Групова робота з дисципліни: «Проектний аналіз»

Виготовлення та доставка страв здорового харчування

Виконали:• студентки 4 курсу, 1 групи• спеціальності 6504, ФЕтаУ• Матвієнко Анастасія,• Троцька Валерія,• Барилюк Софія, • Шапорева Вікторія

ProPowerPoint.Ru

Мета

• Потреба: забезпечити жителів міста, які ведуть здоровий спосіб життя, корисною та «швидкою» їжею.

• Альтернативний спосіб задоволення: шляхом відкриття інтернет-магазину здорового харчування.

• Час: 1,5 роки ( з 01.04.2016 р. по 01.10.2017 р.)• Витрати: інвестиційні витрати в сумі 680 680 гривень.• Кількісне визначення результатів: забезпечити 15 %

жителів міста здоровим харчуванням; покращити рівень здоров’я жителів на 5 %; отримати прибуток в сумі 300 тис. гривень за перший рік функціонування.

ProPowerPoint.Ru

• Кількісна вимірюваність• В результаті створення сервісу здорового

харчування ми плануємо за рік діяльності забезпечити 15% населення міста Києва забезпечити здоровим харчуванням, тобто сформування постійну клієнтську базу.

• За рахунок зміни способу харчування рівень здоров’я населення покращиться на 5 %.

• В кінці першого року функціонування сервісу здорового харчування ми плануємо отримати прибуток в сумі 300 тис. грн.

ProPowerPoint.Ru

• Часовий горизонт дії • Для створення та реалізації проекту

необхідно 1,5 року

ProPowerPoint.Ru

• Системне функціонування проекту, елементний склад

• Проект складається з двох головних складових - це виробництво здорової їжі та служба доставки до споживача.

ProPowerPoint.Ru

ProPowerPoint.Ru

• Класифікація проекту• За класом даний проект є монопроектом, адже це окремий

цілісний проект, який спрямований на вирішення однієї проблеми – забезпечення здоровим харчуванням жителів міста.

• За типом даний проект є змішаним, адже він поєднує в собі як соціальну так і економічну складову.

• За видом даний проект належить до комбінованих, адже в проекті поєднуються різні види предметної галузі спеціалізації підприємства.

• За тривалістю проект відноситься до короткострокових (до 3 років), адже наш проект розрахований на 1,5 роки.

• За масштабом проект є малим (відомчим), адже інвестиції вважаються відносно малими.

• За складністю даний проект можна віднести до простих, адже його підготовка містить в собі мало етапів для його здійснення, невеликий за масштабом та обмежений обсягами.

ProPowerPoint.Ru

Маркетинговий аналіз:

Мета аналізу – обґрунтувати комерційну спроможність проекту з виготовлення та доставки страв здорового харчування, дати оцінку можливості реалізації даного продукту на українському ринку та оцінити можливість отримання доходу, що дозволив би покрити витрати за проектом.

ProPowerPoint.Ru

. Розподіл споживачів продуктів за віком.

7%

20%

30%

27%

15%

1%

Цільовий ринок за віком споживачів, %

16-2020-2525-3535-4545-5050+

ProPowerPoint.Ru

• Характеристика ринкового сегмента• Місткість – населення Києва станом на 01.03.2016

становило 2 907 тис осіб за даними Головного управління статистики у м. Києві.

• Міжнародна компанія Ernst & Young спільно з виданням Forbes розраховують так званий Індекс доходів середнього класу. за даними дослідження частка середнього класу у загальній кількості населення Києва складає 37,4%; в середньому відпочинок триває 10 днів; середня ціна за добу становить 650 грн.

• Місткість ринку – 2907592 * 0,374* 10 * 650 = 7 068 356 152 грн.

ProPowerPoint.Ru

Wow Food Your Diet Service Шпинат Eat Easy Detox Shop Полезно Есть Fity Club0

5

10

15

20

25

Дослідження ринку конкурентів

ProPowerPoint.Ru

Комплексні сніданки, обіди, бізнес ланчі

Дієтичне меню

Спортивне меню

Кошерне меню

Халяльне меню

Вегетаріанське меню

Дитяче меню

Здорові десерти

15

14

10

3

3

20

30

5

Стабільність попиту на різні позиції

ProPowerPoint.Ru

SWOT

Сильні сторони:-низька ціна,-якісне

обслуговування,-вигідне

місцерозташування,-гнучка система

знижок.

Слабкі сторони: -низький рівень

впізнаваності,-порівняно невелика

кількість населення, які цікавляться здоровою іжею

Можливості:-перспективна галузь,-перейняття зарубіжного

досвіду.

Можливість

гарантування якісного та швидкого обслуговування всіх клієнтів та отримання нових ідей з –за кордону

Насправді необхідно розвивати культуру західної моди вживання здорової їжі

Загрози:-загострення конкуренції,-політична нестабільність

в країні, -інфляція

Необхідно створити імідж та завоювати покупців шляхом переважання зручністю та сервісом

Робота на випередження, співробітники можуть популяризувати здоровий шлях життя

ProPowerPoint.Ru

• Перший рік:• Реклама в соціальних мережах – в фейсбуці (6 місяців).• В групах для людей, що піклуються про здоров’я, веганські

сторінки, певні дружні заклади – пригощати їх співробітників час від часу(приблизно 5 пабліків). В середньому в місяць по 150 грн.: 150 *5* 6 = 4500грн.

• Створення та розкрутка аккаунтів закладу – безкоштовно, адже в команді відкривачів є SMM-менеджер, тому це все можна зробити безкоштовно

ProPowerPoint.Ru

Технічний аналіз проектуСтаття витрат Сума витрат

Орендні платежі 15000

Комунальні платежі 10000

Підтримка сайту 1000

Побутова хімія 1500

Маркетингові витрати (візитівки, листівки тощо)

3000

Одноразовий посуд, фірмові пакети, серветки

6000

Всього 36500

Для визначення

майбутньої

прибутковості проекту

необхідно прорахувати

поточні щомісячні

витрати на

функціонування сервісу:

ProPowerPoint.Ru

Забезпечення трудовими ресурсамиПосада Кількість

одиницьГрафік роботи Заробітна

плата, грн.Дієтолог 1 до 10 годин

на тиждень (залежно від потреби)

200 грн/год

Кулінарний експерт

1 до 10 годин на тиждень (залежно

від потреби)

250 грн/год

Тренер 1 4 год в місяць для оновлення

спортивного меню

200 грн/год

Повар 7 (4 – у першу зміну, і 3 – у другу

зміну)

6:00-15:0015:00-24:00

6000 грн/міс

Шеф-повар 1 9:00-20:00 9000 грн/міс

Бухгалтер 1 4 год/день 5000 грн/міс

Прибиральниця

2 6:00-15:0015:00-24:00

3500 грн/міс

Оператор кол-центру

3 (2 – у першу зміну, 1 – у другу)

6:00-15:0015:00-24:00

4000 грн/міс

ProPowerPoint.Ru

Екологічний аналіз проекту

Основна цільова настанова оцінки впливу проекту на навколишнє середовище –

забезпечення безпеки проекту для навколишнього середовища.

ProPowerPoint.Ru

Елементи дослідження екологічного впливу на навколишнє середовище

обсяг використання водних ресурсів, електроенергії;

викиди відходів у повітря; викиди органічних відходів (залишки

продуктів); шум від електричного кухонного

приладдя

ProPowerPoint.Ru

Заходи щодо мінімізації негативного впливу елементів проекту

установка енергозберігаючих ламп (люмінесцентних або світлодіодних), автоматичних систем управління освітленням, відключення освітлення в неробочий час, використанню природного світла;

повне завантаження кухонного устаткування для оптимального використання електроенергії, яка витрачається на їхнє функціонування;

ProPowerPoint.Ru

Заходи щодо мінімізації негативного впливу елементів проекту

оптимізація процесів миття кухонного обладнання та продуктів для зменшення розходу води; використання очисних фільтрів проточної води;

сортування відходів – органічні з можливістю повторного використання (передавання притулкам для тварин, домашнім господарствам – для компостування тощо);

звукоізоляція кухонного цеху.

ProPowerPoint.Ru

Соціальний аналіз проекту

Ключовим моментом визначення соціального середовища проекту є

характеристика населення, що проживає в даному районі, його чисельності та

складу. Так як наш проект передбачає створення

сервісу з виготовлення та доставки здорової їжі, то до зони впливу потрапляє

все населення міста Києва.

ProPowerPoint.Ru

Основною ідею нашого проекту є надання можливості споживачам

харчуватися з користю для здоров’я, витрачаючи на це мінімум часу та

зусиль. Таким чином ми маємо на меті пропагувати здоровий спосіб життя в

місті Києві, як серед зайнятого населення, так і для школярів.

ProPowerPoint.Ru

Позитивні соціальні наслідки проекту:

в результаті створення сервісу здорового харчування ми плануємо за рік діяльності забезпечити 15% населення міста Києва забезпечити здоровим харчуванням;

за рахунок зміни способу харчування рівень здоров’я населення покращиться на 5 %.

проект передбачає працевлаштування 15 осіб (11 з них – на постійну зайнятість);

ProPowerPoint.Ru

Ми гарантуємо:

• наша продукція виготовляється з якісної та корисної сировини, яка пройшла лабораторні перевірки та перебуває під постійним контролем якості;

• відмінне обслуговування як до здійснення фактичного замовлення, так і після отримання клієнтом свого продукту;

ProPowerPoint.Ru

• дотримання найвищих стандартів приготування страв та сервісного обслуговування, для забезпечення побажань наших споживачів;

• добросовісну співпрацю з нашими партнерами, цілковиту прозорість діяльності;

• турботу до навколишнього середовища, забезпечення мінімізації негативного впливу від результатів виробничої діяльності.

Ми гарантуємо:

ProPowerPoint.Ru

Інституційний аналіз проекту

• Метою інституційного аналізу є визначення ступеня впливу зовнішніх і

внутрішніх факторів та оцінка цього впливу на можливість успішної

реалізації проекту.

ProPowerPoint.Ru

Зовнішні чинники

Правове середовище:– Наказ «Про затвердження Правил роботи

закладів (підприємств) ресторанного господарства»;

– Закон України «Про захист прав споживачів»;Фіскальна політика:– Зміни у системі оподаткування, що

безпосередньо матимуть відношення до нашої діяльності;

ProPowerPoint.Ru

Зовнішні чинники Економічні умови:– Зміна темпів інфляції, валютні коливання;– Наявність кризових явищ, які спровокують падіння

платоспроможності населення;– Вихід на ринок закордонних конкурентів; Соціальні умови:– Поширення модних тенденцій на органіку та здорове

харчування;– Впровадження корпоративного спілкування у більшій

кількості організацій (що включає в себе проведення корпоративних обідів тощо);

ProPowerPoint.Ru

Внутрішні фактори Потенціал управлінської команди:– Кваліфікація та управлінські навички реалізаторів

проекту, ефективність менеджменту у процесі діяльності;

– Формування оптимального процесу прийняття рішень;

Система стимулів і мотивації:– Продуктивність персоналу, його особиста

зацікавленість в успішності реалізації проекту; Діагностика трудових ресурсів:– Підбір компетентного персоналу, який є основою

успішності бізнесу.

ProPowerPoint.Ru

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту

• Фінансовий аналіз інвестиційного проекту – сукупність прийомів і методів оцінки його ефективності (перевищення доходів над витратами) за час життя проекту у взаємозв'язку з діяльністю підприємства – об'єктом інвестування.

• Розмір процентної ставки інвестицій базується, в основному, на рівні віддачі, яку ці вкладення можуть принести інвесторам, а сама ставка визначається цілями та напрямами інвестування

ProPowerPoint.Ru

Грошові потоки

ProPowerPoint.Ru

• Обсяг готівкової беззбитковості: QBEP=FC/(P-AVC)=139300*12/(62,5-26,25)=46114 замовлень в рік.

• Поріг рентабельності: ПР=46114*62,5=2 882 125 грн.• Обсяг бухгалтерської беззбитковості: QBEP=(FC+A)/(P-

AVC) = =(139300*12+45876,67)/(62,5-26,25)=47379 замовлень в рік.

• Поріг рентабельності: ПР=47379*62,5=2 961 187,5 грн.• Обсяг фінансової беззбитковості:

QBEP=(FC+І0/PEPVA)/(P-AVC)= =(139300*12+680680/0,537)/(62,5-26,25)=81081 замовлень в рік.

• Поріг рентабельності: ПР=81081*62,5=5 067 562,5 грн.• Операційний леверидж:

DOL=(FC+PR)/PR=(139300*12+412788)/412788=5,05

ProPowerPoint.Ru

ProPowerPoint.Ru

Фінансування з кредитом

• Якщо фінансування проекту буде здійснюватися за рахунок кредиту, то його сплата буде здійснюватися за принципом амортизаційних виплат. Кредит на 3 роки під 25% річних.

• Річна виплата = 680680*0,51230=348 712,364 грн

Графік обслуговування боргу при кредитуванні

ProPowerPoint.Ru

Грошові потоки з кредитом

ProPowerPoint.Ru

ВисновкиОтже, варіант фінансування проекту з використанням власних коштів є більш привабливим, оскільки чистий приведений дохід у нього є вищим за даний показник у варіанті з кредитом. Індекс доходності з фінансуванням власними коштами є також вищим, порівняно з кредитним варіантом. Проте термін окупності проекту з використанням кредитних коштів є менше року, оскільки інвестиції (виплати за кредитом) є рівномірними і вищими за прибуток. Тому, спираючись на результати фінансового аналізу, найоптимальнішим для реалізації нашого проекту є варіант з фінансуванням за рахунок власних коштів.

ProPowerPoint.Ru

Ризики по проекту

Ризик виникнення проблем із законодавс

твом

Ризик невідповідн

ості реального

доходу прогнозован

ому

Ризик недотрима

ння розрахункових термінів

реалізації проекту

Ризик несплати

заборгованості

Ризик, пов'язаний

із ступенем доступност

і сировини

Ризик відсутності чи падіння

попиту

Ризик великої

конкуренції

Ризик неплатежів

Ризик ймовірності

втрати приміщення у

випадку не пролонгації

договору оренди

Ризик крадіжок

Ризик невідповідно

сті персоналу заявленим вимогам

Ризик невдалого

територіального

розміщення робочої кухні: «далеко» від споживачів

або сировини

Ризик погіршення

місця розташува

ння робочого

приміщення

Ризик скасування замовлення

Ризик валютних стрибків

Ризик виникнення стихійного

лиха чи нещасного

випадку

ProPowerPoint.Ru

Дякуємо за увагу!