Stadsbestuur Kortrijk
Tweede aanpassing strategisch meerjarenplan
2014-2019
Stad Kortrijk NIS 34022
Identificatie bestuur
Naam bestuur:
Stad Kortrijk
NISCODE bestuur:
34022
Adres bestuur:
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Stadssecretaris:
Geert Hillaert
Financieel beheerder: Johan Vanhoutte
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019
Inhoudstabel
1. Strategische nota 4
1.1 Algemeen 5
1.2 Overzicht prioritaire doelstellingen 8
2. Financiële nota 29
2.1 Financieel doelstellingenplan 30
2.2 Staat van het financieel evenwicht 39
3. Toelichting 41
3.1 Motivering van de wijzigingen 42
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Inhoudstabel
Naam bestuur: Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Financieel beheerder: Johan Vanhoutte
Tweede aanpassing meerjarenplan 2014-2019
1. Strategische nota
Stadssecretaris: Geert Hillaert
NISCODE bestuur: 34022
Adres bestuur:
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
1. Strategische nota
1.1. Algemeen
De tien engagementen uit het Plan Nieuw Kortrijk dienden als basis voor de opmaak van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019:
1. Een stad die luistert en dialogeert 2. Een stad die verjongt en vergroent 3. Een stad die onderneemt en deelt 4. Een stad die veilig en proper is 5. Een stad die betaalbaar is 6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s 7. Een stad die beweegt, durft en verandert 8. Een stad die verenigt en verbindt 9. Een stad met veel goesting en ambiance 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is.
Ieder engagement werd omgezet in een doelstelling. Alle doelstellingen zijn prioritair. Alle doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Gezien de nauwe samenwerking met het OCMW, heeft het OCMW dezelfde beleidsdoelstellingen als de stad. De actieplannen en acties zijn verwerkt in het strategisch meerjarenplan van de stad of van het OCMW, naargelang de actor die de actie uitvoert de stad dan wel het OCMW is. Het stedenfonds als hefboom ter verbetering van de fysieke en de sociale leefbaarheid van de stad en van de buurten
In 2007 werd in Kortrijk in het kader van het Stedenfonds voor deze ene strategische doelstelling gekozen. Volgende beoogde maatschappelijke effecten werden nagestreefd :
1. Verhoging tevredenheid van de bewoners 2. Een verhoogde betrokkenheid van de burger bij beleid van stad en wijk 3. Een versterkte sociale cohesie 4. Het streven naar vitale wijken 5. De verbetering van de fysieke woonomgeving.
Er werden 21 indicatoren vastgelegd die zowel in de stadsmonitor van 2008 als in deze van 2011 werden opgenomen. Niettegenstaande de relatief korte periode tussen beide meetmomenten, werden een aantal verschillen opgemerkt. Van volgende indicatoren kan geen vergelijking tussen 2008 en 2011 gemaakt worden: Actieve betrokkenheid in de buurt: 7de plaats met 27,6% (gelijk aan gemiddelde) Onveiligheidsgevoel buurt: 7e plaats (beter dan gemiddelde) Onveiligheidsgevoel stad: 7e plaats (beter dan gemiddelde) Onaangepastheid snelheid verkeer: 7e plaats Geurhinder: 3e plaats (beter dan gemiddelde) Milieuhinder: 3e plaats (beter dan gemiddelde) Hondenpoep: 2e plaats (beter dan gemiddelde) In bijgaande tabel worden de resultaten weergegeven van de vermelde 21 indicatoren (bron stadsmonitor 2011) : - het gemeten resultaat in 2008 - de afweging tegenover het rekenkundige gemiddelde van de dertien centrumsteden in 2008
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
- de ranking t.o.v. de dertien centrumsteden in 2008 - de tendens (beter of slechter resultaat in 2011 t.o.v. 2008). Enkel beter of slechter indien minstens afwijking van 2%. - de ranking t.o.v. de dertien centrumsteden in 2011 - de afweging tegenover het rekenkundig gemiddelde van de dertien centrumsteden in 2011 - het gemeten resultaat in 2011 - de aanduiding indien er een duidelijk significant verschil werd geconstateerd volgens de meetmethode van de stadsmonitor.
indicator 2008 t.o.v gemiddelde
plaats tendens plaats 2011
t.o.v. gemiddelde
2011 significant verschil
Tevredenheid stad
71% negatief 11 opwaarts 6 positief 77% ja
Aanbod sport 85% positief 1 status quo 3 positief 84,9% Aanbod recreatie 62,3% negatief 11 opwaarts 9 negatief 69,9% ja Aanbod cultuur
88,8% positief 4 neerwaarts 8 positief 85,9%
Aanbod mogelijkheden uitgaan
71% negatief 11 opwaarts 7 positief 77% ja
Informatie 61,1% positief 6 status quo 8 positief 61% Vertrouwen overheid
29,1% negatief 9 status quo 8 negatief 28,6%
Consulteren 33,7% positief 7 neerwaarts 7 negatief 30,8% Bereidheid deelname beleid
41,9% negatief 7 neerwaarts 13 negatief 34% ja
Contact buren
76,1% positief 4 status quo 4 positief 75,7%
Vertrouwen medemens
5,48% gemiddeld 6 status quo 7 gemiddeld 5,63%
Actief lidmaatschap
48,8% positief 4 status quo 5 positief 46,8%
Actief in de buurt 14,2% negatief 6 status quo 6 gemiddeld 13,8% Tevredenheid buurt
79,3% positief 6 status quo 7 gemiddeld 79%
Tevredenheid speelvoorzieningen
49,7% negatief 7 opwaarts 6 positief 57,9% ja
Tevredenheid activiteiten ouderen
64,1% positief 7 opwaarts 3 positief 68,2%
Netheid buurt
60,4% negatief 7 opwaarts 7 positief 64,9% ja
Tevredenheid uitstraling gebouwen buurt
68% positief 6 status quo 5 positief 69,7%
Groenindruk eigen buurt
71,6% positief 5 opwaarts 5 positief 75,6%
Fierheid over de stad
60,9% negatief 10 opwaarts 7 negatief 65,6%
Tevredenheid architecturale uitstraling
54,4% negatief 8 opwaarts 6 positief 61,4% ja
Van de 21 indicatoren evolueerden er 9 in positieve zin, 9 bleven status quo en 3 gingen neerwaarts. Verhoogden significant : tevredenheid stad, aanbod recreatie, aanbod uitgangsmogelijkheden, speelvoorzieningen, netheid buurt en tevredenheid architecturale uitstraling. Kenden eveneens een opwaartse tendens : tevredenheid activiteiten ouderen, groenindruk eigen buurt en de fierheid over de stad. Het aanbod cultuur daalde, maar bleef nog steeds aan de hoge kant. Echt opmerkelijk is de significante afname van de bereidheid tot deelname aan het beleid van de bevolking en het consulteren van de bevolking. De stad Kortrijk speelt in op twee stedenfondsdoelstelllingen: - Verhogen van de leefbaarheid - Verhogen van de kwaliteit van het besturen
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
De eerste stedenfondsdoelstelling (verhogen van de leefbaarheid) omvat:
• Beleidsdoelstelling “Een stad die luistert en dialogeert”, met volgende actieplannen: - we brengen het bestuur dichter bij de mensen - we nemen mensen au sérieux door hen verantwoordelijkheid te geven - we werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie
• Beleidsdoelstelling “Een stad die verjongt en vergroent” waarbij we vooral op de uitbreiding van de groene omgeving mikken.
• Beleidsdoelstelling “Een stad die beweegt, durft en verandert”: hierbij is het de ambitie om de
uitbouw van een fietsvriendelijke stad uit te bouwen en te streven naar duurzaamheid en soberheid bij de aanleg van het openbaar domein.
De tweede stedenfondsdoelstelling (verhogen van de kwaliteit van het besturen) omvat:
• Beleidsdoelstelling “Een stad die transparant en sober is” waarbij gestreefd wordt naar een verhoging van de kwaliteit van het besturen aan de hand van het uitbouwen van programmamanagement en de datacel.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
1.2. Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen
Er werd geopteerd om de tien engagementen uit Plan Nieuw Kortrijk om te zetten in tien doelstellingen die allemaal prioritair zijn en waarover in de gemeenteraad zal gerapporteerd worden. Wat niet in doelstellingen werd opgenomen maakt deel uit va het ‘overige beleid’.
De tien prioritaire doelstellingen zijn :
1. Een stad die luistert en dialogeert: de stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.
2. Een stad die verjongt en vergroent: we vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.
3. Een stad die onderneemt en deelt: de stad heeft de ambitie een Actieve Welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken.
4. Een stad die veilig en proper is: de stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren.
5. Een stad die betaalbaar is: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en te leven, voor al zijn inwoners.
6. Een stad die houdt van kinderen en alle opa’s en oma’s: de stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien.
7. Een stad die beweeft, durft en verandert: we geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen.
8. Een stad die verenigt en verbindt: de stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.
9. Een stad met veel goesting en ambiance: Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is: we brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuinig en beter om met de middelen.
De bedragen die vermeld staan in deze nota, zijn bedoeld voor het verkrijgen van subsidies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten en het federaal veiligheidscontract. Daarnaast zijn het merendeel van de investeringen opgenomen.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijzigingPlanningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019(BP2014_2019-2)Periode: vanaf 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1541 Andere: 78
Stad Kortrijk (NIS 34022)
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk
Secr.: Geert Hillaert
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Prioritair Beleid
Beleidsdoelstelling 01: Een stad die luistert en dialogeertDe stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en dedienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.
Actieplan 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 12.000,00 0,00 12.000,00
I 15.000,00 0,00 15.000,00
2015 E 12.120,00 0,00 12.120,00
I 60.000,00 0,00 60.000,00
2016 E 12.241,00 0,00 12.241,00
I 0,00 0,00 0,00
2017 E 12.363,00 0,00 12.363,00
I 0,00 0,00 0,00
2018 E 12.487,00 0,00 12.487,00
I 0,00 0,00 0,00
2019 E 12.612,00 0,00 12.612,00
I 0,00 0,00 0,00
Actie 01.00.01: Organiseren kindergemeenteraad of kinderwijkparlement waar kinderen hun stemkunnen laten horen.
Actie 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.
Actie 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move.
Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: We nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid tegeven.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 297.581,00 3.000,00 300.581,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2015 E 241.217,00 0,00 241.217,00
2016 E 242.309,00 0,00 242.309,00
2017 E 243.410,00 0,00 243.410,00
2018 E 244.522,00 0,00 244.522,00
2019 E 245.645,00 0,00 245.645,00
Actie 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepenen gebruikers.
Actie 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van KortrijkSpreekt.
Actie 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen,doelgroepen en middenveld.
Actie 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.
Actieplan 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 1.731.345,00 2.815.660,00 0,00 0,00 1.731.345,00 2.815.660,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 E 1.732.260,00 2.944.571,00 0,00 0,00 1.732.260,00 2.944.571,00
I 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00
2016 E 1.733.184,00 3.061.781,00 0,00 0,00 1.733.184,00 3.061.781,00
I 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
2017 E 1.734.116,00 3.182.869,00 0,00 0,00 1.734.116,00 3.182.869,00
I 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00
2018 E 1.735.058,00 3.307.983,00 0,00 0,00 1.735.058,00 3.307.983,00
I 450.000,00 1.598.000,00 0,00 0,00 450.000,00 1.598.000,00
2019 E 1.736.008,00 3.435.421,00 0,00 0,00 1.736.008,00 3.435.421,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied.
Actie 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden enuitvoeren.
Actie 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.
Actie 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijkeactiviteiten.
Actie 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€2.815.661).
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
Beleidsdoelstelling 02: Een stad die verjongt en vergroentWe vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zettenop meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.
Actieplan 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijdvorm te geven.
Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijdvorm te geven.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 1.692.357,00 343.083,00 12.999,00 0,00 1.705.356,00 343.083,00
I 1.354.338,00 251.313,00 3.936.519,00 0,00 5.290.857,00 251.313,00
2015 E 1.695.719,00 343.083,00 0,00 0,00 1.695.719,00 343.083,00
I 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
2016 E 1.699.109,00 343.083,00 0,00 0,00 1.699.109,00 343.083,00
I 1.449.609,00 0,00 0,00 0,00 1.449.609,00 0,00
2017 E 1.702.538,00 343.083,00 0,00 0,00 1.702.538,00 343.083,00
I 625.196,00 0,00 0,00 0,00 625.196,00 0,00
2018 E 1.705.998,00 343.083,00 0,00 0,00 1.705.998,00 343.083,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 E 1.709.496,00 343.083,00 0,00 0,00 1.709.496,00 343.083,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 02.01.01: Infrastructureel, financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen vanjeugdverenigingen.
Actie 02.01.02: Realiseren jeugdcentrum op Kortrijk Weide e.a. aanbieden jeugdwerkaanbod bijschoolvakanties.
Actie 02.01.03: Ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren: ontmoetingsplaatsen envrijetijdsaanbod.
Actie 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.
Actie 02.01.05: Realiseren van een middelgrote fuifzaal en bevorderen van veilig uitgaan en veiligthuiskomen.
Actie 02.01.06: Bouwen van een nieuwe jeugdherberg op de site Groeningeheem.
Actie 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 343.082,71).
Actieplan 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.Kortrijk onderwijsstad : hoger , secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en BredeSchool.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 258.197,00 71.301,00 -16.000,00 0,00 242.197,00 71.301,00
2015 E 259.192,00 71.301,00 0,00 0,00 259.192,00 71.301,00
2016 E 260.197,00 71.301,00 0,00 0,00 260.197,00 71.301,00
2017 E 261.211,00 71.301,00 0,00 0,00 261.211,00 71.301,00
2018 E 262.237,00 71.301,00 0,00 0,00 262.237,00 71.301,00
2019 E 263.272,00 71.301,00 0,00 0,00 263.272,00 71.301,00
Actie 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- &expertisecentra.
Actie 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, insamenwerking met de scholen.
Actie 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€71.301 ).
Actie 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding engelijke kansen creëren.
Actie 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.
Actie 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch en beroepsonderwijs doornetoverschrijdende samenwerkingen.
Actieplan 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 I 1.781.756,00 10.000,00 1.791.756,00
2015 I 3.439.556,00 0,00 3.439.556,00
2016 I 2.139.500,00 0,00 2.139.500,00
2017 I 1.570.000,00 0,00 1.570.000,00
2018 I 1.491.000,00 0,00 1.491.000,00
2019 I 100.000,00 0,00 100.000,00
Actie 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden, o.a. Marionetten, geboortebos, Leie-en beekvalleien.
Actie 02.03.03: (Her)aanleggen van parken.
Actie 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein.
Actie 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
Actieplan 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 I 372.400,00 0,00 57.240,00 0,00 429.640,00 0,00
2015 I 1.975.900,00 0,00 0,00 0,00 1.975.900,00 0,00
2016 I 2.068.660,00 3.125.000,00 0,00 0,00 2.068.660,00 3.125.000,00
2017 I 207.500,00 0,00 0,00 0,00 207.500,00 0,00
2018 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.
Actie 02.04.03: Subsidiëren, stimuleren en sensibiliseren over klimaatstad van inwoners endoelgroepen.
Beleidsdoelstelling 03: Een stad die onderneemt en deeltDe stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen enondernemers sterker maken.
Actieplan 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en deverdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 535.361,00 0,00 535.361,00
I 25.000,00 0,00 25.000,00
2015 E 535.361,00 0,00 535.361,00
I 0,00 0,00 0,00
2016 E 535.361,00 0,00 535.361,00
I 0,00 0,00 0,00
2017 E 535.361,00 0,00 535.361,00
I 0,00 0,00 0,00
2018 E 535.361,00 0,00 535.361,00
I 0,00 0,00 0,00
2019 E 535.361,00 0,00 535.361,00
I 0,00 0,00 0,00
Actie 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen).
Actie 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en viceversa.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
Actieplan 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 275.000,00 135.474,00 33.084,00 0,00 308.084,00 135.474,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00
I 250.000,00 150.000,00 0,00 0,00 250.000,00 150.000,00
2016 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 03.02.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid voorGroot-Kortrijk.
Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied.
Actie 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca.
Actieplan 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 I 3.600,00 0,00 3.600,00
2015 I 3.600,00 0,00 3.600,00
2016 I 3.600,00 0,00 3.600,00
2017 I 3.600,00 0,00 3.600,00
2018 I 3.600,00 0,00 3.600,00
2019 I 3.600,00 0,00 3.600,00
Actie 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voorjeugdwerkloosheid.
Actieplan 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rodedraad.
1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW.
Realisatietermijn: 2014 - 2019
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST
2014 E 0,00 0,00 0,00
2015 E 0,00 0,00 0,00
2016 E 0,00 0,00 0,00
2017 E 0,00 0,00 0,00
2018 E 0,00 0,00 0,00
2019 E 0,00 0,00 0,00
Actieplan 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid.Noord-Zuid: De Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleiddat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 162.428,00 50.000,00 0,00 0,00 162.428,00 50.000,00
2015 E 162.877,00 50.000,00 0,00 0,00 162.877,00 50.000,00
2016 E 163.330,00 50.000,00 0,00 0,00 163.330,00 50.000,00
2017 E 163.787,00 50.000,00 0,00 0,00 163.787,00 50.000,00
2018 E 164.249,00 50.000,00 0,00 0,00 164.249,00 50.000,00
2019 E 164.715,00 50.000,00 0,00 0,00 164.715,00 50.000,00
Actie 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidieontwikkelingssamenwerking (€ 50.000).
Actie 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid .
Actie 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.
Actie 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten opervaringsuitwisseling.
Beleidsdoelstelling 04: Een stad die veilig en proper isDe stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid teverbeteren.
Actieplan 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 302.378,00 -7.517,00 294.861,00
I 380.000,00 91.818,00 471.818,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2015 E 302.639,00 0,00 302.639,00
I 60.000,00 0,00 60.000,00
2016 E 302.902,00 0,00 302.902,00
I 100.000,00 0,00 100.000,00
2017 E 303.169,00 0,00 303.169,00
I 0,00 0,00 0,00
2018 E 303.439,00 0,00 303.439,00
I 0,00 0,00 0,00
2019 E 303.711,00 0,00 303.711,00
I 0,00 0,00 0,00
Actie 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat &dienstbaarheid aan burgers.
Actie 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst.
Actie 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaalcameraschild.
Actie 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.
Actie 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten opherstelbemiddeling.
Actie 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek.
Actie 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.
Actie 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering.
Actie 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld.
Actie 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die oamelden vereenvoudigt
Actie 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams. Opwaarderen taken wijkagent.
Actie 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.
Actie 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke AdministratieveSancties).
Actieplan 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.Realisatietermijn: 2014 - 2019
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 I 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
2015 I 1.145.000,00 0,00 0,00 0,00 1.145.000,00 0,00
2016 I 2.265.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 2.265.000,00 1.530.000,00
2017 I 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
2018 I 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
2019 I 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Actie 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker.
Actie 04.02.02: Optimaal organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad.
Actie 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering.
Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00
I 202.500,00 0,00 0,00 0,00 202.500,00 0,00
2015 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00
I 969.500,00 0,00 0,00 0,00 969.500,00 0,00
2016 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00
I 2.465.250,00 1.290.000,00 0,00 0,00 2.465.250,00 1.290.000,00
2017 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00
I 367.172,00 930.000,00 0,00 0,00 367.172,00 930.000,00
2018 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00
I 199.500,00 0,00 0,00 0,00 199.500,00 0,00
2019 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00
I 206.251,00 0,00 0,00 0,00 206.251,00 0,00
Actie 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveiligeschoolomgevingen.
Beleidsdoelstelling 05: Een stad die betaalbaar isKortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners.
Actieplan 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 1.011.175,00 -120.204,00 890.971,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2015 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00
2016 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00
2017 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00
2018 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00
2019 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00
Actie 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie enaanpakken leegstand.
Actie 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen.
Actie 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein.
Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 I 1.186.500,00 230.000,00 -55.000,00 -10.000,00 1.131.500,00 220.000,00
2015 I 819.400,00 263.400,00 0,00 0,00 819.400,00 263.400,00
2016 I 110.000,00 22.000,00 0,00 0,00 110.000,00 22.000,00
2017 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie.
Beleidsdoelstelling 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma'sDe stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien.
Actieplan 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 331.481,00 0,00 15.000,00 0,00 346.481,00 0,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 E 331.790,00 0,00 0,00 0,00 331.790,00 0,00
I 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00
2016 E 332.102,00 0,00 0,00 0,00 332.102,00 0,00
I 1.750.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 50.000,00
2017 E 332.417,00 0,00 0,00 0,00 332.417,00 0,00
I 625.000,00 700.000,00 0,00 0,00 625.000,00 700.000,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2018 E 332.735,00 0,00 0,00 0,00 332.735,00 0,00
I 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
2019 E 333.056,00 0,00 0,00 0,00 333.056,00 0,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en inhet groen.
Actie 06.01.02: Optimaliseren Speeldomein De Warande en Speelbos De Marionetten.
Actieplan 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang engezinsondersteuning.
Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare entoegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 12.000,00 -12.000,00 0,00
2015 E 12.120,00 0,00 12.120,00
2016 E 12.241,00 0,00 12.241,00
2017 E 12.363,00 0,00 12.363,00
2018 E 12.487,00 0,00 12.487,00
2019 E 12.612,00 0,00 12.612,00
Actie 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk.
Beleidsdoelstelling 07: Een stad die beweegt, durft en verandertWe geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen envrij te bewegen.
Actieplan 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid.We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 I 469.218,00 96.105,00 37.722,00 0,00 506.940,00 96.105,00
2015 I 1.784.847,00 35.066,00 0,00 0,00 1.784.847,00 35.066,00
2016 I 3.201.873,00 75.000,00 0,00 0,00 3.201.873,00 75.000,00
2017 I 2.232.951,00 3.378.129,00 0,00 0,00 2.232.951,00 3.378.129,00
2018 I 3.037.257,00 494.000,00 0,00 0,00 3.037.257,00 494.000,00
2019 I 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000,00 0,00
Actie 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
Actie 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.
Actieplan 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 I 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
2015 I 154.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00
2016 I 2.057.000,00 1.059.000,00 0,00 0,00 2.057.000,00 1.059.000,00
2017 I 3.430.000,00 1.496.000,00 0,00 0,00 3.430.000,00 1.496.000,00
2018 I 1.609.000,00 740.000,00 0,00 0,00 1.609.000,00 740.000,00
2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds.
Actie 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen.
Actieplan 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 I 815.368,00 0,00 0,00 0,00 815.368,00 0,00
2015 I 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
2016 I 1.333.405,00 0,00 0,00 0,00 1.333.405,00 0,00
2017 I 1.557.107,00 1.526.282,00 0,00 0,00 1.557.107,00 1.526.282,00
2018 I 2.344.392,00 1.526.282,00 0,00 0,00 2.344.392,00 1.526.282,00
2019 I 2.070.000,00 0,00 0,00 0,00 2.070.000,00 0,00
Actie 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.
Actie 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.
Actieplan 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 I 3.163.500,00 71.000,00 5.445,00 0,00 3.168.945,00 71.000,00
2015 I 3.549.460,00 461.580,00 0,00 0,00 3.549.460,00 461.580,00
2016 I 4.140.704,00 2.167.936,00 0,00 0,00 4.140.704,00 2.167.936,00
2017 I 7.061.229,00 2.266.641,00 0,00 0,00 7.061.229,00 2.266.641,00
2018 I 3.367.500,00 442.400,00 0,00 0,00 3.367.500,00 442.400,00
2019 I 529.000,00 0,00 0,00 0,00 529.000,00 0,00
Actie 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen .
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
Actie 07.04.02: Duurzaam omgaan met water en openbare verlichting.
Beleidsdoelstelling 08: Een stad die verenigt en verbindtDe stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten enbrengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.
Actieplan 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten enplichten.
Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardigerechten en plichten.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 141.490,00 126.379,00 7.500,00 7.500,00 148.990,00 133.879,00
2015 E 141.705,00 126.379,00 0,00 0,00 141.705,00 126.379,00
2016 E 141.921,00 126.379,00 0,00 0,00 141.921,00 126.379,00
2017 E 142.142,00 126.379,00 0,00 0,00 142.142,00 126.379,00
2018 E 142.364,00 126.379,00 0,00 0,00 142.364,00 126.379,00
2019 E 142.588,00 126.379,00 0,00 0,00 142.588,00 126.379,00
Actie 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid enrespect tussen mensen.
Actie 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeterenpersoneelsvacatures.
Actie 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen(integratiedecreet).
Actie 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.
Actie 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom vannieuwe belgen.
Actie 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.
Actie 08.02.07: Toegankelijk maken van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap :trein, bus, parkeren e.a.
Actie 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.
Actie 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie (€ 126.379).
Actieplan 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hunfunctioneren.
Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren inde maatschappij.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 61.588,00 0,00 61.588,00
I 0,00 0,00 0,00
2015 E 61.833,00 0,00 61.833,00
I 7.500,00 0,00 7.500,00
2016 E 62.079,00 0,00 62.079,00
I 0,00 0,00 0,00
2017 E 62.330,00 0,00 62.330,00
I 0,00 0,00 0,00
2018 E 62.582,00 0,00 62.582,00
I 0,00 0,00 0,00
2019 E 62.837,00 0,00 62.837,00
I 0,00 0,00 0,00
Actie 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmakenafsprakenkader.
Actie 08.03.02: Ontwikkelen, ingebruikname opvolginstrument Nederlands en invoerenbeloningssysteem.
Actie 08.03.03: Opzetten pilootproject taalcoaches in verenigingen en/of netwerk van vrijwilligers(meters/peters).
Actie 08.03.04: Uitbreiden project Diataal van pilootproject in geïnteresseerde secundaire scholen.
Actie 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd.
Beleidsdoelstelling 09: Een stad met veel goesting en ambianceKortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie enhet ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stadlaten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.
Actieplan 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijndedienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is erambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van veleverenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 521.912,00 168.387,00 20.560,00 0,00 542.472,00 168.387,00
I 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
2015 E 523.250,00 168.387,00 20.000,00 0,00 543.250,00 168.387,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2015 I 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
2016 E 524.601,00 168.387,00 0,00 0,00 524.601,00 168.387,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 E 525.966,00 168.387,00 0,00 0,00 525.966,00 168.387,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 E 527.344,00 168.387,00 0,00 0,00 527.344,00 168.387,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 E 528.736,00 168.387,00 0,00 0,00 528.736,00 168.387,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaalcultuurbeleid (€ 138.496,35).
Actie 09.01.02: Afsprakennota: ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie vanmensen in armoede.
Actie 09.01.03: Verder zetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breedpubliek.
Actie 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarievenvoor doelgroepen.
Actie 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk, als organisator van imagobepalende jaarevenementen.
Actie 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk
Actieplan 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing.In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van hetcultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele eninternationale cultuurontwikkelingen.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00
I 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
2015 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00
I 755.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 0,00
2016 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00
I 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00
2017 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00
I 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
2018 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00
I 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
2019 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 09.02.02: Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs enprofessionelen.
Actie 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum(€ 409.491,91).
Actie 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.
Actie 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-cultureleverenigingen.
Actie 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie ism diverse actoren.
Actie 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.
Actie 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€972.229,19).
Actie 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassiekeuitleenfunctie.
Actie 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter alsambassadeur en coach.
Actie 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren enCultuureducatie.
Actie 09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.
Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 237.430,00 0,00 237.430,00
I 109.730,00 -31.970,00 77.760,00
2015 E 237.430,00 0,00 237.430,00
I 1.430.200,00 0,00 1.430.200,00
2016 E 237.430,00 0,00 237.430,00
I 530.070,00 0,00 530.070,00
2017 E 237.430,00 0,00 237.430,00
I 0,00 0,00 0,00
2018 E 237.430,00 0,00 237.430,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2018 I 0,00 0,00 0,00
2019 E 237.430,00 0,00 237.430,00
I 0,00 0,00 0,00
Actie 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad.
Actie 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track*als muziekloket.
Actie 09.03.03: Creatie maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid entrajectbegeleiding.
Actie 09.03.04: Economie en onderwijs als groeipool: ontwikkelen van nieuwe opleidingen.
Actieplan 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief enondernemend stadsimago.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 I 44.000,00 0,00 44.000,00
2015 I 0,00 0,00 0,00
2016 I 0,00 0,00 0,00
2017 I 0,00 0,00 0,00
2018 I 0,00 0,00 0,00
2019 I 0,00 0,00 0,00
Actie 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en deEurometropool.
Actieplan 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionelesportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen deaantrekkelijkheid van de stad.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 E 948.944,00 180.389,00 0,00 0,00 948.944,00 180.389,00
I 215.000,00 0,00 33.000,00 40.000,00 248.000,00 40.000,00
2015 E 949.546,00 180.389,00 0,00 0,00 949.546,00 180.389,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 E 950.154,00 180.389,00 0,00 0,00 950.154,00 180.389,00
I 2.423.170,00 666.670,00 0,00 0,00 2.423.170,00 666.670,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2017 E 950.768,00 180.389,00 0,00 0,00 950.768,00 180.389,00
I 2.225.000,00 0,00 0,00 0,00 2.225.000,00 0,00
2018 E 951.388,00 180.389,00 0,00 0,00 951.388,00 180.389,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 E 952.014,00 180.389,00 0,00 0,00 952.014,00 180.389,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement metkwaliteitscriteria.
Actie 09.05.02: De clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking verbeterenvia subsidiereglement.
Actie 09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie anders georganiseerd sport- enbewegingsaanbod.
Actie 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat vankansengroepen.
Actie 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.
Actie 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.
Actie 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.
Actie 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport.
Actie 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 180.388,80).
Actieplan 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio.Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoedeen plaats binnen hun eigen leefomgeving.
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST
2014 I 1.912.797,00 0,00 3.001.018,00 0,00 4.913.815,00 0,00
2015 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 I 1.480.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 300.000,00
2017 I 1.480.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 300.000,00
2018 I 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00
2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actie 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigdecollecties.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
Actie 09.06.04: Realiseren van een nieuw museum op Overleie (geschiedenis ondernemerschap,vakmanschap textiel).
Actie 09.06.07: Digitaal ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed .
Beleidsdoelstelling 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober isWe brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met demiddelen.
Actieplan 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerdedienstverlening.
Realisatietermijn: 2014 - 2016BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 I 50.000,00 -9.500,00 40.500,00
2015 I 50.000,00 0,00 50.000,00
2016 I 50.000,00 0,00 50.000,00
Actie 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.
Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.Realisatietermijn: 2014 - 2019
BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 379.187,00 0,00 379.187,00
I 51.382,00 0,00 51.382,00
2015 E 379.187,00 0,00 379.187,00
I 20.000,00 0,00 20.000,00
2016 E 379.187,00 0,00 379.187,00
I 10.000,00 0,00 10.000,00
2017 E 379.187,00 0,00 379.187,00
I 40.000,00 0,00 40.000,00
2018 E 379.187,00 0,00 379.187,00
2019 E 379.187,00 0,00 379.187,00
Actie 10.04.01: Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving en digitaledienstverlening.
Actie 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- ensoftware.
Actie 10.04.03: Breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie realiseren met alleKortrijkse partners.
Actieplan 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014
Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2
UITGAVE UITGAVE UITGAVE
2014 E 732.157,00 0,00 732.157,00
I 20.000,00 0,00 20.000,00
2015 E 732.157,00 0,00 732.157,00
I 35.000,00 0,00 35.000,00
2016 E 732.157,00 0,00 732.157,00
I 20.000,00 0,00 20.000,00
2017 E 732.157,00 0,00 732.157,00
I 20.000,00 0,00 20.000,00
2018 E 732.157,00 0,00 732.157,00
I 20.000,00 0,00 20.000,00
2019 E 732.157,00 0,00 732.157,00
I 20.000,00 0,00 20.000,00
Actie 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen viaprogrammamanagement.
Actie 10.05.02: Data verzamelen, beheren en ontsluiten.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota
Naam bestuur: Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Financieel beheerder: Johan Vanhoutte
Tweede aanpassing meerjarenplan 2014-2019
2. Financiële nota
Stadssecretaris: Geert Hillaert
NISCODE bestuur: 34022
Adres bestuur:
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financiële nota
2.1.
Fina
ncie
el d
oels
telli
ngen
plan
(M1W
)Pl
anni
ngsr
appo
rt: M
eerja
renp
lana
anpa
ssin
g 2
2014
- 20
19(B
P201
4_20
19-2
)Pe
riode
: 201
4-20
19La
atst
e da
gboe
knrs
: E
xplo
itatie
: 297
07
Inve
ster
ing:
154
1 A
nder
e: 7
8
Stad
Kor
trijk
(NIS
340
22)
Grot
e M
arkt
(Kor
) 54
- 850
0 Ko
rtrij
k
Secr
.: Ge
ert H
illae
rt
Fin.
beh
eerd
er: J
ohan
Van
hout
te
2014
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
24.7
15.7
10,0
0-4
11.1
92,0
024
.304
.518
,00
105.
978.
845,
005.
906.
321,
0011
1.88
5.16
6,00
81.2
63.1
35,0
0Pr
iorit
air b
elei
d0,
000,
000,
002.
815.
660,
000,
002.
815.
660,
002.
815.
660,
00Ex
ploi
tatie
0,00
0,00
0,00
2.81
5.66
0,00
0,00
2.81
5.66
0,00
2.81
5.66
0,00
Ove
rig b
elei
d24
.715
.710
,00
-411
.192
,00
24.3
04.5
18,0
010
3.16
3.18
5,00
5.90
6.32
1,00
109.
069.
506,
0078
.447
.475
,00
Expl
oita
tie7.
411.
656,
000,
007.
411.
656,
0098
.411
.765
,00
5.26
4.72
4,00
103.
676.
489,
0091
.000
.109
,00
Inve
ster
ing
0,00
-250
.664
,00
-250
.664
,00
1.70
3.56
2,00
0,00
1.70
3.56
2,00
1.70
3.56
2,00
Ande
re17
.304
.054
,00
-160
.528
,00
17.1
43.5
26,0
03.
047.
858,
0064
1.59
7,00
3.68
9.45
5,00
-14.
256.
196,
0001
: Bed
rijfs
voer
ing
34.4
85.5
03,0
0-7
.244
.577
,00
27.2
40.9
26,0
01.
835.
452,
0070
.770
,00
1.90
6.22
2,00
-32.
650.
051,
00Pr
iorit
air b
elei
d1.
280.
740,
0012
.893
,00
1.29
3.63
3,00
0,00
0,00
0,00
-1.2
80.7
40,0
0Ex
ploi
tatie
1.12
7.05
8,00
25.5
00,0
01.
152.
558,
000,
000,
000,
00-1
.127
.058
,00
Inve
ster
ing
153.
682,
00-1
2.60
7,00
141.
075,
000,
000,
000,
00-1
53.6
82,0
0O
verig
bel
eid
33.2
04.7
63,0
0-7
.257
.470
,00
25.9
47.2
93,0
01.
835.
452,
0070
.770
,00
1.90
6.22
2,00
-31.
369.
311,
00Ex
ploi
tatie
22.2
65.1
62,0
06.
712,
0022
.271
.874
,00
1.62
5.45
2,00
70.7
70,0
01.
696.
222,
00-2
0.63
9.71
0,00
Inve
ster
ing
10.6
10.1
29,0
0-7
.301
.307
,00
3.30
8.82
2,00
210.
000,
000,
0021
0.00
0,00
-10.
400.
129,
00An
dere
329.
472,
0037
.125
,00
366.
597,
000,
000,
000,
00-3
29.4
72,0
002
: Men
s65
.564
.983
,00
9.13
6.00
3,00
74.7
00.9
86,0
09.
699.
401,
00-4
11.3
59,0
09.
288.
042,
00-5
5.86
5.58
2,00
Prio
ritai
r bel
eid
12.3
75.6
62,0
07.
087.
774,
0019
.463
.436
,00
2.57
2.57
4,00
47.5
00,0
02.
620.
074,
00-9
.803
.088
,00
Expl
oita
tie8.
376.
097,
007.
042,
008.
383.
139,
002.
321.
261,
007.
500,
002.
328.
761,
00-6
.054
.836
,00
Inve
ster
ing
3.99
9.56
5,00
7.08
0.73
2,00
11.0
80.2
97,0
025
1.31
3,00
40.0
00,0
029
1.31
3,00
-3.7
48.2
52,0
0O
verig
bel
eid
53.1
89.3
21,0
02.
048.
229,
0055
.237
.550
,00
7.12
6.82
7,00
-458
.859
,00
6.66
7.96
8,00
-46.
062.
494,
00Ex
ploi
tatie
50.6
08.2
61,0
016
4.97
7,00
50.7
73.2
38,0
07.
089.
559,
00-4
58.8
59,0
06.
630.
700,
00-4
3.51
8.70
2,00
Inve
ster
ing
2.08
1.06
0,00
1.10
8.25
2,00
3.18
9.31
2,00
37.2
68,0
00,
0037
.268
,00
-2.0
43.7
92,0
0An
dere
500.
000,
0077
5.00
0,00
1.27
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500
.000
,00
03: R
uim
te42
.206
.310
,00
7.82
4.86
2,00
50.0
31.1
72,0
011
.423
.664
,00
-4.7
88.5
74,0
06.
635.
090,
00-3
0.78
2.64
6,00
Prio
ritai
r bel
eid
10.5
04.4
99,0
0-3
7.95
3,00
10.4
66.5
46,0
053
2.57
9,00
-10.
000,
0052
2.57
9,00
-9.9
71.9
20,0
0Ex
ploi
tatie
2.33
5.65
7,00
-96.
120,
002.
239.
537,
0013
5.47
4,00
0,00
135.
474,
00-2
.200
.183
,00
Inve
ster
ing
8.16
8.84
2,00
58.1
67,0
08.
227.
009,
0039
7.10
5,00
-10.
000,
0038
7.10
5,00
-7.7
71.7
37,0
0O
verig
bel
eid
31.7
01.8
11,0
07.
862.
815,
0039
.564
.626
,00
10.8
91.0
85,0
0-4
.778
.574
,00
6.11
2.51
1,00
-20.
810.
726,
00Ex
ploi
tatie
25.3
88.8
32,0
0-6
7.97
4,00
25.3
20.8
58,0
09.
823.
008,
00-4
.916
.574
,00
4.90
6.43
4,00
-15.
565.
824,
00In
vest
erin
g6.
312.
979,
007.
930.
789,
0014
.243
.768
,00
1.06
8.07
7,00
138.
000,
001.
206.
077,
00-5
.244
.902
,00
Tota
al16
6.97
2.50
6,00
9.30
5.09
6,00
176.
277.
602,
0012
8.93
7.36
2,00
777.
158,
0012
9.71
4.52
0,00
-38.
035.
144,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan
Fina
ncie
el d
oels
telli
ngen
plan
(M1W
)St
ad K
ortr
ijk20
14-2
019
2014
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1
Expl
oita
tie11
7.51
2.72
3,00
40.1
37,0
011
7.55
2.86
0,00
122.
222.
179,
00-3
2.43
9,00
122.
189.
740,
004.
709.
456,
00In
vest
erin
g31
.326
.257
,00
8.61
3.36
2,00
39.9
39.6
19,0
03.
667.
325,
0016
8.00
0,00
3.83
5.32
5,00
-27.
658.
932,
00An
dere
18.1
33.5
26,0
065
1.59
7,00
18.7
85.1
23,0
03.
047.
858,
0064
1.59
7,00
3.68
9.45
5,00
-15.
085.
668,
00
2014
2015
Sald
oU
itgav
eO
ntva
ngst
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
6.31
7.51
3,00
87.5
80.6
48,0
024
.884
.325
,00
0,00
24.8
84.3
25,0
013
9.44
7.76
1,00
Prio
ritai
r bel
eid
0,00
2.81
5.66
0,00
0,00
0,00
0,00
2.94
4.57
1,00
Expl
oita
tie0,
002.
815.
660,
000,
000,
000,
002.
944.
571,
00O
verig
bel
eid
6.31
7.51
3,00
84.7
64.9
88,0
024
.884
.325
,00
0,00
24.8
84.3
25,0
013
6.50
3.19
0,00
Expl
oita
tie5.
264.
724,
0096
.264
.833
,00
7.43
0.85
4,00
0,00
7.43
0.85
4,00
100.
844.
488,
00In
vest
erin
g25
0.66
4,00
1.95
4.22
6,00
0,00
0,00
0,00
200.
000,
00An
dere
802.
125,
00-1
3.45
4.07
1,00
17.4
53.4
71,0
00,
0017
.453
.471
,00
35.4
58.7
02,0
001
: Bed
rijfs
voer
ing
7.31
5.34
7,00
-25.
334.
704,
0030
.927
.570
,45
-5.8
29.6
84,0
025
.097
.886
,45
1.52
8.47
3,00
Prio
ritai
r bel
eid
-12.
893,
00-1
.293
.633
,00
1.28
4.85
0,00
20.0
00,0
01.
304.
850,
000,
00Ex
ploi
tatie
-25.
500,
00-1
.152
.558
,00
1.07
2.35
0,00
20.0
00,0
01.
092.
350,
000,
00In
vest
erin
g12
.607
,00
-141
.075
,00
212.
500,
000,
0021
2.50
0,00
0,00
Ove
rig b
elei
d7.
328.
240,
00-2
4.04
1.07
1,00
29.6
42.7
20,4
5-5
.849
.684
,00
23.7
93.0
36,4
51.
528.
473,
00Ex
ploi
tatie
64.0
58,0
0-2
0.57
5.65
2,00
19.6
83.2
49,4
5-2
0.00
0,00
19.6
63.2
49,4
51.
528.
473,
00In
vest
erin
g7.
301.
307,
00-3
.098
.822
,00
9.95
9.47
1,00
-5.8
29.6
84,0
04.
129.
787,
000,
00An
dere
-37.
125,
00-3
66.5
97,0
00,
000,
000,
000,
0002
: Men
s-9
.547
.362
,00
-65.
412.
944,
0062
.501
.140
,01
0,00
62.5
01.1
40,0
19.
104.
050,
00Pr
iorit
air b
elei
d-7
.040
.274
,00
-16.
843.
362,
0011
.322
.792
,00
0,00
11.3
22.7
92,0
02.
321.
261,
00Ex
ploi
tatie
458,
00-6
.054
.378
,00
8.38
2.59
2,00
0,00
8.38
2.59
2,00
2.32
1.26
1,00
Inve
ster
ing
-7.0
40.7
32,0
0-1
0.78
8.98
4,00
2.94
0.20
0,00
0,00
2.94
0.20
0,00
0,00
Ove
rig b
elei
d-2
.507
.088
,00
-48.
569.
582,
0051
.178
.348
,01
0,00
51.1
78.3
48,0
16.
782.
789,
00Ex
ploi
tatie
-623
.836
,00
-44.
142.
538,
0050
.218
.348
,01
0,00
50.2
18.3
48,0
16.
782.
789,
00In
vest
erin
g-1
.108
.252
,00
-3.1
52.0
44,0
096
0.00
0,00
0,00
960.
000,
000,
00An
dere
-775
.000
,00
-1.2
75.0
00,0
00,
000,
000,
000,
0003
: Rui
mte
-12.
613.
436,
00-4
3.39
6.08
2,00
51.6
75.1
69,0
0-2
.777
.514
,00
48.8
97.6
55,0
011
.462
.288
,00
Prio
ritai
r bel
eid
27.9
53,0
0-9
.943
.967
,00
17.3
87.7
00,0
00,
0017
.387
.700
,00
1.04
5.52
0,00
Expl
oita
tie96
.120
,00
-2.1
04.0
63,0
02.
336.
437,
000,
002.
336.
437,
0013
5.47
4,00
Inve
ster
ing
-68.
167,
00-7
.839
.904
,00
15.0
51.2
63,0
00,
0015
.051
.263
,00
910.
046,
00O
verig
bel
eid
-12.
641.
389,
00-3
3.45
2.11
5,00
34.2
87.4
69,0
0-2
.777
.514
,00
31.5
09.9
55,0
010
.416
.768
,00
Expl
oita
tie-4
.848
.600
,00
-20.
414.
424,
0024
.486
.913
,00
0,00
24.4
86.9
13,0
09.
843.
614,
00In
vest
erin
g-7
.792
.789
,00
-13.
037.
691,
009.
800.
556,
00-2
.777
.514
,00
7.02
3.04
2,00
573.
154,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan
Fina
ncie
el d
oels
telli
ngen
plan
(M1W
)St
ad K
ortr
ijk20
14-2
019
2014
2015
Sald
oU
itgav
eO
ntva
ngst
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Tota
al-8
.527
.938
,00
-46.
563.
082,
0016
9.98
8.20
4,46
-8.6
07.1
98,0
016
1.38
1.00
6,46
161.
542.
572,
00Ex
ploi
tatie
-72.
576,
004.
636.
880,
0011
3.61
0.74
3,46
0,00
113.
610.
743,
4612
4.40
0.67
0,00
Inve
ster
ing
-8.4
45.3
62,0
0-3
6.10
4.29
4,00
38.9
23.9
90,0
0-8
.607
.198
,00
30.3
16.7
92,0
01.
683.
200,
00An
dere
-10.
000,
00-1
5.09
5.66
8,00
17.4
53.4
71,0
00,
0017
.453
.471
,00
35.4
58.7
02,0
0
2015
2016
Ont
vang
stSa
ldo
Uitg
ave
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
g
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
0,00
139.
447.
761,
0011
4.56
3.43
6,00
0,00
114.
563.
436,
0027
.327
.614
,00
0,00
Prio
ritai
r bel
eid
0,00
2.94
4.57
1,00
2.94
4.57
1,00
0,00
2.94
4.57
1,00
0,00
0,00
Expl
oita
tie0,
002.
944.
571,
002.
944.
571,
000,
002.
944.
571,
000,
000,
00O
verig
bel
eid
0,00
136.
503.
190,
0011
1.61
8.86
5,00
0,00
111.
618.
865,
0027
.327
.614
,00
0,00
Expl
oita
tie0,
0010
0.84
4.48
8,00
93.4
13.6
34,0
00,
0093
.413
.634
,00
8.15
0.49
9,00
0,00
Inve
ster
ing
0,00
200.
000,
0020
0.00
0,00
0,00
200.
000,
000,
000,
00An
dere
0,00
35.4
58.7
02,0
018
.005
.231
,00
0,00
18.0
05.2
31,0
019
.177
.115
,00
0,00
01: B
edrij
fsvo
erin
g0,
001.
528.
473,
00-2
9.39
9.09
7,45
5.82
9.68
4,00
-23.
569.
413,
4525
.851
.321
,63
0,00
Prio
ritai
r bel
eid
0,00
0,00
-1.2
84.8
50,0
0-2
0.00
0,00
-1.3
04.8
50,0
01.
165.
111,
000,
00Ex
ploi
tatie
0,00
0,00
-1.0
72.3
50,0
0-2
0.00
0,00
-1.0
92.3
50,0
01.
075.
111,
000,
00In
vest
erin
g0,
000,
00-2
12.5
00,0
00,
00-2
12.5
00,0
090
.000
,00
0,00
Ove
rig b
elei
d0,
001.
528.
473,
00-2
8.11
4.24
7,45
5.84
9.68
4,00
-22.
264.
563,
4524
.686
.210
,63
0,00
Expl
oita
tie0,
001.
528.
473,
00-1
8.15
4.77
6,45
20.0
00,0
0-1
8.13
4.77
6,45
19.9
38.7
10,6
30,
00In
vest
erin
g0,
000,
00-9
.959
.471
,00
5.82
9.68
4,00
-4.1
29.7
87,0
04.
747.
500,
000,
00An
dere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02: M
ens
0,00
9.10
4.05
0,00
-53.
397.
090,
010,
00-5
3.39
7.09
0,01
67.7
52.7
65,1
20,
00Pr
iorit
air b
elei
d0,
002.
321.
261,
00-9
.001
.531
,00
0,00
-9.0
01.5
31,0
016
.696
.994
,00
0,00
Expl
oita
tie0,
002.
321.
261,
00-6
.061
.331
,00
0,00
-6.0
61.3
31,0
08.
389.
145,
000,
00In
vest
erin
g0,
000,
00-2
.940
.200
,00
0,00
-2.9
40.2
00,0
08.
307.
849,
000,
00O
verig
bel
eid
0,00
6.78
2.78
9,00
-44.
395.
559,
010,
00-4
4.39
5.55
9,01
51.0
55.7
71,1
20,
00Ex
ploi
tatie
0,00
6.78
2.78
9,00
-43.
435.
559,
010,
00-4
3.43
5.55
9,01
50.8
90.7
71,1
20,
00In
vest
erin
g0,
000,
00-9
60.0
00,0
00,
00-9
60.0
00,0
016
5.00
0,00
0,00
Ande
re0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0003
: Rui
mte
0,00
11.4
62.2
88,0
0-4
0.21
2.88
1,00
2.77
7.51
4,00
-37.
435.
367,
0051
.334
.926
,00
0,00
Prio
ritai
r bel
eid
0,00
1.04
5.52
0,00
-16.
342.
180,
000,
00-1
6.34
2.18
0,00
22.1
42.2
17,0
00,
00Ex
ploi
tatie
0,00
135.
474,
00-2
.200
.963
,00
0,00
-2.2
00.9
63,0
02.
337.
225,
000,
00In
vest
erin
g0,
0091
0.04
6,00
-14.
141.
217,
000,
00-1
4.14
1.21
7,00
19.8
04.9
92,0
00,
00O
verig
bel
eid
0,00
10.4
16.7
68,0
0-2
3.87
0.70
1,00
2.77
7.51
4,00
-21.
093.
187,
0029
.192
.709
,00
0,00
Expl
oita
tie0,
009.
843.
614,
00-1
4.64
3.29
9,00
0,00
-14.
643.
299,
0024
.474
.067
,00
0,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan
Fina
ncie
el d
oels
telli
ngen
plan
(M1W
)St
ad K
ortr
ijk20
14-2
019
2015
2016
Ont
vang
stSa
ldo
Uitg
ave
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
g
Inve
ster
ing
0,00
573.
154,
00-9
.227
.402
,00
2.77
7.51
4,00
-6.4
49.8
88,0
04.
718.
642,
000,
00To
taal
0,00
161.
542.
572,
00-8
.445
.632
,46
8.60
7.19
8,00
161.
565,
5417
2.26
6.62
6,75
0,00
Expl
oita
tie0,
0012
4.40
0.67
0,00
10.7
89.9
26,5
40,
0010
.789
.926
,54
115.
255.
528,
750,
00In
vest
erin
g0,
001.
683.
200,
00-3
7.24
0.79
0,00
8.60
7.19
8,00
-28.
633.
592,
0037
.833
.983
,00
0,00
Ande
re0,
0035
.458
.702
,00
18.0
05.2
31,0
00,
0018
.005
.231
,00
19.1
77.1
15,0
00,
00
2016
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
27.3
27.6
14,0
014
4.30
0.29
6,00
0,00
144.
300.
296,
0011
6.97
2.68
2,00
0,00
116.
972.
682,
00Pr
iorit
air b
elei
d0,
003.
061.
781,
000,
003.
061.
781,
003.
061.
781,
000,
003.
061.
781,
00Ex
ploi
tatie
0,00
3.06
1.78
1,00
0,00
3.06
1.78
1,00
3.06
1.78
1,00
0,00
3.06
1.78
1,00
Ove
rig b
elei
d27
.327
.614
,00
141.
238.
515,
000,
0014
1.23
8.51
5,00
113.
910.
901,
000,
0011
3.91
0.90
1,00
Expl
oita
tie8.
150.
499,
0010
3.36
3.32
1,00
0,00
103.
363.
321,
0095
.212
.822
,00
0,00
95.2
12.8
22,0
0In
vest
erin
g0,
0040
0.00
0,00
0,00
400.
000,
0040
0.00
0,00
0,00
400.
000,
00An
dere
19.1
77.1
15,0
037
.475
.194
,00
0,00
37.4
75.1
94,0
018
.298
.079
,00
0,00
18.2
98.0
79,0
001
: Bed
rijfs
voer
ing
25.8
51.3
21,6
31.
540.
487,
000,
001.
540.
487,
00-2
4.31
0.83
4,63
0,00
-24.
310.
834,
63Pr
iorit
air b
elei
d1.
165.
111,
000,
000,
000,
00-1
.165
.111
,00
0,00
-1.1
65.1
11,0
0Ex
ploi
tatie
1.07
5.11
1,00
0,00
0,00
0,00
-1.0
75.1
11,0
00,
00-1
.075
.111
,00
Inve
ster
ing
90.0
00,0
00,
000,
000,
00-9
0.00
0,00
0,00
-90.
000,
00O
verig
bel
eid
24.6
86.2
10,6
31.
540.
487,
000,
001.
540.
487,
00-2
3.14
5.72
3,63
0,00
-23.
145.
723,
63Ex
ploi
tatie
19.9
38.7
10,6
31.
540.
487,
000,
001.
540.
487,
00-1
8.39
8.22
3,63
0,00
-18.
398.
223,
63In
vest
erin
g4.
747.
500,
000,
000,
000,
00-4
.747
.500
,00
0,00
-4.7
47.5
00,0
0An
dere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02: M
ens
67.7
52.7
65,1
210
.139
.443
,00
0,00
10.1
39.4
43,0
0-5
7.61
3.32
2,12
0,00
-57.
613.
322,
12Pr
iorit
air b
elei
d16
.696
.994
,00
3.33
7.93
1,00
0,00
3.33
7.93
1,00
-13.
359.
063,
000,
00-1
3.35
9.06
3,00
Expl
oita
tie8.
389.
145,
002.
321.
261,
000,
002.
321.
261,
00-6
.067
.884
,00
0,00
-6.0
67.8
84,0
0In
vest
erin
g8.
307.
849,
001.
016.
670,
000,
001.
016.
670,
00-7
.291
.179
,00
0,00
-7.2
91.1
79,0
0O
verig
bel
eid
51.0
55.7
71,1
26.
801.
512,
000,
006.
801.
512,
00-4
4.25
4.25
9,12
0,00
-44.
254.
259,
12Ex
ploi
tatie
50.8
90.7
71,1
26.
801.
512,
000,
006.
801.
512,
00-4
4.08
9.25
9,12
0,00
-44.
089.
259,
12In
vest
erin
g16
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
-165
.000
,00
0,00
-165
.000
,00
Ande
re0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0003
: Rui
mte
51.3
34.9
26,0
019
.310
.793
,00
0,00
19.3
10.7
93,0
0-3
2.02
4.13
3,00
0,00
-32.
024.
133,
00Pr
iorit
air b
elei
d22
.142
.217
,00
9.40
4.41
0,00
0,00
9.40
4.41
0,00
-12.
737.
807,
000,
00-1
2.73
7.80
7,00
Expl
oita
tie2.
337.
225,
0013
5.47
4,00
0,00
135.
474,
00-2
.201
.751
,00
0,00
-2.2
01.7
51,0
0In
vest
erin
g19
.804
.992
,00
9.26
8.93
6,00
0,00
9.26
8.93
6,00
-10.
536.
056,
000,
00-1
0.53
6.05
6,00
Ove
rig b
elei
d29
.192
.709
,00
9.90
6.38
3,00
0,00
9.90
6.38
3,00
-19.
286.
326,
000,
00-1
9.28
6.32
6,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan
Fina
ncie
el d
oels
telli
ngen
plan
(M1W
)St
ad K
ortr
ijk20
14-2
019
2016
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2
Expl
oita
tie24
.474
.067
,00
9.86
5.64
3,00
0,00
9.86
5.64
3,00
-14.
608.
424,
000,
00-1
4.60
8.42
4,00
Inve
ster
ing
4.71
8.64
2,00
40.7
40,0
00,
0040
.740
,00
-4.6
77.9
02,0
00,
00-4
.677
.902
,00
Tota
al17
2.26
6.62
6,75
175.
291.
019,
000,
0017
5.29
1.01
9,00
3.02
4.39
2,25
0,00
3.02
4.39
2,25
Expl
oita
tie11
5.25
5.52
8,75
127.
089.
479,
000,
0012
7.08
9.47
9,00
11.8
33.9
50,2
50,
0011
.833
.950
,25
Inve
ster
ing
37.8
33.9
83,0
010
.726
.346
,00
0,00
10.7
26.3
46,0
0-2
7.10
7.63
7,00
0,00
-27.
107.
637,
00An
dere
19.1
77.1
15,0
037
.475
.194
,00
0,00
37.4
75.1
94,0
018
.298
.079
,00
0,00
18.2
98.0
79,0
0
2017
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
29.4
25.8
59,0
00,
0029
.425
.859
,00
131.
807.
546,
000,
0013
1.80
7.54
6,00
102.
381.
687,
00Pr
iorit
air b
elei
d0,
000,
000,
003.
182.
869,
000,
003.
182.
869,
003.
182.
869,
00Ex
ploi
tatie
0,00
0,00
0,00
3.18
2.86
9,00
0,00
3.18
2.86
9,00
3.18
2.86
9,00
Ove
rig b
elei
d29
.425
.859
,00
0,00
29.4
25.8
59,0
012
8.62
4.67
7,00
0,00
128.
624.
677,
0099
.198
.818
,00
Expl
oita
tie8.
555.
629,
000,
008.
555.
629,
0010
5.98
2.94
3,00
0,00
105.
982.
943,
0097
.427
.314
,00
Inve
ster
ing
0,00
0,00
0,00
600.
000,
000,
0060
0.00
0,00
600.
000,
00An
dere
20.8
70.2
30,0
00,
0020
.870
.230
,00
22.0
41.7
34,0
00,
0022
.041
.734
,00
1.17
1.50
4,00
01: B
edrij
fsvo
erin
g23
.113
.840
,58
0,00
23.1
13.8
40,5
83.
552.
621,
000,
003.
552.
621,
00-1
9.56
1.21
9,58
Prio
ritai
r bel
eid
1.11
7.90
0,00
0,00
1.11
7.90
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.1
17.9
00,0
0Ex
ploi
tatie
1.07
7.90
0,00
0,00
1.07
7.90
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.0
77.9
00,0
0In
vest
erin
g40
.000
,00
0,00
40.0
00,0
00,
000,
000,
00-4
0.00
0,00
Ove
rig b
elei
d21
.995
.940
,58
0,00
21.9
95.9
40,5
83.
552.
621,
000,
003.
552.
621,
00-1
8.44
3.31
9,58
Expl
oita
tie20
.066
.440
,58
0,00
20.0
66.4
40,5
81.
552.
621,
000,
001.
552.
621,
00-1
8.51
3.81
9,58
Inve
ster
ing
1.92
9.50
0,00
0,00
1.92
9.50
0,00
2.00
0.00
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
70.5
00,0
0An
dere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02: M
ens
66.6
95.7
08,3
40,
0066
.695
.708
,34
10.1
41.7
27,0
00,
0010
.141
.727
,00
-56.
553.
981,
34Pr
iorit
air b
elei
d14
.430
.968
,00
0,00
14.4
30.9
68,0
03.
321.
261,
000,
003.
321.
261,
00-1
1.10
9.70
7,00
Expl
oita
tie8.
395.
772,
000,
008.
395.
772,
002.
321.
261,
000,
002.
321.
261,
00-6
.074
.511
,00
Inve
ster
ing
6.03
5.19
6,00
0,00
6.03
5.19
6,00
1.00
0.00
0,00
0,00
1.00
0.00
0,00
-5.0
35.1
96,0
0O
verig
bel
eid
52.2
64.7
40,3
40,
0052
.264
.740
,34
6.82
0.46
6,00
0,00
6.82
0.46
6,00
-45.
444.
274,
34Ex
ploi
tatie
51.5
69.8
58,3
40,
0051
.569
.858
,34
6.82
0.46
6,00
0,00
6.82
0.46
6,00
-44.
749.
392,
34In
vest
erin
g69
4.88
2,00
0,00
694.
882,
000,
000,
000,
00-6
94.8
82,0
0An
dere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03: R
uim
te46
.842
.720
,00
0,00
46.8
42.7
20,0
019
.686
.571
,00
0,00
19.6
86.5
71,0
0-2
7.15
6.14
9,00
Prio
ritai
r bel
eid
18.8
27.5
78,0
00,
0018
.827
.578
,00
9.73
2.52
6,00
0,00
9.73
2.52
6,00
-9.0
95.0
52,0
0Ex
ploi
tatie
2.33
8.01
9,00
0,00
2.33
8.01
9,00
135.
474,
000,
0013
5.47
4,00
-2.2
02.5
45,0
0In
vest
erin
g16
.489
.559
,00
0,00
16.4
89.5
59,0
09.
597.
052,
000,
009.
597.
052,
00-6
.892
.507
,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan
Fina
ncie
el d
oels
telli
ngen
plan
(M1W
)St
ad K
ortr
ijk20
14-2
019
2017
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1
Ove
rig b
elei
d28
.015
.142
,00
0,00
28.0
15.1
42,0
09.
954.
045,
000,
009.
954.
045,
00-1
8.06
1.09
7,00
Expl
oita
tie24
.462
.100
,00
0,00
24.4
62.1
00,0
09.
889.
045,
000,
009.
889.
045,
00-1
4.57
3.05
5,00
Inve
ster
ing
3.55
3.04
2,00
0,00
3.55
3.04
2,00
65.0
00,0
00,
0065
.000
,00
-3.4
88.0
42,0
0To
taal
166.
078.
127,
920,
0016
6.07
8.12
7,92
165.
188.
465,
000,
0016
5.18
8.46
5,00
-889
.662
,92
Expl
oita
tie11
6.46
5.71
8,92
0,00
116.
465.
718,
9212
9.88
4.67
9,00
0,00
129.
884.
679,
0013
.418
.960
,08
Inve
ster
ing
28.7
42.1
79,0
00,
0028
.742
.179
,00
13.2
62.0
52,0
00,
0013
.262
.052
,00
-15.
480.
127,
00An
dere
20.8
70.2
30,0
00,
0020
.870
.230
,00
22.0
41.7
34,0
00,
0022
.041
.734
,00
1.17
1.50
4,00
2017
2018
Sald
oU
itgav
eO
ntva
ngst
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
0,00
102.
381.
687,
0028
.519
.147
,00
0,00
28.5
19.1
47,0
012
6.51
8.36
3,00
Prio
ritai
r bel
eid
0,00
3.18
2.86
9,00
0,00
0,00
0,00
3.30
7.98
3,00
Expl
oita
tie0,
003.
182.
869,
000,
000,
000,
003.
307.
983,
00O
verig
bel
eid
0,00
99.1
98.8
18,0
028
.519
.147
,00
0,00
28.5
19.1
47,0
012
3.21
0.38
0,00
Expl
oita
tie0,
0097
.427
.314
,00
8.50
6.69
2,00
0,00
8.50
6.69
2,00
108.
698.
621,
00In
vest
erin
g0,
0060
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.
000,
00An
dere
0,00
1.17
1.50
4,00
20.0
12.4
55,0
00,
0020
.012
.455
,00
13.7
11.7
59,0
001
: Bed
rijfs
voer
ing
0,00
-19.
561.
219,
5823
.150
.741
,32
0,00
23.1
50.7
41,3
22.
064.
875,
00Pr
iorit
air b
elei
d0,
00-1
.117
.900
,00
1.08
0.71
5,00
0,00
1.08
0.71
5,00
0,00
Expl
oita
tie0,
00-1
.077
.900
,00
1.08
0.71
5,00
0,00
1.08
0.71
5,00
0,00
Inve
ster
ing
0,00
-40.
000,
000,
000,
000,
000,
00O
verig
bel
eid
0,00
-18.
443.
319,
5822
.070
.026
,32
0,00
22.0
70.0
26,3
22.
064.
875,
00Ex
ploi
tatie
0,00
-18.
513.
819,
5820
.257
.526
,32
0,00
20.2
57.5
26,3
21.
564.
875,
00In
vest
erin
g0,
0070
.500
,00
1.81
2.50
0,00
0,00
1.81
2.50
0,00
500.
000,
00An
dere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02: M
ens
0,00
-56.
553.
981,
3461
.144
.914
,68
0,00
61.1
44.9
14,6
812
.270
.920
,00
Prio
ritai
r bel
eid
0,00
-11.
109.
707,
008.
882.
463,
000,
008.
882.
463,
005.
431.
261,
00Ex
ploi
tatie
0,00
-6.0
74.5
11,0
08.
402.
463,
000,
008.
402.
463,
002.
321.
261,
00In
vest
erin
g0,
00-5
.035
.196
,00
480.
000,
000,
0048
0.00
0,00
3.11
0.00
0,00
Ove
rig b
elei
d0,
00-4
5.44
4.27
4,34
52.2
62.4
51,6
80,
0052
.262
.451
,68
6.83
9.65
9,00
Expl
oita
tie0,
00-4
4.74
9.39
2,34
52.1
22.4
51,6
80,
0052
.122
.451
,68
6.83
9.65
9,00
Inve
ster
ing
0,00
-694
.882
,00
140.
000,
000,
0014
0.00
0,00
0,00
Ande
re0,
000,
000,
000,
000,
000,
0003
: Rui
mte
0,00
-27.
156.
149,
0042
.143
.121
,00
0,00
42.1
43.1
21,0
013
.349
.941
,00
Prio
ritai
r bel
eid
0,00
-9.0
95.0
52,0
014
.451
.072
,00
0,00
14.4
51.0
72,0
03.
436.
156,
00Ex
ploi
tatie
0,00
-2.2
02.5
45,0
02.
338.
823,
000,
002.
338.
823,
0013
5.47
4,00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan
Fina
ncie
el d
oels
telli
ngen
plan
(M1W
)St
ad K
ortr
ijk20
14-2
019
2017
2018
Sald
oU
itgav
eO
ntva
ngst
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Inve
ster
ing
0,00
-6.8
92.5
07,0
012
.112
.249
,00
0,00
12.1
12.2
49,0
03.
300.
682,
00O
verig
bel
eid
0,00
-18.
061.
097,
0027
.692
.049
,00
0,00
27.6
92.0
49,0
09.
913.
785,
00Ex
ploi
tatie
0,00
-14.
573.
055,
0024
.451
.007
,00
0,00
24.4
51.0
07,0
09.
913.
785,
00In
vest
erin
g0,
00-3
.488
.042
,00
3.24
1.04
2,00
0,00
3.24
1.04
2,00
0,00
Tota
al0,
00-8
89.6
62,9
215
4.95
7.92
4,00
0,00
154.
957.
924,
0015
4.20
4.09
9,00
Expl
oita
tie0,
0013
.418
.960
,08
117.
159.
678,
000,
0011
7.15
9.67
8,00
132.
781.
658,
00In
vest
erin
g0,
00-1
5.48
0.12
7,00
17.7
85.7
91,0
00,
0017
.785
.791
,00
7.71
0.68
2,00
Ande
re0,
001.
171.
504,
0020
.012
.455
,00
0,00
20.0
12.4
55,0
013
.711
.759
,00
2018
2019
Ont
vang
stSa
ldo
Uitg
ave
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
g
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
0,00
126.
518.
363,
0097
.999
.216
,00
0,00
97.9
99.2
16,0
028
.855
.617
,00
0,00
Prio
ritai
r bel
eid
0,00
3.30
7.98
3,00
3.30
7.98
3,00
0,00
3.30
7.98
3,00
0,00
0,00
Expl
oita
tie0,
003.
307.
983,
003.
307.
983,
000,
003.
307.
983,
000,
000,
00O
verig
bel
eid
0,00
123.
210.
380,
0094
.691
.233
,00
0,00
94.6
91.2
33,0
028
.855
.617
,00
0,00
Expl
oita
tie0,
0010
8.69
8.62
1,00
100.
191.
929,
000,
0010
0.19
1.92
9,00
8.16
4.76
9,00
0,00
Inve
ster
ing
0,00
800.
000,
0080
0.00
0,00
0,00
800.
000,
000,
000,
00An
dere
0,00
13.7
11.7
59,0
0-6
.300
.696
,00
0,00
-6.3
00.6
96,0
020
.690
.848
,00
0,00
01: B
edrij
fsvo
erin
g0,
002.
064.
875,
00-2
1.08
5.86
6,32
0,00
-21.
085.
866,
3223
.369
.597
,87
0,00
Prio
ritai
r bel
eid
0,00
0,00
-1.0
80.7
15,0
00,
00-1
.080
.715
,00
1.08
3.56
0,00
0,00
Expl
oita
tie0,
000,
00-1
.080
.715
,00
0,00
-1.0
80.7
15,0
01.
083.
560,
000,
00In
vest
erin
g0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
00O
verig
bel
eid
0,00
2.06
4.87
5,00
-20.
005.
151,
320,
00-2
0.00
5.15
1,32
22.2
86.0
37,8
70,
00Ex
ploi
tatie
0,00
1.56
4.87
5,00
-18.
692.
651,
320,
00-1
8.69
2.65
1,32
20.4
48.5
37,8
70,
00In
vest
erin
g0,
0050
0.00
0,00
-1.3
12.5
00,0
00,
00-1
.312
.500
,00
1.83
7.50
0,00
0,00
Ande
re0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0002
: Men
s0,
0012
.270
.920
,00
-48.
873.
994,
680,
00-4
8.87
3.99
4,68
61.2
37.5
24,1
60,
00Pr
iorit
air b
elei
d0,
005.
431.
261,
00-3
.451
.202
,00
0,00
-3.4
51.2
02,0
08.
409.
220,
000,
00Ex
ploi
tatie
0,00
2.32
1.26
1,00
-6.0
81.2
02,0
00,
00-6
.081
.202
,00
8.40
9.22
0,00
0,00
Inve
ster
ing
0,00
3.11
0.00
0,00
2.63
0.00
0,00
0,00
2.63
0.00
0,00
0,00
0,00
Ove
rig b
elei
d0,
006.
839.
659,
00-4
5.42
2.79
2,68
0,00
-45.
422.
792,
6852
.828
.304
,16
0,00
Expl
oita
tie0,
006.
839.
659,
00-4
5.28
2.79
2,68
0,00
-45.
282.
792,
6852
.688
.304
,16
0,00
Inve
ster
ing
0,00
0,00
-140
.000
,00
0,00
-140
.000
,00
140.
000,
000,
00An
dere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03: R
uim
te0,
0013
.349
.941
,00
-28.
793.
180,
000,
00-2
8.79
3.18
0,00
34.3
47.2
73,0
00,
00Pr
iorit
air b
elei
d0,
003.
436.
156,
00-1
1.01
4.91
6,00
0,00
-11.
014.
916,
006.
778.
484,
000,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan
Fina
ncie
el d
oels
telli
ngen
plan
(M1W
)St
ad K
ortr
ijk20
14-2
019
2018
2019
Ont
vang
stSa
ldo
Uitg
ave
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
g
Expl
oita
tie0,
0013
5.47
4,00
-2.2
03.3
49,0
00,
00-2
.203
.349
,00
2.33
9.63
3,00
0,00
Inve
ster
ing
0,00
3.30
0.68
2,00
-8.8
11.5
67,0
00,
00-8
.811
.567
,00
4.43
8.85
1,00
0,00
Ove
rig b
elei
d0,
009.
913.
785,
00-1
7.77
8.26
4,00
0,00
-17.
778.
264,
0027
.568
.789
,00
0,00
Expl
oita
tie0,
009.
913.
785,
00-1
4.53
7.22
2,00
0,00
-14.
537.
222,
0024
.440
.747
,00
0,00
Inve
ster
ing
0,00
0,00
-3.2
41.0
42,0
00,
00-3
.241
.042
,00
3.12
8.04
2,00
0,00
Tota
al0,
0015
4.20
4.09
9,00
-753
.825
,00
0,00
-753
.825
,00
147.
810.
012,
030,
00Ex
ploi
tatie
0,00
132.
781.
658,
0015
.621
.980
,00
0,00
15.6
21.9
80,0
011
7.57
4.77
1,03
0,00
Inve
ster
ing
0,00
7.71
0.68
2,00
-10.
075.
109,
000,
00-1
0.07
5.10
9,00
9.54
4.39
3,00
0,00
Ande
re0,
0013
.711
.759
,00
-6.3
00.6
96,0
00,
00-6
.300
.696
,00
20.6
90.8
48,0
00,
00
2019
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2
00: A
lgem
ene
finan
cier
ing
28.8
55.6
17,0
012
4.04
5.83
0,00
0,00
124.
045.
830,
0095
.190
.213
,00
0,00
95.1
90.2
13,0
0Pr
iorit
air b
elei
d0,
003.
435.
421,
000,
003.
435.
421,
003.
435.
421,
000,
003.
435.
421,
00Ex
ploi
tatie
0,00
3.43
5.42
1,00
0,00
3.43
5.42
1,00
3.43
5.42
1,00
0,00
3.43
5.42
1,00
Ove
rig b
elei
d28
.855
.617
,00
120.
610.
409,
000,
0012
0.61
0.40
9,00
91.7
54.7
92,0
00,
0091
.754
.792
,00
Expl
oita
tie8.
164.
769,
0011
1.50
6.08
8,00
0,00
111.
506.
088,
0010
3.34
1.31
9,00
0,00
103.
341.
319,
00In
vest
erin
g0,
001.
000.
000,
000,
001.
000.
000,
001.
000.
000,
000,
001.
000.
000,
00An
dere
20.6
90.8
48,0
08.
104.
321,
000,
008.
104.
321,
00-1
2.58
6.52
7,00
0,00
-12.
586.
527,
0001
: Bed
rijfs
voer
ing
23.3
69.5
97,8
72.
577.
256,
000,
002.
577.
256,
00-2
0.79
2.34
1,87
0,00
-20.
792.
341,
87Pr
iorit
air b
elei
d1.
083.
560,
000,
000,
000,
00-1
.083
.560
,00
0,00
-1.0
83.5
60,0
0Ex
ploi
tatie
1.08
3.56
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.0
83.5
60,0
00,
00-1
.083
.560
,00
Inve
ster
ing
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ove
rig b
elei
d22
.286
.037
,87
2.57
7.25
6,00
0,00
2.57
7.25
6,00
-19.
708.
781,
870,
00-1
9.70
8.78
1,87
Expl
oita
tie20
.448
.537
,87
1.57
7.25
6,00
0,00
1.57
7.25
6,00
-18.
871.
281,
870,
00-1
8.87
1.28
1,87
Inve
ster
ing
1.83
7.50
0,00
1.00
0.00
0,00
0,00
1.00
0.00
0,00
-837
.500
,00
0,00
-837
.500
,00
Ande
re0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0002
: Men
s61
.237
.524
,16
9.18
0.35
6,00
0,00
9.18
0.35
6,00
-52.
057.
168,
160,
00-5
2.05
7.16
8,16
Prio
ritai
r bel
eid
8.40
9.22
0,00
2.32
1.26
1,00
0,00
2.32
1.26
1,00
-6.0
87.9
59,0
00,
00-6
.087
.959
,00
Expl
oita
tie8.
409.
220,
002.
321.
261,
000,
002.
321.
261,
00-6
.087
.959
,00
0,00
-6.0
87.9
59,0
0In
vest
erin
g0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
00O
verig
bel
eid
52.8
28.3
04,1
66.
859.
095,
000,
006.
859.
095,
00-4
5.96
9.20
9,16
0,00
-45.
969.
209,
16Ex
ploi
tatie
52.6
88.3
04,1
66.
859.
095,
000,
006.
859.
095,
00-4
5.82
9.20
9,16
0,00
-45.
829.
209,
16In
vest
erin
g14
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140
.000
,00
0,00
-140
.000
,00
Ande
re0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
0003
: Rui
mte
34.3
47.2
73,0
010
.075
.297
,00
0,00
10.0
75.2
97,0
0-2
4.27
1.97
6,00
0,00
-24.
271.
976,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan
Fina
ncie
el d
oels
telli
ngen
plan
(M1W
)St
ad K
ortr
ijk20
14-2
019
2019
Uitg
ave
Ont
vang
stSa
ldo
BP20
14_2
019-
2BP
2014
_201
9-1
Wijz
igin
gBP
2014
_201
9-2
BP20
14_2
019-
1W
ijzig
ing
BP20
14_2
019-
2
Prio
ritai
r bel
eid
6.77
8.48
4,00
135.
474,
000,
0013
5.47
4,00
-6.6
43.0
10,0
00,
00-6
.643
.010
,00
Expl
oita
tie2.
339.
633,
0013
5.47
4,00
0,00
135.
474,
00-2
.204
.159
,00
0,00
-2.2
04.1
59,0
0In
vest
erin
g4.
438.
851,
000,
000,
000,
00-4
.438
.851
,00
0,00
-4.4
38.8
51,0
0O
verig
bel
eid
27.5
68.7
89,0
09.
939.
823,
000,
009.
939.
823,
00-1
7.62
8.96
6,00
0,00
-17.
628.
966,
00Ex
ploi
tatie
24.4
40.7
47,0
09.
939.
823,
000,
009.
939.
823,
00-1
4.50
0.92
4,00
0,00
-14.
500.
924,
00In
vest
erin
g3.
128.
042,
000,
000,
000,
00-3
.128
.042
,00
0,00
-3.1
28.0
42,0
0To
taal
147.
810.
012,
0314
5.87
8.73
9,00
0,00
145.
878.
739,
00-1
.931
.273
,03
0,00
-1.9
31.2
73,0
3Ex
ploi
tatie
117.
574.
771,
0313
5.77
4.41
8,00
0,00
135.
774.
418,
0018
.199
.646
,97
0,00
18.1
99.6
46,9
7In
vest
erin
g9.
544.
393,
002.
000.
000,
000,
002.
000.
000,
00-7
.544
.393
,00
0,00
-7.5
44.3
93,0
0An
dere
20.6
90.8
48,0
08.
104.
321,
000,
008.
104.
321,
00-1
2.58
6.52
7,00
0,00
-12.
586.
527,
00
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan
2.2.
De
staa
t van
het
fina
ncie
el e
venw
icht
(M2)
Plan
ning
srap
port
: Mee
rjare
npla
naan
pass
ing
2 20
14 -
2019
(BP2
014_
2019
-2)
Perio
de: 2
014
- 201
9La
atst
e da
gboe
knrs
: E
xplo
itatie
: 297
07
Inve
ster
ing:
154
1 A
nder
e: 7
8
Stad
Kor
trijk
(NIS
340
22)
Grot
e M
arkt
(Kor
) 54
- 850
0 Ko
rtrij
k
Secr
.: Ge
ert H
illae
rt
Fin.
beh
eerd
er: J
ohan
Van
hout
te
Resu
ltaat
op
kasb
asis
2014
2015
2016
2017
2018
2019
I. Ex
ploi
tatie
budg
et (B
-A)
4.63
6.88
0,00
10.7
89.9
26,5
411
.833
.950
,25
13.4
18.9
60,0
815
.621
.980
,00
18.1
99.6
46,9
7A.
Uitg
aven
117.
552.
860,
0011
3.61
0.74
3,46
115.
255.
528,
7511
6.46
5.71
8,92
117.
159.
678,
0011
7.57
4.77
1,03
B. O
ntva
ngst
en12
2.18
9.74
0,00
124.
400.
670,
0012
7.08
9.47
9,00
129.
884.
679,
0013
2.78
1.65
8,00
135.
774.
418,
00a.
Bel
astin
gen
en b
oete
s63
.496
.059
,00
64.9
89.8
81,0
066
.529
.134
,00
68.1
15.3
47,0
069
.750
.122
,00
71.4
35.0
95,0
0b.
Alg
emen
e w
erki
ngsb
ijdra
ge v
an a
nder
e lo
kale
ove
rhed
en0,
000,
000,
000,
000,
000,
00c.
Tus
senk
omst
doo
r der
den
in h
et te
kort
van
het
boe
kjaa
r0,
000,
000,
000,
000,
000,
002.
Ove
rige
58.6
93.6
81,0
059
.410
.789
,00
60.5
60.3
45,0
061
.769
.332
,00
63.0
31.5
36,0
064
.339
.323
,00
II. In
vest
erin
gsbu
dget
(B-A
)-3
6.10
4.29
4,00
-28.
633.
592,
00-2
7.10
7.63
7,00
-15.
480.
127,
00-1
0.07
5.10
9,00
-7.5
44.3
93,0
0A.
Uitg
aven
39.9
39.6
19,0
030
.316
.792
,00
37.8
33.9
83,0
028
.742
.179
,00
17.7
85.7
91,0
09.
544.
393,
00B.
Ont
vang
sten
3.83
5.32
5,00
1.68
3.20
0,00
10.7
26.3
46,0
013
.262
.052
,00
7.71
0.68
2,00
2.00
0.00
0,00
III. A
nder
e (B
-A)
-15.
095.
668,
0018
.005
.231
,00
18.2
98.0
79,0
01.
171.
504,
00-6
.300
.696
,00
-12.
586.
527,
00A.
Uitg
aven
18.7
85.1
23,0
017
.453
.471
,00
19.1
77.1
15,0
020
.870
.230
,00
20.0
12.4
55,0
020
.690
.848
,00
1. A
floss
ing
finan
ciël
e sc
huld
en17
.143
.526
,00
16.4
53.4
71,0
018
.177
.115
,00
19.8
70.2
30,0
019
.012
.455
,00
19.6
90.8
48,0
0a.
Per
iodi
eke
aflo
ssin
gen
17.1
43.5
26,0
016
.453
.471
,00
18.1
77.1
15,0
019
.870
.230
,00
19.0
12.4
55,0
019
.690
.848
,00
b. N
iet-
perio
diek
e af
loss
inge
n0,
000,
000,
000,
000,
000,
002.
Toe
gest
ane
leni
ngen
1.64
1.59
7,00
1.00
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
3. O
verig
e tr
ansa
ctie
s0,
000,
000,
000,
000,
000,
00B.
Ont
vang
sten
3.68
9.45
5,00
35.4
58.7
02,0
037
.475
.194
,00
22.0
41.7
34,0
013
.711
.759
,00
8.10
4.32
1,00
1. O
p te
nem
en le
ning
en e
n le
asin
gs1.
641.
597,
0033
.548
.203
,00
35.4
47.1
50,0
020
.000
.000
,00
11.7
29.4
24,0
06.
000.
000,
002.
Ter
ugvo
rder
ing
van
aflo
ssin
g va
n fin
anci
ële
schu
lden
2.04
7.85
8,00
1.91
0.49
9,00
2.02
8.04
4,00
2.04
1.73
4,00
1.98
2.33
5,00
2.10
4.32
1,00
a. P
erio
diek
e te
rugv
orde
ringe
n2.
047.
858,
001.
910.
499,
002.
028.
044,
002.
041.
734,
001.
982.
335,
002.
104.
321,
00b.
Nie
t-pe
riodi
eke
teru
gvor
derin
gen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. O
verig
e tr
ansa
ctie
s0,
000,
000,
000,
000,
000,
00IV
. Bud
gett
aire
resu
ltaat
boe
kjaa
r (I+
II+III
)-4
6.56
3.08
2,00
161.
565,
543.
024.
392,
25-8
89.6
62,9
2-7
53.8
25,0
0-1
.931
.273
,03
V. G
ecum
ulee
rde
budg
etta
ire re
sulta
at v
orig
boe
kjaa
r48
.504
.223
,00
1.94
1.14
1,00
2.10
2.70
6,54
5.12
7.09
8,79
4.23
7.43
5,87
3.48
3.61
0,87
VI. G
ecum
ulee
rde
budg
etta
ire re
sulta
at (I
V+V)
1.94
1.14
1,00
2.10
2.70
6,54
5.12
7.09
8,79
4.23
7.43
5,87
3.48
3.61
0,87
1.55
2.33
7,84
VII.
Best
emde
gel
den
(toe
stan
d op
31
dece
mbe
r)0,
000,
000,
000,
000,
000,
00A.
Bes
tem
de g
elde
n vo
or d
e ex
ploi
tatie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B. B
este
mde
gel
den
voor
inve
ster
inge
n0,
000,
000,
000,
000,
000,
00C.
Bes
tem
de g
elde
n vo
or a
nder
e ve
rric
htin
gen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VIII.
Res
ulta
at o
p ka
sbas
is (V
I-VII)
1.94
1.14
1,00
2.10
2.70
6,54
5.12
7.09
8,79
4.23
7.43
5,87
3.48
3.61
0,87
1.55
2.33
7,84
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel evenwicht
De st
aat v
an h
et fi
nanc
ieel
eve
nwic
ht (M
2)St
ad K
ortr
ijk20
14 -
2019
Auto
finan
cier
ings
mar
ge20
1420
1520
1620
1720
1820
19I.
Fina
ncie
el d
raag
vlak
(A-B
)9.
535.
965,
0015
.785
.227
,54
17.5
81.7
50,2
519
.608
.861
,08
21.7
97.9
76,0
024
.073
.489
,97
A. E
xplo
itatie
ontv
angs
ten
122.
189.
740,
0012
4.40
0.67
0,00
127.
089.
479,
0012
9.88
4.67
9,00
132.
781.
658,
0013
5.77
4.41
8,00
B. E
xplo
itatie
-uitg
aven
exc
lusie
f de
nett
okos
ten
van
schu
lden
(1-2
)11
2.65
3.77
5,00
108.
615.
442,
4610
9.50
7.72
8,75
110.
275.
817,
9211
0.98
3.68
2,00
111.
700.
928,
031.
Exp
loita
tie-u
itgav
en11
7.55
2.86
0,00
113.
610.
743,
4611
5.25
5.52
8,75
116.
465.
718,
9211
7.15
9.67
8,00
117.
574.
771,
032.
Net
toko
sten
van
schu
lden
4.89
9.08
5,00
4.99
5.30
1,00
5.74
7.80
0,00
6.18
9.90
1,00
6.17
5.99
6,00
5.87
3.84
3,00
II. N
etto
per
iodi
eke
leni
ngsu
itgav
en (A
+B)
19.9
94.7
53,0
019
.538
.273
,00
21.8
96.8
71,0
024
.018
.397
,00
23.2
06.1
16,0
023
.460
.370
,00
A. N
etto
-aflo
ssin
gen
van
schu
lden
15.0
95.6
68,0
014
.542
.972
,00
16.1
49.0
71,0
017
.828
.496
,00
17.0
30.1
20,0
017
.586
.527
,00
B. N
etto
kost
en v
an sc
huld
en4.
899.
085,
004.
995.
301,
005.
747.
800,
006.
189.
901,
006.
175.
996,
005.
873.
843,
00III
. Aut
ofin
anci
erin
gsm
arge
(I-II
)-1
0.45
8.78
8,00
-3.7
53.0
45,4
6-4
.315
.120
,75
-4.4
09.5
35,9
2-1
.408
.140
,00
613.
119,
97
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel evenwicht
Naam bestuur: Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Financieel beheerder: Johan Vanhoutte
Tweede aanpassing meerjarenplan 2014-2019
3. Toelichting
Stadssecretaris: Geert Hillaert
NISCODE bestuur: 34022
Adres bestuur:
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019
3.1. Motivering van de wijzigingen
BELEIDSMATIG : In het kader van de derde begrotingswijziging werden geen wijzigingen aangebracht aan de inhoud en de structuur van het meerjarenplan . FINANCIEEL : Globaal : Bij de opmaak van begrotingswijziging 3 – budget 2014 werden er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Kortrijk.
De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn ongewijzigd na de tweede begrotingswijziging
In detail : De exploitatie-uitgaven stijgen met 40.137,00 € van 117.512.723,00 € naar 117.552.860,00 €. De exploitatie-ontvangsten dalen met 32.439,00 € van 122.222.179,00 € naar 122.189.740,00 €. De investeringsuitgaven stijgen met 8.613.362,00€ van 31.326.257,00€ naar 39.939.619,00€. De investeringsontvangsten stijgen met 168.000,00€ van 3.667.325,00€ naar 3.835.325,00€.
Algemene financiering
Om aan de vraag van de kerkfabriek en de politiezone vlas te kunnen voldoen, werden de doorgeefleningen verhoogd, alsook werden de kredieten van de kapitaalsaflossingen die aangegaan zijn door het bestuur aangepast om onze verplichtingen te kunnen nakomen ten opzichte van de kredietinstellingen. Hier werd ook rekening gehouden met een opmerking van Brugge gekomen naar aanleiding van de kwartaalrapportering.
De exploitatie-uitgaven van het beleidsdomein algemene financiering wijzigen niet. De
exploitatie-ontvangsten stijgen met 5.264.724,00€.Bij de investeringsuitgaven wordt de in het verleden voorziene investeringstoelage voor het Senter van 250.664,00€ tenietgedaan.
Bedrijfsvoering
Binnen bedrijfsvoering zijn de verschuivingen voor exploitatie uitgaven grotendeels budgetneutraal, de bedragen die impact hebben, zijn verwaarloosbaar binnen het totaal volume van de stad. De investeringen binnen bedrijfsvoering gaan hoofdzakelijk over het onderhoud van het patrimonium of herstellingen aan machines, wagens,... om de werking van de stad in goede banen te leiden. De daling van 7.313.914,00 € bestaat uit het correct zetten qua domein van de budgetten gegund in vorige dienstjaren en zijn dus verschuivingen naar de domeinen mens en ruimte.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Motivering van de wijzigingen
Mens
Het beleidsdomein Mens heeft binnen de exploitatie verschillende verschuivingen doorgevoerd tussen oa. toelagen en werkingskosten en die zijn hoofdzakelijk budgetneutraal. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 451.359,00 € is hoofdzakelijk een verschuiving van ontvangsten naar het domein algemene financiering. Hier zijn ook verschuivingen gebeurd tussen investeringen en exploitatie, enerzijds werd de exploitatie verminderd om te kunnen investeren in een kunstwerk ikv Kunstroute Leie 2015, anderzijds werd vanuit onderhoudsportefeuille investeringen krediet voorzien binnen exploitatie om de schimmel te bestrijden binnen de bibliotheek. Met de opening van het museum Texture dit najaar werden de verrekeningen in de wijziging opgenomen.
Ruimte
Opnieuw stellen wij vast dat ook binnen dit domein voor de exploitatie er verschillende verschuivingen gebeurd zijn om de kredieten op de meest geschikte algemene rekening te plaatsen en derhalve budgetneutraal zijn. Binnen exploitatie wordt hier extra krediet vrijgemaakt voor een reglement voor rookmelders. Ook hier gebeuren er enkele verschuivingen van exploitatie ten voordele van investeringen nl. voor de thermografische opname van stadsoppervlak en de mobiele fietsenstallingen. Binnen de investeringen werden de veegwagens naar voren geschoven. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 4.916.574,00 € is een verschuiving van de energiedividenden van het domein ruimte naar het domein algemene financiering. Bij de stijging van de investeringsuitgaven speelt ook hier de verschuiving van het domein bedrijfsvoering naar de domeinen mens en ruimte.
Stad Kortrijk NIS 34022
Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Motivering van de wijzigingen