ФЦБ «Экономическое развитие»

Докладчик: начальник управления экономикиХлыбов Дмитрий Леонидович

Об итогах социально – экономического развития Лысьвенского муниципального района

Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 году

Экономическое развитие

52,70

0,31

5,032,250,621,84

2,67

1,71

32,87

Обрабатывающие производства - 52,7%

Лесное хозяйство - 0,31%

Производство эл.энергии, газа, пара - 5,03%

Строительство - 2,25%

Торговля - 0,62%

Связь - 1,84%

ЖКХ - 2,67%

Прочие - 1,71%

Бюджетные учреждения - 32,87% 2

86,5

0,045,1 3,4 0,06 1,9

2,81 0,1Обрабатывающие производства (86,5%)

Лесное хозяйство (0,04%)

Производство эл.энергии, газа, пара (5,1%)

Строительство (3,4%)

Транспорт, Связь (0,06%)

ЖКХ (1,9%)

Бюджетные учреждения (2,81%)

Прочие (0,1%)

Структура численности работающих, %

Структура объема отгруженных товаров, работ и услуг, %

Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей за 11 мес. 2011 года, (руб.)

23 6

50

22 0

51

22 0

81

18 4

77

15 5

71

14 5

27

6 93

1

13 1

38

14 0

85

11 6

97

12 0

68

12 2

54

10 3

47

8 82

3

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Фи

нан

сов

ое

по

сред

ниче

ств

о

Ор

ган

ы г

ос.

вл

асти

Мун

иц

ип

аль

ное

упра

вл

ени

е

Охр

ана

об

щес

твен

ной

б

езо

пас

но

сти Св

язь

Об

раб

аты

ваю

щи

е п

ро

изв

одст

ва

То

рго

вл

я

Пр

ои

зво

дств

о, п

еред

ача

и

рас

пр

едел

ени

е эл

ектр

оэн

ерги

и,

пар

а и

го

ряч

ей в

од

ы

Стр

ои

тел

ьст

во

ЖК

Х

Зд

рав

оо

хран

ение

Об

раз

ов

ани

е

Лес

но

е хо

зяй

ств

о и

п

ред

ост

авл

ени

е ус

луг

в э

той

о

бл

асти

Кул

ьту

ра

Срднемесячная з/пл.

Среднемесячная з/пл. по району 14369

Средне-краевая з/пл. 19953,2

Прожиточный минимум 6690

3

Поступления по НДФЛ, млн. руб.

Фонд заработной платы, млрд. руб.

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2007 2008 2009 2010 2011 (11мес.)

2012 прогноз

2,73,1 2,9 3,1 3

3,3

Факт

Прогноз

0100200300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 прогноз

189,9 254,5 209,4 228,9 246,7214,5 239,8

4

Плановый показатель по НДФЛ на 2011 год -214,5 млн.руб.

Процент выполнения - 115%

Количество организаций

Организации 2008 2009 2010 2011

Предприятия крупные и средние

163 184 171 168

Субъекты малого предпринимательства

4 071 3 860 3 591 3607

в том числе: -юридические лица

1 345 1 122 1 201 1018

- индивидуальные предприниматели

2 726 2 738 2 390 2589

ИТОГО 4 234 4 044 3 762 3775

5

Объем производства продукции по крупным и средним предприятиям района, (млн.руб.)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

ЗАО "Полистил" ОАО "АК ЛМЗ" ООО "Электротяжмаш

Привод"

ООО "Лысьва нефтемаш"

ООО "ЛМЗ Энерго" ОАО "ЛЧПФ"

6 67

0

1 96

1

971

582

485

422

3 13

6

1 40

6

851,

6

613,

4

474,

7

449,

3

4 52

2

1 42

0

1033

409,

7

570

470,

2

6 18

8

1 51

0

1 19

5

503

605

443

6492

1650

1329

528 63

5

465

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г. прогноз

6

Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 (9мес.)

404

814720

455 491

0

25

50

75

100

125

150

175

200

2007 2008 2009 2010 2011 (9мес.)

250,86 630,9 631,1 316,3 406,6

99,74

153,2

7091,9

26,753,8

29,919,2

46,557,7

обрабатывающие производства

бюджет

прочие

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 (9мес.)

2012 Прогноз

9,8 8,85,55 6,3 2,9

38,434

23,4 Лысьвенский район

Пермский край

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб./ чел.

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 (9 мес.) 2012 прогноз

7,6 7,73,95 5,2

1,43

18,416,4

11,1Лысьвенский район

Пермский край

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых,

тыс. руб./ чел.

8

Создание рабочих мест в СМСП за счет перевода несвойственных муниципальным учреждениям функций на

аутсорсинг

Вид несвойственной

функций

Общее количество сотрудников,

выполняющих данную функцию в

учреждениях шт.ед.

Создано рабочих мест за счет

перевода несвойственных

функций на аутсорсинг в 2010 г.

и ранее, ед.

Создано рабочих мест за счет

перевода несвойственных

функций на аутсорсинг на

текущую дату, ед.

Прогноз создания рабочих мест за счет перевода

несвойственных функций на

аутсорсинг в 2012г. ед.

Клининг 115,8 108 15 12

Техническое обслуживание

110,8 - - 29,8

Общественное питание

192,7 - 25 1,5

Бухгалтерия, юридические услуги, IT-обслуживание

111,9 - - -

Охрана 219,4 - 22 48,2

Транспорт 80,5 - - 30

Прочие 9,2 - - -

ИТОГО 840,3 62 121,59

10

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства

№

п/п

Наименование показателя Среднее по краю в 2010 г.

Факт по МО2009г.

Факт по МО 2010г.

Факт по МО2011г.

Прогноз 2012г.

Общая статистика (Органы статистики)

1 Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий, %

17,1 30,17 31,7 32,0 34

2 Доля оборота малых и средних предприятий в обороте полного круга предприятий, %

12,0 47,26 41,9 38 40

3 Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб.

11 569 8 739 9 520 10 853 11720

4 Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей населения МО, ед.

6,7 13,9 15,0 15,2 15,2

5 Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения МО, ед.

31,7 33,4 29,2 29,7 29,8

Результаты реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Данные ОМС)

6 Численность вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей населения МО, ед.

3,63 1,06 0,75 1,3 0,3

7 Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед.

89 23 186 290 150

8 Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, %

11,5 11,7 10,6 15,09 10-20

Показатель Пермский край

2009 г.

МО2009 г.

Пермский край

2010 г.

МО2010 г.

Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции

2 404 91 2 290 73

Количество торговых объектов, ед. 6 169 213 6 441 153

Количество легальных торговых объектов на 1000 населения, ед.

0,4 2,6 2,4 1,9

Доля проданной в розницу декларируемой алкогольной продукции, %

24 26 28,75  33,36

Потребление алкоголя одним жителем Российской Федерации по данным Минздравсоцразвития РФ/Декларируемое потребление алкоголя одним жителем Пермского края, литров безводного (100%) спирта

18

4,32

18

4,7

18

5,17

18

6,0

 

Результаты декларирования розничной продажи алкогольной продукции в 2009 г. и 2010 г.

11

БИЗНЕС ЗАНЯТОСТЬ5 предприятий: 2 предприятия:

СПК к-з «Труд», ООО СХП «Олени», ООО «Партнер»,

ООО «Полесье», ООО «Подсобное хозяйство АТП»

ООО СХП «Матвеево»,

ООО СХП «Луч»)

Численность занятых в сельском хозяйстве – 176 чел., в том числе:

164 чел. – на предприятиях «БИЗНЕС»

12 чел. – на предприятиях «ЗАНЯТОСТЬ»

Индекс физического объема сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

Год

Район2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

2011

(оценка)

2012

(прогноз)

Пермский край 96,0 98,4 103,2 93,2 103,2 103

Лысьвенский муниципальный район

94,7 104,9 99,4 85,5 101 102

Развитие сельского хозяйства

12

Развитие малых форм хозяйствования

0

100

200

300

2009 2010 2011 (оценка) 2012 (прогноз)

5 7 8 10841 40 40

5072

5054 50

80

5070

КФХ

ИП

ЛПХ

период Наименование программных мероприятий Финансирование программы, тыс. руб.

Краевой бюджет

Местный бюджет

Всего

2010 год

Субсидирование сельхозтоваропроизводителей на поддержку элитного семеноводства.

Сохранение маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. 300

300

100

700

2011 год Субсидирование части затрат на реализацию инвестпроектов МФХ. 5905 2232,5 8137,5

13

Реализация целевой муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Лысьвенского муниципального района на 2009-2012 годы»

Земли сельскохозяйственного назначения

Период 2010 (факт) 2011(оценка) 2012(прогноз)

Доля фактически используемых сельхозугодий в общей площади земель сельскохозяйственного назначения, Лысьвенского района %

30,1 30,1 31

Предприятия категории «Занятость»

Период 2010 (факт) 2011(оценка) 2012(прогноз)

Доля конкурентноспособных СХП , % 43 71 71

Доля прибыльных СХП, % 57 57 71

Работа с кадрами

Мероприятия поддержки кадрового потенциала 2010-2011 (факт)2011-2012 (оценка)

2012-2013 (прогноз)

Обучение по целевому договору - - 1

Фактически работает молодых специалистов в СХП района

2 2 2

14

Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села»

Мероприятия

ФЦП

Финансирование программы, тыс. руб.

Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Всего

2011 (факт) 2012

(план)

2011 (факт) 2012

(план)

2011 (факт)

2012

(план)

2012

(план)

Сельское жилье 0 1268,406 0 1268,406 0 422,803

2969,615

(улучшение жилищных условий 3 семей)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012 (план)

567,6

2 978,90

0 0

1268,4

517,7

2 483

0 0

1268,4

407,5

1 828

0 0

422,8

0 0 0 0 3

федеральный бюджет, тыс. руб.

краевой бюджет, тыс. руб.

местный бюджет, тыс. руб.

количество человек улучшивших жилищные условия, чел.

15

Просроченная задолженность по заработной плате, 2010-2011 год (тыс. руб.)

Название Дата Задолженность

ОАО "Мясокомбинат" Лысьвенский" 01.01.2012 3 044

16

3131 3015

33633534

31143371

3044 3121 3044 3044 3044

4528

3044

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000Д

ека

бр

ь 2

01

0

Ян

вар

ь 2

01

1

Фе

врал

ь 2

01

1

Мар

т 2

01

1

Ап

ре

ль

20

11

Май

20

11

Ию

нь

20

11

Ию

нл

ь 2

01

1

Авг

уст

20

11

Се

нтя

бр

ь 2

01

1

Окт

яб

рь

20

11

Но

яб

рь

20

11

Де

каб

рь

20

11

Занятость населенияЧисленность безработных граждан, состоящих на учете на

конец года, (чел.)

358

778

1689

1312990

700

600

1500

16001000

0

500

1000

1500

2000

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. прогноз

Факт ЛМР прогноз АЗН

17

0,92

2,19

4,11

3,06

2,271,8

1,7

3,63,7

2,3

1,4

2

3,3

2,41,8

0

1

2

3

4

5

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. прогноз

Факт ЛМР Прогноз АЗН Пермский край

Уровень безработицы, %

18

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда по самозанятости

План на 2010 год Факт 2010 год

субсидии, тыс.руб.численность участников

мероприятиясубсидии, тыс.руб.

численность участников

мероприятия

17 395,7 798 17 901,0 1 703

План на 2011 год Факт 2011 год

субсидии, тыс.руб.численность участников

мероприятиясубсидии, тыс.руб.

численность участников

мероприятия

11 897,3 819 12 721,2 931

18

Программа дополнительных мер по снижениюнапряженности на рынке труда

итоги 2011 года

Поступило субсидии, тыс.руб.

Заключено договоров Израсходовано средств субсидии, тыс.руб.

Создано рабочих мест,

ед.

Количество участников, чел.Количество

договоров, ед.На сумму, тыс.руб.

13 140,2 126 13 140,2 13 127,5 73 931

МероприятияКоличество участников,

чел.Объем средств,

млн. руб.План Факт План Факт

Организация общественных работ 0 0 0 0

Самозанятость 100 100 5,88 5,88Опережающее обучение 658 755 3,85 4,83

Стажировка выпускников 15 29 0,74 0,74Трудоустройство инвалидов, родителей

детей инвалидов23 23 1,62 1,41

Обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет

23 28 0,19 0,19

Факт за 2011 год

19

Достижения- Организация и проведение первого Лысьвенского экономического форума 2011 «Муниципальные образования Урала – Инвестиционный портрет 2011»- Выполнение 90 % показателей по соглашению в сфере экономического развития- Объединение и информационная работа с бизнес сообществом: Создание рабочей группы по разработке промышленной политики; Создание совета предпринимателей при главе администрации; Создание клуба директоров кадровых служб предприятий.-Реализация свободных производственных площадей ОАО «АК «ЛМЗ» под новые производства.-Формирование сводного реестра инвестиционных площадок Лысьвенского муниципального района;- Разработка дислокации о размещении объектов нестационарной розничной сети- Реализация инвестиционных проектов развития малых форм хозяйствования;-Образование на территории дополнительного предприятия категории «Бизнес» (в 2012 году планируется строительство фермы на 500 голов овец) -Сохранение железнодорожного маршрута «ПермьII-Лысьва» ( введение обслуживания современным рельсовым автобусом РА , уменьшение время следования в пути);

Проблемы-Реализация имущества ОАО «Мясокомбинат «Лысьвенский» с целью погашения просроченной задолженности по заработной плате;- Реализация инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины на ОАО «Кыновской Леспромхоз»;- Реализация инвестиционных площадок;-Реализация на территории Кыновского поселения инвестпроекта по строительству АЗС;- Отсутствие взаимного сотрудничества с собственниками ОАО «ЛЧПФ» в решении проблем предприятия. 20