DPMPTSP KOTA BONTANG
S O PBIDANG : PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Nomor SOP : 065/off /DPMPTSP.01
P E M E R IN T A H K O T A B O N T A N G
Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2018 ^
Tanggal Revisi : 1
Tanggal Efektif : 1 Ndp6?hber2019
Disahkan oleh / c D'N A s \ ^ i i a l a Dinas,P E N A N A M A Ir tA B D A L I 7 |
l\ * \ D A N /P T ^ p A / *11 jV > v
Harianto. SSTP. M. SiNIP. 19790810 199802 1 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ̂ Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran2. PP Nomor 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara / Lembaga3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah 1 tahun
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah2. SOP Perjanjian Kinerja
1. RKBU dan RKPBU2. Renstra Perangkat Daerah3. Renja Perangkat Daerah
Peringatan Pencatatan dan pendataanJika penyusunan RKA Perangkat Daerah tidak sesuai dan tidak tepat waktu, maka akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah selama 1 tahun
Rumusan program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran
SOP : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
No. Uraian Prosedur
Pelaksana
KepalaPerangkat
Daerah
Kasubbag Perencanaan dan
KeuanganKabid Sekretaris
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Memerintahkan penyusunan RKA Perangkat Daerah CD- Surat edaran penyusunan
RKA 5 menit Disposisi surat Surat edaran dari BPKD
Membuat format pengumpulan data dan informasi RKA dari masing-masing bidang
Format penyusunan dokumen RKA perangkat daerah
60 menitFormat penyusunan dokumen RKA perangkat daerah
Mengisi format pengumpulan data dan informasi RKA
Format penyusunan dokumen RKA perangkat daerah
60 menitFormat penyusunan dokumen RKA perangkat daerah
Menghimpun format data dan informasi RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan dokumen RKA perangkat daerah
120 menitFormat penyusunan dokumen RKA perangkat daerah
Menganalisa data dan pendukung RKA yang telah terkumpul
IFormat penyusunan dokumen RKA perangkat daerah
300 menitFormat penyusunan dokumen RKA perangkat daerah
Membuat konsep RKA Perangkat Daerah
Format penyusunan dokumen RKA perangkat daerah
300 menit Konsep RKA Perangkat Daerah
Melaksanakan rapat pembahasan RKA
Memperbaiki konsep RKA hasil pembahasan
i- v
Konsep RKA Perangkat Daerah 120 menit Konsep RKA Perangkat
Daerah hasil pembahasan
Konsep RKA Perangkat Daerah hasil pembahasan 60 menit
Konsep RKA Perangkat Daerah yang telah diperbaiki
Menandatangani dokumen RKA Perangkat Daerah
Konsep RKA Perangkat Daerah yang telah diperbaiki
5 menit Dokumen RKA Perangkat Daerah
10 Menyampaikan dokumen RKA Perangkat Daerah
Dokumen RKA Perangkat Daerah 5 menit Dokumen RKA Perangkat
Daerah Ke BPKD
11 Menggandakan dan mengarsipkan dokumen RKA Perangkat Daerah CD Dokumen RKA Perangkat
Daerah 10 menit Dokumen RKA Perangkat Daerah, Arsip
Nomor SOP : 065/ftfcf/DPMPTSP.01
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2018
P E M E R IN T A H K O T A B O N T A N G
Tanggal Revisi : 1 N o p e m b e r^ C fi^ ^
Tanggal Efektif : 1 ^o|^Bpnber2019
Disahkan oleh / A f~ Dinas W Kepala Dinas, i PENANAIMilMflDAL
U * \ DAlfPTS^N i * l J
\ o vT f e m h Harianto. SSTP. M. Si
19790810 199802 1 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nama SOP Pengusulan Pegeseran/Perubahan Anggaran
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun usulan pergeseran/perubahan
anggaran perangkat daerah2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Memiliki kemampuan untuk menyusun usulan pergeseran/perubahan anggaran ' perangkat daerah
Keterkaitan Peralatan/perlengkapanSOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah 1. Dokumen DPA
2. Dokumen RKA perangkat daerah
Peringatan Pencatatan dan pendataanPergeseran/perubahan anggaran sebagai acuan dalam penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pergeseran/perubahan anggaran tidak berjalan dengan baik
Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran
SOP : Pengusulan Pergeseran/Perubahan Anggaran
Pelaksana
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Uraian ProsedurKepala Perangkat
Daerah
Kasubbag Perencanaan dan
KeuanganPPTK Sekretaris
Memerintahkan penyusunan pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah
Membuat format pengumpulan data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran dari masing-masing bidang
Mengisi format pengumpulan data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran
Menghimpun format data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran dari masing-masing bidang
Menganalisis data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran yang telah terkumpul
Membuat konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah
Melaksanakan rapat pembahasan konsep pergeseran/perubahan anggaran
Memperbaiki konsep pergeseran/perubahan anggaran hasil pembahasan
Menandatangani dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah
Menyampaikan dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah
Menggandakan dan mengarsipkan dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah
Mutu Baku
KeteranganKelengkapan Waktu
Surat edaran penyusunanpergeseran/perubahananggaran
Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah
Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah
Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah
Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah
5 menit
60 menit
60 menit
120 menit
300 menit
Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah
300 menit
Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah 120 menit
Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah 60 menit hasil pembahasan
Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah 5 menit yang telah diperbaiki
Dokumenpergeseran/perubahan 5 menitanggaran Perangkat Daerah
Dokumenpergeseran/perubahan 10 menitanggaran Perangkat Daerah
Output
Disposisi surat Surat edaran dari BPKD
Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah
Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah
Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah
Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah
Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah
Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah hasil pembahasan
Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah yang telah diperbaiki
Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah
Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah Ke BPKD
Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah, Arsip
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
1. Memahami konsep dasar perencanaan dan keuangan
2. Memahami aplikasi pengelolaan keuangan perangkat daerah
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah3. SOP Pelaksanaan Urusan Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah
1. Laporan keuangan perangkat daerah2. Aplikasi pengelolaan keuangan perangkat daerah3. Perangkat komputer/laptop
Peringatan Pencatatan dan pendataanApabila rekonsiliasi data keuangan tidak dilaksanakan maka akan berakibat perbedaan laporan keuangan pada perangkat daerah dan di tingkat kota
Hasil rekonsiliasi berupa Berita Acara Rekonsiliasi Data
SOP : Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Keuangan Perangkat Daerah
No. Uraian Prosedur
Pelaksana
Kepala Perangkat Daerah
Kasubbag Perencanaan dan
KeuanganStaf Perangkat Daerah
terkait
Mutu Baku
Kefengkapan Waktu OutputKeterangan
Menugaskan penyusunan laporan keuangan sebagai bahan rekonsiliasi data keuangan CZ> Surat undangan
rekonsiliasi data keuangan 5 menit Disposisi
Menyiapkan data yang diperlukan terkait rekonsiliasi data keuangan
Bahan rekonsiliasi keuangan perangkat daerah
5 menit Data yang direkonsiliasi
Melakukan rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah Data yang direkonsiliasi 30 menit Data yang direkonsiliasi
Menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi data keuangan (ditandatangani kedua belah pihak) baik terdapat maupun tidak terdapatnya selisih pencatatan antara perangkat daerah dan BPKD
Data yang direkonsiliasi 15 menitBerita Acara rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah
Bidang Akuntansi BPKD
Menerima laporan hasil rekonsiliasi data keuangan
Berita Acara rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah
5 menitBerita Acara rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah
Mengarsipkan Berita Acara rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah <=D Berita Acara rekonsiliasi
data keuangan perangkat daerah
5 menit Arsip
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025
1. Memilliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra perangkat daerah
Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan ' Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun ke depan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapanSOP Penyusunan RPJMD 1. RPJMD
2. Renstra Perangkat Daerah tahun sebelumnya3. LKIP Perangkat Daerah
Peringatan Pencatatan dan pendataanRenstra dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk periode selanjutnya. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan
Rumusan program, kegiatan dan target untuk periode 5 (lima) tahun ke depan
SOP : Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
No. Uraian ProsedurPelaksana
KepataPerangkat
Oaerah
Kasubbag. Perencanaan dan
K e n a n n a nKabid Sekretaris
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Memerintahkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah d >
Surat edaran penyusunan Renstra 5 menit Disposisi surat Surat edaran
dari Bapelitbang
Membuat format pengumpulan data dan informasi Renstra dari masing-masing bidang
Format penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah
60 menitFormat penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah
Mengisi format pengumpulan data dan informasi Renstra c n
Format penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah
60 menitFormat penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah
Menghimpun format data dan informasi Renstra dari masing- masing bidang
Format penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah
120 menitFormat penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah
Menganalisis data dan informasi Renstra yang telah terkumpul
Format penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah
300 menitFormat penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah
Membuat konsep Renstra Perangkat Daerah
I Format penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah
300 menit Konsep Renstra Perangkat Daerah
Melaksanakan rapat pembahasan konsep Renstra
Konsep Renstra Perangkat Daerah 120 menit
Konsep Renstra Perangkat Daerah hasil pembahasan
Memperbaiki konsep Renstra hasil pembahasan
Konsep Renstra Perangkat Daerah hasil pembahasan
60 menitKonsep Renstra Perangkat Daerah yang telah diperbaiki
Menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah
Konsep Renstra Perangkat Daerah yang telah diperbaiki
5 menit Dokumen Renstra Perangkat Daerah
10 Menyampaikan dokumen Renstra Perangkat Daerah
Dokumen Renstra Perangkat Daerah 5 menit Dokumen Renstra
Perangkat Daerah Ke Bapelitbang
11Menggandakan dan mengarsipkan dokumen Renstra Perangkat Daerah 3
Dokumen Renstra Perangkat Daerah 10 menit Dokumen Renstra
Perangkat Daerah, Arsip
PEMERINTAH KOTA BONTANG
Nomor SOP : 065/03/ /DPMPTSP.01Tanggal Pembuatan : 2 Januari 201,8-----Tanggal Revisi 1 __________________________Tanggal Efektif : 1 No6&feffir?r)19-------Disahkan oleh (I PENANAMAN modal] xUpaia Dinas
\ \ * y DAN P T S f *JJ /
^ 55;S^JLjfewjhHarianto. SSTP. M. SiNIP. 19790810 199802 1 001
D IN A S P E N A N A M A N M O D A L D A N P E L A Y A N A N T E R P A D U S A T U P IN T UNama SOP Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keuangan
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
3. Peraturan Walikota Bontang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Memahami Peraturan Pertanggung Jawaban Keuangan2. Memahami Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Dapat mengoperasikan aplikasi SIP Perangkat Daerah
Keterkaitan1. DPA2. SIP Perangkat Daerah3. Dokumen Pengadaan4. Surat Pesanan Barang/Jasa5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah6. SK dan Pendukung Lainnya7. Peraturan Barang/Jasa8. Kwitansi, Nota, Invoice, Faktur Pajak, SSP, Daftar terima honor, BA, dsb (Kelengkapan
administrasi keuangan)
Peringatan Pencatatan dan pendataanJika SOP tidak dilakukan, maka dapat terjadi kesalahan dalam pengadministrasian keuangan Buku catatan verifikasi administrasi keuangan
SOP : Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keuangan
No. Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganPPTK Pengadministrasi
Keuangan
Kasubbag Perencanaan dan
KeuanganVerifikator
KepaiaPerangkat
DaerahKelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan administrasi keuangan ( ~
Kwitansi, Nota, Invoice, Faktur Pajak, SSP, Daftar terima honor, BA, Dokumen, dan dokumen pendukung lainnya (Kelengkapan administrasi keuangan)
15 menit Kelengkapan dokumen administrasi keuangan
2 Meregistrasi untuk dilakukan pencatatan
' f
Kelengkapan dokumen administrasi keuangan 3 menit Kelengkapan dokumen
administrasi keuangan
3 Menyerahkan dokumen administrasi keuangan
>fKelengkapan dokumen administrasi keuangan 5 menit Kelengkapan dokumen
administrasi keuangani
4 Memverifikasi administrasi keuangan
>fYa
- Kelengkapan administrasi keuangan- DPA -SK- SIP SKPD- Pedoman Peraturan Barang/Jasa
60 menitDokumen administrasi keuangan yang lolos verifikasiTidak
5 Menandatangani/mengotorisasi administrasi keuangan
>
rf
n Dokumen administrasi keuangan yang lolos verifikasi 5 menit
Dokumen administrasi keuangan yang disahkan
Paraf Sekretaris, PPK dan Kabid.
1 !
N o m o r S O P : 0 6 7 .2 /O W D P M P T S P .01
T a n g g a l P e m b u a t a n : 0 2 J a n u a r i 2 0 1 8
T a n g g a l R e v i s i : 0 1 N o p e m b e t ^ & t S E ^ ^
T a n g g a l E f e k t i f----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 0 1 N o p ^ i ^ O T ^ ^ g ^
P E M E R IN T A H K O T A B O N T A N G
D is a h k a n o le hi p ^ D IN A S ^\1#| Pala DmaS’
' ^ :i ^ L X j ^ ^ - l a r i a n t o . S S T P . M . S i
N IP . 1 9 7 9 0 8 1 0 1 9 9 8 0 2 1 0 0 1
D IN A S P E N A N A M A N M O D A L D A N P E L A Y A N A N T E R P A D U S A T U P IN T U N a m a S O PPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Inpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2 Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah
1. Memahami peraturan yang terkait dengan sistem LKIP
2. Memahami perencanaan dan pelaporan kinerja
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah2. SOP Perjanjian Kinerja
1. Rencana Strategis Perangkat Daerah2. Rencana Kinerja3. Perjanjian Kinerja4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Peringatan Pencatatan dan pendataanApabila Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak disusun, maka akan mempengaruhi penilaian kinerja terhadap Pemerintah Daerah
1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Rumusan program, kegiatan dan target untuk 1 tahun
3. Indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase capaian kinerja
SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah
No. Uraian Prosedur
Memerintahkan penyusunan LKIP
Pelaksana
Kepala Perangkat Daerah
CD
SekretartsKasubbag
Perencanaan dan Keuangan
T)m Penyusunan LKIP
Mutu Baku
Kelengkapan
Surat edaran penyusunan LKIP
Waktu
5 menit
Output
Dlsposlsi surat
Keterangan
Menugaskan penyusunan LKIP Dlsposlsi surat 5 menit Disposisi surat
Mengoordinir tim penyusun LKIP Disposisi surat 5 menit Disposisi surat
Menyiapkan bahan/data penyusunan LKIP Disposisi surat 120 menit
Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja (Bahan LKIP)
Menyusun konsep LKIP
Melaksanakan rapat pembahasan dalam rangka penyempumaan konsep LKIP
I I T- Peraturan LKIP- Bahan LKIP 1 minggu Konsep LKIP
Memfinalisasi konsep LKIP
Konsep LKIP 120 menit Notulensi hasil rapat penyempumaan konsep LKIP Seluruh bidang
Konsep LKIP, Notulensi hasil rapatpenyempumaan konsep LKIP
300 menit Konsep LKIP yang telah disempurnakan
Menyetujui dan mengesahkan LKIP
Konsep LKIP yang telah disempurnakan 15 menit Dokumen LKIP yang telah
disahkan Paraf berjenjang
Menggandakan dan mengarsipkan dokumen LKIP >CD Dokumen LKIP yang
telah disahkan 10 menit Dokumen LKIP, Arsip
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
2- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendaiian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPeraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Memahami perencanaan dan pelaporan kinerja
2. Memahami aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
3. Memiliki pengetahuan tentang capaian kinerja perangkat daerah
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Rencana Kerja 1. Laporan Realisasi Keuangan2. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 2. Laporan Fisik Kegiatan
3. Dokumen Renja
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika prosedur tidak dilakukan, laporan keuangan terhambat dan tidak selesai tepat waktu Aplikasi SIPKD Perangkat Daerah
SOP : Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis
No. Uraian Prosedur
Pelaksana
Kepala Perangkat Daerah
PengadministrasiKeuangan
Kasubbag Perencanaan dan
Keuangan
PengelolaBarang Sekretaris
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputKeterangan
Memerintahkan untuk menyusun laporan realisasi keuangan semester dan prognosis O Surat edaran penyusunan laporan realisasi
keuangan semester dan prognosis 5 menit Disposisi surat
Menghimpun data rencana perubahan anggaran dan realisasi keuangan per semester
Disposisi surat 300 menitRencana perubahan anggaran dan realisasi keuangan per semester
Mengasistensi rencana perubahan anggaran masing-masing bidang Rencana perubahan anggaran 2 hari Rencana perubahan
anggaran
Asistensi denganmasing-masingbidang
Merekonsiliasi realisasi keuangan semester dan prognosis serta aset
Bahan laporan : Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Rencana perubahan anggaran dan KIB
120 menit
Berita acara hasil rekonsiliasi konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis
Dengan Bidang Akuntansi BPKD
Menyusun konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis
Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan laporan realisasi keuangan semester dan prognosis
Bahan konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis, Berita Acara hasil rekonsiliasi
5 hariKonsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis
Konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis 120 menit
Notulensi rapat pembahasan konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis
Memperbaiki konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis
Konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis, Notulensi rapat pembahasan konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis
300 menit
Konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis yang telah diperbaiki
Mengesahkan laporan realisasi keuangan semester dan prognosis
Konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis yang telah diperbaiki
10 menitlaporan realisasi keuangan semester dan prognosis yang telah disahkan
Paraf berjenjang
Menyampaikan laporanrealisasi semester dan prognosis
laporanrealisasi semester dan prognosis yang telah disahkan 5 menit Tanda terima surat Ke BPKD
Mengarsipkan laporan realisasi keuangan semester dan prognosis O laporan realisasi keuangan semester dan
prognosis yang telah disahkan 10 menitlaporan realisasi keuangan semester dan prognosis yang telah disahkan, Arsip_______
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
2 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Memahami perencanaan dan peiaporan keuangan
2. Memahami aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis 1. DPA2. SOP Pelaksanan Penatausahaan Barang 2. Laporan keuangan tahun sebelumnya
3. Laporan Realisasi Semester dan Prognosis4. Realisasi Keuangan5. Kartu Inventaris Barang
Peringatan Pencatatan dan pendataanApabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perangkat daerah
Capaian kinerja, realisasi keuangan dan kegiatan perangkat daerah
S O P : Penyusunan Laporan Keuangan A kh ir Tahun Perangkat Daerah
No. Uraian Prosedur
Memerintahkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Pelaksana
Kspala Perangkat Daerah
2
PengadministrasiKeuangan
Kasubbag Perencanaan dan
KeuanganPengelola Barang Sekretaris
Mutu Baku
Kelengkapan
Surat edaran dari BPKD
Waktu
5 menit
Output
Disposisi surat
Keterangan
Menghimpun data realisasi keuangan Disposisi surat 2 hari
Realisasi keuangan 1 tahun anggaran, KIB, SIPKD, Buku Persediaan, Laporan Kegiatan
Merekonsiiiasi data realisasi keuangan
konsep laporan keuangan akhir tahun : Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas
120 menitBerita Acara hasil rekonsiliasi konsep laporan keuangan akhir tahun
Dengan Bidang Akuntansi BPKD
Menyusun konsep laporan keuangan akhir tahun
Bahan laporan akhir tahun, Berita Acara hasil rekonsiliasi konsep laporan keuangan akhir tahun
5 hari
konsep laporan keuangan akhir tahun: Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas
Melaksanakan rapat pembahasan konsep laporan keuangan akhir tahun
konsep laporan keuangan akhir tahun : Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas
120 menitNotulensi rapat pembahasan konsep laporan keuangan akhir tahun
Memperbaiki konsep laporan keuangan akhir tahun hasli pembahasan
Konsep laporan keuangan akhir tahun, Notulensi rapat pembahasan konsep laporan keuangan akhir tahun
300 menit konsep laporan keuangan akhir tahun yang telah diperbaiki
Mengesahkan laporan keuangan akhir tahun
konsep laporan keuangan akhir tahun yang telah diperbaiki 10 menit laporan keuangan akhir tahun
yang telah disahkanParaf
berjenjang
Menyampaikan laporan keuangan akhir tahun
laporan keuangan akhir tahun yang telah disahkan 5 menit Tanda terima surat Ke BPKD
Mengarsipkan laporan keuangan akhir tahun d >
konsep laporan keuangan akhir tahun yang telah diperbaiki 10 menit laporan keuangan akhir tahun
yang telah disahkan, arsip