RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KE 3
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. PARKLANE FURNITURE
Halaman - 1
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,
Wing A, Room 509 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta
10270
d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 /
e. Direktur Utama : Ir. Lukman Noor Hakim
f. Standar : VLK Industri
g. Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan (Lead Auditor)
2. Abdal Saori (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Saeful Ichwan
2. Dini Agustin, A.Md
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Parklane Furniture
b. Nomor dan Tanggal SK : Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)
perubahan terakhir yang diterbitkan
oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor : 72/1/IU-
PB/PMA/2017 Nomor Perusahaan :
19268 tanggal 02 Februari 2017
Tentang Izin Usaha Perubahan
Penanaman Modal Asing.
Akta Pendirian Perusahaan Nomor 109
tanggal 15 Juni 2006 yang diterbitkan
oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa
NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Magister Hukum berkedudukan di
Jakarta. Dokumen akta pendirian ini
telah disahkan oleh Kemenkumham
melalui surat Keputusan Nomor C-
19608 HT.01.01.TH.2006 tanggal 5 Juli
2006. Dokumen akta pendirian ini telah
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -2
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu
Akta Perubahan pertama Nomor 34
tanggal 11 September 2008 dengan
Notaris Desman Sarjana Hukum,
Magister Humaniora, beralamat di
Jakarta. Dan Akta Perubahan kedua
Nomor 80 tanggal 15 April 2010,
dengan Notaris Desman Sarjana
Hukum, Magister Humaniora,
berkedudukan di Jakarta, perubahan
pada Susunan anggota Direksi dan
dewan komisaris Perseroan, Dokumen
Akta perubahan terkhir ini telah
mendapatkan Surat Keputusan
Menhumkam RI Nomor : AHU-
21148.AH.01.02. tanggal 26 April 2010,
Perubahan pada susunan pengurus
perusahaan.
c. Kapasitas Produksi : 350.000 Pcs/Tahun.
d. Lokasi Industri : Jalan Pangeran Antasari No. 89 Desa
Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten
Cirebon Provinsi Jawa Barat..
e. Alamat kantor Pusat : Jalan Pangeran Antasari No. 89 Desa
Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten
Cirebon Provinsi Jawa Barat
f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 0231 247162 / 0231 247087 /
g. Penanggung Jawab/ Pengurus : Nurdin Chandra
(3) Ringkasan Tahapan
N
o
Tahapan Waktu,
Tempat
Ringkasan Catatan
1 Penunjukan Tim
AUDIT
5 Juli 2018.,
Kantor PT. ISE
Jakarta
Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT.
PARKLANE FURNITURE oleh Manager VLK.
Susunan Tim Audit :
Sundaji Budi Darmawan : (Lead Auditor)
Abdal Saori : (Auditor)
2 Penyampaian
Tertulis rencana
16 Juli 2018, Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada
Kementerian Kehutanan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -3
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
N
o
Tahapan Waktu,
Tempat
Ringkasan Catatan
pelaksanaan VLK
kepada Kementerian
Kehutanan
Kantor PT. ISE
Jakarta
Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. PARKLANE FURNITURE
dilakukan pada Tanggal 30 Juli – 01 Agustus 2018.
3 Penyampaian
rencana
pelaksanaan VLK
kepada Dinas yang
membidangi
Kehutanan
16 Juli 2018,
Kantor Dinas,
Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan
terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian
kepada Kementerian Kehutanan)
Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas
Kehutanan Provinsi, BPHP Jakarta, Dinas Kehutanan Kabupaten dan
Dinas Perindustrian Kabupaten
4 Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa
16 Juli 2018, Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan
pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa
tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.
Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata
waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil
singkat PT. PARKLANE FURNITURE.
5. Pertemuan
Pembukaan
30 Juli 2018,
Kantor PT.
Parklane
Furniture
Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan
penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditor yang diwakili oleh
Lead Auditor magang,
09.00 – 10.00 Pihak PT. PARKLANE FURNITURE :
Ucapan selamat datang kepada Tim Audit
Review sekilas tentang PT. PARKLANE FURNITURE
Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit
terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK
Pihak Tim Auditor :
Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta
penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya
Maksud dan tujuan kegiatan
Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK
Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK
Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama
audit berlangsung.
Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan
verifikasi dokumen yang diperlukan
Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor
Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi
lapangan (observasi lapangan)
Rencana kegiatan audit VLK
10.00 – 12.00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
P1 : Legalitas Perusahaan
P2 : Sistem Penelusuran Kayu
P3 : Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -4
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
N
o
Tahapan Waktu,
Tempat
Ringkasan Catatan
P4 : Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
13.00 – 17.00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator,
dan Verifier
Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005) :
o Legalitas Perusahaan
o Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi
o Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil
Produksi
o Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
6 Verifikasi Dokumen
dan Observasi
lapangan
31 Juli 2018,
Kantor PT.
Parklane
Furniture
08.00 – 12.00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan
Verifier
Observasi Lapangan
o Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi
o Implementasi K3
13.00 – 17.00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator,
dan Verifier
Observasi Lapangan
o Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi
o Implementasi K3
Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005) :
o Legalitas Perusahaan
o Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi
o Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil
Produksi
o Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan.
7 Pertemuan
Penutup
01 Agustus
2018,
Kantor PT.
Parklane
Furniture
08:00 - 11:00 Observasi Lapangan :
o Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi
o Implentasi K3
Pengisian dokumen LKA-ISE.A.005
Review kelengkapan dokumen
11:00 – 12:00 o Pengisian LKS dan Observasi
o Finalisasi pengisian dokumen LKA-ISE.A.005
13.00 – 15.00 Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :
Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan
penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -5
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
N
o
Tahapan Waktu,
Tempat
Ringkasan Catatan
yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan
oleh para pihak :
- Pihak Auditee :
o Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi
perusahaan ke depannya
o Permohonan maaf atas kekurangan didalam
penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim
Audit
- Pihak Tim Audit (Auditor) :
o Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala
bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK
di lingkup PT. PARKLANE FURNITURE
o Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
Memenuhi
Tidak memenuhi (LKS)
Tidak diterapkan
Observasi
o Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan
standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan
terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier
yang tidak dinilai (not apllicable) dalam melakukan
penilaian VLK di lingkup PT. PARKLANE FURNITURE.
o Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara
keseluruhan
o Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS
o Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu
pengambilan keputusan.
8 Pengambilan
Keputusan
06 Agustus
2018
Kantor PT.
ISE, Jakarta
Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. PARKLANE
FURNITURE.
- Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 29
verifier
- Verifier yang diverifikasi sebanyak 27 verifier
Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”
(4) Ringkasan Hasil Penilaian
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah,
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -6
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terkait dengan Akte Pendirian,
PT. Parklane Furniture memiliki Akta pendirian
perusahaan Nomor 109 tanggal 15 Juni 2006 yang
diterbitkan oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG,
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum
berkedudukan di Jakarta. akta pendirian ini telah disahkan
oleh Kemenkumham melalui surat Keputusan Nomor C-
19608 HT.01.01.TH.2006 tanggal 5 Juli 2006. Dokumen
akta pendirian ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan,
[erubahan pertama Nomor 34 tanggal 11 September 2008
kemudian perubahan terakhir Nomor 80 tanggal 15 April
2010, Notaris Desman Sarjana Hukum, Magister
Humaniora, Jakarta, perubahan pada susunan anggota
Direksi dan dewan komisaris. Akta perubahan terakhir
telah mendapatkan persetujuan Menhumkam RI Nomor :
AHU-21148.AH.01.02. tanggal 26 April 2010
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi PT. Parklane Furniture memiliki dan dapat menunjukan
dokumen legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
berupa Izin Usaha PMA Nomor :
53/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 01 Februari 2011,
dokumen ini telah menga lami 2 (dua) kali perubahan yaitu
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing No.
411/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan
perubahan terakhir berupa dokumen Izin Usaha
Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 72/1/IU-
PB/PMA/2017 Nomor Perusahaan : 19268 tanggal 02
Februari 2017. Dokumen perubahan terakhir ini diterbitkan
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia yang masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya yaitu Industri Furniture dari Aluminiun
berupa meja, kursi dan kursi panjang, aksesoris berupa
kayu, bambu dan rotan.
‘(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Not
Applicable
Berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2017, yang
menyatakan bahwa ketentuan tentang Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -7
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. (Not
Applicable).
(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), PT. Parklane Furniture telah memiliki
dan dapat menunjukkan dokumen tersebut yang terdiri
dari Nomor TDP 10223600724 diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon tanggal
29 Juni 2016 berlaku sampai dengan tanggal tanggal 13
Juli 2021 dengan kegiatan usaha pokok Industri
Furniture dari Alumunium, Kayu, Rotan, telah
menunjukkan kesesuaian persyaratan sesuai dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-
DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua atas
Permendag Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, pada pasal 9
ayat (14) bahwa TDP berlaku untuk jangka waktu lima
tahun
(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Verifikasi dokumen NPWP, SKT dan SPPKP diperoleh
hasil bahwa PT. Parklane Furniture memiliki kelengkapan
dokumen tersebut, terkait persyaratan yang dapat
diperlihatkan pada dokumen NPWP, SKT dan SPPKP
yang masing-masing memiliki legalitas register nomor
dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan
jumlah 9 digit di awal. Adapun kesesuaian terhadap
dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk
mencantumkan NPWP pada dokumen TDP, SPPKP yang
juga mencantumkan data informasi terkait dengan
Kegiatan Usaha Pokok dan Jenis Industri/KBLI
(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Memenuhi PT. Parklane Furniture telah memiliki dokumen UKL dan
UPL sesuai dengan kewajiban terhadap pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang ditunjukkan dengan adanya
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui
tanggal 1 Agustus 2010 dengan Kode Buku : 141-UKPL-
2010. Dokumen UKL dan UPL tersebut telah
mendapatkan Rekomendasi BLHD Kabupaten Cirebon
Nomor : 660.1/403/ Bid.I/2010 tgl 31 Agustus 2010,
ditanda tangan oleh Kepala Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Cirebon H. Sono Suprapto, S. Sos, Msi
Pembina Utama Muda NIP. 19580815 198403 1 013 pada
tanggal 26 Juli 2010.
PT. Parklane Furniture telah membuat Laporan semester
2 tahun 2017 pada bulan Januari 2018, dokumen tersebut
telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cirebon tanggal 2 Juli 2018 berupa tanda terima no buku
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -8
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
160/VII/P2DL/2018, penerima An. Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Kepala Bidang
P2DL, H. Yuyu Jayudin ST. M.Si. (NIP 19710507 199703
1 006). PT. Parklane Furniture juga telah membuat
Laporan semester 1 tahun 2018, dokumen tersebut telah
diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
tanggal 20 Juli 2018 berupa tanda terima sementara dari
staf P2DL (Bapak Nur Rohman)
(g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi PT. Parklane Furniture telah memiliki dan menunjukkan
dokumen Izin Usaha Industri (IUI) berupa Izin Usaha
Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor : 72/1/IU-
PB/PMA/2017 Nomor Perusahaan : 19268 tanggal 02
Februari 2017 dokumen perubahan terakhir ini diterbitkan
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia u.b Deputi Bidang Pelayanan
Penanaman Modal Lestari Indah dan dibubuhkan
Cap/Stempel Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia pada tanggal 02 Februari 2017,
kewajiban persyaratan tersebut telah memenuhi peraturan
dan perundangan yang mengacu pada Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,
Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri terkait pada
Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (3)
(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Not
Applicable
PT. Parklane Furniture merupakan Industri Lanjutan
dan tidak berkewajiban menyusun RPBBI.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen Identitas Importir Not
Applicable
PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
Verifier tidak diterapkan (Not Applicable).
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas(due diligence)
Not
Applicable
PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu
Verifier tidak diterapkan (Not Applicable).).
K1.3. Importir kayu dan produk kayu
1.3.1. Akte pembentukan kelompok di notaris
Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris
Not PT. PARKLANE FURNITURE merupakan perusahaan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -9
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Applicable perseroan dan bukan sebagai kelompok, melainkan
menjalankan usaha sendiri.
Internal audit anggota kelompok Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE merupakan perusahaan
perseroan dan bukan sebagai kelompok, melainkan
menjalankan usaha sendiri, sehingga tidak dilakukan
internal audit.
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap
ketelusuran penerimaan bahan baku kayu pada PT.
Parklane Furniture diperoleh bukti bahwa kayu yang
diperoleh berasal dari pemasok lokal. Pemenuhan bahan
baku tersebut dilakukan melalui pemesanan pembelian
bahan baku dengan pemasok bahan baku secara
langsung diawali dengan penerbitan dokumen purchasing
order (PO) yang disampaikan kepada pemasok bahan
baku sesuai dengan yang telah disepakati. Kemudian
bahan baku diangkut dengan disertai dokumen packing
list/surat jalan. Seluruh bahan baku yang masuk
merupakan bahan setengah jadi yaitu : tanganan,
sandaran, dudukan, top table, kakian, slat kayu rangka
kursi.
Selama periode audit (Juli 2017 - Juni 2018) terdapat 2
pemasok bahan baku kepada PT. Parklane
Furniture,dimana seluruh pemasok tersebut telah memiliki
dokumen SLK sebagai berikut :
1. PT. Usaha Loka, Nomor SLK VLK 000138,
sertifikat masih berlaku sampai dengan 7 Oktober
2018. Pembelian bahan baku kayu (Juli 2017-
Juni 2018) :
- Jenis kayu Jati, 168 trip (dokumen surat
jalan) dengan volume 9.960 pcs 71.9656
m3.
- Jenis kayu Mahoni, 26 trip (dokumen
surat jalan) dengan volume 777 pcs
4.9556 m3
2. PT. Trisatria Rimba Intinusa Persada, Nomor
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -10
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
SLK BRIK SLK – 0294, sertifikat masih berlaku
sampai dengan 21 Oktober 2021. Pembelian
bahan baku kayu (Juli 2017-Juni 2018) :
- Jenis kayu Mahoni, 12 trip (dokumen)
dengan volume 35.839 pcs 172.4520 m3
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Not
Applicable
Tidak terdapat kayu bulat dari hutan Negara dalam
penerimaan bahan baku PT. Parklane Furniture
(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Bahan baku yang dibeli oleh PT. Parkalane Furniture
berupa bahan setengah jadi dalam bentuk tanganan,
sandaran, dudukan, top table, kakian, slat kayu rangka
kursi.
PT. Parklane Furniture telah memiliki bukti serah terima
bahan baku berupa Tally sheet penerimaan bahan baku
dan catatan pada dokumen angkutan (Packing List/Surat
Jalan Supplier) yang dilampiri dengan dokumen SLK.
Terdapat 2 supplier yang memasok bahan baku kepada
PT. Parklane Furniture yaitu :
1. PT. Usaha Loka, Nomor SLK VLK 000138,
sertifikat masih berlaku sampai dengan 7 Oktober
2018. Pembelian bahan baku kayu (Juli 2017-
Juni 2018) :
- Jenis kayu Jati, 168 trip (dokumen surat
jalan) dengan volume 9.960 pcs 71.9656
m3.
- Jenis kayu Mahoni, 26 trip (dokumen
surat jalan) dengan volume 777 pcs
4.9556 m3
2. PT. Trisatria Rimba Intinusa Persada, Nomor
SLK BRIK SLK – 0294, sertifikat masih berlaku
sampai dengan 21 Oktober 2021. Pembelian
bahan baku kayu (Juli 2017-Juni 2018) :
- Jenis kayu Mahoni, 12 trip (dokumen)
dengan volume 35.839 pcs 172.4520 m3
(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima PT.
Parklane Furniture disertai dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah yaitu Packing List/Surat Jalan
(disertai dengan dokumen SLK Pemasok).
PT. Parklane Furniture telah melakukan pembelian bahan
baku kayu melalui 2 supplier yaitu :
1. PT. Usaha Loka, Nomor SLK VLK 000138,
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -11
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
sertifikat masih berlaku sampai dengan 7 Oktober
2018. Pembelian bahan baku kayu (Juli 2017-
Juni 2018) :
- Jenis kayu Jati, 168 trip (dokumen surat
jalan) dengan volume 9.960 pcs 71.9656
m3.
- Jenis kayu Mahoni, 26 trip (dokumen
surat jalan) dengan volume 777 pcs
4.9556 m3
2. PT. Trisatria Rimba Intinusa Persada, Nomor
SLK BRIK SLK – 0294, sertifikat masih berlaku
sampai dengan 21 Oktober 2021. Pembelian
bahan baku kayu (Juli 2017-Juni 2018) :
- Jenis kayu Mahoni, 12 trip (dokumen)
dengan volume 35.839 pcs 172.4520 m3
Hasil uji petik terhadap stok bahan baku menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan antara posisi stok didalam
data dengan stok fisik dilapangan.
Seluruh bahan baku kayu olahan bukan dari hasil lelang
sehingga tidak terdapat Risalah Lelang, serta tidak
melakukan pemisahan terhadap bahan baku
(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan
usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah kayu
(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan
usahanya tidak menggunakan kayu limbah industri.
(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Memenuhi Seluruh bahan baku yang dibeli oleh PT. Parklane
Furniture telah memiliki sertifikasi SLK, dibuktikan dengan
dokumen SLK atau SKSHH dengan rincian sebagai
berikut :
1. PT. Usaha Loka, Nomor SLK : VLK 000138,
masa berlaku sampai dengan 7 Oktober 2018.
2. PT. Trisatria Rimba Intinusa Persada, Nomor
SLK : BRIK SLK – 0294, masa berlaku sampai
dengan 21 Oktober 2021
(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan
usahanya tidak menggunakan skema VLBB.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -12
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
SLK/ S-PHPL/DKP.
(i) Dokumen pendukung RPBBI Not
Applicable
PT. Parklane Furniture merupakan Industri Lanjutan
dan tidak berkewajiban menyusun RPBBI dan
dokumen pendukungnya
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not
Applicable
PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
(b) Bill of Lading (B/L)
Not Applicable
PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
(c) Packing List (P/L) Not
Applicable PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
(d) Invoice Not
Applicable PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
(e) Deklarasi Not
Applicable PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Not
Applicable
PT. Parklane Furniture dalam kegiatan usahanya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Memenuhi PT. Parklane Furniture memiliki tally sheet penerimaan
bahan baku pada setiap alat angkut yang masuk. Setiap
penggunaan bahan baku untuk produksi menggunakan
tally sheet penggunaan bahan baku (Bukti
permintaan/pengeluaran barang), produksi-ekspor
menggunakan kartu pemuatan.
Tally sheet tally sheet tersebut dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku
(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Hasil verifikasi terhadap laporan hasil produksi selama periode audit diperoleh bukti bahwa PT. Parklane Furniture telah membuat laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi, bahan baku yang masuk merupakan bahan setengah jadi yaitu : tanganan, sandaran, dudukan,
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -13
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
top table, kakian, slat kayu rangka kursi, laporan pemakaian bahan baku dibagi berdasarkan jenis kayu jati dan mahoni dan produksi kursi dan meja sebagai berikut :
- Produk Kursi Bahan Baku Jati menggunakan bahan baku setengah jadi 8.411 Pcs 50.4972 m3 menghasilkan produk kursi dengan bebagai model sebanyak 6.450 set (pcs) 50.4972 m3.
- Produk Meja Bahan Baku Jati menggunakan bahan baku setengah jadi 2.323 Pcs 50.0725 m3 menghasilkan produk Meja dengan bebagai model sebanyak 2.323 set (pcs) 50.0725 m3.
- Produk Kursi Bahan Baku Mahoni menggunakan bahan baku setengah jadi 3.076 Pcs 63,0663 m3 menghasilkan produk kursi dengan bebagai model sebanyak 2.748 set (pcs) 63,0663 m3.
- Produk Meja Bahan Baku Mahoni menggunakan bahan baku setengah jadi 95 Pcs 8,5159 m3 menghasilkan produk Meja dengan bebagai model sebanyak 95 set (pcs) 8,5159 m3
Seluruh bahan baku yang masuk merupakan bahan setengah jadi yaitu : tanganan, sandaran, dudukan, top table, kakian, slat kayu rangka kursi, seluruh bahan baku tersebut dipergunakan seluruhnya dalam proses produksi yaitu menjadi produk kursi (chair) dan meja (table) (rendemen 100%), hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen Legalitas izin produksi
yaitu IUI dengan kapasitas produksi yang dimiliki oleh PT.
Parklane Furniture yaitu Izin Usaha Perubahan
Penanaman Modal Asing Nomor : 72/1/IU-PB/PMA/2017
Nomor Perusahaan : 19268 yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 02 Februari
2017. Dengan kapasitas produksi 350.000 pcs/tahun.
Selama periode audit bulan Juli 2017 – Juni 2018 produksi
PT. Parklane Furniture adalah sebesar 11.616 pcs atau
baru 3,32% saja dari kapasitas yang dimiliki. Jenis produk
yang diproduksi oleh auditi masih sesuai dengan izin
dalam IU yaitu Industri Furniture dari Aluminiun berupa
meja, kursi dan kursi panjang, aksesoris berupa kayu,
bambu dan rotan
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE merupakan perusahaan
tunggal tidak memiliki prosedur pemisahan hasil produksi
kayu lelang dan tanda V-Legal hasil produksi kayu lelang
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu
Memenuhi PT. Parklane Furniture telah membuat Laporan Mutasi
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -14
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produk. Pada periode
Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 PT. Parklane Furniture
telah membuat Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan
Mutasi Produk dan telah memasukkan pembelian bahan
baku sebagai perolehan.
Dokumen pendukung untuk mutasi bahan baku ini adalah
dokumen packing list/surat jalan pemasok, dokumen
purchasing order dan dokumen tally sheet produksi
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa.
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE dalam menjalankan usahanya tidak memiliki dan menunjukan Kontrak Jasa.
(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE tidak memiliki dan menunjukan Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan.
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE tidak memiliki dan menunjukan Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan.
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa
Not
Applicable
PT. PARKLANE FURNITURE tidak memiliki proses produksi yang dijasakan dan bukan sebagai eksportir.
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Not
Applicable
Hasil pemeriksaan dan verifikasi Penilikan Ketiga periode
bulan Juli 2017 s/d Juni 2018 PT. Parklane Furniture tidak
melakukan pemasaran hasil produksi dengan tujuan
domestik (Lokal), dengan demikian Indikator 3.1.1 adalah
tidak diterapkan (Not Applicable)..
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -15
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Berdasarkan data LMHP dan data hasil produksi per bulan menunjukkan bahwa volume pemakaian bahan baku dengan volume hasil produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemakaian input bahan baku telah proporsional atau menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri dan ada kesesuaian antara bahan baku yang dibeli dengan produk yang dihasilkan juga terhadap produk yang diekspor yaitu berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh bukti
bahwa dalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga kesesuaian terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti dokumen Invoice dan V-Legal sehingga menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh PPJK. Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas Proforma Invoice yang tertera pada Shipping document yang juga terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List
(c) Packing List (P/L)
Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Packing List PT. Parklane Furniture terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a)
(d) Invoice
Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, dalam dokumen Invoice terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan bahwa pengisian data pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a).
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -16
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(e) Bill of Lading (B/L)
Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, Dalam dokumen Invoice dan Packing List terdapat informasi yang memuat identitas Bill of Lading sehingga untuk penelusuran terhadap kesesuaian identitas Bill of Lading terhadap dokumen PEB dapat dilihat dari informasi data dokumen pelengkap pabean (nomor invoice dan packing list) yang terdapat dalam dokumen PEB, sehingga terdapat kesesuaian terhadap dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB. Hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan pengisian
pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean. Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a).
(f). Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Memenuhi
Selama periode Juli 2017-Juni 2018 PT. Parklane Furniture telah melakukan ekspor produk kayu berupa Kursi (Chair) dan Meja (Table) dalam berbagai model dengan menggunakan dokumen V Legal sebanyak 191 dokumen, dengan volume sebesar 11.582 Pcs 164.2184 m3. Sebagai sampel untuk menelusuri kesesuaian dokumen diambil data sesuai PEB, Invoice, Packing List dan B/L. Terdapat kesesuaian data antara Dokumen V Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, P/L PEB dan B/L.
Seluruh Stuffing produk yang akan diekspor dilaksanakan di lokasi pabrik PT. Parklane Furniture
(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis
Not
Applicable
PT. Parklane Furniture dalam menjalankan usahanya belum melakukan pemasaran hasil produksi kayu melalui ekspor produk sehingga belum memiliki dokumen PEB.
(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Not
Applicable
PT. Parklane Furniture dalam menjalankan usahanya belum melakukan pemasaran hasil produksi melalui ekspor produk dan belum/tidak terdapat produk kayu yang dikenakan biaya keluar.
(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not
Applicable
PT. Parklane Furniture dalam menjalankan usahanya belum melakukan pemasaran hasil produksi melalui ekspor produk sehingga belum memiliki dokumen dokumen yang relevan dan tidak memiliki jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
Memenuhi PT. Parklane Furniture telah membubuhkan tanda V Legal pada kemasan yang akan dijual dan tidak dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai dengan SLK yang dimiliki oleh PT. Parklane Furniture dengan mencantumkan kode LVLK PT. Intishar Sadira Eshan yaitu : 20-LVLK-016-IDN
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -17
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
(a) Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan
dokumen Standar Prosedur K3 PT. Parklane Furniture
telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Prosedur
K3. Dalam prosedur ini meliputi: Pengertian, Tujuan,
Sasaran, Dasar Hukum, Penanggung Jawab, Keluaran,
Waktu, Prosedur Kerja.
Seluruh penjabaran dalam dokumen Prosedur dan
implementasi K3 dilingkungan PT. Parklane Furniture
menunjukan adanya kesesuaian dari tiap Substansi dalam
dokumen dengan realisasi kegiatan operasional. Dan PT.
Parklane Furniture juga telah menujuk Personil
Penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Pimpinan
Perusahaan nomor : 001/PF/VIII/2015 tertanggal 04
Agustus 2015, dan personil penanggung jawab yang
ditunjuk adalah Bapak Sugandi.
Berdasarkan hasil verifikasi pada penilikan ke 3 terkait
dokumen SOP K3 PT. Parklane Furniture memiliki format
baru sedangkan yang bertanggung jawab dalam K3 sesuai
Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 tidak mengalami
perubahan, masih sesuai dengan audit penilikan.
(b) Implementasi K3 Memenuhi PT. Parklane Furniture telah melakukan persiapan
penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap
pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap
penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan
tempat berkumpul juga tersedia alat P3K.
Peralatan K3 telah disusun atau ditempatkan pada titik
yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil
manakala terjadi suatu kasus Kecelakaan.
1.Daftar Peralatan APAR yang dimiliki PT. Parklane
Furniture Auditee telah dipasang pada titik yang dinilai
beresiko, peralatan APAR tersebut berjumlah 56 unit
dalam kondisi baik ditunjukan dan belum kadaluarsa.
2.Kotak P3K yang ditempatkan ditiap kepala bagian
masing-masing Divisi
3.Peralatan lain adalah Alat pelindung diri seperti Masker,
Kaca Mata Safety, sarung tangan dan lain-lain juga telah
tersedia
4.Jalur evakuasi telah terpasang pada tempat atau titik
yang mudah dibaca dan terlihat jelas. Serta titik kumpul
sudah terpasang yang berada di luar bangunan.
Dari seluruh data dan kelengkapan saranan K3 sudah
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -18
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
cukup memadai dan sesuai dengan besaran luasan
industri. Dan pihak perusahaan sangat memperhatikan
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
Adapun sebagai panduan penyempurnaan dokumen dan
peralatan adalah Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja
(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT. Parklane Furniture telah membuat catatan kecelakaan
kerja dan dapat menunjukan keberadaan dokumen
tersebut untuk periode Juli 2017 s/d Juni 2018. PT.
Parklane Furniture adalah Perusahaan IUI diatas 500 Juta,
yang memiliki pegawai sebanyak 312 orang. Pada periode
operasional 12 (dua belas) bulan terakhir tidak terjadi
kasus kecelakaan kerja, dan dalam laporan kecelakaan
kerja untuk periode yang sama dilaporkan NIHIL.
Parklane Furniture telah terdaftar sebagai peserta
Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentauan dalam Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1992
juncto Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, dengan
anggota kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan
sebagai berikut :
- Sertifikat nomor : 0700000001151
- Nomor Pendaftaran : KK031880
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja
4.2.1. Kebebasan Berserikat
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Karyawan pada PT. Parklane Furniture telah memiliki
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang dibuktikan dengan
surat tentang Pemberitahuan dan permohonan pencatatan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan nomor :
0001/02/SP-FSPS/PLN/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan
Tanda bukti pencatatan Serikat pekerja/Serikat buruh
dengan nomor : 560/10/VI/KAB.CRB/SP-SB/2015 dari
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan
nomor :560/3215/Hubinsyaker perihal Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.
Hasil wawancara dengan pekerja dilingkup PT. Parklane
Furniture menunjukkan bahwa semua pekerja di Parklane
Furniture telah menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat
Buruh Singaperbangsa
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. PARKLANE FURNITURE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILIKAN KE 3 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018
Halaman -19
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi /
Tidak
Memenuhi /
Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur Hak hak pekerja
Memenuhi PT. Parklane Furniture telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan periode tahun 2018-2020.
Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) atas nama PT. Parklane Furniture ini telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon melalui Surat Nomor : Kep.560/64/Disnakertrans/PP/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2018 Ditandatangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Drs. H. Abdullah Subandi, M. Si NIP. 19658214 198422 1 002 dibubuhkan Cap/Stempel, masa berlaku 05 juli 2018 sampai dengan 04 Juli 2020
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak
di bawah umur
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen data karyawan
diperoleh bukti bahwa PT. Parklane Furniture pada
periode sampai dengan bulan Juli 2017 memiliki karyawan
sebanyak 312 ( tigaratus dua belas ) orang.
PT. Parklane Furniture berkomitmen untuk tidak
mempekerjakan karyawan dibawah umur, hal ini
ditunjukan dengan dibuatnya surat pernyataan pimpinan
perusahaan nomor 003/PF/VIII/2015 yang menyatakan
PT. Parklane Furniture tidak akan mempekerjakan
karyawan dibawah usia 18 tahun.
Berdasarkan hasil verifikasi periode audit bulan Juli 2017
s/d Juni 2018 terkait Surat Pernyataan tidak mengalami
perubahan masih sesuai dengan audit sebelumnya