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PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º QUADRIMESTRE DE 2013
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elaboração: Maria José Orioli CaramezFontes:
Tabnet SMS / CGM / SUBG / ASCOM
Eduardo PaesPrefeito da Cidade do Rio de Janeiro
Hans Fernando Rocha DohmannSecretário Municipal de Saúde
Betina DurovniSubsecretária de Gestão Estratégica e Integração da Rede
Daniel Ricardo SoranzSubsecretário de Atenção Primária Vigilância e Promoção da Saúde
João Luiz Ferreira CostaSubsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência
Arnaldo LassanceSubsecretário de Vigilância Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses
Flávio Carneiro Guedes AlcoforadoSubsecretário de Gestão
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Prestação de Contas
Quadrimestral
Auditoria TCMRJ
Produção
Recursos
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• Auditorias do TCM• Auditorias do TCM
Parte 1
• Produção Ambulatorial• Produção Ambulatorial
Parte 2
• Produção Hospitalar• Produção Hospitalar
Parte 3
• Recursos Financeiros• Recursos Financeiros
Parte 4
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Auditorias do TCMRJ
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8Fonte: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o Sistema Único de Controle Protocolo.
• TCM escolhe aleatoriamente um processo
• Inspeção do TCM e recolhimento de documentos para análise
• Análise documental e decisão sobre instaurar ou não uma diligência
• TCM encaminha processo para cumprimento de exigências
• SMS tem 30 dias para atender às exigências (prorrogáveis por mais 30)
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9Fontes: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e Sistema Único de Controle Protocolo.
Termos Técnicos
• anotação ou registro administrativo que pode ser feita no termo de contrato ou nos demais instrumentos hábeis que o substituem, normalmente no verso da última página do contrato, ou ainda, juntada por meio de outro documento ao termo de contrato ou aos demais instrumentos hábeis. Caracteriza-se por não impor alterações significativas aos termos essenciais do contrato, tais como: valores, prazos e característica de execução.
Apostilamento
• fundo especial constituído por receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
• consiste no compromisso firmado por um órgão ou entidade da Administração Pública, de repassar determinado montante de recursos a uma instituição de qualquer esfera de governo ou a uma organização particular, que se compromete a realizar as ações constantes das cláusulas conveniadas, em conformidade com o respectivo plano de trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de tais recursos.
Convênio
• instrumento de pactuação que obriga o responsável a comprovar, ante o órgão ou entidade competente, a conformidade dos procedimentos, obediência legal, utilização e controle dos recursos públicos que lhe foram atribuídos, entregues ou confiados.
Prestação de Contas
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10Fontes: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e Sistema Único de Controle Protocolo.
Termos Técnicos
• pode ser usado para efetuar acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações, repactuações e outras modificações admitidas em lei, que possam ser caracterizadas como alterações do contrato.
Termo Aditivo
• é a formalização da despesa originada no mesmo exercício do pagamento da fatura. Termo de Ajuste
de Contas
• estabelece as condições para a execução do objeto, expressa em cláusulas que definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.Contrato
• transferência da execução do contrato para outra unidade orçamentária não contemplada como parte no termo contratual originário.
Termo de Execução
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11Fontes: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e Sistema Único de Controle Protocolo.
Termos Técnicos
• instrumento de confissão da dívida e compromisso de pagamento da despesa que se originou no exercício anterior ao efetivo pagamento.
Termo de Reconhecimento
de Dívida
• documento que expressa uma ordem judicial. Mandado Judicial
• serão realizadas segundo programação aprovada pelo Plenário do Tribunal e terão por objetivo verificar a legalidade e a execução, in loco, dos atos de que resultem receita e despesa, a exatidão dos registros contábeis, bem como a fidelidade na guarda ou administração de dinheiros, valores e bens do Município, ou pelos quais este responda.
Inspeção Ordinária
• igualmente autorizadas, em cada caso, pelo Plenário, terão por finalidade apurar fatos cuja relevância ou gravidade exijam exame mais detido e aprofundado.
Inspeção Extraordinária
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Auditorias realizadas pelo TCM 2º quadrimestre de 2013
Fontes: S/SUBG/CDI/GAT2 – Gerência de Atendimento ao Controle Externo
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Produção Ambulatorial
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14Fontes: TABNET Municipal
Produção ambulatorial no Município do Rio de Janeiro, quantidade apresentada por esfera administrativa Quadro comparativo - 2º quadrimestre dos anos de 2008-2013
Esfera Administr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Esfera Municipal 7.568.613 7.644.781 9.899.153 13.366.425 16.585.265 23.684.268 69%
Esfera Estadual 5.032.294 1.856.271 3.408.489 3.971.700 3.807.436 5.511.169 16%
Esfera Federal 3.260.618 3.725.262 3.153.897 3.456.107 4.577.977 3.494.508 10%
Esfera Privada 1.960.400 1.847.980 1.766.095 1.547.013 1.776.220 1.487.467 4%
Total 17.821.925 15.074.294 18.227.634 22.341.245 26.746.898 34.177.412 100%
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Esfera Administrativa
2º Quadrimestre/13
mai jun jul (*) ago Total
Esfera Municipal 4.772.566 3.738.409 10.227.128 4.946.165 23.684.268
Esfera Estadual 1.420.712 1.150.718 1.501.934 1.437.805 5.511.169
Esfera Federal 913.855 911.277 827.053 842.323 3.494.508
Esfera Privada 384.292 378.401 353.161 371.613 1.487.467
Total 7.491.425 6.178.805 12.909.276 7.597.906 34.177.412
Produção ambulatorial no SUS, quantidade apresentada por esfera administrativa 2º quadrimestre de 2013
(*) Em julho/13 foram incluídos 2.376.287 exames laboratoriais realizados no período de janeiro a abril/13, que não foram faturados nos respectivos meses.
Fontes: TABNET Municipal
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O número médio de procedimentos ambulatoriais realizados pela SMS no 2º Quadrimestre de 2013 equivale a:
(*)
Fontes: TABNET Municipal
(*) Em julho/13 foram incluídos 2.376.287 exames laboratoriais realizados no período de janeiro a abril/13, que não foram faturados nos respectivos meses.
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Produção ambulatorial SUS – Qtd apresentada por esfera administrativa e por tipo de financiamento 2º quadrimestre de 2013
Fontes: TABNET Municipal
Esfera Administrativa
Atenção Básica FAECMAC (*)
Média e Alta Complexidade
Vigilância em Saúde
Total
Esfera Municipal 10.286.479 2.369 13.328.041 67.379 23.684.268
Esfera Estadual 1.115.870 11.201 4.384.077 21 5.511.169
Esfera Federal 183.484 15.293 3.292.031 3.700 3.494.508
Esfera Privada 20.968 188.461 1.278.038 - 1.487.467
Total 11.606.801 217.324 22.282.187 71.100 34.177.412
(*) Em julho/13 foram incluídos 2.376.287 exames laboratoriais realizados no período de janeiro a abril/13, que não foram faturados nos respectivos meses.
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Produção de procedimentos ambulatoriais nas Unidades MunicipaisQuantidade apresentada por tipo de estabelecimento
2º quadrimestre dos anos de 2008 a 2013
Fontes: TABNET Municipal
Tipo de Estabelecimento
2º Quadrimestre
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Centro de Saúde/Unidade Básica 2.051.268 2.073.147 2.540.514 5.937.278 8.601.278 15.282.530
Pronto Atendimento - - - 608.152 1.272.437 2.771.302
Policlínica 2.656.600 2.303.390 3.103.782 2.609.353 2.573.573 1.938.722 (*)Hospital Geral 1.489.151 2.470.976 2.514.249 2.377.041 2.440.836 1.857.979
Pronto Socorro Geral - - 632.511 641.029 493.846 772.538
Hospital Especializado 783.078 561.719 501.677 669.917 577.488 516.565
Clínica/Ambulatório Especializado 130.942 103.204 223.641 128.795 194.159 240.018
Centro de Atenção Psicossocial 364.866 81.737 81.089 160.117 265.550 97.565
Posto de Saúde 28.083 32.097 93.721 133.246 34.405 73.182
Unidade de Vigilância em Saúde 47.789 - 193.139 62.997 66.415 66.246
Unidade Mista 16.836 18.511 14.830 38.500 53.930 56.816
Centro de Parto Normal - - - - 11.348 10.805
Total 7.568.613 7.644.781 9.899.153 13.366.425 16.585.265 23.684.268
(*) Em julho/13 foram incluídos 2.376.287 exames laboratoriais realizados no período de janeiro a abril/13, que não foram faturados nos respectivos meses.
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Produção de procedimentos ambulatoriais nas Unidades Municipais, quantidade apresentada por AP2º quadrimestre dos anos de 2008 a 2013
Quantidade
Fon
tes:
TA
BN
ET M
un
icip
al
(*) Em julho/13 foram incluídos 2.376.287 exames laboratoriais realizados no período de janeiro a abril/13, que não foram faturados nos respectivos meses.
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Produção de procedimentos ambulatoriais nas Unidades Municipais, valor apresentado por AP2º quadrimestre dos anos de 2008 a 2013
Valores em R$
Fon
te: T
AB
NET
Mu
nic
ipal
(*) Em julho/13 foram incluídos os valores referentes a 2.376.287 exames laboratoriais realizados no período de janeiro a abril/13, que não foram faturados nos respectivos meses.
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Produção de procedimentos com finalidade diagnóstica nas Unidades Municipais, quantidade apresentada2º quadrimestre dos anos de 2008 a 2013
Fon
tes:
TA
BN
ET M
un
icip
al
(*) Em julho/13 foram incluídos 2.376.287 exames laboratoriais realizados no período de janeiro a abril/13, que não foram faturados nos respectivos meses.
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TotalMédia
Mensal
Total
2012
Média
Mensaljan fev mar abr mai jun jul ago
Total
2013
Média
Mensal
Pacientes avaliados 6.914 576 15.534 1.295 2.130 1.789 1.830 1.977 2.151 1.977 2.145 2.382 16.381 2.048
Total desospitalizado 644 54 1.263 105 160 109 105 118 98 89 109 138 926 116
Pacientes admitidos no mês 797 66 1.557 130 176 145 152 156 179 130 170 182 1.290 161
Alta por óbito 303 25 60 5 12 14 17 12 14 13 22 14 118 15
Alta por Reinternação 152 13 283 24 48 39 38 46 48 42 51 42 354 44
Alta a pedido 61 5 73 6 7 3 4 1 1 1 3 2 22 3
Alta por mudança de AP 46 4 14 1 18 8 13 5 11 9 5 4 73 9
Alta recuperado 26 2 351 29 111 34 62 80 74 122 80 83 646 81
Alta outras 11 1 195 16 30 4 4 2 2 6 4 2 54 7
Total de saídas 599 50 976 81 226 102 138 146 150 193 165 147 1.267 158
Pacientes em atendimento
no último dia de cada mês 5.783 482 8.875 740 978 1.021 1.035 1.045 1.074 1.011 1.016 1.055 8.235 1.029
PADI
2011 2012 2013
Produção do PADI – Programa de Atenção Domiciliar do Idoso 2º quadrimestre de 2013
Fonte: Coordenação do PADI
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Produção Hospitalar
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Carater Atend. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eletivo 50.414 43.738 41.534 43.322 42.467 39.123
Urgência 69.102 72.911 63.160 64.657 64.318 63.984
Total 119.516 116.649 104.694 107.979 106.785 103.10 7
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares - TABNET Municipal
Internações Hospitalares na rede SUS, por caráter do atendimento2º quadrimestre dos anos de 2008 a 2013
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Complexidade 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Média complexidade 109.364 106.818 96.220 98.996 97.287 94.384
Alta complexidade 10.152 9.831 8.474 8.983 9.498 8.723
Total 119.516 116.649 104.694 107.979 106.785 103.10 7
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares - TABNET Municipal
Internações Hospitalares na rede SUS, por complexidade2º quadrimestre dos anos de 2008 a 2013
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26Fonte: Sistema de Informações Hospitalares - TABNET Municipal
Internações Hospitalares na rede SUS, por especialidade2º quadrimestre dos anos de 2008 a 2013
Especialidade 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cirúrgico 38.838 39.640 36.361 36.796 37.797 35.307
Clínico 30.643 27.407 26.088 26.927 26.239 24.964
Obstétricos 19.193 21.184 18.737 19.037 18.996 21.817
Pediátricos 11.960 11.302 10.103 10.696 10.754 10.467
Psiquiatria 12.593 10.261 8.098 9.197 7.608 5.765
Crônicos 4.142 4.946 3.967 3.865 3.634 3.636
Leito Dia / Saúde Mental 548 410 554 632 600 454
Pneumologia Sanitária 980 1.060 512 465 620 341
Leito Dia / Cirúrgicos 288 148 66 161 274 156
Leito Dia / Aids 246 183 124 112 186 143
Reabilitação 83 104 84 90 60 47
Leito Dia / Interc PósTranspl - 4 - - 16 8
UTI Adulto II - - - - - 2
Leito Dia / Fibrose Cística 2 - - 1 1 -
Total 119.516 116.649 104.694 107.979 106.785 103.107
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NET
Mu
nic
ipal
Internações Obstétricas na rede SUS, por Unidade de Saúde2º quadrimestre de 2013
Qtd Total %
HOSP MUN LOURENCO JORGE 4 2.422
MATERN CARMELA DUTRA 3.2 2.376
MATERN MARIA AMELIA B DE HOLLANDA 1 2.104
HOSP MUN PEDRO II 5.3 1.907
HOSP MUN MARISKA RIBEIRO 5.1 1.668
MATERN FERNANDO MAGALHAES 1 1.507
HOSP MUN RONALDO GAZOLLA 3.3 1.472
MATERN HERCULANO PINHEIRO 3.3 1.385
MATERN ALEXANDER FLEMING 3.3 1.006
HOSP MUN MIGUEL COUTO 2.1 989
CASA DE PARTO DAVID CAPISTRANO 5.1 84
HOSP MUN PAULINO WERNECK 3.1 12
HOSP ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER 5.1 1.808
HOSP ROCHA FARIA 5.2 656
HOSP UNIV PEDRO ERNESTO 2.2 281
HOSP FEDERAL DE BONSUCESSO 3.1 671
UFRJ MATERNIDADE ESCOLA 2.1 548
HU GAFFREE E GUINLE 2.2 457
INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA 2.1 343
HOSP FEDERAL DOS SERVID DO ESTADO 1 121
21.817 100%Total de Internações Obstétricas
Esta
dual
2.745 13%
Federa
l
2.140 10%
Natureza Hospital APInternações Obstétricas
Munic
ipal
16.932 78%
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Causas de Internações Hospitalares na Rede SUS 2º quadrimestre de 2013
Diag CID10 Freq.Total % % Acum
XV. Gravidez parto e puerpério 22.513 21,8% 21,8%II. Neoplasias (tumores) 11.969 11,6% 33,4%XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 9.307 9,0% 42,5%XI. Doenças do aparelho digestivo 8.768 8,5% 51,0%IX. Doenças do aparelho circulatório 8.090 7,8% 58,8%V. Transtornos mentais e comportamentais 6.833 6,6% 65,4%X. Doenças do aparelho respiratório 5.899 5,7% 71,2%XIV. Doenças do aparelho geniturinário 5.813 5,6% 76,8%I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 4.819 4,7% 81,5%XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 3.548 3,4% 84,9%XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 2.967 2,9% 87,8%XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2.590 2,5% 90,3%VI. Doenças do sistema nervoso 2.165 2,1% 92,4%IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1.539 1,5% 93,9%XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1.474 1,4% 95,3%XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1.356 1,3% 96,6%VII. Doenças do olho e anexos 1.212 1,2% 97,8%XXI. Contatos com serviços de saúde 1.070 1,0% 98,9%III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 796 0,8% 99,6%VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 240 0,2% 99,9%XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 139 0,1% 100,0%
103.107 100%Total
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TAB
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Causas de Óbitos Hospitalares na Rede SUS 2º quadrimestre de 2013
Causa de Óbito Freq.Total % % Acum
X. Doenças do aparelho respiratório 1.365 20,40% 20,40%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1.275 19,06% 39,46%
II. Neoplasias (tumores) 1.249 18,67% 58,12%
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1.004 15,01% 73,13%
IX. Doenças do aparelho circulatório 755 11,28% 84,41%
XI. Doenças do aparelho digestivo 219 3,27% 87,68%
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 195 2,91% 90,60%
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 157 2,35% 92,95%
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 131 1,96% 94,90%
VI. Doenças do sistema nervoso 127 1,90% 96,80%
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 115 1,72% 98,52%
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 49 0,73% 99,25%
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 16 0,24% 99,49%
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 13 0,19% 99,69%
XXI. Contatos com serviços de saúde 10 0,15% 99,84%
V. Transtornos mentais e comportamentais 7 0,10% 99,94%
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 2 0,03% 99,97%
XV. Gravidez parto e puerpério 2 0,03% 100,00%
Total 6.691 100%
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Recursos Financeiros
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Fonte: Assessoria Técnica/SUBHUE/SMSDC/PCRJ.
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32Fonte: CGM/PCRJ
BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 2º quadrimestre de 2013
RECEITAS 2.723.321.506,90 DESPESAS 2.703.891.845,96
ORÇAMENTÁRIAS 966.389.251,63 ORÇAMENTÁRIAS 2.278.401.484,52
Receitas Correntes 963.453.301,63 Despesas Correntes 2.276.630.437,10
Receitas de Capital 2.935.950,00 Despesas de Capital 703.677,44
Despesas a Regularizar 1.067.369,98
REPASSES 1.747.833.392,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 9.098.863,03 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 425.490.361,44
Restos a Pagar 418.661.991,23
Valores a Repassar ao Tesouro Municipal
8.989.786,11 Valores a Repassar ao
Tesouro Municipal 6.694.661,76
Valores a Receber do Tesouro Municipal
109.076,92 Valores a Receber do
Tesouro 133.708,45
Saldos de Períodos Anteriores
483.945.305,66 Saldos para o Período
Seguinte 503.374.966,60
TOTAL GERAL 3.207.266.812,56 TOTAL GERAL 3.207.266.812,56
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33Fonte: CGM/PCRJ
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Receitas
2º quadrimestre de 2013
RECEITAS PREVISTAS ARRECADADAS SALDOS
RECEITAS CORRENTES 1.807.876.847,00 963.453.301,63 844.423.545,37 Tributárias - - -Patrimoniais 58.743.382,00 25.268.336,00 33.475.046,00 Serviços - - -Transferências Correntes 1.749.133.465,00 935.868.099,74 813.265.365,26 Outras Receitas Correntes - 2.316.865,89 (2.316.865,89)
RECEITAS DE CAPITAL 2.173.960,00 2.935.950,00 (761.990,00)Alienação de Bens - - -Amortizações de Empréstimos - - -Transferências de Capital 2.173.960,00 2.935.950,00 (761.990,00)
REPASSES 2.780.682.105,00 1.747.833.392,24 1.032.848.712,76
SOMA 4.590.732.912,00 2.714.222.643,87 1.876.510.268,13 DÉFICIT 698.044.917,69 (698.044.917,69)TOTAL 4.590.732.912,00 3.412.267.561,56 1.178.465.350,44
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34Fonte: CGM/PCRJ
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Despesas
2º quadrimestre de 2013
DESPESAS AUTORIZADAS CORRIGIDAS
REALIZADAS LIQUIDADAS SALDOS
DESPESAS CORRENTES 4.228.856.542,65 3.408.183.819,49 2.420.393.392,73 820.672.723,16
Pessoal e Encargos Sociais 1.315.769.832,00 946.188.483,55 860.833.589,35 369.581.348,45
Juros e Encargos da Dívida - - - -
Outras Despesas Correntes 2.913.086.710,65 2.461.995.335,94 1.559.559.803,38 451.091.374,71
DESPESAS DE CAPITAL 17.094.780,84 4.083.742,07 1.191.724,28 13.011.038,77
Investimentos 17.094.780,84 4.083.742,07 1.191.724,28 13.011.038,77
Inversões Financeiras - - - -
Amortização da Dívida - - - -
SOMA 4.245.951.323,49 3.412.267.561,56 2.421.585.117,01 833.683.761,93
SUPERÁVIT 344.781.588,51 292.637.526,86 344.781.588,51
TOTAL 4.590.732.912,00 3.412.267.561,56 2.714.222.643,87 1.178.465.350,44
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35Fonte: CGM/PCRJ
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2º quadrimestre de 2013
PREVISÃO X FIXAÇÃO
RECEITAS PREVISTAS 1.810.050.807,00
(+) REPASSES PREVISTOS 2.780.682.105,00
(-) DESPESAS FIXADAS 4.245.951.323,49
(=) RESULTADO 344.781.588,51
ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO
RECEITAS ARRECADADAS 966.389.251,63
(+) REPASSES RECEBIDOS 1.747.833.392,24
(-) DESPESAS REALIZADAS 3.412.267.561,56
(=) RESULTADO (698.044.917,69)
ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO
RECEITAS ARRECADADAS 966.389.251,63
(+) REPASSES RECEBIDOS 1.747.833.392,24
(-) DESPESAS LIQUIDADAS 2.421.585.117,01
(=) RESULTADO 292.637.526,86
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36Fonte: CGM/PCRJ
BALANCETE PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1º quadrimestre de 2013
ATIVO PASSIVO
FINANCEIRO 628.472.916,56 FINANCEIRO 179.925.941,25
Recursos Vinculados 503.374.966,60 Depósitos
Bancos Conta Movimento 4.268.964,79 Contas a Pagar 144.251.002,47
Aplicações Financeiras 499.106.001,81 Provisões 64.538,60
Realizável 125.097.949,96 Restos a Pagar Processados 4.661.709,59
Contas a Receber 24.622.645,46 Restos a Pagar Não Processados 28.653.566,24
Valores a Receber do Tesouro Municipal
100.475.304,50 Valores a Repassar ao Tesouro Municipal
2.295.124,35
PERMANENTE - PERMANENTE -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 324.198.048,59
Saldo Patrimonial 324.198.048,59
VARIAÇÕES PASSIVAS 4.287.994.585,33 VARIAÇÕES ATIVAS 4.412.343.512,05
Despesas Orçamentárias 2.424.585.117,01 Receitas Orçamentárias 966.389.251,63
Despesas a Regularizar 1.067.369,98 Repasses Recebidos 1.747.833.392,24
Mutações Patrimoniais 1.863.285.923,78 Independente da Execução Orçamentária
1.698.120.868,18
Independente da Execução Orçamentária
2.056.174,56
TOTAL GERAL 4.916.467.501,89 TOTAL GERAL 4.916.467.501,89
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37
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 2º quadrimestre de 2013
Fonte: CGM/PCRJ
FR DescriçãoPrevisão de
Arrecadação
Valor
Arrecadado até
agosto de 2013
Empenhado Liquidado
108 CONVENIO REALIZADO 2.854.662,00 886.096,53 100.749,00
113 OUTRAS 52.425,37
120 INSPECAO SANITARIA 1.304.648,00 766.040,29 10.128.412,81 6.863.644,43
180 ATENCAO BASICA 311.700.827,00 195.339.924,89 289.507.243,79 191.893.575,55
181 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.355.022.534,00 695.087.904,51 999.239.815,73 520.870.045,27
182 VIGILANCIA EM SAUDE 79.618.160,00 35.476.264,55 47.630.683,92 22.391.138,06
183 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 55.043.613,00 31.666.104,13 54.375.567,20 29.802.025,29
184 GESTAO DO SUS 1.227.829,00 1.404.108,44 664.383,99 298.993,19
185 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE 3.021.618,00 4.987.500,11 70.269,50 70.269,00
194 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 10.659,46
195 MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE 1.818.480,00 712.223,35 7.395.476,50 4.122.628,83
380 ATENCAO BASICA - EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.696.007,47 2.327.205,02
383 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.172.793,53 7.679,88
385 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - EXERCÍCIOS ANTERIORES 736.276,20 1.780,00
TOTAL 1.809.793.891,00 966.389.251,63 1.427.717.679,64 778.647.204,52
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38
TRANSFERÊNCIAS DO FNS PARA O FMS Posição agosto 2013
Fonte: CGM-PCRJ/Fundo Nacional de Saúde
BLOCO COMPONENTETOTAL POR
COMPONENTE
TOTAL POR
BLOCO
BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 26.325.760,84
INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.980.074,64
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO -
FAEC77.425.681,51
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC585.811.423,21
GESTÃO DO PEDRO II 15.000.000,00
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 86.400.794,14
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 104.544.344,25
ATENÇÃO BÁSICA - COFINANCIAMENTO 2.248.138,10
PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA
SAÚDE - PVVPS1.406.064,99
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM
SAÚDE 23.353.909,18
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.643.457,69
GESTÃO SUS QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 1.128.451,19 1.128.451,19
INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 2.935.950,00 2.935.950,00
938.204.049,74 938.204.049,74
ATENÇÃO BÁSICA 193.193.276,49
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 34.403.431,86
TOTAL
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA28.305.835,48
MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
678.237.104,72
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39
RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Posição agosto de 2013 – Valores em R$
Fonte: CGM/PCRJ
BLOCO TOTAL R$ %
MAC Ambulatorial e Hospitalar 678.237.104,72 72,3%
Atenção Básica 193.193.276,49 20,6%
Vigilância em Saúde 34.403.431,86 3,7%
Assistência Farmacêutica 28.305.835,48 3,0%
Investimento 2.935.950,00 0,3%
Gestão do SUS 1.128.451,19 0,1%
TOTAL 938.204.049,74 100,0%
72,3%20,6%
3,7%3,0%0,3%0,1%
TOTAL POR BLOCOS SUS
MAC Ambulatorial e Hospitalar
Atenção Básica
Vigilância em Saúde
Assistência Farmacêutica
Investimento
Gestão do SUS
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40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO, VALORES EMPENHADOS Posição agosto de 2013
Fonte: CGM/PCRJ
Pessoal e
EncargosOutras Despesas Investimentos Total ( A)
Despesa
Autorizada Final (
B)
Saldo a Realizar
( B ) - ( A )
% Saldo a
Executar
% Saldo
Executado
100 Tesouro Municipal 711.593.664,38 1.056.387.576,13 956.699,41 1.768.937.939,92 2.145.563.888,54 376.625.948,62 18% 82%
102 Tesouro Municipal - Contrap. Convênios - - - - 194.963,00 194.963,00 100% 0%
106 Licenciamento de Grupamento de Edificações - - - - - - 0% 0%
108 Convênios - - 100.749,00 100.749,00 2.854.662,00 2.753.913,00 96% 4%
112 Operações de Crédito a Realizar - - - - 2.263.350,00 2.263.350,00 100% 0%
120 Inspeção Sanitária 2.608.387,74 7.323.488,71 196.536,36 10.128.412,81 16.023.020,00 5.894.607,19 37% 63%
165 Tesouro Municipal - Contrib. Prev. Suplementar 38.559.942,00 38.559.942,00 38.559.942,00 - 0% 100%
170 Tesouro Municipal - Contrib. Prev. Patronal 177.052.000,00 177.052.000,00 186.052.000,00 9.000.000,00 5% 95%
180 Atenção Básica 289.507.243,79 289.507.243,79 311.700.827,00 22.193.583,21 7% 93%
181Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar 16.374.489,43 981.568.313,99 1.297.012,31 999.239.815,73 1.355.022.534,00 355.782.718,27 26% 74%
182 Vigilância em Saúde 46.904.484,63 726.199,29 47.630.683,92 79.618.160,00 31.987.476,08 40% 60%
183 Assistência Farmacêutica 54.375.567,20 54.375.567,20 55.043.613,00 668.045,80 1% 99%
184 Gestão do SUS 664.383,99 664.383,99 1.227.829,00 563.445,01 46% 54%
185 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 70.269,50 70.269,50 3.021.618,00 2.951.348,50 98% 2%
195 Multas por Infração à legislação da Saúde 7.395.476,50 7.395.476,50 8.086.975,00 691.498,50 9% 91%
380 Atenção básica - exercícios anteriores 10.696.007,47 10.696.007,47 10.696.007,47 - 0% 100%
383 Assist farmacêutica - exercícios anteriores 7.172.793,53 7.172.793,53 29.092.630,39 21.919.836,86 75% 25%
385 Invest na rede de serv - exerc anteriores 736.276,20 736.276,20 929.304,09 193.027,89 21% 79%
946.188.483,55 2.461.995.335,94 4.083.742,07 3.412.267.561,56 4.245.951.323,49 833.683.761,93 20% 80%
Fonte de Recursos
TOTAL
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41
Execução Orçamentária por Natureza de Despesa e Fonte de Recursos, valores empenhados2º Quadrimestre de 2013
Fon
te: C
GM
/PC
RJ
Ordinários Não
VinculadosSUS
Outras
FontesTotal
3190XX Pessoal (Folha SMA) 711.593.664,38 16.374.489,43 2.608.387,74 730.576.541,55
319113 PREVIRIO 215.611.942,00 215.611.942,00
332093 Indenizações e Restituições -
333039 Gestão Plena - Transf. Instituições Públicas 145.713.212,97 145.713.212,97
335039 Transf. A Organizações Sociais 715.115.840,63 598.660.158,15 1.313.775.998,78
335092 Despesas de Exercícios Anteriores 2.198.435,17 2.198.435,17
339014 Diárias 144.081,83 14.000,00 60.001,00 218.082,83
339030 Material de Consumo 9.172.578,11 143.616.323,34 1.242.546,92 154.031.448,37
339031 Premiações -
339032 Material de Distribuição Gratuita 1.792.209,38 72.134,00 1.864.343,38
339033 Passagens 12.335,97 20.543,00 59.628,00 92.506,97
339034 Pessoal Terceirizado 733.616,14 23.450.431,91 24.184.048,05
339035 Serviços de Consultoria 2.392.587,72 330.563,25 2.723.150,97
339036 Serviços de Pessoal Física 23.335.448,27 64.361,91 23.399.810,18
339037 Locação de Mão-de-Obra 29.341.733,76 59.108.588,28 3.375.168,42 91.825.490,46
339039 Serviços de Pessoa Jurídica 240.208.961,05 175.365.804,22 9.901.620,87 425.476.386,14
339039 Serviços de Pessoa Jurídica - Gestão Plena 222.093.439,66 222.093.439,66
339047 Obrigações Tributárias e Contributivas 13.627.775,07 13.627.775,07
339048 Apoio Financeiro à População 3.493.984,38 1.456.482,02 4.950.466,40
339067 Depósitos Compulsórios 1.406.792,48 1.406.792,48
339092 Despesas de Exercícios Anteriores 5.966.956,94 60.712,71 6.027.669,65
339093 Indenizações e Restituições -
339139 Serviços Entes Municipais 24.677.241,95 3.629.036,46 80.000,00 28.386.278,41
339192 Despesas de Exercícios Anteriores Entes -
449047 Obrigações Tributárias e Contributivas 29.360,00 29.360,00
449051 Obras e Instalações 627.590,00 1.972.212,05 2.599.802,05
449052 Material Permanente 329.109,41 787.275,75 297.285,36 1.413.670,52
449061 Aquisição de imóveis -
449092 Despesas de Exercícios Anteriores 40.909,50 40.909,50
1.984.549.881,92 1.410.093.041,33 17.624.638,31 3.412.267.561,56
Natureza de Despesa
TOTAL
PRESTA
CÃO D
E C
ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
42
Execução Orçamentária por Unidade e Fonte, valores empenhados 2º Quadrimestre de 2013
(Continua no slide seguinte)Fonte: CGM/PCRJ
Ordinários Não
VinculadosOutras Fontes FONTE SUS Total
Despesa
Autorizada Final
Saldo a Realizar
em 2013
% Saldo
a
Executar
1801 Gabinete da Secretaria 641.668.742,09 100.749,00 656.025.453,68 1.297.794.944,77 1.671.554.003,39 373.759.058,62 0,22
1805 Coord. Saúde da AP 1.0 54.662.568,75 4.932.286,29 59.594.855,04 85.211.861,43 25.617.006,39 0,30
1806 Coord. Saúde da AP 2.1 54.813.269,51 18.429.000,63 73.242.270,14 83.965.918,78 10.723.648,64 0,13
1807 Coord. Saúde da AP 2.2 32.423.253,50 5.147.328,79 37.570.582,29 48.738.910,59 11.168.328,30 0,23
1808 Coord. Saúde da AP 3.1 112.398.872,61 61.928.818,87 174.327.691,48 195.298.940,91 20.971.249,43 0,11
1809 Coord. Saúde da AP 3.2 81.317.548,24 33.489.607,22 114.807.155,46 129.843.719,91 15.036.564,45 0,12
1810 Coord. Saúde da AP 3.3 97.691.254,44 40.859.668,65 138.550.923,09 155.858.614,25 17.307.691,16 0,11
1811 Coord. Saúde da AP 4.0 52.117.220,16 18.693.202,53 70.810.422,69 83.213.063,56 12.402.640,87 0,15
1812 Coord. Saúde da AP 5.1 102.805.157,95 47.955.014,31 150.760.172,26 165.911.008,61 15.150.836,35 0,09
1813 Coord. Saúde da AP 5.2 102.285.859,86 45.497.907,62 147.783.767,48 162.881.067,11 15.097.299,63 0,09
1814 Coord. Saúde da AP 5.3 76.091.798,12 30.813.587,29 106.905.385,41 131.100.458,81 24.195.073,40 0,18
1815 Vigilância Sanitária 17.892.037,23 17.523.889,31 4.497.132,81 39.913.059,35 58.888.614,00 18.975.554,65 0,32
1861 HM Souza Aguiar 49.984.741,63 39.459.259,16 89.444.000,79 115.037.874,84 25.593.874,05 0,22
1862 Maternidade Fernando Magalhães 19.488.212,26 11.201.706,20 30.689.918,46 45.790.477,31 15.100.558,85 0,33
1863 Maternidade Oswaldo Nazareth 2.969.486,10 2.048.415,11 5.017.901,21 9.301.511,07 4.283.609,86 0,46
1864 HM Miguel Couto 36.728.666,70 41.639.056,15 78.367.722,85 109.243.632,72 30.875.909,87 0,28
1867 HM Jesus 18.401.274,05 12.624.189,70 31.025.463,75 43.253.986,68 12.228.522,93 0,28
1869 HM Paulino Werneck 8.627.389,43 6.891.239,85 15.518.629,28 21.687.485,07 6.168.855,79 0,28
1870 HM Salgado Filho 44.874.120,60 37.160.682,31 82.034.802,91 115.661.642,96 33.626.840,05 0,29
1871 Maternidade Carmela Dutra 12.842.193,08 12.585.481,04 25.427.674,12 40.307.564,25 14.879.890,13 0,37
1872 HM Piedade 8.859.113,64 10.538.272,24 19.397.385,88 26.816.867,91 7.419.482,03 0,28
Unidades
PRESTA
CÃO D
E C
ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
43
(Continuação) Execução Orçamentária por Unidade e Fonte, valores empenhados 2º Quadrimestre de 2013
Fonte: CGM/PCRJ
Ordinários Não
VinculadosOutras Fontes FONTE SUS Total
Despesa
Autorizada Final
Saldo a Realizar
em 2013
% Saldo
a
Executar
1873 IMAS Nise da Silveira 3.599.713,43 12.449.126,25 16.048.839,68 27.309.587,16 11.260.747,48 0,41
1874 Maternidade Herculano Pinheiro 10.628.009,14 8.147.382,73 18.775.391,87 26.551.487,98 7.776.096,11 0,29
1875 HM Ronaldo Gazola 74.312.308,17 74.312.308,17 76.263.172,51 1.950.864,34 0,03
1876 HM Francisco da Silva Teles 12.746.338,94 7.668.231,62 20.414.570,56 27.294.279,26 6.879.708,70 0,25
1877 Maternidade Alexander Fleming 10.691.726,67 9.646.475,31 20.338.201,98 28.376.338,76 8.038.136,78 0,28
1878 HM Lourenço Jorge 43.941.802,07 26.380.931,42 70.322.733,49 91.720.406,71 21.397.673,22 0,23
1880 HM Raphael de Paula Souza 7.332.213,88 5.390.194,58 12.722.408,46 17.423.850,04 4.701.441,58 0,27
1881 IMAS Juliano Moreira 6.096.811,58 20.232.006,35 26.328.817,93 32.386.083,88 6.057.265,95 0,19
1882 HM Nossa Senhora do Loreto 7.779.323,46 3.128.035,91 10.907.359,37 14.823.104,42 3.915.745,05 0,26
1883 HM Barata Ribeiro 9.091.482,87 3.458.100,98 12.549.583,85 17.071.195,44 4.521.611,59 0,26
1884 I M Philippe Pinel 4.905.023,05 4.416.819,98 9.321.843,03 13.161.792,43 3.839.949,40 0,29
1885 H M Rocha Maia 8.052.687,95 3.929.023,55 11.981.711,50 17.173.399,84 5.191.688,34 0,30
1886 H M Alvaro Ramos 2.991.510,11 2.898.127,93 5.889.638,04 9.254.466,81 3.364.828,77 0,36
1887 H G G Miguel Pedro 5.016.138,10 2.465.807,28 7.481.945,38 11.192.138,81 3.710.193,43 0,33
1888 H M Salles Neto 3.377.877,10 1.349.265,40 4.727.142,50 7.640.281,63 2.913.139,13 0,38
1889 Nova Maternidade da Zona Oeste 22.849.955,00 7.150.000,00 29.999.955,00 30.015.000,00 15.045,00 0,00
1890 Novo Hospital Ilha Governador 10.047.172,00 13.075.000,00 23.122.172,00 29.488.172,00 6.366.000,00 0,22
1891 Nova Maternidade do Centro 17.850.000,00 7.150.000,00 25.000.000,00 25.015.000,00 15.000,00 0,00
1892 Novo Hospital do Leblon 34.986.689,40 18.752.396,66 53.739.086,06 57.351.391,05 3.612.304,99 0,06
1893 Hospital Municipal Pedro II 7.460.854,00 83.981.560,25 91.442.414,25 99.092.855,73 7.650.441,48 0,08
1894 CER Centro 10.833.875,00 6.166.125,00 17.000.000,00 18.325.661,41 1.325.661,41 0,07
1895 CER Barra da Tijuca 16.371.421,05 9.731.768,00 26.103.189,05 34.540.605,46 8.437.416,41 0,24
1896 CER Santa Cruz 17.766.341,00 10.109.351,68 27.875.692,68 28.035.000,00 159.307,32 0,01
1897 CER Ilha do Governador 6.877.828,00 6.877.828,00 6.878.828,00 1.000,00 0,00
1.984.549.881,92 17.624.638,31 1.410.093.041,33 3.412.267.561,56 4.245.951.323,49 833.683.761,93 20%
Unidades
TOTAL
PRESTA
CÃO D
E C
ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
44(Continua no slide seguinte)
Execução Orçamentária por Unidade, valores empenhados 2º Quadrimestre de 2013
Fonte: CGM/PCRJ
Pessoal e
Encargos
Despesas de
Custeio com
Organz. Sociais
Outras Despesas
de CusteioInvestimentos Total
Despesa
Autorizada Final
Saldo a Realizar
em 2013
1801 Gabinete da Secretaria 431.477.036,68 237.298.931,75 627.103.982,68 1.914.993,66 1.297.794.944,77 1.671.554.003,39 373.759.058,62
1805 Coord. Saúde da AP 1.0 21.453.537,88 27.491.520,98 10.649.796,18 59.594.855,04 85.211.861,43 25.617.006,39
1806 Coord. Saúde da AP 2.1 15.455.011,54 51.095.498,34 6.691.760,26 73.242.270,14 83.965.918,78 10.723.648,64
1807 Coord. Saúde da AP 2.2 17.531.919,86 12.844.500,68 7.194.161,75 37.570.582,29 48.738.910,59 11.168.328,30
1808 Coord. Saúde da AP 3.1 24.772.981,72 140.742.382,83 8.812.326,93 174.327.691,48 195.298.940,91 20.971.249,43
1809 Coord. Saúde da AP 3.2 20.955.776,42 81.183.726,36 12.667.652,68 114.807.155,46 129.843.719,91 15.036.564,45
1810 Coord. Saúde da AP 3.3 26.937.255,62 103.029.890,25 8.583.777,22 138.550.923,09 155.858.614,25 17.307.691,16
1811 Coord. Saúde da AP 4.0 17.032.293,64 44.810.658,06 8.967.470,99 70.810.422,69 83.213.063,56 12.402.640,87
1812 Coord. Saúde da AP 5.1 23.128.421,87 119.162.163,17 8.469.587,22 150.760.172,26 165.911.008,61 15.150.836,35
1813 Coord. Saúde da AP 5.2 27.300.545,62 110.689.717,93 9.793.503,93 147.783.767,48 162.881.067,11 15.097.299,63
1814 Coord. Saúde da AP 5.3 18.294.653,21 86.465.106,56 2.145.625,64 106.905.385,41 131.100.458,81 24.195.073,40
1815 Vigilância Sanitária 20.500.424,97 18.540.898,28 871.736,10 39.913.059,35 58.888.614,00 18.975.554,65
1861 HM Souza Aguiar 38.036.875,11 51.407.125,68 89.444.000,79 115.037.874,84 25.593.874,05
1862 Maternidade Fernando Magalhães 17.817.420,96 12.872.497,50 30.689.918,46 45.790.477,31 15.100.558,85
1863 Maternidade Oswaldo Nazareth 2.194.400,34 2.823.500,87 5.017.901,21 9.301.511,07 4.283.609,86
1864 HM Miguel Couto 36.229.152,09 42.138.570,76 78.367.722,85 109.243.632,72 30.875.909,87
1867 HM Jesus 16.566.918,40 14.458.545,35 31.025.463,75 43.253.986,68 12.228.522,93
1869 HM Paulino Werneck 7.964.550,36 7.554.078,92 15.518.629,28 21.687.485,07 6.168.855,79
1870 HM Salgado Filho 42.945.894,30 39.088.908,61 82.034.802,91 115.661.642,96 33.626.840,05
1871 Maternidade Carmela Dutra 11.266.827,19 14.160.846,93 25.427.674,12 40.307.564,25 14.879.890,13
1872 HM Piedade 7.426.029,28 11.971.356,60 19.397.385,88 26.816.867,91 7.419.482,03
Unidades
PRESTA
CÃO D
E C
ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
45
Execução Orçamentária por Unidade, valores empenhados 2º Quadrimestre de 2013
(Continuação)
Fonte: CGM/PCRJ
Pessoal e
Encargos
Despesas de
Custeio com
Organz. Sociais
Outras Despesas
de CusteioInvestimentos Total
Despesa
Autorizada Final
Saldo a Realizar
em 2013
1873 IMAS Nise da Silveira 2.256.590,35 13.792.249,33 16.048.839,68 27.309.587,16 11.260.747,48
1874 Maternidade Herculano Pinheiro 10.381.126,32 8.394.265,55 18.775.391,87 26.551.487,98 7.776.096,11
1875 HM Ronaldo Gazola 74.312.308,17 74.312.308,17 76.263.172,51 1.950.864,34
1876 HM Francisco da Silva Teles 9.747.525,97 10.667.044,59 20.414.570,56 27.294.279,26 6.879.708,70
1877 Maternidade Alexander Fleming 8.156.545,87 10.884.643,80 1.297.012,31 20.338.201,98 28.376.338,76 8.038.136,78
1878 HM Lourenço Jorge 28.892.724,70 41.430.008,79 70.322.733,49 91.720.406,71 21.397.673,22
1880 HM Raphael de Paula Souza 4.734.600,01 7.987.808,45 12.722.408,46 17.423.850,04 4.701.441,58
1881 IMAS Juliano Moreira 3.892.864,47 22.435.953,46 26.328.817,93 32.386.083,88 6.057.265,95
1882 HM Nossa Senhora do Loreto 6.420.099,65 4.487.259,72 10.907.359,37 14.823.104,42 3.915.745,05
1883 HM Barata Ribeiro 6.718.468,99 5.831.114,86 12.549.583,85 17.071.195,44 4.521.611,59
1884 I M Philippe Pinel 3.272.513,70 6.049.329,33 9.321.843,03 13.161.792,43 3.839.949,40
1885 H M Rocha Maia 6.844.668,08 5.137.043,42 11.981.711,50 17.173.399,84 5.191.688,34
1886 H M Alvaro Ramos 2.448.941,78 3.440.696,26 5.889.638,04 9.254.466,81 3.364.828,77
1887 HGG Miguel Pedro 4.404.690,36 3.077.255,02 7.481.945,38 11.192.138,81 3.710.193,43
1888 H M Salles Netto 2.729.196,24 1.997.946,26 4.727.142,50 7.640.281,63 2.913.139,13
1889 Hospital da Mulher Mariska Ribeiro 29.999.955,00 29.999.955,00 30.015.000,00 15.045,00
1890 Hospital Evandro Freire 23.122.172,00 23.122.172,00 29.488.172,00 6.366.000,00
1891Hospital Maternidade Amélia
Buarque de Hollanda 25.000.000,00 25.000.000,00 25.015.000,00 15.000,00
1892 CER Leblon 53.739.086,06 53.739.086,06 57.351.391,05 3.612.304,99
1893 Hospital Municipal Pedro II 91.442.414,25 91.442.414,25 99.092.855,73 7.650.441,48
1894 CER Centro 17.000.000,00 17.000.000,00 18.325.661,41 1.325.661,41
1895 CER Barra da Tijuca 26.103.189,05 26.103.189,05 34.540.605,46 8.437.416,41
1896 CER Santa Cruz 27.875.692,68 27.875.692,68 28.035.000,00 159.307,32
1897 CER Ilha do Governador 6.877.828,00 6.877.828,00 6.878.828,00 1.000,00
946.188.483,55 1.315.974.433,95 1.146.020.901,99 4.083.742,07 3.412.267.561,56 4.245.951.323,49 833.683.761,93 TOTAL
Unidades
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Unidade Orçamentária Pessoal e Encargos
Despesas de
Custeio com
Organz. Sociais
Outras Despesas
de CusteioInvestimentos Total
Despesa
Autorizada Final
Saldo a Realizar
em 2013
Gabinete da Secretaria 431.477.036,68 237.298.931,75 627.103.982,68 1.914.993,66 1.297.794.944,77 1.671.554.003,39 373.759.058,62
Coordenações de Saúde 212.862.397,38 777.515.165,16 83.975.662,80 - 1.074.353.225,34 1.242.023.563,96 167.670.338,62
Grandes Emergências 146.104.646,20 - 174.064.613,84 - 320.169.260,04 431.663.557,23 111.494.297,19
Novas Unidades - 301.160.337,04 - - 301.160.337,04 328.742.513,65 27.582.176,61
Hospitais Especializados 53.018.671,07 - 131.976.652,55 - 184.995.323,62 231.817.137,32 46.821.813,70
Hospitais Maternidades 49.816.320,68 - 49.135.754,65 1.297.012,31 100.249.087,64 150.327.379,37 50.078.291,73
Hospitais Psiquiátricos 9.421.968,52 - 42.277.532,12 - 51.699.500,64 72.857.463,47 21.157.962,83
Hospitais Pediátricos 22.987.018,05 - 18.945.805,07 - 41.932.823,12 58.077.091,10 16.144.267,98
Vigilância Sanitária 20.500.424,97 - 18.540.898,28 871.736,10 39.913.059,35 58.888.614,00 18.975.554,65
TOTAL 946.188.483,55 1.315.974.433,95 1.146.020.901,99 4.083.742,07 3.412.267.561,56 4.245.951.323,49 833.683.761,93
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR CATEGORIA DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2º quadrimestre de 2013
Fonte: CGM/PCRJ
A Unidade Orçamentária ‘Gabinete da Secretaria’ executa grande parcela do orçamento porque:1. Na rubrica ‘pessoal’ estão os
valores da contribuição previdenciária
2. Na rubrica ‘outras despesas’ estão incluídos MAC, Assist. Farmacêutica, Rede Cegonha, custeio das UPAs, etc.
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Execução Orçamentária por Natureza de Despesa, valores empenhados2º Quadrimestre de 2013
Fonte: CGM/PCRJ
Despesa
Autorizada FinalEmpenhado Liquidado Pago Saldo das Dotações
3190XX Pessoal (Folha SMA) 1.091.157.890,00 730.576.541,55 730.576.541,55 654.589.616,90 360.581.348,45
319113 PREVIRIO 224.611.942,00 215.611.942,00 130.257.047,80 130.257.047,80 9.000.000,00
333039 Gestão Plena - Transf. Instituições Públicas 145.713.212,97 145.713.212,97 61.506.650,11 57.066.843,19 -
335039 Transf. A Organizações Sociais 1.366.264.482,75 1.268.084.487,90 955.511.699,29 939.993.025,03 98.179.994,85
335092 Despesas de Exercício Anteriores 47.889.946,05 47.889.946,05 45.565.392,49 45.565.392,49 -
339014 Diárias 354.999,92 218.082,83 54.850,50 50.086,00 136.917,09
339030 Material de Consumo 242.549.074,04 154.031.448,37 93.773.373,50 82.292.987,80 88.517.625,67
339031 Premiações 7.889,92 7.889,92
339032 Material de Distribuição Gratuita 5.732.420,50 1.864.343,38 1.796.774,38 1.791.974,38 3.868.077,12
339033 Passagens 641.778,89 92.506,97 38.266,67 29.393,43 549.271,92
339034 Pessoal Terceirizado 50.092.010,37 24.184.048,05 16.542.172,29 15.387.311,04 25.907.962,32
339035 Serviços de Consultoria 3.649.214,24 2.723.150,97 674.624,44 673.325,54 926.063,27
339036 Serviços de Pessoal Física 24.640.590,48 23.399.810,18 12.658.643,18 12.658.643,18 1.240.780,30
339037 Locação de Mão-de-Obra 101.005.057,72 91.825.490,46 40.403.975,58 36.146.860,34 9.179.567,26
339039 Serviços de Pessoa Jurídica 629.388.783,71 425.476.386,14 208.598.435,18 183.583.875,39 203.912.397,57
339039 Serviços de Pessoa Jurídica - Gestão Plena 227.748.461,46 222.093.439,66 85.250.862,45 80.005.019,90 5.655.021,80
339047 Obrigações Tributárias e Contributivas 13.823.452,00 13.627.775,07 7.632.692,44 7.632.692,44 195.676,93
339048 Apoio Financeiro à População 4.950.466,40 4.950.466,40 2.410.730,70 2.410.730,70 -
339067 Depósitos Compulsórios 3.418.906,57 1.406.792,48 809.528,99 809.528,99 2.012.114,09
339092 Despesas de Exercícios Anteriores 9.389.781,23 6.027.669,65 5.405.824,15 5.351.489,56 3.362.111,58
339093 Indenizações e Restituições -
339139 Serviços Entes Municipais 35.826.181,43 28.386.278,41 20.925.307,04 20.334.593,00 7.439.903,02
339192 Despesas de Exercícios Anteriores Entes Munic. -
442093 Indenizações e Restituições -
449035 Serviços de Consultoria 385.816,02 385.816,02
449039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00
449047 Obrigações Tributárias e Contributivas 65.145,00 29.360,00 29.360,00 29.359,50 35.785,00
449051 Obras e Instalações 11.763.862,96 2.599.802,05 623.402,44 623.402,44 9.164.060,91
449052 Material Permanente 4.837.046,86 1.413.670,52 498.052,84 10.006,00 3.423.376,34
449061 Aquisição de Imóveis -
449092 Despesas de Exercícios Anteriores 40.910,00 40.909,50 40.909,50 40.909,50 0,50
4.245.951.323,49 3.412.267.561,56 2.421.585.117,51 2.277.334.114,54 833.683.761,93
Natureza de Despesa
TOTAL
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Execução Orçamentária por Ação, valores empenhados2º Quadrimestre de 2013
(Continua no slide seguinte)Fonte: CGM/PCRJ
Despesa
Autorizada FinalEmpenhada Liquidado Pago
Saldo a
Realizar
1063 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Hospitalares 636.044,01 627.590,00 - - 8.454,01
1169 Reestruturação das Unidades de Vigilância Sanitária e de Controle de Zoonoses 5.423.350,00 675.199,74 623.402,44 623.402,44 4.748.150,26
1300 Projeto Rio de Excelência 2.263.350,00 2.263.350,00
1701 Construção, Ampliação e Reforma em Emergências 1.000,00 1.000,00
1702 Implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 27.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000,00
1766 Reforma, Adequação e Estruturação de Unidades de Atenção Psicossocial 1.000,00 1.000,00
1778 Ações de Suporte ao Programa Saúde Inteligente 1.000,00 1.000,00
1883 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Apoio Secundário à Saúde 1.000,00 1.000,00
1884 Renovação do Parque Tecnológico em Unidades Hospitalares 1.273.214,09 780.185,70 45.689,00 45.689,00 493.028,39
1885 Renovação do Parque Tecnológico em Unidades de Atenção Primária à Saúde 1.000,00 1.000,00
1887 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde da Família 11.000,00 360,00 360,00 360,00 10.640,00
1888 Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Vigilância em Saúde 2.000.000,00 2.000.000,00
1923 Pré-Hospitalar Móvel - Cegonha Carioca 105.170.308,37 26.402.067,72 16.973.932,61 16.174.400,97 78.768.240,65
1930 PRONASCI 1.000,00 1.000,00
2083 Ações de Controle de Zoonoses e de Medicina Veterinária 3.056.650,00 1.404.604,83 725.412,96 515.699,35 1.652.045,17
2088 Gestão de Treinamento e Desenvolvimento 25.278.309,56 24.023.396,93 12.961.179,18 12.938.339,18 1.254.912,63
2090 Políticas e Ações Estratégicas de Promoção da Saúde 9.882.350,98 6.124.749,96 1.619.068,42 1.574.172,22 3.757.601,02
2092 Ações de Atenção Integral aos Ciclos da Vida e Gênero 282.674,13 135.017,50 116.218,21 86.868,21 147.656,63
2111 Despesas com Locação de Imóveis 3.363.783,39 1.556.422,33 1.556.422,33 1.556.422,33 1.807.361,06
2128 Ações de Controle de Doenças Crônicas Transmissíveis 3.914.194,07 1.534.039,60 564.926,89 564.926,89 2.380.154,47
2160 Apoio Administrativo 13.668.859,27 11.945.727,26 7.507.336,90 7.452.128,80 1.723.132,01
2207 Pessoal das Unidades Federais de Saúde 2.622.000,00 1.665.507,16 1.665.507,16 1.462.422,50 956.492,84
2219 Administração dos Conselhos Municipal e Distrital de Saúde 227.732,87 94.389,30 63.039,13 62.763,95 133.343,57
2292 Vigilância e Fiscalização Sanitária 15.538.591,00 14.372.599,85 7.655.955,79 7.387.541,09 1.165.991,15
2340 Despesas Obrigatórias e Outros Custeios (Ticket) 24.655.000,00 24.655.000,00 15.401.967,24 15.401.112,94 -
2380 Gastos com Pessoal - Obrigações Patronais e Outros Benefícios 405.473.832,00 365.473.180,04 280.118.285,84 275.727.380,48 40.000.651,96
2410 Concessionárias de Serviços Públicos 45.369.132,52 42.230.293,48 22.227.498,08 21.162.679,03 3.138.839,04
2520 Provisão de Gastos com Pessoal 888.968.000,00 567.057.041,00 567.057.041,00 497.135.734,16 321.910.959,00
2584 Pessoal do Programa Saúde da Família 18.706.000,00 11.992.755,35 11.992.755,35 10.521.127,56 6.713.244,65
2701 Atenção Domiciliar ao Idoso 12.000.000,00 12.000.000,00 9.004.919,40 8.399.851,40 -
Ação
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Execução Orçamentária por Ação, valores empenhados2º Quadrimestre de 2013
(Continuação)
Fonte: CGM/PCRJ
Despesa
Autorizada FinalEmpenhada Liquidado Pago
Saldo a
Realizar
2746 Ações de Atenção Psicossocial 53.014.690,24 35.673.399,56 16.389.093,90 11.640.056,06 17.341.290,68
2747 Ações de Atenção Psiquiátrica Hospitalar - Instituto Municipal Philippe Pinel 54.575.257,47 39.686.718,97 19.568.482,73 18.345.097,36 14.888.538,50
2748 Ações de Desinstitucionalização em Saúde Mental 23.566.312,34 14.441.604,84 9.056.587,76 9.056.587,76 9.124.707,50
2750 Manutenção e Desenvolvimento da Informática - Direta - Saúde 11.546.121,05 10.451.725,17 5.252.596,09 4.884.280,30 1.094.395,88
2776 Manutenção do Custeio das Coordenações de Emergência Regionais - CER Barra da Tijuca 136.525.237,92 129.252.014,37 92.917.033,45 92.917.033,45 7.273.223,55
2777 Manutenção do Custeio das Unidades de Pronto Antendimento Fixo (UPA) 188.958.689,28 178.133.463,28 133.392.874,24 128.627.004,60 10.825.226,00
2784 Sistemas das Unidades de Saúde, Sistemas de Gestão e Central de Regulação 30.007.705,50 28.468.298,41 8.136.411,24 8.027.253,73 1.539.407,09
2845 Atenção Integral ao Cuidado em Saúde Bucal (Ações Especializadas) 1.503.030,81 1.503.030,81
2846 Coordenação de Atenção à Pessoa com Deficiência e Agravos Incapacitantes 6.028.959,98 2.179.817,86 2.104.828,86 1.791.974,38 3.849.142,12
2849 Assistência Farmacêutica 86.739.311,95 64.151.428,29 32.032.903,62 27.391.239,58 22.587.883,66
2851 Qualificação do Atendimento nas Emergências da Rede Municipal - CER Centro 154.799.944,59 8.379.505,70 2.493.139,30 1.750.000,95 146.420.438,89
2852 Regulação dos Leitos Hospitalares e dos Procedimentos de Baixa, Média e Alta Complexidade 93.653,19 66.113,30 33.450,00 33.450,00 27.539,89
2853 Inovação em Processos Gerenciais e na Atenção à Saúde 327.645,59 13.727,50 13.727,50 13.727,50 313.918,09
2854 Manutenção do Custeio da Rede de Atenção Primária à Saúde 861.123.415,50 827.041.970,59 626.001.283,94 615.383.606,46 34.081.444,91
2855 Ampliação do Acesso e Qualificação do Cuidado em Saúde Bucal 869.326,77 869.326,77
2856 Vigilância em Saúde, Prevenção e Controle de Doenças 62.116.936,00 36.340.610,03 18.274.083,97 15.278.113,60 25.776.325,97
2857 Valorização da Gestão Participativa 81.154,09 1.940,00 1.940,00 1.940,00 79.214,09
2858 Manutenção do Custeio da Rede Hospitalar 610.794.880,53 555.402.443,31 351.252.249,92 326.301.863,22 55.392.437,22
5015 Ações e Serviços de Saúde da Rede Credenciada SUS - MAC 373.461.674,43 367.806.652,63 146.757.512,56 137.071.863,09 5.655.021,80
8731 Subvenção Social a Fundação Universitária José Bonifácio - -
8733 Hospital Municipal Souza Aguiar - -
8734 Hospital Municipal Miguel Couto - -
8735 Hospital Municipal Salgado Filho - -
8736 Hospital Municipal Lourenço Jorge - -
8954 Gestão de Treinamento e Desenvolvimento - -
8955 Ampliação do Acesso e Qualificação do Cuidado com Saúde Renal - -
8956 Clinica da Família em Bangu - -
8957 Clinica da Família no Engenho Novo - -
8958 Criação de Serviço de Verificação de Obito - -
8959 Implantação do Serviço Diferenciado de Atendimento a Pacientes Aguardando Transplante - -
8960 Implantação do Banco de Pele - -
4.245.951.323,49 3.412.267.561,56 2.421.585.117,01 2.277.334.114,54 833.683.761,93
Ação
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50Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
CAPS / CAPSI Quantidade Valor
CAPS TORQUATO NETO - AP 32 7.286 35.940,60
CAPS MARIA DO SOCORRO SANTOS - AP 21 9.680 24.733,33
CAPS AD JULIO CESAR DE CARVALHO - AP 53 3.029 12.619,01
CAPSI HEITOR VILLA LOBOS - AP 33 2.025 9.847,62
CAPSI VISCONDE DE SABUGOSA 2.339 9.284,94
CAPS AD RAUL SEIXAS - AP 32 1.288 6.384,45
CAPS JOAO FERREIRA SILVA FILHO - AP3 7.674 5.847,43
CAPS ALCOOL E DROGAS ANTONIO CARLOS MUSSUM 1.145 4.157,99
CAPS SIMAO BACAMARTE - AP 53 1.594 3.086,89
CAPSI JOAO DE BARRO - AP 52 1.044 2.904,65
CAPSI MAURICIO DE SOUSA - AP 21 418 2.317,61
CAPS FERNANDO DINIZ - AP 31 591 1.813,20
CAPS PEDRO PELLEGRINO - AP 52 1.732 1.394,00
CAPSI PEQUENO HANS - AP 51 181 1.140,30
CAPS PROFETA GENTILEZA - AP 52 344 900,04
CAPS CLARICE LISPECTOR - AP 32 3.221 891,45
CAPS ERNESTO NAZARETH - AP 31 51 339,91
CAPS LIMA BARRETO - AP 51 1.340 130,72
CAPS AD MANE GARRINCHA - AP 22 33 -
CAPS ARTHUR BISPO DO ROSARIO - AP 375 -
CAPS RUBENS CORREA - AP 33 1.400 -
CAPSI MARIA CLARA MACHADO - AP 32 3.033 -
CAPSIJ ELIZA SANTA ROZA - AP 40 186 -
Total 50.009 123.734,14
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51Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continua no slide seguinte)
Clínica da Família Quantidade Valor
CF FELIPPE CARDOSO - AP 31 99.214 87.865,07
CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA - AP 32 55.723 64.539,01
CF JOSE ANTONIO CIRAUDO - AP 53 58.753 59.650,42
CF LOURENCO MELO - AP 53 40.580 56.408,64
CF ILZO MOTTA DE MELLO - AP 53 54.168 55.595,74
CF SERGIO NICOLAU AMIN - AP 3 41.619 51.800,72
CF JAMIL HADDAD - AP 53 37.336 51.009,49
CF ANNA NERY - AP 32 51.577 48.372,56
CF EMYGDIO ALVES COSTA FILHO - AP 32 44.361 47.034,83
CF EDSON ABDALLA SAAD - AP 53 41.759 46.391,54
CF SERGIO AROUCA - AP 53 45.256 42.410,32
CF CABO EDNEY CANAZARO DE OLIVEIRA 32.260 42.173,37
CF LENICE MARIA MONTEIRO COELHO - 32.798 41.713,90
CF HELANDE G DE MELLO - AP 53 33.005 41.323,99
CF MARIA DO SOCORRO / ROCINHA - AP 123.147 40.726,63
CF SONIA MARIA FERREIRA MACHADO - AP 52 34.144 38.857,15
CF DEOLINDO COUTO - AP 53 26.306 37.953,39
CF VALERIA GOMES ESTEVES - AP 53 38.341 37.758,41
CF DAVID CAPISTRANO FILHO - AP 52 31.529 36.550,84
CF BIBI VOGEL - AP 3.2 45.615 35.597,30
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52Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continua no slide seguinte)
(Continuação)
Clínica da Família Quantidade Valor
CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO - AP 52 29.942 33.889,00
CF SAMUEL PENHA VALLE - AP 53 25.322 33.581,61
CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN - AP 52 32.425 32.445,77
CF RINALDO DE LAMARE - AP 21 61.953 32.259,16
CF DALMIR DE ABREU SALGADO - AP 52 49.783 25.721,19
CF RODOLFO FERNANDES - AP 10 49.053 25.103,38
CF ROGERIO ROCCO - AP 52 38.126 22.727,07
CF SOUZA MARQUES - AP 33 54.132 21.004,58
CF ANTONIO GONÇALVES VILLA SOBRINHO - AP 52 28.283 20.626,92
CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES - AP 39.074 19.752,35
CF PADRE J. DE AZEVEDO TIUBA - AP 40 41.883 19.702,16
CF OTTO ALVES DE CARVALHO- AP 40 43.136 16.646,83
CF ZILDA ARNS - AP 31 71.013 16.618,25
CF MARCOS VALADAO - AP 33 35.002 15.685,30
CF SANTA MARTA - AP 21 41.559 14.275,94
CF JOSUETE SANTANNA DE OLIVEIRA - 29.481 13.998,97
CF JOAOSINHO TRINTA - AP 31 44.700 13.858,01
CF ANA MARIA CONC. S. CORREIA AP 33 31.905 13.066,13
CF RODRIGO Y AGUILAR ROIG - AP 31 39.621 13.064,24
CF OLIMPIA ESTEVES - AP 51 51.687 12.974,54
CF AUGUSTO BOAL - AP 31 45.836 12.437,51
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53Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continuação)
Clínica da Família Quantidade Valor
CF VICTOR VALLA - AP 31 36.135 11.858,26
CF MAURY ALVES DE PINHO- AP 40 29.286 11.356,14
CF NILDO AGUIAR - AP 5.1 24.363 10.520,54
CF HERBERT JOSE DE SOUZA - AP 32 34.980 10.417,31
CF ISABEL DOS SANTOS - AP 32 33.569 10.261,39
CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO - 37.143 10.040,92
CF ALOYSIO AUGUSTO NOVIS - AP 31 41.843 9.902,47
CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PERE 28.665 9.882,70
CF BARBARA STARFIELD - AP 32 33.072 9.619,76
CF CANTAGALO PAVAO - PAVAOZINHO 21.682 9.572,89
CF KELLY C SA LACERDA (PROD APOS 2012) AP 52 35.859 9.435,70
CF DONA ZICA - AP 10 34.349 9.390,14
CF DANTE ROMANO JUNIOR - AP 33 40.737 8.936,89
CF MANOEL FERNANDES DE ARAUJO - AP 33 29.785 8.897,80
CF RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO-AP 33 29.684 8.279,89
CF FIORELLO RAYMUNDO - AP 51 29.373 8.185,13
CF PADRE JOHN CRIBBIN - AP 51 36.981 6.757,24
CF MARIO DIAS ALENCAR - AP 51 45.002 6.174,87
CF ANTONIO G DA SILVA - AP 51 34.258 5.963,33
CF ASSIS VALENTE - AP 31 24.562 5.647,67
CF MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - 32.945 5.512,87
CF EPITACIO SOARES REIS - AP 33 18.002 5.154,73
CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA - AP 51 8.453 3.812,59
CF CARIOCA - AP 32 11531 3066,29
TOTAL 2.583.666 1.591.819,75
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54Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continua no slide seguinte)
CMS Quantidade Valor
CMS BELIZARIO PENNA - AP 52 189.916 410.900,98
CMS AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO - AP 135.795 266.775,30
CMS CLEMENTINO FRAGA - AP 33 108.106 192.923,44
CMS JORGE SALDANHA BANDEIRA DE MELO - AP 40 146.744 179.287,08
CMR ENG DENTRO - AP 32 48.642 178.267,13
CMS ALBERTO BORGERTH - AP 33 81.040 165.097,53
CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN 57.060 157.002,44
CMS JOAO BARROS BARRETO - AP 21 154.549 154.553,55
CMS CARMELA DUTRA - AP 33 119.084 134.028,56
CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU JR - AP 10 111.214 127.283,62
CMS DOM HELDER CAMARA - AP 21 56.398 112.720,88
CMS HEITOR BELTRAO - AP 22 49.098 106.791,91
CMS DECIO AMARAL FILHO - AP 53 58.065 102.787,52
CMS MANOEL ARTHUR VILLABOIM - AP 10 34.711 99.664,39
CMS MANOEL JOSE FERREIRA - AP 21 76.534 92.650,76
CMS ALVIMAR DE CARVALHO - AP 52 92.238 92.439,81
CMS MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - A 56.050 87.252,24
CMS MILTON FONTES MAGARAO - AP 32 64.867 84.490,53
CMS WALDYR FRANCO - AP 52 34.047 84.380,11
CMS PINDARO DE C. RODRIGUES - AP 2 118.146 79.910,32
CMS MARIO RODRIGUES CID - AP 52 106.751 78.646,92
CMS OSWALDO CRUZ - AP 10 46.730 70.439,20
CMS MARIA AUGUSTA ESTRELLA - AP 22 54.049 70.402,79
CMS HAMILTON LAND - AP 40 53.453 70.056,87
CMS RENATO ROCCO - AP 32 116.315 61.213,20
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55Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continuação)
(Continua no slide seguinte)
CMS Quantidade Valor
CMS ERNANI DE PAIVA FERREIRA BRAGA 75.752 60.430,94
CMS MASAO GOTO - AP 51 65.100 58.612,86
CMS WALDEMAR BERARDINELLI - AP53 130.459 57.051,03
CMS ERNANI AGRICOLA - AP 10 57.500 54.649,79
CMS AMERICO VELOSO - AP 31 46.332 53.763,72
CMS EDGARD MAGALHAES GOMES - AP 52 66.995 53.644,73
CMS WOODROW PIMENTEL PANTOJA - AP 45.325 52.577,12
CMS ALOYSIO AMANCIO DA SILVA - AP 41.311 43.329,72
CMS CECILIA DONNANGELO - AP 40 39.795 43.302,93
CMS JOSE MESSIAS DO CARMO - AP 10 57.914 43.208,29
CMS MADRE TERESA DE CALCUTA - AP 31 46.233 42.652,68
CMS EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LI 62.133 39.280,55
CMS NECKER PINTO - AP 31 41.353 35.983,04
CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO 100.519 35.375,48
CMS ARIADNE LOPES DE MENEZES - AP 72.846 31.597,87
CMS EDUARDO A VILHENA - AP 32 88.916 31.582,59
CMS JOAO BATISTA CHAGAS - AP 53 38.429 31.273,32
CMS MARCOLINO CANDAU - AP 10 46.480 28.346,46
CMS CARLOS GENTILLE DE MELLO - AP 66.642 27.013,69
CMS CESARIO DE MELLO - AP 53 43.692 27.000,56
CMS OSWALDO VILELLA - AP 52 57.316 25.653,61
PRESTA
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56Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continuação)
(Continua no slide seguinte)
CMS Quantidade Valor
CMS MARIO VITOR DE A PACHECO - AP 55.469 25.339,18
CMS HENRIQUE MONAT - AP 51 56.034 23.541,78
CMS NASCIMENTO GURGEL - AP 33 36.738 22.905,96
CMS JOSE BREVES DOS SANTOS - AP 31 53.092 21.561,32
CMS ALBERT SABIN - AP 21 55.003 21.147,78
CMS FERN A BRAGA LOPES CAJU - AP 1 52.276 20.934,40
CMS NAGIB JORGE FARAH - AP 31 54.748 20.866,05
CMS MANOEL DE ABREU - AP 52 40.349 20.785,67
CMS FLORIPES GALDINO PEREIRA - AP 26.457 17.756,36
CMS CANAL DO ANIL- AP 40 34.358 14.689,11
CMS HEITOR DOS PRAZERES - AP 31 51.585 14.342,59
CMS EMYDIO CABRAL - AP 53 55.211 13.892,06
CMS EDMA VALADAO - AP 33 56.866 13.316,95
CMS PADRE MIGUEL - AP 51 12.559 12.972,46
CMS FLAVIO DO COUTO VIEIRA - AP 33 52.520 12.935,09
CMS RODOLPHO PERISSE / VIDIGAL - A 48.420 12.455,35
CMS RAUL BARROSO - AP 52 37.268 12.428,64
CMS RUY DA COSTA LEITE / ROLAS - A 20.130 11.538,83
CMS SAVIO ANTUNES / ANTARES - AP53 35.145 11.416,37
CMS VILA DO JOAO - AP 31 42.266 11.316,39
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57Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continuação)
(Continua no slide seguinte)
CMS Quantidade Valor
CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA 38.505 11.225,44
CMS PEDRO NAVA - AP 52 29.497 10.679,27
CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER - AP 33.273 10.612,65
CMS DE CURICICA - AP 40 24.094 10.310,23
CMS MOURAO FILHO / BARRA DE GUARAT 29.668 10.237,24
CMS MANGUINHOS - AP 31 24.726 10.190,04
CMS SANTA MARIA - AP 40 23.254 10.089,96
CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO - AP 52 37.916 9.802,24
CMS MARIO OLINTO DE OLIVEIRA - AP 14.697 9.576,24
CMS ADAO PEREIRA NUNES / VILAR CAR 32.298 9.359,27
CMS CARLOS FIGUEIREDO FILHO / BORE 25.191 9.337,50
CMS GARFIELD DE ALMEIDA - AP 52 36.991 9.132,73
CMS CARLOS CRUZ LIMA - AP 33 34.761 9.112,36
CMS CANCELA PRETA - AP 51 32.276 8.916,80
CMS VILA DO CEU - AP 52 29.241 8.874,70
CMS NOVO PALMARES - AP 40 20.730 8.873,35
CMS CYRO DE MELLO - MANGUARIBA - A 30.121 8.852,74
CMS RODOLPHO ROCCO - AP 32 38.152 8.604,03
CMS ADELINO SIMOES - NOVA SEPETIBA 31.779 8.461,43
CMS ALEMAO - AP 31 37.375 8.330,47
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58Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continua no slide seguinte)
(Continuação)
CMS Quantidade Valor
CMS MORRO UNIAO - AP 33 30.864 8.296,17
CMS ALEXANDER FLEMING - AP 51 11.120 8.092,97
CMS CATTAPRETA - AP 53 31.392 8.044,23
CMS AGUIAR TORRES CELINA E M LUIZA 19.536 7.993,39
CMS HELIO SMIDT - AP 31 17.945 7.782,08
CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA - AP 5 18.918 7.524,49
CMS ANA GONZAGA / VILA ESPERANCA - 26.370 6.949,24
CMS TIA ALICE - AP 32 20.180 6.498,71
CMS SAO FRANCISCO DE ASSIS - AP 10 18.922 6.402,98
CMS VILA SAO JORGE - AP 52 18.599 6.044,97
CMS SILVIO BARBOSA - AP 52 18.102 5.915,60
CMS MAESTRO CELESTINO - AP 33 15.866 5.824,70
CMS JOSE PARANHOS FONTENELLE - AP 28.536 5.792,74
CMS NICOLA ALBANO - AP 22 14.617 5.555,20
CMS JARDIM ANAPOLIS - AP 52 17.849 5.538,14
CMS GUSTAVO CAPANEMA - AP 31 37.638 5.528,46
CMS MAIA BITTENCOURT - AP 5.2 18.931 5.441,57
CMS PARQUE VILA ISABEL - AP 22 18.862 5.200,02
CMS JACARE E CAVALO DE ACO - AP 51 15.627 4.953,79
CMS FAZENDA BOTAFOGO - AP 33 18.051 4.928,54
PRESTA
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59Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
CMS Quantidade Valor
CMS VILA MORETTI - AP 51 15.195 4.781,14
CMS LAPA - AP 10 7.486 4.540,89
CMS ALICE TOLEDO TIBIRICA - AP 33 46.258 4.434,67
CMS CHAPEU MANG BABILONIA - AP 21 12.650 3.829,35
CMS CATIRI - AP 51 14.267 3.681,47
CMS NOVA HOLANDA - AP 31 13.847 3.496,93
CMS VILA CANOAS - AP 21 10.796 3.082,85
CMS JOAO CANDIDO - AP 31 12.993 3.076,41
CMS TURANO - AP 22 12.847 2.921,09
CMS MANOEL G DA SILVEIRA FILHO AP 51 15.742 2.818,49
CMS JULIO BARBOSA - AP 22 11.164 2.506,16
CMS IRACI LOPES - AP 31 13.608 2.176,55
CMS PARQUE ROYAL - AP 31 16.829 2.097,05
CMS ANTENOR NASCENTES - AP 32 7.925 1.964,22
CMS PROVIDENCIA 5.759 1.943,56
CMS NEWTON BETHLEM - AP 40 10.448 1.741,71
CMS ITANHANGA - AP 40 8.895 1.394,58
CMS SAMORA MACHEL - AP 31 12.255 1.387,11
CMS CASA BRANCA - AP 22 5.878 1.104,40
CMS PARQUE UNIAO - AP 31 7.875 886,67
CMS PORTUS E QUITANDA - AP 33 12.058 -
Total 5.634.383 4.845.192,38
PRESTA
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013
60Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
Policlínica Quantidade Valor
POLIC LINCOLN DE FREITAS FILHO 379.334 1.712.068,98
POLIC HELIO PELLEGRINO - AP 22 226.172 1.056.305,14
POLIC NEWTON ALVES CARDOZO 196.547 1.037.653,68
POLIC RODOLPHO ROCCO - AP 32 203.065 762.385,15
POLIC MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA 208.123 490.573,05
POLIC CARLOS ALBERTO NASCIMENTO 106.406 465.010,92
POLIC ANTONIO RIBEIRO NETTO 98.760 452.506,46
POLIC NEWTON BETHLEM - AP 40 139.093 333.342,96
POLIC CESAR PERNETTA - AP 32 146.107 217.019,15
POLIC JOSE PARANHOS FONTENELLE 85.359 188.873,38
Total 1.788.966 6.715.738,87
PRESTA
CÃO D
E C
ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
61Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
UPA Quantidade Valor
UPA 24H CIDADE DE DEUS 317.097 1.724.696,61
UPA 24H MADUREIRA 279.626 1.249.350,93
UPA 24H VILA KENNEDY 258.213 1.098.211,92
UPA 24H ENGENHO DE DENTRO 151.196 787.465,58
UPA 24H MANGUINHOS - AP 31 177.100 754.066,03
UPA 24H COMPLEXO DO ALEMAO 172.000 741.027,10
UPA 24H ROCHA MIRANDA 134.472 703.031,10
UPA 24H SENADOR CAMARA 110.600 664.138,91
UPA 24 H JOAO XXIII 170.323 589.903,86
UPA 24H ROCINHA - AP 21 81.508 579.654,13
UPA 24H COSTA BARROS 100.977 526.358,47
UPA 24H PACIENCIA 140.729 511.262,72
UPA 24H MAGALHAES BASTOS 58.291 471.114,17
UPA 24H SEPETIBA 65864 90515,29
Total 2.217.996 10.490.796,82
PRESTA
CÃO D
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ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
62Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
CER Quantidade Valor
COORDENAÇAO DE EMERGENCIA REGIONAL BARRA 127.208 601.203,77
COORDENAÇAO DE EMERGENCIA REGIONAL CENTRO 140.160 597.059,32
COORDENAÇAO DE EMERGENCIA REGIONAL LEBLON 81.662 423.117,52
COORDENAÇAO DE EMERGENCIA REGIONAL ILHA 47.284 239.934,11
COORD DE EMERGENCIA REGIONAL SANTA CRUZ 19.903 56.612,82
Total 416.217 1.917.927,54
PRESTA
CÃO D
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ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
63Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
Maternidade Quantidade Valor
MATERN HERCULANO PINHEIRO 45.989 148.143,79
MATERN MARIA AMELIA B DE HOLLANDA 17.270 146.471,39
MATERN FERNANDO MAGALHAES 31.736 110.147,67
MATERN ALEXANDER FLEMING 26.459 64.883,24
MATERN CARMELA DUTRA 18.349 53.612,91
CASA DE PARTO DAVID CAPISTRANO FILHO 10.775 8.816,06
Total 150.578 532.075,06
PRESTA
CÃO D
E C
ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
64Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
Hospital / Instituto Quantidade Valor
HOSP MUN RONALDO GAZOLLA 480.402 2.736.544,36
HOSP MUN MIGUEL COUTO 193.740 1.467.785,13
HOSP MUN SOUZA AGUIAR 130.520 1.285.764,60
HOSP MUN SALGADO FILHO 137.124 1.250.081,17
HOSP MUN LOURENCO JORGE 137.646 1.116.663,91
HOSP MUN DA PIEDADE 160.597 942.023,86
HOSP MUN FRANCISCO DA S TELLES 186.986 523.173,01
HOSP MUN BARATA RIBEIRO 63.020 354.081,07
HOSP MUN RAPHAEL P SOUZA 99.466 264.059,18
HOSP MUN N S DO LORETO 53.497 259.304,08
HOSP MUN ROCHA MAIA 61.549 227.500,53
HOSP MUN DE GERIAT. E GER. MIG PEDRO 39.709 153.455,34
HOSP MUN MARISKA RIBEIRO 17.734 131.179,44
HOSP MUN JESUS 32.730 125.142,07
HOSP MUN PAULINO WERNECK 27.642 120.006,66
INST MUN PHILIPPE PINEL 9.867 69.595,70
INST MUN NISE DA SILVEIRA 6.493 62.405,65
HOSP MUN JURANDYR MANFREDINI 5.747 56.469,60
HOSP MUN ALVARO RAMOS 14.211 49.125,62
HOSP MUN SALLES NETTO 23.431 45.888,42
HOSP MUN DOUTOR EVANDRO FREIRE 4 40,00
Total 1.882.115 11.240.289,40
PRESTA
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ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
65Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
OUTROS Quantidade Valor
SUBSECR DE VIG FISCAL SANIT E CONT 80.363 738.658,23
PS CASS 48.642 178.267,13
PADI SOUZA AGUIAR 871 8,19
PADI MIGUEL COUTO 5.326 -
PADI SALGADO FILHO 7.428 -
CMR ENG DENTRO - AP 32
CMR OSCAR CLARK - AP 22
Total 142.630 916.933,55
PRESTA
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ONTA
S –
2º Q
UADRIM
ESTRE / 2
013
66Fonte: TABNET
Faturamento Ambulatorial – SIA – Por tipo de Unidade Municipal - Consolidado2º quadrimestre 2013
Tipo de Unidade Quantidade Valor % do Fat
Hospital / Instituto 1.882.115 11.240.289,40 29,29%
UPA 2.217.996 10.490.796,82 27,34%
Policlínica 1.788.966 6.715.738,87 17,50%
CMS 5.634.383 4.845.192,38 12,63%
CER 416.217 1.917.927,54 5,00%
Clínica da Família 2.583.666 1.591.819,75 4,15%
Maternidade 150.578 532.075,06 1,39%
CAPS / CAPSI 50.009 123.734,14 0,32%
Outros 142.630 916.933,55 2,39%
Total 14.866.560 38.374.507,51 100%
- 2 4 6 8
10 12
Milh
ões
Quantidade Valor
PRESTA
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2º Q
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013
67Fonte: TABNET
Faturamento Hospitalar – SIHD – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continua no slide seguinte)
Unidade Quantidade Valor % do Fat
HOSP MUN SOUZA AGUIAR 2.903 4.947.683,22 13,1%
HOSP MUN MIGUEL COUTO 3.766 4.655.626,12 12,3%
HOSP MUN SALGADO FILHO 3.190 4.421.845,48 11,7%
HOSP MUN LOURENCO JORGE 5.078 3.444.648,40 9,1%
MATERN CARMELA DUTRA 3.088 3.079.688,96 8,2%
MATERN FERNANDO MAGALHAES 2.781 2.136.297,00 5,7%
HOSP MUN PEDRO II 4.385 1.861.797,52 4,9%
HOSP MUN RONALDO GAZOLLA 3.762 1.581.794,03 4,2%
MATERN MARIA AMELIA B DE HOLLANDA 2.511 1.350.404,57 3,6%
IMAS JULIANO MOREIRA 1.244 1.303.378,10 3,5%
HOSP MUN DA PIEDADE 1.346 1.093.205,10 2,9%
MATERN HERCULANO PINHEIRO 1.672 1.025.047,34 2,7%
INST MUN NISE DA SILVEIRA 957 921.907,24 2,4%
MATERN ALEXANDER FLEMING 1.247 916.087,85 2,4%
HOSP MUN MARISKA RIBEIRO 1.915 834.254,51 2,2%
PRESTA
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68Fonte: TABNET
Faturamento Hospitalar – SIHD – Por tipo de Unidade Municipal2º quadrimestre 2013
(Continuação)
Unidade Quantidade Valor % do Fat
HOSP MUN JESUS 1.103 627.021,80 1,7%
HOSP MUN DOUTOR EVANDRO FREIRE 1.248 601.649,07 1,6%
INST MUN PHILIPPE PINEL 825 543.680,07 1,4%
HOSP MUN FRANCISCO DA S TELLES 890 403.548,21 1,1%
HOSP MUN N S DO LORETO 587 380.678,86 1,0%
HOSP MUN JURANDYR MANFREDINI 438 378.622,72 1,0%
HOSP MUN BARATA RIBEIRO 740 282.445,01 0,7%
HOSP MUN DE GERIAT. E GERONT. MIGUEL PEDRO 198 231.092,13 0,6%
HOSP MUN RAPHAEL P SOUZA 295 199.011,09 0,5%
HOSP MUN ALVARO RAMOS 222 192.862,80 0,5%
HOSP MUN ROCHA MAIA 227 173.384,37 0,5%
HOSP MUN PAULINO WERNECK 155 112.240,20 0,3%
CASA DE PARTO DAVID CAPISTRANO FIL 84 39.803,40 0,1%
HOSP MUN SALLES NETTO 32 13.217,73 0,0%
Total 46.889 37.752.922,90 100%
PRESTA
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013
69Fonte: TABNET
Resumo SIA + SIHFaturamento Ambulatorial e Hospitalar, Por tipo de Unidade Municipal
2º quadrimestre 2013
PRESTA
CÃO D
E C
ONTA
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2º Q
UADRIM
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013
70
Obrigado.