892
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.31.01.01
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 6
MANUAL PENETAPAN
STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
893
1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Tata Pamong
a. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non
dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing
dalam mewujudkan budaya mutu;
b. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila
standar telah tercapai;
c. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan
d. Tujuan manual Penetapan Standar tata pamong Universitas Dharmawangsa adalah
menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan
seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Universitas Dharmawangsa yang
berlaku secara legal yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Dharmawangsa.
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong
1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan;
2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan;
3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN
Dikti; dan
4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi Universitas Dharmawangsa
adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan
standar melampaui yang ditetapkan oleh Universitas Dharmawangsa serta melibatkan
semua pimpinan unit yang terkait.
4. Definisi Istilah
1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas
Dharmawangsa, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional
pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
2. Merancang standar tata pamong olah pikir untuk menghasilkan standar tata pamong
tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas
Dharmawangsa.
894
3. Merumuskan standar tata pamong menuliskan isi standar tata pamong ke dalam
bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience,
Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
4. Menetapkan standar tata pamong tindakan persetujuan dan pengesahan standar tata
pamong sehingga standar tata pamong dinyatakan berlaku.
5. Uji publik kegiatan sosialisasi draft standar tata pamong dengan mengundang
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. dan
6. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk
mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui
SPMI.
5. Manual Penetapan Standar
1. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Rektor 1. Menetapkan kepanitiaan untuk
penyusunan Penetapan Standar tata
pamong Universitas Dharmawangsa
melalui Surat Keputusan Rektor.
Surat Keputusan
Rektor tentang
kepanitiaan
2. Menetapankan Standar tata pamong
Universitas Dharmawangsa melalui Surat
Keputusan (SK) Rektor
SK Rektor tentang
Pemberlakuan
Penetapan Standar
tata pamong
3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft
akhir pernyataan standar tata pamong
Standar tata
pamong
2 Ketua
Lembga
Penjaminan
Mutu
1. Mengusulkan tim kepanitiaan untuk
menyusun standar tata pamong beserta
manual pelaksanaan, manual evaluasi
pelaksanaan, manual pengendalian
pelaksanaan, dan manual peningkatan
standar tata pamong
Surat usulan tim
kepanitiaan kepada
Rektor
2. Menyediakan template/ format Standar
tata pamong
Template Standar
3. Membuat rumusan langkah-langkah
penetapan standar tata pamong yang antara
lain berisi pihak-pihak terkait yang harus
menyusun dan menetapkan standar tata
pamong, serta mendiskusikan dengan
Rektor dan Wakil Rektor.
Template Manual
Penetapan Standar
tata pamong
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan
kepada tim kepanitiaan, tentang
bagaimana membuat rumusan standar.
Materi sosialisasi
5. Melakukan pengeditan dan verifikasi
pernyataan standar untuk memastikan
tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
Draft Standar
tata pamong
3 Kepanitiaan 1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Universitas Dharmawangsa
sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
Ringkasan hasil
yang berlaku dari :
1. Undang-undang
895
dari merancang hingga menetapkan
standar.
2. Perpres
3. Permenristekdikti
4. Statuta
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua
peraturan perundang-undangan dan
peraturan lain yang relevan dengan aspek
kegiatan tata pamong yang hendak
dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi aturan hukum
atau syarat yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang tidak
dapat dilanggar.
4. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan analisis SWOT berkaitan
dengan tata pamong.
Dokumen Analisis
SWOT
5. Melaksanakan pengumpulan informasi
atau survei tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal.
Dokumen survei
6. Melakukan analisis hasil dari langkah
nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya
terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Universitas Dharmawangsa.
7. Merumuskan draft awal penetapan standar
tata pamong dengan menggunakan rumus
ABCD.
Dokumen
perumusan standar
8. Melakukan sosialisasi draft standar dengan
mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksterna untuk
mendapatkan saran/masukan.
Dokumen
sosialisasi
9. Merumuskan kembali pernyataan standar
dengan memerhatikan hasil dari no. 8
Draft Standar
tata pamong
6 Ketua Senat
Univeristas
Menyetujui standar kemahasiswaan
Universitas Dharmawangsa melalui
tandatangan.
896
2. Diagram Alir
Ka. LPM
Membentuk tim kepanitiaan
untuk melakukan peningkatan
standar tata pamong
Menetapkan kepanitiaan untuk
peningkatan standar
tata pamong melalui
Surat Keterangan Rektor
Rektor
Menyediakan template/
format standar tata pamong tingkat universitas
Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar tata pamong yang antara lain berisi pihak-pihak terkait
Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.
Ka. LPM
Menjadikan Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran Universitas Dharmawangsa sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
Mengumpulkan dan
mempelajari isi semua
peraturan perundang-
undangan dan peraturan lain
yang relevan dengan aspek
kegiatan tata pamong yang
hendak dibuatkan
standarnya.
Mencatat apa yang menjadi
aturan hukum atau syarat
yang tercantum dalam
peraturan perundang-
undangan yang tidak dapat
dilanggar.
Tim Kepanitiaan
Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan analisis SWOT
berkaitan dengan tata pamong
Tim Kepanitiaan
Bersama dengan kepanitiaan
menyusun penetapan standar dan
aturan yang harus diperhatikan
pada saat menetapkan standar
tata pamong.
Kepanitiaan, Rektor
Melaksanakan pengumpulan
informasi atau survei tentang
aspek yang hendak dibuatkan
standarnya, terhadap pemangku
kepentingan internal dan/atau
eksternal.
Melakukan analisis hasil dari
langkah nomor 2 hingga 5
dengan mengujinya terhadap
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Universitas Dharmawangsa.
Merumuskan draf awal penetapan standar tata pamong dengan menggunakan rumus ABCD.
Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/ atau eksternal untuk mendapatkan saran/ masukan.
Tim Kepanitiaan
Melakukan pemeriksaan
terhadap draft akhir
pernyataan standar tata
pamong beserta manual
standar yang menyertainya.
Kepanitiaan dan Rektor
Melakukan pengeditan dan
verifikasi pernyataan standar
untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan
Ka. LPM
Menyetujui Penetapan Standar
tata pamong Universitas
Dharmawangsa melalui Surat
Keputusan (SK) Rektor
Ketua Senat Universitas
Menetapkan standar tata
pamong Universitas Dharmawangsa.
A
A
A
A
Rektor
897
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar Tata Pamong
1. Template/format Standar;
2. Dokumen survey;
3. Pemeriksaan draft manual penetapan standar;
4. Absen panitia;
5. Absen sosialisasi; dan
6. Notulen rapat.
7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. Meja dan kursi;
c. Komputer;
d. Jaringan internet;
e. ATK.
898
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.31.01.02
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 4
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
899
1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong
Menghasilkan pedoman untuk memenuhi standar tata pamong di Universitas
Dharmawangsa dan untuk melaksanakan standar tata pamong di Universitas
.
3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong
Luas lingkup manual pelaksanaan standar tata pamong harus dilaksanakan dalam
implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras dan untuk semua isi standar
tata pamong.
4. Definisi Istilah
a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Dharmawangsa,
adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang
disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
b. Melaksanakan standar tata pamong tata pamong: ukuran, spesifikasi, patokan,
sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan
dipenuhi pencapaiannya.
c. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara
sistematis, kronologis, logis dan koheren.
d. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
e. Universitas Dharmawangsa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas;
f. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk
mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui
SPMI.
900
5. Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong
a. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Rektor 1. Menerbitkan Surat Keputusan
Rektor tentang Pelaksanaan
Standar tata pamong
SK Rektor
2. Mengesahkan manual pelaksanaan
Standar tata pamong Universitas
Dharmawangsa
3. Sebagai penanggungjawab untuk
kegiatan pelaksanaan standar tata
pamong
4. Mensosialisasikan standar tata
pamong
5. Memantau kemajuan dari
pelaksanaan kegiatan standar tata
pamong di tingkat Universitas,
lembaga, fakultas prodi, dan UPT
dalam hal pelaksanaan standar tata
pamong
2 Lembaga
Penjaminan
Mutu
1. Melakukan monitoring kegiatan
tata pamong
Dokumen
monitoring
901
b. Diagram Alur
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar Tata Pamong
a. Form SK Rektor
b. Form SOP
c. Form Monev
7. Rincian Sarana dan Prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. ATK;
c. Printer;
d. Laptop; dan
e. Furniture.
Menetapkan Surat Keputusan Rektor
tentang Pelaksana Standar tata pamong
dan mengesahkan Manual Pelaksanaan
Standar tata pamong
Rektor Mulai
1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan
pelaksanaan standar tata pamong
2. Mensosialisasikan standar tata pamong
3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan
kegiatan standar tata pamong di tingkat
Universitas, lembaga, fakultas prodi, dan
UPT dalam hal pelaksanaan standar tata
pamong.
LPM
Melakukan monitoring kegiatan tata
pamong
902
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.319.01.03
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 6
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
903
1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong sehingga pelaksanaan isi
standar pengelolaan alumni dapat dikendalikan dan ditingkatkan.
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong
a. Dosen;
b. Pimpinan Program Studi;
c. Pimpinan Fakultas;
d. Pimpinan Universitas;
e. Ketua Auditor Internal.
4. Definisi Istilah
a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas
Dharmawangsa, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional
pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
b. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui
apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar tata
pamong.
c. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
tata pamong.
d. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk
mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui
SPMI; dan
e. Auditor Internal adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit
dilingkungan Universitas Dharmawangsa.
904
5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
a. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Rektor 1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-
masing Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan
Standar tata pamong melalui Rapat Pimpinan,
Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran
Mutu.
Notulen rapat, laporan
pencapaian sasaran
mutu.
2. Menugaskan LPM untuk mengaudit Program
Studi dan Unit lain terkait pencapaian
pelaksanaan Standar tata pamong.
3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar
tata pamong, melalui kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen.
Dokumen Rapat
Tinjauan Manajemen
4. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja
fakultas dalam melaksanakan Standar tata
pamong.
5. Mempelajari dan melakukan analisis dari
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan
terkait pelaksanaan Standar tata pamong
Laporan Pencapaian
Sasaran Mutu Fakultas
6. Menerima laporan hasil audit terkait Standar
tata pamong, melalui kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen.
Laporan Pencapaian
Sasaran Mutu Fakultas
7. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen
terkait Standar tata pamong, melalui kegiatan
Rapat Tinjauan Manajemen
Dokumen tindak
lanjut temuan audit
8. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan
dan pemenuhan Sarmut Standar tata pamong
Dokumen Rapat
Tinjauan Manajemen
3 Dekan 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja
Program Studi dalam melaksanakan Standar
tata pamong.
2. Mempelajari dan melakukan analisis dari
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program
Studi terkait pelaksanaan standar tata pamong
untuk seluruh program studi dalam lingkupnya.
Laporan Pencapaian
Sarmut PS
3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu
Dekan yang dilaporkan kepada Rektor
berrkenaan dengan evaluasi pelaksanaan
Standar tata pamong.
Dokumen terkait
Proses pelaksanaan
standar tata pamong
1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan audit
standar tata pamong
4 Ketua
Program
Studi
1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja
dosen dalam melaksanakan standar tata
pamong.
Dokumen terkait
Proses pelaksanaan
standar tata pamong
2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan
standar tata pamong, serta melaporkan kepada
Dekan secara langsung maupun melalui
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.
Laporan Pencapaian
Sarmut PS
905
3. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan audit
standar tata pamong.
Dokumen terkait
proses pelaksanaan
Standar tata pamong.
5 Ketua
Lembaga
Penjaminan
Mutu
1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi
diri fakultas (dan program studi) atas Laporan
Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan
standar tata pamong.
Laporan analisis
pencapaian sasaran
mutu seluruh fakultas.
2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait
pelaksanaan standar tata pamong dalam Rapat
Tinjauan Manajemen Rapim, Rapat Khusus,
maupun secara langsung.
Materi Rapat Tinjauan
Manajemen terkait
standar tata pamong
3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan
program studi terkait pencapaian standar tata
pamong.
Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk
Surat Tugas Audit melaksanakan audit
internal.Internal
Membuat rencana audit internal setiap Matriks
rencana tahun akademik untuk kegiatan
evaluasi audit internal tata pamong.
Merancang program atau instrumen audit
internal berdasarkan dokumen standar.
Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon
auditor internal.
Melakukan kegiatan des audit untuk kegiatan
audit internal standar pengelolaan kerjasama.
Mengumumkan hasil audit.
Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui
Rapat Tinjauan Manajamen.
Surat tugas Audit
Internal
Matriks rencana Audit
Internal
Instrument Audit
Internal
Materi RTM terkait
standar pengelolaan
kerjasama
6 Audit
Internal
1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan
audit internal pada tahun akademik yang
ditentukan.
Form kesediaan
sebagai Auditor
Internal yang telah
terisi
2. Mengikuti kegiatan penyegaran peer group
yang diselenggarakan oleh LPM.
3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait
standar tata pamong dan instrument audit
(desk evaluation).
4. Melakukan audit (visitasi) kepada program
studi yang telah ditentukan.
Rekaman hasil audit
internal
5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan
audit standar tata pamong.
terkait Standar
tata pamong
906
b. Diagram Alir
Rektor
1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing
Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan Standar tata
pamong melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus,
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.
2. Menugaskan tim auditor internal untuk mengaudit
Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian
pelaksanaan standar tata pamong.
3. Menerima laporan hasil audit terkait standar tata
pamong, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.
4. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja fakultas
dalam melaksanakan standar tata pamong.
5. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan
Pencapaian Sasaran Mutu Dekan terkait pelaksanaan
standar tata pamong.
6. Menerima laporan hasil audit terkait standar tata
pamong melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.
7. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan
pemenuhan Sarmut standar tata pamong.
1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal
pada tahun akademik yang ditentukan.
2. Mengikuti kegiatan penyegaran peer group yang
diselenggarakan oleh LPM.
3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait standar
pengelolaan kerjasama dan instrument audit (desk
evaluation).
4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang
telah ditentukan.
5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit
standar tata pamong.
Audit Internal
1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja
Program Studi dalam melaksanakan standar tata
pamong
2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan
Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait
pelaksanaan standar tata pamong untuk seluruh
program studi dalam lingkupnya. 3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan
yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan
evaluasi pelaksanaan standar tata pamong.
4. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit
internal berkenaan dengan audit standar tata pamong
Dekan
1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen
dalam melaksanakan standar tata pamong.
2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar tata
pamong, serta melaporkan kepada Dekan secara
langsung maupun melalui Laporan Pencapaian
Sasaran Mutu. 3. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan audit
standar tata pamong.
Ketua Program Studi
1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri
fakultas (dan program studi) atas Laporan
Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan
standar tata pamong.
2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait
pelaksanaan standar tata pamong dalam Rapat
Tinjauan Manajemen Rapim, Rapat Khusus, maupun
secara langsung. 3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan
program studi terkait pencapaian standar tata
pamong.
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
A
A
907
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar Tata Pamong
a. Form Survey
b. Form daftar tilik
c. Form daftar Laporan Audit
7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. Alat tulis kantor
c. Computer
d. Printer
e. furniture
908
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.31.01.04
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 6
MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
909
1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar TATA PAMONG
Pengendalian standar TATA PAMONG bertujuan untuk menghasilkan standar TATA
PAMONG yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan oleh Universitas Dharmawangsa melalui pengendalian pelaksanaan seluruh
standar yang ada.
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar TATA PAMONG
Ruang lingkup manual pengendalian standar TATA PAMONG Universitas
Dharmawangsa mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi
Universitas Dharmawangsa terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai
untuk dilakukan tindakan korektif.
4. Definisi Istilah
a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Dharmawangsa,
adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang
disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
b. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar TATA PAMONG
sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar TATA PAMONG dapat
diperbaiki.
c. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan
pemenuhan isi standar TATA PAMONG dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar TATA
PAMONG.
d. Universitas Dharmawangsa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
tinggi yang berbentuk Universitas;
e. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir
pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui SPMI; dan
910
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
a. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Rektor 1. Rektor menjaadi subyek yang amat
sangat berperan besar dalam tahap ini.
harus mengambil langkah-langkah
pengendalian terhadap pelaksanaan
standar TATA PAMONG yang belum
memenuhi standar, menyimpang dari
standar atau sudah memenuhi isi
standar.
Notulen rapat yang
menunjukkan
keputusan tindakan
korektif di tingkat
universitas.
2. Tindakan pengendalian standar TATA
PAMONG harus:
- Didasarkan pada hasil evaluasi yang
obyektif dan independen, termasuk
hasil evaluasi melalui audit internal
- Melakukan tindakan korektif dari
hasil evaluasi pelaksanaan standar
TATA PAMONG, baik melalui
evaluasi diri maupun hasil audit,
terdapat standar yang belum tercapai
sesuai target, jika tindakan korektif
tersebut akan diberlakukan di tingkat
universitas.
2 Ketua
Lembaga
Penjaminan
Mutu (LPM)
1. Membentuk tim kepanitiaan untuk
melakukan pengendalian standar TATA
PAMONG.
Draft susunan
kepanitian.
2. Menyiap berkas dan dokumen evaluasi
standar TATA PAMONG.
Dokumen evaluasi
standar TATA
PAMONG.
3 Kepanitiaan 1. Bersama-sama dengan Rektor dan
kepanitiaan mempelajari laporan hasil
evaluasi pelaksanaan standar
Pengelolaan Kerjasama, serta
mendiskusikan hasil laporan tersebut.
Laporan evaluasi
standar TATA
PAMONG.
2. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan analisis SWOT
Dokumen analisis
SWOT
4 Rektor 1. Mempelajari dokumen SWOT analisis
untuk pengendalian standar TATA
PAMONG
Dokumen SWOT
analisis
2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft
akhir pengendalian standar
Draft pengendalian
standar
3. Bersama dengan kepanitiaan yang
berdiskusi dengan kaprodi dan Ketua
LPM merumuskan tindakan kerektif
untuk pengendalian standar TATA
PAMONG
Laporan evaluasi
standar.
911
6 Ketua
Program
Studi
1. Memeriksa dan mempelajari alasan atau
penyebab terjadinya penyimpangan dari
isi standar, hasil audit mutu internal
melalui laporan.
Notulen rapat
terkait
2. Melakukan rapat koordinasi dengan
berbagai pihak untuk menentukan
rencana tindakan korektif terhadap
ketidaksesuaian pelaksanaan standar
TATA PAMONG pada standar yang
menjadi tanggung jawabnya.
Laporan pencapaian
sasaran mutu
program studi.
3. Menuliskan rencana tindakan korektif
terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan
standar TATA PAMONG pada laporan
pencapaian sasaran mutu program studi.
Dokumen yang
menunjukkan proses
dilakukannya
tindakan korektif.
4. Melakukan tindakan korektif untuk
memperbaiki pelaksanaan standar
TATA PAMONG yang relevan, apabila
hasil evaluasi diri dan hasil audit
internal memperlihatkan ada temuan
negative seperti kelemahan, kesalahan,
ketidakpatuhan terhadap asas dan
prosedur baku, penyimpangan dan
sejenisnya.
Draft temuan dan
daftar tindakan
korektif.
5. Membuat laporan secara tertulis secara
periodik dan melaporkan kepada Dekan,
disertai saran dan rekomendasi.
Laporan.
5 Dekan 1. Bersama-sama dengan Kaprodi
melakukan pengendalian pelaksanaan
standar TATA PAMONG dengan
melakukan tindakan korektif sesuai
lingkupnya.
Laporan pencapaian
sasaran mutu
program studi.
2. Menuliskan rencana tindakan korektif
terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan
standar TATA PAMONG untuk standar
lain yang menjadi tanggung jawabnya
pada laporan pencapaian sasaran mutu
fakultas.
Rekaman yang
menunjukkan
proses
dilakukannya
tindakan korektif.
3. Berkoordinasi dengan Rektor maupun
pihak-pihak terkait apabila terdapat
rencana tindakan korektif yang tidak
diselesaikan dalam lingkup fakultas.
912
b. Diagram Alir
Rektor
Mengambil langkah-langkah
pengendalian terhadap
standar TATA PAMONG
yang belum memenuhi,
menyimpang atau sudah
memenuhi standar
Membentuk kepanitiaan
untuk melakukan pengandalian standar
TATA PAMONG.
Menyiapkan berkas dan
dokumen evaluasi standar TATA PAMONG.
Ka. LPM
Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis
SWOT
Kepanitiaan
Mempelajari laporan hasil
monev dan hasil audit standar
hasil, serta mendiskusikan hasil
laporan tersebut.
Kepanitiaan, Rektor
Merumuskan dokumen analisis
SWOT
Kepanitiaan
Menerima draft dokumen analisis
SWOT
Ka. LPM
Merumuskan tindakan
korektif yang dilakukan dalam
pengendalian standar TATA
PAMONG
Kepanitiaan, Rektor
Melakukan pengecekan tindakan
korektif yang dirumuskan dan
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan kesalahan
penulisan.
Ka. LPM
Melakukan rapat koordinasi untuk menentukan rencana
tindakan korektif terhadap
ketidaksesuasian pelaksanaan
standar TATA PAMONG dan
standar lain yang menjadi
tanggung jawab Ka. Prodi.
Melakukan tindakan korektif/ tindakan pengendalian untuk
memperbaiki pelaksanaan
standar TATA PAMONG
yang relevan.
Ka. Prodi membuat laporan
tertulis secara periodic dan
melaporkan pada Dekan
disertai dengan saran dan
rekomendasi.
Rektor, Dekan dan Ka. Prodi
A
A
A
A
913
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar TATA PAMONG
a. Form SOP;
b. Form Surat Keputusan;
c. Template standar; dan
d. Form analisis SWOT.
7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. Komputer;
c. ATK;
d. Laporan Kegiatan;
e. SOP;
f. Printer; dan
g. SK Kepanitiaan.
914
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.31.01.05
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 6
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
915
1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong
Peningkatan Standar tata pamong bertujuan untuk menghasilkan standar tata pamong yang
lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan
Audit Mutu Internal standar tata pamong sebelumnya.
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Tata Pamong
Ruang lingkup manual peningkatan standar tata pamong Universitas Dharmawangsa
adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah
ditentukan sesuai dengan peraturan standar tata pamong pada tingkat universitas, fakultas
dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standard dan untuk
melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat
keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
4. Definisi Istilah
a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Dharmawangsa,
adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang
disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
b. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi
standar tata pamong, secara periodik dan berkelanjutan.
c. Evaluasi standar tata pamong: tindakan menilai isi standar tata pamong didasarkan, antara
lain, pada Hasil pelaksanaan isi standar tata pamong pada waktu sebelumnya.
Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Dharmawangsa, tuntutan kebutuhan
pemangku kepentingan Universitas Dharmawangsa dan masyarakat pada umumnya, dan
Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Dharmawangsa.
d. Siklus standar tata pamong: durasi atau masa berlakunya standar tata pamong sesuai
dengan aspek yang diatur di dalamnya.
e. Universitas Dharmawangsa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
tinggi yang berbentuk Universitas;
f. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir
pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui SPMI; dan
916
5. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar
a. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Rektor 1. Menetapkan kepanitiaan untuk
peningkatan standar tata pamong
melalui Surat Keterangan Rektor
Surat Keputusan
Rektor Tentang
Kepanitiaan
2. Menetapkan dan memberlakukan
peningkatan standar tata pamong yang
baru melalui Surat Keputusan Rektor.
Standar Peningkatan
tata pamong.
2 Ketua
Lembaga
Penjaminan
Mutu (LPM)
1. Menyediakan template format standar
tata pamong tingkat universitas.
Template Buku
Standar
2. Membentuk tim kepanitiaan untuk
melakukan peningkatan standar T tata
pamong.
Draft Susunan
Kepanitiaan.
3. Menyiapkan berkas dan dokumen
pengendalian standar tata pamong
Dokumen
Pengendalian
standar tata pamong.
4. Melakukan pengeditan dan verifikasi
pernyataan standar untuk mmastikan
tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
5. Bersama dengan kepanitiaan melakukan
sosialisasi draf standar dengan
mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran dan masukan
Dokumen Sosialisai
Peningkatan
Standar.
3 Kepanitiaan 1. Mengumpulkan dan mempelajari isi
semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan
yang hendak ditingkatkan standarnya
yang mengacu kepada forum prodi
sejenis.
2. Mencatat apa yang menjadi norma
hokum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan
yang tidak dapat disimpangi.
3. Bersama-sama dengan Rektor
mempelajari laporan hasil evaluasi
[engendalian pelaksanaan standar tata
pamong serta mendskusikan hasil
laporan tersebut.
Laporan evaluasi
dan pengendalian
standar tata pamong
4. Melaksanakan survey tentang aspek
yang hendak dibuatkan standarnya,
terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal.
Dokumen survey.
917
5. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan analisis SWOT
Dokumen analisis
SWOT.
6. Merumuskan draft standar tata pamong
yang akan ditingkatkan dengan
menggunakan rumus ABCD.
Dokumen Sosialisasi
Peningkatan Standar
7. Bersama dengan Ketua LPM
melakukan sosialisasi draft standar
dengan mengundang pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal
untuk mendapatkan saran.
Draft standar Baru
8. Rumusankan kembali pernyataan
standar dengan memperhatikan hasil
dari no.7.
4 Rektor 1. Bersama dengan kepanitiaan yang
berdiskusi dengan kaprodi, LPM,
menyusun standar yang akan
ditingkatkan dengan
mempertimbangakan acuan ataupun
ukuran kualitas yang akan ditingkatkan
untuk di pedomani dan norma yang
harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar
Draft Standar tata
pamong yang sudah
ditingkatkan
2. Mempelajari Draft standar yang akan
ditingkatkan dan norma yang harus
diperhatikan pada saat menetapkan
standar hasil rumusan panitia.
Standar tata pamong
yang sudah
ditingkatkan.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft
akhir pernyataan standar
5 Ketua Senat
Universitas
1. Menyetujui peningkatan standar tata
pamong yang baru
Standar tata
pamong baru yang
telah ditetapkan.
918
b. Diagram Alir
Ketua LPM
Membentuk tim kepanitiaan
untuk melakukan peningkatan
standar tata pamong.
Menetapkan kepanitiaan untuk
peningkatan standar tata
pamong melalui Surat
Keterangan Rektor.
Rektor
Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang
hendak ditingkatkan standarnya.
Memcatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang tidak dapat
disimpangi
Kepanitiaan
Melaksanakan survey tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya,
terhadap pemangku
kepentingan internal
dan/atau eksternal.
Melakukan evaluasi diri
dengan menerapkan analisis
SWOT
Merumuskan draft standar tata pamong yang akan
ditingkatkan dengan
menggunakan rumus ABCD.
Bersama-sama mempelajari laporan hasil evaluasi
pengendalian pelaksanaan
standar tata pamong serta
mendiskusikan hasil laporan
tersebut.
Kepanitiaan
Bersama dengan kepanitiaan,
menyusun standar yang akan
ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar.
Kepanitiaan, Rektor
Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan
standar untuk memastikan
tidak ada kesalahan
gramatikal atau kesalahan
penulisan
Ketua LPM
Menetapkan peningkatan
standar tata pamong yang baru.
Rektor
A
A
A
A
Ketua LPM
Menyediakan template format
standar tingkat universitas.
Menyiapkan berkas dan
dokumen pengendalian standar
tata pamong
Bersama-sama mempelajari laporan hasil evaluasi
pengendalian pelaksanaan
standar tata pamong, serta
mendiskusikan hasil laporan
tersebut.
Kepanitiaan, Rektor
Melakukan pemeriksaan
terhadap draft akhir pernyataan
standar
Mempelajari Draft standar yang akan ditingkatkan dan
norma yang harus diperhatikan
pada saat menetapkan standar
hasil rumusan panitia
Rektor
Melakukan sosialisasi draf
standar dengan mengundang
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran
Ka. LPM dan Kepanitiaan
Menyetujui peningkatan standar
tata pamong yang baru melalui
surat keputusan Rektor
Ketua Senat Universitas
919
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar Tata Pamong
a. Form Survey;
b. Form Surat Keputusan;
c. Template standar;
d. Form analisis SWOT;
e. Absen Panitia;
f. Absen Sosialisasi; dan
g. Nutolen Rapat.
7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. Komputer;
c. ATK;
d. Furniture; dan
e. Printer.