RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH
((RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA BBAADDAANN
PPEELLAAKKSSAANNAA PPEENNYYUULLUUHHAANN DDAANN
KKEETTAAHHAANNAANN PPAANNGGAANN KKAABBUUPPAATTEENN
LLAAMMAANNDDAAUU)) TTAAHHUUNN AANNGGGGAARRAANN 22001133
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp/Fax. (0532) 2071057 NANGA BULIK 74611
BBPP
22KK
PP--22
0011
33
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
ii
Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
penyertaannya maka penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana
Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau) Tahun
Anggaran 2013 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja BP2KP Tahun 2013 ini atas
dasar usulan program dan kegiatan dari setiap sub bagian dan bidang. Usulan program dan
kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BP2KP
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48).
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam
Renja BP2KP Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan
kegiatan untuk Tahun 2013.
Nanga Bulik, Juni 2013
Kepala Badan Kabupaten Lamandau,
Ir. MALANO, MP Pembina Utama Muda
NIP. 19580626 198810 1 001
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
iiii
Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan
DAFTAR ISI
Halaman
Kata pengantar ........................................................................................................... i
Daftar Isi ..................................................................................................................... ii
BAB. I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
BAB. II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN ............................................ 2
2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD ....................................................... 2
2.2. Kajian Renstra dan Prioritas Program SKPD ..................................... 3
2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan
Tahun Berjalan .................................................................................. 4
2.4. Identifikasi Masalah (Masalah dan Tantangan Utama
Pelayanan SKPD pada Tahun Rencana) .......................................... 5
2.5. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi
Tahun Rencana ................................................................................. 5
2.6. Hasil – Hasil Forum SKPD ................................................................. 6
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD ................................. 7
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
(Out Come 5 Tahun) .......................................................................... 7
3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
SKPD Tahun Rencana ....................................................................... 7
BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA .................................... 9
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan SKPD .............................................. 9
4.2. Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program,
Target Kinerja Keluaran Kegiatan,
Target Kinerja Keluaran Hasil dan Anggaran ..................................... 10
BAB. V PENUTUP ................................................................................................ 11
Lampiran
- Matrik Rencana Program / Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamandau ............................................................................ 12
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
11
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
BAB I
PENDAHULUAN
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan
terjangkau. Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga
subsistem, yaitu: (a) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh
penduduk; (b) distribusi pangan yang lancar dan mengakses pada masyarakat; dan (c)
konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, serta memenuhi kaidah kesehatan.
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau dari
sumber lain.
Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau dalam mewujudkan pelaksanaan
program tetap memperhatikan penerapan kebijakan PANCAYASA yang fokus pada lima
fundamental penanganan pertanian: (1) pembangunan/perbaikan infrastruktur perbenihan, riset,
dan sebagainya; (2) penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan
kelompok tani dan gabungan kelompok tani; (3) perbaikan penyuluhan melalui penguatan
lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui
perluasan akses petani ke sistem pembiayaan; serta (5) penciptaan sistem pasar pertanian
yang menguntungkan petani.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan rawan pangan dengan
pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan Sistem Ketahanan Pangan sampai tingkat
desa, yang meliputi : Sub Sistem Ketersediaan, Sub Sistem Distribusi dan Sub Sistem
Konsumsi. Adanya akses pangan yang cukup, berjalannya sistem distribusi dan harga pangan
yang stabil serta konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman diharapkan
masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui usaha produktif
dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
Namun dalam usianya yang masih muda Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Lamandau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48), berupaya
berbenah diri untuk meningkatkan kinerja baik dalam melaksanakan program/ kegiatan maupun
bidang administrasi dan keuangan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good
Governance).
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
22
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
BAB II
PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN
2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48), Serta Peraturan Bupati
Lamandau Nomor : 32 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan dan kabupaten yang sejalan
dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
b. Pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan
metode penyuluhan bidang pertanian yang mencakup tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d. Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
e. Penumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi
pelaku utama dan pelaku usaha;
f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui
proses pembelajaran secara berkelanjutan;
g. Penyusunan kebijakan teknis dan program di bidang ketahanan pangan;
h. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standart teknis ketahanan pangan;
i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan;
j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
33
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
2. Fungsi
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, maka Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyuluhan bidang pertanian, peternakan dan perikanan,
kehutanan dan perkebunan di kabupaten dan sekitarnya.
b. Pembinaan SDM penyuluh bidang pertanian, peternakan dan perikanan,
kehutanan dan perkebunan d kabupaten.
c. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan.
d. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat
e. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat
menurunnya ketersediaan pangan kerena berbagai sebab.
f. Pembinaan cadangan pangan masyarakat.
g. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu.
h. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
i. Koordinasi penanganan kerawanan pangan kabupaten
j. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat
menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan dan pengendalian kerawanan
pangan.
k. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan dan pengembangan infrastruktur
distribusi pangan dan koordinasi pengembangan infrastruktur.
l. Koordinasi pencegahanan penurunan akses pangan masyarakat
m. Informasi harga dan pengembangan jaringan pasar
n. Identifikasi pangan pokok masyarakat dan pembinaan peningkatan mutu konsumsi
masyarakat.
o. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan
p. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala
kecil/rumah tangga.
q. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan, informasi pertanian.
r. Pembinaan pengelolaan BPP.
s. Pembinaan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan
identifikasi dan pengembangan kerjasama forum.
t. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan dan keamanan pangan.
Untuk mendukung tugas dan fungsi maka dibentuk Struktur Organisasi Badan
Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris, membawahkan :
a. Kepala Sub Perencanaan dan Pengendalian Program
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
44
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
c. Bidang, terdiri dari :
1. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Perikanan, Membawakan :
a. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan
b. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Perikanan
2. Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawakan :
a. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Usaha Kehutanan dan Perkebunan
b. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Budidaya Kehutanan dan Perkebunan
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, membawahkan :
a. Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
b. Kepala Sub Bidang Cadangan Pangan;
4. Kepala Bidang Kerawanan Pangan, membawahkan :
a. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerawanan Pangan;
b. Kepala Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan;
d. Kelompok jabatan fungsional;
e. UPTB / Balai Penyuluhan;
2.2. Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau.
Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau dalam Era Otonomi Daerah yang
didukung oleh sumber daya alam yang cukup berlimpah agar dapat didayagunakan secara
optimal melalui Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
Guna mencapai tujuan dan maksud tersebut , Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau sebagai Lembaga Pemerintah Daerah yang ada
berperan membantu Bupati Lamandau dalam menangani bidang Penyluhan dan
Ketahanan Pangan mempunyai Visi yaitu ”Mendorong Terwujudnya Masyarakat Yang
Sejahtera dan berkualitas Melalui Peningkatan Sumber Daya Lokal dan Ketersediaan
Pangan Secara Berkelanjutan”
Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :
(1) Perwujudan dari pembangunan pertanian dalam arti luas yang menunjang pada
perekonomian masyarakat mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan
berkualitas ;
(2) Pengertian pertanian dalam arti luas meliputi tanaman pangan (padi dan palawija),
hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan obat), perkebunan, peternakan
dan perikanan ;
(3) Sumber daya lokal adalah sumber daya setempat yang dapat dikelola secara
berkelanjutan sebagai sumber pangan yang dapat dikonsumsi dan mempunyai
keseimbangan gizi sehingga akan terbangun ketahanan pangan yang kokoh ;
(4) Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri
dan/atau dari sumber lain.
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
55
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
(5) Berkelanjutan dicirikan antara lain memiliki kemampuan merespon perubahan pasar
yang cepat dan efesien, berorientasi jangka panjang, peningkatan sumberdaya yang
terus menerus, ramah lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam serta semakin
meningkatnya kesejahteraan petani dari waktu ke waktu.
Dalam mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Lamandau 2013-2018 sebagai berikut :
c. Meningkatkan penganekaragaman dan ketersediaan pangan
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengembangan bisnis
pangan
e. Lancarnya distribusi dan harga pangan yang stabil
f. Terwujudnya mutu, terpeliharanya keamanan pangan dan pola konsumsi
masyarakat
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan :
Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamandau Tahun 2013 ini disusun dengan tujuan :
1. Memberikan gambaran arah dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Untuk memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan, memonitor dan
mengevaluasi perencanaan kegiatan-kegiatan.
3. Sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kabupaten.
Sasaran :
Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamandau Tahun 2013 ini disusun dengan sasaran :
1. Meningkatkan pelayanan kepada semua kelompok masyarakat
2. Terwujudnya aparatur yang menangani bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Pertanian secara profesional
3. Meningkatnya peran Lembaga Kelompok Tani (Poktan dan Gapoktan) Masyarakat di
Kabupaten Lamandau.
4. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinergisitas program dan kegiatan antara
Dinas / Badan yang terkait dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Lamandau
2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan
Evaluasi Pencapaian Program Tahun Anggaran 2013
Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2012 terlaksana dengan baik dengan
rincian Program sebagai berikut : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani relisasi
Keuangan sebesar Rp. 357.110.500,- atau sebesar 73,76 % dari Pagu Anggaran sebesar
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
66
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Rp. 497.186.000,- Program Peningkatan Ketahanan Pangan relisasi Keuangan sebesar
Rp. 59.899.650,- atau sebesar 49,92 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan relisasi Keuangan sebesar Rp.
22.461.300,- atau sebesar 55,67 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 40.350.000,-
Perkiraan Pencapaian Program Tahun Berjalan
Perkiraan Capaian program pada Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan dapat
terealisasi khususnya pada program-program sebagai berikut :
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
2.4. Identifikasi Masalah (Masalah dan Tantangan Utama Pelayanan SKPD pada Tahun
Rencana)
Masalah kritikal yang menghambat pelaksanaan Pembangunan Pertanian dalam arti luas di
Kabupaten Lamandau adalah :
1. Tingkat produktivitas tanaman pangan masih rendah, disebabkan belum optimalnya
pemanfaatan teknologi anjuran secara benar karena kurangnya modal usaha tani.
2. Pelayanan sarana produksi di wilayah sentra produksi kurang lancar, karena kurang
tersedianya kios-kios saprodi di lokasi sentra produksi, terutama didaerah-daerah
pedalaman.
3. Pola kemitraan belum berkembang secara berkesinambungan dan saling
menguntungkan karena kontinuitas, mutu dan jumlah produksi tidak menentu.
4. Pembinaan usaha tani oleh penyuluh pertanian dilapangan realatif kurang intensif
sehingga kelompok tani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian baik kelas
kemampuan kelompok tani maupun kemampuan berwirausahatani belum berkembang
kearah kemandirian. Hal ini disebabkan banyak penyuluh beralih profesi dan mutasi
pada jabatan-jabatan strategis.
5. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman dan industry.
6. Lemahnya modal petani dan akses perbankan
7. Sarana dan Prasarana penunjang yang belum memadai, seperti kendaraan
operasional (mobil dan motor operasional)
2.5. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Terencana
Pelaksanaan Program pada tahun 2013 pada dasarnya adalah program-program
yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD).
Pada Tahun 2013 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamandau ada Program yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) baik Pusat maupun Provinsi (APBD I). Sedangkan untuk APBD diusulkan
sesuai dengan nomenklatur program dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
77
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Pemilihan Program diselaraskan dengan urusan pertanian dan program yang ada pada
setiap SKPD.
2.6. Hasil – Hasil Forum SKPD
Forum SKPD merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi program/ kegiatan untuk
memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/ kegiatan yang akan dilaksanakan
pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara
membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang
kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD.
Dari forum SKPD hasil musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyuluhan Poktan/ Gapoktan pelaku Agribisnis
2. Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
3. Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Petani
4. Pelaksanaan Program PM2L (Program Tuntang Mamangun Mahaga Lewu) : Pembuatan
Lumbung Pangan di Desa PM2L
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
88
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD
3.1. Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah ( Out Come 5 tahun)
Tujuan dan Indikator Program Jangka Menengah Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau, adalah :
1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan.
2) Meningkatnya penguatan kapasistas kelembagaan pangan dan sarana prasarana
pendukung usahatani.
3) Berkembangnya sistem dan Usahatani Agribisnis tanaman pangan dan Hortikultura
secara berkelanjutan.
4) Meningkatnya pendapatan, kesejahteraan dan Kemandirian petani tanaman pangan
dan hortikultura beserta keluarganya.
3.2. Sasaran Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD 5 Tahun Rencana
1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Secara
Berkelanjutan. Pengembangan Diversifikasi Pangan Melalui Peningkatan Diversifikasi
Produksi Pangan Nabati Sumber Karbohidrat, buah dan sayuran, perekayasaan
social terhadap pola konsumsi masyarakat dengan mutu yang semakin meningkat
dan Peningkatan minat dan Kemudahan konsumsi pangan alternative atau pangan
lokal Non Beras.
2) Meningkatnya penguatan kapasistas kelembagaan pangan dan sarana prasarana
pendukung usahatani.
- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pangan dan Peningkatan Infrastruktur yang
Mendukung Distribusi Pangan.
- Pengembangan Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian.
3) Berkembangnya system dan Usahatani Agribisnis tanaman pangan dan Hortikultura
secara berkelanjutan, adil dan merata.
- Pengembangan diversifikasi usahatani melalui pengembangan usahatani dengan
komoditas bernilai tinggi dan pengembangan komoditas off-farm untuk
meningkatkan pendapatan dan nilai tambah.
- Peningkatan nilai tambah produksi pertanian melalui peningkatan penanganan
pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan
agroindustri, menerapkan system jaminan mutu secara efektif untuk
meningkatkan daya saing produksi segar dan olahan serta pemasaran hasil
pertanian di pasar domestik maupun regional.
- Peningkatan akses petani dan pelaku usaha terhadap sumber-sumber
permodalan dan pembiayaan untuk usaha pertanian.
4) Meningkatnya pendapatan, kesejahteraan dan Kemandirian petani tanaman pangan
dan hortikultura beserta keluarganya.
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
99
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
- Revitalisasi sistem Penyuluhan
- Pendidikan dan Pelatihan sumberdaya manusia pertanian (petani, aparat,
pembinaan dan pelaku usaha)
- Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan bagi petani.
- Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan pedesaan, untuk
meningkatkan posisi tawar petani.
- Penyederhanaan mekanisme dukungan pelayananan kepada petani.
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
1100
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk
melaksanakan berbagai kebijakan tersebut di atas, sehingga disusun rumusan program skala
prioritas, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja
Keluaran Hasil dan Anggaran, adalah sebagai berikut :
4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja Capaian dan Kebutuhan
Program.
Program yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten dihimpun dari buttom up planning
dengan menjaring usulan dari arus bawah melalui Musrenbang Kecamatan kabupaten
dengan memadukan Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Program dan kegiatan yang difokuskan untuk Tahun
Anggaran 2013 yaitu :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
- Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dalam Daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Mobil Operasional
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Pengadaan Pakaian Dinas
- Pengadaan Pakaian PSH
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
1111
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
5) Program Peningkatan Kesejahteraan Patani
- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
- Penyuluhan/ Pendapingan Petani dan Pelaku Agribisnis
- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
- Penyuluhan Pasca Panen dan Pencatatan Hasil Pangan di Desa PM2L
7) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
4.2. Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja
Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Keluaran Hasil dan Anggaran.
Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2013 disajikan dalam bentuk Matriks Rencana
Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2013 (sebagaimana terlampir)
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
1122
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
BAB V
PENUTUP
Sesuai dengan era desentralisasi maka perencanaan harus dilakukan secara
komprehensif dengan memperhatikan aspirasi dari seluruh stakeholder dan perkembangan
yang ada. Disamping itu perencanaan hendaknya disusun dengan mengacu pada sasaran
yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran dan manfaat bagi
kelompok sasaran. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka
peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam
pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja.
Menyikapi hal ini, arah dan kebijakan pembangunan pertanian memerlukan
penyesuaian, dan menjadikan anggaran kinerja merupakan artikulasi dari hasil perumusan
strategi yang telah dibuat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui pemberdayaan
birokrasi dan stakeholder lingkup pertanian yang bersih, amanah dan profesional dalam
menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan pertanian dalam arti luas.
Untuk mendukung hal tersebut, perlu diciptakan keterpaduan dari awal pelaksanaan
perencanaan pembangunan pertanian melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan,
peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi
terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek kekuatan, kelemahan, peluang,
tantangan dan permasalahan akan dapat terakumulasi, sehingga memudahkan dilakukannya
pemantapan perencanaan pembangunan pertanian yang bermuara pada keberhasilan
pembangunan nasional.
Nanga Bulik, Juni 2013
Kepala Badan Kabupaten Lamandau,
Ir. MALANO, MP Pembina Utama Muda
NIP. 19580626 198810 1 001
RReennccaannaa KKeerrjjaa BBPP22KKPP KKaabbuuppaatteenn LLaammaannddaauu TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001133
1133
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
LAMPIRAN
Matrik Rencana Program/ Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau
I. 1.800.723.000 1.980.795.300 1.980.795.300
1. 1.800.723.000 1.980.795.300
II. 1.664.297.740 1.371.862.625 1.371.862.625
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi BP2KP 445.233.200 445.362.625 - - - - - 445.362.625
1. Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya kegiatan
Surat Menyurat
Terlaksanya kegiatan surat
menyuratBP2KP 6.000.000 6.000.000 - - - - - 6.000.000
Nanga
Bulik2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Terlaksananya kegiatan
administrasi perkantoran 18.000.000 19.800.000 - - - - - 19.800.000 Nanga
Bulik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas
Tertibnya ijin kendaraan dinas Terlaksananya kegiatan rutin
dinas 1.675.000 1.842.500 - - - - - 1.842.500 Nanga
Bulik
4. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tertibnya pelaksanaan
adminstrasi keuangan
Terciptanya Adminitrasi
Keuangan 60.300.000 66.330.000 - - - - - 66.330.000 Nanga
Bulik
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya lingkungan
bersih dan nyaman
Suasana Kerja Lebih Nayaman
dan Indah 19.440.000 21.384.000 - - - - - 21.384.000 Nanga
Bulik
6. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Terpeliharanya Peralatan
Kerja 12.000.000 13.200.000 - - - - - 13.200.000 Nanga
Bulik
7. Penyediaan alat tulis kantor (ATK) Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor
Terlaksananya adminitrasi
kantor 59.554.200 54.921.125 - - - - - 54.921.125 Nanga
Bulik
8. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya Kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
Terlaksananya adminitrasi
kantor 16.410.500 16.000.000 - - - - - 16.000.000 Nanga
Bulik
9. Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
Terpeliharanya kualitas listrik
dan penerangan
Terlaksananya adminitrasi
kantor 1.020.000 1.122.000 - - - - - 1.122.000 Nanga
Bulik
10. Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terciptanya peralatan kerja
yang baik 8.253.500 8.000.000 - - - - - 8.000.000 Nanga
Bulik
11. Penyediaan bahan bacaan &
peraturan perundang-undangan
Tersedianyan bahan bacaan dan
perundang-undangan
Terpenuhinya Buku
Perundangan 20.948.000 23.042.800 - - - - - 23.042.800 Nanga
Bulik
12. Penyediaan bahan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman harian Pegawai
Terpenuhinya Kebutuhan
Kantor 53.382.000 58.720.200 - - - - - 58.720.200 -
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMANDAU
NO PROGRAM
INDIKATORSASARAN TAHUN
2012
SKPD
PENANGG
UNG
JAWAB
ALOKASI TA 2012 (Rp)
INDIKASI ANGGARAN TA. 2013 ( Rp. )
LOKASI
KEGIATAN
APBD PUSAT
Keluaran ( Output ) Hasil ( Outcome ) Kab / Kota Prop DAKDekons
entrasiBLN
JUMLAH ( Rp. )
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
TP
Halaman - 1
NO PROGRAM
INDIKATORSASARAN TAHUN
2012
SKPD
PENANGG
UNG
JAWAB
ALOKASI TA 2012 (Rp)
INDIKASI ANGGARAN TA. 2013 ( Rp. )
LOKASI
KEGIATAN
APBD PUSAT
Keluaran ( Output ) Hasil ( Outcome ) Kab / Kota Prop DAKDekons
entrasiBLN
JUMLAH ( Rp. )
TP
13. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi
keluar daerah
Terkoordinasikan Kegiatan-
Kegiatan Dinas 98.150.000 90.000.000 - - - - - 90.000.000 Keluar
Daerah
14. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
dalam daerah
Terlaksananya Monev Kegiatan
Dalam daerah
Termonitoring dan
terevaluasinya kegiatan dinas 70.100.000 65.000.000 - - - - - 65.000.000 Dalam
Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BP2KP BP2KP 268.944.540 203.000.000 - - - - - 203.000.000
1 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor - - - - - - - -
Nanga
Bulik
2 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor
Terpenuhinya Peralatan
Gedung Kantor 145.814.540 150.000.000 - - - - - 150.000.000 Nanga
Bulik
3 Pengadaan mobil operasional Tersedianya Mobil Operasional Tersedianya Mobil untuk
Operasional - - - - - - - - Nanga
Bulik
4 Pengadaan sepeda motor
operasional
Tersedianya Sepeda Motor
Operasional
Tersedianya Sepeda Motor
untuk Operasional 100.000.000 - - - - - - - Nanga
Bulik
5 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan dinas
operasional
Terpelihara/terawatnya
kendaraan dinas operasional 16.130.000 16.000.000 - - - - - 16.000.000 Nanga
Bulik
6 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung/kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan Gedung
Terpelihara/terawatnya
Peralatan Gedung 5.000.000 5.000.000 - - - - - 5.000.000 Nanga
Bulik
7 Pemeliharaan rutin/meubelair Terlaksananya Pemeliharaan
Meubelair Kantor
Terpelihara/terawatnya
Meubelair Kantor 2.000.000 2.000.000 - - - - - 2.000.000 Nanga
Bulik
8 Pembuatan papan nama Terlaksananya Pembuatan
Papan Nama Badan
Tersedianya Papan Nama
Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan
- 30.000.000 - - - - - 30.000.000 Nanga
Bulik
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur BP2KP BP2KP 35.700.000 98.500.000 - - - - - 98.500.000
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Terlaksananya Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-Hari
tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus
Pegawai 35.700.000 37.000.000 - - - - - 37.000.000 Nanga
Bulik
2. Pengadaan pakaian dinas Terlaksananya Pengadaan
Pakaian Dinas
Tersedianya Pakaian Dinas - 40.000.000 - - - - - 40.000.000
Nanga
Bulik
3 Pengadaan pakaian PSH Terlaksananya Pengadaan
Pakaian PSH
Tersedianya Pakaian PSH - 21.500.000 - - - - - 21.500.000
Nanga
Bulik
Halaman - 2
NO PROGRAM
INDIKATORSASARAN TAHUN
2012
SKPD
PENANGG
UNG
JAWAB
ALOKASI TA 2012 (Rp)
INDIKASI ANGGARAN TA. 2013 ( Rp. )
LOKASI
KEGIATAN
APBD PUSAT
Keluaran ( Output ) Hasil ( Outcome ) Kab / Kota Prop DAKDekons
entrasiBLN
JUMLAH ( Rp. )
TP
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BP2KP BP2KP 30.000.000 30.000.000 - - - - - 30.000.000
1. Bimbingan Teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Bimtek
Implementasi Peraturan
Meningkatnya Kapasitas SDM
Aparat 30.000.000 30.000.000 - - - - - 30.000.000 Nanga
Bulik
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani BP2KP BP2KP 679.780.000 397.000.000 - - - - - 397.000.000
1. Pelatihan Petani dan pelaku
Agribisnis
Terlaksananya Pelatihan Petani
dan Pelaku Agribisnis
Meningkatnya SDM Petani dan
Pelaku Agribisnis 120.000.000 120.000.000 - - - - - 120.000.000 Nanga
Bulik
2. Penyuluhan/pendampingan Petani
dan pelaku Agribisnis
Terlaksanaya
Penyuluhan/Pendampingan
Petani dan Pelaku Agribisnis
Meningkatnya SDM Petani dan
Pelaku Agribisnis 170.780.000 150.000.000 - - - - - 150.000.000 Nanga
Bulik
3. Peningkatan kemampuan lembaga
petani
Terlaksananya Peningkatan
kemampuan Lembaga Petani
Meningkatnya Kemampuan
Lembaga petani 389.000.000 127.000.000 - - - - - 127.000.000 Nanga
Bulik
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan BP2KP BP2KP 137.000.000 137.000.000 - - - - - 137.000.000
1. Penyusunan Data Base Potensi
Produksi Pangan
Terlaksananya Penyusunan Data
Base Potensi Produksi Pangan
Tersusunnya Data Base
Potensi Produksi Pangan 41.000.000 41.000.000 - - - - - 41.000.000 Nanga
Bulik
2. Penyuluhan sumber pangan
alternatif
Terlaksananya Penyuluhan
Sumber Pangan Alternatif
Meningkatkan SDM Petani dan
Minat Masyarakat 60.000.000 60.000.000 - - - - - 60.000.000 Nanga
Bulik
3 Penyuluhan Pasca Panen dan
Pencatatan Hasil Pangan di Desa
PM2L
Terlaksananya Penyuluhan
Pasca Panen di Desa PM2L
Berhasilnya Penyuluhan Pasca
Panen di Desa PM2L 36.000.000 36.000.000 - - - - - 36.000.000
7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan BP2KP BP2KP 67.640.000 61.000.000 - - - - - 61.000.000
1. Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Tenaga Penyuluh
Meningkatnya Kapasitas
Tenaga Penyuluh 67.640.000 61.000.000 - - - - - 61.000.000 Nanga
Bulik
3.465.020.740 3.352.657.925 - 3.352.657.925
Keterangan :
TP : Tugas Pembantuan
Ir. MALANO, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19580626 198810 1 001
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013
Kepala Badan,
Halaman - 3
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) APBD APBD I APBN ( 11 ) ( 12 )
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.352.657.925 5.524.601.040
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.980.795.300 2.930.795.300
II BELANJA LANGSUNG 1.371.862.625 2.593.805.740
1 Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran 445.362.625 511.741.200
1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Tersedianya jasa surat
menyurat (bulan)12
Lancarnya peredaran
surat menyurat (bulan)
12 6.000.000 6.000.000 BP2KP
2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Telepon
Tersedianya jasa
komunikasi dan
sumberdaya air dan
telepon (bulan)
12
Terbayarnya rekening
listrik, air, telepon dan
internet (bulan)12 19.800.000 24.000.000 BP2KP
3- Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Dinas/operasional
Tersedianya jasa
kendaraan dinas/
operasional (bulan)
12
Terpeliharanya
kendaraan dinas/
operasional (bulan) 12 1.842.500 2.125.000 BP2KP
4 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
(bulan)
12
Lancarnya administrasi
keuangan di lingkup
Dishutbun (bulan)12 66.330.000 103.200.000 BP2KP
5 - Penyediaan Jasa Pembersihan kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
(bulan)
12
Terpelihara dan
terjaganya kebersihan
kantor (bulan) 12 21.384.000 21.384.000 BP2KP
6 - Penyediaan Jasa perbaikan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa
perbaaikan
perlengkapan kantor
(paket)
1
Terpeliharanya
perlengkapan dan
gedung kantor (paket)1 13.200.000 27.000.000 BP2KP
7 - Penyediaan Jasa alat tulis kantorTersedianya barang
ATK (bulan)12
Lancarnya kegiatan
operasional dan
administrasi kantor
(bulan) 12 54.921.125 59.554.200 BP2KP
8 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan penggandaan
(bulan)
12
Tersedianya barang
cetak dan penggandaan
(bulan) 12 16.000.000 16.410.500 BP2KP
LOKASIUSULAN TAHUN 2013PAGU INDIKATIF
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATANNOMOR PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
SKPD
PENANGGUN
G JAWAB
9- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tahun
Tersedianya komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor (bulan)
12
Tersedia dan
terpeliharanya
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
(bulan) 12 1.122.000 1.122.000 BP2KP
10 - Penyediaan peralatan rumah tanggaTersedianya perlatan
rumah tangga (paket)4
Tersedianya perlatan
rumah tangga (paket) 4 8.000.000 8.403.500 BP2KP
11 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100%
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
(bulan)
12
Meningkatnya
pemahaman dan
ketaatan hukum (%)20 23.042.800 26.960.000 BP2KP
12 - Penyediaan makan dan minum
Tersediannya
makanan dan
minuman
100%
Tersedianya makanan
dan minuman harian
pegawai (bulan)
12
Tersedianya makanan
dan minuman harian
pegawai (bulan) 12 58.720.200 60.582.000 BP2KP
13 - Rapat-Rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah
Terlaksanannya
rapat-rapat ke luar
daerah
1 Tahun
Terlaksananya kegiatan
rapat, koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah (bulan)
12
Terlaksananya kegiatan
rapat, koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah (bulan)12 90.000.000 90.000.000 BP2KP
14 - Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksanannya
rapat-rapat ke
dalam daerah
1 Tahun
Terlaksananya kegiatan
rapat, koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah (bulan)
12
Terlaksananya kegiatan
rapat, koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah (bulan)12 65.000.000 65.000.000 BP2KP
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 203.000.000 714.944.540 BP2KP
1 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Lancarnya
pelayanan
aparatur pada
masyarakat
1 Tahun
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor (unit)
4
Terlaksananya
perlengkapan gedung
kantor (unit)4 150.000.000 175.814.540 BP2KP
2 - Pengadaan Mobil Dinas OperasionalTersedianya mobil
operasinal100%
Adannya mobil dinas
operasinal Badan1
Terlaksananya mobil
dinas operasional
badan 1 - 375.000.000 BP2KP
3 - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya
kendaraan
operasinal
100%Adannya kendaraan
dinas operasinal Badan5
Terlaksananya
kendaraan dinas
operasional badan 5 - 100.000.000 BP2KP
4 - Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Tersediannya
perawatan
rutin/kendaraan
dinas
1 Tahun
Perawatan
rutin/berkala
kendaraan dinas
3
Terlaksananya
Perawatan
rutin/berkala
kendaraan dinas 3 16.000.000 26.130.000 BP2KP
5 - Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersediannya
perawatan
rutin/kendaraan
dinas
1 Tahun
Perawatan
rutin/berkala
kendaraan dinas
4
Terlaksananya
Perawatan
rutin/berkala
kendaraan dinas 3 5.000.000 6.000.000 BP2KP
6 - Pemeliharaan Rutin/meubelair
Tersediannya
pemeliharaan
rutin/meubelair
1 Tahun Pemeliharaan
rutin/meubelair1
terlaksananya
pemeliharaan
rutin/meubelair 1 2.000.000 2.000.000 BP2KP
7 - Pembuatan papan nama
tersediannya
papan nama
badan
100%pembuatan papan
nama badan1
terlaksananya
pembuatan papan
nama badan 1 30.000.000 30.000.000 BP2KP
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.500.000 98.500.000 BP2KP
1 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuPeningkatan
disiplin aparatur
Meningkatnya
disiplin aparatur1 Paket
Tersedianya pakaian
dinas pegawai aparatur
beserta
kelengkapannya (stel)
45Meningkatnya disiplin
aparatur (%)
90 37.000.000 37.000.000 BP2KP
2 - Pengadaan pakaian dinasMeningkatnya
disiplin aparatur1 Paket
Tersedianya pakaian
dinas pegawai aparatur
beserta
kelengkapannya (stel)
45Meningkatnya disiplin
aparatur (%)
90 40.000.000 40.000.000 BP2KP
3 - Pengadaan Pakaian PSR dan PSHPeningkatan
disiplin aparatur
Meningkatnya
disiplin aparatur 1 Paket
Tersedianya pakaian
dinas pegawai aparatur
beserta
kelengkapannya (stel)
14Meningkatnya disiplin
aparatur (%)
90 21.500.000 21.500.000 BP2KP
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000 30.000.000 BP2KP
1 - Pendididkan dan Pelatihan FormalPeningkatan SDM
aparatur
Meningkatnya
sumber daya
aparatur
1 Tahun
Terlaksananya kegiatan
pendidikan dan
pelatihan (orang)
7
Meningkatnya
sumberdaya aparatur
(orang) 7 30.000.000 30.000.000 BP2KP
5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 397.000.000 600.480.000 BP2KP
1 - Pelatihan Petani dan Pelaku agribisnis
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
Tersedianya
pelatihan petani
dan pelaku
agribisnis
1 Tahun
Terlaksananya
pelatihan petani dan
pelaku agribisnis
16
Meningkatnya SDM
petani dan Pelaku
agribisnis16 120.000.000 120.000.000 BP2KP
2 - Penyuluhan/pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Tersedianya
Penyuluhan/pend
ampingan petani
dan pelaku
agribisnis
30 Gapoktan
Terlaksananya
Penyuluhan/pendampi
ngan petani dan pelaku
agribisnis
30
Meningkatnya SDM
petani dan Pelaku
agribisnis
30 150.000.000 191.480.000 BP2KP
3 - Peningkatan kemampuan lembaga petani
Meningkatnya
kemampuan
lembaga petani
50 Kelompok
Terlaksananya
peningkatan
kemampuan lembaga
petani
50
Meningkatnya kualitas
kelompok/lembaga
petani50 127.000.000 289.000.000 BP2KP
6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 137.000.000 347.000.000 BP2KP
1 - Penyusunan data base potensi produksi panganPeningkatan
Ketahanan Pangan
Tersedianya Data
base potensi
produksi pangan
1 Dokumen
Terlaksananya
Penyusunan data base
potensi produksi
pangan
1Tersedianya data
produksi pangan
1 41.000.000 41.000.000 BP2KP
2 - Penyuluhan sumber pangan alternatif
Tersedianya
sumber pangan
alternatif
8 Desa
Terlaksananya
penyuluhan sumber
pangan alternatif
8Meningkatnya SDM
petani di pedesaan8 60.000.000 60.000.000 BP2KP
3- Penyuluhan pasca panen dan pencatatan hasil pangan di desa
PM2L
Tercapainya
penyuluhan dan
pencatatan pasca
panen di Desa
PM2L
3 Desa
Terlaksananya
Penyuluhan dan
Pencatatan pasca
panen di Desa PM2L
3
Berhasilnya
Penyuluhan dan
Pencatatan pasca
panen di Desa PM2L3 36.000.000 36.000.000 BP2KP
4 - Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tercapainya
Penanganan
daerah rawan
pangan
3 Desa
Terlaksananya
Penanganan daerah
rawan pangan
3
Berhasilnya
Penanganan daerah
rawan pangan3 - 150.000.000 BP2KP
5 - Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Tercapainya
Analisis dan
Penyusunan Pola
Konsumsi dan
Suplai Pangan
1 Buku
Terlaksananya Analisis
dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai
Pangan
1
Berhasilnya Analisis
dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai
Pangan1 - 60.000.000 BP2KP
7 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan 61.000.000 291.140.000 BP2KP
1 - Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh
Pemberdayaan
penyuluh
pertanian
lapangan
Meningkatnya
kapasitas tenaga
penyuluh
100%
Terlaksanannya
peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh di BPP
8
Meningkatnya
pelayanan kepada
petani/nelayan8 61.000.000 272.640.000 BP2KP
2 - Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani
Meningkatnya
SDM dan
Kelembagaan
Petani
100%
TerlaksanannyaPengem
bangan SDM dan
Kelembagaan Petani
8
Meningkatnya SDM
dan Kelembagaan
Petani8 - 18.500.000 BP2KP
Pembina Utama Muda
NIP. 19580626 198810 1 001
JUMLAH PROGRAM 7
JUMLAH KEGIATAN 35 5.524.601.040
Nanga Bulik, Juni 2012
Kepala Badan,
3.352.657.925
Ir. MALANO, MP