ПРЕЗЕНТАЦІЯПРЕЗЕНТАЦІЯз дисципліни «Проектний аналіз»

на тему:

«Групова робота: проект створення бюро ритуальних «Групова робота: проект створення бюро ритуальних послуг «Тиха гавань»послуг «Тиха гавань»

Виконалистуденти ІV курсу

спеціальності 6504, 8 групаЗельдін Олександр, Мельников Олександр,

Мишкін Олександр, Фещенко Сергій, Шинін Олексій

ПеревіривСтарший викладач

Гребешков Олексій Миколайович

ПЛАНПЛАН

ВСТУП

1. Основні характеристики проекту 2. Маркетинговий аналіз проекту 3. Технічний аналіз проекту 4. Екологічний аналіз проекту 5. Соціальний аналіз проекту 6. Інституційний аналіз проекту 7. Економічний аналіз проекту 8. Фінансовий аналіз проекту 9. Ризики по проекту

ВИСНОВКИ

ВСТУПВСТУП

Похоронне бюро - фірма , підприємство ( приватне або державне) різновид бюро, для надання похоронних послуг. Люди звертаються до його допомоги тому що у сім'ї, що зазнала втрату, зазвичай немає навичок і знань для виконання великого числа відповідних формальностей. У його обов'язок може входити: зберігання тіла, надання ритуальних послуг, продаж труни і аксесуарів, організації й проведення похорону ) транспортування, кремація / розвіювання праху / поховання покійного, створення, виготовлення та встановлення пам'ятників , благоустрій поховань і тд.

Існують так звані соціальні похорони, які включають в себе лише транспортування, надання труни і місця поховання. Такі "бюджетні" соціальні похорони здійснюють муніципальні унітарні підприємства. Інші похорон здійснюються приватними підприємствами.

1. Основні характеристики проекту1. Основні характеристики проекту

Проектна ідея: бюро ритуальних послуг «Тиха гавань" надає наступні послуги: надання юридичної консультації та допомоги у зборі необхідного пакету документів, транспортуванні тіла до моргу за збереження його до дня поховання, санітарна та косметична обробка тіла, бальзамування, пошук та оформлення ділянки поховання тощо.

Мета: надення високоякісних ритуальних послуг всім,хто їх потребує незалежно від соціального статусу. За рахунок відкриття нашого, конкурентноспрожного бюро ритуальних послуг,розподілити попит на даний вид послуг у місті Києві,отримати прибуток. Відкриття має відбутися по закінченню 3 місяців з дати початку оформлення документів. Необхідні інвестиції для початкового етапу розвитку данного проекту – приблизно 2 мільйони гривень.

Життєвий цикл проекту: данний проект знаходиться на предінвестиційній стадії, очукуваний час реалізації проекту – 3 місяці.

Учасники проекту: Засновник- забезпечує фінансування проекту за рахунок власних та залучених коштів,несе відповідальність за проект. Керівник і команда – координація роботи всіх участників проекту. Споживачі – створення попиту на наші послуги.Інші учасники проекту – консультування ,підтримка проекту.

Ознаки проекту: кількісна вимірювань – 18 робочих місць, часовий горизонт дії – 3,5-4 роки,цільова спрямованість – отримання прибутку, здобуття визнання, зовнішне серидовище – висока конкуренція. Проект є короткостроковим,дрібного попиту, монопроект змішаного типу.

Явні та неявні вигоди: Явні – постійний попит на послугу,швидка окупність проекту,висока продуктивність праці персоналу.Неявні – створення нових робочих місць,за потреби наявна можливість широкої диверсифікації послуг.

Явні та неявні втрати: Явні – придбання обладнання та комплектуючих, заробітня платня робітникам,експлуатаційні витрати. Неявні – підвищення вартості необхідних для ведення діяльності ресурсів,можливість появи нових конкурентів.

1. Основні характеристики проекту1. Основні характеристики проекту

Робоча структура запуску проекту до реалізації :

Робоча структура

похоронного бюро

Приміщення Обладнання

Персонал

Аналіз ринку

Огляд приміщень

Обрання найкращого

варіанту

Пошук на ринку

Аналіз на ринку

Підписання договорів на

аренду

Обладнання приміщення

Відбір найкращих

Обговорення умов

Підписання контракту

Обрання найкращого

варіанту

Оплата замовлення

Доставка

Монтаж

Запуск проекту

2. Маркетинговий аналіз2. Маркетинговий аналіз

Сьогодні до 70% ринку належить муніципальним підприємствам,які мають виключне право відводу діялянок під могили на кладовищах. Решта – 30% належать приватним підприємствам,споживачі поділяються за релігійною ознакою,найбільший прибуток забезпечується за рахунок населення старших від 60 років.

Ціну на продукцію формує: ЖЦ фірми,транспортні витрати,знижки малозабезпеченим верствам населення,вибір комплексу необхідних послуг. Надання послуг здійснюється в офісі з виїздом на місце захоронення. Проведення реклами (зовнішньої),співпраця з виробниками алко- тютюнових- виробів. Збільшення попиту на продукцію,ріст кількості клієнтів,збільшення прибутку,проведення маркетингових досліджень. Реклама похоронних послуг

Необхідні технології:- 6 компьютерів, 4 принтери, 1 сканер;- Ліцензія на проведення ритуальних послуг;- Інвертар: домовини,вінки та інше; - Канцелярія;- Співпраця з моргами, кладовищами, крематоріями.

Адміністративний корпус:- Аренда офісу,необхідний косметичний ремонт;- Розробка сайту з електронним каталогом продукції;- Найм водіїв з власними катафалками,офісних працівників (продавець – консультант з психологічною освітою), різноробочих;- Проведення рекламної компанії- Закупівля необхідних матеріалівВихід на проектну потужність – 3-4 місяці.

Персонал:- Директор – 12000 грн – вища освіта;- Бухгалтер – 4500 грн (половина ставки) – вища освіта;- Менеджер по роботі з клієнтами (3 особи) – 4500 грн + % від продаж – вища освіта;- Різноробочі (4 особи) – 3000 грн+%; -Водій (2 особи) – 7500 грн – водійське посвідчення В,С;- Консультант-психолог – (половина ставки) – 5000 грн – вища освіта;- Лікар-паталогоанатом – 7000 грн – вища медична освіта;- Дизайнер – 5000 грн + % - вища освіта.

Приміщення:Вибирати місце розташування бюро ритуальних послуг потрібно так, щоб добиратися до окраїнних районів міста можна було приблизно за один і той же час. Якщо орієнтуватися на надання додаткових послуг, то вся площа повинна бути розділена на чотири окремі приміщення: - Кімнату, де демонструватимуться вінки, стрічки і труни;- Міні-морг; - Зал очікування близьких і родичів; - Кімнату персоналу.

3. Технічний аналіз проекту3. Технічний аналіз проекту

4. Екологічний аналіз проекту4. Екологічний аналіз проекту

Відносини даного типу проекту з екологічної складовою повністю відображаються у наступних екологічних вимогах до бюро надання ритуальних послуг:

Вибір дільниць для устрою місць поховання повинен здійснюватися на основі позитивних рішень екологічної та санітарно - гігієнічної експертизи .

Санітарно - захисні зони кладовищ слід призначати виходячи з головних напрямів поширення шкідливих умов і з урахуванням : рози вітрів, наявності геологічних розломів і неоднорідності грунтів, рель`єфу, напрямків скидання зливових вод , зон розповсюдження електромагнітних та інших видів небезпечних для життя і здоров'я випромінювань, але не менше 500 м для кладовищ традиційного та змішаного способів поховання , а для крематоріїв - 1000 м від житлової забудови.

В санітарно - захисних зонах кладовищ не допускається пристрій будівель і будівель з тривалим перебуванням (понад 50 годин на місяць ) людей , гаражів та госпбудівель , водозаборів і колодязів для господарсько - питних потреб , дитячих ігрових і спортивних майданчиків і споруд.

Не рекомендується після закінчення цвинтарного періоду скорочувати розміри санітарно - захисних зон і використовувати ці території для будівництва житлових , дитячих дошкільних , навчальних та лікувально- оздоровчих будинків і споруд.

Не можна розміщувати в будівлях і спорудах робочі місця тривалого перебування ( більше 50 годин на місяць ) , а також місця відпочинку відвідувачів, приміщення медобслуговування на територіях, де проявляються шкідливі впливи ( патогенні зони ) природного , техногенного , біогенного чи змішаного походження.

4. Екологічний аналіз проекту4. Екологічний аналіз проекту

У випадках , передбачених законом, при ліквідації кладовищ і поховань , а також їх частин, виявлених при проведенні будівельних робіт, необхідно провести рекультивацію територій і ділянок. Використання грунтів з ліквідованих місць захоронення для будівництва не допускається.

У будинках і помешканнях для зберігання і обробки тіл померлих слід передбачати заходи по захисту від проникнення хижаків і гризунів.

Водозабірні колодязі для питних потреб рекомендується влаштовувати за межами санітарно - захисних зон з боку вищого водонесучого горизонту по відношенню до кладовища або зверху по напрямку стоку підземних вод.

Промислові стоки паталого - анатомічних служб, а також служб, пов'язаних із зберіганням тіл, їх обмиванням і підготовкою до обряду прощання рекомендується вважати токсичними, їх піддають очищенню.

Крематорії і кладовища традиційного поховання слід розташовувати з підвітряного боку (для вітрів переважного напрямку) стосовно до населеної території .

Ділянки кладовища з високим рівнем стояння грунтових вод ( вище 1,9 м від поверхні землі) слід використовувати тільки для поховань після кремації.

Технологічні стоки, містять токсичні компоненти, перед скиданням у каналізацію повинні дезинфікуватися з подальшим розведенням стічними водами до допустимої концентрації .

5. Соціальний аналіз проекту5. Соціальний аналіз проекту

Безумовно бюро ритуальних послуг несе за собою не тільки непоганий прибуток, а й важкий соціальний тягар. Відповідно до цього, кожна людина рано чи пізно звертається до подібного закладу і передбачає отримати високоякісні послуги за відповідну плату. Розширюючи межі нашого бюро ритуальних послуг не тільки як інстанції, що надає послуги із погребіння тіла і т.д., а й як місця де людина також може отримати необхідну їй у важкий момент підтримку, наше бюро пропонує також послуги людини із психологічною освітою.

6. Інституційний аналіз проекту6. Інституційний аналіз проекту

Вплив зовнішніх факторів Вплив внутрішніх факторів

- Стан охорони здоров’я в країні та загальний рівень життя – тобто тут зібрані усі фактори, що можуть впливати на строк життя людини та на рівень смертності загалом , зокрема: рівень (якість) надання медичних послуг, їх ціна, ціна та якість медикаментів що продаються в аптеках, регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферу, тощо.

- Соціально-економічні умови - загальний рівень добробуту в країні, рівень злочинності та безробіття, навіть стан доріг, що може впливати на кількість ДТП, рівень політичної та соціальної напруженості в країні, відносини з іншими країнами.

- Фіскальна політика – впливає через розмір податків, які ми повинні сплачувати.

- Кількість фірм-конкурентів що діють на ринку ритуальних послуг, та стадія їх життєвого циклу.

- Релігійний фактор.- Економічні фактори – легкість та ціна закупівлі матеріалів

для виготовлення домовин і пам’ятників (надгробних каменів). Ціна їх виготовлення.

- Перешкоди пов’язані із сертифікацією нашої діяльності.

Загалом внутрішні фактори, що впливають на наш проект реально об’єднати в одну групу, яку можна назвати – уміння та навички робочого та управлінського персоналу. В нашому проекті передбачено невеликий штат працюючих (включаючи управлінський персонал), а тому при професійному на старанному підході до підбору працюючих та при подальшій правильній мотивації і винагороді ці фактори впливати на проект не будуть.

7. Економічний аналіз проекту7. Економічний аналіз проекту

Економічний аналіз включає в себе оцінку значення проекту для економіки регіону та держави в цілому. Розглядаючи наш проект з боку суспільства, то ми лише ще один з можливих варіантів придбання ритуальних послуг. Наш проект матиме постійний попит, а отже, якщо визначати його економічну значимість для регіону, то це буде факт постійних надходжень грошових коштів до бюджету у вигляді податків. Ми не створюємо додаткові робочі місця (штат розрахований менш ніж на 20 чол.) Ми не залучаємо іноземних інвестицій та не приймаємо участь в розвитку інфраструктури ( транспортної, соціальної).

Ми можемо співпрацювати з місцевими підприємствами що будуть поставляти деревину, граніт та інші необхідні матеріали, цим самим будемо підвищувати ефективність використання місцевих ресурсів. Наш проект розрахований на одержання власного прибутку, а отже для економіки регіону та країни в цілому ми значимі лиш тим, що являємось справним та постійним платником податків до бюджету.

8. Фінансовий аналіз проекту8. Фінансовий аналіз проекту

Місяці

Показник грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всього за перший рік

А. Загальний обсяг продажу товарів

181666,7 240833,3 298666,7 291666,7 304000 346500 390000 416000 400000 364500 410000 498000 4141833,333

Б. Собівартість проданих товарів — усього 33500 37500 41500 41500 41900 52100 57010 55900 58500 58000 58000 58500 593910

зокрема:

прямі витрати праці 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 342000

матеріальні витрати 5000 9000 13000 13000 13400 23600 28510 27400 30000 29500 29500 30000 251910

В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б)

148166,7 203333 257166,7 250166,7 262100 294400 332990 360100 341500 306500 352000 439500 3547923,333

Г. Операційні витрати — усього, 39040,4 39040,4 39040,4 39190,4 39240,4 39290,4 35340,4 35390,4 35440,4 35490,4 35540,4 35590,4 447634,8

зокрема:

аренда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

заробітна плата персоналу (за винятком прямих витрат праці) 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 198000

нарахування на заробітну плату (ЄСВ 36,76%) 6065,4 6065,4 6065,4 6065,4 6065,4 6065,4 6065,4 6065,4 6065,4 6065,4 6065,4 6065,4 72784,8

Нарахування на заробітну плату (ПДФО 15%) 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 29700

рентні платежі - - - - - - - - - - - -

комунальні послуги

8. Фінансовий аналіз проекту8. Фінансовий аналіз проекту

Показник грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всього за перший рік

витрати на утримання офісу 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000

витрати на відрядження 150 200 250 300 350 400 450 500 550 3150

реклама 12000 12000 12000 12000 12000 12000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 120000

послуги зовнішніх консультантів

інші операційні витрати

Д. Операційний прибуток (рядок В – рядок Г) 109126,3 164293 218126,3 210976,3 222859,6 255109,6 297649,6 324709,6 306059,6 271009,6 316459,6 403909,6 3100288,533

Є. Чистий прибуток до сплати податків (рядок Д – рядок Е) 109126,3 164293 218126,3 210976,3 222859,6 255109,6 297649,6 324709,6 306059,6 271009,6 316459,6 403909,6 3100288,533

Ж. Податок з прибутку 19642,73 29572,7 39262,73 37975,73 40114,73 45919,73 53576,93 58447,73 55090,73 48781,73 56962,73 72703,73 558051,936

З. Чистий прибуток (рядок Є – рядок Ж)

89483,54 134720 178863,5 173000,5 182744,9 209189,9 244072,7 266261,9 250968,9 222227,9 259496,9 331205,9 2542236,597

Дисконтований множник 0,9901 0,9803 0,97059 0,96098 0,95147 0,94205 0,93272 0,92348 0,91434 0,90529 0,89632 0,88745

Грошові потоки 88597,65 132066 173603,2 166250 173876,3 197067,3 227651,5 245887,5 229470,9 201181 232592,2 293928,7 2362172,083

8. Фінансовий аналіз проекту8. Фінансовий аналіз проекту

NPV1 = 2362172,083

Період окупності становить близько 6-ми місяців і 20днів

Індекс доходності = 2,362

IRR=18%

Найменування Одиниця виміру Постійні витрати тис.грн 416,62

Змінні витрати тис.грн 624,93 Виручка від продажу тис.грн 4 141,00

Обсяг ресаліазці од. 300

Середні змінні витрати на одиницю продукції

тис.грн/од. 2,08

Ціна за одиницю тис.грн/од. 13,80

Точка беззбитовості в:

грошовому виразі тис.грн 490,67 натуральному виразі од. 35,55

9. Ризики по проекту9. Ризики по проекту

Згідно з оцінкою фахівців, стартовий термін (два роки після відкриття) не витримують 10-15 % нововідкритих бюро ритуальних послуг. Розглядаючи ризик , як можливість настання несприятливої події, що тягне різного роду втрати , слід розрізняти суть і розмір цих втрат в сегменті комерційних ритуальних послуг. Таким чином, найважливіше приділити увагу ризикам фінансово - економічного характеру. Класифікація потенційних фінансово- економічних ризиків комерційних ритуальних послуг наступна:

Види ризиків Негативний вплив на прибуток

Нестійкість попиту Зниження попиту з ростом цін

Поява альтернативного продукту Зниження попиту

Зниження цін у конкурентів Зниження цін

Вдале введення інновацій у конкурентів Падіння продажів, зниження цін

Підвищення % податків Зменшення ЧП

Платоспроможність споживачів Падіння продажів

Збільшення ціни на сировину та обладнання Зниження прибутку через збільшення ціни

Залежність від постачальників, відсутність

альтернативиЗменшенння прибутку через збільшення ціни

ВИСНОВКИВИСНОВКИ

Отже, зі зрозумілих причин похоронний бізнес матиме успіх завжди. Незважаючи на це, відкрити його і грамотно управляти ним — завдання не з простих. Вам належить не тільки пройти звичайні етапи відкриття будь-якого бізнесу (пошук приміщення, реєстрація), але й налагодити систему пошуку клієнтів, зробити спектр ритуальних послуг досить широким.

Похоронне бюро може надавати найрізноманітніші послуги: це і вибір та доставка вінків і труни, і забезпечення катафалком і транспортом близьких покійного, і виготовлення пам’ятників, трун і траурних стрічок, і багато іншого. Тому для початку вам потрібно буде визначитися, які саме послуги ви будете надавати. Чим більше їх буде, тим швидше окупиться ваш бізнес, а й тим складніше буде його організувати.

Похоронний бізнес є найбільш надійним з усіх можливих. Може впасти попит на той чи інший товар, може змінитись мода на харчі, одяг чи послуги, люди можуть припинити лікуватись, одружуватись, танцювати чи ходити у кіно. Помирати люди будуть завжди. Торгуватись на похороні не прийнято. Але навіть тоді, коли померлий був бездомним та не мав родичів, він все одно здатен принести прибуток тим, хто його буде відправляти в останню путь.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!