1
Rencana Kerja Tahunan 2020
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
JALAN LINGKAR TIMUR MANDING TRIRENGGO BANTUL DIY TELP.
(0274) 367321 Email : [email protected]
Tahun 2020
[RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)]
i
Rencana Kerja Tahunan 2020
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT , atas limpahan rahmatnya tersusunlah
dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
(DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
tahun yaitu tahun 2020.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi,
tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.
Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 ini diharapkan
pelaksanaan tekhnis kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat lebih
terencana, terpola dan terpadu.
Demikian Rencana Kerja Tahun 2020 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Bantul, Januari 2020
ii
Rencana Kerja Tahunan 2020
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan salah satu Orgaisasi perangkat daerah
Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan
perhubungan. Dalam pelaksanaan tupoksi ini Dinas Pehubungan mempunyai kewajiban
menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2020 sebagai landasan dan pedoman
operasional bagi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan
tahun 2019.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 ini memuat tugas pokok, fungsi, dan tata
kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan
pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen
yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel
sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya.
Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk
melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul.
Dengan adanya dokumen RKT maka tersusunlah informasi awal atas kinerja Dinas
Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran dapat tercapai dengan maksimal sesuai peruntukannya. Harapan kami
dengan adanya dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
sehingga tepat sasaran atau akuntabilitas kerja Dinas Perhubungan dapat tercapai. Selain itu
Dinas Perhubungan ingin menyelenggarakan pemerintah yang baik dengan adanya transparansi
dalam pengelolaan.
iii
Rencana Kerja Tahunan 2020
DAFTAR ISI
JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
Pengertian Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 1
Dasar Hukum 1
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 2
Kondisi Aktual 5
SWOT Tahun 2020 7
BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM 9
Sasaran dan Indikator Sasaran 9
Program dan Kegiatan 9
BAB III PENUTUP 15
1
Rencana Kerja Tahunan 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten bantul tahun 2020
merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa
output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun
tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020
merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan
Bupati Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk
mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 1 (satu) tahun.
Dinas Perhubungan sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah wajib membuat
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2020 dalam
rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi
kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan
pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke
4 (empat) Bupati Bantul terpilih yaitu “Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Sarana-
Prasarana Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian
Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Risiko Bencana”.
B. DASAR HUKUM
Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Terminal;
6. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2000 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
2
Rencana Kerja Tahunan 2020
7. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib
Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perijinan Angkutan ;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perijinan Angkutan di
Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkit Tepi Jalan umum;
12. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Darah Pemerintah Kabupaten Bantul ;
13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul ;
14. Peraturan Bupati Bantul No. 119 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi
lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007, urusan Pemerintah Daerah bidang perhubungan
yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten /
kota
2. Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum
3
Rencana Kerja Tahunan 2020
3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk
kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten / kota
4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi
5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C
6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C
7. Pembangunan terminal angkutan barang
8. Pengoperasian terminal angkutan barang
9. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan
angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten
10. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten
11. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan
12. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan
kabupaten
13. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang
wilayahnya satu kabupaten
14. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah kabupaten
15. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa
16. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata
17. Pemberian ijin usaha angkutan barang
18. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten
19. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu
lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan
pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten
20. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten
21. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten
22. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan
kabupaten
23. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan korban
meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten.
24. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
25. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan
26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
27. Perda kabupaten bidang LLAJ
28. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten
29. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor
30. Perijinan angkutan umum
31. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten
32. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten
4
Rencana Kerja Tahunan 2020
Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa
kewenangan yang dapat dilimpahkan antara lain :
1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi
angkutan, penggunaan jalan.
2. Pengawasan prasarana lalu lintas di wilayah kecamatan
3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan
umum, terminal dll.
4. Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah
kecamatan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, Dinas
Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:
1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum,
Sub Bagian Program; dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.
2. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh
Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian
dan Operasi;
3. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh
Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang dan Khusus;
4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi
Telekomunikasi dan Informatika
5. UPT;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
5
Rencana Kerja Tahunan 2020
D. KONDISI AKTUAL
Kondisi aktual Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan
tupoksinya adalah :
Aspek Faktor yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan
Internal Eksternal
Tingginya
angka
kecelakaan
Masih kurangnya
sosialisasi tertib lalu
lintas
Belum adanya
kesadaran
masyarakat akan
tertib lalu lintas
Kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat tentang tertib
berlalu lintas
Masih kurangnya
fasilitas kelengkapan
jalan /prasarana lalu
lintas
Tidak seimbangnya
pertumbuhan jalan
dibanding laju
pertumbuhan
kendaraan
Kurang tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan seperti
marka, rambu, RPPJ dan paku
jalan, serta maraknya aksi
pencurian dan perusakan /
vandalism terhadap fasilitas
kelengkapan jalan.
6
Rencana Kerja Tahunan 2020
Angkutan
umum dan
barang
Masih kurangnya
pelayanan angkutan
barang dan angkutan
umum
adanya kenaikan
kesejahteraan
penduduk yang
mengakibatkan
tingginya kepemilikan
kendaraan pribadi
Belum terkelolanya angkutan
barang dengan belum adanya
terminal barang dan
manajemen rekayasa
pengaturan lalu lintas
angkutan barang.
Rendahnya kinerja (kualitas
dan kuantitas) pelayanan
angkutan umum, adapun
faktor yang mempengaruhinya
karena tingkat pengetahuan
dan disiplin operator angkutan
yang rendah
Sarana dan
Prasarana
pendukung
kurangnya sarana
dan prasarana
pendukung pelaksana
kegiatan
Tuntutan pelayanan
prima oleh
masyarakat
Sarana dan prasarana
pendukung kegiatan dinas
masih perlu dilengkapi untuk
meningkatkan kinerja baik
administratif maupun
operasional.
Pencemaran
Lingkungan
Perlu adanya
penertiban
pelaksanaan
pengujian kendaraan
bermotor
Banyaknya
penggunaan
kendaraan pribadi
oleh masyarakat
Pencemaran lingkungan
(polusi udara) yang
diakibatkan oleh sektor
industri dan kendaraan
bermotor (motorized traffic)
seperti angkutan kota, bus,
truk, kendaraan pribadi dan
sepeda motor, adapun faktor
yang mempengaruhi karena
banyaknya volume kendaraan
yang beroperasi di jalan
Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk
melakukan pengujian
kendaraan bermotor
Manajemen
Rekayasa
Lalu Lintas
Belum adanya
perencanaan
kawasan parkir di
Kabupaten Bantul
Masih adanya parkir
yang tidak berijin dan
adanya keterbatasan
ruang parkir
Masih maraknya praktik parkir
liar di beberapa ruas jalan
yang bukan peruntukannya,
adapun faktor yang
7
Rencana Kerja Tahunan 2020
mempengaruhi adalah
keterbatasan lahan parkir yang
disediakan oleh pihak-pihak
yang berkepentingan (sekolah,
kantor, tempat usaha dan
sebagainya)
Kegiatan perencanaan untuk
memberikan arah
pembangunan sektor
perhubungan masih perlu
diperhatikan mengingat
produk penelitian masih
terbatas
Sumber
Daya
Manusia
Kurangnya tenaga
teknis bidang
Perhubungan
Kurangnya tenaga teknis
bidang Perhubungan
E. SWOT Tahun 2020
Prediksi keadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul secara menajerial
menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Internal
a) Kekuatan/”Strengtht”
- Memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas
- Adanya visi dan misi dinas
- Adanya komitmen yang tinggi
- Adanya kantor dan fasilitas kerja
b) Kelemahan/”Weaknes”
- Terbatasnya Sumber daya manusia
o Jumlah personil terbatas memadai
o Profesionalisme staf yang belum memadai
o Produktifitas kerja yang masih rendah
- Belum tersedianya database yang memadai
2. Eksternal
a) Peluang/”Opportunities”
- Adanya pelimpahan wewenang UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor
25 Tahun 2000,
- Adanya dukungan Bupati
8
Rencana Kerja Tahunan 2020
- Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi
- Adanya kegiatan industri/kerajinan/obyek wisata/bahan galian
- Jangkauan wilayah yang luas
- Jumlah penduduk yang cukup banyak
b) Tantangan/ “ Threats”
- Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
- Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi
- Letak geografis Bantul yang cukup dekat dengan ibukota
propinsi/Kota Yogyakarta
- Terbatasnya fasilitas lalu lintas terpasang (marka jalan, terminal,dsb)
- Keamanaan rambu terpasang yang tidak terpasang.
Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan
pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :
1. Strategi S-O
a) Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan semua kewenangan yang ada
b) Memantapkan visi dan misi organisasi
c) mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja
2. Strategi W-O
a) Tingkatkankualitas dan kuantitas SDM Dinas
b) Tingkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja personil
c) Inventarisasi database
3. Strategi S-T
a) Tingkatkan sosialisasi tertib lalu lintas pada masyarakat.
b) Fungsikan organisasi jasa transportasi secara optimal
c) Mantapkan program pembangunan fasilitas
d) Pemantapan program pembangunan fasilitas transportasi
e) Tingkatkan koordinasi dengan institusi terkait
4. Tantangan/ “ Threats”
a) Tingkatkan profesionalisme staf Dinas Perhubungan
b) Tingkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9
Rencana Kerja Tahunan 2020
BAB II SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan
pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan,
dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaannya (targetnya).
Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi
(performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum
tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.
Adapun sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2020
adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya keselamatan
lalu lintas
Persentase penurunan angka
kecelakaan lalu lintas
1,83%
B. PROGRAM DAN KEGIATAN
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut :
No Program Anggaran
Pendukung IKU
1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1,488,959,000
2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
783,276,000
3 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
20,267,209,000
4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
164,075,000
5 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
902,795,000
6 Program Pengembangan kelalulintasan 3,186,891,000
JUMLAH
26,793,205,000
Program Bukan IKU
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,972,902,700
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,559,712,500
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10
Rencana Kerja Tahunan 2020
236,700,000
4 Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
23,226,000
JUMLAH
4,792,541,2000
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Bantul Tahun 2020
Kode Program Kegiatan Keluaran Pagu Sub Sub SKPD
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.869.282.400
36 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Jumlah Bahan Bacaan Langganan surat kabar : 12 bulan
278.924.400 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Jumlah Pembayaran
Rekening Listrik : 12 bulan
Jumlah Pembayaran Rekening Telepon : 12 bulan
Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan : 15 jenis
Jumlah Komponen Instalasi Listrik : 15 jenis
Jumlah Barang Cetakan : 12 jenis
Jumlah Alat Tulis Kantor : 15 jenis
Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor : 33 kendaraan
Jumlah Kendaraan KIR : 18 kendaraan
Jumlah Penggandaan : 41214 lembar
Jumlah Materai dan Benda Pos : 1000 lembar
Jumlah Pengelola Keuangan dan BMD : 156 ob
Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran : 0 tabung
Jumlah Belanja Tabung Gas Elpigi : 10 tabung
Jumlah Belanja Asuransi : 0 unit
37 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Laporan Hasil rapat : 50 laporan
237.988.000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Perjalanan Dinas Luar Daerah : 39 OP
Perjalanan Dinas Dalam Daerah : 512 OP
Jumlah Tamu : 1245 orang
11
Rencana Kerja Tahunan 2020
38 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang : 12 OB
1.352.370.000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tenaga Pembantu Petugas
DALOPS : 96 OB
Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas : 24 OB
Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum : 60 OB
Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset : 36 OB
Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal : 24 OB
Jasa Kebersihan : 24 OB
Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian : 12 OB
Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang : 12 OB
Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan : 36 OB
Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir : 12 OB
Jasa Keamamanan Kantor : 36 OB
Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan : 24 OB
Pakaian Kerja Lapangan : 427 OB
Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana : 204 OB
Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang : 12 OB
Tenaga Pembantu Pengujian : 60 OB
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
889.802.500
51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Air Furifier : 1 buah 452.312.500 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan
Kursi rapat pejabat : 20 buah
Telepon PABX antar bidang :
12
Rencana Kerja Tahunan 2020
1 buah Kepegawaian
Meja rapat pejabat : 0 buah
Pintu sliding kaca mushola : 1 buah
Meubelair : 3 jenis
Printer dot matrik : 1 unit
Genset : 1 unit
52 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor : 3 gedung
93.950.000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
53 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 : 8 unit
283.540.000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 : 8 unit
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 : 18 unit
54 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Pemeliharaan Mebeler dan Tenda : 2 kali
60.000.000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy : 20 unit
Pemeliharaan Repeater : 4 unit
Pemeliharaan Genset dan Compressor : 1 unit
Pemeliharaan AC dan Wireless : 10 unit
5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
111.700.000
18 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan : 5 orang
111.700.000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang : 80 orang
6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
23.226.000
17 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Dokumen Perencanaan : 3 dokumen
23.226.000 Sekretariat - Sub Bagian Program Keuangan dan Aset
Laporan Keuangan dan Aset : 7 laporan
Laporan evaluasi : 3 laporan
16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1.929.110.000
1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Servis alat uji : 1 kali 176.175.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana
Kalibrasi : 1 kali
13
Rencana Kerja Tahunan 2020
- Pengujian Kendaraan Bermotor
5 Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
Pemeliharaan Kerb Jalan : 324 meter
349.615.000 Bidang Lalu Lintas - Pengendalian dan Operasi
Pemeliharaan APILL : 14 unit
Pemeliharaan Rambu : 80 unit
Pemeliharaan Flashing Lamp : 10 unit
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU
Pengecatan Tiang LPJU : 40 unit
1.403.320.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana
Rehab Tiang LPJU : 10 unit
Penggeseran Tiang LPJU : 20 unit
Penggantian Armatur : 20 unit
Pemeliharaan LPJU : 2000 unit
Pemeliharaan LPJU High Mast : 2 unit
17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 671.475.000
6 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
Pemeliharaan terminal : 5 lokasi
312.850.000 Bidang Angkutan - Angkutan Orang
11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
Dokumen Survey Angkutan : 2 dokumen
151.675.000 Bidang Angkutan - Angkutan Orang
Dokumen Study Pelayanan Angkutan : 2 dokumen
13 Pelayanan perijinan di bidang perhubungan
Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan : 4 laporan
12.950.000 Bidang Angkutan - Angkutan Orang
14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan : 6 laporan
194.000.000 Bidang Angkutan - Angkutan Orang
18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
164.075.000
2 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
Pembangunan Halte : 4 unit 164.075.000 Bidang Angkutan - Angkutan Orang
19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
14.269.116.000
3 Pengadaan pagar pengaman jalan
Jumlah Pagar Pengaman Jalan Terpasang : 148 meter
569.410.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana Jumlah Paku Marka : 453
14
Rencana Kerja Tahunan 2020
unit dan Prasarana - Sarana dan Prasarana
Jumlah Deliniator : 454 unit
5 Pengadaan Flashing Lamp Jumlah Cermin Tikungan Terpasang : 89 unit
844.700.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana
Jumlah Flashing Lamp Terpasang : 9 unit
6 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Jumlah LPJU LED : 645 unit 12.855.006.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana
Jumlah LPJU Tenaga Surya : 18 unit
Jumlah LPJU Jalan Desa : 1404 unit
20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIAKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
850.145.000
4 Pengadaan Prasarana Pendukung PKB
Jumlah PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB) : 5200 buah
850.145.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana
Jumlah Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB : 1 dokumen
Jumlah Pos (Pra Uji) Pengambilan Gambar Fisik/ Pas Foto : 1 gedung
Jumlah Upgrade Software dan Hardware Pengembangan E-Retribusi dan Integrasi Smart Card : 1 kali
Jumlah Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar : 1 kali
Jumlah Pemeliharaan Sipento : 1 kali
Jumlah Laporan keuangan bulanan retribusi : 250 laporan
Jumlah Surat penetapan retribusi : 40000 lembar
Jumlah Kartu pemeriksaan/kartu induk : 10000 lembar
Jumlah Surat keterangan tidak lulus uji : 20000 lembar
Jumlah Kamera Smart Card : 4 unit
Jumlah Exhaust Fan Ruang Uji : 8 unit
21 PENGEMBANGAN KELALU-LINTASAN 2.914.538.500
15
Rencana Kerja Tahunan 2020
1 Peningkatan Displin Masyarakat dalam Berlalu lintas
Jumlah Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir : 4 laporan
737.141.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana
Jumlah Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu-lintas untuk 850 pelajar : 3 laporan
Jumlah Laporan Safety Riding : 1 laporan
Jumlah Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali : 1 laporan
Jumlah Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disipllin Berlalu-lintas : 1 laporan
Jumlah Laporan Event Simpatik : 1 laporan
2 Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu - Lintas
Jumlah Dokumen Survey Lalu Lintas : 2 dokumen
90.635.000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana
3 Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu - lintas
Jumlah APILL : 2 lokasi 2.086.762.500 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana
Jumlah Tali Pembatas Arus Lalu Lintas : 2735 meter
Jumlah Marka Parkir : 500 meter2
Jumlah Marka Luar Kota : 1200 meter2
Jumlah Marka Dalam Kota : 1200 meter2
Jumlah Rambu Pendahulu Penegas Jurusan : 12 unit
Jumlah Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan : 40 unit
Jumlah Rambu Lalu Lintas : 120 unit
Total 23.692.470.400
16
Rencana Kerja Tahunan 2020
BAB III
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk
masa 5 (lima) tahun. Dalam rangka mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 ini, diperlukan dengan tekat dan semangat untuk
mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua pihak sesuai
tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan
belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya
meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus
semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program
dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2020.