RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2017
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 166/KPTS/2017 TENTANG RENCANA KERJA BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2017
RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik,
kapabel, dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat diperlukan adanya sistem perencanaan program kerja dan
kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Perencanaan tersebut harus
disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan perangkat daerah dan
masyarakat, sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, serta mengacu
pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang
dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasilguna serta tepat sasaran.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan
tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai
pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian
sasaran BadanKesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2018 dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja ini
disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun
sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan
memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan
strategis.
Renja BadanKesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Gunungkidul Tahun
2018 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selain itu Renja
ini disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis BadanKesatuan
Bangsa dan PolitikKabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 serta mengacu
kepada RKPD Tahun 2018, memuat kebijakan, program dari Pemerintah
Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal
ini Kementrian Dalam Negari dan Badan Kesatuan Bangsa dan politik DIY
dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan
program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
Realisasi dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2018 akan tercermin
pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Taun Anggaran 2018.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 – 2025; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2018 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pengawasan kegiatan padaBadan Kesatuan Bangsa dan Politikdalam kurun waktu tahun 2018.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa
dan PolitikTahun 2018, adalah :
1. Mengintegrasikan, mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan di Kabupaten
Gunungkidul; 2. Memberikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan
anggaran Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat; 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya manusia,
sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi;
5. Meningkatkan produktivitas dan kinerja Perangkat Daerah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2018 disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan CapaianRenstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.3. Program dan Kegiatan
BAB. IV. PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis
Berdasarkan APBD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015, Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2016 ini mendapatkan alokasi dana
sebesar Rp 1.258.452.500,00 meliputi 11 (sebelas) program dengan 42 (empat
puluh dua) kegiatan.
Tingkat penyerapan keuangan pelaksanaan rencana kerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016 adalah 85,90% dengan realisasi
penyerapan keuangan sebesar Rp 1.080.978.571,00.
2.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016 yang sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, dan
telepon (60,61%).
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional (13,16%).
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (98,42%).
- Penyediaan alat tulis kantor (100%)
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (99,78%).
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
(100%).
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (96,75%).
- Penyediaan peralatan rumah tangga (94,71%).
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
(88,11%).
- Penyediaan makanan dan minuman (99,47%).
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (67,64%).
- Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknik perkantoran
(97,14%).
- Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD (100%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Pengadaan Mebelair (100%)
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
(93,04%).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Penatalaksanaan kepegawaian SKPD (100%).
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- Pendidikan dan pelatihan formal (8,75%).
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
SKPD (100%).
- Penyusunan laporan keuangan semesteran (100%).
- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (100%).
- Penyusunan laporan keuangan bulanan / SPJ (100%).
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
- Pengelolaan data dan informasi SKPD (100%).
- Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (99,98%).
- Pengendalian internal SKPD (100%).
7. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan :
- Penyusunan dan evaluasi rencana strategis SKPD (100%).
- Penyusunan dan evaluasi rencana kerja SKPD (100%).
- Penyelenggaraan forum SKPD/ forum gabungan SKPD (99,98%).
- Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD (99,90%).
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan :
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama (86,60%).
- Peningkatan wawasan kebangsaan ( 99,64%).
- Pembinaan korps musik / kelompok genderang sangkakala
(100%).
9. Program Penanganan Gangguan dan Konflik Sosial :
- Penanganan konflik sosial (76,18%).
- Penyelenggaraan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
(99,62%).
- Koordinasi dan pelaporan informasi intelejen daerah (90,88%).
- Pengawasan orang asing (100%)
- Pencegahan penyalahgunaan narkoba (91,28%).
10. Program Pendidikan Politik Masyarakat :
- Penyuluhan pendidikan politik pada masyarakat (100%).
- Koordinasi forum-forum diskusi politik pada masyarakat (100%).
- Peningkatan kapasitas parpol dan anggota parpol (85,83%).
- Monev dan pelaporan situasi dan kondisi sosial politik daerah (
76,07%).
11. Program Penguatan Ormas dan LSM :
- Peningkatan kapasitas ormas dan LSM (67,49%).
- Forum kemitraan antara orpol, ormas/LSM dengan pemerintah
daerah (100%).
2.1.2. Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja
Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, atau melebihinya
target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan :
Adanya kebijakan pemerintah, baik kabupaten, propinsi,
maupun pusat, sehingga program / kegiatan yang sudah
direncanakan belum atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.
Pelaksanaan program / kegiatan yang belum sepenuhnya
sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan kerja.
2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena :
Adanya komitmen bersama antara Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan
program dan kegiatan.
Berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan
program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan
kerangka acuan kerja yang direncanakan.
2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Beberapa program kegiatan yang sudah mencapai targetnya
diharapkan bisa berdampak terhadap meningkatnya capaian kinerja
yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.
2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Perlu ditinjau kembali terhadap sistem plafonisasi anggaran.
Sehingga perangkat yang memerlukan inovasi pelayanan publik dalam
pelaksanaan program dan kegiatannya mendapatkan porsi yang
memadai.
Secara terinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja
Tahun 2016 sampai dengan Semester I Tahun 2017, dapat terlihat dalam tabel
2.1 dibawah ini :
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2016
Target program / kegiatan Renja PD
tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
Perkiraan Realisasi capaian
Perkiraan Tingkat capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SEMUA URUSAN 6 01 01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Jumlah sarana jasa telepon, listrik, air, dan internet
1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
100% 1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
1 rek telepon,1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 unit R4, 4 unit R2
1 unit roda 4, 4 unit roda 2
1 unit roda 4, 4 unit roda 2
1 unit R4, 4 unit R2
1 unit R4, 4 unit R2
100%
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
5 unit komp+printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC
5 unit komputer, 5 unit note book, 2 unit handycam
6 unit komputer, 5 unit note book, 2 unit handycam
100% 5 unit komp+printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC
6 unit komp+printer, 5 unit notebook, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 3 unit AC
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah alat tulis kantor tersedia
kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik
kertas 132 rim, amplop 24 dus, bantalan stempel 10 dus, binder clip 48 dus, ballpoint 12 pak, buku 12 buah, cartridge 4 buah, tinta printer 24 dus, gunting 12 buah, penggaris 24 buah, isi pentel 12 buah, isi staples 24 dus, karbon 4 pak, kwitansi 10 buah, lem 10 buah, penghapus 10 buah, pensil 4 pak , pita mesin tik 2 buah, spidol 24 buah, snelhecter plastik 20 buah, snelhecter kertas pak 5, stopmap 5 pak, odner 48 buah, trigonal 12 dus
kertas 132 rim, amplop 24 dus, bantalan stempel 10 dus, binder clip 48 dus, ballpoint 12 pak, buku 12 buah, cartridge 4 buah, tinta printer 24 dus, gunting 12 buah, penggaris 24 buah, isi pentel 12 buah, isi staples 24 dus, karbon 4 pak, kwitansi 10 buah, lem 10 buah, penghapus 10 buah, pensil 4 pak , pita mesin tik 2 buah, spidol 24 buah, snelhecter plastik 20 buah, snelhecter kertas pak 5, stopmap 5 pak,odner 48 bh, trigonal 12 dus
100% kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik
kertas, amplop, bantalan stempel, binder clip, ballpoint, odner, tinta printer, gunting, penggaris, penghapus, karbon, lem, pensil, staples, isi staples, trigonal clip, stopmap kertas, stopmap plastik, snelhecter kertas, snelhecter plastik, refil toner, flashdisk, pita mesin ketik
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC
CETAK (Map berkop 6 pak, BKP 24 bendel, SPPD 24 bendel, Buku Kendali 4 buah), PENGGANDAAN (Foto Copy/Penggandaan 17900000 Lb dan jilid)
CETAK (Map berkop 6 pak, BKP 24 bendel, SPPD 24 bendel, Buku Kendali 4 buah), PENGGANDAAN (Foto Copy/Penggandaan 17900000 Lb dan jilid)
100% Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC
Map berkop, blanko BKP, balnko SPPD, 17.500 FC
100%
Jumlah komponen listrik tersedia
lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai
Batu baterai m120 buah, kabel 20 m, lampu philips 20 buah, steker 10 buah, roll kabel 10 buah, viting gantung 16 buah
Batu baterai m120 buah, kabel 20 m, lampu philips 20 buah, steker 10 buah, roll kabel 10 buah, viting gantung 16 buah
100% lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai
lampu, kabel listrik, roll listrik, batu baterai
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah bahan & peralatan kebersihan tersedia
pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci
Obat serangga 6 kaleng, kapur barus 18 buah, keset 6 buah, tangkai pel 3 buah, sapu 6 buah, sikar kamar mandi 6 buah, tissue 36 buah, pembersih lantai/kamar mandi 60 botol, pengharum ruangan 60 buah, karpet 4 rol
Obat serangga 6 kaleng, kapur barus 18 buah, keset 6 buah, tangkai pel 3 buah, sapu 6 buah, sikar kamar mandi 6 buah, tissue 36 buah, pembersih lantai/kamar mandi 60 botol, pengharum ruangan 60 buah, karpet 4 rol
100% pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci
pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pewangi ruangan, sapu ijuk, sulak, sapu lidi, tissue, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah, sabun cuci
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah bahan bacaan/surat kabar
2 surat kabar/harian
2 surat kabar/harian
2 surat kabar/harian
100% 2 surat kabar/harian
2 surat kabar/harian
100%
Jumlah tenaga harian lepas (THL) / (penjaga malam,& cleaning sevice)
2 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 100%
Jenis data yang terkelola & terpelihara
5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
100% 5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
5 Jenis (SK, Surat, Dok perencanaan, SPJ, Dok kepegawaian)
100%
Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah
Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah
Dalam daerah ke Prop. : 60 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 20 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 4 op
Dalam daerah ke Prop. : 72 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 10 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 8 op
Dalam daerah ke Prop. : 72 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 10 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 8 op
100% Dalam daerah ke Prop. : 60 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 20 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 4 op
Dalam daerah ke Prop. : 60 op, Luar daerah dalam P. Jawa : 20 op, Luar daerah Luar P. Jawa : 4 op
100%
Jumlah makanan & minuman tersedia untuk rapat & tamu
80 os Makan minum 88 os, minum snack 140 os
Makan minum 88 os, minum snack 140 os
100% 80 os 80 os 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Pengadaan / pembangunan sarana & prasarana perkantoran
Jumlah sarana dan prasarana yang bertambah
2 PC 2 mesin ketik listrik, 1 unit printr domatik, 2 unit printer/Psc
3 mesin ketik listrik, 1 unit printr domatik, 2 unit printer/Psc
100% 2 komputer/PC, 1 dispenser, 1 kulkas
3 komputer/PC, 1 dispenser, 1 kulkas
100%
pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana perkantoran
*Jumlah tambahan daya listrik
0 100% *5500 kwh (dr 5500 ke 11000
*5500 kwh (dr 5500 ke 11000
100%
*Luas tembok yang di cat
*500m2 *500m2
*Jumlah dan jenis kendaraan dinas terpelihara
1 unit roda 4, 4 roda 2
1 mobil, 5 motor 1 mobil, 5 motor
100% 1 unit roda 4, 4 roda 2
1 unit roda 4, 4 roda 2
100%
PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Presentase PNS / aparatur sipil taat aturan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah
Jumlah ASN yang tertangani
18 orang 18 orang 18 orang 100% 18 orang 18 orang 100%
Pengembangan kapasitas aparatur
Jumlah ASN yang lulus diklat, seminar, bimtek
5 orang 5 orang 5 orang 100% 5 orang 5 orang 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Laporan keuangan perangkat daerah
dokumen laporan keuangan semesteran
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
*Dokumen Laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
*Dokumen Laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen, 6 orang
100% 12 dokumen 12 dokumen 100%
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Presentase kesesuaian program dalam Renja PD dan terhadap RKPD, & Renstra PD thd RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perencanaan kinerja PD *Dokumen LKjIP
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
*Dokumen Review Renstra
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
*Dokumen Renja dan perubahan Renja, RKA & perubahan RKA, DPA & DPPA
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100% 6 dokumen 6 dokumen 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengendalian Internal PD *Dokumen hasil monev & pengendalian SKPD
12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen
100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
*Dokumen RTP & pelaporan SPIP
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
Pengelolaan Data & Sistem informasi perangkat daerah
Dokumen profil PD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Nilai IKM PD 80% 76% 76% 76% 77% 77% 77%
Penyelenggaraan pelayanan Publik
Nilai IKM PD Nilai IKM PD 6 dokumen 6 dokumen 100% Nilai IKM PD Nilai IKM PD 100%
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PENANGANNAN KONFLIK SOSIAL
presentase konflik sosial yang tertangani
100% 80% 80% 80% 90% 90% 90%
Pencegahan dan penanganan konflik sosial
*Dokumen RAD & pelaporan penanganan gangguan konflik sosial
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100%
*Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya
140 org 120 org 120 org 100% 140 org 140 org 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
*Dokumen pelaporan intelejen daerah
12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen
100% 12 dokumen 12 dokumen 100%
*Jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan thd keberadaan orang asing
50 org 120 org 120 org 100% 50 org 50 org 100%
*Jumlah masy. Yg memahami bahaya penyalahgunaan narkoba
800 org 740 org 740 org 100% 800 org 800 org 100%
Pembinaan kerukunan umat beragama & wawasan kebangsaan
*Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat
400 org 200 orang 200 orang 100% 400 org 400 org 100%
*Jumlah kesepakatan FKUB
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
100% 6 dokumen 6 dokumen 100%
Jml masyarakat yg memahami arti penting wawasan kebangsaan
400 org 195 org 195 org 100% 400 org 400 org 100%
Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang sangkakala
*Jumlah acara / peringatan hari besar yang diiringi Korsik
24 kali 12 kali 12 kali 100% 24 kali 24 kali 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM
Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerinahan dan pembangunan
65% 44% 44% 44%
Pembinaan Politik masyarakat
*Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami hak & kewajiban politik WNI
*Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami hak & kewajiban politik WNI
*Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami hak & kewajiban politik WNI
Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami hak & kewajiban politik WNI
100% *Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami hak & kewajiban politik WNI
*Jumlah pelajar/masyarakat yg memahami hak & kewajiban politik WNI
100%
*Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
*Dokumen pelaporan sikon sospol daerah
Penguatan Kapasitas Organisasi Politik
*Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*Jumlah anggota parpol yang memahami tatacara penyusunan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol
*Jumlah parpol yang tertangani
*Jumlah parpol yang tertangani
*Jumlah parpol yang tertangani
*Jumlah parpol yang tertangani
*Jumlah parpol yang tertangani
*Jumlah parpol yang tertangani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penguatan kapasitas Ormas & LSM
*Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
*Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
*Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
*Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
100% *Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
*Jumlah ormas/LSM yg aktif dalam kegiatan pemerintahan & pembangunan
100%
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
*Jumlah anggota ormas/LSM yang memahami fungsi dalam pemberdayaan masyarakat
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu
kepala daerah yang mempunyai fungsisebagai penunjang kesatuan bangsa
dan politik.
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik mempunyai misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai,
sebagai berikut :
a. Misi
Misi yang akan diwujudkan, adalah :
1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi
melalui koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan sumber daya
aparatur, sarana dan prasarana
2. Meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kesatuan dan
kedaulatan bangsa untuk mewujudkan kehidupan politik yang
demokratis.
b. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai, adalah :
1. Meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan akuntabilitas
aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat
dalam kehidupan politik yang demokratis.
c. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai, adalah :
1. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
4. Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun
Sedangkan indikator kinerja sasarannya, adalah sebagai berikut :
1. Persentase kesesuaian program dalam renja perangkat daerah
terhadap RKPD, dan renstra perangkat daerah terhadap RPJMD;
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah;
3. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;
4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran;
5. Persentase PNS / aparatur sipil taat aturan;
6. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan
akuntabel;
7. Persentase konflik SARA yang terselesaikan dalam wilayah;
8. Persentase konflik Sosial yang tertangani;
9. Persentase partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi (pilleg,
pilpres, pilkada, dan pilkades);
10. Persentase ormas dan LSM yg aktif kegiatan pemerintahan dan
pembangunan.
Dari sepuluh indikator kinerja sasaran tersebut di atas, indikator kinerja
Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ditetapkan sebagai berikut :
1. Persentase konflik SARA yang terselesaikan dalam wilayah;
2. Persentase konflik sosial yang tertangani;
3. Persentase partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi (pilleg,
pilpres, pilkada, dan pilkades);
4. Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan
dan pembangunan.
Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut
diatas, akan kami uraikan dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan
tersebut di bawah ini :
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gunungkidul
NO.
Angka/Nilai
target/standard (IKU, SPM,IKK)
Target Renstra PD Realisasi Proyeksi
Indikator Capaian Catatan
(IKU, SPM, IKK) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
A SASARAN IKU 1. Persentase konflik Sosial yang
tertangani 100% 75% 76% 85% 87% 90% 33,32% 100% 76% 85% Bidang Bina
Ideologi dan Ketahanan Nasional
NO.
Angka/Nilai
target/standard (IKU, SPM,IKK)
Target Renstra PD Realisasi Proyeksi
Indikator Capaian Catatan
(IKU, SPM, IKK) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
B. SASARAN NON IKU 1. Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD terhadap RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bagian
Perencanaan dan
Keuangan 2. Persentase kesesuaian program
dalam Renstra PD thd RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bagian
Perencanaan dan
Keuangan 3. Persentase Laporan Keuangan
disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan
4. Nilai IKM PD 79,75% 76% 76% 78% 78,75% 79,75% 74,30% 76% 76% 76% Sub Bagian Umum
C. SPM
-
D. IKK
-
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok
dan fungsi utamanya dalam upaya menciptakan stabilitas
kondisiidioleogi, politik, ekonomi,sosial budaya, pertahanan keamanan
(ipoleksosbudhankam)di daerah dengan cukup baik. Hal tersebut
tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain mengenaipersentase konflik
SARA yang terselesaikan dalam wilayah, persentase konflik sosial yang
tertangani/ terselesaikan, angka partisipasi masyarakat dalam pesta
demokrasi, serta persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan
pemerintahan dan pembangunan tergolong cukup berhasil. Namun
beberapa hal seperti masalah ormas, perubahan peraturan, kondisi
perpolitikan nasional/daerah, pengaruh asing, dan masalah isu SARA
perlu diwaspadai dampaknya karena dengan pesatnya perkembangan
teknologi informasi dapat berkembang luas dan berimbas pada situasi
ipoleksosbudhankam.
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada
tahun 2018 adalah :
1. Menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan
kebangsaan masyarakat.
2. Belum optimalnya pemahaman kehidupan demokrasi (angka
partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan).
3. Adanya potensi konflik sosial di masyarakat terkait
Ipoleksosbudhankam.
4. Adanya potensi konflik berbau SARA di masyarakat.
5. Adanyapotensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten
Gunungkidul (banyak tempat wisata, dan mobilitas penduduk
tinggi).
6. Adanya bibit-bibit ormas yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan
yang ada, dan meresahkan masyarakat.
2.3.3 Tantangan dan Peluang Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas ideologi politik,
ekonomi dan sosial budaya (ipoleksosbud) daerah, antara lain adalah :
1. Masyarakat Gunungkidul yang heterogen.
2. Pertumbuhan penduduk, perumahan baru dan tempat
wisata/hiburan yang cukup signifikan.
3. Adanyadinamika budaya politik masyarakat.
4. Ditengarai sebagai tempat singgah teroris untuk sementara.
5. Pengaruh globalisasi, budaya asing, teknologi informasi, liberalisme,
westernisasi dan pasar terbuka (MEA 2015).
6. Pengaruh ideologi trans-nasional, Isu HAM.
7. Peredaran Narkoba yang meresahkan masyarakat.
8. Munculnya beberapa aksi kenakalan remaja yang mengarah pada
penyimpangan moralitas.
Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan
stabilitas ipoleksosbudhankam daerah, antara lain :
1. Partisipasi politik masyarakat Gunungkidul rata-rata 72,90%.
2. Sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi kebudayaan Jawa
yang Adiluhung.
3. Bahwa setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam usaha
pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya
masing-masing.
2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis Mengacu agenda pembangunan nasional, indikasi tema pembangunan
DIY, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2018, akan
melaksanakan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik;
2) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang
kesatuan bangsa, ketahanan dan kewaspadaan nasional;
3) Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan
pendapat dan berpolitik;
5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan
nilai-nilai hak asasi manusia (HAM);
6) Meningkatkan kelembagaan daerah dalam penanganan konflik
masyarakat.
7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan
penyalahgunaan narkotika;
Prioritas pembangunan sebagaimana tersebut di atas merupakan
langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi isu dan
permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam
bidang kesatuan bangsa, yaitu:
1) Perlunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,
sehingga akan meningkatkan profesionalime aparat dan
meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas
pemerintah daerah;
2) Perlunya perhatian terhadap permasalahan di bidang politik,
hukum, HAM dan ketertiban, agar mampu mendorong terwujudnya
peningkatan kesadaran politik masyarakat;
3) Perlunya penguatan organisasi kemasyarakatan/LSM sebagai mitra
pemerintah daerah dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat
di Kabupaten Gunungkidul;
4) Perlunya meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan nasional dan
daerah sebagai prasyarat stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan;
5) Perlunya penanganan konflik secara simultan dengan mengacu
pada tindak lanjut implementasi Permendagri Nomor 42 Tahun
2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6) Perlunya membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran
bela negara dan menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan
bernegara sesuai dasar ideologi Pancasila;
7) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya
penyalahgunaan narkotika.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul
merencanakan untuk melaksanakan 8 (delapan) program yang dijabarkan
dalam 18 (delapan belas) kegiatan dengan pagu indikatif Rp 1.803.244.000,00.
Dalam perkembangannya, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat
rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan yang telah direncanakan serta
terdapat perubahan program karena pertimbangan tugas pokok dan fungsi
yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pagu indikatif sebesar
Rp.2.324.336.150,00 yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program dengan 18
(delapan belas) kegiatan.
Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan, adalah sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor berdasarkan
analisis kebutuhan terdapat penambahan anggaran dari rancangan
awal sebesar Rp.100.000.000,00 menjadi Rp. 195.318.000,00. Hal
ini dikarenakan terdapat perubahan sub kegiatan yang semula
kegiatan pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana
perkantoran diubah menjadi kegiatan penyediaan jasa, peralatan
dan perlengkapan kantor
2) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi terdapat
penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD sebesar
Rp.96.000.000,00 menjadi Rp.110.954.000,00.
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1) Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal SKPD sebesar
Rp.87.665.000,00 menjadi Rp. 12.750.000,00. Hal ini dikarenakan
terdapat perubahan sub kegiatan pengadaan barang modal yang
berdasarkan rasionalisasi menjadi kegiatan penyediaan jasa,
peralatan, dan perlengkapan kantor.
2) Pemeliharan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
berdasarkan analisis kebutuhan terdapat penambahan dari
rancangan awal sebesar Rp.35.000.000,00 menjadi
Rp.123.385.000,00. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan
kendaraan dinas, pemasangan kanopi dan pagar serta pembuatan
interior front office.
III. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 1) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian
Perangkat Daerah, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat
pengurangan anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar
Rp.1.500.000,00 menjadi Rp.800.000,00, karena efisiensi kegiatan.
2) Pengembangan Kapasitas Aparatur, tidak terdapat perubahan dari
rancangan awal RKPD, yaitu sebesar Rp.6.000.000,00.
IV. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, berdasarkan
analisis kebutuhan terdapat penambahan anggaran dari rancangan
awal RKPD, yaitu sebesar Rp.30.000.000,00 menjadi
Rp.53.825.000,00.Karena terdapat penambahan THL Pengelolaan
Keuangan.
V. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1) Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, terdapat penambahan
anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar
Rp.13.000.000,00 menjadi Rp.27.397.000,00, karena terdapat
penambahan THL Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
2) Pengendalian internal perangkat daerah, terdapat pengurangan
anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar
Rp.5.000.000,00 menjadi Rp.2.950.000,00, karena sub kegiatan
penyusunan RTP pindah pada kegiatan Penyelengaraan Pelayanan
Publik.
3) Pengelolaan data dan sistem informasi perangkat daerah, tidak
terdapat perubahan dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar
Rp.800.000,00.
VI. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat pengurangan anggaran
dari rancangan awal RKPD, yaitu sebesar Rp.1.300.000,00 menjadi
Rp.3.975.000,00, karena sub kegiatan penyusunan LkjIP dan
Penyusunan RTP pindah pada kegiatan ini.
VII. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial
1) Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, berdasarkan analisis
kebutuhan terdapat penambahan anggaran menjadi
Rp.1.098.335.000,00, karena terdapat penambahan anggaran
untuk fasilitasi kegiatan forkompimda dan THL analisis masalah
sosial.
2) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, berdasarkan analisis
kebutuhan terdapat pengurangan anggaran dari rancangan awal
RKPD, yaitu sebesar Rp.159.017.000,00 menjadi
Rp.112.705.000,00, karena efisiensi anggaran.
3) Pembinaan Wawasan Kebangsaan, berdasarkan analisis kebutuhan
terdapat penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD, yaitu
sebesar Rp.175.000.000,00 menjadi Rp.1.376.465.000,00 karena
pertimbangan perlunya masyarakat di 144 desa di se-Kabupaten
Gunungkidul memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta
tanah air, dan nasionalisme.
4) Pembinaan Korps Musik/Kelompok Genderang Sangkakala,
terdapat perubahan dari rancangan awal RKPD sebesar
Rp.85.000.000,00 menjadi Rp. 73.020.000,00.
VIII. Program Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM 1) Pembinaan Politik Masyarakat, berdasarkan analisis kebutuhan
terdapat penambahan dari rancangan awal RKPD sebesar
Rp.165.000.000,00 menjadi Rp.212.852.500,00 karena
pertimbangan tahun 2018 merupakan persiapan untuk
penyelenggaraan pemilu tahun 2019 maka diperlukan pembinaan
politik kepada masyarakat agar partisipasi dalam pemilu di tahun
2019 meningkat.
2) Penguatan Organisasi Politik, berdasarkan analisis kebutuhan
terdapat pengurangan dari rancangan awal RKPD sebesar
Rp.160.000.000,00 menjadi Rp.152.633.500,00, karena efisiensi
anggaran.
3) Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM,
berdararkan analisis kebutuhan terdapat pengurangan dari
rancangan awal RKPD sebesar Rp.153.000.000,00 menjadi
Rp.138.115.000,00 karena efisiensi anggaran.
Untuk lebih jelasnya, hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan Tahun 2018 dapat kita lihat pada tabel 2.4 berikut ini :
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) SEMUA URUSAN SEMUA URUSAN PROGRAM: PROGRAM:
I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
196.000.000 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN :
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
306.272.000
1. Penyediaan jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah saranan jasa telepon, listrik, air, internet
1 Rek telp, 1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek internet
100.000.000 Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah saranan jasa telepon, listrik, air, internet
1 rek listrik, 1 rek telepon, 1 rek air
195.318.000
Jumlah alat tulis
kantor tersedia refil toner, flashdisk, pita mesin ketik, Map berkop, blangko BPKB, blangko SPPD, Kartu kendali, lembar diposisi, box arsip, sekat folder, kartu kendali
Jumlah alat tulis kantor tersedia
12 Paket
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah komponen
listrik tersedia Lampu, kabel listrik/rol listrik, batu baterai
Jumlah komponen listrik tersedia
6 Paket
Jumlah bahan bacaan/surat kabar
2 surat kabar/harian
Jumlah bahan bacaan/surat kabar
12 Paket (2 surat kabar)
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia
pembersih lantai, pewangi ruangan, sapu, tisu, obat serangga, kapur barus, sikat kamar mandi, pembersih kamar mandi, pengki, keset, keranjang sampah sabun cuci
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia
12 Paket
Jumlah Tenaga Harian Lepas/Penjaga Malam dan cleaning servis
2 Orang Tenaga Harian Lepas
Jumlah hari Tenaga Harian Lepas/Penjaga Malam dan cleaning servis
365 hari Penjaga Malam, 269 hari Tenaga Kebersihan
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 unit roda 4, 4 unit roda 2
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
3 unit R 4, 3 unit R2
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah barang
cetakan dan penggandaan
15.000 lembar fotocopy
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4 Paket Barang Cetakan ; 12 Paket Penggandaan
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
5 unit komputer & printer, 2 unit mesin ketik, 1 set alat korsik, 6 unit AC
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
- 4 paket pemeliharaan komputer
- 5 paket pemeliharaan laptop / notebook
- 2 paket pemeliharaan mesin ketik
- 1 paket pemeliharan alat korsik
- 6 paket pemeliharaan AC
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jenis data yang
terkelola dan terpelihara
5 dok(SK, surat, dok. Perencanaan, SPJ, dok. Kepegawaian)
Jumlah dan jenis peralatan kantor tersedia
2 unit komputer/PC; 4 unit laptop; 1 unit LCD Proyektor; 1 unit kamera
Pindah program kegiatan
2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
150 os makan minum snack
96.000.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
160 os Minum Snack, 120 os Makan Minum
110.954.000
Jumlah rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah
Dalam daerah ke Prop : 180 op, Luar daerah Dlm P.Jawa : 40op, Luar daerah Luar P.Jawa : 20 op
Jumlah rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah
74 op Dalam daerah, 30 op Luar Daerah dlm P.Jawa, 16 op Luar daerah Luar P.Jawa
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) II PENINGKATAN SARANA
PRASARANA PERKANTORAN
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
122.665.000 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
136.135.000
1. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kesbangpol Kab. Gk
jumlah dan jenis perlengkapan kantor
2 unit komputer/PC; 4 unit laptop; 2 unit AC; 5 unit kipas angin; 1 unit LCD Proyektor; 1 unit kamera
87.665.000 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kesbangpol Kab. Gk
- Jumlah dan jenis perlengkapan kantor tersedia
- 2 unit AC ; 5 unit kipas angin;
12.750.000
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
jumlah dan jenis kendaraan terpelihara
1 unit R4; 4 unit R2
35.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Jumlah dan jenis kendaraan terpelihara
3 unit R 4; 3 unit R2
123.385.000
- Jumlah Pemasangan Kanopi
50 m2
-Jumlah pemasangan pagar
25 m
-Jumlah pengadaan interior front office
1 paket interior front office
III PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Presentase PNS/ aparatur sipil taat aturan
7.500.000 PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Presentase PNS/ aparatur sipil taat aturan
6.800.000
1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah ASN yang tertangani
24 orang 1.500.000 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah ASN yg terfasilitasi SKP, KGB dan KP
21 Orang 800.000
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah ASN yang lulus diklat, seminar, bimtek
5 orang 6.000.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Kesbangpol Kab. Gk
Jumlah ASN yang lulus diklat, seminar, bimtek
5 orang 6.000.000
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) IV. PENINGKATAN
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Presentase Laporan Keuanagan yang disusun tepat waktu
30.000.000 PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Presentase Laporan Keuanagan yang disusun tepat waktu
53.825.000
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Dokumen laporan keuangan, dokumen semesteran, dokumen laporan keuangan akhir tahun, dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
14 dokumen 30.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah
Kesbangpol Kab. Gk
- Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 Dokumen 53.825.000
- Dokumen Laporan semesteran
1 Dokumen
- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen
-Jumlah hari THL Pengelilaan Keuangan
269 hari
V PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Persentase kesesuaian program dlm Renja PD thd RKPD, dan renstra PD thd RPJMD
18.800.000 PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Persentase kesesuaian program dlm Renja PD thd RKPD, dan renstra PD thd RPJMD
31.147.000
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Dokumen LKjlP, Dokumen Review Renstra dan Perubahan Renja, RKA dan Perubahan RKA, DPA dan DPPA
8 dokumen 13.000.000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kesbangpol Kab. Gk
- Dokumen Renja dan Perubahan Renja
2 Dokumen 27.397.000
- Dokumen RKA dan Perubahan RKA
2 Dokumen
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) - DPA dan DPPA 2 Dokumen
-Jumlah hari THL analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan
269 hari
2. Pengendalian Internal Perangkat daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Dokumen hasil monev dan pengendalian SKPD, Dokumen RTP dan pelaporan SPIP
13 dokumen 5.000.000 Pengendalian Internal Perangkat daerah
Kesbangpol Kab. Gk
- Dokumen hasil monev dan pengendalian PD
12 Dokumen 2.950.000
-Dokumen e-monev RKPD
4 Dokumen
3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Dokumen Profil Perangkat daerah
1 dokumen 800.000 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat daerah
Kesbangpol Kab. Gk
Dokumen Profil Perangkat daerah
1 Dokumen 800.000
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Nilai IKM PD meningkat
1.300.000 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
3.975.000
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kesbangpol Kab. Gk
Nilai IKM Perangkat daerah
1 dokumen 1.300.000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kesbangpol Kab. Gk
-Nilai IKM Perangkat daerah Meningkat
76,00 3.975.000
- Dokumen LKjIP 1 Dokumen
- Dokumen RTP 1 Dokumen
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
VII PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL diusulkan sebagai pengganti Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan Konflik sosial, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan (dihilangkan Kegiatan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan dimasukkan ke Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi Politik)
948.979.000 PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2.660.525.000
1. Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
Kab. GK Dokumen RAD dan pelaporan penanganan gangguan konflik sosial
5 dokumen 529.962.000 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
Kab. GK - Dokumen RAD dan pelaporan penanganan gangguan konflik sosial
5 dok (1 Dok Ren Aksi, 4 Dok Pelaporan Triwulanan,& 1 Dok Pelaporan)
1.098.335.000
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah masyarakat
yang memahami deteksi dini dan kewaspasdaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya
140 orang - Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dini dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya
100 orang (2 paket pembinaan @ 50 org)
Dokumen pelaporan intelijen daerah
12 dokumen - Dokumen pelaporan intelijen daerah
6 dokumen
Jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing
100 orang - jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing
100 orang (2 paket pembinaan @ 50 org)
Jumlah masyarakat yang memahami penyalahgunaan narkoba
350 orang - jumlah masyarakat yang memahami penyalahguna-an narkoba
300 orang (2 paket pembinaan P4GN @ 50 org dan 300 orang peringatan HANI di Kabupaten
-jumlah kajian permasalahan daerah
6 dokumen
-jumlah hari THL analis masalah sosial
269 hari
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Kab. GK Jumlah Masyarakat yang memahami
500 orang 159.017.000 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Kab. GK - Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama
300 orang (pembinaan di 6 Kecamatan @ 50 org)& 300 orang (Deklarasi kerukunan umat beragama di 4 kecamatan @ 75 orang)
112.805.000
Jumlah kesepakatan FKUB
6 dokumen
3. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Kab. GK Jumlah masyarakat yang memahami penting wawasan kebangsaan
400 orang 175.000.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Kab. GK - Jml masyarakat yg memahami arti penting wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan nasionalisme
- pembinaan 14.400 orang, 144 desa se-Kab. Gunungkidul
1.376.465.000
4. Pembinaan Korp musik/kelompok genderang sangkakala
Kab. GK Jumlah acara/peringatan hari besar yang diiringi Korsik
24 kali 85.000.000 Pembinaan Korp musik/kelompok genderang sangkakala
Kab. GK Jumlah acara/peringatan hari besar yang diiringi Korsik
24 kali 73.020.000
VIII PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK
478.000.000 PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM
468.792.150
1. Pembinaan Politik Masyarakat
Kab. GK Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri
200 orang, 12 dokumen
165.000.000 Pembinaan Politik Masyarakat
Kab. GK - Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri
300 orang (4 paket pembinaan @ 75 orang)
212.852.500
- Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah
12 dokumen (12 Dokumen Pelaporan Bulanan)
-Jumlah hari THL analisis poldagri
269 hari
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan
Indikatif Dana
(Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2. Penguatan Kapasitas
Organisasi Politik Kab. GK Jumlah
anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol
27 orang, 9 parpol
160.000.000 Penguatan Kapasitas Organisasi Politik
Kab. GK - Jumlah anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol
2 paket workshop @ 27 orang anggota /pengurus parpol
152.632.500
- Jumlah Parpol yang terfasilitasi Bantuan Keuangan
9 Parpol
3. Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
Kab. GK Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan
300 orang 153.000.000 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
Kab. GK Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan
- 300 org (4 kali pembinaan dg ormas @ 75 org)
138.115.000
- 360(6 kali (@ 50 org silaturahmi antara ormas/LSM dg Pemda
JUMLAH
1.803.244.000 JUMLAH 3.702.279.000
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Gunungkidul disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan
mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan
dimaksud kemudian kami padukan dengan memperhatikan usulan dari
masyarakat dan para pemangku kepentinganmelalui Musrenbang Kecamatan,
Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten, dan Forum RKPD
Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana yang
tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut
dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2018 dari para
pemangku kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dapat kita lihat
dalam tabel 2.5 sebagai berikut :
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018
Dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) I Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan & Penanganan Konflik Sosial
1 Pencegahan & Penanganan Konflik Sosial (Penyuluhan Narkoba)
Kec. Paliyan
Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
70 org Anggaran : 15.000.000
2 Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama
Desa Sidoharjo, Kec. Tepus
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama
Anggaran : 10.000.000
3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Kec. Patuk
Pembinaan arti penting wawasan kebangsaan
50 org
Anggaran : 5.000.000
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 yaitu : “Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan eknomi yang berkualitas”. Sejalan dengan tema pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 menetapkan tema
pembangunan sebagai berikut : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan”
Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema
pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan
sinergi pembagunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema
pembangunan tahun 2018 : “Meningkatkan pengembangan industri pariwisata
sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian
didukung sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan
berintegritas”.
Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas
pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, sebagai berikut :
1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politikditetapkan
berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan kondisi dinamika
Ipoleksosbudhankam yang berkembang di daerah.
Selanjutnya prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul
kami jabarkan dalam prioritas dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 3.2.A Prioritas dan Sasaran Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah
(Outcome)
Sasaran Perangkat
Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah
(Outcome) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik
Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat
Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat
Masalah/ kejadian terkait dengan ketahanan bangsa menurun
1. Persentase konflik yang tertangani
Tabel 3.2.B
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No. Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Persentase kesesuaian program dlm renja PD terhadap RKPD Persentase kesesuaian program dlm renstra PD terhadap RPJMD
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
1. Nilai IKM PD
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
Berdasarkan prioritas dan sasaran daerah, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam
tabel 3.2.C di bawah ini :
Tabel 3.2.C Tujuan dan Sasaran
No Tujuan PD Sasaran PD
(1) (2) (3)
1 Meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
2 Meningkatkan kesadaran dan kedaulatan masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang demokratis
Masalah/ Kejadian Terkait dengan Ketahanan Bangsa Menurun
Selanjutnya dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diatas,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama yang
tercantum dalam tabel 3.2.D di bawah ini :
Tabel 3.2.D
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No. IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU
2 Persentase Konflik Sosial yang Tertangani
Jumlah konflik sosial yg ditangani dibagi dengan jumlah keseluruhan konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%
76%
3.3 Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
a. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :
1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik,
dengan sasaran daerah yaitu ketaatan masyarakat terhadap hukum
meningkat.
2. Kebijakan anggaran
Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat
terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas
anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka
ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan
melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi
anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, maka pada tahun anggaran 2018, Badan Kesatuan Bangsa
merencanakan 8 (delapan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan.
Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun
berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju
pada tahun anggaran berkenaan.
Hasil perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2018 kami sajikan dalam tabel 3.3A dibawah ini :
Tabel 3.3.A
Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran Perangkat Daerah Program / Kegiatan
1 Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
I. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kegiatan : 1. Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah 2. Pengendalian Internal Perangkat
Daerah 3. Pengelolaan data dan Informasi
Perangkat Daerah 2 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
I. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik II. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Rapat-Rapat,
Konsultasi dan Koordinasi III. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Kegiatan : 1. Pengadaan/ Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perkantoran 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran
IV. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan : 1. Penatalaksanaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur
3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
I. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
4 Masalah/ Kejadian Terkait dengan Ketahanan Bangsa Menurun
I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan :
1. Pencegahan dan Penaganan Konflik Sosial
2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
3. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
4. Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang Sangkakala
No Sasaran Perangkat Daerah Program / Kegiatan
II. Program Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan :
1. Pembinaan Politik Masyarakat
2. Penguatan Kapasitas Organisasi
Politik
3. Penguatan Kapasitas Ormas dan
LSM
b. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Dari tabel 3.3A tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun
2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan 8 (delapan)
program yang terjabarkan dalam 18 (delapan belas) kegiatan. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 6 (enam) program dengan10 (sepuluh) kegiatan
difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 2
(dua) program dengan7 (tujuh) kegiatan dilakukan untuk para pemangku
kepentingan dan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.
Anggaran untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 18
(delapan belas) kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018
secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018.
Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan
kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018
sebagaimana tabel 3.3B di bawah ini :
Tabel 3.3.B
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No Prioritas Pembangunan Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 1 Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN,DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
2.660.525.000
1 Pencegahan dan Penanganan
Konflik Sosial 1.080.825.000
2 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
112.805.000
3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan
179.550.000
4 Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang Sangkakala
73.020.000
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK DAN PENGUATAN ORMAS/LSM
468.792.150
1 Pembinaan PolitikMasyarakat 212.852.500
2 Penguatan Kapasitas
Organisasi Politik 152.632.500
3 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
138.115.000
Sedangkan Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kami sajikan daalam tabel 3.3.C
berikut :
Tabel 3.3.C
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Ket
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
306.272.000
1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
191.565.000
2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi
110.954.000
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
135.135.000
1. Pengadaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
12.750.000
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana & 35.650.000
Prasarana Perkantoran
No Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Ket
3. PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
6.800.000
1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah
800.000
2. Pengembangan kapasitas aparatur 6.000.000 4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 32.200.000
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
32.200.000
5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
18.375.000
1. Perencanaan kinerja PD 13.475.000 2. Pengendalian Internal PD 4.100.000 3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Perangkat Daerah 800.000
6. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.050.000
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.050.000
c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan
kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 dan prakiraan
maju tahun 2019 akan kami paparkan dalam tabel 3.3.C sebagai berikut :
Tabel 3.3.C Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dan
Prakiraan Maju Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Indikator Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Urusan Pemerintahan Kinerja
Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Dana
Target Kebutuhan Daerah dan Program/ Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif (Rp.) (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) SEMUA URUSAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100% 302.519.000 APBD 100% 248.000.000
Penyediaan jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Jumlah saranan jasa telepon, listrik, air, internet
Kesbangpol Kab. Gk
1 rek listrik, 1 rek telepon, 1 rek air
191.565.000 APBD sedang berjalan 1 rek listrik, 1 rek telepon, 1 rek air
150.000.000
Jumlah alat tulis kantor tersedia
12 Paket 12 Paket
Jumlah komponen listrik tersedia
6 Paket 6 Paket
Jumlah bahan bacaan/surat kabar
12 Paket (2 surat kabar)
12 Paket (2 surat kabar)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia
12 Paket 12 Paket
Jumlah Tenaga Harian Lepas/Penjaga Malam dan cleaning servis
1 orang Penjaga Malam, 1 orang Tenaga Kebersihan
1 orang Penjaga Malam, 1 orang Tenaga Kebersihan
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 unit R 4, 3 unit R2
1 unit R 4, 3 unit R2
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
4 Paket Barang Cetakan ; 12 Paket Penggandaan
4 Paket Barang Cetakan ; 12 Paket Penggandaan
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
- 5 paket pemeliharaan komputer
- 5 paket pemeliharaan komputer
- 5 paket pemeliharaan laptop / notebook
- 5 paket pemeliharaan laptop / notebook
- 2 paket pemeliharaan mesin ketik
- 2 paket pemeliharaan mesin ketik
- 1 paket pemeliharan alat korsik
- 1 paket pemeliharan alat korsik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- 6 paket pemeliharaan AC
- 6 paket pemeliharaan AC
- 1 paket pemeliharaan LCD/ Proyektor
- 1 paket pemeliharaan LCD/ Proyektor
Jumlah dan jenis peralatan kantor tersedia
- 2 unit Komputer PC
- 2 PC -1 unit projector
- 2 unit printer
- 4 unit laptop/ notebook
- 1 unit LCD/ Proyektor
- unit kamera
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Jumlah makan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu
Kesbangpol Kab. Gk
160 os Minum Snack, 120 os Makan Minum
110.954.000 APBD sedang berjalan 160 os Minum Snack, 120 os Makan Minum
98.000.000
Jumlah rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam dan luar daerah
74 op Dalam daerah, 15 op Luar Daerah dlm P.Jawa, 4 op Luar daerah Luar P.Jawa
74 op Dalam daerah, 15 op Luar Daerah dlm P.Jawa, 4 op Luar daerah Luar P.Jawa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
100% 48.400.000 100% 67.700.000
Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Jumlah dan jenis perlengkapan kantor tersedia
Kesbangpol Kab. Gk
- 2 unit AC ; 5 unit kipas angin;
12.750.000 APBD sedang berjalan - 2 unit AC 15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Jumlah dan jenis kendaraan terpelihara
3 unit R 4; 4 unit R2
35.650.000 APBD sedang berjalan 3 unit R 4; 4 unit R2
40.000.000
- Jumlah Pemasangan Kanopi
50 m2
PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Presentase PNS/ aparatur sipil taat aturan
100% 6.800.000 100% 9.000.000
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah ASN yg terfasilitasi SKP, KGB dan KP
Kesbangpol Kab. Gk
22 Orang 800.000 APBD sedang berjalan 22 Orang 2.000.000
Pengembangan Kapasitas Aparatur
Jumlah ASN yang lulus diklat, seminar, bimtek
Kesbangpol Kab. Gk
5 orang 6.000.000 APBD sedang berjalan 5 orang 7.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Presentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
100% 32.200.000
100% 32.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat daerah
- Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
Kesbangpol Kab. Gk
12 Dokumen
32.200.000 APBD sedang berjalan 12 Dokumen 32.000.000
- Dokumen Laporan semesteran
1 Dokumen 1 Dokumen
- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen 1 Dokumen
PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Persentase kesesuaian program dlm Renja PD thd RKPD, dan renstra PD thd RPJMD
100% 31.147.000 100% 43.947.000
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
- Dokumen Renja dan Perubahan Renja
Kesbangpol Kab. Gk
2 Dokumen 13.475.000 APBD sedang berjalan 2 Dokumen 15.000.000
- Dokumen RKA dan Perubahan RKA
2 Dokumen 2 Dokumen
- DPA dan DPPA 2 Dokumen 2 Dokumen
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengendalian Internal Perangkat daerah
- Dokumen hasil monev dan pengendalian PD
Kesbangpol Kab. Gk
12 Dokumen
4.100.000 APBD sedang berjalan 12 Dokumen 5.500.000
-Dokumen e-monev RKPD
4 dokumen
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat daerah
Dokumen Profil Perangkat daerah
Kesbangpol Kab. Gk
1 Dokumen 800.000 APBD sedang berjalan 1 Dokumen 900.0000
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
100% 1.050.000 100% 1.500.000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat daerah Meningkat
Kesbangpol Kab. Gk
76,00 1.050.000 APBD sedang berjalan 78,00 1.500.000
- Dokumen LKjIP 1 Dokumen
- Dokumen RTP 1 Dokumen
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Persentase Konflik Sosial yang tertangani
100% 2.660.525.000 100% 1.575.000.000
Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
- Dokumen RAD dan pelaporan penanganan gangguan konflik sosial
Kab. GK 5 dokumen (1 Dok Rencana Aksi, 4 Dokumen Pelapran Triwulanan, dan 1 Dokumen Pelaporan)
1.098.335.000 APBD sedang berjalan 5 dokumen (1 Dok Rencana Aksi, 4 Dokumen Pelapran Triwulanan, dan 1 Dokumen Pelaporan)
1.100.000.000
- Jumlah masyarakat yang memahami deteksi dini dan kewaspadaan dini timbulnya ATHG di lingkungannya
100 orang (2 paket pembinaan @ 50 org)
100 orang (2 paket pembinaan @ 50 org)
- Dokumen pelaporan intelijen daerah
6 dokumen 12 dokumen
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- jumlah masyarakat yang memahami perlunya kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing
100 orang (2 paket pembinaan @ 50 org)
100 orang (2 paket pembinaan @ 50 org)
- jumlah masyarakat yang memahami penyalahgunaan narkoba
300 orang pembinaan P4GN @ 50 org & 300 org peringatan HANI di Kabupaten
300 orang pembinaan P4GN @ 50 org & 300 org peringatan HANI di Kabupaten
-Jumlah hari THL analisis masalah sosial
269 hari 269 hari
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- Jumlah masyarakat yang memahami arti penting kerukunan umat beragama
Kab. GK 300 orang (pembinaan di 6 kecamatan @ 50 orang), 300 org deklarasi kerukunan umat beragama di 4 kecamatan @ 75 orang
112.705.000 APBD sedang berjalan 500 orang (10 paket pembinaan di Kecamatan @ 50 org )
235.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
- Jml masyarakat yg memahami arti penting wawasan kebangsaan
Kab. GK Pembinaan 14.400 org, 144 desa se-Kabupaten Gunungkidul
1.376.465.000 APBD - 400 orang (8 paket pembinaan di Kecamatan @ 50 org )
155.000.000
Pembinaan Korp musik/kelompok genderang sangkakala
- Jml Upacara/Peringatan Hari Besar yang diiringi korsik
Kab. GK 24 kali mengiringi upacara Peringatan Hari Besar
73.020.000 APBD sedang berjalan 24 kali mengiringi upacara Peringatan Hari Besar
85.000.000
PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM
Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan
100% 503.600.000 100% 527.632.500
Pembinaan Politik Masyarakat
- Jumlah warga masyarakat yang memahami tentang politik dalam negeri
Kab. GK 375 orang (5 paket pembinaan @ 75 org)
212.852.500 APBD sedang berjalan 200 orang (4 paket pembinaan @ 50 orang)
265.000.000
- Dokumen Pelaporan Sikon Sospol Daerah
12 dokumen (12 Dokumen Pelaporan Bulanan)
12 dokumen (12 Dokumen Pelaporan Bulanan)
Jumlah hari thl analisis politik dalam negeri
269 hari
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penguatan Kapasitas Organisasi Politik
- Jumlah anggota/pengurus parpol yang memahami tentang administrasi, hak, dan kewajiban sebagai anggota parpol
Kab. GK 2 paket workshop @ 27 org anggota/pengurus parpol
152.632.500 APBD sedang berjalan 27 orang (2 kali bimtek bantuan keuangan parpol)
162.632.500
- Jumlah Parpol yang terfasilitasi Bantuan Keuangan
9 Parpol 9 Parpol
Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dan LSM
Jumlah anggota Ormas dan LSM yang memahami tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan
Kab. GK - 300 org (4 kali pembinaan dg ormas @ 75 org)
138.115.000 APBD sedang berjalan - 200 org (4 kali pembinaan dg ormas @ 50 org)
100.000.000
- 360 orang (6 kali @ 75 org silaturahmi antara ormas/LSM dg Pemda
- 6 kali (@ 50 org) sarasehan antara ormas/LSM dg Pemda
JUMLAH 3.702.279.000 2.516.679.500