SOPe-arsip.bontangkota.go.id/images/SOP_PERENCANAAN_KEU... · 2020. 10. 1. · Nomor SOP : 065/ftfcf/DPMPTSP.01 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2018 PEMERINTAH KOTA BONTANG Tanggal

DPMPTSP KOTA BONTANG

S O PBIDANG : PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP : 065/off /DPMPTSP.01

P E M E R IN T A H K O T A B O N T A N G

Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2018 ^

Tanggal Revisi : 1

Tanggal Efektif : 1 Ndp6?hber2019

Disahkan oleh / c D'N A s \ ^ i i a l a Dinas,P E N A N A M A Ir tA B D A L I 7 |

l\ * \ D A N /P T ^ p A / *11 jV > v

Harianto. SSTP. M. SiNIP. 19790810 199802 1 001

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ̂ Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran2. PP Nomor 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara / Lembaga3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah 1 tahun

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah2. SOP Perjanjian Kinerja

1. RKBU dan RKPBU2. Renstra Perangkat Daerah3. Renja Perangkat Daerah

Peringatan Pencatatan dan pendataanJika penyusunan RKA Perangkat Daerah tidak sesuai dan tidak tepat waktu, maka akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah selama 1 tahun

Rumusan program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran

SOP : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

No. Uraian Prosedur

Pelaksana

KepalaPerangkat

Daerah

Kasubbag Perencanaan dan

KeuanganKabid Sekretaris

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKeterangan

Memerintahkan penyusunan RKA Perangkat Daerah CD- Surat edaran penyusunan

RKA 5 menit Disposisi surat Surat edaran dari BPKD

Membuat format pengumpulan data dan informasi RKA dari masing-masing bidang

Format penyusunan dokumen RKA perangkat daerah

60 menitFormat penyusunan dokumen RKA perangkat daerah

Mengisi format pengumpulan data dan informasi RKA



Menghimpun format data dan informasi RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat



Menganalisa data dan pendukung RKA yang telah terkumpul

IFormat penyusunan dokumen RKA perangkat daerah


Membuat konsep RKA Perangkat Daerah


300 menit Konsep RKA Perangkat Daerah

Melaksanakan rapat pembahasan RKA

Memperbaiki konsep RKA hasil pembahasan

i- v

Konsep RKA Perangkat Daerah 120 menit Konsep RKA Perangkat

Daerah hasil pembahasan

Konsep RKA Perangkat Daerah hasil pembahasan 60 menit

Konsep RKA Perangkat Daerah yang telah diperbaiki

Menandatangani dokumen RKA Perangkat Daerah

Konsep RKA Perangkat Daerah yang telah diperbaiki

5 menit Dokumen RKA Perangkat Daerah

10 Menyampaikan dokumen RKA Perangkat Daerah

Dokumen RKA Perangkat Daerah 5 menit Dokumen RKA Perangkat

Daerah Ke BPKD

11 Menggandakan dan mengarsipkan dokumen RKA Perangkat Daerah CD Dokumen RKA Perangkat

Daerah 10 menit Dokumen RKA Perangkat Daerah, Arsip

Nomor SOP : 065/ftfcf/DPMPTSP.01

Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2018


Tanggal Revisi : 1 N o p e m b e r^ C fi^ ^

Tanggal Efektif : 1 ^o|^Bpnber2019

Disahkan oleh / A f~ Dinas W Kepala Dinas, i PENANAIMilMflDAL

U * \ DAlfPTS^N i * l J

\ o vT f e m h Harianto. SSTP. M. Si

19790810 199802 1 001

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nama SOP Pengusulan Pegeseran/Perubahan Anggaran

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun usulan pergeseran/perubahan

anggaran perangkat daerah2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan


Memiliki kemampuan untuk menyusun usulan pergeseran/perubahan anggaran ' perangkat daerah

Keterkaitan Peralatan/perlengkapanSOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah 1. Dokumen DPA

2. Dokumen RKA perangkat daerah

Peringatan Pencatatan dan pendataanPergeseran/perubahan anggaran sebagai acuan dalam penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pergeseran/perubahan anggaran tidak berjalan dengan baik

Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran

SOP : Pengusulan Pergeseran/Perubahan Anggaran

Pelaksana

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Uraian ProsedurKepala Perangkat

Daerah


KeuanganPPTK Sekretaris

Memerintahkan penyusunan pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah

Membuat format pengumpulan data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran dari masing-masing bidang

Mengisi format pengumpulan data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran

Menghimpun format data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran dari masing-masing bidang

Menganalisis data dan informasi pergeseran/perubahan anggaran yang telah terkumpul

Membuat konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah

Melaksanakan rapat pembahasan konsep pergeseran/perubahan anggaran

Memperbaiki konsep pergeseran/perubahan anggaran hasil pembahasan

Menandatangani dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah

Menyampaikan dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah

Menggandakan dan mengarsipkan dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah

Mutu Baku

KeteranganKelengkapan Waktu

Surat edaran penyusunanpergeseran/perubahananggaran

Format penyusunan dokumen pergeseran/perubahan anggaran perangkat daerah




5 menit

60 menit

60 menit

120 menit

300 menit


300 menit

Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah 120 menit

Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah 60 menit hasil pembahasan

Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah 5 menit yang telah diperbaiki

Dokumenpergeseran/perubahan 5 menitanggaran Perangkat Daerah

Dokumenpergeseran/perubahan 10 menitanggaran Perangkat Daerah

Output

Disposisi surat Surat edaran dari BPKD





Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah

Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah hasil pembahasan

Konsep pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah yang telah diperbaiki

Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah

Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah Ke BPKD

Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Perangkat Daerah, Arsip

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

1. Memahami konsep dasar perencanaan dan keuangan

2. Memahami aplikasi pengelolaan keuangan perangkat daerah

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah3. SOP Pelaksanaan Urusan Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah

1. Laporan keuangan perangkat daerah2. Aplikasi pengelolaan keuangan perangkat daerah3. Perangkat komputer/laptop

Peringatan Pencatatan dan pendataanApabila rekonsiliasi data keuangan tidak dilaksanakan maka akan berakibat perbedaan laporan keuangan pada perangkat daerah dan di tingkat kota

Hasil rekonsiliasi berupa Berita Acara Rekonsiliasi Data

SOP : Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Keuangan Perangkat Daerah

No. Uraian Prosedur

Pelaksana

Kepala Perangkat Daerah


KeuanganStaf Perangkat Daerah

terkait

Mutu Baku

Kefengkapan Waktu OutputKeterangan

Menugaskan penyusunan laporan keuangan sebagai bahan rekonsiliasi data keuangan CZ> Surat undangan

rekonsiliasi data keuangan 5 menit Disposisi

Menyiapkan data yang diperlukan terkait rekonsiliasi data keuangan

Bahan rekonsiliasi keuangan perangkat daerah

5 menit Data yang direkonsiliasi

Melakukan rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah Data yang direkonsiliasi 30 menit Data yang direkonsiliasi

Menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi data keuangan (ditandatangani kedua belah pihak) baik terdapat maupun tidak terdapatnya selisih pencatatan antara perangkat daerah dan BPKD

Data yang direkonsiliasi 15 menitBerita Acara rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah

Bidang Akuntansi BPKD

Menerima laporan hasil rekonsiliasi data keuangan

Berita Acara rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah

5 menitBerita Acara rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah

Mengarsipkan Berita Acara rekonsiliasi data keuangan perangkat daerah <=D Berita Acara rekonsiliasi

data keuangan perangkat daerah

5 menit Arsip

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025

1. Memilliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra perangkat daerah

Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan ' Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun ke depan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapanSOP Penyusunan RPJMD 1. RPJMD

2. Renstra Perangkat Daerah tahun sebelumnya3. LKIP Perangkat Daerah

Peringatan Pencatatan dan pendataanRenstra dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk periode selanjutnya. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan

Rumusan program, kegiatan dan target untuk periode 5 (lima) tahun ke depan

SOP : Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah

No. Uraian ProsedurPelaksana

KepataPerangkat

Oaerah

Kasubbag. Perencanaan dan

K e n a n n a nKabid Sekretaris

Mutu Baku


Memerintahkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah d >

Surat edaran penyusunan Renstra 5 menit Disposisi surat Surat edaran

dari Bapelitbang

Membuat format pengumpulan data dan informasi Renstra dari masing-masing bidang

Format penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah

60 menitFormat penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah

Mengisi format pengumpulan data dan informasi Renstra c n



Menghimpun format data dan informasi Renstra dari masing- masing bidang



Menganalisis data dan informasi Renstra yang telah terkumpul



Membuat konsep Renstra Perangkat Daerah

I Format penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah

300 menit Konsep Renstra Perangkat Daerah

Melaksanakan rapat pembahasan konsep Renstra

Konsep Renstra Perangkat Daerah 120 menit

Konsep Renstra Perangkat Daerah hasil pembahasan

Memperbaiki konsep Renstra hasil pembahasan

Konsep Renstra Perangkat Daerah hasil pembahasan

60 menitKonsep Renstra Perangkat Daerah yang telah diperbaiki

Menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah

Konsep Renstra Perangkat Daerah yang telah diperbaiki

5 menit Dokumen Renstra Perangkat Daerah

10 Menyampaikan dokumen Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah 5 menit Dokumen Renstra

Perangkat Daerah Ke Bapelitbang

11Menggandakan dan mengarsipkan dokumen Renstra Perangkat Daerah 3

Dokumen Renstra Perangkat Daerah 10 menit Dokumen Renstra

Perangkat Daerah, Arsip

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Nomor SOP : 065/03/ /DPMPTSP.01Tanggal Pembuatan : 2 Januari 201,8-----Tanggal Revisi 1 __________________________Tanggal Efektif : 1 No6&feffir?r)19-------Disahkan oleh (I PENANAMAN modal] xUpaia Dinas

\ \ * y DAN P T S f *JJ /

^ 55;S^JLjfewjhHarianto. SSTP. M. SiNIP. 19790810 199802 1 001

D IN A S P E N A N A M A N M O D A L D A N P E L A Y A N A N T E R P A D U S A T U P IN T UNama SOP Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keuangan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan


3. Peraturan Walikota Bontang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

1. Memahami Peraturan Pertanggung Jawaban Keuangan2. Memahami Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

3. Dapat mengoperasikan aplikasi SIP Perangkat Daerah

Keterkaitan1. DPA2. SIP Perangkat Daerah3. Dokumen Pengadaan4. Surat Pesanan Barang/Jasa5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah6. SK dan Pendukung Lainnya7. Peraturan Barang/Jasa8. Kwitansi, Nota, Invoice, Faktur Pajak, SSP, Daftar terima honor, BA, dsb (Kelengkapan

administrasi keuangan)

Peringatan Pencatatan dan pendataanJika SOP tidak dilakukan, maka dapat terjadi kesalahan dalam pengadministrasian keuangan Buku catatan verifikasi administrasi keuangan

SOP : Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keuangan

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPPTK Pengadministrasi

Keuangan


KeuanganVerifikator

KepaiaPerangkat

DaerahKelengkapan Waktu Output

1 Menyerahkan administrasi keuangan ( ~

Kwitansi, Nota, Invoice, Faktur Pajak, SSP, Daftar terima honor, BA, Dokumen, dan dokumen pendukung lainnya (Kelengkapan administrasi keuangan)

15 menit Kelengkapan dokumen administrasi keuangan

2 Meregistrasi untuk dilakukan pencatatan

' f

Kelengkapan dokumen administrasi keuangan 3 menit Kelengkapan dokumen

administrasi keuangan

3 Menyerahkan dokumen administrasi keuangan

>fKelengkapan dokumen administrasi keuangan 5 menit Kelengkapan dokumen

administrasi keuangani

4 Memverifikasi administrasi keuangan

>fYa

- Kelengkapan administrasi keuangan- DPA -SK- SIP SKPD- Pedoman Peraturan Barang/Jasa

60 menitDokumen administrasi keuangan yang lolos verifikasiTidak

5 Menandatangani/mengotorisasi administrasi keuangan

>

rf

n Dokumen administrasi keuangan yang lolos verifikasi 5 menit

Dokumen administrasi keuangan yang disahkan

Paraf Sekretaris, PPK dan Kabid.

1 !

N o m o r S O P : 0 6 7 .2 /O W D P M P T S P .01

T a n g g a l P e m b u a t a n : 0 2 J a n u a r i 2 0 1 8

T a n g g a l R e v i s i : 0 1 N o p e m b e t ^ & t S E ^ ^

T a n g g a l E f e k t i f----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 0 1 N o p ^ i ^ O T ^ ^ g ^


D is a h k a n o le hi p ^ D IN A S ^\1#| Pala DmaS’

' ^ :i ^ L X j ^ ^ - l a r i a n t o . S S T P . M . S i

N IP . 1 9 7 9 0 8 1 0 1 9 9 8 0 2 1 0 0 1

D IN A S P E N A N A M A N M O D A L D A N P E L A Y A N A N T E R P A D U S A T U P IN T U N a m a S O PPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Inpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2 Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan yang terkait dengan sistem LKIP

2. Memahami perencanaan dan pelaporan kinerja

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah2. SOP Perjanjian Kinerja

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah2. Rencana Kinerja3. Perjanjian Kinerja4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Peringatan Pencatatan dan pendataanApabila Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak disusun, maka akan mempengaruhi penilaian kinerja terhadap Pemerintah Daerah

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

2. Rumusan program, kegiatan dan target untuk 1 tahun

3. Indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase capaian kinerja

SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah

No. Uraian Prosedur

Memerintahkan penyusunan LKIP

Pelaksana


CD

SekretartsKasubbag

Perencanaan dan Keuangan

T)m Penyusunan LKIP

Mutu Baku

Kelengkapan

Surat edaran penyusunan LKIP

Waktu

5 menit

Output

Dlsposlsi surat

Keterangan

Menugaskan penyusunan LKIP Dlsposlsi surat 5 menit Disposisi surat

Mengoordinir tim penyusun LKIP Disposisi surat 5 menit Disposisi surat

Menyiapkan bahan/data penyusunan LKIP Disposisi surat 120 menit

Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja (Bahan LKIP)

Menyusun konsep LKIP

Melaksanakan rapat pembahasan dalam rangka penyempumaan konsep LKIP

I I T- Peraturan LKIP- Bahan LKIP 1 minggu Konsep LKIP

Memfinalisasi konsep LKIP

Konsep LKIP 120 menit Notulensi hasil rapat penyempumaan konsep LKIP Seluruh bidang

Konsep LKIP, Notulensi hasil rapatpenyempumaan konsep LKIP

300 menit Konsep LKIP yang telah disempurnakan

Menyetujui dan mengesahkan LKIP

Konsep LKIP yang telah disempurnakan 15 menit Dokumen LKIP yang telah

disahkan Paraf berjenjang

Menggandakan dan mengarsipkan dokumen LKIP >CD Dokumen LKIP yang

telah disahkan 10 menit Dokumen LKIP, Arsip

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan


2- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendaiian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPeraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Memahami perencanaan dan pelaporan kinerja

2. Memahami aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

3. Memiliki pengetahuan tentang capaian kinerja perangkat daerah

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Rencana Kerja 1. Laporan Realisasi Keuangan2. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 2. Laporan Fisik Kegiatan

3. Dokumen Renja

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika prosedur tidak dilakukan, laporan keuangan terhambat dan tidak selesai tepat waktu Aplikasi SIPKD Perangkat Daerah

SOP : Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis

No. Uraian Prosedur

Pelaksana


PengadministrasiKeuangan


Keuangan

PengelolaBarang Sekretaris

Mutu Baku


Memerintahkan untuk menyusun laporan realisasi keuangan semester dan prognosis O Surat edaran penyusunan laporan realisasi

keuangan semester dan prognosis 5 menit Disposisi surat

Menghimpun data rencana perubahan anggaran dan realisasi keuangan per semester

Disposisi surat 300 menitRencana perubahan anggaran dan realisasi keuangan per semester

Mengasistensi rencana perubahan anggaran masing-masing bidang Rencana perubahan anggaran 2 hari Rencana perubahan

anggaran

Asistensi denganmasing-masingbidang

Merekonsiliasi realisasi keuangan semester dan prognosis serta aset

Bahan laporan : Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Rencana perubahan anggaran dan KIB

120 menit

Berita acara hasil rekonsiliasi konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis

Dengan Bidang Akuntansi BPKD

Menyusun konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis

Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan laporan realisasi keuangan semester dan prognosis

Bahan konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis, Berita Acara hasil rekonsiliasi

5 hariKonsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis

Konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis 120 menit

Notulensi rapat pembahasan konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis

Memperbaiki konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis

Konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis, Notulensi rapat pembahasan konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis

300 menit

Konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis yang telah diperbaiki

Mengesahkan laporan realisasi keuangan semester dan prognosis

Konsep laporan realisasi keuangan semester dan prognosis yang telah diperbaiki

10 menitlaporan realisasi keuangan semester dan prognosis yang telah disahkan

Paraf berjenjang

Menyampaikan laporanrealisasi semester dan prognosis

laporanrealisasi semester dan prognosis yang telah disahkan 5 menit Tanda terima surat Ke BPKD

Mengarsipkan laporan realisasi keuangan semester dan prognosis O laporan realisasi keuangan semester dan

prognosis yang telah disahkan 10 menitlaporan realisasi keuangan semester dan prognosis yang telah disahkan, Arsip_______

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan


2 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Memahami perencanaan dan peiaporan keuangan

2. Memahami aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan1. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis 1. DPA2. SOP Pelaksanan Penatausahaan Barang 2. Laporan keuangan tahun sebelumnya

3. Laporan Realisasi Semester dan Prognosis4. Realisasi Keuangan5. Kartu Inventaris Barang

Peringatan Pencatatan dan pendataanApabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan perangkat daerah

Capaian kinerja, realisasi keuangan dan kegiatan perangkat daerah

S O P : Penyusunan Laporan Keuangan A kh ir Tahun Perangkat Daerah

No. Uraian Prosedur

Memerintahkan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Pelaksana

Kspala Perangkat Daerah

2

PengadministrasiKeuangan


KeuanganPengelola Barang Sekretaris

Mutu Baku

Kelengkapan

Surat edaran dari BPKD

Waktu

5 menit

Output

Disposisi surat

Keterangan

Menghimpun data realisasi keuangan Disposisi surat 2 hari

Realisasi keuangan 1 tahun anggaran, KIB, SIPKD, Buku Persediaan, Laporan Kegiatan

Merekonsiiiasi data realisasi keuangan

konsep laporan keuangan akhir tahun : Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas

120 menitBerita Acara hasil rekonsiliasi konsep laporan keuangan akhir tahun

Dengan Bidang Akuntansi BPKD

Menyusun konsep laporan keuangan akhir tahun

Bahan laporan akhir tahun, Berita Acara hasil rekonsiliasi konsep laporan keuangan akhir tahun

5 hari

konsep laporan keuangan akhir tahun: Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas

Melaksanakan rapat pembahasan konsep laporan keuangan akhir tahun

konsep laporan keuangan akhir tahun : Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas

120 menitNotulensi rapat pembahasan konsep laporan keuangan akhir tahun

Memperbaiki konsep laporan keuangan akhir tahun hasli pembahasan

Konsep laporan keuangan akhir tahun, Notulensi rapat pembahasan konsep laporan keuangan akhir tahun

300 menit konsep laporan keuangan akhir tahun yang telah diperbaiki

Mengesahkan laporan keuangan akhir tahun

konsep laporan keuangan akhir tahun yang telah diperbaiki 10 menit laporan keuangan akhir tahun

yang telah disahkanParaf

berjenjang

Menyampaikan laporan keuangan akhir tahun

laporan keuangan akhir tahun yang telah disahkan 5 menit Tanda terima surat Ke BPKD

Mengarsipkan laporan keuangan akhir tahun d >

konsep laporan keuangan akhir tahun yang telah diperbaiki 10 menit laporan keuangan akhir tahun

yang telah disahkan, arsip

Documents

SOPe-arsip.bontangkota.go.id/images/SOP_PERENCANAAN_KEU... · 2020. 10. 1. · Nomor SOP : 065/ftfcf/DPMPTSP.01 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2018 PEMERINTAH KOTA BONTANG Tanggal