Presentación Ejecución Presupuestaria Enero-Junio 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

(ENERO – JUNIO 2016)

26 de octubre de 2016

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO(Cifras en millones de dólares)

PRESUPUESTO INICIAL$29,835.10

MODIFICACIONES PRESUPUESTO CODIFICADO$32,703.65

$2,868.55

de incremento 9.61% EN RELACIÓN

AL PIB31.93%

Nota: PIB Proforma 2016 de USD 102,426 millonesFuente: MINFIN- Esigef Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

+

SITUACIÓN DE INGRESOS DEL PGE

INICIAL(a)

(Cifras en millones de dólares y porcentaje)

CODIFICADO DEVENGADO %EJECUCIÓN %PARTICIPACIÓN(b) (c) (d=c/b) (devengado)

INGRESOS

PERMANENTE*

NO PERMANENTE

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO

$23,233.52

$22,559.95

$673.57

$6,601.57

$29,835.10

$23,816.42

$20,907.63

$2,908.80

$8,887.23

$32,703.65

$10,346.80

$9,453.10

$893.71

$6,181.40

$16,528.20

43.44%

45.21%

30.72%

69.55%

50.54%

62.60%

57.19%

5.41%

37.40%

100.00%

Nota(*) Incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDDFuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

SITUACIÓN DE EGRESOS DEL PGE(Cifras en millones de dólares y porcentaje)

INICIAL(a)


CORRIENTE*

INVERSIÓN

CAPITAL

APLICACIÓN FINANCIAMIENTO

TOTAL

$17,412.87

$4,384.51

$3,903.34

$4,134.38

$29,835.10

$18,753.91

$5,169.07

$5,461.22

$3,319.45

$32,703.65

$9,591.02

$1,135.83

$1,679.15

$1,938.45

$14,344.45

51.14%

21.97%

30.75%

58.40%

43.86%

66.86%

7.92%

11.71%

13.51%

100.00%

NATURALEZA DEL GASTO

Nota: (*) Incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDDFuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

SUPERÁVIT EN PERMANENTES

INGRESOS PERMANENTES

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA FISCAL(Cifras en millones de dólares )

GASTOS PERMANENTES

INGRESOS NO PERMANENTES

GASTOS NO PERMANENTES

$8,148.83 $7,288.96

$859.87

$893.71 $2,812.76

-$1,919.05 DÉFICIT EN NO PERMANENTES

-$1,059.18 DÉFICIT GLOBAL

Los ingresos permanentes son mayores a los gastos permanentes

Nota: Excluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO(Cifras en millones de dólares)

Notas: (1) Incluye transferencias del Tesoro Nacional a la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (2) Contiene intereses y comisiones de títulos y valoresFuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Ingresos

DEVENGADO RECAUDADO APORTE %

Recursos fiscales (1) Recursos fiscales generados por las instituciones Recursos Provenientes de Preasignaciones Recursos Provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad Colocaciones Externas Préstamos externos Colocaciones internas Préstamos internos Asistencia técnica y donaciones Otros recursos (2) Anticipo de Ejercicios Anteriores

CONCEPTOENERO-JUNIO 2015

DEVENGADO RECAUDADO APORTE %ENERO-JUNIO 2016

$11,573.24 $11,573.24 61.90%

$1,130.09 $1,096.72 6.04%

$713.92 $577.17 3.82%

- - 0.00%

$1,570.45 $1,570.45 8.40% $1,545.17 $1,545.17 8.26%

$343.69 $343.69 1.84%

$4.94 $4.94 0.03% $15.53 $12.98 0.08%

$1.90 $1.90 0.01% $1,797.00 $1,797.00 9.61%

$8,992.93 $8,857.57 54.41%

$1,158.12 $1,106.66 7.01%

$ 570.24 $546.93 3.45%

$171.35 $171.35 1.04%

- - 0.00% $2,394.98 $2,394.98 14.49%

$2,380.08 $2,380.08 14.40%

- - 0.00% $1.32 $1.32 0.01%

- - 0.00% $859.19 $859.19 5.20%

-22.30%

2.48%

-20.13%

0.00%

-100.00% 55.00%

592.50% -100.00%

-91.51% -100.00%

-52.19%

TOTAL DE INGRESOS $18,695.93 $18,523.26 100.00% $16,528.20 $16,318.07 100.00% -11.59%

VARIACIÓN

INGRESOS TRADICIONALES(Cifras en millones de dólares)

DEVENGADO APORTE %

IMPUESTOS A la Renta Global A la Renta de la Empresas Petroleras A Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre, Aéreo y Acuático A las Tierras Rurales A los Activos en el Exterior Otros Impuestos al Consumo de Bienes y Servicios, ICE Al Valor Agregado IVA Arancelarios a la Importación Tarifa de Salvaguardia Impuesto a la Salida de Divisas Régimen Impositivo Simplificado Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular Contribución Ley Solidaria Otros Impuestos

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS

$8,004.75

Intereses Tributarios Multas Tributarias

Multas por infracciones a la Ley Orgánica de Solidaridad

$9.95

$98.99%

0.12%

$6,741.31

$26.71

97.59%

0.39%

CONCEPTO

Cheques Protestados

Otras Rentas de Inversión

OTROS INGRESOS

TRADICIONALES $8,086.43 100.00% $6,907.99 100.00% -14.57%

-15.78%

ENERO-JUNIO 2015DEVENGADO APORTE %

ENERO-JUNIO 2016VARIACIÓN

$2,504.10 30.97% $2,031.67 $29.41% -18.87% $36.62 0.45% $40.01 0.58% 9.27%

$118.85 1.47% $96.70 1.40% -18.64% $4.27 0.05% $4.16 0.06% -2.49%

$24.24 0.30% $22.69 0.33% -6.40%

$420.13 5.20% $360.82 5.22% -14.12%

$3,314.30 40.99% $2,711.39 39.25% -18.19%

$675.21 8.35% $417.71 6.05% -38.14% $276.50 3.42% $328.99 4.76% 18.98% $541.14 6.69% $416.24 6.03% -23.08%

$11.44 0.14% $ 10.84 0.16% -5.31% $65.87 0.81% $61.56 0.89% -6.55%

0.00% $227.13 3.29% 0.00% $12.07 0.15% $11.39 0.16% -5.59%

$71.73 0.89% $139.97 2.03% 95.12%

$29.43 0.36% $101.86 1.47% 246.10% $22.77 0.28% $22.88 0.33% 0.50% $17.02 0.21% $14.74 0.21% -13.39%

- 0.00% $0.10 0.00% 0.00%

$2.52 0.03% $0.38 0.01% -84.76%

-

168.41%

INGRESOS PETROLEROS EFECTIVOS(Cifras en millones de dólares)

IMPUESTO A LA RENTA PETROLERA

IMPUESTO LEY 40

EXPORTACIÓN DE DERIVADOS

EXPORTACIÓN DE REGALÍAS PETROAMAZONAS EP

EXPORTACIÓN DIRECTA PETROAMAZONAS EP

25% MARGEN DE SOBERANÍA – SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

AMORTIZACIÓN DE LA VENTA ANTICIPADA

TOTAL

2015 2016 Diferencia

$33,60 $37,64 $4,03

$3,02 $2,38 -$0,64

$6,09 $6,09

$35,28 $35,28

$158,23 $125,18 -$33,05

$925,16 $684,34 -$240,82

SALDO DE ESTADO – SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

$1.120,00 $890,90 -$229,10Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Ingresos

COMPARATIVO DE INGRESOS(Cifras en millones de dólares)

ENERO- JUNIO2009

ENERO- JUNIO2010

ENERO- JUNIO2011

ENERO- JUNIO2012

ENERO- JUNIO2013

ENERO- JUNIO2014

ENERO- JUNIO2015

ENERO- JUNIO2016

18.748,22

6.149,04

22.831,78

9.214,97

25.838,24

29,692,178

26.109,27

36.329,9437.360,54

32.703,65

11.808,9715.602,06

16.201,9

40,36%45,70%

52,55%

62,05%

54,78%

19.900,32

50,04%

49,90%

16.318,0718.695,93

31,80%

CODIFICADO

RECAUDADO

EFECTIVIDAD RECAUDACIONES

Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

GASTOS POR GRUPOS(Cifras en millones de dólares)

GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

TRANSF. Y DONAC. CORRIENTES

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

GASTOS FINANCIEROS

OTROS PASIVOS

OBLIGACIONES VTAS. ANTICIPADAS PETRÓLEO TRANSF. Y DONAC. PARA INVERSIÓN BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

OBRAS PÚBLICAS

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

OTROS GASTOS CORRIENTES

BIENES DE LARGA DURACIÓN

INVERSIONES FINANCIERAS

OTROS GASTOS DE INVERSIÓN

PASIVO CIRCULANTE

TOTAL

INICIAL(a)


$4,676.21 $4,721.20 $2,219.32 47.01% 15.47% $8,789.69 $8,856.43 $4,156.83 46.94% 28.98%

$3,373.91 $4,860.42 $1,633.48 33.61% 11.39%

$1,925.17 $2,473.10 $1,268.22 51.28% 8.84%

$2,575.44 $1,611.49 $1,177.14 73.05% 8.21%

$1,750.37 $1,565.24 $940.09 60.06% 6.55%

$953.87 $908.61 95.25% 6.33%

- $1,707.96 $761.31 44.57% 5.31%

$1,401.72 $1,832.57 $562.16 30.68% 3.92% $1,131.12 $1,184.95 $265.27 22.39% 1.85%

$1,683.29 $1,896.67 $203.64 10.74% 1.42% $167.45 $250.70 $104.46 41.67% 0.73%

$271.42 $184.06 $97.95 53.21% 0.68%

$529.43 $598.26 $43.45 7.26% 0.30%

- $2.54 $2.22 87.48% 0.02%

$0.93 $4.19 $0.30 7.24% 0.00%

$1,558.94 -

$32,703.65

-

-

$29,835.10 $14,344.45

-

43.86% 100,00%

GRUPO

-

GASTOS POR SECTORIALES(Cifras en millones de dólares)

TESORO NACIONAL EDUCACIÓN SALUD

ASUNTOS INTERNOS DEFENSA NACIONAL

BIENESTAR SOCIAL RECURSOS NATURALES JURISDICCIONAL

COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

AGROPECUARIO TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

FINANZAS

ASUNTOS DEL EXTERIOR

AMBIENTE

LEGISLATIVO

TOTAL

INICIAL(a)


$4,995.97 $13,123.68

$2,391.02

$1,650.09 $1,565.45

$844.71

$626.15

$681.96

$404.52

$870.35

$350.54

$231.56

$202.44 $152.78

$115.13

$59.03

$32,703.65

$1,317.46

$29,835.10 $14,344.45 43.86% 100.00%

TRABAJO

ELECTORAL

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

$88.26

$49.91

$ 78.02

$36.08

$4,897.22 $14,817.76

$2,517.98

$1,671.89 $1,608.75

$878.72

$614.97

$983.84

$454.11

$1,341.73

$300.93

$248.84

$199.89 $157.31

$108.26

$61.32

$1,589.48

$57.57

$85.71

$75.07

$32.30

$1,870.25 $7,507.83

$1,162.09

$819.99 $734.18 $504.27

$279.52

$170.95

$167.20

$139.67

$122.45

$101.87

$83.66 $73.21

$36.64

$27.48

$466.38

$23.99

$22.09

$20.09

$10.64

38.19% 50.67%

46.15%

49.05% 45.64% 57.39%

45.45%

17.38%

36.82%

10.41%

40.69%

40.94%

41.86% 46.54%

33.85%

44.81%

29.34%

41.66%

25.78%

26.75%

32.93%

13.04% 52.34%

8.10%

5.72% 5.12% 3.52%

1.95%

1.19%

1.17%

0.97%

0.85%

0.71%

0.58% 0.51%

0.26%

0.19%

3.25%

0.17%

0.15%

0.14%

0.07%

SECTORIAL

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(Cifras en millones de dólares)

INICIAL(a)


RECURSOS FISCALES

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES

$25,629.28

$2,917.85

-

$1,272.69

$15.28

$25,503.93

$3,349.06

$2,532.49

$1,279.95

$38.22

$11,123.41

$1,970.45

$808.59

$438.62

$3.38

43.61%

58.84%

-

34.27%

8.83%

77.55%

13.74%

5.64%

3.06%

0.02%

TOTAL GENERAL $32,703.65 $29,835.10 $14,344.45 43.86% 100.00%


FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMPARATIVO DE GASTOS(Cifras en millones de dólares)

ENERO- JUNIO2009

ENERO- JUNIO2010

ENERO- JUNIO2011

ENERO- JUNIO2012

ENERO- JUNIO2013

ENERO- JUNIO2014

ENERO- JUNIO2015

ENERO- JUNIO2016

18.748,22

6.531,37

22.831,78

8.491,06

25.838,24

29,692,17

26.109,27

36.329,9437.360,54

32.703,65

11.533,98

12.543,4414.588,66

37,19%44,64%

42,24%

55,88%

47,53 %

17.267,29

45,42%

43,86%

14.344,4416.970,61

34,78%

CODIFICADO

RECAUDADO

EFECTIVIDAD RECAUDACIONES


INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORIAL(Cifras en millones de dólares)

INICIAL

(a)CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO %EJECUCIÓN

(b) (c) (d) (E=d/b)

RECURSOS NATURALES

TESORO NACIONAL

SALUD

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA EDUCACIÓN

COMUNICACIONES

AGROPECUARIO

DEFENSA NACIONAL

ADMINISTRATIVO

BIENESTAR SOCIAL

ASUNTOS INTERNOS

JURISDICCIONAL

AMBIENTE

TURISMO

FINANZAS

ASUNTOS DEL EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD

$475.14

$1,226.86

$292.72

$848.99

$1,006.41

$570.16

$129.40

$109.69

$45.99

$117.71

$87.22

$34.12

$20.83

$37.87

$4.72

$35.99

$251.77

TRABAJO

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

LEGISLATIVO

$39.87

$9.27

$4.06

$925.92

$1,491.60

$370.95

$1,320.81

$794.78

$849.53

$122.67

$129.84

$ 63.42

$110.97

$63.40

$27.22

$13.54

$30.48

$6.21

$32.17

$205.46

$10.48

$19.51

$4.05

$450.78

$264.73

$78.22

$471.82

$(211.64)

$279.37

$(6.73)

$20.15

$17.43

$(6.74)

$(23.82)

$(6.90)

$(7.30)

$(7.39)

$1.49

$(3.82)

$(46.31)

$(29.38)

$10.23

$(0.01)

$369.56

$424.81

$146.94

$129.62

$125.85

$116.26

$38.58

$31.29

$27.77

$14.81

$8.71

$6.63

$4.18

$2.64

$1.96

$1.68

$79.80

$1.45

$0.32

-

39.91%

28.48%

39.61%

9.81%

15.83%

13.68%

31.45%

24.10%

43.78%

13.35%

13.74%

24.35%

30.85%

8.67%

31.53%

5.23%

38.84%

13.80%

1.63%

0.00%

%PARTICIPACIÓN

(devengado)

24.11%

27.71%

9.59%

8.46%

8.21%

7.58%

2.52%

2.04%

1.81%

0.97%

0.57%

0.43%

0.27%

0.17%

0.13%

0.11%

5.21%

0.09%

0.02%

0.00%

TOTAL $5,348.80 $6,593.01 $1,244.20 $1,532.85 23.25% 100.00%

SECTORIAL

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN(Cifras en millones de dólares)

Proyecto metro de Quito Proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair Construcción proyecto hidroeléctrico Minas-San Francisco Control de inundaciones Cañar Programa de cocción eficiente

Extensión de la protección social en salud Fortalecimiento del conocimiento y talento humanoProyecto hidroeléctrico Sopladora Inmunizaciones-enfermedades inmuno prevenibles por vacuna

Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica pmd-2011 Proyecto tranvía de Cuenca Control de inundaciones Naranjal Sistema de transmisión 500 kv

INICIAL(a)


$260.08

$40.00

$154.17

$60.24 $171.68

$40.00

$70.17

$38.38

$181.84

$101.75

$20.00 $30.48

$156.84

-

-

PROYECTO

Ampliación de la infraestructura de La vía concesionada de la vía Rumichaca - Riobamba varios tramos

$184.98

$330.08

$232.04

$79.84 $109.24

$93.07

$107.62

$62.71

$369.54

$145.10

$32.42 $50.18

$237.00

$158.17

$127.68

$184.23

$92.54

$69.40

$63.06 $61.75

$61.75

$58.99

$57.05

$49.12

$41.55

$31.59 $29.13

$26.86

$25.98

$60.44

99.60%

28.04%

29.91%

78.99% 56.53%

66.35%

54.81%

90.99%

13.29%

28.64%

97.44% 58.05% 11.33%

16.43%

47.34%

12.02%

6.04%

4.53%

4.11% 4.03%

4.03%

3.85%

3.72%

3.20%

2.71%

2.06% 1.90% 1.75%

1.70%

3.94%

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN(Cifras en millones de dólares)

Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias Recuperación de la movilidad de lascorbetas Los Ríos, Manabí y Loja.Proyecto nacional de semillas para agrocadenas estratégicas Programa de inversión Ecuador Estratégico 2012

Programa de transmisión 2012-2016

Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias Reconstrucción vía rápida Cuenca -Azogues biblian incluido ampliación tramo El Descanso- Azogues-Biblian Construcción de teatro de Loja Proyecto nacional de innovación tecnológica participativa y productividad agrícola. Trasvase Daule-Vinces

Proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua Preparación y ejecución de la tercera conferencia mundial sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible- habita

INICIAL(a)


$25.25

-

$23.84

$84.71

$65.30

-

$5.64

$36.33

$14.33

$30.00

-

$14.07

-

PROYECTO

Apoyo al deporte de alto rendimiento 2013 - 2016

$25.25

$25.48

$28.72

$66.97

$90.95

$95.59

$17.66

$33.22

$42.44

$30.00

$32.29

$11.25

$14.81

$25.25

$25.39

$20.42

$19.45

$15.02

$14.84

$11.45

$10.93

$10.85

$10.77

$10.56

$10.03

$12.85

100.00%

99.62%

71.08%

29.05%

16.51%

15.52%

64.87%

32.88%

25.56%

35.89%

32.72%

89.22%

86.75%

1.65%

1.66%

1.33%

1.27%

0.98%

0.97%

0.75%

0.71%

0.71%

0.70%

0.69%

0.65%

0.84%

SUBTOTAL PRINCIPALES PROYECTOS OTROS PROYECTOS TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA % PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PROYECTOS EN TOTAL PAI

$1,625.08 $2,834.29 $1,111.27 39.21% 72.50% $3,723.72 $3,758.72 $ 421.58 11.22% 27.50%

$5,348.80 $6,593.01 $1,532.85 23.25% 100.00% 30.38% 42.99% 72.50%

COMPARATIVO INVERSIÓN PÚBLICA (Cifras en millones de dólares)

ENERO- JUNIO2009

ENERO- JUNIO2010

ENERO- JUNIO2011

ENERO- JUNIO2012

ENERO- JUNIO2013

ENERO- JUNIO2014

ENERO- JUNIO2015

ENERO- JUNIO2016


27.56%

34,15 %

37.66%41,34%

42,74%

36,42% 32,18%

23,25%

35,67%30,64% 42,71% 49,34%

51,16%40,90% 35,09%

24,81%

INICIAL

CODIFICADODEVENGADOANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS % EJECUCIÓN (excluye anticipos)% EJECUCIÓN (incluye anticipos)

ANTICIPOS DE RECURSOS(Cifras en millones de dólares)

ANTICIPO ENTREGADO

EDUCACIÓN DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA COMUNICACIONES

ASUNTOS INTERNOS

TOTAL $103.54 $103.05 100.00% 100.00%

SECTORIAL


AGROPECUARIO

ADMINISTRATIVO SALUD RECURSOS NATURALES

JURISDICCIONAL

AMBIENTE

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

TRABAJO

ANTICIPO NO DEVENGADO

% PART. ANTICIPO ENTREGADO

% PART. ANTICIPO NO DEVENGADO

$51.10 $51.10 49.36% 49.59% $45.72 $45.23 44.16% 43.89%

$2.21 $2.21 2.14% 2.15% $1.31 $1.31 1.26% 1.27% $0.83 $0.83 0.80% 0.80%

$0.51 $0.51 0.49% 0.49% $0.49 $0.49 0.47% 0.47% $0.42 $0.42 0.40% 0.40% $0.38 $0.38 0.36% 0.37% $0.36 $0.36 0.35% 0.35%

$0.13 $0.13 0.12% 0.13%

$0.10 $0.10 0.09% 0.09%

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2016

AJUSTES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(Cifras en millones de dólares)

INICIALAPROBADO ASAMBLEA

ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (998)

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES (002)

TOTAL $29,835.10 $2,868.55 $32,703.65 100.00%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES (701)

RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES (003)

RECURSOS FISCALES (001)

MODIFICACIONES CODIFICADO % PARTICIPACIÓNMODIFICACIONES

- $2,532.49 $2,532.49 88.28%

$2,917.85 $431.21 $3,349.06 15.03%

$15.28 $22.94 $38.22 0.80%

$1,272.69 $7.27 $1,279.95 0.25%

$25,629.28 $(125.35) $25,503.93 -4.37%


(b) (c = a+b)(a) (d=b/Total b))

AJUSTES POR CONSEJO SECTORIAL(Cifras en millones de dólares)

INICIALAPROBADOCONSEJO

SECTORIALMODIFICACIONES CODIFICADO % PARTICIPACIÓN

MODIFICACIONES(b) (c = a+b)

CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS

CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS

CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD

OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO CONSEJO DE LA IGUALDAD

CONSEJO SECTORIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL

CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO

$1,531.57

$3,446.48

$1,218.67

$1,429.82

$3,151.68

$1,034.08 $997.36

$7.12

$208.89

$13,123.68 $3,685.74

(a)

TOTAL $29,835.10 $336.06 $30,171.16 100.00%

$262.31

$174.92

$91.94

$84.13

$82.94

$28.07 $13.31

$(0.12)

$(4.75)

$(137.90) $(258.78)

$1,793.88

$3,621.39

$1,310.62

$1,513.95

$3,234.62

$1,062.15 $1,010.68

$7.00

$ 204.14

$12,985.78 $3,426.96

78.05%

52.05%

27.36%

25.04%

24.68%

8.35% 3.96%

-0.04%

-1.41%

-41.04% -77.00%

Nota: Excluye fuente de financiamiento 998 “Anticipos de ejercicios anteriores”Fuente: MINFIN- EsigefElaboración: Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Economy & Finance

Presentación Ejecución Presupuestaria Enero-Junio 2016