Проект розробили:

студентки ЕЕП-401

Фрічко М.,Салюк Д., Діденко Ю.

1.Основні характеристики проекту

Проектна ідея: відкриття закладу дошкільної освіти «ВЕСЕЛКА» в Дарницькому районі, м. Київ.

Мета:1) Потреба: покращити рівень освіти дітей дошкільного віку.2) Альтернативний спосіб задоволення: внаслідок відкриття дитячого садка.3) Час: протягом 1 року. (з 01.04.206-01.04.2016).4) Затрати: власні (55%) та інвестиційні витрати (45%) у сумі 3,3 млн. грн..

5) Кількісний визначений результат: що дозволить підвищити рівень

підготовки дошкільнят, надаючи їм якісний догляд та кваліфікований

персонал та стабілізація напливу людей на черги в дитячі садки в усьому

місті.

Перспективними наслідками реалізації проекту є:

підвищення рівня вихованості дітей міста;

ріст естетичних смаків та зростання ерудованості

підлітків, молоді; всебічний їх розвиток;

зменшення кількості неблагонадійних сімей,

„важковиховуваних підлітків”.

Проект дозволить покращити ситуацію із якісним

навчально-виховним процесом, змістовним

відпочинком дітей та розвитком їх як майбутніх

громадян України.

Основні кваліфікаційні ознаки проекту

1.За класом: монопроект;

2.За типом: змішаний(соціально-економічний);

3.За видом: комбінований(освітній. інвестиційний);

4.За масштабом: середній, регіональний;

5.За складністю: простий

Учасники проекту та їх основні функції

Власник(зацікавлений у здійсненні та досягнення результатів проекту):

*- визначає основні вимоги та масштаб проекту;

*- забезпечує фінансування проекту за рахунок власних та залучених коштів;

*- укладає контракти з іншими учасниками проекту;

*- несе відповідальність за сам проект.

Інвестори(отримання доходу від вкладених власних коштів):

-Інвестує кошти в проект;

-Вступають у контактні відносини із замовником;

-Контролюють виконання контрактів;

Органи влади(контроль проект в дотриманні законодавства):

-Контролюють законність проекту;

-Встановлюють стандарти, яким повинен відповідати проект.

Учасники проекту та їх основні функції

Клієнти(задоволення власних потреб при користування послуг проекту та отримання максимального задоволення від послуг проекту):

-Встановлюють вимоги до наданих послуг;

-Формують попит на них;

-Відшкодовують витрати на проект;

-Формують прибуток усіх учасників проекту;

Конкуренти(зацікавленні в провалі проекту):

-Стимулюють якість наданих послуг;

-Являються прототипом для подальшого вдосконалення;

- 

Постачальники продуктів харчування(зацікавленні в довгостроковій співпраці):

-Укладання контракту із замовником;

-Контролюють виконання проекту;

-Надають якісну продукцію, найвищих стандартів.

Фази та стадії життєвого циклу

1.Передінвестиційна фаза: визначення інвестиційних

можливостей; аналіз альтернативних варіантів проекту;

попереднє обгрунтування й детальна розробка проекту.

2.Інвестиційна фаза: установлення правової,

фінансової, організаційної бази для здійснення проекту;

придбання меблів, ремонтні роботи; набір і навчання

персоналу.

3.Експлуатаційна фаза: початок функціонування

дошкільного закладу; проведення рекламної компанії;

оцінка ефективності обраної стратегії; контроль за

результатами та перспективні оцінки.

Основні явні і неявні вигоди і витрати за проектом

*Явні(вигоди): підвищення цін за послуги, зміни у часі та місці реалізації проекту,

*Явні(витрати): орендування приміщення; придбання фурнітури; витрати на капітальний ремонт приміщення; виплата заробітної плати; витрати на рекламу;

*Неявні(вигоди): покращення стану «живої» черги в дитячі садки; покращення соціальних умов в районі; створення додаткових робочих місць; створення додаткових місць у дитячий садок;

*Неявні(витрати): погіршення конкурентного середовища; підвищення ринкової вартості послуг;

Маркетинговий аналіз

*Дослідження ринку:

Дошкільна освіта міста Києва

Аналізуючи останні п’ять років, можна стверджувати, що чисельність дитячого населення дошкільного віку щороку зростає. У порівнянні з 2010 роком дитяче населення в м. Києві збільшилось на 34 тис. осіб

Кількість навчальних закладів різних типів та форм власності у м.

Києві

В 2014 році майже 25% дітей дошкільного віку не мають можливості відвідувати дитсадки. Це при тому що, ще в 2010 році даний показник коливався на рівні 12% .

Аналіз мереж дошкільних навчальних закладів у м. Києві

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць (у

порівнянні районів міста Києва)

Район 2010 2011 2012 2013 2014

Голосіївський 118 118 120 124 126

Дарницький 126 125 135 138 149

Деснянський 111 115 121 122 125

Дніпровський 102 107 110 113 123

Оболонський 112 108 114 118 121

Печерський 124 126 133 130 135

Подільський 110 112 114 116 124

Святошинський 113 115 121 127 134

Солом′янський 104 106 108 111 116

Шевченківський 115 120 122 126 123

м. Київ 112 114 119 122 127

Маркетинговий аналіз проекту:

За проектом передбачено такі вікові групи:

1-3 роки: 3 групи по 10 дітей з розрахунком 1 педагог на групу;

3-5 років: 2 групи по 20 дітей з розрахунком 2 педагога на групу.

Максимальне завантаження буде при відвідуванні центра -70 дітей.

Метод ціноутворення: обраний метод ціноутворення- витрати плюс середній прибуток, тобто переважно використовуються витратні методи ціноутворення.

При визначенні цін на послуги, використовуються такі методи:

1.розрахунок цін, виходячи з собівартості і прибутку

2.орієнтація на купівельний попит на послуги (чим вище попит, тим вище ціна, і, навпаки, в результаті чого при незмінній собівартості послуги продаються за різними цінами залежно від місця і часу продажу);

3.використання середньогалузевих цін;

4.орієнтація на ціни послуг підприємств-конкурентів (цінового лідера).

Технічний аналіз

*Технічний аналіз будівлі:

Для організації діяльності дитсадку ми

хочемо орендувати приміщення в житловому

комплексі Дарницького району м. Києва.

Орендоване приміщення має: свій власний

вхід, загальну площу - 500 кв. м; площу службових

примiщень - 100 кв. м; також заклад має холодильнi

установки та електроплити, які також будуть

орендовані; пост охорони - один; заклад має систему

відеоспостереження (вимога щодо часу охорони

об'єкта - 24 години на добу).

Забезпечення трудовими ресурсами та рівень оплати праці

Посада Рівень оплати праціДиректор 12000 грн.Педагог (10 кваліфікованих спеціалістів)

6000 грн

Адміністратор 8000 грн.Бухгалтер 8000 грн.Повар 6000 грн.Прибиральниця 5000 грн.Охоронець 4000 грн.

Режим роботи центра: понеділок-п’ятниця, 8.00-19.00

Екологічний аналіз проекту

Проект дитячого садочку : «Веселка» оцінюючи за категоріями

проектів, в залежності від впливу на навколишнє середовище, можна

віднести до категорії А (проекти, що рідко мають негативний вплив на

довкілля). Адже, це по суті освітній проект

Соціальний аналіз проекту

Даний проект спрямований на вирішення таких

соціальних проблем:

*- забезпечення доступності отримання

дошкільної освіти населенням дошкільного віку,

що проживає на території Дарницького району;

*- часткова розвантаженість дошкільних

навчальних закладів міста;

*- покращення інфраструктури Дарницького

району;

*- створення нових робочих місць.

Інституційний аналіз проекту

Після впровадження проекту буде створено громадський комітет з

підтримання життєдіяльності дитячого навчального закладу, який буде

опікуватися їх ефективною роботою, участю громадськості в організації

дозвілля та розвитку творчих здібностей дітей та молоді.

Вплив зовнішніх факторів:

Державне та фіскальне регулювання діяльності проекту:

-Наявність системи оподаткування з диференціацією податкових ставок і

пільг;

-Надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, податкові кредити,

субсидій, розстрочки платежів;

-Проведення активної фінансової та кредитної політики;

-Встановлення правил користування землею та іншими природніми

ресурсами;

-Контроль за дотримання державних норм та стандартів;

Вплив внутрішніх факторів:

1.Потенціал управлінської команди: для роботи в дошкільному

закладі освіти будуть прийматися працівники, які відповідають

таким вимогам: наявність відповідної освіти; стаж не менше 3-ох

років; мають бути в наявності хоча б 1 рекомендаційний лист; тощо

2. Система стимулів і мотивацій: За добре виконану роботу або ж

через форс-мажорні ситуації персоналу будуть надаватись певні

заохочення у вигляді премій або додаткових вихідних.

Виконання проекту дасть можливість вирішити наступні

проблеми громади:

забезпечення реалізації конституційних прав людини на

всебічний розвиток особистості;

забезпечення максимальної відвідуваності дітьми дитячого

навчального закладу та проведення ними дозвілля на майданчику;

створення умов для розвитку дітей, їх творчих здібностей та

нахилів.

Економічний аналіз проекту

Оцінка значення проекту:

- реалізація даного проекту допоможе покращити

соціально-економічне становище в Дарницькому районі

м Київ та вирішить одну з ключових його проблем-

проблему з кількістю дошкільних навчальних закладів;

- будуть створені нові робочі місця, ПДФО

працевлаштованих надходитиме в місцевий бюджет;

- новостворений дитячий садок деякий час не

потребуватиме жодних ремонтних робіт;

- садок надалі функціонуватиме на засадах незалежності;

- батьки дітей будуть вносити плату за перебування

дітей у дошкільному навчальному закладі у розмірі-

2000грн.

Фінансовий аналіз

Розрахунки доцільності реалізації проекту

Інвестиції- 1480 000 грн.

Ставка дисконтування- 25%

Обґрунтування ставки дисконтування визначають такі основні

фактори:

-Концепція цін (постійні або поточні ціни);

-- Вибір альтернативного варіанта і його доходи (наприклад,

вкладення коштів в інший проект);

-- Ризик вкладення в даний проект;

-- Інфляція;

-- Ризик законодавчих змін)

Показник РозрахунокCF 2 520 000грн

NPV (-I+ CF/(1+i)) 536 000грн

IRR (внутрешня норма рентабельності) 70%

DPP (дисконтований період окупності) 0,74 (р)

PI (Індекс рентабельності) (CF/1+i)/I 1,36 (PI>1- проект рентабельний)

Точка беззбитковості Для того, щоб садочок повністю покрив свої витрати, але не мав

прибутку потрібно, щоб садочок відвідували 100 дітей

Поріг рентабельності 0,98 (фактично, якщо нашими клієнтами будуть 98 дітей, то ми

зможемо повернути всі затрати

Операційний леверендж 2,38 (при зміні виручки на 1%, операційний прибуток змінеться на

2,38%)

Фінансовий профіль проекту

Ризики по проекту

При реалізації проекту можливі наступні ситуації ризику, які можуть призвести до зниження результативності діяльності:

Зниження активності участі батьків у спільних заходах. З метою активізації діяльності батьків, заплановано проведення низки індивідуальних консультацій для батьків з теми Проекту.

Втрата інтересу дітей до діяльності. Для усунення цього ризику в Проект включені інноваційні форми роботи з дітьми, вони різноманітні і, як правило, представлені в ігровій формі. Це стимулює пізнавальну і рухову активність дітей.

У перший рік роботи важко буде забезпечити стабільний дохід, який окупить всі вкладення. Тому період окупності може розтягнутися на 3-5 років.

У період кризи, коли спостерігається зростання числа безробітних, частина населення відмовиться від послуг дитячих садів