PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

2015

ÍNDICE• Contexto económico

• Cantabria en los PGE 2015

• Legislatura 2011-2015

• Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2015

• Crece el Estado del Bienestar

• Crecen Sanidad y Servicios Sociales

• Crece Educación

• Crece Empleo

• Crece la Inversión Productiva

• Crece la Sostenibilidad

• Crece la Credibilidad

CONTEXTO ECONÓMICO• Las economías nacional y regional iniciaron, en la segunda mitad de 2013,

una recuperación que se ha consolidado e intensificado en 2014.

• En el segundo trimestre del año, Cantabria creció un 0,7% trimestral y un 1,3% interanual. En ambos casos, una décima más que la media nacional.

• Por primera vez desde el año 2007, Cantabria crea empleo. Lo hace de forma ininterrumpida desde el mes de abril.

• En términos de paro registrado, 2014 es el mejor año de la historia en Cantabria (descenso acumulado hasta septiembre: 9.490 personas)

• Durante el año 2014, Cantabria ha reducido su tasa de paro hasta cerrar septiembre en el 19% (fuente: EPA), cuatro puntos inferior a la media nacional, habiendo creado en el tercer trimestre 4.500 empleos.

• El Estado prevé un crecimiento real del PIB de España del 2% en 2015

• El comportamiento de la economía regional se prevé similar al de España• El último informe publicado (Cámara de Comercio), augura un crecimiento para

la economía regional del 2,4% en 2015, que el Gobierno analiza con criterio de prudencia

CANTABRIA EN LOS PGE• Por tercer año consecutivo, crece la inversión del Estado en Cantabria, que

superará en 2015 los 260 millones de euros

• La inversión del Estado en la comunidad autónoma aumenta un 15%.• Los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy prevén invertir en Cantabria

un 50% más que el presupuesto de 2011 (+87 millones)• Cantabria recibe el 2,3% del total de la inversión del Estado, un punto más de

lo que le corresponde por su peso en el PIB de España (1,2%). • El Estado vuelve a garantizar las principales infraestructuras:

• Valdecilla contará, nuevamente, con partida presupuestaria, dotada con 28 millones. En la legislatura, Cantabria ha obtenido del Estado 57 millones de euros para las obras de Valdecilla.

• Cantabria contará con una conexión ferroviaria con Madrid del siglo XXI tras la inversión prevista en 2015 de 50 millones de euros

• Se concluirá la Solares-Torrelavega, tras haberse reactivado en 2012 unas obras que estaban paralizadas

• La segunda fase de la Autovía del Agua no costará un euro a los cántabros• El Puerto de Santander seguirá recibiendo inversiones históricas• Se ampliará el intercambiador en Torrelavega de la A-67 y A-8

LEGISLATURA 2011-2015• Los cuatro presupuestos del Gobierno de Cantabria en el periodo 2011-2015

han tenido dos denominadores comunes

• Priorizar el gasto en el Estado del Bienestar (Sanidad, Educación, Empleo y

Servicios Sociales), eliminando todo gasto superfluo e improductivo

• La recuperación económica y del mercado laboral como grandes objetivos de

todas las consejerías

• Lograr la viabilidad de las cuentas públicas ha sido el primer paso para iniciar

el proceso de crecimiento y creación de empleo y los presupuestos han sido la

herramienta fundamental para lograrlo

• Año 2012 ! sostenibilidad de la comunidad autónoma

• Año 2013 ! inicio del cambio de tendencia

• Año 2014 ! crecimiento y creación de empleo

• Año 2015 ! fin de la crisis y consolidación del nuevo ciclo económico

PG CANTABRIA 2015

• Actuar como motor de la recuperación económica para multiplicar la creación de

empleo que Cantabria ha iniciado en 2014

• Garantizar, por cuarto año consecutivo, la sostenibilidad de los servicios básicos que

vertebran el Estado del Bienestar

• Consolidar a los ayuntamientos como protagonistas de la cohesión, elevando su

financiación a máximos históricos, pero exigiendo que los fondos se destinen a

empleo

• Mantener el pulso firme por la sostenibilidad financiera de Cantabria, evitando que la

comunidad pierda su autonomía

• Bajar los impuestos a todos los cántabros

Son los presupuestos con los que Cantabria crecerá más y creará más empleo

OBJETIVOS DE LOS PGC 2015

SECCION PRESUPUESTARIA 2015

PARLAMENTO DE CANTABRIA   6.965.369 +0.6%PRESIDENCIA Y JUSTICIA

93.856.492+3,7%

OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA 85.917.334

-1,7%GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

75.923.231+0,7%

ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO* 42.059.980

+6,4%M. AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

108.759.019+4,5%

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 511.901.459

+0,5%SANIDAD + SERVICIO CANTABRO DE SALUD

788.821.603+0,3%

INNOVACION, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 75.537.846

+4,8%SERVICIO CANTABRO DE EMPLEO*  

102.756.835+15,1%

DEUDA PUBLICA       400.242.795

+4,6%INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.352.323+6%

INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 204.937.349

+0,3%

   T O T A L G A S T O S 2.500.031.635 +2,13% 

• El gasto no financiero del presupuesto (capítulos 1 a 7) disminuye, tal y como se había anunciado, un 0,64% (-13,9

millones), tras pasar de los 2.150,53 millones de 2014 a los 2.136,64 millones de 2015.

• * En la cuantía del SCE se incluyen 9,5 millones que serán gestionados por la Consejería de Economía, Hacienda y

Empleo, pero que pertenecen al área de políticas activas de empleo.

CRECE el Estado del Bienestar

• Los Servicios Fundamentales que vertebran el

Estado del Bienestar suponen el 74% del gasto

• Nunca habían tenido un peso específico tan alto en

el conjunto de los presupuestos

• El peso del conjunto de los SPF es un 21% superior

al que tenían en 2006

POLÍTICAS DE GASTO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sanidad 32,5% 32,9% 31,2% 31,6% 32,3% 30,4% 30,9% 36,5% 36,6% 36,9%

Educación 20,3% 21,1% 21,1% 21,4% 22,3% 21,4% 21,1% 23,4% 22,6% 23%

Política Social 5,8% 6,2% 6,6% 7,3% 8,4% 9,1% 9% 9,8% 9,8% 9,9%

Empleo 2,8% 2,8% 2,9% 2,8% 3,1% 2,8% 3% 3,3% 4,1% 4,4%

TOTAL 61,4% 63% 61,8% 63,1% 66,1% 63,7 64% 73% 73% 74,2%

PESO DEL GASTO EN SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES

Resto 25,82%

Empleo 4,36%

Servicios Sociales 9,86%

Salud 36,92%

Educación 23,04%

CRECEN Sanidad y Servicios Sociales

• El Servicio Cántabro de Salud contará con el mayor presupuesto de toda su historia: 770,85

millones de euros.

• A su presupuesto se deben añadir los 17,97 millones de la Consejería de Sanidad, hasta

completar un total de 788,82 millones de euros de gasto no financiero (+0,3%).

• El presupuesto no financiero del Icass, en el que se concentran las políticas sociales que pone en

marcha el Gobierno, también crece: un 0,25% más, hasta 204,94 millones.

• El Gobierno invertirá en 2015 en Sanidad y Servicios Sociales cerca de 1.000 millones (incluidas

ayudas a conciliación).

CRECE Educación• La Consejería de Educación, Cultura y Deporte contará en 2015 con 511,9 millones de euros,

un 0,54% más que en 2014 (+2,8 millones de euros)

• El área de Educación crece desde 486,6 millones a 492,3 millones en 2015 (+1,2%).

• El Contrato Programa con la UC contará en 2015 con 64 millones, un incremento respecto a

2014 del 0,6% y del 4,5% respecto al gasto real del contrato del año 2011 (ajustado en 4,6

millones vía Plan Económico Financiero por el anterior Gobierno)

• Se impulsará la construcción del IES nº3 de Castro Urdiales y del Colegio nº2 de Piélagos,

así como las ampliaciones de la Escuela Infantil La Robleda, en Cartes, y del IES Astillero.

ÁREA 2014 2015 VARIACIÓNEducación 486.286.586 492.266.838 +1,2%

Universidad (Contrato Programa)

63.600.000 64.000.000 +0,6%

CRECE Empleo• El Gobierno destinará en 2015 más de 102,76 millones a políticas activas de empleo, su

mayor presupuesto. Supone un incremento del 15% (+15,5 millones). Es la sección

presupuestaria con mayor crecimiento en términos relativos.

• Respecto al año 2011, el incremento del presupuesto es del 51,5% (+34,92 millones)

• La orden de Corporaciones Locales crecerá un 100%, hasta alcanzar 28 millones, que

servirán para crear más de 4.000 empleos en los 102 municipios

• En 2015, el Gobierno vuelve a diseñar un Plan de Empleo Extraordinario para Torrelavega y

la Comarca del Besaya. Estará dotado con más de 14 millones, un incremento del 25%. El

Plan Besaya crece más que el conjunto del presupuesto.

Servicio Cántabro de Empleo 2011/2015

2011 2014 2015

102.756.83587.287.198

67.837.865

CRECE la Inversión Productiva (I)

• La Consejería de Obras Públicas incrementa las partidas destinadas a nuevas inversiones

(decrece sustancialmente el gasto destinado a pagos plurianuales por obras acometidas en

ejercicios previos a 2011, y que comprometían un porcentaje importante de su

presupuesto)

• Carreteras Autonómicas ! 29,12 millones (+35,2%)

• Infraestructuras municipales ! 2,1 millones (+50%).

• Infraestructuras portuarias ! 6,06 millones (+1,5%).

• Vivienda ! 9 millones (+9,7%)

• TOTAL ! Invertirá 46,3 millones de euros (+24,5%)

• A esta cifra se debe añadir que se continuarán desarrollando los proyectos

contemplados en la Orden de Obras en Municipios (+64 millones)

• La inversión del Estado en Cantabria será en 2015 de 261 millones de euros

CRECE la Inversión Productiva (II)

• La Consejería de Medio Ambiente contará en 2015 con un presupuesto para inversiones

de 27,8 millones de euros

• La Consejería de Sanidad impulsará:

• La construcción del nuevo consultorio de Luena

• La puesta en marcha de una nueva unidad de digestivo en Sierrallana

• La ampliación del Hospital de Sierrallana

• Y, por supuesto, la finalización de las obras del Hospital Valdecilla

• El presupuesto de la Consejería de Industria crecerá un 5%, hasta superar los 75 millones

de euros en 2015

• Destaca el incremento de la inversión destinada a I+D+i, que aumentará más de

11,4 millones (+151%), hasta alcanzar los 18,95 millones

• Industria dispondrá de 21,88 millones para captar nuevos proyectos industriales en

2015 (incremento de 4,38 millones, un 25% más)

CRECE la Sostenibilidad• Por primera vez desde el año 2003, la partida de Intereses de la Deuda baja. En

concreto, pasa de los 117 millones de 2014 a 92 millones en 2015. Un ahorro en

intereses de 25 millones de euros

• La razón parte de la decisión del Gobierno de adherirse al FLA

• El FLA y la gestión prudente han permitido reducir el periodo medio de pago a

proveedores en la Administración General de 140 días en 2011 (700 días en el SCS)

a 54 días en 2014 (menos de 45 días en el SCS)

• No obstante, la sección Deuda Pública crece de 382 millones de euros en 2014 hasta

superar los 400 millones de euros en 2015

• La razón es la abultada cifra de amortizaciones que deberá afrontar el año próximo el

Gobierno de Cantabria por préstamos vinculados a decisiones tomadas antes de junio

de 2011

DEUDA PÚBLICA 2015AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS A

LARGO PLAZO 207,52 MILLONES

Plan de Pago a Proveedores (para abonar las facturas en el cajón)

40,82 millones

Préstamos año 2008 36,16 millones

Préstamos año 2009 28,09 millones

Préstamos año 2010 75 millones

Préstamos año 2011 (previos junio) 23,25 millones

Otros préstamos (Puertos) 4,2 millones

AMORTIZACIONES CORTO PLAZO (se renueva año a año)

100 MILLONES

INTERESES DE LA DEUDA 92,68 MILLONES

TOTAL SECCIÓN 14 400,2 MILLONES

CRECEN la Credibilidad• El Gobierno vuelve a apostar, al igual que hizo en 2013 y 2014, por el criterio de liquidación

para el cálculo de los ingresos. Más prudencia y más credibilidad.

• En 2015, se prevén unos ingresos por recaudación tributaria prácticamente idénticos a los obtenidos en 2014, y que además se ven compensados por el incremento del capítulo 4

(Transferencias Corrientes), que crece en más de 30 millones.

        2014 2015 variación

Impuestos Directos y Cotizaciones Sociales   501.861.373 516.180.721 2,85%

Impuestos Indirectos     768.899.345 763.877.489 -0,65%

Tasas, Precios Publicos y otros Ingresos   89.465.920 67.223.012 -24,86%

Total … 1.360.226.638 1.347.281.222 -0,9%

CRECE CANTABRIA• Los presupuestos de Cantabria para 2015 apuestan por:

• La gestión responsable y prudente de los recursos públicos

• Los servicios fundamentales como pilares del Estado del Bienestar

• Una bajada de impuestos para todos los ciudadanos

• La recuperación todavía más intensa de la economía

• Los presupuestos apuestan por una Cantabria que crece:

• Crecen la Sanidad, los Servicios Sociales y la Educación

• Crecen las políticas de empleo y la Inversión Productiva para que

Cantabria crezca más y cree más empleo

• Crece la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el coste de los

intereses por primera vez desde 2003

CANTABRIA CRECERÁ MÁS Y CREARÁ MÁS EMPLEO