1 © AKG Software Consulting GmbH 2016
Herzlich Willkommen!
Schulung AKVS / KOSTRA
Anweisung zur Kostenermittlung, Kostenabstimmung und
Kostenüberprüfung sowie zur Veranschlagung und
Kostenfortschreibung von Straßenbaumaßnahmen
2 © AKG Software Consulting GmbH 2016
Agenda
12.04.2016
Begrüßung
„Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von
Straßenbaumaßnahmen“
Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung
Die „neue“ AKVS (2014):
Geltungsbereich, Ziele, Anforderungen,
Kostenberechnung im Straßenbau:
Gliederung der Projekte sachlich und räumlich,
Kostenberechnungskatalog,
Verwendung der Formblätter,
Aufstellen Kostenrahmen, Kostenschätzung, Kostenberechnung,
Kostenanschlag, Kostenfeststellung
Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung
Vorzulegende Unterlagen zur Einstellung einer
Straßenbaumaßnahme in den Haushalt
Kostenkontrolle während der Bauzeit
Die wesentlichen Änderungen zur AKS 85 und die Neuerungen im
Überblick
KOSTRA AKVS:
Neue Funktionen
Projektbeispiel
Import eines Projektes aus KOSTRA zur Fortführung in KOSTRA AKVS
Diskussionsrunde
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Vorgestellt
Dipl.-Ing. Peter Landa
Kundenpflege /Schulung
AKG Software Consulting GmbH
Stralauer Platz 34
10243 Berlin
Tel.: +49 (0)30 285291-31
E-Mail: [email protected]
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Firmenvorstellung
Stammsitz Heitersheim
AKG Software Consulting GmbH
AKG Civil Solutions GmbH
Niederlassung Berlin
AKG Software Consulting GmbH
AKG Civil Solutions GmbH
AKG Bauconsult GmbH
Niederlassung Köln - Frechen
AKG Software Consulting GmbH
AKG Civil Solutions GmbH
AKG Software Austria GmbH Wien
Standorte der
AKG-Firmengruppe
Heitersheim bei Freiburg i. Br.
Köln/Frechen
Berlin
Wien
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Produktpalette
Produkte
Infrastrukturplanung
Grunderwerb
LiegenschaftenS
ys
tem
e
Kostenberechnung nach AKVS
Wegweisende Beschilderung
Pro
gra
mm
e
3D-Visualisierung
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Referenzen
Zahlreiche Planungsbüros und
Baufirmen u. a.Ingenieurbüro Vössing GmbH
Kocks Consult GmbH
Hyder SEIB Ingenieure GmbH & Co. KG
Leonard Weiss
Bilfinger
Josef Rädlinger GmbH
Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur
Straßenbauverwaltung der Länder
VESTRA – 11 Bundesländer
GE/Office – bundesweit im Einsatz
Kommunen u. a.
Düsseldorf / München / Hamburg
Hannover / Berlin / Stuttgart / Freiburg
Basel (CH) / Istanbul (TR) / Athen (GR)
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Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
12.04.2016
„Viele Bundesfernstraßenprojekte
werden teurer als zunächst
geplant“
Zusage des
Bundesverkehrsministeriums zur
Verbesserung des
Kostenmanagements im Jahr
2004
Prüfung der Auftragsverwaltung
durch den Bundesrechnungshof
an 5 Bundesfernstraßenprojekte
in 5 Bundesländern
Ziel: Optimale Nutzung der
knappen Haushaltsmittel
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Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
Fachaufsicht des Bundesverkehrsministeriums
12.04.2016
Zweckmäßigkeit der Ausführung
Ist-Zustand der Aufgabenerfüllung
Kostenmanagement
Zweiteilung des Kostenmanagements:
1. Straßenbauverwaltungen der Länder im
Auftrag des Bundes
2. Bundesverkehrsministerium
• Keine aussagekräftigen Kennwerte zur Kostenkontrolle
• Fehlende Informationen
• Oft zu spät über Kostenänderungen informiert
• Fehlende Unterlagen nicht eingefordert
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Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
12.04.2016
Kostenrahmen:
• Ermittlung auf Basis km-Pauschale
• keine Berücksichtigung streckenspezifischer Besonderheiten
• häufig zu niedriger Kostenansatz
positive Bewertung des Nutzen-
Kostenverhältnisses im
Bundesverkehrswegeplan
Kostenschätzung: keine Dokumentationen zur Vorgehensweise
Kostenberechnung: keine Preisdatenbanken, Preisbildung zum Teil nicht
nachvollziehbar, Preise nicht aktuell
Kostenanschlag: nicht berechnet, unterschiedliche Systematik
Kostenberechnung - Leistungsverzeichnis
Auftragsverwaltung
(Straßenbauverwaltungen der Länder)
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Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
12.04.2016
System der Kostenkontrolle und Kostenermittlung:
11 © AKG Software Consulting GmbH 2016
Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
Fazit:
12.04.2016
• Kostenmanagement, Kostenfortschreibung
• Einführung der geplanten AKVS
• Kostenkontrolle auf Basis IT Verfahren
• Aufbau regionaler Preisdatenbanken
• Erweiterung des Controllingsystems
Fernstraßenbau
• Verbesserung Informationsfluss Auftragsverwaltung
Bundesverkehrsministerium
• Verbesserung der Kostensteuerung
• Einführung Projektrisikomanagement
12 © AKG Software Consulting GmbH 2016
Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen
Beantwortung
12.04.2016
13 © AKG Software Consulting GmbH 2016
Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen
Beantwortung
12.04.2016
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Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
Kostensteigerungen beim Bau der Ortsumgehung Westerode
12.04.2016
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Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
Kostensteigerungen beim Bau der Ortsumgehung Westerode
12.04.2016
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Wieso wird die AKS 85 abgelöst?
Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung über das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau
Kostensteigerungen beim Bau der Ortsumgehung Westerode
12.04.2016
Die in Kürze von den Ländern anzuwendende „Anweisung zur Kostenermittlung
und zur Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen“ (AKVS) wird eine Reihe
von Maßnahmen enthalten, mit denen Kostenveränderungen zukünftig vermindert
werden sollen. Hierzu zählen z. B. die Einziehung der Baupreisentwicklung in
die Kostenermittlungen sowie eine noch intensivere Kostenabstimmung zwischen
Bund und Ländern.
Aufgrund der Erfahrungen bei der OU Westerode wurden die Gesamtkosten der
Ortsumgehung Gerblingerode Anfang 2015 geprüft und unter Berücksichtigung
einer neu aufgestellten Mengen- und Leistungsermittlung sowie des aktuellen
Preisniveaus fortgeschrieben
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AKVS 2014
12.04.2016
ARS 24/1984 - Anweisung zur Kostenberechnung für
Straßenbaumaßnahmen (AKS 85)
ARS 39/1992 - Kostenaufstellung und -fortschreibung bei
Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen
ARS 8/1995 – Aufstellen von Bauwerksentwürfen für
Bauvorhaben an Bundesfernstraßen
ARS 15/1995 - Leitfaden zur Veranschlagung und
Kostenfortschreibung von Baumaßnahmen (Investitionen)
des Bundesfernstraßenbaus im Straßenbauplan
ARS 17/1995 - Kostenmanagement bei Maßnahmen des
Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen
ARS 41/2001 - Richtlinie für die Entwurfsgestaltung (RE) –
Vorlage von Vorentwürfen mit Entwurfsunterlagen nach der
RE 1985 -
ARS 13/1990 – Besondere Regelungen und Ergänzungen zur
AKS 85 für den Bereich der Bundesfernstraßen
ARS 4/2006 – Änderung bei Kostenfortschreibung bei im Bau
befindlichen Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen
AKVS Fortentwicklung und Einbeziehung von:
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AKVS 2014Geltungsbereich
12.04.2016
Kostenmanagement im
Bundesfernstraßenbau
Kostenermittlung
Kostenabstimmung
Kostenüberprüfung
Gesamter Planungs- und
Bauprozess einer
Straßenbaumaßnahme
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AKVS 2014Ziele:
12.04.2016
Kostentransparenz
Nachvollziehbarkeit der
Kostenentwicklung
Verbessern der Korrekturmöglichkeiten
Sicherung eines Standards
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AKVS 2014
Ziel: Kostentransparenz, Durchgängiges System der Kostenermittlung und Kostenkontrolle
12.04.2016
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AKVS 2014
12.04.2016
Kostenermittlung, Kostenaktualisierung und Kostenfortschreibung durch die Auftragsverwaltung
Projekt- und Kostenabstimmung Bund/Land
Kostenüberprüfung durch den Bund (KP)
Anmerkungen
Kostenrahmen Ermittlung des Bedarfes
Abstimmung Bedarfsplanmaßnahmen
KP 1 Einstellung in den BEdarfsplan
Aktualisierung Kostenrahmen Projektabstimmung 1
Variantensuche Ggf. Aktualisierung des Bedarfsplanes
Kostenschätzung Voruntersuchung
Projektabstimmung 2 Vorauswahl bevorzugte Linie
Aktualisierung Kostenrahmen/ Kostenschätzung, Vergleich Kosten der Varianten
Aktualisierung der Kostenschätzung Voruntersuchung
KP 2 Linien-bestimmung
Kostenaktualisierung/Erstellen Kostenschätzung für die neu zu bestimmende Linie
Aktualisierung Kostenschätzung/ Kostenberechnung Grobentwurf
Projektabstimmung 3 Grobentwurf
Kostenaktualisierung ggf. werden Teilkostenberechnungen erforderlich
Kostenberechnung Vorentwurf Projektabstimmung 4
Abgabe der Unterlagen zum Gesehenvermerk
KP 3 Erteilung Gesehenvermerk
Kostenaktualisierung/Erstellen Kostenberechnung für Entwurf, Gesehenvermerk
Aktualisierung Kostenberechnung Feststellungsentwurf
Projektabstimmung 5 Info Planfeststellung
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AKVS 2014
12.04.2016
Ggf. 1. Kostenfortschreibung vor Einleitung Planfeststellung Kostenfortschreibung vor Einleitung PFE, wenn Kostenveränderung>5% der Gesamtkosten und Einholung Gesehenvermerk
Ggf. 2. Kostenfortschreibung vor Erlass/Beschluss Kostenfortschreibung vor Erlass PFB,
wenn Kostenänderung>5% der Gesamtkosten und Einholung Gesehenvermerk
Aktualisierung Kostenberechnung nach Planfeststellung
Kostenaktualisierung
Ggf. 3. Kostenfortschreibung KP 4
Vor Einstellung in den Haushalt
Kostenfortschreibung, wenn Kostenänderung>5% der Gesamtkosten und Einholung Gesehenvermerk
Aufteilung Kosten auf Baulose Projektabstimmung
Haushalteinstellung Haushalteinstellung
Kostensteuerung Baudurchführung/Abrechnung Bauvertragsmanagement
Baubegleitende Kostenkontrolle Bauprogramm-besprechung
Permanente Baubegleitende Kostenkontrolle
x. Kostenfortschreibung Erteilung Gesehenvermerk
auf Kosten-fortschreibung Kostenfortschreibung bei Überschreitung
veranschlagter Kosten oder Kostenänderung>5% der Gesamtkosten ohne Überschreitung veranschlagter Gesamtkosten und Einholung Gesehenvermerk
Kostenfeststellung Zusammenstellung der Projektkosten
Regelablauf Ablauf bei Kostenfortschreibung
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AKVS 2014
Sachliche Gliederung
12.04.2016
Kostenermittlungen sind
grundsätzlich in Kostengruppen:
• Hauptgruppen
• Gruppen
• Untergruppen
• Leistungsbeschreibung
gemäß
Kostenberechnungskatalog (KBK)
zu gliedern
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AKVS 2014
Sachliche Gliederung
12.04.2016
„Bei den Hauptgruppen HG 1
Grunderwerb, HG 6 Konstruktiver
Ingenieurbau und HG 9 Sonstige
besondere Anlagen und Kosten
gibt es keinen oder keinen direkten
Bezug zu STLK-
Leistungsbereichen“
„Der Grunderwerb (HG 1) wird
nicht in einem Leistungsbereich
des STLK erfasst“
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AKVS 2014Detaillierung der
Leistungsbeschreibungen:
12.04.2016
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AKVS 2014
Gliederung nach Baulastträgern und räumliche Gliederung – nur Kostenberechnung
12.04.2016
27 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
Verwendung der Formblätter:
12.04.2016
Titelblatt mit Prüf- und Gesehenvermerken und Gesamtkosten
Formblatt A: Übersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten
Formblatt B: Zusammenstellung der Kosten für die Hauptteile
Formblatt BK: Kostenübersicht der Beteiligten
Formblatt BKE: Kostenübersicht eines einzelnen Beteiligten
Formblatt EBWÜ Zusammenstellung der Kosten für das Bauwerk
Formblatt EBW Vorblatt zum bepreisten LV - Berechnung der Einzelkosten als bepreistes LV
Formblatt C: Zusammenstellung der Kosten für die Teile
Formblatt D: Zusammenstellung der Kosten für die Hauptgruppe
Formblatt E: Berechnung der Einzelkosten
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AKVS 2014
Verwendung der Formblätter:
12.04.2016
Titelblatt Formblatt A Formblatt B Formblatt BK
29 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
Verwendung der Formblätter:
12.04.2016
Formblatt BKE Formblatt C Formblatt D Formblatt E
30 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014Planungsstufen, Stufen der Kostenermittlung, i.d.R. aufzustellende Formblätter
12.04.2016
Tabelle 3: Übersicht der Planungsstufen,
zugehörige Stufen der Kostenermittlung und in der
Regel aufzustellende Formblätter
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AKVS 2014
Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung
12.04.2016
„… dienen zur Überwachung der
Kostenentwicklung und der
Einhaltung der Kostenvorgabe…“
32 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
Kontrollprüfung 3 Erteilung des Gesehenvermerkes
12.04.2016
Auszüge aus dem Vorentwurf, die
gemäß RE vorzulegen sind
33 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
KP 4 Haushalteinstellung
12.04.2016
Bildung von Baulosen zur
Haushaltseinstellung;
Beispiel Strecke ohne Kostenteilung
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AKVS 2014
Systemskizze Zuordnung von Baulosen zum Finanzierungsablauf
12.04.2016
35 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
Vorzulegende Unterlagen zur Einstellung einer Straßenbaumaßnahme in den Haushalt
12.04.2016
Erläuterungen (z. B. Erläuterungsbericht gemäß RE)
Übersichtskarte und Übersichtslageplan
Kostenteilungsplan
Genehmigte aktuelle Kostenberechnung (KP 4)
Einplanungsblatt (Ergänzungsblatt zum SBP) (siehe Anlage 13)
Aktualisierung der Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen
Kreuzungsvereinbarungen und Abstufungserklärung
Nachrichtlich: Im Einzelfall Bau- und Finanzierungsablauf für die vorgesehene Projektabwicklung
36 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
Kostenkontrolle während der Bauzeit
12.04.2016
Verantwortlich: Auftragsverwaltung (Länder)
Zweck: Überwachung Kostenentwicklung/Einhaltung
Kostenvorgaben
Berücksichtigung von
• Grunderwerb
• Nachträgen
• gerichtlichen Auseinandersetzungen
37 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
Kostenänderung während der Bauzeit:
12.04.2016
Gründe für Kostenänderungen:
• Über- bzw. Unterschreitung von Mengenansätzen
• Änderungen bzw. Wegfall von Leistungen
• Zusätzliche Leistungen
• Anwendung von Gleitklauseln
• Verspätete Zuschlagserteilung durch Auftraggeber
• Änderungen im Bauablauf
Kostenänderungen beziehen sich immer auf
die gesamte Baumaßnahme, auf das Baulos
und auf den Bauvertrag
1. Anpassung der genehmigten Kosten durch
Neuaufteilung auf die Baulose.
2. Abgleich mit den bisher genehmigten
Kosten. Begründung für nennenswerte
Änderungen. Prüfung der Auswirkungen
auf andere Lose.
38 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
Begleitendes Kostencontrolling zur Vorbereitung der Vergabe und während der Baudurchführung
12.04.2016
39 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
Kostenänderung während der Bauzeit:
12.04.2016
• Titelblatt mit Prüfvermerken
• Lageplan in geeignetem Maßstab
• Baubegleitendes Projektcontrolling (siehe Anlage 8)
• Strukturierte Begründung der Kostenfortschreibung
während der Baudurchführung (siehe Anlage 10)
• Übersicht Kostenänderungen bei Maßnahmen im Bau
(siehe Anlage 11)
• Übersicht Kostenentwicklung der Gesamtmaßnahme
(siehe Anlage 12)
• Aktuelles Einplanungsblatt (siehe Anlage 13)
Unterlagen für die Kostenfortschreibung
während der Bauzeit
40 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014
Zusammenstellung der Projektkosten der Baumaßnahme
12.04.2016
41 © AKG Software Consulting GmbH 2016
AKVS 2014Übersicht der Kostenentwicklung der Straßenbaumaßnahme
12.04.2016
42 © AKG Software Consulting GmbH 2016
Wesentliche Neuerungen der AKVS 2014
12.04.2016
1. Kostenberechnungskatalog (sachliche Gliederung)
2. Räumliche Gliederung der Kostenberechnung
3. Ermittlung der Kosten gemäß der Planungsstufen
4. Kostenabstimmung und Kostenüberprüfung
5. Einstellung der Straßenbaumaßnahme in den Haushalt; Kostenkontrolle während der Bauzeit
6. Festlegungen zur Vorlage der Formblätter in den Genehmigungsphasen
43 © AKG Software Consulting GmbH 2016
Wesentliche Neuerungen der AKVS 2014
Kostenberechnungskatalog (sachliche Gliederung)
12.04.2016
• Neue Hauptgruppen
• Zuordnung der Hauptgruppen zu Leistungsbereichen
des STLK (außer HG 1, HG 6, HG 9)
• Untergruppen mit Zuordnung zu Abschnitten der
Leistungsbereiche des STLK
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Wesentliche Neuerungen der AKVS 2014
Kostenberechnungskatalog (räumliche Gliederung)
12.04.2016
Kostenrahmen und Kostenschätzungen sind in der
Regel nicht zu gliedern
Kostenberechnungen bei Kostenteilungen und/oder
Besondere Anlagen gliedern in:
Hauptteil 1: Strecke ohne Kostenteilung,
Hauptteil 2: Strecke mit Kostenteilung,
Hauptteil 3: Besondere Anlagen
45 © AKG Software Consulting GmbH 2016
Wesentliche Neuerungen der AKVS 2014
Kostenberechnungskatalog nach Planungsstufen/-phasen
12.04.2016
Detaillierung nach Planungsstufen:
Pauschale Annahmen für ganze Hauptgruppen mit Begründung
möglich, Detailpositionen möglich
Aufteilung in Baulose, Detailpositionen in allen
Baulosen, Pauschalpositionen in Einzelpositionen mit
Begründung möglich
Bedarfsplan:
Kostenrahmen
Voruntersuchung:
Kostenschätzung Pauschale Annahmen für ganze Hauptgruppen mit Begründung
möglich, Detailpositionen möglich
Vorentwurf:
Kostenberechnung Detailpositionen in allen Hauptgruppen
Pauschale Annahmen nur noch in Einzelpositionen mit
Begründung möglichFeststellungsentwurf:
Kostenberechnung
K
B
K
STLKVergabevorbereitung:
Kostenanschlag
Baudurchführung:
Kostenfeststellung
46 © AKG Software Consulting GmbH 2016
Wesentliche Neuerungen der AKVS 2014
Aufzustellende Formblätter
12.04.2016