RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019
Jl. PANGERAN HIDAYATULLAH, NO. 1 MARTAPURA TELP. (0511) 4721358 FAX. (0511) 4721027
KALIMANTAN SELATAN 70611
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat
Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga
tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019.
Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis
(RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
berdasarkan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan 39 (Tiga Puluh Sembilan)
kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 7.874.713.740,- (Tujuh Milyar
Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus
Empat Puluh Rupiah). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banjar dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit
kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman
dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.
Martapura, Januari 2019
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TTD
H. SYAHRIALLUDIN. S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda NIP. 19650721 198602 1 001
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banjar Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yang didukung melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 6.853.658.000,- (enam
milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu
rupiah), mencakup 23 (dua puluh tiga) kegiatan yaitu :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rp. 251.800.000)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
(Rp. 13.580.000)
3. Penyediaan jasa administrasi Keuangan (Rp. 100.800.000)
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor (Rp. 30.394.800)
5. Penyediaan alat tulis kantor (Rp. 38.927.200)
6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan (Rp. 22.100.000)
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (Rp. 4.800.000)
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Rp. 18.000.000)
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perUndang-Undangan (Rp. 11.340.000)
10. Penyediaan makanan dan minuman (Rp. 199.000.000)
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Rp. 430.000.000)
12. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran (Rp. 819.748.720)
13. Pengadaan mobil jabatan (Rp. 450.000.000)
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Rp. 86.371.520)
15. Pengadaan peralatan gedung kantor (Rp. 560.500.000)
16. Pengadaan mebeleur (Rp. 10.500.000)
17. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (Rp. 40.920.000)
18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Rp. 134.700.000)
19. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Rp. 25.000.000)
20. Pengadaan pakaian kerja lapangan (Rp. 6.000.000)
21. Bimtek teknis implementasi peraturan
perundang-undangan (Rp. 315.000.000)
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
iii
22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD (Rp. 11.820.000)
23. Penyusunan pelaporan keuangan semsteran (Rp. 11.110.000)
24. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (Rp. 1.845.000)
25. Pengembangan dan pengendalian perencanaan (Rp. 8.600.000)
26. Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD (Rp. 4.245.000)
27. Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah (Rp. 265.486.000)
28. Pengawasan pajak daerah (Rp. 283. 468. 700)
29. Penegakan hukum pajak daerah (Rp. 413.081.000)
30. Pemutakhiran data PBB (Rp. 905.210.400)
31. Penagihan PBB (Rp. 737.134.600)
32. Penetapan Zona Nilai Tanah (Rp. 152.300.000)
33. Verifikasi BPHTB ( Rp. 280.158.800)
34. Pendataan retribusi daerah ( Rp. 172.204.600)
35. Penyusunan regulasi retibusi daerah (Rp. 143.274.600)
36. Penilaian dan penetapan target retribusi (Rp. 298.087.700)
37. Rapat Koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan Lain-lain
PAD yang sah (Rp. 98.888.200)
38. Rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer (Rp. 318.041.100)
39. Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah (Rp. 200.405.800)
[Type the company name]Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
HALAMAN RINGKASAN
EKSEKUTIF DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................................ 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................................... 2
C. Sumber Daya Manusia ............................................................................................ 3
D. Struktur Organisasi .................................................................................................. 5
E. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 9
1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ............................................... 10
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ................................................. 10
F. Ruang Lingkup....................................................................................................... 10
BAB II RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021
A. Visi ........................................................................................................................ 11
B. Misi ........................................................................................................................ 11
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
A. Program dan Kegiatan ........................................................................................... 16
B. Anggaran Program dan Kegiatan .......................................................................... 17
C. Dana APBD (Murni) Tahun 2019 ......................................................................... 19
D. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................................. 20
BAB IV P E N U T U P
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banjar Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan Umum
serta Strategi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjar sebagai acuan
Perencanaan Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun
Anggaran 2019.
Dasar Program Pembangunan Tahun 2019 ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yunto Peraturan Pemerintah Nomor 1008 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun
Anggaran 2018;
9. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2018 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar yang berlaku efektif hingga tahun 2018 dengan setiap
tahun diadakan Validitas dengan bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banjar tahun 2019 telah dirancang melalui berbagai tahapan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan peran serta semua pihak.
berbagai instansi terkait, stakeholders (PHRI, ASITA, HPI, Komite Pariwisata,
Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait lain di Kabupaten Banjar serta DPRD
Kabupaten Banjar).
Musrenbang membahas dan merumuskan secara bersama-sama tentang isu
pokok yang terjadi, Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas
pembangunan. Hasilnya juga telah dibahas dan dikaji dengan pihak legislatif dan
telah disepakati yang kemudian akan dijadikan acuan kerja serta akan
dipertanggungjawabkan dalam bentuk bobot Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, tugas pokok dan
fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tanggal 23
Desember 2016. Dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Badan
Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan yang menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati
Banjar melalui Sekretaris Daerah.
Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar adalah membantu
Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang
pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Pendapatan Daerah
mempunyai fungsi:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan daerah sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
kesekretariatan;
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
3
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagi
hasil laba perusahaan daerah dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan yang meliputi
pengelolaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian potensi
pendapatan, serta pembukuan dan pelaporan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan,
penyuluhan, serta monitoring dan evaluasi;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan asli daerah
yang dikelola oleh SKPD pemungut;
8. Pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan;
9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
C. Sumber Daya Manusia
Pegawai Bapenda Banjar sampai saat ini berjumlah 73 orang yang terdiri 33
orang PNS dan 40 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diklasifikasikan
berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan sebagaimana tabel halaman
berikut:
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
JENIS KELAMIN
GOLONGAN
JUMLAH
PENDIDIKAN JUMLA
H PTT
PNS
I II III IV SD SLT
P SLTA D2 D3 D4 S1 S2
L 26 - 7 6 4 43 - 1 16 - 1 - 21 4 43
P 14 - - 12 4 30 - 1 4 - 1 1 19 4 30
Jumlah 40 - 7 18 8 73 - 2 20 - 2 1 40 8 73
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
4
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pegawai pada Bapenda
Banjar, yaitu pegawai laki-laki berjumlah 43 orang dan pegawai wanita berjumlah 30
orang yang diklasifikasikan berdasarkan status yaitu PNS laki-laki berjumlah 17
orang, PNS wanita berjumlah 16 orang, PTT laki-laki berjumlah 26 orang dan PTT
wanita berjumlah 14 orang.
Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa di
Bapenda Banjar tidak ada yang lulusan SD dan D2. Lulusan SLTP ada 1 orang laki-
laki dan 1 orang wanita yang kesemuanya adalah PTT, lulusan SLTA berjumlah 20
orang yang terdiri atas 7 orang laki-laki berstatus PNS, 2 orang wanita
bersatus PNS, 9 orang laki-laki berstatus PTT dan 2 orang wanita berstatus PTT,
lulusan D3 berjumlah 2 orang yang terdiri atas 1 orang laki – laki yang berstatus PNS
dan 1 orang wanita yang berstatus PTT, lulusan S1 berjumlah 40 orang yang terdiri
atas 5 orang laki-laki berstatus PNS, 9 orang wanita bersatus PNS, 16 orang laki-laki
berstatus PTT dan 10 orang wanita berstatus PTT, lulusan S2 berjumlah 8 orang
yang terdiri dari 4 orang laki-laki PNS dan 4 orang wanita PNS.
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Berdasarkan Komposisi Pekerjaan Perbidang
No
Bagian
Jumlah Pegawai
Eselonering Staf
II II
I
IV PN
S
CPN
S
PT
T
1 Kepala Badan 1 - - - - -
2 Sekretariat - 1 3 5 - 17
3 Bidang Pendapatan I - 1 3 2 - 6
4 Bidang Pendapatan II - 1 3 3 - 11
5 Bidang Pendapatan III - 1 2 2 - 3
6 Bidang Pengendalian Pendapatan - 1 3 3 - 3
Jumlah 1 5 14 15 - 40
Dari tersebut dapat diketahui bahwa pejabat eselonering pada Bapenda
Banjar berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 orang kepala badan, 1 orang sekretaris,
4 orang kepala bidang, 3 orang kasubbag dan 11 orang kepala sub bidang.
Sedangkan staf pada sekretariat berjumlah 5 orang PNS dan 17 orang PTT, bidang
Pendapatan I berjumlah 2 orang PNS dan 6 orang PTT, bidang Pendapatan II
berjumlah 3 orang PNS dan 11 orang PTT, bidang Pendapatan III berjumlah 2 orang
PNS dan 3 orang PTT serta pada bidang Pengendalian Pendapatan berjumlah 3 orang
PNS dan 3 orang PTT.
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
5
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, SOTK Badan
Pendapatan Daerah terdiri atas terdiri atas:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari;
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendapatan I terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan; dan
c. Sub Bidang Penagihan.
4. Bidang Pendapatan II terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendaftaran dan Validasi;
b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
c. Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan.
5. Bidang Pendapatan III terdiri dari:
a. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
b. Sub Bidang Pengkajian Potensi Pendapatan; dan
c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
6. Bidang Pengendalian Pendapatan terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengawasan;
b. Sub Bidang Penyuluhan; dan
c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
6
Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan,
membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan,
pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang pendapatan I, pendapatan
II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai
fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan
pengendalian pendapatan;
b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan pendapatan I, pendapatan II,
pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
c. Perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja Badan;
d. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan serta pengendalian pelaksanaan operasional
kegiatan Badan;
e. Pengawasan dan pengendalian bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan
pengendalian pendapatan;
f. Penanggung jawab seluruh kegiatan Badan dan pencapaian sasaran kegiatan Badan;
g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan I,
pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
h. Pelaksanaan pelayanan teknis seluruh masyarakat dibidang pendapatan dan
pengendalian pendapatan;
i. Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan
pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai dilingkungan Badan;
dan
k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
sekretaris daerah.
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
7
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan
Badan;
b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga,
perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan;
dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
3. Bidang Pendapatan I
Bidang Pendapatan I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang
meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang inventarisasi pendapatan asli
daerah, pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan I
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang pendataan dan pendaftaran,
penetapan dan keberatan serta penagihan;
b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan dan
keberatan serta penagihan;
c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pendataan dan pendaftaran,
penetapan dan keberatan serta penagihan;
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pendataan dan
pendaftaran, penetapan dan keberatan serta penagihan;
e. Penyelenggaraan teknis urusan pendataan dan pendaftaran, penetapan dan keberatan
serta penagihan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
4. Bidang Pendapatan II
Bidang Pendapatan II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
8
mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang
meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pendaftaran dan validasi,
penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan II
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang pendaftaran dan validasi, penilaian
dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
b. Pengkoordinasian kegiatan dibidang pendaftaran dan validasi, penilaian dan
penetapan serta penagihan dan pengaduan;
c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pendaftaran dan validasi,
penilaian dan penetapan serta penagihan dan pengaduan;
d. Penyelenggaraan teknis urusan pendaftaran dan validasi, penilaian dan penetapan
serta penagihan dan pengaduan;
e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan pendaftaran dan validasi, penilaian
dan penetapan serta penagihan dan pengaduan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
5. Bidang Pendapatan III
Bidang Pendapatan III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang
meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang bagi hasil pajak dan bagi
hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan III
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan
pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;
b. Pengkoordinasian kegiatan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, pengkajian
potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;
c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang bagi hasil pajak dan bagi
hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;
d. Penyelenggaraan teknis urusan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak,
pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan;
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
9
e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan bagi hasil pajak dan bagi
hasil bukan pajak, pengkajian potensi pendapatan dan pembukuan dan pelaporan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
6. Bidang Pengendalian Pendapatan
Bidang Pengendalian Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan
tugas dinas yang meliputib pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang
pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan evaluasi.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian
Pendapatan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengawasan, penyuluhan serta
monitoring dan evaluasi;
b. Perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengawasan,
penyuluhan serta monitoring dan evaluasi;
c. Pengkoordinasian kegiatan bidang pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan
evaluasi;
d. Penyelenggaraan teknis urusan pengawasan, penyuluhan serta monitoring dan
evaluasi;
e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pengawasan, penyuluhan
serta monitoring dan evaluasi; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan
fungsinya.
E. Maksud dan Tujuan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu bentuk komitmen
pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, antisipatif,
realistis untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banjar. Selain itu RKT juga
merupakan jembatan antara Renstra Badan Pendapatan daerah Kabupaten Banjar 2016-
2021 yang telah disusun dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
10
1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
Adapun maksud Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan
kegiatan terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan
pembangunan dalam kurun waktu tahun 2019.
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
Adapun tujuan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai bahan monitoring,
evaluasi dan updating kinerja yang akan dipertanggungjawabkan sebagai akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (good governance) sesuai tugas dan kewenangannya.
F. Ruang Lingkup
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 memuat informasi
tentang visi dan misi pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar, tujuan,
sasaran, kebijakan umum anggaran, strategi prioritas, program, kegiatan, serta kelompok
indikator kinerja dan rencana capaiannya.
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
11
BAB II
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 yang mempunyai tugas pokok membantu
Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan
daerah yang menjadi kewenangan daerah.
A. VISI
Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi
merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal
yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada
umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat
berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk
menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis
membangun daerah.
Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, visi pembangunan
Kabupaten Banjar adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera
dan Barokah”. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar sebagai salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di
bidang pendapatan daerah harus mendukung terwujudnya visi tersebut.
B. MISI
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun
2016-2021, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan
pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk
mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
12
Adapun penjelasan dari misi tersebut adalah:
1. Misi 1: Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran
agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama,
ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat
beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya
peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama,
meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS).
3. Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya
pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan,
mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan,
produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan
daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat
dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta
prinsip tata kelola lingkungan yang baik.
4. Misi 4: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan
dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang
hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh
lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara
menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama
terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan
diskriminasi dalam berbagai aspek.
5. Misi 5: Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang efisien,
efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi
publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang
berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
13
Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah
Kabupaten Banjar dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Dalam hal ini Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar menjadi bagian untuk mewujudkan misi ke-5 yaitu
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah melalui
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efesien, efektif, akuntabel dan berorientasi
pada pelayanan prima.
Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan
dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar 2016-2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Misi Ke-Lima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah
Tujuan: Sasaran:
Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintahan
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah
Daerah Sumber: Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar memiliki peran strategis dalam
menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Banjar. Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin dioptimalkan setiap tahunnya. Yang
bertujuan untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjar. Untuk itu optimalisasi
pendapatan daerah sangat penting sehingga daerah mampu memiliki keuangan yang mandiri
sebagai pendanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan
daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta
pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah
maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya
merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan Kepala
Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan
asas Desentralisasi, yang mana komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.
Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis)
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
14
bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator
kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.
Fungsi indikator kinerja utama antara lain :
a. Memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program
dan kebijakan.
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait.
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.
Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama yaitu:
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan
manajemen kinerja secara baik;
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.
Pertimbangan Penyusunan Indikator Kinerja Utama meliputi :
a. Dokumen Perencanaan (RPJM, Renstra, Kebijakan Umum dan dokumen strategis
lainnya yang relevan);
b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;
c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
e. Kelaziman pada bidang tertentu;
f. Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang
bersangkutan.
g. Kriteria Indikator Kinerja
h. Sumber pengumpulan data kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang
terdapat pada RPJMD Kabupaten Banjar adalah persentase capaian penerimaan pendapatan
daerah dengan target persentase capaian sebagai berikut:
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
1 Meningkatnya
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah
% - - - 185 M 190 M 192 M 192 M
KONDISI
AKHIRNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
KONDISI
AWAL
TARGET
Sumber: IKU Bapenda Kabupaten Banjar yang terdapat pada RPJMD Perubahan Kabupaten Banjar
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
15
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk
komitmen pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
demokratis, antisipatif, dan realistis untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten
Banjar khususnya di bidang pendapatan daerah yang dijabarkan dengan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2019.
A. Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar mempunyai 10 (Sepuluh)
program yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
6. Program peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah
7. Program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB)
8. Program pemutakhiran data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB)
9. Program pencapaian target retribusi daerah
10. Program singkronisasi data pendapatan daerah.
Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari 39 (tiga
puluh sembilan) kegiatan, yaitu:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
c. Penyediaan jasa administrasi Keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
16
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan mobil jabatan
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c. Pengadaan peralatan gedung kantor
d. Pengadaan mebeleur
e. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan semsteran
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan
e. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
6. Program peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah
a. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah
b. Pengawasan Pajak Daerah
c. Penegakan Hukum Pajak Daerah
7. Program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB)
a. Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8. Program Program pemutakhiran data bea perolehan hak atas tanah dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
17
bangunan (BPHTB)
a. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT)
b. Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Program pencapaian target retribusi daerah
a. Pendataan Retribusi Daerah
b. Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah
c. Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah
10. Program singkronisasi data pendapatan daerah
a. Rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD
yang sah
b. Rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer
c. Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
B. Anggaran Program dan Kegiatan
Anggaran program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banjar dapat dilihat pada tabel berikut:
Anggaran Per Program (Belanja Langsung)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2019
Anggaran Keterangan
1.940.490.720 Program pendukung
1.307.991.520 Program pendukung
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000 Program pendukung
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 315.000.000 Program pendukung
37.620.000 Program pendukung
6. Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah 962.035.700 Program pendukung
7. Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan 1.642.345.000 Program pendukung
8. Program Pemuktahiran Data Bea Perolehan Hak Atas 432.458.800 Program Utama
Tanah dan Bangunan
9. Program Pencapaian Target Retribusi Daerah 613.436.900 Program Utama
10. Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah 617.335.100 Program Utama
7.874.713.740 Total Anggaran
Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Pencapaian Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
18
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rp. 251.800.000,-)
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
(Rp. 13.580.000,-)
c. Penyediaan jasa administrasi Keuangan (Rp. 102.000.000,-)
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor (Rp. 30.394.800,-)
e. Penyediaan alat tulis kantor (Rp. 38.927.200,-)
f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan (Rp. 22.100.000,-)
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
(Rp. 4.800.000,-)
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Rp. 18.000.000,-)
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan
(Rp. 11.340.000,-)
j. Penyediaan makanan dan minuman (Rp. 199.000.000,-)
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Rp. 430.000.000,-)
l. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran (Rp. 818.548.720,-)
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan mobil jabatan (Rp. 450.000.000,-)
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Rp. 86.371.520,-)
c. Pengadaan peralatan gedung kantor (Rp. 560.500.000,-)
d. Pengadaan mebeleur (Rp. 10.500.000,-)
e. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan (Rp. 40.920.000,-)
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional (Rp. 134.700.000,-)
g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (Rp. 25.000.000,-)
3. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Rp. 6.000.000,-)
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Rp. 315.000.000,-)
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Rp. 11.820.000,-)
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
19
b. Penyusunan pelaporan keuangan semsteran (Rp. 11.110.000,-)
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Rp. 1.845.000,-)
d. Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan (Rp. 8.600.000,-)
e. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (Rp. 4.245.000,-)
6. Program peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah
a. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah (Rp. 265.486.000,-)
b. Pengawasan Pajak Daerah (Rp. 283.468.700,-)
c. Penegakan Hukum Pajak Daerah (Rp. 413.081.000,-)
7. Program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB)
a. Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rp. 905.210.400,-)
b. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rp. 737.134.600,-)
8. Program Program pemutakhiran data bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB)
a. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) (Rp. 152.300.000,-)
b. Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(Rp. 280.158.800,-)
9. Program pencapaian target retribusi daerah
a. Pendataan Retribusi Daerah (Rp. 172.074.600,-)
b. Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah (Rp. 143.274.600,-)
c. Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah (Rp. 298.087.700,-)
10. Program singkronisasi data pendapatan daerah
a. Rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD
yang sah (Rp. 98.888.200,-)
b. Rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer (Rp. 318.041.100,-)
c. Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah (Rp. 200.405.800,-)
C. Dana APBD (Murni) Tahun 2019
Sumber dana yang ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan
Pendapatan daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2019 terdiri dari belanja tidak langsung
dan belanja langsung dengan rincian tampak pada tabel berikut:
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
20
Dana APBD Murni Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Data Indikator Kinerja Utama Sekaligus Target RPJMD Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021
TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp - - - 185 M 190 M 192 M 192 M
Persentase kepatuhan
membayar pajak daerah
% - - - 90% 92% 95% 95%
Persentase capaian penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan
% - - - 100% 100% 100% 100%
Persentase capaian penerimaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan
% - - - 100% 100% 100% 100%
Persentase SKPD Pemungut
yang Mencapai Target Retribusi
Daerah
% - - - 70% 80% 90% 90%
Program sinkronisasi data
pendapatan daerah
% - - - 95% 97% 99% 99%
KONDISI
AKHIR
1 Meningkatnya
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUANKONDISI
AWAL
TARGET
Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
SASARAN STRATEGIS TARGET 2019
1 3
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 185 Milyar
- Persentase kepatuhan membayar pajak daerah 90%
- Persentase capaian penerimaan PBB 100%
- Persentase capaian penerimaan BPHTB 100%
- Persentase SKPD pemungut yangpencapaip target retribusi
daerah
70%
- Program sinkronisasi data pendapatan daerah 95%
INDIKATOR
2
Meningkatnya
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah
Jenis Belanja Anggaran (Rp.)
Belanja Tidak Langsung Rp. 7.179.808.241,00
Belanja Langsung Rp. 7.874.713.740,00
Jumlah Rp. 15.054.521.981,00
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2019
21
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, merupakan suatu acuan
dan komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar. Rencana Kinerja
Tahunan ini memuat tentang Tujuan, Sasaran, Arah dan Kebijakan Umum, Strategi
dan Prioritas serta Kegiatan dan Indikator Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan harus
dimonitoring dan dievaluasi untuk menilai kinerja Lembaga/Dinas/Badan yang
bersangkutan yang kemudian dituangkan dalam bentuk penilaian prestasi Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2019.
Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Badan
Pendapatan daerah Kabupaten Banjar dibuat, kiranya dapat dijadikan sebagai
pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.