25th

MBA

4th

group

MARKETING PLANForever Young Club

Saturday - Sunday

Update : 30.09.2011

GROUP 4 : SYNCHRONIZE

CONTENTS

2

MARKETING PLAN – ”Forever Young Club” (FYC)

1 OVERVIEW OF COMPANY – ภาพรวมบริษัทฯภาพรวมบริษัทฯภาพรวมบริษัทฯภาพรวมบริษัทฯ

2 MARKETING ANALYSIS – วิเคราะหตลาดวิเคราะหตลาดวิเคราะหตลาดวิเคราะหตลาด

3 MARKETING STRAGETEGY – กลยุทธการตลาดกลยุทธการตลาดกลยุทธการตลาดกลยุทธการตลาด

MARKETING PLAN : HOMES FOR THE ELDERLY

4 MARKETING MIX – สวนประสมการตลาดสวนประสมการตลาดสวนประสมการตลาดสวนประสมการตลาด

5 OPERATION PLAN – แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน

+

Part 1 : Overview of company

OVERVIEW OF COMPANY > SYNCHRONIZE CO., LTD.

VISION AND MISSION

4

VISION : วสิัยทศัน์“ซิงโครไนซ์เป็นบริษัทฯ ที�ทําธุรกิจในด้านให้เช่าที�พกัอาศยัและให้บริการดแูลลกูค้าที�เข้าพกัอาศยัแบบครบวงจร ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศ ที�มุง่เน้นคณุภาพในการจดัการระดบัประเทศ โดยให้ความสําคญัในด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

สงัคมที�ดี ด้านสขุภาพที�แข็งแรง ด้านความประทบัใจ และความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า พนกังาน คูค่้า และผู้ ถือหุ้น ตลอดจน ดําเนินธุรกิจด้วยจิตสํานกึและความรับผิดชอบที�จะตอบแทนตอ่สงัคม ในทกุจงัหวดัที�เราดําเนินธุรกิจ”

MISSION : พนัธกิจ1. เป็นบริษัทฯ ชั <นนําติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศ

2. มุง่เน้นให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ โดยการให้บริการทีมีคณุภาพสงูสดุ3. พฒันาระบบปฏิบตัิการองค์กร และบคุลากรทกุคนให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ

OVERVIEW OF COMPANY

BACKGROUND > GROUP 4’S MEMBERS

5

� น.ส.วรวลญัช์ โกฏิทอง (แก้ม) รหสั : 54501945

� นายสมชาย ศิริเจริญพล (ชาย) รหสั : 54503832

� น.ส. ธนาภรณ์ สรุพฒัน์ไพดิษฐ์ (หยก) รหสั : 54502919

� น.ส.พนิดา พนัธุ์โยธิน (หวาน) รหสั : 54500255

� นายกริช เกียรติกิตติกลุ (เติ 3ล) รหสั : 54503452

� นายวิทยา พมุดวง (แจ๊ค) รหสั : 54503692

� เรืออากาศโทเฉลมิกิจ ศรีม่วง (เก่ง) รหสั : 54500522

� นายอนสุรณ์ วิเท่ห์ (เบิร์ด) รหสั : 54503685

� น.ส. กลัยา ทองโชติ (ยิ 3ม) รหสั : 54503630

� น.ส. นะฤดี เอียงสนัเทียะ (หงส์) รหสั : 54500837

� น.ส. พรทิพย์ เกษทองมา (ฟ้า) รหสั : 54501856

� นายพรวฒุิ อมรสิงห์ (เกม) รหสั : 54501205

� น.ส. เชษฐ์กญัญา เพ่งสวสัดิ? (เมย์) รหสั : 5450xxxx

Part 2 : Marketing analysis

MARKETING ANALYSIS

ANALYZING NEED AND TREND

7

โครงสร้างประชากรของประเทศมีผู้สูงอายุเพิ�มขึ �น โดยเฉพาะกลุ่ม Baby Boomer อายุ ประมาณ 50 ปีขึ �นไป

เพราะคนยุคใหม่มีบุตรน้อยลง

HOME!

MARKETING ANALYSIS

OVERVIEW OF BUSINESS

8

NON

HOSPITAL

มิตทิี� 1 แบง่ตามระยะเวลาทีAผู้สงูอายเุข้ารับบริการ1. บริการแบบเช้าไป – เย็นกลบั (Day Care)2. บริการแบบสถานบริการดแูลระยะยาว (Long Stay)

มิตทิี� 2 แบง่ตามความต้องการการดแูลของผู้สงูอายทุีAเข้ารับบริการ

1. ผู้สงูอายทุีAช่วยเหลือตนเองได้2. ผู้สงูอายทุีAอยู่ในภาวะพึAงพา

ประเภของทการให้บริการ ไปเช้า-เยน็กลับ ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที&ช่วยเหลือตนเองได้ � �

ผู้สูงอายุที&อยู่ในภาวะพึ&งพา สถานพยาบาล

MARKETING ANALYSIS

THE MAJOR ENVIRONMENT FORCES

9

MARKETING ANALYSIS

COMPETITIVE FORCES

JUKOKAI NURSING HOME »»»

10

อัตราค่าบริการแบบรายเดือน เริ�มต้นที�ราคา 16,000 บาท -แบบรายวนั วนัละ 800 บาท - 1,000 บาท [ราคาขึ <นอยู่กบัอาการของผู้ ที�ได้รับการดแูล]

MARKETING ANALYSIS

COMPETITIVE FORCES

GOLDENLIFE NURSING HOME »»»

11

อัตราค่าบริการโกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ�งโฮมสถานดแูลผู้สงูอาย ุสถานดแูลผู้ ป่วย ผปู่วยระยะพกัฟื<น สถานพกัฟื<นอตัราคา่บริการรับดแูลผู้สงูอายเุริ�มต้น 16,000 บาท/เดือนรายวนัวนัละ 800-1,000 บาท ขึ <นอยู่กบัอาการของผู้ ป่วย

MARKETING ANALYSIS

COMPETITIVE FORCES

GOLDEN CARE NURSING HOME »»»

12

อัตราค่าบริการอตัราคา่บริการ- คา่บริการรายเดือนเริ�มต้นที� 16,000 บาท/เดือน (ห้องพกัคู)่ - คา่บริการรายวนั ขึ <นอยู่กบัอาการของผู้สงูอาย ุหรือผู้ ป่วย - ห้องพิเศษ หรือห้องเดี�ยว (กรุณาติดตอ่สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม)

MARKETING ANALYSIS

COMPETITIVE FORCES

PAIYIKA »»»

13

อัตราค่าบริการแบบรายเดือน 25,000 – 49,000 บาทตอ่เดือน

MARKETING ANALYSIS

COMPETITIVE FORCES

GOLDEN YEARS HOSPITAL »»»

14

ONE BED

2 - BEDs

3 - BEDs

MARKETING ANALYSIS

COMPETITIVE FORCES

COMPARATIVE »»»

15

ประเดน็เปรียบเทยีบ คู่แข่งทางอ้อม (สถานพยาบาล) และ คู่แข่งทางตรง (บ้านพกัคนชรา)

JUKOKAI

Nursing Home

Golden

Nursing Home

Golden Care

Nursing Home

Paiyika

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สงูอาย ุหรือ ผู้ ป่วย ผู้สงูอาย ุหรือ ผู้ ป่วย ผู้สงูอาย ุหรือ ผู้ ป่วย ผู้ ที�เกษียณอายุความหลากหลายของสินค้า

1. 1 Bed

2. 2 Beds

3. 3 Beds

1. 1 Bed

2. 2 Beds

3. 3 Beds

1. 1 Bed

2. 2 Beds

3. 3 Beds

คอนโด Studio

Type (มีแบบ 1

เตียงและ 2 เตียง) และห้องรวมแบบ 2

เตียงนอน

ราคาต่อหน่วย 16,000 16,000 16,000 25,000 – 49,000

MARKETING ANALYSIS

CUSTOMER ANALYSIS

KEY CONCERNS OF ELDERLY »»»

16

Health

&

Mobility

Retirement

Adequacy

Security

Social

Community

Part 3 : Marketing Strategy

MARKETING STRATEGY

SWOT ANALYSIS

18

Strengths

• มีแหลง่เงินทนุที�เข้มแขง็

• มีสภาพคลอ่งดี

• มีสินค้าและบริการที�หลากหลาย

• บคุลากรมีความเป็นมืออาชีพ

• มีคูค่้าที�เป็นพนัธมิตรมาก

• ความได้เปรียบด้านที�ตั <งของโครงการ

Opportunities

• การเพิ�มขึ <นของประชากรสงูอายมุีมากขึ <น

• คา่นิยมของคนไทยที�บตุรหลานต้องดแูลผู้สงูอายุ

• การใช้ชีวิตสว่นใหญ่กบัการทํางานจงึไม่มีเวลาดแูลผู้สงูอายุ

• ภมูิอากาศในประเทศมีอากาศด ีอบอุ่น

• มีสถานที�พกัผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติมาก

• ประเทศไทยมีอาหารและสมนุไพรจํานวนมาก

Threats

• ภาวะเศรษฐกิจที� สง่ผลตอ่การตดัสินใจซื <อ

• ผู้สงูอายมุีแนวโน้มขยายเวลาทํางานมากขึ <น

• ผู้สงูอายมุีสภาพร่างกายที�แขง็แรงมากกวา่เดิม

• ผู้สงูอายทุี�ชว่ยเหลือตนเองได้มกัจะอยู่กบัครอบครัว ลกูหลาน

• ธุรกิจดแูลผู้สงูอายทุี�บ้านมีจํานวนเพิ�มขึ <นอย่างมาก และโรงพยาบาลที�มีบริการเสริม

Weaknesses

• ตราสินค้ายงัไม่เป็นที�รู้จกั

• เริ�มก่อตั <งยงัไม่มีผลงานเป็นที�ประจกัต์

• ใช้เวลาในการสร้างความเชื�อมั�นแก่บตุรหลาน

• การลงทนุคอ่นข้างสงู และระยะเวลาคืนทนุนาน

• ต้นทนุของเงินทนุคอ่นข้างสงู

• ราคาสินค้าสงูกวา่คูแ่ขง่มาก

S W

TO

MARKETING STRATEGY

MARKETING OBJECTIVE

19

ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ แตกต่าง เป็นไปได้ เหน็ผลสาํเร็จ ประเดน็ที�ยังตอบไม่ได้

1. เป็นผู้ นําด้านต้นทนุทีAได้เปรียบคูแ่ขง่ (Overall Cost Leadership)

� � มีคูแ่ข่งจํานวนมากดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว

2. เป็นผู้ นําทีAแตกตา่ง (Differentiation) � � อตัราคา่บริการตํAา แต่ต้นทนุสงู

3. เป็นผู้ นําทีAเจาะเฉพาะกลุม่ (Focus) � � � การตดัสนิใจของลกูค้ามีความแตกตา่งกนั

Strengths + Opportunities

MARKETING STRATEGY

MARKET SEGMENTATION

20

สําหรับกลุมคนมีอายุ ที่ยังมีความสนุกกับชีวิต

แบงตามรายได อายุ และ Lifestyle เปนหลักเนื่องจากไมไดตองการกลุมที่ใหญมาก มีลักษณะเปน Niche

1. กลุมที่เปนผูสูงอายุที่ Retire จากงานประจํา หรือการทํากิจการแลว

2. Basic Income 70,000 บาทตอเดือน ขึ้นไป มีรายไดอื่นๆ หรือมีลูกหลาน support

3. เปนกลุมที่ยังมีชีวิตชีวา ชอบกิจกรรมรวมกับผูอื่น แตตองเนนกิจกรรมที่มีระดับ

4. เปนกลุมที่ตองการสื่อสารกับกลุมคนสังคมที่ใกลเคียงกัน มีสถานะทางสังคมที่ดี

Nursery , Home

Care, Etc.,

จ้าง / หาคนมาดูแล

อยู่บ้านตนเอง ดูแลกนัเอง

There’s a big

opportunity in

this segment

Cream Segment

Land Lord

MARKETING STRATEGY

TARGET GROUP

21

เปนคนสูงอายุในระดับ B ขึ้นไป ที่คอนขางยังทันสมัย มีความสนุกกับกิจกรรมตางๆในชีวติ มี

การเงินที่มั่นคงแนนอน และตองการ Community และ Activities ที่รองรับ Class ของ

ตนเองอยางลงตัว

1.1.1.1. กลุมเปาหมายหลกั กลุมเปาหมายหลกั กลุมเปาหมายหลกั กลุมเปาหมายหลกั 80808080% % % % คือกลุมราชการ และรัฐวิสาหกิจ ระดับ C 10 ขึ้นไป

2.2.2.2. กลุมเปาหมายรองอืน่ๆ กลุมเปาหมายรองอืน่ๆ กลุมเปาหมายรองอืน่ๆ กลุมเปาหมายรองอืน่ๆ 20202020% % % % ชาวตางชาติ , บุคคลทั่วไป ซึ่งเปนกลุมที่มีรายไดสูง

MARKETING STRATEGY

POSITIONING

22

Fighting Zone!

Low HighMid

Co

mm

un

ity

& A

ctiv

itie

s

Low

Mid

()

Hig

h

Home Care

Nursery

Own Home

Home

Care

Home

CareNursery

เราให้บริการ Communities, Activitiesและ Lifestyles Of Living ไม่ใช่บ้านพกัคนชรา

Payment Condition

Part 4 : Marketing Mix

MARKETING MIX

PROJECT LOCATION

24

สนามกอล์ฟ กรุงกวีสโมสร

โรงพยาบาล สายไหม

วัดเขียนเขต

COMMUNITY AND

ACCESSIBLIITY »»»

MARKETING MIX

PROJECT CONCEPT

25

MARKETING MIX

UNIVERSAL DESIGN

26

MARKETING MIX

PRODUCT AND SERVICE STRATEGY

CONDO 5 STORES »»»

27

MARKETING MIX

PRODUCT AND SERVICE STRATEGY

TWIN HOUSE »»»

28

Area about 60 Square meter

� 2 Bedrooms

� 2 Toilet

� Living Room

� Pantry room

MARKETING MIX

PRODUCT AND SERVICE STRATEGY

SINGLE HOUSE »»»

29

Area about 80 Square meter

� 2 Bedrooms

� 2 Toilet

� Living Room

� Pantry room

� Land Scape (Private)

MARKETING MIX

PROJECT CONCEPT

30

Product aspectกิจกรรม และความบนัเทิงเหนือระดบั

ธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มสวยงามพร้อมเพื�อนบา้นคนดงั ที�ทุกคนใฝ่ฝัน

Consumer aspect

เวลาแห่งความสุข ในช่วงชีวิตไร้พนัธะการสงัสรรค ์ที�ทุกๆ คน เอนจอย

ประเทืองจิตใจ อยูอ่ยา่งไรกไ็ม่ชรา

MARKETING MIX

PROJECT CONCEPT

31

Forever Young ClubThe Must

ตอนเป็นเด็กมธัยม……………………………………………….ไปเสม็ด

ตอนเป็นเด็กมหาลยั………………………………………………ไปด ูFat

เป็นหนุม่สาว……………………………………………ไป Hua Hin Jazz

เกษยีณแลว้…………………………………………………ตอ้งไป F Y C

Characteristic

Jack Nicolson กระฉับกระเฉง ห่าม แต่รื&นรมย์

Product & Serviceเราสร้าง New Landscape ของบริการในเมืองไทย เราไมใ่ช่บ้านพกัคนแก่ F Y C เป็น Community ประเภท• Active (มีกิจกรรมสนกุ)• Congregate Living (มีการรวมกลุม่)• Continuing Care (มีการดแูลตอ่เนื�องตามสมควร) แ• Golf & Sport Communities เป็นสินค้าที�เน้น Service และ Element ที�ดีนํา ในราคาสมเหตผุล

Selling Point:

We Serve Exclusive Communities Activities And Facilities For Senior People

About F Y C

องค์ประกอบ Product คาํอธิบายแบบกระชับ

ชื&อโครงการ บอก Benefit ที&ลูกค้าจะได้ มีความสดใส ความหวัง

Slogan Living In Good Melody & Communityสื&อถงึความสุนทรี และความมีระดับของสังคม

Logo เน้นสไตล์ยุค Sixty (Nostalgia) พลิ 5ว สดใส มีชีวติชีวา

Core Product สร้าง Exclusive Community : Life & Living

ให้สนุกกับชีวติอีกครั5งหลังเกษียณอายุ

Actual Product พื 5นที&รูปแบบ Villa ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาต ิและสิ&งอาํนวยความสะดวก

MARKETING MIX

SERVICE STRATEGY

CONCEPT OF SERVICE »»»

35

1. Community คนใน Class เดียวกันเสริมด้วย Activities , Facilities ที�ดี2. คนที�จะเข้ามาใหม่ได้ต้องเป็นคนที�สมาชกิเดมิ Recommend เพื�อสร้างความ รู้สึกถงึ

Exclusive Society3. กจิกรรมสุดยอด น่าสนใจตามความชอบ(Customize)

ประเภท Service Description F Y C Offer

Active Lifestyle เน้นกิจกรรม ตาม Lifestyle Acrylic Painting , ลีลาศ , โยคะCourse Activity 30 -50% ในแต่ละวนั

Congregate Living อยู่เป็น Community สงัสรรค์ ชมุชน Class ใกล้เคียงกนั มีมมุสงัสรรค์มีสตัว์เลี <ยงได้

Golf + Sport

Communitiesกลุม่ผู้สงูอายทุี�ชอบกีฬา Golf Golf Clinic By Senior PGA Tour

Continuing Care มีเจ้าหน้าที�ดแูลกึ�งผู้ ฃ่วยพยาบาล ในโครงการ

เมนอูาหารชีวะจิต หรืออาหารควบคมุ โดยนกัโภชนาการ

Idol Golf Communities Congregate Living Active Lifestyle Continuing Living

บูญชู เรืองกจิ วรีะ ธีระพฒัน์ Ringo Star(The Beatle) เพญ็พกัร ศิริกลุ

4 Idol

Is Your

Neighbor

New Member

Recommend By

Existing Member Only

“Differentiate ”

Exclusive

Activities

Exclusive Community

Product Alliance

1. โรงพยาบาล (ได้ข้อมลูลกูค้า)

2. ประกนั (มีข้อมลู,รู้การเงินลกูค้า,ชกัจงูลกูค้าได้)

3. สนามกอล์ฟ

4. สปาร์, สปอร์ตคลบั ตา่งๆ5. สินค้าผู้สงูอาย ุอื�นๆ ฯลฯ

สามารถ แลกเปลี&ยนข้อมูล และการทาํตลาด การขายร่วมกันได้

Product Compare

MARKETING MIX

PRICE STRATEGY

39

จากลกัษณะของกลุม่เป้าหมายที�กําหนดไว้ และลกัษณะเดน่ บคุลกิของบริการ • จงึกําหนดราคา แบบ Premium Pricing การคิดราคานั <นจะมีแยกสว่นเป็น

มีคา่ Up Front แรกเข้า (พวกการตกแตง่, การทําบญุบ้าน การจา่ยลว่งหน้าตา่งๆ),

• คา่บริการ Basic รายเดือนตาม Package ที�เลอืกจา่ย • คา่บริการเสริมเลอืกได้อื�นๆ ที�จา่ยเป็นตอ่ครั <ง

วัตถุประสงค์การตั 5งราคา1. เพื�อให้ได้อตัราผลตอบแทนตามต้องการ2. เพื�อสร้างและรักษา Image โครงการ และเป็นเชิงจิตวิทยา

MARKETING MIX

PRICE STRATEGY

40

กลยทุธราคา ใช้การตั <งราคาสงูกวา่เพื�อสร้างผลตอบแทนที�รวดเร็ว (Rapid Skimming Strategy)

• เนื�องจากเป็นบริการที�ใหมไ่มซ่ํ <าใคร

• กลุม่เป้าหมายระดบับนลกูค้ามีความเตม็ใจที�จะจา่ย ในการที�จะได้อยู่เป็น Community

• แลกกบับริการที�ดี ภาพลกัษณ์ที�เข้ากบัตนเอง

• รวมทั <งตลาดมีโอกาสขายสงู ในขณะที�จํานวน Unit ที�รับลกูค้าได้มีจํากดั จงึควรสะสมกําไรไว้ก่อนเพื�อการแขง่ขนัในอนาคต

MARKETING MIX

PRICE STRATEGY

41

รายการ ราคาต่อหน่วย หมายเหตุ เงนิคํ �าประกันผู้สูงอายุเมื�อเข้าพัก

30,000 – 60,000 (มดัจํา 1

เดือน)

เงินจํานวนนี 3คืนให้เมืAอผู้สงูอายอุอกจากสถานดแูลผู้สงูอายไุมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ 3น

อัตราค่าบริการประจาํเดือน (ตอ่คน/เดือน) อตัรานี 3รวมคา่อาหาร 3 มื 3อ คา่กิจกรรมนนัทนาการ คา่บํารุง ไม่รวม คา่ยาหรืออปุกรณ์ทางการแพทย์อืAนๆ และคา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ผ้าอ้อม แป้ง สบู ่ฯลฯ คา่ยา และคา่รักษาพยาบาล

� CONDO Studio Type 30,000 บาท

� Twin House 45,000 บาท

� Single House 60,000 บาท อัตราค่าบริการประจาํวัน 2,000 บาท

(ตอ่คน/วนั)

MARKETING MIX

PLACE STRATEGY

42

Distribution

Channel

Online Marketing

Direct Sale Approach

External Sale From High-End Product & Service

Business Alliance เช่น บริษัทประกนัชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่ม Niche

ที&มีทั 5ง Data และการใช้ชีวติที&ชัดเจน จงึเน้นการเจาะกลุ่มแบบ Direct เป็นหลักโดยมีส่วนอื&นเสริมเล็กน้อย เพื&อให้ข้อมูล และครบถ้วนการอบรม Sale ที&ต้องประณีตตามที&กลุ่มเป้าหมายคาดหวังไว้

Member Recommend (Approve) เพื�อความ Exclusive

เสริมด้วย Event Sale การออกบู๊ทตาม องค์กรกลุม่เป้าหมาย หรือที�ๆ กลุม่เป้าหมายไป เช่นกี�แข่งขนักอล์ฟ , งานดนตรี เช่น Bee Gee Concert , Elvis รําลกึ, ห้องค้าหลกัทรัพย์

43• Open House ตลุาคม 2555 เป็นหน้า

หนาว และฤดกูาล เกษียณอายรุาชการ

• Talk Of The Town พบ 4 Idol

และการแสดงดนตรี

The Band With Ringo Star

เพื�อการแสดงถึงภาพลกัษณ์ตอ่ Target Market

• จดัเป็นกิจกรรมช่วงกลางวนัเช่นตีกอล์ฟ การฝึกลีลาศ ฯลฯ

• พร้อมงานรื�นเริง ตอนเย็นถึงคํ�า

Open House

Poster & Leaflet Souvenir

เนื�องจากกลุ่มเป้าหมายที�ตอ้งการไม่ไดม้ีจาํนวนมาก และเป็นกลุ่มที�ชดัเจนอยูแ่ลว้เป็น Niche Market จึงจะทาํการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ แค่ช่วงตน้ ส่วนการรักษาความต่อเนื�อง จะใชส้ื�อเลก็นอ้ย เนน้ Online และกิจกรรม พิเศษต่างๆที� Exclusive เช่นเรียนตีกอลฟ์กบั Senior PGA เรียนทาํอาหารกบัเชฟกระทะเหลก็ เพื�อสร้างมลูค่า และ Awareness ต่อเนื�อง

Marketing Expense

Variable 75% Up

เกิดจากการขายต่อ Unit หรือเพื�อผลกัดนัการขาย เช่น Free Of Charge แถมบางอยา่งพิเศษให้ การให ้Sale Commission

ที�สูง หรือต่อเนื�องเป็นรายเดือน การกระตุน้การขายช่วงสั6นๆที�สูงขึ6น หรือเป็นขั6น Step ตามจาํนวนลูกคา้ / เดือนที�ขายได ้ฯลฯ

Fix Cost 25%

จะมีในช่วงต้นเป็นหลกัที�ต้องซื <อสื�อ หรือมีงานเป็นตวั ฯลฯ หลงัจากนั <นจะเป็นสื�อที�หลอ่เลี <ยง กิจกรรมที�สร้างภาพพจน์เป็นครั <งคราว เนื�องจากในช่วงตอ่ๆไปจะใช้ระบบ Member

Recommend เป็นหลกั

Marketing Communication

PR

สื�อเปิดตวั จะเน้นไปช่วงที� Open House และข่าวการมาของ Idol ทั)ง 4 โดยเฉพาะ Ringo Star

การซื6อสื�อที�ตรงกบั กลุ่มเป้าหมาย เช่น Magazine , Newspaper, Online

Tie In TV Program, Direct Media Etc.,

Tie In TV Programs + Radio, Direct Tel _ Oct

Exclusive Interview, Photo Release , Direct Media_Sep

Open House-Oct. 2012

Teaser Ads. Magazine, Online, Radio , Direct Media _Sep 2012

Ads.

Exclusive Interview With Ringo Star & 3 Idol ตามสื่อกลุม่เป้าหมาย แยกแขนงไป ทัง้กลุม่กอลฟ์, บนัเทงิ, นกัธุรกจิ คนเลน่หุ้น + Photo Release , NEWS Release ฯลฯ ทั <ง ก่อน และหลงั Open

MARKETING MIX

PROMOTION STRATEGY

47

� จะไมเ่น้นเรื�องการลดราคา แตจ่ะมุง่ไปที�การให้ความ Exclusive

หรือกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต ซึ�งทางลกูคาเลือกได้ อาทิเชน่1. ตัUวกอล์ฟลด 20% จํานวน 6 ครั <ง หรือ บตัรตรวจสขุภาพเพิ�มเติม หาก

มาอยูใ่นระดบั 3 หลงัขึ <นไป

2. จา่ยเงินรายปีลว่งหน้า ได้ Package ทําบญุบ้าน หรือเพิ�ม Decorate บ้านพกัให้

3. ฯลฯ

Part 5 : Operation Plan

OPERATION PLAN

MASTER PLAN

49

ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค.

1 วางแผนการดําเนินงาน

2 วางแผนการตลาด

3 เปิดรบัสมคัรบคุลากร

4 ฝึกอบรมบคุลากร

5 จัดวางผงัโครงสรา้งบคุลากร

6 สาํรวจสถานที�กอ่สรา้ง

7 ดําเนินการกอ่สรา้ง

8 ดําเนินการตกแตง่ภายใน

9 ตรวจสอบสิ�งกอ่สรา้ง

10 ปรบัปรุงแกไ้ขสิ�งกอ่สรา้ง

11 โฆษณา/ประชาสมัพนัธ์

12 เปิดจองห้องพกั

13 เปิดตวัโครงการพรอ้มเขา้พกัอาศยั

14 ตดิตามและประเมินผล

พ.ศ.2557

แผนการดาํเนนิงานโครงการ FOREVER YOUNG CLUB

ลาํดบัที� โครงการ/กจิกรรมพ.ศ.2555 พ.ศ.2556

OPERATION PLAN

MARKETING ORGANIZATION AND STRUCTURE

50

ผูจัดการผูจัดการผูจัดการผูจัดการ

แผนกการเงนิแผนกการเงนิแผนกการเงนิแผนกการเงนิ แผนกการตลาดแผนกการตลาดแผนกการตลาดแผนกการตลาด แผนกปฏิบัติการแผนกปฏิบัติการแผนกปฏิบัติการแผนกปฏิบัติการ

พนักงานรักษาพนักงานรักษาพนักงานรักษาพนักงานรักษาความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัยความปลอดภัย

พนักงานดูแลพนักงานดูแลพนักงานดูแลพนักงานดูแลผูสูงอายุผูสูงอายุผูสูงอายุผูสูงอายุ

พนักงานธุรการพนักงานธุรการพนักงานธุรการพนักงานธุรการพนักงานทําพนักงานทําพนักงานทําพนักงานทําความสะอาดความสะอาดความสะอาดความสะอาด, , , ,

แมครัวแมครัวแมครัวแมครัว

แผนกบุคคลแผนกบุคคลแผนกบุคคลแผนกบุคคล

OPERATION PLAN

BUSINESS PROCESS

51

OPERATION PLAN

FINANCIAL MANAGEMENT

ประมาณการต้นทนุการบริการ »»»

52

6.1 ประมาณการต้นทุนบริการ 6.4.1 งบลงทนุ (หนว่ย : บาท) ทีAดนิ 4.5 ไร่ (1,800 ตารางวา) @12,000 บาทตอ่ตารางวา 21,600,000 คา่ก่อสร้าง คอนโด 5 ชั 3น (2,000 ตารางเมตร) @7,000 บาทตอ่ ต.ร.ม. 14,000,000 บ้านแฝด 10 หลงั (60 ตารางเมตรตอ่หลงั) @400,000 บาทตอ่หลงั 4,000,000 บ้านเดีAยว 5 หลงั (80 ตารางเมตรตอ่หลงั) @800,000 บาทตอ่หลงั 4,000,000 อาคารสํานกังานพร้อมสโมสรสว่นกลาง 5,000,000 คา่ลงทนุอืAนๆ 3,400,000 รวมคา่ก่อสร้างและคา่ลงทนุอืAนๆ 30,400,000 รวมงบลงทุน 52,000,000 หมายเหต ุ:

� นโยบายทางการเงินสําหรับงบลงทนุใช้สดัส่วน เงินกู้ : ส่วนของเจ้าของ ที! 70% : 30% � อตัราดอกเบี&ยเงินกู้คิดที! MLR – 1 = 7% - 1% = 6%

6.4.2 คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน (Fixed Cost) คา่จ้างพนกังานและเงินเดือน @270,000 บาทตอ่เดือน 3,240,000 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร @139,000 บาทตอ่เดือน 1,668,000 รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 4,908,000

6.4.3 คา่ใช้จา่ยในการขาย (Cost of Good Soled) คา่ใช้จา่ยในการบริการ @525,000 บาทตอ่เดือน 6,300,000

OPERATION PLAN

FINANCIAL MANAGEMENT

ประมาณการกาํไรขั 5นต้น »»»

53

6.1 ประมาณการกาํไรขั �นต้น งบกําไรขาดทนุเบื&องตน้ รายได้จากการขาย (ประมาณการทีA 80% ของสินค้าทั 3งหมด) 17,280,000 หัก คา่ใช้จา่ยในการขาย Cost of Good Soled (6,300,000) กําไรเบื 3องต้น Gross Profit 10,980,000 หัก คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน หรือ Fixed Cost (4,908,000) รายได้ก่อนหกัดอกเบีย (EBIT) 6,072,000 หัก ดอกเบี 3ย Interest (3,024,000) รายได้ก่อนหกัภาษี (EBT) 3,048,000 หัก ภาษี Tax (40%) (1,219,200) กาํไรสุทธิ Net Income 1,828,800

6.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

จดุคุ้มทนุ = ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน+ดอกเบี 3ยเงินกู้ราคาขายต่อหน่วย

−ค่าใช้จ่ายในการขายต่อหน่วย =

4,908,000+3,024,00017,280 ,00050 �−(6,300 ,00050 )

= 36.12 คน

ดงันั 3นจดุคุ้มทนุอยูท่ีA 37 คน หรืออตัราการเข้าพกัทีA 57% (สมมตุฐิานนี 3ไมค่ดิผลกระทบจากต้นทนุของเงินทนุ)

OPERATION PLAN

FINANCIAL MANAGEMENT

ประมาณการทางการเงนิในช่วง 3 ปี »»»

54

รายละเอียด ปีเริมต้น ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3

ต้นทนุทีAดนิ (21,600,000) - - -

คา่ก่อสร้าง - (30,400,000) - -

รายได้จากการขาย - - 17,280,000 18,144,000

ลบ คา่ใช้จา่ยการตลาด +อืAนๆ - (2,000,000) (11,208,000) (11,768,400)

EBIT (21,600,000) (32,400,000) 6,072,000 6,375,600

ลบ ดอกเบี 3ย (907,200) (2,184,000) (2,184,000)

EBT (21,600,000) (33,307,200) 3,888,000 4,191,600

ลบ ภาษี (40%) - - (1,555,200) (1,676,640) กาํไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (21,600,000) (33,307,200) 2,332,800 2,514,960

OPERATION PLAN

EVALUATION & CONTROL

TOOLS : Balanced Scorecard & KPIs »»»

55

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ / บทบาท หน้าทีAความรับผิดชอบ

ตวัชี 3วดัผลงาน เป้าหมาย รูปแบบของ ตวัชี 3วดั

มุมมองด้านการเงิน (Finance) F1 Revenue ยอดขาย (ทั 3งปี) 17.5M มากดี F2 Revenue จํานวนคนทีAเข้าพกั (เฉลีAยตอ่เดือน) 52 คน มากดี F3 Net profit กําไร (ตอ่ปี) 2.0M มากดี

มุมมองด้านลูกค้า (Customer) C1 Value Propositions Excellence ความพงึพอใจของลกูค้าตอ่การบริการทั 3ง

ด้าน ราคา เวลา และ คณุภาพการบริการ 85% มากดี

C2 Value Propositions Excellence % ลกูค้าบอกตอ่ให้เข้ามาใช้บริการ 70% มากดี C3 ลกูค้าร้องเรียน จํานวนทีAลกูค้าร้องเรียนผา่นศนูย์เมืAอเทียบ

กบัจํานวนทีAเข้าพกั 2% น้อยดี

มุมมองด้านระบบการดาํเนินงาน (Internal Process)

I1 Continuous Improvement % ความสําเร็จในการดําเนินโครงการณ์ฯทีAฝ่ายรับฝิดชอบ

100% มากดี

I2 Strategic Plan Implementation % ความสําเร็จในการดําเนิงงานตามแผนทีAวางไว้ของแตล่ะฝ่าย

90% มากดี

I3 Product/Process Improvement % ความสําเร็จในการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในฝ่าย

80% มากดี

I4 Product/Process Creativity จํานวนกิจกรรมใหม่ทีAนําเสนอแก่บริษัทและได้รับการอนมุตั ิ

1 เรืAอง มากดี

I5 Cost Control % SG&A ของฝ่ายเมืAอเทียบกบังบประมาณทีAตั 3งไว้

90% น้อยดี

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา พนักงาน (Learning & Growth)

L1 Development Program จํานวนชัAวโมงการเข้าร่วมการพฒันาตนเองตามเกณฑ์ทีAกําหนด

24 ชัAวโมง มากดี

L2 Engagement คะแนนผลสํารวจความพงึพอใจของพนกังานตอ่บริษัท

80% มากดี

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ / บทบาท หน้าทีAความรับผิดชอบ

ตวัชี 3วดัผลงาน เป้าหมาย รูปแบบของ ตวัชี 3วดั

มุมมองด้านการเงิน (Finance)

OPERATION PLAN

RISK ANALYSIS

56

ID ลักษณะความเสี�ยง ประเมินความเสี�ยง นโยบายลดผลกระทบ โอกาสเกิด

(1-5) ผลกระทบ

(1-5) ขนาดความสูญเสีย

(โอกาส x ผล) 1. รายได้ไมเ่ป็นไปตาม

เป้าหมายทีAวางไว้ 4 5 20 เพิAมรายด้านงานบริการ

ด้านอืAนเชน่ การจดัทวัร์ตา่งๆ สําหรับผู้สงูอายุ

2. ภยัธรรมชาตเิชน่ นํ 3าทว่ม จราจล

2 3 6 ทําประกนัความเสีAยงกบับริษัทประกนัภยั

3. คูแ่ขง่ลดราคาสินค้าและบริการลง

3 4 12 สร้างความแตกตา่งทางธุรกิจ เพืAอเน้นความคุ้มคา่และความพงึพอใจของลกูค้าทดแทน

4. งบลงทนุเกินทีAประมาณการณ์ไว้

3 5 15 มีการประเมิน ตรวจสอบ และตดิตามการลงทนุอยา่งสมํAาเสมอ

5. ผู้สงูอายเุกิดอบุตัเิหตุภานในสถานประกอบการณ์

3 3 9 � ฝึกอบรมพนกังาน � มีพยาบาลคอยปฐม

พยาบาลเบื 3องต้นหากเกิดอบุตัเิหตเุพืAอลดผลกระทบ

THANK YOU for your Kind Attention :GROUP 4 : SYNCHRONIZE

Q&A