UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

892

YAYASAN PENDIDIKAN

DHARMAWANGSA

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan

Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.31.01.01

Tanggal Terbit 29 Januari 2021

Tanggal Efektif 29 Januari 2021

Nomor Revisi 01

Halaman 1 - 6

MANUAL PENETAPAN

STANDAR TATA PAMONG


893

1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa

Visi

“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa

Enterpreneurship pada Tahun 2045”

Misi

a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter

mulia.

b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan

keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.

c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan

berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan

pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di

kalangan sivitas akademika.

e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,

nasional, dan internasional.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Tata Pamong

a. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non

dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing

dalam mewujudkan budaya mutu;

b. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila

standar telah tercapai;

c. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar benar telah diimplementasikan; dan

d. Tujuan manual Penetapan Standar tata pamong Universitas Dharmawangsa adalah

menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan

seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Universitas Dharmawangsa yang

berlaku secara legal yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Dharmawangsa.

3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong

1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan;

2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan;

3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN

Dikti; dan

4. Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi Universitas Dharmawangsa

adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan

standar melampaui yang ditetapkan oleh Universitas Dharmawangsa serta melibatkan

semua pimpinan unit yang terkait.

4. Definisi Istilah

1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas

Dharmawangsa, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional

pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;

2. Merancang standar tata pamong olah pikir untuk menghasilkan standar tata pamong

tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas

Dharmawangsa.

894

3. Merumuskan standar tata pamong menuliskan isi standar tata pamong ke dalam

bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience,

Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.

4. Menetapkan standar tata pamong tindakan persetujuan dan pengesahan standar tata

pamong sehingga standar tata pamong dinyatakan berlaku.

5. Uji publik kegiatan sosialisasi draft standar tata pamong dengan mengundang

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. dan

6. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk

mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui

SPMI.

5. Manual Penetapan Standar

1. Rincian Kegiatan

No Subyek Penjelasan Tentang Kegiatan yang

Dilakukan

Dokumen

1 Rektor 1. Menetapkan kepanitiaan untuk

penyusunan Penetapan Standar tata

pamong Universitas Dharmawangsa

melalui Surat Keputusan Rektor.

Surat Keputusan

Rektor tentang

kepanitiaan

2. Menetapankan Standar tata pamong

Universitas Dharmawangsa melalui Surat

Keputusan (SK) Rektor

SK Rektor tentang

Pemberlakuan

Penetapan Standar

tata pamong

3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft

akhir pernyataan standar tata pamong

Standar tata

pamong

2 Ketua

Lembga

Penjaminan

Mutu

1. Mengusulkan tim kepanitiaan untuk

menyusun standar tata pamong beserta

manual pelaksanaan, manual evaluasi

pelaksanaan, manual pengendalian

pelaksanaan, dan manual peningkatan

standar tata pamong

Surat usulan tim

kepanitiaan kepada

Rektor

2. Menyediakan template/ format Standar

tata pamong

Template Standar

3. Membuat rumusan langkah-langkah

penetapan standar tata pamong yang antara

lain berisi pihak-pihak terkait yang harus

menyusun dan menetapkan standar tata

pamong, serta mendiskusikan dengan

Rektor dan Wakil Rektor.

Template Manual

Penetapan Standar

tata pamong

4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan

kepada tim kepanitiaan, tentang

bagaimana membuat rumusan standar.

Materi sosialisasi

5. Melakukan pengeditan dan verifikasi

pernyataan standar untuk memastikan

tidak ada kesalahan gramatikal atau

kesalahan penulisan.

Draft Standar

tata pamong

3 Kepanitiaan 1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran Universitas Dharmawangsa

sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai

Ringkasan hasil

yang berlaku dari :

1. Undang-undang

895

dari merancang hingga menetapkan

standar.

2. Perpres

3. Permenristekdikti

4. Statuta

2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua

peraturan perundang-undangan dan

peraturan lain yang relevan dengan aspek

kegiatan tata pamong yang hendak

dibuatkan standarnya.

3. Mencatat apa yang menjadi aturan hukum

atau syarat yang tercantum dalam

peraturan perundang-undangan yang tidak

dapat dilanggar.

4. Melakukan evaluasi diri dengan

menerapkan analisis SWOT berkaitan

dengan tata pamong.

Dokumen Analisis

SWOT

5. Melaksanakan pengumpulan informasi

atau survei tentang aspek yang hendak

dibuatkan standarnya, terhadap pemangku

kepentingan internal dan/atau eksternal.

Dokumen survei

6. Melakukan analisis hasil dari langkah

nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya

terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Universitas Dharmawangsa.

7. Merumuskan draft awal penetapan standar

tata pamong dengan menggunakan rumus

ABCD.

Dokumen

perumusan standar

8. Melakukan sosialisasi draft standar dengan

mengundang pemangku kepentingan

internal dan/atau eksterna untuk

mendapatkan saran/masukan.

Dokumen

sosialisasi

9. Merumuskan kembali pernyataan standar

dengan memerhatikan hasil dari no. 8

Draft Standar

tata pamong

6 Ketua Senat

Univeristas

Menyetujui standar kemahasiswaan

Universitas Dharmawangsa melalui

tandatangan.

896

2. Diagram Alir

Ka. LPM

Membentuk tim kepanitiaan

untuk melakukan peningkatan

standar tata pamong

Menetapkan kepanitiaan untuk

peningkatan standar

tata pamong melalui

Surat Keterangan Rektor

Rektor

Menyediakan template/

format standar tata pamong tingkat universitas

Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar tata pamong yang antara lain berisi pihak-pihak terkait

Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.

Ka. LPM

Menjadikan Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran Universitas Dharmawangsa sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.

Mengumpulkan dan

mempelajari isi semua

peraturan perundang-

undangan dan peraturan lain

yang relevan dengan aspek

kegiatan tata pamong yang

hendak dibuatkan

standarnya.

Mencatat apa yang menjadi

aturan hukum atau syarat

yang tercantum dalam

peraturan perundang-

undangan yang tidak dapat

dilanggar.

Tim Kepanitiaan

Melakukan evaluasi diri dengan

menerapkan analisis SWOT

berkaitan dengan tata pamong

Tim Kepanitiaan

Bersama dengan kepanitiaan

menyusun penetapan standar dan

aturan yang harus diperhatikan

pada saat menetapkan standar

tata pamong.

Kepanitiaan, Rektor

Melaksanakan pengumpulan

informasi atau survei tentang

aspek yang hendak dibuatkan

standarnya, terhadap pemangku

kepentingan internal dan/atau

eksternal.

Melakukan analisis hasil dari

langkah nomor 2 hingga 5

dengan mengujinya terhadap

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Universitas Dharmawangsa.

Merumuskan draf awal penetapan standar tata pamong dengan menggunakan rumus ABCD.

Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal

dan/ atau eksternal untuk mendapatkan saran/ masukan.

Tim Kepanitiaan

Melakukan pemeriksaan

terhadap draft akhir

pernyataan standar tata

pamong beserta manual

standar yang menyertainya.

Kepanitiaan dan Rektor

Melakukan pengeditan dan

verifikasi pernyataan standar

untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau

kesalahan penulisan

Ka. LPM

Menyetujui Penetapan Standar

tata pamong Universitas

Dharmawangsa melalui Surat

Keputusan (SK) Rektor

Ketua Senat Universitas

Menetapkan standar tata

pamong Universitas Dharmawangsa.

A

A

A

A

Rektor

897

6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual

Standar Tata Pamong

1. Template/format Standar;

2. Dokumen survey;

3. Pemeriksaan draft manual penetapan standar;

4. Absen panitia;

5. Absen sosialisasi; dan

6. Notulen rapat.

7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

a. Ruangan;

b. Meja dan kursi;

c. Komputer;

d. Jaringan internet;

e. ATK.

898

YAYASAN PENDIDIKAN

DHARMAWANGSA






Nomor Revisi 01

Halaman 1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN

STANDAR TATA PAMONG


899


Visi



Misi


mulia.











2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Menghasilkan pedoman untuk memenuhi standar tata pamong di Universitas

Dharmawangsa dan untuk melaksanakan standar tata pamong di Universitas

.

3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Luas lingkup manual pelaksanaan standar tata pamong harus dilaksanakan dalam

implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras dan untuk semua isi standar

tata pamong.

4. Definisi Istilah

a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Dharmawangsa,

adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang

disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;

b. Melaksanakan standar tata pamong tata pamong: ukuran, spesifikasi, patokan,

sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan

dipenuhi pencapaiannya.

c. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara

sistematis, kronologis, logis dan koheren.

d. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

e. Universitas Dharmawangsa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas;

f. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk


SPMI.

900

5. Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong

a. Rincian Kegiatan

No Subyek Penjelasan tentang Kegiatan yang

Dilakukan

Dokumen

1 Rektor 1. Menerbitkan Surat Keputusan

Rektor tentang Pelaksanaan

Standar tata pamong

SK Rektor

2. Mengesahkan manual pelaksanaan

Standar tata pamong Universitas

Dharmawangsa

3. Sebagai penanggungjawab untuk

kegiatan pelaksanaan standar tata

pamong

4. Mensosialisasikan standar tata

pamong

5. Memantau kemajuan dari

pelaksanaan kegiatan standar tata

pamong di tingkat Universitas,

lembaga, fakultas prodi, dan UPT

dalam hal pelaksanaan standar tata

pamong

2 Lembaga

Penjaminan

Mutu

1. Melakukan monitoring kegiatan

tata pamong

Dokumen

monitoring

901

b. Diagram Alur


Standar Tata Pamong

a. Form SK Rektor

b. Form SOP

c. Form Monev

7. Rincian Sarana dan Prasarana yang diperlukan

a. Ruangan;

b. ATK;

c. Printer;

d. Laptop; dan

e. Furniture.

Menetapkan Surat Keputusan Rektor

tentang Pelaksana Standar tata pamong

dan mengesahkan Manual Pelaksanaan

Standar tata pamong

Rektor Mulai

1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan

pelaksanaan standar tata pamong

2. Mensosialisasikan standar tata pamong

3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan

kegiatan standar tata pamong di tingkat

Universitas, lembaga, fakultas prodi, dan

UPT dalam hal pelaksanaan standar tata

pamong.

LPM

Melakukan monitoring kegiatan tata

pamong

902

YAYASAN PENDIDIKAN

DHARMAWANGSA






Nomor Revisi 01

Halaman 1 - 6

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

STANDAR TATA PAMONG


903


Visi



Misi


mulia.











2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong sehingga pelaksanaan isi

standar pengelolaan alumni dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

a. Dosen;

b. Pimpinan Program Studi;

c. Pimpinan Fakultas;

d. Pimpinan Universitas;

e. Ketua Auditor Internal.

4. Definisi Istilah

a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas

Dharmawangsa, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional

pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;

b. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui

apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar tata

pamong.

c. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan

pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar

tata pamong.

d. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk


SPMI; dan

e. Auditor Internal adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit

dilingkungan Universitas Dharmawangsa.

904

5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar

a. Rincian Kegiatan


Dilakukan

Dokumen

1 Rektor 1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-

masing Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan

Standar tata pamong melalui Rapat Pimpinan,

Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran

Mutu.

Notulen rapat, laporan

pencapaian sasaran

mutu.

2. Menugaskan LPM untuk mengaudit Program

Studi dan Unit lain terkait pencapaian

pelaksanaan Standar tata pamong.

3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar

tata pamong, melalui kegiatan Rapat Tinjauan

Manajemen.

Dokumen Rapat

Tinjauan Manajemen

4. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja

fakultas dalam melaksanakan Standar tata

pamong.

5. Mempelajari dan melakukan analisis dari

Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan

terkait pelaksanaan Standar tata pamong

Laporan Pencapaian

Sasaran Mutu Fakultas

6. Menerima laporan hasil audit terkait Standar

tata pamong, melalui kegiatan Rapat Tinjauan

Manajemen.

Laporan Pencapaian

Sasaran Mutu Fakultas

7. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen

terkait Standar tata pamong, melalui kegiatan

Rapat Tinjauan Manajemen

Dokumen tindak

lanjut temuan audit

8. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan

dan pemenuhan Sarmut Standar tata pamong

Dokumen Rapat

Tinjauan Manajemen

3 Dekan 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja

Program Studi dalam melaksanakan Standar

tata pamong.

2. Mempelajari dan melakukan analisis dari

Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program

Studi terkait pelaksanaan standar tata pamong

untuk seluruh program studi dalam lingkupnya.

Laporan Pencapaian

Sarmut PS

3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu

Dekan yang dilaporkan kepada Rektor

berrkenaan dengan evaluasi pelaksanaan

Standar tata pamong.

Dokumen terkait

Proses pelaksanaan

standar tata pamong

1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan

kegiatan audit internal berkenaan dengan audit

standar tata pamong

4 Ketua

Program

Studi


dosen dalam melaksanakan standar tata

pamong.

Dokumen terkait

Proses pelaksanaan

standar tata pamong

2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan

standar tata pamong, serta melaporkan kepada

Dekan secara langsung maupun melalui

Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.

Laporan Pencapaian

Sarmut PS

905

3. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan


standar tata pamong.

Dokumen terkait

proses pelaksanaan

Standar tata pamong.

5 Ketua

Lembaga

Penjaminan

Mutu

1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi

diri fakultas (dan program studi) atas Laporan

Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan


Laporan analisis

pencapaian sasaran

mutu seluruh fakultas.

2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas

Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait

pelaksanaan standar tata pamong dalam Rapat

Tinjauan Manajemen Rapim, Rapat Khusus,

maupun secara langsung.

Materi Rapat Tinjauan

Manajemen terkait

standar tata pamong

3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan

program studi terkait pencapaian standar tata

pamong.

Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk

Surat Tugas Audit melaksanakan audit

internal.Internal

Membuat rencana audit internal setiap Matriks

rencana tahun akademik untuk kegiatan

evaluasi audit internal tata pamong.

Merancang program atau instrumen audit

internal berdasarkan dokumen standar.

Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon

auditor internal.

Melakukan kegiatan des audit untuk kegiatan

audit internal standar pengelolaan kerjasama.

Mengumumkan hasil audit.

Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui

Rapat Tinjauan Manajamen.

Surat tugas Audit

Internal

Matriks rencana Audit

Internal

Instrument Audit

Internal

Materi RTM terkait

standar pengelolaan

kerjasama

6 Audit

Internal

1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan

audit internal pada tahun akademik yang

ditentukan.

Form kesediaan

sebagai Auditor

Internal yang telah

terisi

2. Mengikuti kegiatan penyegaran peer group

yang diselenggarakan oleh LPM.

3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait

standar tata pamong dan instrument audit

(desk evaluation).

4. Melakukan audit (visitasi) kepada program

studi yang telah ditentukan.

Rekaman hasil audit

internal

5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan

audit standar tata pamong.

terkait Standar

tata pamong

906

b. Diagram Alir

Rektor

1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing

Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan Standar tata

pamong melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus,

Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.

2. Menugaskan tim auditor internal untuk mengaudit

Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian

pelaksanaan standar tata pamong.

3. Menerima laporan hasil audit terkait standar tata

pamong, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.

4. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja fakultas

dalam melaksanakan standar tata pamong.

5. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan

Pencapaian Sasaran Mutu Dekan terkait pelaksanaan


6. Menerima laporan hasil audit terkait standar tata

pamong melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.

7. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan

pemenuhan Sarmut standar tata pamong.

1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal

pada tahun akademik yang ditentukan.

2. Mengikuti kegiatan penyegaran peer group yang

diselenggarakan oleh LPM.

3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait standar

pengelolaan kerjasama dan instrument audit (desk

evaluation).

4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang

telah ditentukan.

5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit


Audit Internal


Program Studi dalam melaksanakan standar tata

pamong

2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan

Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait

pelaksanaan standar tata pamong untuk seluruh

program studi dalam lingkupnya. 3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan

yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan

evaluasi pelaksanaan standar tata pamong.

4. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit

internal berkenaan dengan audit standar tata pamong

Dekan

1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen

dalam melaksanakan standar tata pamong.

2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar tata

pamong, serta melaporkan kepada Dekan secara

langsung maupun melalui Laporan Pencapaian

Sasaran Mutu. 3. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan



Ketua Program Studi

1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri

fakultas (dan program studi) atas Laporan

Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan


2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas

Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait

pelaksanaan standar tata pamong dalam Rapat

Tinjauan Manajemen Rapim, Rapat Khusus, maupun

secara langsung. 3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan

program studi terkait pencapaian standar tata

pamong.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

A

A

907


Standar Tata Pamong

a. Form Survey

b. Form daftar tilik

c. Form daftar Laporan Audit


a. Ruangan;

b. Alat tulis kantor

c. Computer

d. Printer

e. furniture

908

YAYASAN PENDIDIKAN

DHARMAWANGSA






Nomor Revisi 01

Halaman 1 - 6

MANUAL PENGENDALIAN

STANDAR TATA PAMONG


909


Visi



Misi


mulia.











2. Tujuan Manual Pengendalian Standar TATA PAMONG

Pengendalian standar TATA PAMONG bertujuan untuk menghasilkan standar TATA

PAMONG yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan oleh Universitas Dharmawangsa melalui pengendalian pelaksanaan seluruh

standar yang ada.

3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar TATA PAMONG

Ruang lingkup manual pengendalian standar TATA PAMONG Universitas

Dharmawangsa mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi

Universitas Dharmawangsa terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai

untuk dilakukan tindakan korektif.

4. Definisi Istilah




b. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar TATA PAMONG

sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar TATA PAMONG dapat

diperbaiki.

c. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan

pemenuhan isi standar TATA PAMONG dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar TATA

PAMONG.

d. Universitas Dharmawangsa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

tinggi yang berbentuk Universitas;

e. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir

pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui SPMI; dan

910

5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar

a. Rincian Kegiatan


Dilakukan

Dokumen

1 Rektor 1. Rektor menjaadi subyek yang amat

sangat berperan besar dalam tahap ini.

harus mengambil langkah-langkah

pengendalian terhadap pelaksanaan

standar TATA PAMONG yang belum

memenuhi standar, menyimpang dari

standar atau sudah memenuhi isi

standar.

Notulen rapat yang

menunjukkan

keputusan tindakan

korektif di tingkat

universitas.

2. Tindakan pengendalian standar TATA

PAMONG harus:

- Didasarkan pada hasil evaluasi yang

obyektif dan independen, termasuk

hasil evaluasi melalui audit internal

- Melakukan tindakan korektif dari

hasil evaluasi pelaksanaan standar

TATA PAMONG, baik melalui

evaluasi diri maupun hasil audit,

terdapat standar yang belum tercapai

sesuai target, jika tindakan korektif

tersebut akan diberlakukan di tingkat

universitas.

2 Ketua

Lembaga

Penjaminan

Mutu (LPM)

1. Membentuk tim kepanitiaan untuk

melakukan pengendalian standar TATA

PAMONG.

Draft susunan

kepanitian.

2. Menyiap berkas dan dokumen evaluasi

standar TATA PAMONG.

Dokumen evaluasi

standar TATA

PAMONG.

3 Kepanitiaan 1. Bersama-sama dengan Rektor dan

kepanitiaan mempelajari laporan hasil

evaluasi pelaksanaan standar

Pengelolaan Kerjasama, serta

mendiskusikan hasil laporan tersebut.

Laporan evaluasi

standar TATA

PAMONG.



Dokumen analisis

SWOT

4 Rektor 1. Mempelajari dokumen SWOT analisis

untuk pengendalian standar TATA

PAMONG

Dokumen SWOT

analisis


akhir pengendalian standar

Draft pengendalian

standar

3. Bersama dengan kepanitiaan yang

berdiskusi dengan kaprodi dan Ketua

LPM merumuskan tindakan kerektif

untuk pengendalian standar TATA

PAMONG

Laporan evaluasi

standar.

911

6 Ketua

Program

Studi

1. Memeriksa dan mempelajari alasan atau

penyebab terjadinya penyimpangan dari

isi standar, hasil audit mutu internal

melalui laporan.

Notulen rapat

terkait

2. Melakukan rapat koordinasi dengan

berbagai pihak untuk menentukan

rencana tindakan korektif terhadap

ketidaksesuaian pelaksanaan standar

TATA PAMONG pada standar yang

menjadi tanggung jawabnya.

Laporan pencapaian

sasaran mutu

program studi.

3. Menuliskan rencana tindakan korektif

terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan

standar TATA PAMONG pada laporan

pencapaian sasaran mutu program studi.

Dokumen yang

menunjukkan proses

dilakukannya

tindakan korektif.

4. Melakukan tindakan korektif untuk

memperbaiki pelaksanaan standar

TATA PAMONG yang relevan, apabila

hasil evaluasi diri dan hasil audit

internal memperlihatkan ada temuan

negative seperti kelemahan, kesalahan,

ketidakpatuhan terhadap asas dan

prosedur baku, penyimpangan dan

sejenisnya.

Draft temuan dan

daftar tindakan

korektif.

5. Membuat laporan secara tertulis secara

periodik dan melaporkan kepada Dekan,

disertai saran dan rekomendasi.

Laporan.

5 Dekan 1. Bersama-sama dengan Kaprodi

melakukan pengendalian pelaksanaan

standar TATA PAMONG dengan

melakukan tindakan korektif sesuai

lingkupnya.

Laporan pencapaian

sasaran mutu

program studi.

2. Menuliskan rencana tindakan korektif

terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan

standar TATA PAMONG untuk standar

lain yang menjadi tanggung jawabnya

pada laporan pencapaian sasaran mutu

fakultas.

Rekaman yang

menunjukkan

proses

dilakukannya

tindakan korektif.

3. Berkoordinasi dengan Rektor maupun

pihak-pihak terkait apabila terdapat

rencana tindakan korektif yang tidak

diselesaikan dalam lingkup fakultas.

912

b. Diagram Alir

Rektor

Mengambil langkah-langkah

pengendalian terhadap

standar TATA PAMONG

yang belum memenuhi,

menyimpang atau sudah

memenuhi standar

Membentuk kepanitiaan

untuk melakukan pengandalian standar

TATA PAMONG.

Menyiapkan berkas dan

dokumen evaluasi standar TATA PAMONG.

Ka. LPM

Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis

SWOT

Kepanitiaan

Mempelajari laporan hasil

monev dan hasil audit standar

hasil, serta mendiskusikan hasil

laporan tersebut.

Kepanitiaan, Rektor

Merumuskan dokumen analisis

SWOT

Kepanitiaan

Menerima draft dokumen analisis

SWOT

Ka. LPM

Merumuskan tindakan

korektif yang dilakukan dalam

pengendalian standar TATA

PAMONG

Kepanitiaan, Rektor

Melakukan pengecekan tindakan

korektif yang dirumuskan dan

memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan kesalahan

penulisan.

Ka. LPM

Melakukan rapat koordinasi untuk menentukan rencana

tindakan korektif terhadap

ketidaksesuasian pelaksanaan

standar TATA PAMONG dan

standar lain yang menjadi

tanggung jawab Ka. Prodi.

Melakukan tindakan korektif/ tindakan pengendalian untuk

memperbaiki pelaksanaan

standar TATA PAMONG

yang relevan.

Ka. Prodi membuat laporan

tertulis secara periodic dan

melaporkan pada Dekan

disertai dengan saran dan

rekomendasi.

Rektor, Dekan dan Ka. Prodi

A

A

A

A

913


Standar TATA PAMONG

a. Form SOP;

b. Form Surat Keputusan;

c. Template standar; dan

d. Form analisis SWOT.


a. Ruangan;

b. Komputer;

c. ATK;

d. Laporan Kegiatan;

e. SOP;

f. Printer; dan

g. SK Kepanitiaan.

914

YAYASAN PENDIDIKAN

DHARMAWANGSA






Nomor Revisi 01

Halaman 1 - 6

MANUAL PENINGKATAN

STANDAR TATA PAMONG


915


Visi



Misi


mulia.











2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong

Peningkatan Standar tata pamong bertujuan untuk menghasilkan standar tata pamong yang

lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan

Audit Mutu Internal standar tata pamong sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Tata Pamong

Ruang lingkup manual peningkatan standar tata pamong Universitas Dharmawangsa

adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah

ditentukan sesuai dengan peraturan standar tata pamong pada tingkat universitas, fakultas

dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standard dan untuk

melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat

keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.

4. Definisi Istilah




b. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi

standar tata pamong, secara periodik dan berkelanjutan.

c. Evaluasi standar tata pamong: tindakan menilai isi standar tata pamong didasarkan, antara

lain, pada Hasil pelaksanaan isi standar tata pamong pada waktu sebelumnya.

Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Dharmawangsa, tuntutan kebutuhan

pemangku kepentingan Universitas Dharmawangsa dan masyarakat pada umumnya, dan

Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Dharmawangsa.

d. Siklus standar tata pamong: durasi atau masa berlakunya standar tata pamong sesuai

dengan aspek yang diatur di dalamnya.

e. Universitas Dharmawangsa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

tinggi yang berbentuk Universitas;

f. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir

pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui SPMI; dan

916

5. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar

a. Rincian Kegiatan


Dilakukan

Dokumen

1 Rektor 1. Menetapkan kepanitiaan untuk

peningkatan standar tata pamong

melalui Surat Keterangan Rektor

Surat Keputusan

Rektor Tentang

Kepanitiaan

2. Menetapkan dan memberlakukan

peningkatan standar tata pamong yang

baru melalui Surat Keputusan Rektor.

Standar Peningkatan

tata pamong.

2 Ketua

Lembaga

Penjaminan

Mutu (LPM)

1. Menyediakan template format standar

tata pamong tingkat universitas.

Template Buku

Standar

2. Membentuk tim kepanitiaan untuk

melakukan peningkatan standar T tata

pamong.

Draft Susunan

Kepanitiaan.

3. Menyiapkan berkas dan dokumen

pengendalian standar tata pamong

Dokumen

Pengendalian


4. Melakukan pengeditan dan verifikasi

pernyataan standar untuk mmastikan

tidak ada kesalahan gramatikal atau

kesalahan penulisan.

5. Bersama dengan kepanitiaan melakukan

sosialisasi draf standar dengan

mengundang pemangku kepentingan

internal dan/atau eksternal untuk

mendapatkan saran dan masukan

Dokumen Sosialisai

Peningkatan

Standar.

3 Kepanitiaan 1. Mengumpulkan dan mempelajari isi

semua peraturan perundang-undangan

yang relevan dengan aspek kegiatan

yang hendak ditingkatkan standarnya

yang mengacu kepada forum prodi

sejenis.

2. Mencatat apa yang menjadi norma

hokum atau syarat yang tercantum

dalam peraturan perundang-undangan

yang tidak dapat disimpangi.

3. Bersama-sama dengan Rektor

mempelajari laporan hasil evaluasi

[engendalian pelaksanaan standar tata

pamong serta mendskusikan hasil

laporan tersebut.

Laporan evaluasi

dan pengendalian

standar tata pamong

4. Melaksanakan survey tentang aspek

yang hendak dibuatkan standarnya,

terhadap pemangku kepentingan

internal dan/atau eksternal.

Dokumen survey.

917



Dokumen analisis

SWOT.

6. Merumuskan draft standar tata pamong

yang akan ditingkatkan dengan

menggunakan rumus ABCD.

Dokumen Sosialisasi

Peningkatan Standar

7. Bersama dengan Ketua LPM

melakukan sosialisasi draft standar

dengan mengundang pemangku

kepentingan internal dan/atau eksternal

untuk mendapatkan saran.

Draft standar Baru

8. Rumusankan kembali pernyataan

standar dengan memperhatikan hasil

dari no.7.

4 Rektor 1. Bersama dengan kepanitiaan yang

berdiskusi dengan kaprodi, LPM,

menyusun standar yang akan

ditingkatkan dengan

mempertimbangakan acuan ataupun

ukuran kualitas yang akan ditingkatkan

untuk di pedomani dan norma yang

harus diperhatikan pada saat

menetapkan standar

Draft Standar tata

pamong yang sudah

ditingkatkan

2. Mempelajari Draft standar yang akan

ditingkatkan dan norma yang harus

diperhatikan pada saat menetapkan

standar hasil rumusan panitia.

Standar tata pamong

yang sudah

ditingkatkan.


akhir pernyataan standar

5 Ketua Senat

Universitas

1. Menyetujui peningkatan standar tata

pamong yang baru

Standar tata

pamong baru yang

telah ditetapkan.

918

b. Diagram Alir

Ketua LPM

Membentuk tim kepanitiaan

untuk melakukan peningkatan


Menetapkan kepanitiaan untuk

peningkatan standar tata

pamong melalui Surat

Keterangan Rektor.

Rektor

Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang

hendak ditingkatkan standarnya.

Memcatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam

peraturan perundang-undangan yang tidak dapat

disimpangi

Kepanitiaan

Melaksanakan survey tentang aspek yang hendak

dibuatkan standarnya,

terhadap pemangku

kepentingan internal

dan/atau eksternal.

Melakukan evaluasi diri

dengan menerapkan analisis

SWOT

Merumuskan draft standar tata pamong yang akan

ditingkatkan dengan

menggunakan rumus ABCD.

Bersama-sama mempelajari laporan hasil evaluasi

pengendalian pelaksanaan

standar tata pamong serta

mendiskusikan hasil laporan

tersebut.

Kepanitiaan

Bersama dengan kepanitiaan,

menyusun standar yang akan

ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat

menetapkan standar.

Kepanitiaan, Rektor

Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan

standar untuk memastikan

tidak ada kesalahan

gramatikal atau kesalahan

penulisan

Ketua LPM

Menetapkan peningkatan

standar tata pamong yang baru.

Rektor

A

A

A

A

Ketua LPM

Menyediakan template format

standar tingkat universitas.

Menyiapkan berkas dan

dokumen pengendalian standar

tata pamong

Bersama-sama mempelajari laporan hasil evaluasi

pengendalian pelaksanaan

standar tata pamong, serta

mendiskusikan hasil laporan

tersebut.

Kepanitiaan, Rektor

Melakukan pemeriksaan

terhadap draft akhir pernyataan

standar

Mempelajari Draft standar yang akan ditingkatkan dan

norma yang harus diperhatikan

pada saat menetapkan standar

hasil rumusan panitia

Rektor

Melakukan sosialisasi draf

standar dengan mengundang

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk

mendapatkan saran

Ka. LPM dan Kepanitiaan

Menyetujui peningkatan standar

tata pamong yang baru melalui

surat keputusan Rektor

Ketua Senat Universitas

919


Standar Tata Pamong

a. Form Survey;

b. Form Surat Keputusan;

c. Template standar;

d. Form analisis SWOT;

e. Absen Panitia;

f. Absen Sosialisasi; dan

g. Nutolen Rapat.


a. Ruangan;

b. Komputer;

c. ATK;

d. Furniture; dan

e. Printer.

Documents

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA