Upload
-
View
15.837
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
คานา
แผนพฒนาสามป�เทศบาลเมองบรรมย� (พ.ศ. 2560 – 2562) ฉบบน มวตถประสงค�เพอเป*นการแปลงแผนยทธศาสตร�การพฒนาเทศบาลเมองบรรมย� (พ.ศ. 2558 - 2562) ไปส1การปฏบต ให6บรรลตามเป7าประสงค�รวมในแต1ละยทธศาสตร�การพฒนา รวมถงวสยทศน�ทกาหนดไว6 แผนพฒนาสามป�เทศบาลเมองบรรมย� (พ.ศ. 2560 - 2562) มลกษณะเป*นการกาหนดรายละเอยดแผนงาน/โครงการพฒนา ทจดทาขนสาหรบป�งบประมาณในแต1ละป� ซงมความต1อเนอง และเป*นแผนก6าวหน6าครอบคลมระยะเวลาสามป� โดยมการทบทวนเพอปรบปรงเป*นประจาทกป�
นอกจากน แผนพฒนาสามป�เทศบาลเมองบรรมย� (พ.ศ. 2560 – 2562) ยงเป*นแผนทมความเชอมโยงกบงบประมาณรายจ1าย ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทงน เทศบาลเมองบรรมย�จะต6องใช6แผนพฒนาสามป�เป*นเครองมอในการจดทางบประมาณรายจ1ายประจาป� โดยนาโครงการพฒนาจากแผนพฒนาสามป�ไปดาเนนการจดทางบประมาณรายจ1ายประจาป� เพอให6กระบวนการจดทางบประมาณรายจ1ายเป*นไปด6วยความรอบคอบ รดกม ผ1านกระบวนการมส1วนร1วมของประชาชน มความสอดคล6องกบยทธศาสตร�และแนวทางการพฒนาทเทศบาลได6กาหนดไว6
แผนพฒนาสามป�เทศบาลเมองบรรมย� (พ.ศ. 2560 – 2562) จงเป*นเสมอนเขมทศ ทจะช1วยให6เทศบาลเมองบรรมย�ได6พจารณาอย1างรอบคอบ ในการตดสนใจกาหนดแนวทางการดาเนนงานและใช6ทรพยากรการบรหารของเทศบาลเมองบรรมย�อย1างมประสทธภาพ เพอให6เกดประโยชน�สงสด ต1อท6องถนและประชาชนอย1างยงยน
***********************************************
หน�า
คานา สวนท 1 บทนา 1
สวนท 2 สรปผลการพฒนาท�องถนในป�ทผานมา 7
สวนท 3 การนาแผนพฒนาสามป�ไปสการปฏบต 19
���� รายละเอยดโครงการพฒนา (โครงการ/กจกรรมนาไปจดทาเทศบญญต 21งบประมาณรายจ%าย ประจาป&งบประมาณ พ.ศ. 2560) (ผ.01)
���� รายละเอยดโครงการพฒนา (งบกองทนหลกประกนสขภาพระดบท2องถน 139หรอพนท (กปสท.) กองสาธารณสขและสงแวดล2อม (ผ.01)
���� รายละเอยดโครงการพฒนา (งบหลกประกนสขภาพถ2วนหน2า 153กองสาธารณสขและสงแวดล2อม) (ผ.01)
���� รายละเอยดโครงการพฒนา (งบเงนทนหมนเวยนค%ารกษาพยาบาล 157และเวชภณฑ>กองสาธารณสขและสงแวดล2อม) (ผ.01)
���� รายละเอยดโครงการพฒนา (งบสถานธนานบาลเทศบาลเมองบรรมย>) (ผ.01) 158
���� บญชประสานแผนโครงการพฒนา (ผ.02) 159
���� บญชสรปโครงการพฒนา (ภาพรวมทกแหล%งงบประมาณ) (ผ.03) 164
���� บญชสรปโครงการพฒนา (โครงการ/กจกรรม นาไปจดทาเทศบญญต 167 งบประมาณรายจ%าย ประจาป&งบประมาณ พ.ศ. 2560) (ผ.03)
���� บญชสรปโครงการพฒนา (งบกองทนหลกประกนสขภาพระดบท2องถน 170 หรอพนท (กปสท.) กองสาธารณสขและสงแวดล2อม (ผ.03)
���� บญชสรปโครงการพฒนา (งบหลกประกนสขภาพถ2วนหน2า 171 กองสาธารณสขและสงแวดล2อม) (ผ.03)
���� บญชสรปโครงการพฒนา (งบเงนทนหมนเวยนค%ารกษาพยาบาลและเวชภณฑ> 172 กองสาธารณสขและสงแวดล2อม) (ผ.03)
���� บญชสรปโครงการพฒนา (งบสถานธนานบาลเทศบาลเมองบรรมย>) (ผ.03) 173
สวนท 4 การตดตามและประเมนผลโครงการ 174
ภาคผนวก
********************************
สารบญ
1
ส�วนท 1 บทนา
พระราชบญญตกาหนดแผนและขนตอนการกระจายอานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถน พ.ศ. 2542 มสาระสาคญในการกาหนดอานาจและหน�าทในการจดระบบบรการสาธารณะระหว�างรฐกบองค�กรปกครองส�วนท�องถน และระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถนด�วยกนเอง การจดสรรสดส�วนภาษและอากรระหว�างรฐกบองค�กรปกครองส�วนท�องถน โดยคานงถงภาระหน�าทของรฐกบองค�กรปกครองส�วนท�องถนและระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถนด�วยกนเองเป4นสาคญ องค�กรปกครองส�วนท�องถนในป5จจบนจงมบทบาท อานาจหน�าทอย�างกว�างขวางโดยมเพยงจะมหน�าทในการให�บรการสาธารณะพนฐานแก�ประชาชนในท�องถนเท�านน แต�ยงขยายบทบาทหน�าทออกไป รวมถงการพฒนาคณภาพชวต และการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของท�องถนด�วย และเป4นองค�กรทเป:ดให�ประชาคมท�องถนมส�วนร�วมในการบรหารและการตรวจสอบการปฏบตงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถนเพมมากขน ตลอดจนการจดทาแผนพฒนาท�องถนของตน ซงเป4นไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจดทาแผนพฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถน พ.ศ. 2548 เทศบาลเมองบรรมย�ในฐานะองค�กรปกครองส�วนท�องถน มภารกจอานาจหน�าทตามกฎหมาย ทต�องดาเนนการและจดบรการสาธารณะในเขตพนท ได�ตระหนกเหนความสาคญและเป:ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามส�วนร�วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนพฒนา รวมทงการมส�วนร�วมในการบรหารกจการของเทศบาล โดยทงน “การวางแผน” (planning) เป4นกระบวนการการกาหนดทศทางการบรหารงานขององค�กร โดยมการกาหนดจดหมาย แนวทางการดาเนนงาน และวธปฏบตทสอดคล�องเป4นระบบ ซงการวางแผนถอได�ว�าเป4นกจกรรมแรกของการบรหารงาน และเป4นกจกรรมทสาคญทสดอนจะส�งผลให�การทางานขององค�กรบรรลเปJาหมายทตงไว�
1. ลกษณะของแผนพฒนาสามป� ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจดทาแผนพฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถน พ.ศ. 2548 “แผนพฒนาสามป�” หมายถง แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถนทสอดคล�องกบแผนยทธศาสตร�การพฒนา อนมลกษณะเป4นการกาหนดรายละเอยดแผนงานโครงการพฒนาทจดทาขนสาหรบปKงบประมาณแต�ละปK ซงมความต�อเนองและเป4นแผนก�าวหน�าครอบคลมระยะเวลาสามปK โดยมการทบทวนเพอปรบปรงเป'นประจาทกป� แผนพฒนาสามปK เป4นการแปลงแผนยทธศาสตร�การพฒนาไปส�การปฏบต โดยมหลกคดว�าภายใต�ยทธศาสตร�การพฒนาหนง ๆ จะมแนวทางการพฒนาได�มากกว�าหนงแนวทาง และภายใต�แนวทางการพฒนาหนง จะมโครงการ/กจกรรมได�มากกว�าหนงโครงการ/กจกรรมทจะนามาดาเนนการเพอให�บรรลตามวตถประสงค� และเปJาหมายทต�องการในแต�ละยทธศาสตร�การพฒนา เพอให�บรรลวสยทศน�และจดม�งหมายเพอการพฒนาทยงยนในทสด
2
ดงนน โครงการทบรรจอย�ในแผนพฒนาสามปK โดยเฉพาะในแผนประจาปKแรกของห�วงระยะเวลาสามปKนนควรมสภาพความพร�อมอย�างน�อย 2 ประการ คอ 1. มความแน�นอนของกจกรรมทจะดาเนนการ โดยควรมการประเมนถงความเป4นไปได�ของโครงการ/กจกรรม รวมทงผลประโยชน�สาธารณะทได�รบจากโครงการ/กจกรรม 2. กจกรรมทอย�ในแผนประจาปKแรกของห�วงระยะเวลาสามปK ควรมความพร�อมในเรองรปแบบและรายละเอยดทางเทคนคพอสมควร เพอให�สามารถกาหนดรายการในแผนพฒนาทจะนาไปใช�จดทางบประมาณรายจ�ายประจาปKได�ต�อไป นอกจากน แผนพฒนาสามปK เป4นแผนทมความสมพนธ�ใกล�ชดกบงบประมาณรายจ�ายประจาปK โดยจะนาโครงการ/กจกรรมจากแผนพฒนาสามปKมาเป4นกรอบในการจดทางบประมาณรายจ�ายประจาปK เพอให�กระบวนการการจดทางบประมาณเป4นไปด�วยความรอบคอบ และผ�านกระบวนการมส�วนร�วมของประชาชน โดยทงนสามารถจาแนกลกษณะกว�าง ๆ ของแผนพฒนาสามปK ได�ดงต�อไปน 1. เป4นเอกสารทแสดงความสอดคล�องกบแผนยทธศาสตร�การพฒนา 2. เป4นเอกสารทแสดงแนวทางการพฒนาและวตถประสงค�ของแนวทางการพฒนาทชดเจนและมลกษณะเฉพาะเจาะจงทดาเนนการ 3. เป4นเอกสารทแสดงโครงการ/กจกรรมการพฒนาทจะดาเนนการเป4นห�วงระยะเวลาสามปK 4. เป4นเอกสารทจะแสดงความเชอมโยงระหว�างแผนยทธศาสตร�การพฒนากบงบประมาณ รายจ�ายประจาปK
2. วตถประสงค-ของการจดทาแผนพฒนาสามป� 1. เพอแสดงความสมพนธ�เชอมโยงและสอดคล�องกนระหว�างแผนยทธศาสตร�การพฒนาและการจดทางบประมาณประจาปK 2. เพอแสดงแนวทางการพฒนาในช�วงสามปKทมความสอดคล�องและสามารถสนองตอบต�อยทธศาสตร-การพฒนาอย�างมประสทธภาพ 3. เป4นการจดเตรยมโครงการพฒนาต�าง ๆ ให�อย�ในลกษณะทพร�อมจะบรรจในเอกสารงบประมาณประจาปKและนาไปปฏบตได�ทนทเมอได�รบงบประมาณ 4. เพอให�การใช�จ�ายงบประมาณของเทศบาลเป4นไปอย�างประหยดและมประสทธภาพ 5. เพอแสดงจดหมายและแนวทางการพฒนาของปKนน ๆ ว�าเป4นอย�างไร โดยจะต�องสอดคล�องและสามารถสนองตอบต�อวตถประสงค�ของการพฒนา
3. ขนตอนการจดทาแผนพฒนาสามป� ระเบยบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจดทาแผนพฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถน พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข�อ 17 ได�กาหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถนจดทาแผนพฒนาสามปK โดยมขนตอน ดงน
3
(1) คณะกรรมการพฒนาท�องถนร�วมกบประชาคมท�องถน กาหนดประเดนหลกการพฒนาให�สอดคล�องกบวสยทศน� พนธกจ และจดม�งหมายเพอการพฒนาในแผนยทธศาสตร�การพฒนา รวมทงสอดคล�องกบป5ญหา ความต�องการของประชาคมและชมชน (2) คณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาท�องถน รวบรวมประเดนหลกการพฒนา ป5ญหา ความต�องการ และข�อมลนามาจดทาร�างแผนพฒนาสามปKแล�วเสนอคณะกรรมการพฒนาท�องถน (3) คณะกรรมการพฒนาท�องถนพจารณาร�างแผนพฒนาสามปK เพอเสนอผ�บรหารท�องถน (4) ผ�บรหารท�องถนพจารณาอนมตร�างแผนพฒนาสามปK และประกาศใช�แผนพฒนาสามปK 1. การเตรยมการจดทาแผน 1) หน�วยงานทรบผดชอบในการจดทาแผนพฒนา ควรเข�าพบผ�บรหารท�องถนเพอชแจงวตถประสงค� ความสาคญและความจาเป4นในการจดทาแผนพฒนาสามปK เพอให�ผ�บรหารทราบถงภารกจทจะต�องดาเนนการต�อไป และดาเนนการเสนอโครงการจดทาแผนพฒนาสามปKห�วงปK พ.ศ.........ถง.........ผ�านปลดองค�กรปกครองส�วนท�องถนให�ผ�บรหารส�วนท�องถนอนมตโครงการดงกล�าวจะเป4นการกาหนดทรพยากรในการจดทาแผนพฒนาสามปK และกาหนดปฏทนการทางานไว�อย�างชดเจน 2) หน�วยงานทรบผดชอบแจ�งโครงการทได�รบอนมตให�ผ�ทเกยวข�องทราบ ได�แก� คณะกรรมการพฒนาท�องถน คณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาท�องถน หน�วยงานภายในขององค�กรปกครองส�วนท�องถนและประชาคม 2. การคดเลอกยทธศาสตร-และแนวทางการพฒนา 1) ในขนตอนน คณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาจะสรปยทธศาสตร�การพฒนาและแนวทางการพฒนาจากแผนยทธศาสตร�การพฒนา พร�อมทงข�อมลทเกยวข�อง ป5ญหาความต�องการของท�องถน รวมทงสรปยทธศาสตร�การพฒนาของจงหวดและอาเภอ และนโยบายของผ�บรหารท�องถนเพอนาเสนอต�อคณะกรรมการพฒนาท�องถน 2) คณะกรรมการพฒนาท�องถน จดการประชมร�วมระหว�างคณะกรรมการพฒนาท�องถน ประชาคมท�องถนและส�วนราชการทเกยวข�องเพอร�วมกนพจารณา โดยในการจดทาแผนพฒนาสามปKในครงแรกให�เวทการประชมร�วมกนดงกล�าว คดเลอกยทธศาสตร�การพฒนา แนวทางการพฒนาสมควรนามาใช�เป4นแนวทางการจดทาแผนพฒนาสามปK เพอเป4นกรอบในการพจารณาจดทาโครงการ/กจกรรมในแผนพฒนาสามปKต�อไป
แต�สาหรบการจดทาแผนพฒนาสามปKครงต�อไป (เมอครบรอบหนงปK) ให�เวทการประชมร�วมพจารณาทบทวนดว�าจากยทธศาสตร� แนวทางการพฒนาทได�คดเลอกและโครงการ/กจกรรมทกาหนดไว�ยงมความเหมาะสมหรอไม� ซงในขนตอนนในการจดทาแผนพฒนาสามปKในปKต�อไปจะสามารถคดเลอกยทธศาสตร�การพฒนา แนวทางการพฒนาทจะนามาใช�ประกอบการจดทาแผนพฒนาสามปKกได�รวมทงกาหนดโครงการ/กจกรรมทจะเพมเตมหรอตดทอนลงได� 3) เมอได�แนวทางการพฒนาแล�ว เวทการประชมร�วมพจารณาว�าจะมโครงการ/กจกรรมอะไรบ�างทต�องดาเนนการ เพอให�บรรลวตถประสงค�และเปJาหมายของแนวทางการพฒนาทคดเลอกมาใช�เป4นกรอบในการพฒนา
4
4) โครงการ/กจกรรมทพจารณากาหนดอาจมเป4นจานวนมาก ดงนน ในขนตอนนจะต�องมการดาเนนการดงน 4.1 พจารณาความเกยวเนองกนระหว�างยทธศาสตร�หรอระหว�างแนวทางการพฒนา 4.2 ให�พจารณานาโครงการ/กจกรรม จากแผนชมชนทเกนขดความสามารถในการดาเนนการของชมชนทสอดคล�องกบยทธศาสตร�การพฒนา ในแผนยทธศาสตร�การพฒนามาประกอบการจดทาแผนพฒนาสามปK
4.3 มการจดลาดบความสาคญของโครงการ/กจกรรม เพอทจะบรรจลงในแผนพฒนาสามปKได�อย�างเหมาะสม และนอกจากนนยงเป4นการจดลาดบโครงการไว�เพอจดทาแผนพฒนาสามปKในช�วงถดไปด�วย เนองจากในการดาเนนการ เพอให�บรรลวตถประสงค�ของยทธศาสตร�การพฒนาอาจจะต�องใช�เวลาต�อเนองนานกว�าสามปK ดงนน องค�กรปกครองส�วนท�องถนจงจาเป4นต�องพจารณาแนวทางการจดทาโครงการ/กจกรรมทต�อเนองไปในระยะยาวด�วย 4.4 เนองจากกจกรรมทจะต�องดาเนนการมความหลากหลาย ดงนน ในขนของการพจารณากาหนดกจกรรม องค�กรปกครองส�วนท�องถนจะต�องคานงถงสงต�างๆ ดงต�อไปน - งบประมาณรายรบ - รายจ�าย ทรพยากรการบรหารอน ๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถนนน - ภาคการพฒนาทสามารถเข�ามาร�วมดาเนนการ หรอมภารกจรบผดชอบดาเนนการในเรองนนๆ - ขดความสามารถทงทางด�านกาลงเงน กาลงคน วสดอปกรณ� และความร�ทางด�านบรหารจดการ ทดาเนนการได�เอง 3. การเกบรวบรวมข5อมลและการวเคราะห-ข5อมล 1) การเกบรวบรวมข�อมล คณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาท�องถน ดาเนนการสารวจและเกบรวบรวมข�อมลทจาเป4นต�อการจดทาแผนพฒนาสามปK ซงนอกจากจะต�องเกบรวบรวมข�อมลพนฐานทวไปแล�ว ยงจะต�องวเคราะห�ว�ายทธศาสตร�การพฒนา แนวทางการพฒนาทเลอกต�องการข�อมลประเภทใดเป4นพเศษ ต�องการข�อมลของห�วงเวลาใด และจะเกบข�อมลจากแหล�งใดเพอเป4นข�อมลทจะนามาวเคราะห�แนวทางการพฒนา โครงการ/กจกรรมได�อย�างถกต�องโดยในการเกบรวบรวมข�อมลจะต�องเกบข�อมล ทงข�อมลภายในองค�กรและข�อมลภายนอก เพอสามารถนามาวเคราะห� SWOT (การวเคราะห�จดแขงจดอ�อน โอกาสและอปสรรค) ได� 2) การวเคราะห�ข�อมล ประกอบด�วย 4 กจกรรมหลก คอ 2.1 การประเมนผลการพฒนาทผ�านมา 2.2 การคดเลอกยทธศาสตร�การพฒนา 2.3 การจดลาดบความสาคญของแนวทางการพฒนา 2.4 การตดสนใจเลอกแนวทางการพฒนาในห�วงสามปK 4. การกาหนดวตถประสงค-ของแนวทางการพฒนา 1) หลงจากได�แนวทางการพฒนาในช�วงสามปKแล�วให�ทประชมร�วมกนพจารณาคดเลอกวตถประสงค�ของยทธศาสตร�การพฒนา มาจดทาเป4นวตถประสงค�ของแนวทางการพฒนา โดยพจารณาคดเลอกวตถประสงค�การ
5
พฒนาของยทธศาสตร�การพฒนาจากแผนยทธศาสตร�การพฒนาทสอดคล�องกบแนวทางการพฒนาในช�วงสามปK โดยนาวตถประสงค�ดงกล�าวมาจดทาเป4นวตถประสงค�ของแนวทางการพฒนาในช�วงสามปK 2) ในขนตอนนทประชมจะร�วมกนพจารณากาหนดโครงการ/กจกรรมการพฒนาทจะต�องดาเนนการตามแนวทางทคดเลอกและโดยทกจกรรมทจะดาเนนการย�อมมความหลากหลาย ซงทประชมจะต�องพจารณาในประเดนดงต�อไปนด�วยคอ 2.1 พจารณากจกรรมทต�องดาเนนการเพอให�บรรลวตถประสงค�ของแนวทางการพฒนาทกาหนดอย�างรอบคอบ เพอให�ได�โครงการ/กจกรรมทครบถ�วนซงอาจจะมทงโครงการ/กจกรรมทองค�กรปกครอง ส�วนท�องถนดาเนนการเอง โครงการ/กจกรรมทร�วมดาเนนการ 2.2 พจารณาจดลาดบความสาคญของโครงการ/กจกรรมควรพจารณาทงภายใต�แนวทางเดยวกน และระหว�างแนวทางการพฒนา 2.3 พจารณาถงความเชอมโยงของกจกรรมทงในด�านกระบวนการการดาเนนงาน และในด�านของผลการดาเนนการเพอบรรจกจกรรมลงในปKต�าง ๆ ได�อย�างถกต�องเหมาะสม 2.4 พจารณาคดเลอกโครงการ/ กจกรรม 5. การจดทารายละเอยดโครงการ/กจกรรมการพฒนา คณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาท�องถนพจารณาคดเลอกโครงการทสอดคล�องกบแนวทางการพฒนาในช�วงสามปKมาจดทารายละเอยดโครงการในด�านเปJาหมาย ผลผลต ผลลพธ� งบประมาณ ระยะเวลา ผ�รบผดชอบและตวชวดความสาเรจ โดยเน�นการศกษารายละเอยดของกจกรรมทจะดาเนนการ ในปKแรกของแผนพฒนาสามปK เพอให�สามารถนาไปจดทางบประมาณรายจ�ายประจาปKได�ต�อไป 6. การจดทาร�างแผนพฒนาสามป� 1) คณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาจดทาร�างแผนพฒนาสามปKโดยมเค�าโครง ประกอบด�วย 4 ส�วน ดงน
ส�วนท 1 บทนา ส�วนท 2 สรปผลการพฒนาท�องถนในปKทผ�านมา ส�วนท 3 การนาแผนพฒนาสามปKไปส�การปฏบต ส�วนท 4 การตดตามและประเมนผลโครงการ
2) คณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาท�องถนนาร�างแผนพฒนาสามปKทปรบปรงแล�วเสนอคณะกรรมการพฒนาท�องถนเพอพจารณา 7. การอนมตและประกาศใช5แผนพฒนาสามป� 1) คณะกรรมการพฒนาท�องถนเสนอร�างแผนพฒนาสามปKทผ�านการพจารณาให�ผ�บรหารท�องถน เพอพจารณาอนมตและประกาศใช�แผนพฒนาสามปKเพอนาไปปฏบต รวมทงแจ�งสภาท�องถน คณะกรรมการ บรหารงานจงหวดบรณาการ องค�การบรหารส�วนจงหวด อาเภอ หน�วยงานทเกยวข�อง รวมทงประกาศให�ประชาชนทราบโดยทวกน
6
4. ประโยชน-ของแผนพฒนาสามป� การจดทาแผนพฒนาสามปK เป4นเครองมอทจะช�วยให�องค�กรปกครองส�วนท�องถนได�พจารณาอย�างรอบคอบให�เหนถงความเชอมโยงระหว�างแนวทางการดาเนนงานต�างๆ ทอาจมความเชอมโยงและส�งผลทงในเชงสนบสนนและเป4นอปสรรคต�อกน เพอให�องค�กรปกครองส�วนท�องถนนามาตดสนใจกาหนดแนวทางการดาเนนงานและใช�ทรพยากรการบรหารของท�องถนอย�างมประสทธภาพเพอให�เกดประโยชน�สงสด ทรพยากรการบรหาร โดยทวไปประกอบด�วย 1. เงน ทงเงนงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถนเองและแหล�งงบประมาณภายนอก รวมทงมาตรการประหยดงบประมาณรายจ�ายด�วย 2. คน ซงหมายความรวมตงแต�ผ�บรหารท�องถน พนกงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถนทกระดบ ซงจะมความแตกต�างหลากหลายทงด�านความร� ทกษะ และทศนคต ซงองค�กรปกครองส�วนท�องถนจะต�องนาศกยภาพของกาลงคนเหล�านนมาใช� รวมทงต�องพฒนากาลงคนเพอเพมประสทธภาพการทางาน ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถนและถ�าพจารณาในความหมายอย�างกว�าง อาจหมายความรวมถงประชาชนในท�องถนซงจะมส�วนในการพฒนาท�องถนด�วย 3. วสดอปกรณ- หมายถง เครองจกร เครองมอ รวมทงอาคารสถานททจะสามารถนามาใช�ในการบรหารจดการท�องถนให�เกดการพฒนาสงสด โดยมการพฒนาวสดอปกรณ�ให�มความทนสมยเพอรองรบความก�าวหน�าของสงคมโดยส�วนรวมได�อย�างเท�าทน และใช�วสดอปกรณ�ดงกล�าวอย�างเตมศกยภาพ 4. การบรหารจดการ เป4นสงทจะช�วยขบเคลอนทรพยากรทงสามประการข�างต�นให�เป4นไปอย�าง มประสทธภาพและมสภาพการพฒนาอย�างยงยน การบรหารจดการเป4นทงศาสตร�และศลปXทต�องศกษาและนาไปปฏบตอย�างต�อเนอง
*****************************************
7
ส�วนท 2
สรปผลการพฒนาท�องถนในป�ทผ�านมา
2.1 สรปสถานการณ�การพฒนา
ผลการวเคราะห�ศกยภาพ (SWOT Analysis) ของเทศบาลเมองบรรมย�
จดแขง (Strength) จดอ�อน (Weakness)
1. เทศบาลเมองบรรมย�เป�นชมชนโบราณ และมประวตการก อตงเมองมายาวนาน
2. มแหล งโบราณสถานทได)รบการปรบปรงให)มคณค าทางการท องเทยวเชงอารยธรรม
3. เป�นศนย�กลางความเจรญด)านต างๆ เช น ธรกจการค)า ส วนราชการ และสถาบนการศกษา
4. มระบบสาธารณปโภคและโครงสร)างพนฐานทางเศรษฐกจทดและทวถง ทงในส วนถนน ไฟฟ9า ประปา โทรศพท� และระบบการจราจร
5. มหน วยงาน องค�กรทให)บรการสาธารณะหลากหลาย ประชาชนเข)าถงบรการได)โดยสะดวก
6. มองค�กรชมชน และองค�กรทางสงคมทเข)มแขง
7. มวถชวต ปฏสมพนธ�ทางสงคม ศลปวฒนธรรม ประเพณ ทเออต อการพฒนาไปส สงคมแห งความร มเยนเป�นสข
8. มโครงสร)างองค�กรเทศบาลทเหมาะสมกบการรบผดชอบต อภารกจการให)บรการสาธารณะอย างครอบคลมในระดบหนงแล)ว
9. ปDจจบนประชาชนให)การยอมรบในคณภาพการการจดการศกษาของสถานศกษาสงกดเทศบาลเมองบรรมย� เพมมากขน
10. กล มการเมองมความเข)มแขงและเป�นเอกภาพเป�นแกนนาในการบรหารและพฒนาท)องถนทมพลงศกยภาพสง
1. สถานะการเงนการคลงของเทศบาลเมองบรรมย�ยงมข)อจากด งบประมาณไม เพยงพอต อการลงทนหรอการดาเนนงานโครงการขนาดใหญ
2. สภาพแวดล)อมยงไม ได)รบการปรบปรงอย างเหมาะสมเพยงพอ ในขณะทปDญหาด)านสงแวดล)อมนบวนจะเป�นภาระและเพมระดบความรนแรงขนเรอยๆ
3. ปDญหาด)านสขภาพและการเจบปGวยของประชาชนทเพมขนสบเนองจากการเสพตดเทคโนโลย ส งผลให)ปฏสมพนธ�ทางสงคมกบโลกแห งความเป�นจรงลดน)อยลง
4. ฐานะความเป�นอย และคณภาพชวตของประชาชนบางส วนค อนข)างตา
5. อปกรณ� เครองมอเครองใช)ในการปฏบตงานและการพฒนาท)องถนส วนมากชารด ไม ทนสมย และไม เพยงพอ
6. อตรากาลงด)านบคลากรหลกในตาแหน งทมความสาคญและจาเป�นยงขาดแคลน อกทงการพฒนายกระดบความร) ความสามารถ ตลอดจนจตสานกต องานบรการประชาชนยงไม ทวถง
8
โอกาส (Opportunity) อปสรรค (Treat)
1. แนวทางและนโยบายแห งรฐยงคงให)ความสาคญต อการกระจายอานาจ ภารกจ และรายได) แก องค�กรปกครองส วนท)องถน
2. การพฒนาการท องเทยวโดยเฉพาะด)านโบราณสถานและอารยธรรมขอมเป�นยทธศาสตร�ทสาคญของจงหวดและกล มจงหวด
3. ระบบคมนาคมเชอมโยงได)ทงทางรถยนต� รถไฟ และเครองบน ตลอดจนการเชอมโยงกบแหล งอตสาหกรรมส งออกในภาคตะวนออก และเส)นทางการท องเทยวในระดบภมภาค
4. มสถาบนการศกษาทหลากหลาย ทงระดบตากว าอดมศกษาและระดบอดมศกษา ทช วยพฒนาศกยภาพของบคลากรและการส งเสรมเศรษฐกจ
5. การขยายตวของเมองโดยรอบทอย ในความรบผดชอบขององค�กรปกครองส วนท)องถนหลายแห ง มอตราการเจรญเตบโตทางธรกจและการขยายตวทางเศรษฐกจค อนข)างสง ส งผลดต อเศรษฐกจภายในเขตเมอง
6. ระดบความร วมมอระหว างองค�กร หน วยงานภาคส วนต างๆ ค อนข)างด มจตสานกต อชมชนและท)องถน
1. การลงทนในธรกจบรการรองรบการท องเทยวโดยเฉพาะด)านโรงแรมทพกไม เพยงพอ และขาดกจกรรมเชอมโยงเพอส งเสรมการท องเทยว
2. ปDญหาของพนทเมองอกประการหนงคอต)องแบกรบภาระการให)บรการสาธารณะแก ประชากรแฝงจากนอกเขตเทศบาล
3. กระแสความเปลยนแปลงยคโลกาภวฒน�มผลให)เกดการแพร กระจายของค านยม และวฒนธรรมในทางทไม สอดคล)องกบวถชวตดงเดม
4. พนทการขยายตวของเมองโดยรอบทอย ในความรบผดชอบขององค�กรปกครองส วนท)องถนหลายแห ง ขาดการประสานและบรณาการในการพฒนาเมองร วมกน
***********************************************
9
จานวน จานวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ยทธศาสตร� / แนวทาง โครงการ ในแผนการ คดเป น ในแผนพฒนา อนมต คดเป น
ในแผนพฒนา 3 ป& ดาเนนงาน ร'อยละ 3 ป& ป&งบประมาณ ร'อยละ
พ.ศ. 2559-2561 ป& พ.ศ. 2559 พ.ศ.2559-2561 พ.ศ. 2559
1. ยทธศาสตร�การพฒนาด'านโครงสร'างพนฐาน 29 7 24.14 452,732,000 3,999,500 0.88
1.1 ก�อสราง ปรบปรง บารงรกษาถนน สะพาน 20 5 25.00 444,682,000 3,979,500 0.89
ทางเทาและระบบระบายนา
1.2 ตดตง ปรบปรง และขยายเขตไฟฟ,าสาธารณะ 2 1 50.00 1,200,000 10,000 0.83
1.3 พฒนาระบบจราจร 6 0 0.00 6,750,000 0 0.00
1.4 ประสานงานและสนบสนนการปรบปรง 1 1 100.00 100,000 10,000 10.00
และขยายบรการของการประปาภมภาค
2. ยทธศาสตร�การพฒนาสงแวดล'อมและการจดการ 37 17 45.95 56,258,600 22,566,979 40.11
ทรพยากรธรรมชาต
2.1 สรางจตสานกและความตระหนกในการจดการ 5 5 100.00 250,000 188,979 75.59
ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
2.2 เฝ,าระวงและป,องกนทรพยากรธรรมชาต 21 5 23.81 28,686,000 1,266,000 4.41
สงแวดลอม
2.3 ปรบปรงระบบและพฒนาประสทธภาพ 2 2 100 16,160,600 13,298,400 82.29
การรกษาความสะอาดและการจดเกบขยะมลฝอย
และสงปฏกล
2.4 ปรบปรงสภาพแวดลอมและพฒนาภมทศน? 9 5 55.56 11,162,000 7,813,600 70.00
ของบานเมอง
3. ยทธศาสตร�การพฒนาเศรษฐกจ 5 2 40.00 10,450,000 420,000 4.02
3.1 พฒนาส�งเสรมอาชพ และกระจายรายไดใหแก� 2 2 100.00 350,000 420,000 120.00
ประชาชนโดยยดหลกเศรษฐกจพอเพยง
3.2 พฒนาและส�งเสรมการท�องเทยว 3 0 0.00 10,100,000 0 0.00
โดยการมส�วนร�วมของประชาชน
4. ยทธศาสตร�การพฒนาสงคม และสร'างความเข'มแขง 18 16 88.89 24,655,600 23,493,800 95.29
ของชมชนโดยกระบวนการมส>วนร>วม
4.1 เสรมสรางความเขมแขงของชมชนและส�งเสรม 12 10 83.33 1,020,000 785,000 76.96
การมส�วนร�วมของประชาชนในการพฒนาทองถน
4.2 เสรมสรางสวสดการสงคมและการสงเคราะห? 4 4 100.00 23,615,600 22,688,800 96.08
ผดอยโอกาส
4.3 การเชดชคณธรรม จรยธรรมบคคลในชมชน 2 2 100.00 20,000 20,000 100.00
2.2.1 การนาแผนพฒนาสามป& (พ.ศ.2559 - 2561) ไปส>การปฏบต
เปรยบเทยบจานวนโครงการและงบประมาณในแผนพฒนาสามป& (พ.ศ. 2559 - 2561) เฉพาะป& พ.ศ. 2559
กบจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดาเนนงาน ประจาป&งบประมาณ พ.ศ. 2559
2.2 การประเมนผลการนาแผนพฒนาไปปฏบตในเชงปรมาณ
10
จานวน จานวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ยทธศาสตร� / แนวทาง โครงการ ในแผนการ คดเป น ในแผนพฒนา อนมต คดเป น
ในแผนพฒนา 3 ป& ดาเนนงาน ร'อยละ 3 ป& ป&งบประมาณ ร'อยละ
พ.ศ. 2559-2561 ป& พ.ศ. 2559 พ.ศ.2559-2561 พ.ศ. 2559
5. ยทธศาสตร�การพฒนาระบบสาธารณสข 57 52 92.31 9,411,500 6,345,187 67.42
5.1 ปรบปรงและขยายการบรการดาน 19 19 100.00 1,997,350 2,000,850 100.18
การรกษาพยาบาล
5.2 ส�งเสรมและใหบรการแพทย?แผนไทยและ 3 3 100.00 350,000 197,975 56.56
แพทย?ทางเลอก
5.3 ปรบปรงและพฒนาประสทธภาพการรกษา 5 4 80.00 1,163,600 493,600 42.42
พยาบาลและสถานบรการ
5.4 ส�งเสรมระบบงานสาธารณสขมลฐาน 3 3 100.00 1,040,000 876,025 84.23
5.5 ส�งเสรมระบบงานสรางเสรมสขภาพอนามย 8 8 100.00 1,350,000 1,127,422 83.51
5.6 ป,องกน ควบคมโรคตดต�อ 5 5 100.00 569,000 511,965 89.98
5.7 ป,องกนการตดยาและสารเสพตด 1 1 100.00 49,150 4,950 10.07
5.8 ส�งเสรมและพฒนาบคลากรสถานประกอบการ 12 8 66.67 2,792,400 1,087,400 38.94
สาธารณะใหไดมาตรฐาน
5.9 ปรบปรงและพฒนากจการโรงฆ�าสตว?และ 1 1 100.00 100,000 45,000 45.00
ควบคมการเลยงสตว?
6. ยทธศาสตร�การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม 97 42 43.30 154,262,800 63,449,000 41.13
จารตประเพณ และภมปGญญาท'องถน
6.1 พฒนาการบรหารและบคลากรทางการศกษา 15 5 33.33 9,335,000 868,000 9.30
6.2 ปรบปรงการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพ 29 20 68.97 26,880,060 30,309,100 112.76
และมาตรฐานการศกษา
6.3 ขยายบรการ และโอกาสทางการศกษา 1 0 0.00 300,000 0 0.00
6.4 สนบสนนการศกษาของเดกนกเรยนทขาดแคลน 2 2 100.00 57,749,240 24,935,100 43.18
6.5 ปรบปรงอาคารสถานทและอปกรณ?การเรยน 24 4 16.67 53,951,500 2,869,800 5.32
การสอน
6.6 เสรมสรางจรยธรรมและลกษณะนสยของนกเรยน 5 2 40.00 160,000 35,000 21.88
6.7 ส�งเสรมและอนรกษ?วฒนธรรมประเพณทองถน 10 4 40.00 2,670,000 2,650,000 99.25
6.8 ส�งเสรมกฬานนทนาการและกจการเยาวชน 11 5 45.45 3,217,000 1,782,000 55.39
7. ยทธศาสตร�การพฒนาการเมอง การบรหาร 66 38 57.58 47,124,300 16,927,100 35.92
และการบรการประชาชน
7.1 ส�งเสรมความร ความเขาใจ และการมส�วนร�วม 4 4 100.00 710,000 150,000 21.13
ในการปกครองทองถน
7.2 ส�งเสรมความรและประชาสมพนธ? 5 3 60.00 10,205,000 5,358,000 52.50
กจการของเทศบาล
7.3 การส�งเสรมและพฒนาประสทธภาพการ 11 5 45.45 4,061,000 2,065,000 50.85
ปฏบตงานของบคลากร
11
จานวน จานวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ
ยทธศาสตร� / แนวทาง โครงการ ในแผนการ คดเป น ในแผนพฒนา อนมต คดเป น
ในแผนพฒนา 3 ป& ดาเนนงาน ร'อยละ 3 ป& ป&งบประมาณ ร'อยละ
พ.ศ. 2559-2561 ป& พ.ศ. 2559 พ.ศ.2559-2561 พ.ศ. 2559
7.4 ปรบปรงและพฒนาเครองมอเครองใชในการ 12 3 25.00 7,830,800 2,867,700 36.62
ปฏบตงาน
7.5 ก�อสราง ปรบปรงสถานทปฏบตงาน 3 2 66.67 220,000 305,000 138.64
7.6 เสรมสรางประสทธภาพการบรหารงาน 12 9 75.00 2,117,500 805,000 22.85
ของเทศบาล
7.7 ปรบปรงประสทธภาพการจดเกบรายไดของ 5 4 80.00 742,000 498,400 67.17
เทศบาล
7.8 เสรมสรางความมนคงปลอดภย และความสงบ 11 7 63.64 15,873,000 4,813,000 30.32
เรยบรอยของประชาชน
7.9 ปรบปรงกจการพาณชย?ของเทศบาล 3 1 33.33 5,365,000 65,000 1.21
รวม 309 172 55.66 754,894,800 137,201,566 18.17
12
2.3 การประเมนประสทธผลของแผนพฒนาในเชงคณภาพ 2.3.1 การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลเมองบรรมย( ประจาป+งบประมาณ พ.ศ. 2558
� จานวนโครงการทได2รบการอนมตงบประมาณในป+งบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม 222 โครงการ งบประมาณอนมต จานวน 118,024,947.50 บาท
� จานวนโครงการทดาเนนการแล2วเสรจ รวม 187 โครงการ คดเป9นร2อยละ 84.23 งบประมาณเบกจ:าย จานวน 93,828,234.35 บาท คดเป9นร2อยละ 79.50
� จานวนโครงการทดาเนนการแล2วเสรจและบรรลตามวตถประสงค( รวม 159 โครงการ คดเป9นร2อยละ 85.03 � จานวนโครงการทดาเนนการแล2วเสรจแต:ไม:บรรลตามวตถประสงค( รวม 23 โครงการ คดเป9นร2อยละ 12.30 � จานวนโครงการทบรรลผลสมฤทธตามตวชวด รวม 159 โครงการ คดเป9นร2อยละ 85.03 � จานวนโครงการทไม:บรรลผลสมฤทธตามตวชวด รวม 23 โครงการ คดเป9นร2อยละ 12.30 � จานวนโครงการทอย:ระหว:างดาเนนการ รวม 6 โครงการ คดเป9นร2อยละ 2.70 งบประมาณรอการเบกจ:าย
จานวน 8,080,000 บาท คดเป9นร2อยละ 6.85 ประกอบด2วย
ยทธศาสตร(/แนวทางการพฒนา โครงการ/กจกรรม งบประมาณ เหตผล หน:วยงานรบผดชอบ
ยทธศาสตร(ท 1 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน แนวทางท 1 ก�อสราง ปรบปรง บารงรกษาถนน สะพาน ทางเทา และระบบระบายนา
1.โครงการก�อสรางถนนคอนกรต เสรมเหลกพรอมท�อระบายนา และบ�อพกถนนธาน ขางบานเลขท 48/6 รานบรรมย/คาเหลก (ชมชนหนองปรอ)
780,000 -กนเงน (ป7จจบนดาเนนการเรยบรอยแลว)
กองช�าง
2.โครงการก�อสรางปรบปรงผว แอสฟ7ลท/ตกคอนกรต ถนนจระ จากวงเวยนประชาธปไตยถงแยก ถนนสนทรเทพ
4,260,000 -กนเงน กองช�าง
ยทธศาสตร(ท 2 การพฒนาสงแวดลอมและการจดการทรพยากรธรรมชาต แนวทางท 4 ปรบปรงสภาพแวดลอม เพมพนทสเขยวและพฒนาภมทศน/ของบานเมอง
1.โครงการก�อสรางปรบปรง สวนรมย/บร 200 ปB
2,300,000 -กนเงน กองช�าง
ยทธศาสตร(ท 7 การพฒนาการเมองการบรการและการบรการประชาชน แนวทางท 5 ก�อสราง ปรบปรงสถานทปฏบตงาน
1.โครงการก�อสรางทจอดรถผมาตดต�องานตลอดจนเจาหนาทผมาปฏบตงานดานหลงสานกงานและดานขางกองสาธารณสข
500,000 -กนเงนไม�ก�อหนผกพน สานกปลดเทศบาล
ยทธศาสตร(ท 7 การพฒนาการเมองการบรการและการบรการประชาชน แนวทางท 8 เสรมสรางความมนคงปลอดภยและความสงบเรยบรอยของประชาชน
1.โครงการจดหาอปกรณ//ครภณฑ/สาหรบการปฏบตงานทวไปงานปHองกนและบรรเทาสาธารณภย
120,000 -กนเงนไม�ก�อหนผกพน(เครองวทยสอสาร มอถอ 10 เครอง)
สานกปลดเทศบาล
2.โครงการจดหาอปกรณ//ครภณฑ/สาหรบปฏบตงานทวไปของงานเทศกจ
120,000 -กนเงนไม�ก�อหนผกพน(เครองวทยสอสารมอถอ 10 เครอง)
สานกปลดเทศบาล
13
� จานวนโครงการทไม:ได2ดาเนนการ รวม 29 โครงการ คดเป9นร2อยละ 13.06 งบประมาณรวม 7,672,000 บาท คดเป9นร2อยละ 6.50 ประกอบด2วย
ยทธศาสตร(/แนวทางการพฒนา โครงการ/กจกรรม งบประมาณ เหตผล หน:วยงานรบผดชอบ
ยทธศาสตร(ท 1 การพฒนาดานโครงสรางพนฐาน แนวทางท 4 ประสานงานและสนบสนนการปรบปรงและขยายบรการของการประปาภมภาค
1.โครงการขยายเขตระบบประปาสาธารณะในเขตเทศบาลเมองบรรมย/
10,000 -มระบบประปาครอบคลมทกครวเรอน
กองช�าง
ยทธศาสตร(ท 2 การพฒนาสงแวดลอมและการจดการทรพยากรธรรมชาต แนวทางท 2 เฝHาระวงและปHองกนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
1.โครงการจดหาเครองจกรกลเพอเพมประสทธภาพระบบกาจดขยะมลฝอยเทศบาลเมองบรรมย/
1,086,000 -ไม�ไดรบเงนอดหนนจากสานกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม และเงน กองทนสงแวดลอม
กองช�างสขาภบาล
ยทธศาสตร(ท 2 การพฒนาสงแวดลอมและการจดการทรพยากรธรรมชาต แนวทางท 4 ปรบปรงสภาพแวดลอม เพมพนทสเขยวและพฒนาภมทศน/ของบานเมอง
1.โครงการสนบสนนการดาเนนภารกจ ดานผงเมอง
400,000 -ไม�สามารถดาเนนการได เนองจากเอกสารยงไม�เรยบรอย ประกอบกบองค/กรปกครองส�วนทองถนทเขาร�วมโครงการฯส�งเงนอดหนนใหปลายปBงบประมาณ จงไม�สามารถดาเนนการตามระเบยบพสดไดทนเวลา
กองช�าง
2.โครงการจางเหมาแรงงานดแลบารงรกษาระบบบาบดนาเสย
108,000 -มขอจากดดานงบประมาณ กองช�างสขาภบาล
ยทธศาสตร(ท 4 การพฒนาดานสงคม และสรางความเขมแขงของชมชนโดยกระบวนการมส�วนร�วม แนวทางท 1 เสรมสรางความเขมแขงของชมชนและส�งเสรมการมส�วนร�วมของประชาชนในการพฒนาทองถน
1.โครงการจดเวท "สภาเมอง" เพอส�งเสรมการมส�วนร�วมของประชาชนในดานการเมองและการบรหารงานเทศบาล
40,000 -ในปBทผ�านมาเทศบาลไม�มโครงการสาคญๆ ขนาดใหญ�ทมผลกระทบต�อวถชวตของประชาชนหรอสงแวดลอมทตองเปOดเวท “สภาเมอง” เพอขอรบฟ7งความคดเหนของประชาชน
กอง วชาการฯ
2.โครงการอบรมและ ทศนศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน
50,000
-ไม�ไดดาเนนโครงการฯ กอง สวสดการฯ
3.โครงการเพอนเตอนเพอนตานยาเสพตด
30,000 -ไม�ไดดาเนนการเนองจากโครงการซาซอนกบกองการศกษา
กอง สวสดการฯ
14
ยทธศาสตร(/แนวทางการพฒนา โครงการ/กจกรรม งบประมาณ เหตผล หน:วยงานรบผดชอบ
ยทธศาสตร(ท 4 การพฒนาดานสงคม และสรางความเขมแขงของชมชนโดยกระบวนการมส�วนร�วม แนวทางท 2 เสรมสรางสวสดการสงคม และการสงเคราะห/ผดอยโอกาส
1.โครงการสงเคราะห/ผประสบสาธารณภย ผยากไรและผดอยโอกาสในเขตเมอง
10,000 -ไม�ไดดาเนนโครงการฯ กอง สวสดการฯ
ยทธศาสตร(ท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข แนวทางท 1 ปรบปรงและขยายการบรการดานการรกษาพยาบาล
1.โครงการพฒนาหน�วยบรการปฐมภมเทศบาล เมองบรรมย/
100,000 -โอนลดงบประมาณไปในหมวดเงนเดอนลกจางประจา
กองสาธารณสขฯ
ยทธศาสตร(ท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข แนวทางท 5 ส�งเสรมระบบงานสรางเสรมสขภาพอนามย
1.โครงการกนอาหารถกหลกอนามย สะอาด ปลอดภย เตบโตสมวย สดใส ไม�ลงพง
10,000 - เปSนของโรงเรยนฮวเคยวดาเนนการไม�ทนเนองจากคณครมภารกจมาก
กอง สาธารณสขฯ (งบ กปสท.)
2.โครงการส�งเสรมการออกกาลงกายชมชนหนองปรอ
5,000 - ชมชนยงหาสถานทไม�ไดในการเกบเครองเสยงและขาดความพรอมในการสรางกล�มออกกาลงกาย
กอง สาธารณสขฯ (งบ กปสท.)
3.โครงการส�งเสรมการออกกาลงกายชมชนชมเหด
5,000 -ชมชนยงไม�พรอมดาเนนในการจดตงชมรมออกกาลงกายในชมชน
กอง สาธารณสขฯ (งบ กปสท.)
4.โครงการส�งเสรมการออกกาลงกายชมชนหลงสถานรถไฟ
5,000 -ชมชนยงไม�พรอมดาเนนในการจดตงชมรมออกกาลงกายในชมชน
กอง สาธารณสขฯ (งบ กปสท.)
5.โครงการส�งเสรมสขภาพกล�มผสงอายชมชนหลงศาล
16,500 -ไม�มผแข�งขน
กอง สาธารณสขฯ (งบ กปสท.)
7.โครงการรอยยมสดใส สขภาพปากและฟ7นเดกปฐมวยแขงแรง
8,500 -เปSนของโรงเรยนฮวเคยว คณครดาเนนการไม�ทน
กอง สาธารณสขฯ (งบ กปสท.)
8.โครงการยมละไมวยสงอาย
15,000 -ศนย/แพทย/ 4 อย�ระหว�างการยายศนย/ใหม�จงดาเนนการไม�ทน
กอง สาธารณสขฯ (งบ กปสท.)
15
ยทธศาสตร(/แนวทางการพฒนา โครงการ/กจกรรม งบประมาณ เหตผล หน:วยงานรบผดชอบ
ยทธศาสตร(ท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณและภมป7ญญาทองถน แนวทางท 1 พฒนาการบรหารและบคลากรการศกษา
1.โครงการหองเรยนสองภาษา
5,000,000 -เนองจากไดขอรบการสนบสนนงบประมาณจากองค/การบรหารส�วนจงหวดบรรมย/ แต�ไม�ไดรบการสนบสนนงบประมาณจากองค/การบรหารส�วนจงหวดบรรมย/ กองการศกษาจงโอนลดงบประมาณ ไปใชใน -โครงการแห�เทยนพรรษา 200,000บาท -โครงการจดส�งนกกฬาเขาร�วมการแข�งขนกฬานกเรยน อปท. ภาค ตะวนออกเฉยงเหนอ 200,000บาท -โครงการสนบสนนค�าใชจ�ายในการบรหารสถานศกษา 50,000 บาท -โอนงบประมาณไปใชในค�าตอบแทนผปฏบตราชการอนเปSนประโยชน/แก� อปท. 50,000บาท -โอนงบประมาณไปใชในค�าก�อสรางอาคารเรยนอนบาลโรงเรยน เทศบาล 2 29,131.79 บาท
กองการศกษา
ยทธศาสตร(ท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมป7ญญาทองถน แนวทางท 2 ปรบปรงการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา
1.โครงการส�งเสรมองค/กรปกครองส�วนทองถนทจดทาแผนพฒนาการศกษาดเด�น
50,000 -ไม�ไดรบการจดสรรจากกรมส�งเสรมการปกครองทองถน
กองการศกษา
2.โครงการประเมนสถานศกษาภายนอกประจาปB
5,000 -สมส. ไม�เขาประเมนสถานศกษาตงแต�ปB พ.ศ.2557- 2558 กองการ ศกษาจงโอนลดงบประมาณไปใชในโครงการจดแสดงดนตรเพอประชาชน 5,000 บาท
กองการศกษา
3.โครงการจดทาศนย/เรยนรสาหรบเดกปฐมวย
50,000 -ไม�ไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมส�งเสรมการปกครองทองถน
กองการศกษา
16
ยทธศาสตร(/แนวทางการพฒนา โครงการ/กจกรรม งบประมาณ เหตผล หน:วยงานรบผดชอบ
ยทธศาสตร(ท 7 การพฒนาการเมอง การบรหารและการบรการประชาชน แนวทางท 1 ส�งเสรมความรความเขาใจและการมส�วนร�วมในการปกครองทองถน
1.โครงการกจกรรมเสรมสรางความปรองดองปกปHองสถาบนเพอพฒนาประชาธปไตย
200,000 - กจกรรมหลกเสรมสรางความปรองดองจดระดบจงหวด องค/กรปกครองส�วนทองถนไดร�วมกบจงหวดรปแบบรวมพลงมวลชนสรางความปรองดอง
สานกปลดเทศบาล
2.โครงการส�งเสรมประชาธปไตยการปกครอง ทองถนและสนบสนนการจดการเลอกตง
100,000 - เนองจากเกดสถานการณ/ความขดแยงทางการเมองในกรงเทพมหานครและพนทใกลเคยงต�อเนองกนมาเปSนเวลานาน จนลกลามไปส�แทบทกภมของประเทศ นบเปSนวกฤตทรายแรงทไม�เคยเกดขนมาก�อน คณะรกษาความสงบแห�งชาต (ค.ส.ช.) จงจาเปSนตองเขาควบคมอานาจการปกครองเมอวนท 22 พฤษภาคม 2557 การเมองการปกครองของประเทศบรหารโดย คณะ ค.ส.ช. จงไม�จดการเลอกตงทกระดบ
สานกปลดเทศบาล
ยทธศาสตร(ท 7 การพฒนาการเมองการบรหารและการบรการประชาชน แนวทางท 2 ส�งเสรมความรและประชาสมพนธ/กจการของเทศบาล
1.โครงการจดหาครภณฑ/สาหรบปฏบตงาน ประชาสมพนธ/ (กลองบนทกภาพเคลอนไหว 1 เครอง
45,000 - ยงขาดบคลากรทเชยวชาญในการ ใชงานและบารงรกษา
กองวชาการฯ
ยทธศาสตร(ท 7 การพฒนาการเมอง การบรหารและการบรการประชาชน แนวทางท 3 การส�งเสรมและพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของบคลากร
1.โครงการจางนกเรยนนกศกษาทางานระหว�างปOดภาคเรยน
20,000 -หน�วยงานไดรบนกศกษาฝYกงานมาปฏบตงานอย�างต�อเนองจงไม�ไดจางนกเรยน นกศกษาทางานระหว�างปOดภาคเรยน
สานกปลดเทศบาล
ยทธศาสตร(ท 7 การพฒนาการเมอง การบรหารและการบรการประชาชน แนวทางท 4 ปรบปรงและพฒนาเครองมอเครองใชในการปฏบตงาน
2.โครงการเช�าบรการเครองถ�ายเอกสาร
50,000 -ไม�ไดทาเปSนรปแบบ โครงการเช�าเครองถ�ายเอกสารแต�จดหาเปSนวสดสานกงานหมกถ�ายเอกสาร ส�วนการดแลบารงรกษาเครองถ�ายเอกสารเปSนความรบผดชอบของรานคาทจาหน�ายหมกถ�ายเอกสาร
สานกปลดเทศบาล
ยทธศาสตร(ท 7 การพฒนาการเมอง การบรหารและการบรการประชาชน แนวทางท 6 เสรมสรางประสทธภาพการบรหารงานของเทศบาล
1.โครงการพฒนาศกยภาพคณะกรรมการและบคลากรปฏบตงานกองทน
123,000 -ภารกจงานกองทนฯ จานวนมากและเปSนกองทนตนแบบอย�แลวจงงดศกษาดงานไวก�อน
กอง สาธารณสขฯ (งบ กปสท.)
17
ยทธศาสตร(/แนวทางการพฒนา โครงการ/กจกรรม งบประมาณ เหตผล หน:วยงานรบผดชอบ
ยทธศาสตร(ท 7 การพฒนาการเมอง การบรหารและการบรการประชาชน แนวทางท 8 เสรมสรางความมนคงปลอดภยและความสงบเรยบรอยของประชน
1.โครงการฝYกอบรมทบทวน/เสรมสรางทกษะการปฏบตงานของ อปพร.
30,000 -ไม�ไดดาเนนการเนองจากเทศบาลเปSนชมชนเมอง สมาชก อปพร.มภาระดานครอบครว เศรษฐกจความเปSนอย�ไม�ด
สานกปลดเทศบาล
ยทธศาสตร(ท 7 การพฒนาการเมองการบรหารและการบรการประชาชน แนวทางท 7 ปรบปรงประสทธภาพการจดเกบรายไดของเทศบาล
1.โครงการมอบโล�ประกาศเกยรตคณสาหรบผมาชาระภาษประจาปBภายในกาหนด
50,000 -โอนลดไปใชในโครงการบนทกขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพย/สนเขาส�ระบบสารสนเทศภมศาสตร/ (GIS) 25,000 บาท
กองคลง
2.โครงการออกสารวจผทอย�ในข�ายเสยภาษแต�ยงไม�ไดยนแบบแสดงรายการภาษ
50,000 -ไม�ไดดาเนนโครงการฯ กองคลง
ข2อเสนอแนะของคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลเมองบรรมย( ในการประชมตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลเมองบรรมย( ประจาป+งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวนจนทร(ท 21 ธนวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห2องประชมชน 4 เทศบาลเมองบรรมย(
นายกมล ธรรมทาทอง (ผ2แทนธนารกษ(พนทบรรมย() มขอเสนอแนะดงน
1. ชนชมความสะอาดของบานเมองในเขตเทศบาลเมองบรรมย/ โดยเฉพาะหน�วยงานกองสาธารณสขและสงแวดลอมซงดแลในดานการรกษาความสะอาด ซงเปSนทชนชมของผมาเยยมเยอนเปSนอย�างยง
2. ควรมการประดบไฟฟHาในเทศกาลสาคญๆ และตามถนนหรอจดสาคญต�างๆ ในเขตเทศบาลเมองบรรมย/ เพอใหบานเมองมความสวยงามและเปSนการส�งเสรมการท�องเทยวของจงหวดบรรมย/ นกท�องเทยวสามารถเดมชมความสวยงามภายในเขตเทศบาลเมองบรรมย/ไดในช�วงเวลากลางคน แต�หากมขอจากดดานงบประมาณในการดาเนนการเทศบาลควรจะหาแหล�งงบประมาณสนบสนนการพฒนาจากแหล�งอนๆ
3. ทกกองงานควรมการปรบปรงตวชวด ในแบบ ตป.2 ใหสามารถวดไดง�ายขน อกทงตวชวดควรมการปรบปรงใหถกตองครบถวน เพอสะดวกต�อการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลในครงต�อไป
4. ชนชมเทศบาลเมองบรรมย/ในดานการบรหารงานในทกดาน เปรยบเทยบกบองค/กรปกครองส�วนทองถนอนทไดสงเกตเหนมา
นายสมศกด ปาลกวงศ( (ผ2ทรงคณวฒ) มขอเสนอแนะดงน 1. ควรมการตรวจสอบไฟฟHาสาธารณะแบบอตโนมตในจดทชารดไม�สามารถใชงานไดเปSนประจา เพอเปSนการประหยดพลงงาน
18
2. ภายในเขตเทศบาลบางจดมการตดตงไฟฟHาสาธารณะสว�างมากเกนความจาเปSน ทาใหเปSนการสนเปลองทงพลงงานและงบประมาณ 3. ค�าใชจ�ายดานไฟฟHาสาธารณะทเทศบาลมภาระค�าใชจ�ายสง ขอแนะนาใหเทศบาลเมองบรรมย/ ทาหนงสอหารอไปทการไฟฟHาส�วนภมภาคจงหวดบรรมย/อกครงหนง เพอลดหย�อนค�าใชจ�ายในส�วนน นายนพดล ทวประโคน สมาชกสภาเทศบาล มขอเสนอแนะดงน
- ทกกองงานควรมการปรบปรงตวชวด ในแบบ ตป.2 ใหสามารถวดไดง�ายขน อกทงตวชวดควรมการปรบปรงใหถกตองครบถวน เพอสะดวกต�อการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลในครงต�อไป นายธนนท( กรตตระกล สมาชกสภาเทศบาล มขอเสนอแนะดงน
- ทกกองงานควรมการปรบปรงตวชวด ในแบบ ตป.2 ใหสามารถวดไดง�ายขน อกทงตวชวดควรมการปรบปรงใหถกตองครบถวน เพอสะดวกต�อการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลในครงต�อไป นางประเนยร ร:งโรจน( ผ2แทนประชาคมเมอง มขอเสนอแนะดงน - ขอชนชมการปฏบตงานของเทศบาลเมองบรรมย/ โดยเฉพาะการดาเนนโครงการ/กจกรรม เพอช�วยเหลอประชาชนดเทศบาลเมองบรรมย/ดาเนนการเปSนอย�างด
************************************
19
ส�วนท 3 การนาแผนพฒนาสามป�ไปส�การปฏบต
3.1 แนวทางการพฒนาและยทธศาสตร%การพฒนา
ท แนวทางการพฒนา ยทธศาสตร%
1
แนวทางท 1 ก�อสร�าง ปรบปรง บารงรกษาถนน สะพาน ทางเท�าและระบบ ระบายนา แนวทางท 2 ตดตง ปรบปรงและขยายเขตไฟฟ%าสาธารณะ แนวทางท 3 พฒนาระบบจราจร แนวทางท 4 ประสานงานและสนบสนนการปรบปรงและขยายบรการของการ ประปาภมภาค
การพฒนาด�านโครงสร�างพนฐาน
2 แนวทางท 1 สร�างจตสานกและความตระหนกในการจดการทรพยากรธรรมชาต และสงแวดล�อม แนวทางท 2 เฝ%าระวงและป%องกนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดล�อม แนวทางท 3 ปรบปรงระบบและพฒนาประสทธภาพการรกษาความสะอาดและ การจดเกบขยะมลฝอยและสงปฏกล แนวทางท 4 ปรบปรงสภาพแวดล�อมเพมพนทสเขยวและพฒนาภมทศน;ของ บ�านเมอง
การพฒนาสงแวดล�อม และการจดการทรพยากรธรรมชาต
3 แนวทางท 1 พฒนา ส�งเสรมอาชพ และกระจายรายได�ให�แก�ประชาชนโดยยด หลกเศรษฐกจพอเพยง แนวทางท 2 พฒนาและส�งเสรมการท�องเทยวโดยการมส�วนร�วมของประชาชน
การพฒนาเศรษฐกจ
4 แนวทางท 1 เสรมสร�างความเข�มแขงของชมชนและส�งเสรมการมส�วนร�วมของ ประชาชนในการพฒนาท�องถน แนวทางท 2 เสรมสร�างสวสดการสงคมและการสงเคราะห;ผ�ด�อยโอกาส แนวทางท 3 การเชดชคณธรรม จรยธรรมบคคลในชมชน
การพฒนาสงคม และสร�างความเข�มแขงของชมชนโดยกระบวนการ
มส�วนร�วม
20
ท
แนวทางการพฒนา ยทธศาสตร%
5
แนวทางท 1 ปรบปรงและขยายการบรการด�านการรกษาพยาบาล แนวทางท 2 ส�งเสรมและให�บรการแพทย;แผนไทยและแพทย;ทางเลอก แนวทางท 3 ปรบปรงและพฒนาประสทธภาพการรกษาพยาบาลและสถานบรการ แนวทางท 4 ส�งเสรมระบบงานสาธารณสขมลฐาน แนวทางท 5 ส�งเสรมระบบงานสร�างเสรมสขภาพอนามย แนวทางท 6 ป%องกน ควบคมโรคตดต�อ แนวทางท 7 ป%องกนการตดยาและสารเสพตด แนวทางท 8 ส�งเสรมและพฒนาบคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน แนวทางท 9 ปรบปรงและพฒนากจการโรงฆ�าสตว;และควบคมการเลยงสตว;
การพฒนาระบบสาธารณสข
6 แนวทางท 1 พฒนาการบรหารและบคลากรทางการศกษา แนวทางท 2 ปรบปรงการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา แนวทางท 3 ขยายบรการและโอกาสทางการศกษา แนวทางท 4 สนบสนนการศกษาของเดกนกเรยนทขาดแคลน แนวทางท 5 ปรบปรงอาคารสถานทและอปกรณ;การเรยนการสอน แนวทางท 6 เสรมสร�างจรยธรรมและลกษณะนสยของนกเรยน แนวทางท 7 ส�งเสรมและอนรกษ;วฒนธรรมประเพณท�องถน แนวทางท 8 ส�งเสรมกฬานนทนาการและกจการเยาวชน
การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารต
ประเพณ และภมปDญญาท�องถน
7 แนวทางท 1 ส�งเสรมความร� ความเข�าใจและการมส�วนร�วมในการปกครองท�องถน แนวทางท 2 ส�งเสรมความร�และประชาสมพนธ;กจการของเทศบาล แนวทางท 3 การส�งเสรมและพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของบคลากร แนวทางท 4 ปรบปรงและพฒนาเครองมอเครองใช�ในการปฏบตงาน แนวทางท 5 ก�อสร�าง ปรบปรงสถานทปฏบตงาน แนวทางท 6 เสรมสร�างประสทธภาพการบรหารงานของเทศบาล แนวทางท 7 ปรบปรง ประสทธภาพการจดเกบรายได�ของเทศบาล แนวทางท 8 เสรมสร�างความมนคงปลอดภยและความสงบเรยบร�อยของประชาชน แนวทางท 9 ปรบปรงกจการพาณชย;ของเทศบาล
การพฒนาการเมอง การบรหาร และการ
บรการประชาชน
21
ยทธศาสตรจงหวดท 1 ด�านเศรษฐกจ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 1 การพฒนาการท$องเทยว
แนวทางท 1 ก$อสร�าง ปรบปรง บารงรกษาถนน สะพาน ทางเท�า และระบบระบายนา
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก�อสร.างปรบปรง -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก 4,260,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไป กองช�าง
ผวแอสฟ8ลท�ตกคอนกรตถนนจระ มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรตพนทไม�น.อยกว�า 14,200 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง มาของประชาชนมความสะดวกขน
จากวงเวยนประชาธปไตย ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ถงแยกถนนสนทรเทพ -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พลาสตกพนทไม�น.อยกว�า 117 ตร.ม แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
ค�าซ�อมดแลรกษา
2 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - - 2,795,000 -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไป กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก ได.มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 8.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง มาของประชาชนมความสะดวกขน
ถนนหลงหม�บ.านจระนคร ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 407 เมตร หรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
จากจระนครซอย 4 ถง -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 3,137 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
จระนครซอย 8 (ชมชนต.นสก) ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 1.00 เมตร -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ความยาวท�อระบายนา 674 เมตร ค�าซ�อมดแลรกษา
ประชมประชาคมเมอง) สวยงามแก�ท.องถน บ�อพก 119 บ�อ
(วางท�อระบายนากลางถนน)
รายละเอยดโครงการพฒนา
แผนพฒนาสามป6 (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมองบรรมย
ยทธศาสตรท 1 การพฒนาด�านโครงสร�างพนฐาน
งบประมาณและทผ�านมา
แบบ ผ.01
22
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - - 568,000 -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไป กองช�าง
พร.อมท�อระบายนา และบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 3.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง มาของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล. ถนนสนตสขซอย 3 ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 158 เมตร หรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
(ชมชนชมเหด) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 454 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
-เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ความยาวท�อระบายนา 138 เมตร ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน บ�อพก20 บ�อ(วางท�อระบายนากลางถนน)
4 โครงการก�อสร.างปรบปรง -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก - - 3,303,000 -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไป กองช�าง
ผวแอสฟ8ลท�ตกคอนกรต มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรตพนทไม�น.อยกว�า 11,012 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง มาของประชาชนมความสะดวกขน
ถนนหลกเมองจากแยกถนน ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญแก�บ.าน
คเมองไปทางทศเหนอถง -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พลาสตก พนทไม�น.อยกว�า 140 ตร.ม เมองและท.องถน
ทางรถไฟ ในการสญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
ค�าซ�อมดแลรกษา
5 โครงการก�อสร.างปรบปรง -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก - 2,100,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไป กองช�าง
ผวแอสฟ8ลท�ตกคอนกรต มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรตพนทไม�น.อยกว�า 7,036 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง มาของประชาชนมความสะดวกขน
ถนนนครจากแยกถนนคเมอง ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ด.านทศใต.ถงแยกถนนคเมอง -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พลาสตกพนทไม�น.อยกว�า 76 ตร.ม แก�บ.านเมองและท.องถน
ด.านทศเหนอ ในการสญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
6 โครงการก�อสร.างถนน คสล. -เพอความปลอดภยของทรพย�สนทาง -ก�อสร.างถนน คสล.หนา 0.20 เมตร - 4,200,000 - -พนทถนนได.รบการ -มระบบสาธารณปโภคทดรอง กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและป�าย ราชการ พนทประมาณ 4,712 ตร.เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง รบศนย�ยานพาหนะและบ.านพก
ประตทางเข.าศนย�ยานพาหนะ -เพอการสญจรเข.าออกบรเวณ ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว ร.อยละ 90 พนกงานบรเวณโรงเรยน
และเครองจกรกลบรเวณ จอดรถสะดวก ประมาณ 335 เมตร รว คสล. ความ เทศบาล 3
โรงเรยนเทศบาล 3 -เพอความสะอาดเปKนระเบยบ ยาวประมาณ 120 เมตร และป�าย
เรยบร.อยไม�มฝOนละอองทาให.เกดมลพษ ประตทางเข.า จานวน 1 จด
งบประมาณและทผ�านมา
23
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก�อสร.างปรบปรงผว -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก - 310,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
แอสฟ8ลท�ตกคอนกรต มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรตพนทไม�น.อยกว�า 1,034 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ถนนสคนธมตจากแยกถนน ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ปลดเมองไปทางทศตะวนออก -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พลาสตกพนทไม�น.อยกว�า 12 ตร.ม. แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
ค�าซ�อมดแลรกษา
8 โครงการก�อสร.างปรบปรง -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก - 1,041,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
ผวแอสฟ8ลท�ตกคอนกรตถนนอสาน มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรต พนทไม�น.อยกว�า 3,471 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
จากแยกถนนนครถงแยก ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ถนนคเมอง -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พลาสตกพนทไม�น.อยกว�า 14 ตร.ม. แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
ค�าซ�อมดแลรกษา
9 โครงการก�อสร.างปรบปรง -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก - - 4,125,000 -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
ผวแอสฟ8ลท�ตกคอนกรต มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรตพนทไม�น.อยกว�า 13,752 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ถนนอนจนทร�ณรงค�จากแยก ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ถนนจระถงถนนนวาศ -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พลาสตก พนทไม�น.อยกว�า 74 ตร.ม. แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
10 โครงการก�อสร.างปรบปรง -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก - 4,635,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
ผวแอสฟ8ลท�ตกคอนกรต มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรตพนทไม�น.อยกว�า15,452 ตร.ม. (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ถนนปลดเมองจากแยกถนนนวาศ ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ถงแยกถนนจระ -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พลาสตกพนทไม�น.อยกว�า 156 ตร.ม. แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
ค�าซ�อมดแลรกษา
งบประมาณและทผ�านมา
24
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - - 690,000 -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 4.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง มาของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล.ใกล.บ.านเลขท 488/24 ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 126 เมตรหรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
(ชมชนบลาดวนเหนอ) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 487 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
-เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา 109 เมตร บ�อพก 17 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
12 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - 591,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 3.00-5.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง มาของประชาชนมความสะดวกขน
ถนนสนตสข 2 ข.างบ.านเลขท 60 ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 158 เมตรหรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
(ชมชนชมเหด) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 572 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
-เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา 143 เมตรบ�อพก 21 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
13 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - 295,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 4.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง มาของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล. ซอยข.างร.าน ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 73 เมตร หรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
บรรมย�ยนตรการ -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 281 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
(โคกกลาง ซอย 6) ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ความยาวท�อระบายนา 65 เมตร ค�าซ�อมดแลรกษา
ประชมประชาคมเมอง) สวยงามแก�ท.องถน บ�อพก 8 บ�อ (วางท�อระบายนากลางถนน)
งบประมาณและทผ�านมา
25
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการปรบปรงทางเท.าถนนจระ -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -พนททางเท.าทจะปรบปรงไม�น.อยกว�า - - 8,380,000 -ภมทศน�เมองมความ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
จากหน.าศาลากลางจงหวดบรรมย� มาตรฐาน มนคง แขงแรง และม 12,300 ตร.ม. ปรบปรงกระถางต.นไม. (งบเทศบาล) สวยงาม ประชาชน ของประชาชนมความสะดวกขน
(เก�า)ถงทางรถไฟ(ด.านทศตะวนตก)ประสทธภาพ 180 ชด ปรบปรงขอบบ�อพกพร.อมฝา มความปลอดภยมากขน -เสรมสร.างความเจรญ
พร.อมปรบปรงวางสายไฟฟ�าใต.ดน -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย บ�อพก196 บ�อ ปรบปรงวางสายไฟฟ�า แก�บ.านเมองและท.องถน
ถนนจระ ในการสญจรไปมาของประชาชน ใต.ดนถนนจระทงสองข.างถนน -ได.ทางเท.าทมนคงแขงแรง
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ความยาว 3,350เมตร ประหยดค�าซ�อมดแลรกษา
ประชมประชาคมเมอง) สวยงามแก�ท.องถน
15 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน คสล.หนา0.15 เมตร - 426,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรง และม กว.าง 3.80 -5.00 เมตร ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล. ถนนสนตประชา ประสทธภาพ 86.50 เมตร หรอคดเปKนพนทไม�น.อย ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ข.างบ.านเลขท 224/14 ไปทาง -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย กว�า 370 ตารางเมตร ท�อระบายนา แก�บ.านเมองและท.องถน
ทศตะวนออก (ชมชนหลงศาล) ในการสญจรไปมาของประชาชน Ø 0.60 เมตร ความยาว 75 เมตร -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย บ�อพก 12 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
ประชมประชาคมเมอง) สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
16 โครงการก�อสร.างปรบปรง -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก - 1,478,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
ผวแอสฟ8ลท�ตกคอนกรต มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรตกว.างเฉลย 11.40 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ถนนนวาศ (จากถนนสนเทพ ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ประมาณ 300 เมตร พนท 3,420 ตร.ม. ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ถงถนนหลกเมอง) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน พลาสตกพนทไม�น.อยกว�า 27 ตร.ม -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
17 โครงการก�อสร.างปรบปรง -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก - 2,875,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
ผวแอสฟ8ลท�ตกคอนกรต มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรตกว.างเฉลย 9.29 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ถนนสนตประชา(จากถนน ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ประมาณ 720 เมตร พนท 6,690 ตร.ม. ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ปลดเมองถงถนนอนจนทร�ณรงค�) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน พลาสตกพนทไม�น.อยกว�า 47 ตร.ม -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
งบประมาณและทผ�านมา
26
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการก�อสร.างปรบปรงผวแอส -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างปรบปรงผวแอสฟ8ลท�ตก - 1,642,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
ฟ8ลท�ตกคอนกรตถนนศรเพชร 1 มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ คอนกรตกว.างเฉลย 16.10 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
(จากถนนพทกษ�ถงถนนสนเทพ) ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ประมาณ 235 เมตร พนท 3,800 ตร.ม. ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
-เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนททาสตเส.นจราจรด.วยสเทอร�โม แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน พลาสตกพนทไม�น.อยกว�า 28 ตร.ม -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
19 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - 780,700 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 5.00 เมตร ยาว (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล.ถนนข.างบ.านเลขท ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ประมาณ 172 เมตร หรอคดเปKนพนท ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
178/11(ชมชนหน.าสถานรถไฟ) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย ไม�น.อยกว�า 832 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
-เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ความยาวท�อระบายนา 148 เมตร ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน บ�อพก 23 บ�อ
(วางท�อระบายนากลางถนน)
20 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - 200,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 5.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล.ซอยแยกในซอย 4 ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 36.00 เมตรหรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ทศตะวนตกข.างบ.านเลขท -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 175 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
485/10(ชมชนบลาดวนใต.) ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา 31 ม. พร.อมบ�อพก 5 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
ประชมประชาคมเมอง) สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
งบประมาณและทผ�านมา
27
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - 150,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 4.00 เมตร ยาวประมาณ (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล.ถนนข.างบ.านเลขท ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ 36.00 เมตร หรอคดเปKนพนท ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
437/80-89(ชมชนราชภฏ) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย ไม�น.อยกว�า 139 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
(ป-ญหาความต�องการจากการ ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
ประชมประชาคมเมอง) -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ความยาวท�อระบายนา 31 เมตร ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน บ�อพก 5 บ�อ(วางท�อระบายนากลางถนน)
22 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร - 150,000 - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 4.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล.ถนนข.างบ.านเลขท ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 36 เมตร หรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
437/110-119 (ชมชนราชภฏ) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 139 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
(ป-ญหาความต�องการจากการ ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
ประชมประชาคมเมอง) -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ความยาวท�อระบายนา 31 เมตร ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน บ�อพก 5 บ�อ(วางท�อระบายนากลางถนน)
23 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 500,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 4.80 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล.ถนนข.างบ.านเลขท ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 124.00 เมตรหรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
528/22(ชมชนบลาดวนเหนอ) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 578 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
(ป-ญหาความต�องการจากการ ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
ประชมประชาคมเมอง) -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา 108 เมตรบ�อพก 16 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
งบประมาณและทผ�านมา
28
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20เมตร 234,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
ถนนหน.าโรงเรยนเทศบาล 2 มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.าง 13.00 เมตร ยาว 26.30 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
(ชมชนวดอสาณ) ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ หรอคดเปKนพนทไม�น.อยกว�า 341 ตร.ม. ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
-เพออานวยความสะดวกและปลอดภย แก�บ.านเมองและท.องถน
ในการสญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนทมนคงแขงแรง
-เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ประหยดค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน
25 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนนค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 65,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
ถนนหลกเมอง มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.าง 15.50 เมตร ยาว 6.20 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
(ชมชนหลงสถานรถไฟ) ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ หรอคดเปKนพนทไม�น.อยกว�า 96 ตร.ม. ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย แก�บ.านเมอง และท.องถน
ประชมประชาคมเมอง) ในการสญจรไปมาของประชาชน -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
26 โครงการขยายผวจราจรถนนจระ -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างทางเท.าคอนกรตบลอค 2,695,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
หน.าศาลากลางจงหวดบรรมย�(เก�า) มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ จานวน 590 ตร.ม. ก�อสร.างคนหน (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
(ชมชนหลงศาล) ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ รางตน คสล. และก�อสร.างถนน คสล. ร.อยละ 90 สะดวกขน
-เพออานวยความสะดวกและปลอดภย หนา 0.15ม. พนท คสล.ไม�น.อยกว�า -เสรมสร.างความเจรญ
ในการสญจรไปมาของประชาชน 2,783 ตร.ม. แก�บ.านเมองและท.องถน
27 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 219,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 4.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล. ซอยข.างบ.านเลขท398/33 ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 66.00 เมตรหรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ทศตะวนตกถนนหาญชนะ -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 255 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
(ชมชนบลาดวนเหนอ) ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา 57 เมตรบ�อพก 9 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
ประชมประชาคมเมอง) สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
งบประมาณและทผ�านมา
29
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการขยายผวจราจรถนน ค.ส.ล -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 285,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 0.90-2.00 เมตร (ด.านซ.าย) (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล. ซอยแสงทพย� ข.างบ.าน ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ กว.างเฉลย 1.00 เมตร (ด.านขวา) ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
เลขท 288/8 (ชมชนประปาเก�า) -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย ยาวประมาณ 106.00 เมตรหรอคดเปKน แก�บ.านเมองและท.องถน
(ป-ญหาความต�องการจากการ ในการสญจรไปมาของประชาชน พนทไม�น.อยกว�า 244 ตารางเมตร -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
ประชมประชาคมเมอง) -เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน ท�อระบายนา 92 เมตรบ�อพก 14 บ�อ
(วางระบายนากลางถนนทขยายผวจราจร)
29 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 106,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 2.00-2.30 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล. ซอยข.างบ.านเลขท 19/2 ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 44.00 เมตรหรอคดเปKน ร.อยละ 90 - เสรมสร.างความเจรญ
ทศตะวนตกถนนบลาดวน -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 65 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
(ชมชนหนองปรอ) ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
-เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา 38 เมตรบ�อพก 6 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
30 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 108,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 1.20-1.50 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล. ซอยข.างบ.านเลขท 19/10 ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 54.00 เมตรหรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ทศตะวนตกถนนบลาดวน -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 65 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
(ชมชนหนองปรอ) ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
-เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา 47 เมตรบ�อพก 7 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
งบประมาณและทผ�านมา
30
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 151,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 5.00 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล. ถนนธานซอย 3 ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 40.00 เมตรหรอคดเปKน ร.อยละ 90 -เสรมสร.างความเจรญ
ซอยข.างบ.านเลขท 3/25 -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 195 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
(ชมชนหนองปรอ) ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
-เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา 35 เมตรบ�อพก 5 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
32 โครงการก�อสร.างถนน ค.ส.ล. -เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให.ได. -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 137,000 - - -พนทถนนได.รบการ -การคมนาคมและการสญจรไปมา กองช�าง
พร.อมท�อระบายนาและบ�อพก มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร.อมระบบ กว.างเฉลย 4.30 เมตร (งบเทศบาล) ก�อสร.างและปรบปรง ของประชาชนมความสะดวกขน
ค.ส.ล. ถนนธานซอย 3 ระบายนาอย�างทวถงและมประสทธภาพ ยาวประมาณ 40.00 เมตรหรอคดเปKน ร.อยละ 90 - เสรมสร.างความเจรญ
ซอยข.างบ.านเลขท 5/12 -เพออานวยความสะดวกและปลอดภย พนทไม�น.อยกว�า 167 ตารางเมตร แก�บ.านเมองและท.องถน
(ชมชนหนองปรอ) ในการสญจรไปมาของประชาชน ท�อระบายนา Ø 0.60 เมตร ความยาว -ได.ถนนทมนคงแขงแรงประหยด
-เพอความเปKนระเบยบเรยบร.อย ท�อระบายนา 35 เมตรบ�อพก 5 บ�อ ค�าซ�อมดแลรกษา
สวยงามแก�ท.องถน (วางท�อระบายนากลางถนน)
33 โครงการซ�อมแซมปรบปรงระบบ -เพอซ�อมแซมปรบปรงฝาบ�อพก -จดทาฝาบ�อพกท�อระบายนา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -จานวนข.อร.องเรยน -ท�อระบายนาไม�อดตนระบาย กองช�าง
ท�อระบายนาในเขตเทศบาล ท�อระบายนาและระบบท�อระบายนา ทดแทนฝาทชารดรวมทงซ�อมแซม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จากประชาชนเกยวกบ นาเสยได.อย�างมประสทธภาพ สขาภบาล
เมองบรรมย� ให.อย�ในสภาพด สามารถรองรบนาทง ปรบปรงระบบท�อระบายนาให. ท�อระบายนาอดตนและ -ระบบท�อระบายนามความ
(ป-ญหาความต�องการจากการ หรอนาฝนและระบายนาได.อย�างม สมบรณ�และครอบคลมมากขน ป8ญหาฝาท�อระบายนา สามารถรองรบนาทงได.ครอบคลม
ประชมประชาคมเมอง) ประสทธภาพ ชารดมจานวนลดลง พนทมากขน
ร.อยละ 70 -ประชาชนปลอดภยจาก
การสญจรไปมาบนทางเท.า
งบประมาณและทผ�านมา
31
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการก�อสร.างท�อเหลยม -เพอปรบปรงระบบระบายนา -ก�อสร.างท�อเหลยมระบายนา ค.ส.ล. 13,000,000 - - -ระบบระบายนาม -ระบบระบายนามประสทธ กองช�าง
ค.ส.ล.ระบายนา พร.อมบ�อพก ให.มประสทธภาพ มความมนคง ขนาด 1.50x1.50 เมตร ความยาว (งบเทศบาล) ประสทธภาพเพมขน ภาพทาให.การระบายนาไหลได. สขาภบาล
ถนนแสนสข แขงแรงและได.มาตรฐาน 578 เมตร พร.อมบ�อพกขนาด ร.อยละ 100 สะดวกยงขน
(ป-ญหาความต�องการจากการ 1.50x1.50 เมตร ลก 2.50 เมตร -ได.ระบบระบายนาทมความ
ประชมประชาคมเมอง) จานวน 34 ชด มนคงแขงแรง ได.มาตรฐาน
-คนผวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร
กว.าง 3.00 เมตร ยาว 578 เมตร
หรอมพนทไม�น.อยกว�า 1,655 ตรม.
35 โครงการก�อสร.างท�อเหลยม -เพอปรบปรงระบบระบายนา -ก�อสร.างท�อเหลยมระบายนา ค.ส.ล. 3,000,000 - - -ระบบระบายนาม -ระบบระบายนามประสทธภาพ กองช�าง
ค.ส.ล.ระบายนาพร.อมบ�อพก ให.มประสทธภาพ มความมนคง ขนาด 1.50x1.50 เมตร ความยาว (งบเทศบาล) ประสทธภาพเพมขน ทาให.การระบายนาไหลได. สขาภบาล
ถนนจระ แขงแรงและได.มาตรฐาน 131 เมตร พร.อมบ�อพกขนาด 1.50 ร.อยละ 100 สะดวกยงขน
(ป-ญหาความต�องการจากการ x1.50 เมตร ลก 2.50 เมตร -ได.ระบบระบายนาทมความ
ประชมประชาคมเมอง) จานวน 7 ชด มนคงแขงแรง ได.มาตรฐาน
-คนผวจราจร คสล.หนา 0.20 เมตร
กว.าง 3.00 เมตร ยาว 131 เมตร "
หรอมพนทไม.น.อยกว�า 377 ตรม.
36 โครงการก�อสร.างระบบป�องกน -เพอดาเนนการจ.างเหมาก�อสร.างระบบ -ก�อสร.างระบบระบายนาและระบบ 414,000,000 - - -ก�อสร.างระบบระบาย -ไม�เกดภาวะนาท�วมขงในเขต กองช�าง
นาท�วมในเขตเทศบาลเมอง ระบายนาและขยายเขตท�อรวบรวม รวบรวมนาเสย จานวน 1 ระบบ (งบอดหนน) นาและระบบรวบรวม เทศบาลเมองบรรมย�และ สขาภบาล
บรรมย�และชมชนต�อเนอง นาเสย (ตามแบบแปลน) นาเสยจานวน 1 ระบบ ชมชนต�อเนอง
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอระบายนาฝนลงส�คคลองได. -รวบรวมนาเสยทเกดขนในเขต
ประชมประชาคมเมอง) อย�างมประสทธภาพ เพอป8องกน เทศบาลเมองบรรมย�เพอนาเข.าส�
ภาวะนาท�วม ระบบบาบดได.ทงหมด
-เพอรวบรวมนาเสยให.ได.ครอบคลม
พนททงเขตเทศบาล
(จะดาเนนการได�กต$อเมอได�รบ
การสนบสนนงบประมาณ)
งบประมาณและทผ�านมา
32
ยทธศาสตรจงหวดท 1 ด�านเศรษฐกจ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 1 การพฒนาการท$องเทยว
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตและตดตง -เพอจดให.มไฟฟ�าสาธารณะ -ทาการขยายเขตระบบจาหน�ายไฟฟ�า 200,000 200,000 200,000 -เขตเทศบาลมไฟฟ�า -ประชาชนได.รบการบรการไฟฟ�า กองช�าง
หรอปรบปรงไฟฟ�าสาธารณะ ใช.อย�างทวถง ตามถนน ตรอก ซอยทยงไม�มระบบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ส�องสว�างเพมขน ส�องสว�างอย�างทวถง
(เสนอโดยชมชนทกชมชน) -เพอปรบปรงอปกรณ�และระบบ ไฟฟ�าเข.าไปถง โดยทาการขยายเขต 18 ชมชน -เสรมสร.างความปลอดภยแก�
(ป-ญหาความต�องการจากการ จาหน�ายไฟฟ�าสาธารณะให.มสภาพด ตดตงโคมไฟฟ�าสาธารณะ ประชาชนและความเปKนระเบยบ
ประชมประชาคมเมอง) และเหมาะสมสร.างเสรมความปลอดภย -การไฟฟ�าเปKนผ.สารวจประมาณการ เรยบร.อย
ค�าใช.จ�ายและดาเนนการขยายเขตระบบ
จาหน�ายไฟฟ�า เทศบาลเปKนผ.ชาระค�า
ไฟฟ�าตามระเบยบ
2 โครงการประดบไฟฟ�า -เพอประดบไฟฟ�างานพธต�างๆ -ประดบไฟฟ�าถนนจระ,ถนนธาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ถนนสายหลกมการ -สร.างความเปKนระเบยบเรยบร.อย กองช�าง
ตามถนนสายต�างๆ 1) งานวนชาต ถนนบลาดวน,ถนนรมย�บร,ถนนปลดเมอง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประดบไฟฟ�าในงาน สวยงาม
(ป-ญหาความต�องการจากการ 2) งานวนเฉลมพระชนมพรรษา ถนนสนทรเทพและถนนสายต�างๆ พธต�างๆ อย�างทวถง
ประชมประชาคมเมอง) พระบาทสมเดจพระเจ.าอย�หว ร.อยละ100
3) งานวนเฉลมพระชนมพรรษา
สมเดจพระนางเจ.าพระบรมราชนนารถ
แนวทางท 2 ตดตง ปรบปรง และขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะ
งบประมาณและทผ�านมา
ยทธศาสตรท 1 การพฒนาด�านโครงสร�างพนฐาน
33
ยทธศาสตรจงหวดท 1 ด�านเศรษฐกจ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 1 การพฒนาการท$องเทยว
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดระบบสญญาณ -เพอปรบปรงสญญาณไฟจราจร -ตดตงสญญาณไฟจราจรปU 2560 4,000,000 - - -ระบบจราจรได.รบ -ประชาชนจะได.รบความสะดวก กองช�าง
ไฟจราจร หรอระบบควบคมสญญาณไฟจราจร จานวน 2 จด (งบเทศบาล) การพฒนา ร.อยละ 90 และปลอดภยในการใช.รถใช.ถนน
(ป-ญหาความต�องการจากการ -ตดตงสญญาณไฟจราจรปU 2561 - 30,000,000 - ในการสญจรไปมา
ประชมประชาคมเมอง) จานวน 15 จด (งบเทศบาล) -สร.างความเปKนระเบยบเรยบร.อย
แก�ท.องถน
2 โครงการปรบปรงเครองหมาย -เพอทาสตเส.นแบ�งถนน -เพอปรบปรงโคมไฟและเสาไฟสญญาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -เพอความปลอดภย -ประชาชนจะได.รบความสะดวก กองช�าง
และสญญาณไฟจราจร -เพอปรบปรงสญลกษณ�จราจรของทาง จราจร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน เพมขน และปลอดภยในการใช.รถใช.ถนน
(ป-ญหาความต�องการจากการ และถนน -จดซอแผงวงจรระบบควบคมไฟ 300,000 300,000 300,000 ร.อยละ 90 ในการสญจรไปมา
ประชมประชาคมเมอง) -เพอปรบปรงป�ายเครองหมายจราจร สญญาณจราจร 2 ชด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) -สร.างความเปKนระเบยบเรยบร.อย
-ทาสตเส.นแบ�งถนน (ด.วยสเทอร�โม 500,000 - 500,000 แก�ท.องถน
พลาสตก) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) -สร.างความเจรญให.แก�บ.านเมอง
-ทาสปรบปรงเครองหมายจราจร 50,000 - -
ขอบทางเท.า (งบเทศบาล)
3 โครงการจดหาอปกรณ� -เพอซออปกรณ�สนบสนนการปฏบต -จดซอแผงกนถนน จานวน 50 แผง 200,000 200,000 200,000 -เพอความปลอดภย -ประชาชนจะได.รบความสะดวก กองช�าง
ใช.ในกจการจราจร งานของตารวจจราจร -ซอวสดอปกรณ�อนๆ ตามความจาเปKน 50,000 (งบเทศบาล) 50,000 ของประชาชน เพมขน ในการใช.ถนนสญจรไปมา
(ป-ญหาความต�องการจากการ (งบเทศบาล) ร.อยละ 90
ประชมประชาคมเมอง) -ตดตงป�ายบอกทาง - - 300,000
-ตดตงป�ายชอซอย - - 220,000
-ซอวสดอปกรณ�อน ๆ ตามความจาเปKน - - 20,000
(งบเทศบาล)
ยทธศาสตรท 1 การพฒนาด�านโครงสร�างพนฐาน
แนวทางท 3 พฒนาระบบจราจร
งบประมาณและทผ�านมา
34
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการตดตงป�ายแนะนาการ -เพอแนะนาสถานทและเส.นทาง -ตดตงป�ายแนะนาการจราจร 100,000 100,000 100,000 -เพอความปลอดภย -ประชาชนจะได.รบความสะดวก กองช�าง
จราจรขนาดเลก ให.แก�ประชาชน ขนาดเลก จานวน 30 จด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน เพมขน ในการใช.ถนนสญจรไปมา
(ป-ญหาความต�องการจากการ ร.อยละ 80 -สร.างความเปKนระเบยบเรยบร.อย
ประชมประชาคมเมอง) แก�ท.องถน
5 โครงการตดตงป�ายแนะนาการ -เพอแนะนาสถานทและเส.นทาง -ตดตงป�ายแนะนาการจราจร - 2,000,000 - -เพอความปลอดภย -ประชาชนจะได.รบความสะดวก กองช�าง
จราจรขนาดใหญ� ให.แก�ประชาชน ขนาดใหญ� จานวน 10 จด (งบเทศบาล) ของประชาชน เพมขน ในการใช.ถนนสญจรไปมา
(ป-ญหาความต�องการจากการ ร.อยละ 80 -สร.างความเปKนระเบยบเรยบร.อย
ประชมประชาคมเมอง) แก�ท.องถน
6 โครงการตดตงเสาสญญาณไฟ -เพอปรบปรงสญลกษณ�จราจร -ตดตงเสาสญญาณไฟกระพรบ 200,000 200,000 200,000 -เพอความปลอดภย -ประชาชนจะได.รบความสะดวก กองช�าง
กระพรบพลงงานแสงอาทตย� ของทางและถนน พลงงานแสงอาทตย� เสาขนาดเส.น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน เพมขน ในการใช.ถนนสญจรไปมา
(ป-ญหาความต�องการจากการ ผ�าศนย�กลาง 3" สง 3 เมตร โคมไฟขนาด ร.อยละ 80 -สร.างความเปKนระเบยบเรยบร.อย
ประชมประชาคมเมอง) 300 มม. พร.อมแผงโซล�าเซลล� แก�ท.องถน
จานวน 5 ชด
7 โครงการตดตงป�ายชอถนน -เพอแนะนาสถานทและเส.นทาง -ตดตงป�ายแนะนาการจราจร - 780,000 - -ให.ประชาชนได.ร.จก -ประชาชนจะได.รบความสะดวก กองช�าง
(ป-ญหาความต�องการจากการ ให.แก�ประชาชน ขนาดใหญ� จานวน 60 จด (งบเทศบาล) ชอถนนต�าง ๆ เพมขน ในการใช.ถนนสญจรไปมา
ประชมประชาคมเมอง) ร.อยละ 80 -สร.างความเปKนระเบยบเรยบร.อย
แก�ท.องถน
8 โครงการซ�อมแซมป�ายบอกสถานท -เพอแนะนาสถานทและเส.นทาง -ซ�อมแซมป�ายแนะนาสถานท 350,000 - - -ให.ประชาชนได.ร.จก -ประชาชนจะได.รบความสะดวก กองช�าง
ขนาดใหญ� ให.แก�ประชาชน ในการอปโภค ขนาดใหญ� จานวน 5 จด 8 ป�าย (งบเทศบาล) สถานทต�างๆ เพมขน ในการใช.ถนนสญจรไปมา
(ป-ญหาความต�องการจากการ บรโภคอย�างทวถง ร.อยละ 80 -สร.างความเปKนระเบยบเรยบร.อย
ประชมประชาคมเมอง) ทวถง
-สร.างความเจรญให.แก�ท.องถน
งบประมาณและทผ�านมา
35
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการตดตงกล.องวงจรปWด(cctv) -เพอเพมมาตรการในการสอดส�อง -ตดตงกล.องวงจรปWด(cctv) 9,800,000 - - -ในเขตเทศบาล -เกดความปลอดภยในชวตและ กองช�าง
ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� เขตชมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล จานวน 38 จด (งบเทศบาล) ได.รบการตดตงกล.อง ทรพย�สนของประชาชนในเขต
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอความปลอดภยในชวตและ ตามทางแยกหรอชมชนทเทศบาลกาหนด วงจรปWด จานวน 38 จด เทศบาลเมองบรรมย�
ประชมประชาคมเมอง) ทรพย�สนของประชาชนในเขต
เทศบาลเมองบรรมย�
-เพอให.มเครองมอททนสมยในการ
ตดตามผ.กระทาความผดกฎหมายทง
ด.านการจราจรและอาชญากรรม
งบประมาณและทผ�านมา
36
ยทธศาสตรจงหวดท 1 ด�านเศรษฐกจ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 1 การพฒนาการท$องเทยว
ยทธศาสตรท 1 การพฒนาด�านโครงสร�างพนฐาน
แนวทางท 4 ประสานงานและสนบสนนการปรบปรงและขยายบรการของการประปาภมภาค
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตระบบประปา -เพอจดให.ประชาชนมนาประปา -ทาการขยายเขตระบบประปา 100,000 100,000 100,000 -ประชาชนในเขต -ประชาชนมนาประปาใช.อย�าง กองช�าง
(ป-ญหาความต�องการจากการ ใช.ในการอปโภค บรโภคอย�างทวถง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมระบบประปา ทวถง
ประชมประชาคมเมอง) ใช.อย�างทวถง -สร.างความเจรญให.แก�ท.องถน
ร.อยละ 100
งบประมาณและทผ�านมา
37
ยทธศาสตรจงหวดท 3 ด�านทรพยากรธรรมชาตและสงแวดล�อม
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 2 การพฒนาสงแวดล�อมและการจดการทรพยากรธรรมชาต
แนวทางท 1 สร�างจตสานกและความตระหนกในการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดล�อม
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค�รกษาความสะอาด -เพอให.เกดการมส�วนร�วมจาก -จดกจกรรมรณรงค�พฒนารกษา 50,000 50,000 50,000 -มการจดกจกรรม -บ.านเมองสะอาดมสภาพ กอง
และพฒนาสภาพแวดล.อมในวน ทกภาคส�วนในการรกษาความสะอาด สงแวดล.อมในเขตเทศบาลปUละ 3 ครง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รณรงค�พฒนา แวดล.อมดด.วยความร�วมมอ สาธารณสขฯ
สาคญและโอกาสต�าง ๆ และพฒนาสภาพแวดล.อม เนองในโอกาสหรอวนสาคญต�าง ๆ เช�น สงแวดล.อม จากทกภาคส�วน
วนลอยกระทง วนสงแวดล.อมโลก ปUละ 3 ครง
วนเฉลมพระชนมพรรษา เปKนต.น
2 โครงการอาสาสมครพทกษ� -เพอให.มกล�มอาสาสมครในการ -จดอบรมและจดกจกรรมรณรงค�ด.าน 20,000 - 20,000 -มอาสาสมครพทกษ� -สร.างเครอข�ายในการปฏบตงาน กอง
สงแวดล.อม (ซาเล.งสะอาดเมอง) ดแลและรกษาสงแวดล.อม สงแวดล.อมแก�กล�มต�างๆ อย�างน.อยปUละ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สงแวดล.อมอย�างน.อย ด.านสงแวดล.อมในชมชน สาธารณสขฯ
-เพอสร.างเครอข�ายในการปฏบตงาน 1 ครง ประมาณ50 คน เช�น กล�มซาเล.ง 50 คน -คณภาพสงแวดล.อมในเขต
ด.านสงแวดล.อม กล�มอาสาสมครสงแวดล.อมในโรงเรยน เทศบาลดขน
3 โครงการถนนสะอาด -เพอให.ถนนสะอาดสวยงาม -จดทาประชาคมประชาชนทอาศยอย�บน 40,000 40,000 40,000 -มถนนปลอดถงขยะ -เมองบรรมย�น�าอย� อย�างยงยน กอง
ปลอดถงขยะ ปราศจากถงขยะ ถนนปลอดถงขยะเพอรบฟ8งความคดเหน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อย�างน.อย 2 สายต�อปU สะอาด สวยงาม สาธารณสขฯ
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอลดแหล�งการเปKนแหล�ง ปUละ 1 ครง และขอความร�วมมอในการ -มชมชนปลอดถงขยะ -ลดป8ญหาแหล�งเพาะพนธ�
ประชมประชาคมเมอง) เพาะพนธ�ของสตว�พาหะนาโรค จดทาโครงการ อย�างน.อย 2 ชมชนต�อปU สตว�พาหะนาโรค
-เพอลดป8ญหามลพษสงแวดล.อม -จดทาเอกสารเส.นทางถนนปลอดถงขยะ -ลดป8ญหามลพษสงแวดล.อม
อนเนองมาจากขยะและถงรองรบ เพอเผยแพร�ประชาสมพนธ� อนเนองมาจากถงขยะ
งบประมาณและทผ�านมา
38
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรบภมทศน�สงแวดล.อม -เพอปรบปรงภมทศน�ทอย�อาศย -ปรบภมทศน�ทอย�อาศยผ.ด.อยโอกาส 50,000 50,000 50,000 -ปรบภมทศน�ทอย� -ทอย�อาศยของผ.ด.อยโอกาส กอง
ทอย�อาศยผ.ด.อยโอกาสชมชนเมอง ให.เหมาะสมต�อการดารงชวตและ ในชมชนเมองในเขตเทศบาลเมองบรรมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อาศยผ.ด.อยโอกาส มความเหมาะสม ถกหลก สาธารณสขฯ
(ป-ญหาความต�องการจากการ ถกหลกสขาภบาลและอนามย 18 ชมชน จานวน 3 ครอบครว/ปU สขาภบาลและอนามย
ประชมประชาคมเมอง) สงแวดล.อมแก�ผ.ด.อยโอกาสในชมชน สงแวดล.อม
เมอง -ผ.ด.อยโอกาสในชมชนม
-เพอพฒนาคณภาพชวตของผ.ด.อย คณภาพชวตทดขน
โอกาสในสงคม -ลดป8ญหาเหตราคาญและ
-เพอลดป8จจยเสยงด.านมลภาวะ มลภาวะด.านสงแวดล.อมใน
สงแวดล.อมแก�ชมชน อนเกดจาก ชมชน อนเนองจากสขลกษณะ
ทพกอาศยทไม�ถกสขลกษณะของ ทไม�เหมาะสมของทอย�อาศย
งบประมาณและทผ�านมา
39
ยทธศาสตรจงหวดท 3 ด�านทรพยากรธรรมชาตและสงแวดล�อม
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาตรท 2 การพฒนาสงแวดล�อมและการจดการทรพยากรธรรมชาต
แนวทางท 2 เฝ?าระวงและป?องกนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดล�อม
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเฝ�าระวงและควบคม -เพอตรวจสอบและเฝ�าระวง -เกบตวอย�างนาจากบ�อบาบดนาเสย 80,000 80,000 80,000 -ตรวจวเคราะห�นา -ทาให.ทราบคณภาพนาจากแหล�ง กองช�าง
คณภาพนาจากแหล�งต�างๆ คณภาพนาจากแหล�งต�าง ๆ เช�น และสถานทกาจดขยะมลฝอยรวมทง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) 4 ครง/ปU ต�างๆ ว�าอย�ในเกณฑ�มาตรฐาน สขาภบาล
ทเทศบาลรบผดชอบ จากระบบบาบดนาเสย และ จากแหล�งนาธรรมชาตต�างๆตรวจ ทกาหนดหรอไม� เปKนการเฝ�าระวง
(ป-ญหาความต�องการจากการ สถานทกาจดขยะมลฝอยของ วเคราะห�คณภาพนา ได.แก� ค�า BOD ผลกระทบสงแวดล.อม
ประชมประชาคมเมอง) เทศบาลฯ และจากแหล�งนา COD DO SS ฯลฯโดยการจ.างเหมา
ธรรมชาตอน ๆ ตรวจปUละ 4 ครง
2 โครงการก�อสร.างเทคโนโลย -เพอรองรบปรมาณขยะทม -สถานทกาจดขยะมลฝอยของ 500,000,000 40,000,000 30,000,000 -ระบบกาจดขยะ -สถานทกาจดขยะมลฝอย กองช�าง
ระบบกาจดขยะแบบครบวงจร แนวโน.มสงขนในอนาคต เทศบาลเมองบรรมย�มเทคโนโลย (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) มลฝอยเทศบาลเมอง ของเทศบาลเมองบรรมย� ม สขาภบาล
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอรองรบปรมาณขยะจาก กาจดขยะมลฝอยอย�างครบวงจร บรรมย�มประสทธภาพ เทคโนโลยระบบกาจดขยะ
ประชมประชาคมเมอง) อปท.อน ทไม�มสถานทกาจด และถกต.องตามหลกวชาการ การรองรบขยะเพมขน อย�างครบวงจร และถกต.อง
ขยะมลฝอยทถกต.องตามหลก ร.อยละ 100 ตามหลกวชาการ
สขาภบาล -ลดการใช.พนทในการฝ8งกลบ
ขยะมลฝอยบรเวณสถานท
กาจดขยะมลฝอยของเทศบาล
3 โครงการจ.างเหมากาจดขยะ -เพอให.ขยะอนตรายทคดแยกได.รบ -จ.างเหมาบรษทเอกชนกาจดขยะ 100,000 100,000 100,000 -เทศบาลเมองบรรมย� -ประชาชนมการคดแยกขยะ กองช�าง
อนตรายอย�างถกหลกวชาการ การกาจดอย�างถกวธลดการปนเปcdอน อนตรายให.ถกต.องตามหลกวชาการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มการกาจดขยะอนตราย อนตรายออกจากขยะทวไป สขาภบาล
(ป-ญหาความต�องการจากการ ส�สงแวดล.อมและสขภาพอนามย ร.อยละ 100 ของขยะ -ขยะอนตรายได.รบการกาจด
ประชมประชาคมเมอง) ของประชาชน อนตรายทเกบได. อย�างถกหลกวชาการ
(จะดาเนนการได�กต$อเมอได�รบ
การสนบสนนงบประมาณ)
งบประมาณและทผ�านมา
40
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการเยาวชนร�วมใจ -เพอให.เยาวชนมความร.ความ -จดอบรมให.ความร.ด.านสงแวดล.อม 20,000 20,000 20,000 -มกล�มแกนนาดาเนน -สร.างกล�มเยาวชนแกนนา กองช�าง
พทกษ�สงแวดล.อม เข.าใจป8ญหาขยะมลฝอยและนาเสย แก�กล�มเป�าหมาย ได.แก� กล�มอาสา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กจกรรม/ประสานงาน ในการขบเคลอนกจกรรม สขาภบาล
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอเกดกระบวนการมส�วน สมครรกษ�สงแวดล.อมในสถานศกษา ด.านสงแวดล.อม ด.านสงแวดล.อม
ประชมประชาคมเมอง) ร�วมของเยาวชนในการร�วมกนจด จานวน 100 คน ในสถานศกษา
กจกรรมทส�งเสรมการลดปรมาณ (ม.ราชภฎ, เทคนคบรรมย�, บ.พ.) อย�างน.อย 2 แห�ง
ขยะและการอนรกษ�แหล�งนา
5 โครงการอบรมและบนทกข.อตกลง -เพอกระต.นและสร.างจตสานก -จดอบรมหน�วยงาน/อปท. ทนาขยะ 20,000 2,000 20,000 -จดอบรมเจ.าหน.าท -หน�วยงาน/อปท. มการบรหาร กองช�าง
ความร�วมมอการบรหารจดการ ให.กบหน�วยงาน/อปท. ทนาขยะ มาร�วมกาจดกบเทศบาลเมองบรรมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จากหน�วยงาน/อปท. จดการขยะมลฝอยทต.นทาง สขาภบาล
ขยะมลฝอย มาร�วมกาจดกบเทศบาลเมองบรรมย� จานวน 16 แห�ง ทนาขยะมาร�วมกาจด ระหว�างทาง และสามารถลดภาระ
(ป-ญหาความต�องการจากการ ให.มการบรหารจดการขยะทต.นทาง -หน�วยงาน/อปท. ทนาขยะมาร�วม ขยะกบเทศบาลเมอง การกาจดได.
ประชมประชาคมเมอง) ระหว�าง เพอลดภาระการกาจดขยะ กาจดขยะมลฝอย มการจดทาโครงการ บรรมย�อย�างน.อย -เกดบนทกข.อตกลงร�วมกน
ทปลายทาง ลด คดแยกขยะทต.นทาง ระหว�างทาง 100 คน(16 แห�ง) ในการบรหารจดการขยะ
-จดให.มการบนทกช.อตกลง -จดทาบนทกข.อตกลงความร�วมมอ มลฝอย
ความร�วมมอในการบรหารจดการ ในการบรหารจดการขยะมลฝอย
ขยะมลฝอย
6 โครงการศนย�เรยนร.เศรษฐกจ -เพอให.พนกงานประจาสถานทกาจด -จดให.มการศกษาดงานปราชญ� 30,000 15,000 15,000 -เกดศนย�การเรยนร. -พนกงานมความร.ความเข.าใจ กองช�าง
พอเพยง ณ สถานทกาจด กาจดขยะมลฝอย มความร.เรอง ชาวบ.านเพอเปKนแนวทางในการดาเนน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เศรษฐกจพอเพยง ในการดาเนนงานตามแนว สขาภบาล
ขยะมลฝอยของเทศบาล เศรษฐกจพอเพยง ตามแนว โครงการเศรษฐกจพอเพยง ณ สถาน ณ สถานทกาจด ปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
เมองบรรมย� พระราชดาหร ทกาจดขยะมลฝอย ขยะมลฝอย และสามารถนาความร.ทได.มา
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอนาความร.ทได.มาประยกต�ใช. -สร.างศนย�เรยนร.เศรษฐกจพอเพยง จานวน 1 แห�ง ประยกต�ใช.จนสามารถ
ประชมประชาคมเมอง) ณ สถานทกาจดขยะมลฝอย และ ณ สถานทกาจดขยะมลฝอย สร.างศนย�เรยนร.เศรษฐกจพอเพยง
จดทาศนย�เรยนร.เศรษฐกจพอเพยง ณ สถานทกาจดขยะมลฝอยได.
งบประมาณและทผ�านมา
41
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก�อสร.างอาคารเกบ -เพอสร.างอาคารเกบรวบรวมขยะ -สร.างอาคารเกบรวบรวมขยะอนตราย 200,000 50,000 50,000 -มอาคารสาหรบเกบ -เทศบาลเมองบรรมย� กองช�าง
รวบรวมขยะอนตราย อนตรายทรวบรวมจากแต�ละชมชน ทเกบจากแต�ละชมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รวบรวมขยะอนตราย มอาคารสาหรบเกบรวบรวม สขาภบาล
(ป-ญหาความต�องการจากการ ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� เมองบรรมย�ก�อนส�งไปกาจดอย�าง อย�างน.อย 1 อาคาร ขยะอนตราย
ประชมประชาคมเมอง) -เพอให.เทศบาลเมองบรรมย�มจด ถกหลกวชาการต�อไป -ขยะอนตรายทรวบรวมได.
พกขยะอนตราย ก�อนส�งไปกาจด จากชมชน มจดพกก�อนจะ
อย�างถกหลกวชาการ ส�งกาจดอย�างถกหลกวชาการ
8 โครงการสานกงานสเขยว -เพออบรมให.ความร.กบพนกงาน -สานกงานเทศบาลฯ ดาเนนการ 20,000 20,000 20,000 -พนกงานเข.าอบรม -สานกงานเทศบาลเมองบรรมย� กองช�าง
(Green Office) และลกจ.างของเทศบาลเมองบรรมย� ได.ตามเกณฑ�สานกงานสเขยว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อย�างน.อยร.อยละ 80 มการบรหารจดการทรพยากร สขาภบาล
เรองสานกงานสเขยว (Green Office) -เทศบาลเมองบรรมย� พลงงาน และสงแวดล.อม
-เพอบรหารจดการทรพยากร สามารถบรหาร ในสานกงานได.อย�างมคณภาพ
พลงงานและสงแวดล.อมในสานก ทรพยากรพลงงาน -ใช.ทรพยากรได.อย�างค.มค�า
งานตามเกณฑ�สานกงานสเขยว และสงแวดล.อม และเกดประโยชน�
(Green Office) ได.อย�างมประสทธภาพ
โดยสามารถลดค�าใช.จ�าย
อย�างน.อยร.อยละ 20
ของค�าใช.จ�ายเดม
9 โครงการซ�อมบารงเครองจกรกล -เพอซ�อมบารงเครองจกรกลตามแผน -ดาเนนการซ�อมบารงรกษา 400,000 - - -เครองจกรกลอย� -ซ�อมบารงเครองจกรกลให.อย� กองช�าง
รถแทรกเตอร� (ทะเบยน ตค233) การซ�อมบารง เครองจกรกล (งบเทศบาล) ในสภาพทพร.อมในการ ในสภาพทพร.อมต�อการปฏบตงาน สขาภบาล
-เพอให.เกดประสทธภาพในการ ปฏบตงาน สามารถ ฝ8งกลบขยะฯ
ปฏบตงานฝ8งกลบขยะมลฝอย ปฏบตงานได.อย�าง -เกดประสทธภาพในการ
มประสทธภาพ ปฏลตงานฝ8งกลบขยะมลฝอย
จานวน 1 คน
งบประมาณและทผ�านมา
42
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการซ�อมบารงเครองจกรกล -เพอซ�อมบารงเครองจกรกลตามแผน -ดาเนนการซ�อมบารงรกษาเครอง 400,000 - - -เครองจกรกลอย�ใน -ซ�อมบารงเครองจกรกลให.อย� กองช�าง
รถแทรกเตอร� (ทะเบยน ตค2140) การซ�อมบารง จกรกล (งบเทศบาล) สภาพทพร.อมในการ ในสภาพทพร.อมต�อการปฏบตงาน สขาภบาล
-เพอให.เกดประสทธภาพในการ ปฏบตงาน สามารถ ฝ8งกลบขยะฯ
ปฏบตงานฝ8งกลบขยะมลฝอย ปฏบตงานได.อย�างม -เกดประสทธภาพในการ
ประสทธภาพ ปฏบตงานฝ8งกลบขยะมลฝอย
จานวน 1 คน
11 โครงการซ�อมบารงเครองจกรกล -เพอซ�อมบารงเครองจกรกล -ดาเนนการซ�อมบารงรกษาเครอง 400,000 400,000 400,000 -ลดการซ�อมแซ�มเครอง -สามารถดาเนนการซ�อม กองช�าง
ณ สถานทกาจดขยะมลฝอย ณ สถานทกาจดขยะมลฝอย จกรกลประจาสถานทกาจดขยะมลฝอย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จกรกล อย�างน.อย บารงรกษาเครองจกรกล สขาภบาล
ตามแผนการซ�อมบารง เพอลดการซ�อมแซ�มทเปKนป8ญหาใหญ� ร.อยละ 10 ของค�า ตามแผนการซ�อมบารง
-เพอลดค�าใช.จ�ายในการซ�อมแซม ซ�อมแซมในปUทผ�านมา -ลดค�าใช.จ�ายในการซ�อมแซม
เครองจกรกลทเปKนป8ญหาใหญ� -การดาเนนงาน เครองจกรกลทเปKนป8ญหาใหญ�
-เพอให.เกดประสทธภาพในการ ฝ8งกลบขยะมลฝอย - เกดประสทธภาพในการ
ปฏบตงานฝ8งกลบขยะมลฝอย มประสทธภาพ ปฏบตงานฝ8งกลบขยะมลฝอย
ไม�เกดข.อร.องเรยน
12 โครงการขยะแลกของกนของใช. -เพอสร.างสานกให.กบประชาชน -จดโครงการขยะแลกของกนของใช. 20,000 20,000 20,000 -ชมชนในเขตเทศบาล -ประชาชนในเขตเทศบาล กองช�าง
ชมชนในเขตเทศบาลเมองบรรมย� ชมชนในเขตเทศบาลเมองบรรมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เมองบรรมย� มส�วนร�วม มจตสานกเรองการคดแยก สขาภบาล
ในการคดแยกขยะและร.คณค�า ในการดาเนนกจกรรม ขยะอย�างเปKนรปธรรม
ของขยะ ไม�น.อยกว�าร.อยละ 80
ของชมชน
ในเขตเทศบาล
งบประมาณและทผ�านมา
43
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการแปลงพวงหรด -เพอนาขยะประเภทพวงหรด -พระภกษสงฆ�รวมถงบคลากรในวด 20,000 20,000 20,000 -วดทง 4 แห�ง - ปรมาณขยะประเภทพวงหรด กองช�าง
เปKนปlยหมก ไปใช.ให.เกดประโยชน�สงสด นาพวงหรด มาผลตปlยและนาหมก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สามารถผลตปlยหมก ทจะนาไปฝ8งกลบลดลง สขาภบาล
-สร.างมลค�าให.กบขยะประเภท ชวภาพใช.ดแลต.นไม.บรเวณวด และนาหมกชวภาพ -สามารถแปลงขยะประเภท
พวงหรด โดยการนาไปผลต จากพวงหรดได. พวงหรด ให.สามารถใช.
เปKนปlยหมกชวภาพ ประโยชน�ได.
-เพอให.เกดกระบวนการมส�วน
ร�วมระหว�างวดกบ อปท.ในการ
คดแยกและนาขยะกลบมาใช.
ประโยชน�
14 โครงการซ�อมแซมอาคาร -เพอซ�อมแซมอาคารโรงสบนาเสย -ซ�อมแซมอาคารโรงสบนาเสย P1 100,000 100,000 100,000 -อาคารโรงสบนาเสย P1 -อาคารโรงสบนาเสย P1 กองช�าง
โรงสบนาเสย P1 P1 เพอให.สามารถใช.งานได.อย�าง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมองบรรมย�) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รบการปรบปรง ซ�อมแซม มความมนคงแขงแรงได. สขาภบาล
มประสทธภาพ จานวน 1 อาคาร มาตรฐานมความสวยงาม
15 โครงการซ�อมแซมอาคาร -เพอซ�อมแซมอาคารโรงสบนา -ซ�อมแซมอาคารโรงสบนาเสย P2 100,000 100,000 100,000 -อาคารโรงสบนาเสยP2 -อาคารโรงสบนาเสย P2 กองช�าง
โรงสบนาเสย P2 เสย P2 เพอให.สามารถใช.งานได. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมองบรรมย�) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รบการปรบปรง ซ�อมแซม มความมนคงแขงแรงได. สขาภบาล
อย�างมประสทธภาพ จานวน 1 อาคาร มาตรฐานมความสวยงาม
16 โครงการซ�อมแซมอาคาร -เพอซ�อมแซมอาคารโรงจอดรถ -ซ�อมแซมอาคารโรงจอดรถสถานท 200,000 - - -อาคารโรงจอดรถงาน -อาคารโรงจอดรถงานกาจดขยะ กองช�าง
โรงจอดรถงานสถานทกาจดขยะ สถานทกาจดขยะเพอให.ใช.งาน กาจดขยะมลฝอย (งบเทศบาล) กาจดขยะมลฝอยได.รบ มลฝอยมความมนคงแขงแรง สขาภบาล
มลฝอยแบบถกหลกสขาภบาล ได.อย�างมประสทธภาพ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมองบรรมย�) การปรบปรงซ�อมแซม ได.มาตรฐานมความสวยงาม
จานวน 1 อาคาร
งบประมาณและทผ�านมา
44
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการซ�อมแซมอาคารเครอง -เพอซ�อมแซมอาคารเครองชง -ซ�อมแซมอาคารเครองชงนาหนก 200,000 - - -อาคารเครองชงนาหนก -อาคารเครองชงนาหนก กองช�าง
ชงนาหนก สถานทกาจดขยะ นาหนก สถานทกาจดขยะมลฝอย สถานทกาจดขยะมลฝอย (งบเทศบาล) สถานทกาจดขยะได.รบ สถานทกาจดขยะมลฝอยม สขาภบาล
มลฝอยแบบถกหลกสขาภบาล เพอให.ใช.งานได.อย�างเตมท (ตามแบบแปลนเทศบาลเมองบรรมย�) การซ�อมแซม ความมนคงแขงแรงได.
จานวน 1 อาคาร มาตรฐานมความสวยงาม
18 โครงการซ�อมแซมเครองจกรกล -เพอซ�อมเครองจกรกลต�างๆใน -ซ�อมแซมเครองสบนาเสย 600,000 300,000 300,000 -เครองสบนาเสยได.รบ -ระบบบาบดนาเสยสามารถ กองช�าง
ในระบบบาบดนาเสย ระบบบาบดนาเสย เช�น เครองสบ จานวน 6 เครอง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การซ�อมแซมจานวน ใช.งานได.ตามปกต มประสทธ สขาภบาล
(ป-ญหาความต�องการจากการ นาเสย เครองเตมอากาศ ตะแกรง -ซ�อมแซมเครองเตมอากาศ 450,000 200,000 200,000 6 เครอง ภาพในการทางานเพมขน
ประชมประชาคมเมอง) ดกขยะ ฯลฯ ในสถานสบนาเสยและ จานวน 9 เครอง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) -เครองเตมอากาศได.รบ
บ�อบาบดนาเสย ให.สามารถใช.งาน -ซ�อมแซมท�อสบนาเสย 100,000 100,000 100,000 การซ�อมแซม
ได.อย�างมประสทธภาพและมความ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) จานวน 9 เครอง
พร.อมในการบาบดนาเสย -ซ�อมแซมระบบบาบดนาเสยอนๆ 300,000 300,000 300,000 -ระบบท�อสบนาเสยได.
ฯลฯ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รบซ�อมแซมจานวน
1 ระบบ
19 โครงการจ.างเหมากรม -เพอให.ท�อระบายนาสามารถ -ลอกท�อระบายนาและท�อรวบรวม 300,000 300,000 300,000 -จานวนท�อระบายนา -ท�อระบายนาและท�อรวบรวม กองช�าง
ราชทณฑ�ลอกท�อระบายนา ระบายนาได.ด ป�องกนและแก.ไข นาเสยในเขตเทศบาล ความยาว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตามถนนทได.รบการ นาเสยไม�อดตนสามารถ สขาภบาล
และระบบท�อรวบรวมนาเสย ป8ญหาท�อระบายนาอดตนลดป8ญหา ประมาณ 16,000 เมตร ลอกท�อปUละ 16,000 ช�วยระบายนาได.ด
ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� นาท�วมขงในฤดฝน เมตร
(ป-ญหาความต�องการจากการ
ประชมประชาคมเมอง)
งบประมาณและทผ�านมา
45
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการบรหารจดการระบบ -เพอให.องค�การจดการนาเสย -เทศบาลเมองบรรมย�ส�งมอบระบบ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -ผลการตรวจวเคราะห� -ทาให.นาเสยภายในเขตเทศบาล กองช�าง
บาบดนาเสยรวมของเทศบาลเมอง เข.าดาเนนการบรหารจดการระบบ บาบดนาเสยรวมเทศบาลเมองบรรมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) คณภาพนาทได.รบการ ได.รบการบาบดนาเสยให.ได.คณภาพ สขาภบาล
บรรมย� โดยองค�การจดการนาเสย บาบดนาเสยรวมของเทศบาลเมอง ให.องค�การจดการนาเสย เข.าดาเนน บาบดนาเสย ผ�านเกณฑ� นาผ�านเกณฑ�มาตรฐานตามท
(ป-ญหาความต�องการจากการ บรรมย� การบรหารและจดการตลอดจนซ�อม มาตรฐานตามข.อกาหนด หน�วยงานทางราชการกาหนด
ประชมประชาคมเมอง) ปรบปรงบารงรกษาระบบบาบดนาเสย ทางราชการ ร.อยละ100
รวมเทศบาลเมองบรรมย�ให.สามารถ
บาบดนาเสยได.ตามมาตรฐานททาง
ราชการกาหนด
-ในปU พ.ศ.2559 จดทาบนทกข.อ
ตกลงการให.บรการรบบรหารจดการ
ระบบบาบดนาเสยรวมเทศบาลเมอง
เมองบรรมย�
-ระยะเวลาดาเนนการบรหาร
การจดการเดนระบบบาบดนาเสย
รวมเทศบาลเมองบรรมย�
พ.ศ.2560 - 2574 (รวมระยะเวลา 15 ปU)
21 โครงการศกษาความเหมาะสม -เพอศกษาความเหมาะสมของ -เทศบาลเมองบรรมย�สามารถนา 3,000,000 - - -เทศบาลเมองบรรมย� -เทศบาลเมองบรรมย�ม กองช�าง
และออกแบบก�อสร.างเทคโนโลย เทคโนโลยกาจดขยะ เทคโนโลยระบบกาจดขยะ ทได.จาก (งบเทศบาล) มความพร.อมด.าน แนวทางในการก�อสร.างระบบ สขาภบาล
ระบบกาจดขยะ -เพอศกษาออกแบบรายละเอยด การศกษาความเหมาะสมและออกแบบ ข.อมลในการก�อสร.าง กาจดขยะมลฝอย เพอลดป8ญหา
ของเทคโนโลยระบบกาจดขยะ รายละเอยดมาประยกต�ใช.ในการกาจด ระบบกาจดขยะแบบ การจดหาทดนในการฝ8งกลบ
ขยะได.อย�างมประสทธภาพ ครบวงจร ร.อยละ 100 ขยะมลฝอยในอนาคต
งบประมาณและทผ�านมา
46
ยทธศาสตรจงหวดท 3 ด�านทรพยากรธรรมชาตและสงแวดล�อม
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 3 ปรบปรงระบบและพฒนาประสทธภาพการรกษาความสะอาดและการจดเกบขยะมลฝอยและสงปฏกล
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ.างเหมาทาความสะอาด -เพอให.ประชาชนมส�วนร�วมใน -จ.างเหมาชมชนทาความสะอาดและ 1,444,800 1,444,800 1,444,800 -ร.อยละ 100 ของถนน -ชมชน ส.วมสาธารณะ ตลาด กอง
ถนนสายหลก ถนนและสงแวดล.อม การรกษาความสะอาดของบ.านเมอง พฒนาสงแวดล.อมในชมชน 14 ชมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทสาธารณะ สถาน และ คลองละลม ถนนทกสาย สาธารณสขฯ
ในชมชน ตลาดค.าส�ง ค.าปลก -เพอเปKนการสร.างอาชพและ -จ.างเหมาทาความสะอาดตลาด 1,776,000 1,776,000 1,776,000 สาธารณะในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลสะอาดเกดสง
ตลาดไนท�บาซาร� ตลาดอาหาร รายได.ให.คนในชมชน ค.าส�ง ค.าปลก และตลาดไนท�บาซาร� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รบการดแลรกษาความ แวดล.อมทด
และเครองดม ตลาดผลไม. และ -ถนน ทสาธารณะ สถาน -จ.างเหมากวาดทาความสะอาด 5,928,000 5,928,000 5,928,000 สะอาดและเปKนระเบยบ
ห.องนาสาธารณะ และสวน สาธารณะ มความสะอาดและเปKน ถนนสายหลก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรยบร.อย
สาธารณะ ระเบยบเรยบร.อย -จ.างเหมากวาดทาความสะอาดถนน 820,800 820,800 820,800
(ป-ญหาความต�องการจากการ สายหลกตอนเยน 10 สาย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ประชมประชาคมเมอง) -จ.างเหมาทาความสะอาดตลาดอาหาร 259,200 259,200 259,200
และเครองดม/ตลาดผลไม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
-จ.างเหมาทาความสะอาดห.องนา 252,000 252,000 252,000
สาธารณะ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
-จ.างเหมาทาความสะอาดคลองละลม 1,680,000 1,680,000 1,680,000
ลกท 2 - 4 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
-จ.างเหมาทาความสะอาดทสาธารณะ 228,000 228,000 228,000
ในเขตเทศบาล เช�น รมรว รพ.บรรมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
และทสาธารณะอน ๆ ในเขตเทศบาล
ยทธศาสตรท 2 การพฒนาสงแวดล�อมและการจดการทรพยากรธรรมชาต
งบประมาณและทผ�านมา
47
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรบปรงสถานทจอด -เพอปรบสภาพพนทจอดรถเกบขน -ปรบยกระดบพนทบรเวณโดยรอบ 300,000 300,000 300,000 -บรเวณทจอดรถขยะ -พนทจอดรถเกบขนมลฝอย กอง
รถเกบขนมลฝอย มลฝอยให.เหมาะสมต�อการสญจร ทจอดรถขยะมลฝอย และเทคอนกรต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มลฝอยได.รบการปรบปรง มสภาพเหมาะสม ไม�เปKนหลม สาธารณสขฯ
และการเกบรกษา สาหรบจอดรถขยะมลฝอย 1 แห�ง และเทคอนกรต 1 แห�ง เปKนบ�อ
-เพอลดป8ญหาการเสอมสภาพของ -ลดภาระค�าซ�อมแซม
ยานพาหนะ อนเนองจากสภาพ การเสอมสภาพช�วงล�างของ
พนทชารด รถเกบขนมลฝอย
-เพอยดอายการใช.งานของรถ -รถเกบขนมลฝอยมอาย
เกบขนมลฝอย การใช.งานนานขน
3 โครงการจดหาวสด ครภณฑ�การ -เพอให.การรกษาความสะอาด -รถยนต�บรรทกขยะมลฝอยแบบอดท.าย 800,000 - - -มรถเกบขนขยะมลฝอย -มวสดครภณฑ�ในการเกบ กอง
รกษาความสะอาด การเกบขนขยะ การเกบขนขยะมลฝอยเกด ชนด 6 ล.อ เครองยนต�ดเซล มกาลง (งบเทศบาล) อย�างเพยงพอและเกบขน รวบรวมมลฝอยและการรกษา สาธารณสขฯ
มลฝอย ประสทธภาพ แรงม.าสงสดไม�น.อยกว�า 130 แรงม.า ขยะได.อย�างม ความสะอาดเพยงพอในการ
(ป-ญหาความต�องการจากการ ขนาดความจไม�น.อยกว�า 5 ลบ.เมตร ประสทธภาพ ปฏบตงาน
ประชมประชาคมเมอง) จานวน 1 คน ไม�มขยะตกค.าง
งบประมาณและทผ�านมา
48
ยทธศาสตรท 3 ด�านทรพยากรและสงแวดล�อม
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 2 การพฒนาสงแวดล�อมและการจดการทรพยากรธรรมชาต
แนวทางท 4 ปรบปรงสภาพแวดล�อม เพมพนทสเขยว และพฒนาภมทศนของบ�านเมอง
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรบปรงถนนเสดจนวต -เพอปรบปรงภมทศน� ถนนเสดจนวต -จดสวนเกาะกลางถนน พร.อมตดตง - 6,000,000 - -ภมทศน�เมองมความ -สภาพภมทศน�ของบ.านเมองเปKน กองช�าง
ให.เกดความร�มรน สวยงาม และเปKน เสาไฟ ประตมากรรมช.าง พร.อม (งบเทศบาล) สวยงาม ประชาชน ระเบยบเรยบร.อย และสวยงาม
ระเบยบ เรยบร.อย โคมไฟ LED สง 8 เมตร (กงเดยว,กงค�) มความปลอดภยมากขน -ประชาชนทสญจรไปมา ได.รบ
ความสะดวก สบาย และ
มความปลอดภย
-เสรมสร.างความเจรญ
บ.านเมองและท.องถน
2 โครงการจ.างเหมาแรงงานดแล -เพอให.สวนสาธารณะสวยงาม -จ.างเหมาแรงงานดแลสวนสาธารณะ 3,600,000 3,600,000 3,600,000 -ภมทศน�เมองมความ -เพอความร�มรนสวยงามและ กองช�าง
รกษาสวนสาธารณะ เปKนระเบยบ และ เกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สวยงาม ประชาชน ความเปKนระเบยบเรยบร.อย
-ลดป8ญหาเรองคนงานดแลบารงรกษา มความปลอดภยมากขน
สวนสาธารณะ
3 โครงการปรบปรงสวนสาธารณะ -เพอปรบปรงสวนสาธารณะข.าง -ปรบปรงระบบไฟฟ�าแสงสว�าง - 3,000,000 - -ภมทศน�สวยงามเพม -เพอเพมพนทสเขยว กองช�าง
ข.างห.องสมดประชาชน ห.องสมดประชาชนเพอการพกผ�อน -จดภมทศน�ปลกต.นไม. ดอกไม.,ปหญ.า (งบเทศบาล) พนทสเขยว และเปKน ในเขตเทศบาล
หย�อนใจและพฒนาภมทศน�ของเมอง -ตดตงระบบรดนาต.นไม.พร.อมหวจ�าย ระเบยบเรยบร.อย -ใช.เปKนสถานททากจกรรมของ
-ก�อสร.างศาลา เพมขน ร.อยละ 80 ประชาชน เช�น พกผ�อนหย�อนใจ
ออกกาลงกาย เปKนต.น
- เพอความร�มรนสวยงามและ
ความเปKนระเบยบเรยบร.อย
งบประมาณและทผ�านมา
49
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการตดตงกระถางต.นไม.และ -เพอให.สวนสาธารณะสวยงาม -ตดตงกระถางต.นไม.และพรรณไม. 450,000 - - -ภมทศน�สวยงามเพม -เพอเพมพนทสเขยวในเขตเทศบาล กองช�าง
พรรณไม. ประจาจงหวดบรรมย� สะอาดตาและเปKนระเบยบเรยบร.อย ประจาจงหวดตามถนนสายต�างๆ (งบเทศบาล) พนทสเขยว และเปKน -ใช.เปKนสถานททากจกรรมของ
(ต.นแปะ) ระเบยบเรยบร.อย ประชาชน เช�น พกผ�อนหย�อนใจ
มากขน ออกกาลงกาย เปKนต.น
-เพอความร�มรนสวยงาม
5 โครงการปรบปรงสวนสาธารณะ -เพอปรบปรงสวนสาธารณะหน.าสถาน -ก�อสร.างศาลาทพกและลาน - 2,500,000 - -ภมทศน�สวยงามเพม -เพอเพมพนทสเขยวในเขตเทศบาล กองช�าง
หน.าสถานรถไฟ รถไฟเพอการพกผ�อนหย�อนใจ อเนกประสงค� พร.อมคนหนสาเรจรป (งบเทศบาล) พนทสเขยว และเปKน -ใช.เปKนสถานททากจกรรมของ
และพฒนาภมทศน�ของเมอง -ตดตงระบบรดนาต.นไม. ระเบยบเรยบร.อย ประชาชน เช�น พกผ�อนหย�อนใจ
-ปลกไม.ดอกไม.ประดบ เพมขน ร.อยละ 80 ออกกาลงกาย เปKนต.น
-ก�อสร.างป�ายชอสวน -เพอความร�มรนสวยงาม
1. คลองละลมลกท 1
2. สวนหน.าสถานรถไฟ
6 โครงการปรบปรงเกาะกลาง -เพอปรบปรงภมทศน�เกาะกลาง -ตดตงเสาไฟฟ�าโคมค�แทนของเดม 6,000,000 - - -ภมทศน�สวยงามเพม -เพอปรบปรงพนทให.มความเปKน กองช�าง
ถนนนวาศ ถนนนวาศ - ปลกไม.ดอก ,ไม.ประดบ,ปหญ.า (งบเทศบาล) พนทสเขยว และเปKน ระเบยบเรยบร.อยสวยงาม
- ตดตงประตมากรรมรปพญานาคพ�นนา ระเบยบเรยบร.อย -เพอปรบปรงทศนยภาพในการ
- ก�อสร.างเกาะกลางถนนใหม�บางจด เพมขน ร.อยละ 80 สญจรให.ปลอดภย
-เพอความเจรญแก�ท.องถน
7 โครงการเจาะบ�อบาดาล -เพอใช.ดแลบารงรกษาต.นไม. -เจาะบ�อบาดาลขนาดเส.นผ�าศนย�กลาง - 300,000 - -เพอให.มนาไว.ใช.ใน -เพอความร�มรนสวยงามและ กองช�าง
เกาะกลางถนนจระ ไม�น.อยกว�า 5 นว พร.อมตดตงป8pมขนาด (งบเทศบาล) ฤดแล.งอย�างเพยงพอ ความเปKนระเบยบเรยบร.อย
2 แรงม.า จานวน 6 บ�อ เพมขน ร.อยละ 90
งบประมาณและทผ�านมา
50
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการสนบสนนการดาเนน -เพอสนบสนนการดาเนนภารกจด.าน - เพอสนบสนนการดาเนนภารกจด.าน 400,000 - - -ทาให.คณภาพชวต -สนบสนนการดาเนนภารกจ กองช�าง
ภารกจด.านผงเมอง ผงเมอง เกดการวางแผนการใช.ทดนให. ผงเมอง เกดการวางแผนการใช.ทดนให. (งบเทศบาล) ประชาชนในเขตเมอง ด.านผงเมองเกดการวางแผนการใช.
เปKนประโยชน�อย�างเหมาะสมตาม เปKนประโยชน�อย�างเหมาะสมตาม ดขนและเศรฐกจ ทดนให.เปKนประโยชน�อย�างเหมาะ
ศกยภาพของท.องถน ศกยภาพของท.องถน เจรญเตบโตเพมขน สมตามศกยภาพของท.องถน
-เปKนการป�องกนและแก.ไขป8ญหาด.าน ร.อยละ 90 -เปKนการป�องกนและแก.ไขป8ญหา
สงแวดล.อม ป8ญหามลพษ สร.างสภาพ ด.านสงแวดล.อม ป8ญหามลพษ
แวดล.อมทด มการพฒนาไปในทศทาง สร.างสภาพแวดล.อมทด มการ
ทถกต.องยงยน พฒนาไปในทศทางทถกต.องยงยน
9 โครงการตดตงนาพ -เพอปรบปรงและพฒนาสภาพภมทศน� -ตดตงนาพขนาดความสงไม�ตากว�า - 3,000,000 - -สร.างความสวยงาม -สร.างความเจรญให.แก�ท.องถน กองช�าง
สวนหนองปรอ ของบ.านเมอง 15 เมตร (งบเทศบาล) ให.ท.องถนและปรบ -มความสวยงาม
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอตดตงนาพในสวนหนองปรอ สภาพนาให.ดขน -ประชาชนใช.เปKนสถานทพกผ�อน
ประชมประชาคมเมอง) -เพอป�องกนแหล�งนาเน�าเสย ร.อยละ 90 หย�อนใจ
-แก.ป8ญหาระบบนาเน�าเสย
10 โครงการก�อสร.างปรบปรงภมทศน� -เพอปรบปรงและพฒนาสภาพภมทศน� -งานจดสวน ระบบรดนาต.นไม. - 8,000,000 - -ภมทศน�สวยงามเพม -สภาพภมทศน�ของเมองเปKน กองช�าง
ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� ของบ.านเมอง จานวน 5 แห�ง ดงน (งบเทศบาล) พนทสเขยว และเปKน ระเบยบเรยบร.อยและสวยงาม
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอเพมพนทสเขยวภายในเขต 1.สวนหย�อมบรเวณข.างบ.านพกนาย ระเบยบเรยบร.อย -ประชาชนทสญจรไปมาได.รบ
ประชมประชาคมเมอง) เทศบาล อาเภอเมอง เพมขน ร.อยละ 80 ความสะดวก สบายและปลอดภย
2.สวนหย�อมบรเวณสามเหลยมหน.าวด -เสรมสร.างความเจรญ
อสาน แก�บ.านเมองและท.องถน
3.สวนหย�อมบรเวณสามแยกต.นสก
4.สวนสาธารณะสวนรมย�บร 200 ปU
5.งานภมทศน�พนทว�าง,ปลกต.นไม.
ทางเข.าเมองบรรมย�
งบประมาณและทผ�านมา
51
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
-งานก�อสร.างศาลาทพกผ.โดยสาร - 1,100,000 กองช�าง
จานวน 4 แห�ง (งบเทศบาล)
-งานปรบปรงสภาพพนทเพอพฒนา - 7,032,000
ภมทศน�ของเมองบรเวณแยกถนนจระ (งบเทศบาล)
ตดกบถนนคเมอง
-งานปรบปรงภมทศน�ถนนสายต�างๆดงน - - 5,000,000
1.ถนนนวาศ (งบเทศบาล)
2.ถนนธาน
3.ถนนบลาดวน
4.ถนนสนทรเทพ
5.ถนนรมย�บร
6.ถนนปลดเมอง
7.ถนนอนจนทร�ณรงค�
8.ถนนหลกเมอง
9.ถนนคเมอง
10.ถนนอสาณ
11.ถนนนคร
12.ถนนพทกษ�
13.ถนนศรเพชร 1,2
14.ถนนสมรรถการ
งบประมาณและทผ�านมา
52
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการตดตงป8dมนาพ -เพอปรบปรงและพฒนาสภาพภมทศน� -ตดตงป8dมนาพขนาดความสงไม�ตากว�า - 18,000,000 - -สร.างความสวยงาม -มความสวยงาม และประชาชน กองช�าง
คลองละลมลกท 1 - 6 ของบ.านเมอง 8 เมตร จานวน 6 ตว (งบเทศบาล) ให.ท.องถนและปรบ ใช.เปKนสถานทในการพกผ�อน
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอตดตงป8dมนาพใน สภาพนาให.ดขน หย�อนใจ
ประชมประชาคมเมอง) คลองละลมลกท 1 - 6 -นาในคลองละลมมค�า -แก.ป8ญหาระบบนาเน�าเสย
แทนของเดมทชารด BOD ไม�เกน 20 มลลกรม
-เพอป�องกนแหล�งนาเน�าเสย ต�อลตร ร.อยละ 100
12 โครงการปรบปรงสวนสาธารณะ -เพอปรบปรงสวนสาธารณะ -ปรบปรงระบบไฟฟ�าแสงสว�าง - 1,000,000 - -ภมทศน�สวยงามเพม -เพอเพมพนทสเขยวในเขต กองช�าง
หนองปรอ หนองปรอ เพอการพกผ�อนหย�อนใจ -ตดตงระบบรดนาต.นไม. พร.อมหวจ�าย (งบเทศบาล) พนทสเขยว และเปKน เทศบาล
(ป-ญหาความต�องการจากการ และพฒนาภมทศน�ของเมอง -ปลกต.นไม.ยนต.น ระเบยบเรยบร.อย -ใช.เปKนสถานททากจกรรมของ
ประชมประชาคมเมอง) เพมขน ร.อยละ 80 ชมชน
-ใช.เปKนสถานทออกกาลงกาย
ของประชาชน
-ใช.เปKนสถานทพกผ�อนหย�อนใจ
ของประชาชน
-เพอความร�มรนสวยงามและ
ความเปKนระเบยบเรยบร.อย
13 โครงการปรบปรง -เพอความร�มรนสวยงามและความเปKน -ปรบปรงภมทศน� ประกอบด.วย 23,000,000 - - -ภมทศน�สวยงามเพม -เพอเพมพนทสเขยวในเขต กองช�าง
เกาะกลางถนนจระ ระเบยบเรยบร.อย 1.ปรบภมทศน�เพอปลกต.นไม. (งบเทศบาล) พนทสเขยว และเปKน เทศบาล
-เพอพนทสเขยวกลางใจเมอง 2.ตดตงระบบรดนาต.นไม. ระเบยบเรยบร.อย -เพอความร�มรนสวยงามและ
ในเขตเทศบาล 3.ตดตงเสานางเรยงผวหนทราย ความเปKนระเบยบเรยบร.อย
4.เศยรพญานาคแบบพนมร.ง
ทาด.วยหน
5.ตดตงระบบไฟฟ�าแสงสว�าง
งบประมาณและทผ�านมา
53
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการปรบปรงสวนสาธารณะ -เพอปรบปรงสวนสาธารณะให.สวยงาม -ปรบปรงสวนสาธารณะ ประกอบด.วย - 6,000,000 - -ความเปKนระเบยบ -เพอเพมพนทสเขยวในเขตเทศบาล กองช�าง
ถนนคเมองเรยบคลองละลมลกท 2 เพอการพกผ�อนหย�อนใจและ 1.ปรบปรงระบบไฟฟ�าแสงสว�าง (งบเทศบาล) เรยบร.อยเพมขน -ใช.เปKนสถานททากจกรรมของ
ด.านหลงสานกงานสาธารณะสข พฒนาภมทศน�ของเมอง 2.ตดตงระบบรดนาต.นไม. พร.อมหวจ�าย ร.อยละ 80 ชมชน
จงหวด (ชมชนสะพานยาว) -เพอพนทสเขยวกลางใจเมอง ในเขต 3.ปลกต.นไม.ยนต.น -ภมทศน�สวยงามเพม -ใช.เปKนสถานทออกกาลงกาย
เทศบาล 4.สถานทจอดรถยนต� พนทสเขยว และเปKน ของประชาชน
5.ก�อสร.างห.องนาสาธารณะ ระเบยบเรยบร.อย -ใช.เปKนสถานทพกผ�อนหย�อนใจ
เพมขน ร.อยละ 80
15 โครงการจ.างเหมาแรงงานดแล -รกษาทรพย�สนของทางเทศบาล -จ.างเหมาแรงงานดความปลอดภยและ 216,000 216,000 216,000 -มแรงงานสาหรบดแล -ทรพย�สนของทางราชการ กองช�าง
ความเรยบร.อยบ�อกาจดขยะ ให.มสภาพดตลอดไป ความเรยบร.อยของบ�อกาจดขยะมลฝอย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความเรยบร.อยบ�อกาจด ไม�เสยหายและเปKนระเบยบ สขาภบาล
มลฝอย(ยาม) ต.พระคร อ.เมอง จ.บรรมย� (ยาม) ขยะมลฝอย จานวน เรยบร.อย
2 คน
16 โครงการจ.างเหมาแรงงานดแล -เพอดแลบารงรกษาระบบ -จ.างเหมาแรงงานดความปลอดภย 108,000 108,000 108,000 -มแรงงานสาหรบดแล -ระบบบาบดนาเสยสามารถ กองช�าง
บารงรกษาระบบบาบดนาเสย บาบดนาเสย และความเรยบร.อยของบ�อบาบด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บารงรกษาระบบบาบด เดนระบบได.อย�างมประสทธภาพ สขาภบาล
นาเสย อ.เมอง จ.บรรมย�(ยาม) นาเสย จานวน 1 คน
17 โครงการจ.างเหมาแรงงานดแล -เพอดแลความสะอาดโรงบาบด -จ.างเหมาแรงงานดแลความสะอาด 108,000 108,000 108,000 -มแรงงานสาหรบดแล -เพอปรบปรงพนทให.มความ กองช�าง
ความสะอาดโรงบาบดนาเสย นาเสย และความเรยบร.อยของบ�อบาบด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสะอาดระบบบาบด เปKนระเบยบเรยบร.อยสวยงาม สขาภบาล
นาเสย อ.เมอง จ.บรรมย� นาเสย จานวน 1 คน
18 โครงการจดทาอาคารอเนกประสงค� -เพอให.สถานทกาจดขยะมลฝอย -สถานทกาจดขยะมลฝอย มอาคาร 350,000 - - -สถานทกาจดขยะฯ - สถานทกาจดขยะมลฝอย กองช�าง
และปรบภมทศน� ณ สถานทกาจด มสถานทสาหรบการทากจกรรม อเนกประสงค� ทสามารถต.อนรบผ.มา (งบเทศบาล) มอาคารอเนกประสงค� มอาคารอเนกประสงค�เพอให. สขาภบาล
ขยะมลฝอย ต�างๆ ต.อนรบผ.มาเยยมชม เยยมชมได. และมภมทศน�ทสวยงาม ในการดาเนนกจกรรมและต.อนรบ
-เพอเปKนการปรบภมทศน�ให.สถานท -จดสวนหย�อมบรเวณสถานท จานวน 1 อาคาร ผ.มาเยยมชม
กาจดขยะมลฝอย เปKนสถานททน�าอย� กาจดขยะมลฝอยให.น�าอย� และ -สถานทกาจดขยะมลฝอย
เปKนสถานทพกผ�อนหย�อนใจ มภมทศน�ทสวยงามน�าอย�
งบประมาณและทผ�านมา
54
ยทธศาสตรจงหวดท 1 ด�านเศรษฐกจ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 1 การพฒนาการท$องเทยว
ยทธศาสตรท 3 การพฒนาเศรษฐกจ
แนวทางท 1 พฒนา ส$งเสรมอาชพ และกระจายรายได�ให�แก$ประชาชนโดยยดหลกเศรษฐกจพอเพยง
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝqกอบรมและส�งเสรม -เพอส�งเสรมสนบสนนให.ประชาชนได. -จดฝqกอบรมส�งเสรมอาชพให.กบ 50,000 50,000 50,000 -ผ.ว�างงานมอาชพ -ประชาชนในเขตเทศบาลม กอง
อาชพให.กบประชาชนในชมชน ประกอบอาชพหรอกจการซงมผลให.เกด ประชาชนทว�างงานในชมชนในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สร.างรายได.ให.แก� อาชพเปKนหลกแหล�งทมนคง สวสดการฯ
(ป-ญหาความต�องการจากการ การผลต การบรการ การสร.างงาน เทศบาลทง 18 ชมชน ตนเองและครอบครว แน�นอน
ประชมประชาคมเมอง) เพมขนในเมอง ทาให.ผ.ว�างงานและผ.ม อย�างน.อยเดอนละ -กล�มอาชพได.มเงนทนประกอบ
รายได.น.อย มฐานะความเปKนอย�ทาง 3,000 บาท / คน อาชพจนเข.มแขงและยงยน
เศรษฐกจดขน -เพมพนความร.และทกษะในการ
ประกอบอาชพ
-กล�มออมทรพย�ของชมชน
มความเข.มแขง มนคงขน
-ประชาชนผ.ยากจนหรอด.อย
โอกาสเข.าถงแหล�งเงนทน
เสรมสร.างคณภาพชวตได.มากขน
2 โครงการถนนคนเดนเซราะกราว -เพอส�งเสรมอาชพและกระจาย -จดสถานทและอานวยความสะดวก 520,000 520,000 520,000 -มถนนคนเดนสาหรบ -ประชาชนมอาชพและรายได. กอง
(Sroew Ground Walking รายได.แก�ประชาชน ตลอดจนจดกจกรรมเสรมตามโครงการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เปKนสถานทจาหน�ายสนค.า เพมขน สาธารณสขฯ
Street) -เพอส�งเสรมวถชวตคนท.องถน ถนนคนเดนเซราะกราว Walking Street และเปKนสถานทท�องเทยว -ประชาชน/เยาวชนมท และ
(ป-ญหาความต�องการจากการ และการพฒนาคน ทกวนเสาร�และอาทตย� จานวน 1 สาย แสดงออกทางพฤตกรรม ทกหน�วยงาน
ประชมประชาคมเมอง) -เพอสนบสนนการท�องเทยว ทเหมาะสม
-เปKนแหล�งรองรบนกท�องเทยว
งบประมาณและทผ�านมา
55
ยทธศาสตรจงหวดท 1 ด�านเศรษฐกจ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 1 การพฒนาการท$องเทยว
แนวทางท 2 พฒนาและส$งเสรมการท$องเทยวโดยการมส$วนร$วมของประชาชน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรบปรงแหล�งท�องเทยว -เพอปรบปรงดแลรกษาแหล�งท�องเทยว -บารงรกษาโบราณสถานทได.รบการ - 1,000,000 - -แหล�งท�องเทยว -นกท�องเทยวเพมมากขน กองช�าง
ในเขตเทศบาล ทมศกยภาพสงในเขตเทศบาลให.ม ปรบปรงแล.ว เช�น คลองละลมคเมอง (งบเทศบาล) โบราณสถาน -ประชาชนมรายได.เพมขน
สภาพเหมาะสม โบราณ ศาลหลกเมอง ได.รบการดแลรกษา
-เพอเพมแหล�งท�องเทยวในเขต -ก�อสร.างหอคอยชมทวทศน�ของเมอง - - 2,000,000 ร.อยละ 100
เทศบาล 1 แห�ง (งบเทศบาล) -มแหล�งท�องเทยว
เพมขน 1 แห�ง
2 โครงการจดทาแผ�นพบ -เพอเผยแพร�ส�งเสรมการท�องเทยว -จดทาแผ�นพบประชาสมพนธ�แหล�ง 50,000 50,000 50,000 -มช�องทางอานวย -นกท�องเทยวได.รบความสะดวก สานกปลด
ประชาสมพนธ�แหล�งท�องเทยว ในเขตเทศบาลจงหวดบรรมย� ท�องเทยวเส.นทางท�องเทยว (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความสะดวดแก�นก และมาท�องเทยวมากขน งานท�องเทยว
และสถานบรการในเขตจงหวด -ดงดดประชาชนนกท�องเทยว และสถานบรการในเขตจงหวด ท�องเทยวเพมขน -ประชาชนในพนทมอาชพ
และเทศบาล ให.มาเทยวชมแหล�งท�องเทยว และเขตเทศบาล 3,000 แผ�น อก 1 ช�องทาง และมรายได.เพมขน
และใช.บรการในเขตเทศบาลมากยงขน
3 โครงการสนบสนนงบประมาณ -เพอส�งเสรมเอกลกษณ�และวฒนธรรม -สนบสนนงบประมาณให.สมาคม 50,000 50,000 50,000 -เทศบาลมส�วนร�วมใน -เทศบาลมส�วนร�วมในการส�งเสรม -สานกปลด
การจดงานเทศกาลลกชนยนกน ท.องถนด.านการการกนลกชนยนกนให. ท�องเทยวจงหวดบรรมย�ในการจดงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การส�งเสรมเอกลกษณ� เอกลกษณ�และวฒนธรรมท.องถน งานท�องเทยว
บนลอโลก คงอย�และถกหลกอนามย เปKนทยอมรบ เทศกาลยนกนลกชนบนลอโลก และวฒนธรรมท.องถน -ประชาชนนกท�องเทยวมความ -สมาคม
ของคนทวโลก เพมขน1 กจกรรม ประทบใจในการมาเยอน ท�องเทยว
-เพอให.ประชาชนในพนทจงหวดบรรมย� และมนกท�องเทยวเพมมากขน จ.บรรมย�
และท.องถนได.มส�วนร�วมในการร�วม -ทาให.งานเทศกาลกนลกชน
ต.อนรบนกท�องเทยวจากต�างถน เปKนงานประจาปUของจงหวดบรรมย�
ให.มากขน มความยงใหญ�กว�าเดม
และจดอย�างต�อเนองทกปU
ยทธศาสตรท 3 การพฒนาเศรษฐกจ
งบประมาณและทผ�านมา
56
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 1 เสรมสร�างความเข�มแขงของชมชนและส$งเสรมการมส$วนร$วมของประชาชนในการพฒนาท�องถน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมและทศนศกษา -เพอพฒนาองค�กรชมชนให.เปKนองค�กร -จดอบรมคณะกรรมการชมชนในเขต 600,000 600,000 600,000 -คณะกรรมการชมชน - ชมชนมแกนนาทมคณภาพ กอง
ดงานของคณะกรรมการชมชน ทเข.มแขง สามารถแก.ไขป8ญหาท.องถนได. เทศบาล จานวน 18 ชมชน 198 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รบความร.มศกยภาพ และมประสทธภาพ สามารถ สวสดการฯ
-เพอเสรมสร.างสมพนธภาพทดระหว�าง -คณะกรรมการชมชน จานวน 172 คน ในการพฒนาตนเอง พฒนาชมชนให.เจรญก.าวหน.า
เทศบาลกบประชาชนในชมชน ศกษาดงาน ณ จงหวดอนทมผลงาน จานวน 172 คน
-เพอสร.างขวญ กาลงใจ ความสามคค ดเด�น
และการมส�วนร�วมในการพฒนาท.องถน
2 โครงการโรงเรยนผ.สงอาย -เพอให.ผ.สงอายได.รบการเรยนร. -จดทาหลกสตรโรงเรยนผ.สงอายและ 120,000 120,000 120,000 -มหลกสตรและ -ผ.สงอายมการเรยนร.ตาม กอง
ในด.านต�างๆ ดาเนนการตามหลกสตร (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) โรงเรยนผ.สงอายสาหรบ หลกสตร สวสดการฯ
-เพอให.ผ.สงอายได.พบปะแลกเปลยน จดให.ความร.ในด.านต�างๆ -มสถานทสาหรบผ.สงอายเพอ
ความร.ซงกนและกน พบปะและแลกเปลยนความร.
3 โครงการเพอนเตอนเพอนต.าน -เพอให.เยาวชนได.ร.ถงพษภยของ -จดอบรมให.ความร.แก�เยาวชนในชมชน 30,000 30,000 30,000 -จานวนเยาวชนได.รบ -เยาวชนมความร.ความเข.าใจ กอง
ยาเสพตด ยาเสพตด ในเขตเทศบาล จานวน 18 ชมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การอบรมสามารถ และร.ถงพษภยยาเสพตด สวสดการฯ
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอรณรงค�สร.างกระแสปลกจตสานก ถ�ายทอดความร.ให. -เยาวชนมส�วนร�วมในการ
ประชมประชาคมเมอง) ในการป�องกนและแก.ไขป8ญหา ผ.อนได.และไม�ย�งเกยว แก.ไขป8ญหา
ยาเสพตดยาเสพตด ยาเสพตดได. -เยาวชนในเขตเทศบาล
จานวน 100 คน ไม�ย�งเกยวยาเสพตด
งบประมาณและทผ�านมา
ยทธศาสตรท 4 การพฒนาด�านสงคม และสร�างความเข�มแขงของชมชนโดยกระบวนการมส$วนร$วม
57
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการประกวดชมชนดเด�น -เพอเปKนเกยรต ขวญและกาลงใจแก� -จดประกวดชมชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 -ผ.นาชมชนและ -องค�กรชมชนและประชาชน กอง
(ป-ญหาความต�องการจากการ องค�กรชมชนและประชาชนทเข.ามาม ในด.านต�าง ๆ เช�นด.านองค�กรชมชนดเด�น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนมจตสานก มขวญกาลงใจในการดาเนน สวสดการฯ
ประชมประชาคมเมอง) ส�วนร�วมโครงการประกวดชมชนดเด�น สงแวดล.อมล.อมในชมชนดเด�นฯลฯ ในการร�วมกนพฒนา งานพฒนาชมชน
-เพอส�งเสรมให.เกดความสามคคภายใน ชมชนของตนเองทง -องค�กรและประชาชนเข.ามาม
ชมชนในเขตเทศบาล 18 ชมชน ส�วนร�วมในการพฒนาชมชน
5 โครงการจดเวท "สภาเมอง" -เพอจดเวท "สภาเมอง"เพอส�งเสรมให. -จดเวท "สภาเมอง" เพอส�งเสรมให. 100,000 100,000 100,000 -ประชาชนในเขต -ประชาชนในเขตเทศบาล กองวชาการฯ
เพอส�งเสรมการมส�วนร�วมของ เกดการมส�วนร�วมของประชาชนในด.าน ประชาชนเข.ามามส�วนร�วมด.านการเมอง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมส�วนร�วม ตระหนกถงความสาคญในการม
ประชาชนในด.านการเมองและ การเมองและบรหารงานของเทศบาล และการบรหารงานของเทศบาล ในด.านการเมอง ส�วนร�วมในการร�วมพฒนาท.องถน
การบรหารงานของเทศบาล และการบรหารงานของ -ชมชนมแกนนาทมคณภาพ
เทศบาลทง 18 ชมชน และมประสทธภาพ สามารถ
พฒนาชมชนให.เจรญก.าวหน.า
6 โครงการจดทาแผนชมชน -เพอให.ชมชนในเขตเทศบาลมความร.ใน -จดประชมชแจงแนวทางขนตอนในการ 50,000 50,000 50,000 -ประชาชนทราบป8ญหา -องค�กรชมชนในเขตเทศบาล กอง
การจดทาแผนชมชน สามารถกาหนด จดทาแผนชมชนและรวบรวมแผนชมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความต.องการ มความร.ความเข.าใจแผนของ สวสดการฯ
แผนงาน/โครงการเพอการแก.ไขป8ญหา เสนอต�อหน�วยงานทเกยวข.อง ของชมชนได.ทง ชมชนสอดคล.องกบวสยทศน�
และการพฒนาชมชนในอนาคต 18 ชมชน พนธกจและจดม�งหมายเพอ
การพฒนาในแผนยทธศาสตร�
รวมทงสอดคล.องกบป8ญหา กอง
ความต.องการของชมชน สวสดการฯ
7 โครงการสนบสนนกองทน -เพอส�งเสรมการออมทรพย�ให.แก� -สนบสนนให.แก�กองทนสนบสนนกองทน 10,000 10,000 10,000 -ประชาชนรวมตวกน -การสนบสนนให.มจตสานก
สวสดการชมชน (ออมวนละบาท) ประชาชน สวสดการชมชน (ออมวนละบาท) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ออมวนละบาทเพอ การออม กอง
ช�วยเหลอเกอกล สวสดการฯ
วถชวตตงแต�เกด
แก�เจบตายและอน ๆ
งบประมาณและทผ�านมา
58
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการกจกรรมด.านการพฒนา -เพอให.ความร.แก�สตร/ครอบครวและ -จดอบรมให.ความร.แก�สตร/เยาวชน/ 30,000 30,000 30,000 -สตรในชมชนได.รบ -ประชาชนมส�วนร�วมในการ กอง
สตรและครอบครว บคคลในครอบครว ครอบครวชมชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การอบรมให.ความร. แก.ไขป8ญหาอย�างยงยน สวสดการฯ
จานวน 18 ชมชน ทง 18 ชมชน
9 โครงการจดประชมผ.นาชมชน -เพอให.ผ.นาชมชนได.มโอกาสแลกเปลยน -จดประชมคณะกรรมการชมชนในเขต 30,000 30,000 30,000 -คณะกรรมการชมชน -คณะกรรมการชมชนได.แลก กอง
ในเขตเทศบาล ความร.ประสบการณ� ในการพฒนาชมชน เทศบาล 2 เดอน 1 ครง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รบทราบความร.และ เปลยนเรยนร.ประสบการณ� สวสดการฯ
และรบทราบข�าวสารข.อมลต�างๆ ทเปKน ประมาณ 172 คน เปKนเงน 30,000 บาท มความตงใจ ในการพฒนาชมชนซงกนและกน
ประโยชน�ต�อการพฒนาชมชน สามารถพฒนาชมชน
ตนเองได.ทง 18 ชมชน
10 โครงการสนบสนนงบประมาณ -สนบสนนงบประมาณให.แก� -อดหนนงบประมาณแก�คณะกรรมการ 20,000 20,000 20,000 -เทศบาลเมองบรรมย� -องค�กรสตรได.รวมพลงจด กอง
แก�คณะกรรมการพฒนาสตรตาบล คณะกรรมการพฒนาสตรตาบล พฒนาสตรตาบล อาเภอเมองบรรมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.มส�วนร�วมในการ กจกรรมถวายเปKนราชสกการะ สวสดการฯ
อาเภอเมองบรรมย� อาเภอเมองบรรมย� เพอจดกจกรรม ปUละ 1 ครง สนบสนนกจกรรม แด�สมเดจพระนางเจ.าพระบรม
รวมพลงสตรจดกจกรรมถวายเปKน เกยวกบการพฒนา ราชชนนาถ
ราชสกการะ แด�สมเดจพระนางเจ.า สตร 1 กจกรรม -มกองทนพฒนาสตรอาเภอ/
พระบรมราชนนาถ เนองในโอกาส ตาบลเพมขน
วนเฉลมพระชนมพรรษา
-เพออนรกษ�วฒนธรรมประเพณ
และประเพณอนดงามของอาเภอ
เมองบรรมย�ให.มสบต�อไป
11 โครงการกฬาชมชนสมพนธ� -เพอสร.างความสามคคด.านกฬาเชอม -จดการแข�งขนกฬา 18 ชมชน 50,000 50,000 50,000 -ชมชนในเขตเทศบาล -คณะกรรมการชมชน กอง
ความสมพนธ�ระหว�างชมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.เข.าร�วมกจกรรม มความสามคค สวสดการฯ
-เพอส�งเสรมกจกรรมการออกกาลงกาย แข�งขนกฬา 18 ชมชน -คณะกรรมการชมชน
ภายในชมชน มสขภาพแขงแรง
งบประมาณและทผ�านมา
59
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการสนบสนนพฒนาศกยภาพ -เพอให.เยาวชนร.พษภยยาเสพตด -สนบสนนศนย�ยาเสพตดอาเภอ 30,000 30,000 30,000 -เยาวชนในเขตเทศบาล -ประชาชน เยาวชนร.พษภย กอง
ป8ญหายาเสพตด เมองบรรมย�(อดหนนอาเภอ) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ร.พษภยยาเสพตด ของยาเสพตด สวสดการฯ
(ป-ญหาความต�องการจากการ เพมขน ร.อยละ 60 -ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล
ประชมประชาคมเมอง) ไม�ย�งเกยวกบยาเสพตด
13 โครงการวนผ.สงอายแห�งชาต -เพอแสดงความกตญ|ต�อผ.สงอาย -จดงานโดยเชญผ.สงอายและครอบครว 30,000 30,000 30,000 -ผ.สงอายและครอบครว -ได.แสดงความกตญ|กตเวท กอง
ซงเปรยบเสมอนหลกชยของครอบครว ของผ.สงอายทากจกรรมร�วมกน เช�น (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนทวไปและ ต�อผ.สงอาย สวสดการฯ
-เพอสะท.อนความสาคญและศกยภาพ ทาบญตกบตร รดนาขอพร ร�วมกจกรรม ประชาชนในเขตเทศบาล -ผ.สงอายได.ร�วมกจกรรมสร.าง
ของผ.สงอาย การละเล�นต�างๆ ของผ.สงอาย,การตรวจ จานวน 18 ชมชน ได.เข.า ความสามคคในครอบครว
-เพอแสดงความเอออาทรของสงคม สขภาพ เปKนต.น ร�วมโครงการ และชมชน
ต�อผ.สงอายราลกคณงามความดและคณ
ประโยชน�ทท�านได.ปฏบตต�อครอบครว
และสงคม
14 โครงการป�องกนและแก.ไขป8ญหา -เพอแก.ไขป8ญหายาเสพตดในชมชน -ให.การบาบดฟcdนฟผ.ตดยาเสพตด 70,000 70,000 70,000 -ผ.ตดยาได.รบการ -ผ.ตดยาเสพตดในชมชนมจานวน กอง
ยาเสพตด กจกรรมบาบดฟcdนฟ -เพอให.ผ.ตดยาเสพตดได.รบการบาบด จานวน 20 คนๆละ 3,500 บาทต�อคน (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) ช�วยเหลอครบ 18 ชมชน ลดลง สวสดการฯ
(ป-ญหาความต�องการจากการ และเลกยาเสพตด รวม 20 คน -ผ.ตดยาเสพตดได.รบการช�วยเหลอ
ประชมประชาคมเมอง) ครบทกชมชน
15 โครงการป�องกนและแก.ไขป8ญหา -เพอแก.ไขป8ญหายาเสพตดในชมชน -ฝqกอบรมอาชพผ.ผ�านการบาบดฟcdนฟ 50,000 50,000 50,000 -ผ.ตดยาได.รบการ -ผ.ตดยาเสพตดในชมชนมจานวน กอง
ยาเสพตด กจกรรมฝqกอบรมอาชพ -เพอให.ความร.และฝqกอาชพให.ผ.ผ�าน ยาเสพตด จานวน 20 คนๆละ (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) ช�วยเหลอครบ 18 ชมชน ลดลง สวสดการฯ
ให.ผ.ผ�านการบาบดฟcdนฟ การบาบดฟcdนฟ 2,500 บาท -ผ.ผ�านการบาบดฟcdนฟมอาชพ
(ป-ญหาความต�องการจากการ สร.างรายได.ให.ครอบครว
ประชมประชาคมเมอง) -ผ.ผ�านการบาบดฟcdนฟสามารถดารง
ชวตอย�ในสงคมอย�างมสข
งบประมาณและทผ�านมา
60
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 2 เสรมสร�างสวสดการสงคมและการสงเคราะหผ�ด�อยโอกาส
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห�เบยยงชพ -เพอแก.ไขและบรรเทาป8ญหาความ -ให.เงนสงเคราะห�เปKนเบยยงชพแก� 126,000 126,000 126,000 -ผ.ปOวยเอดส�ได.รบ -ผ.ปOวยเอดส�ในชมชนได.รบการ กอง
ผ.ปOวยเอดส�ในชมชน เดอดร.อนเฉพาะหน.าของผ.ปOวยเอดส� ผ.ปOวยเอดส�ในชมชน จานวน 21 คนๆละ (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) การช�วยเหลอครบ ช�วยเหลอในเบองต.น สวสดการฯ
สามารถพงพาตนเองได. และมส�วนร�วม 500 บาทต�อเดอน 18 ชมชน
ในกจกรรมสงคม สามารถใช.ชวตอย�ใน
สงคมได.โดยสะดวกและเท�าเทยมกน
2 โครงการสงเคราะห�ผ.ประสบ -เพอแบ�งเบาความเดอดร.อนของ -ให.การสงเคราะห�ช�วยเหลอครอบครว 50,000 50,000 50,000 -ผ.ด.อยโอกาสได.รบการ -ผ.ด.อยโอกาสได.รบการช�วยเหลอ กอง
สาธารณภย ผ.ยากไร. และ ครอบครวทประสบสาธารณภยต�างๆ เบองต.นแก�ประชาชนผ.ทมรายได.น.อยใน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดแลให.การช�วยเหลอ ในเบองต.น สวสดการฯ
ผ.ด.อยโอกาสในเขตเมอง ลงได.เบองต.นในระดบหนง เขตเทศบาล ได.แก� ผ.ประสบสาธารณภย ครบ 18 ชมชน -ผ.ด.อยโอกาสเกดขวญและ
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอเปKนการสงเคราะห�ช�วยเหลอผ.ด.อย ผ.ด.อยโอกาส เปKนต.น กาลงใจในการดาเนนชวต
ประชมประชาคมเมอง) โอกาสต�างๆ เช�นกล�มคนยากจน เร�ร�อน
ขอทานไร.ทพง เปKนต.น
3 โครงการสงเคราะห�เบยความ -เพอแก.ไขและบรรเทาป8ญหาความ -ให.เงนสงเคราะห�เปKนเบยความพการ 4,416,000 4,416,000 4,416,000 -คนพการได.รบการ - คนพการในชมชนได.รบการ กอง
พการในชมชน เดอดร.อนเฉพาะหน.าของคนพการให. จานวน 460 คน ๆ ละ 800 บาท (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) ช�วยเหลอทง 18 ชมชน ช�วยเหลอในเบองต.น สวสดการฯ
สามารถพงพาตนเองได. และมส�วนร�วม ต�อเดอน
ในกจกรรมสงคม สามารถใช.ชวตอย�ใน
สงคมได.เท�าเทยมกบคนอน
งบประมาณและทผ�านมา
ยทธศาสตรท 4 การพฒนาสงคม และสร�างความเข�มแขงของชมชนโดยกระบวนการมส$วนร$วม
61
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการสงเคราะห�เบยยงชพ -เพอแก.ไขและบรรเทาป8ญหาความ - ให.เงนสงเคราะห�เปKนเบยยงชพ 18,091,200 18,091,200 18,091,200 -ผ.สงอายได.รบการ - ผ.สงอายในชมชนได.รบการ กอง
ผ.สงอายในชมชน เดอดร.อนเฉพาะหน.าของผ.สงอายให. แบบขนบนไดให.แก�ผ.สงอายในชมชน (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) ช�วยเหลอทง 18 ชมชน ช�วยเหลอในเบองต.น สวสดการฯ
สามารถพงพาตนเองได. และมส�วนร�วม จานวน 2,268 คนๆละ 600 ,700,
ในกจกรรมสงคม สามารถใช.ชวตอย�ใน 800,1,000 บาทต�อเดอน
สงคมได.เท�าเทยมกบคนอน
5 โครงการจดซอและตดตงอปกรณ� -เพอเสรมสร.างพฒนาการทางร�างกาย -จดซอและตดตงอปกรณ�ประกอบ 1,000,000 - - -สวนรมย�บรมชด -เพมพนทใช.สอยนนทนาการ กองช�าง
ชดสนามเดกเล�น จตใจ และสตป8ญญาในเดก สาเรจรปประจาสนามเดกเล�น (งบเทศบาล) สนามเดกเล�น ในเขตเมอง
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอส�งเสรมนนทนาการความสมพนธ� จานวน 1 ชดประกอบด.วยชดเสรมสร.าง เพมขน 1 จด -เกดกจกรรมสร.างความผกพน
ประชมประชาคมเมอง) ทางครอบครว ชมชนและสงคม พฒนาการด.านต�าง ๆ เช�น ชงช.า ม.าหมน ทางสงคมระหว�างคนในครอบครว
-เปWดโอกาสให.ผ.ด.อยโอกาสได.มส�วนใน กระดานลน กระดานหก ม.าลน เปKนต.น และระหว�างครอบครว
การเข.าถงนนทนาการเกดการสาน โดยตดตงทบรเวณสวนรมย�บร 200 ปU ในชมชนเมอง
ความสมพนธ�ขนในชมชนเมอง
งบประมาณและทผ�านมา
62
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 3 การเชดชคณธรรม จรยธรรมบคคลในชมชน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเชดชคณธรรมพ�อตวอย�าง -เพอเทดทนพระคณพ�อและยกย�อง -ดาเนนการคดเลอกพ�อตวอย�างจาก 10,000 10,000 10,000 -พ�อเปKนบคคลทเปKน - เปKนการส�งเสรมวฒนธรรมขนบ กอง
ประจาชมชน บทบาทของพ�อทมต�อครอบครว ชมชนในเขตเทศบาล จานวน 18 ชมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แบบอย�างทดของ ธรรมเนยมประเพณนยมตาม สวสดการฯ
และสงคม ชมชนละ 1 คน รวมทงหมด 18 คน ชมชนทง 18 ชมชน ตวอย�างลกษณะของคนไทย
-เพอให.ลกได.แสดงความกตญ|กตเวท จานวน 18 คน และดารงไว.ซงเอกลกษณ�อนด
ต�อพ�อ งามของชาตและต.องการให.
-เพอพฒนาวฒนธรรมทางด.านจตใจ ประชาชนของชาตเปKนคนดเพอ
ของพลเมอง ความเจรญก.าวหน.าของประเทศ
2 โครงการเชดชคณธรรมแม�ตวอย�าง -เพอเทดทนพระคณแม�และยกย�อง -ดาเนนการคดเลอกแม�ตวอย�างจาก 10,000 10,000 10,000 -แม�เปKนบคคลทเปKน - เปKนการส�งเสรมวฒนธรรมขนบ กอง
ประจาชมชน บทบาทของแม�ทมต�อครอบครว ชมชนในแขตเทศบาล จานวน 18 ชมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แบบอย�างทด ของชมชน ธรรมเนยมประเพณนยมตาม สวสดการฯ
และสงคม ชมชนละ 1 คน รวมทงหมด 18 คน ทง 18 ชมชน ตวอย�างลกษณะของคนไทยและ
-เพอให.ลกได.แสดงความกตญ|กตเวท จานวน 18 คน ดารงไว.ซงเอกลกษณ�อนดงาม
ต�อแม� ของชาตและต.องการให.ประชาชน
-เพอพฒนาวฒนธรรมทางด.านจตใจ ของชาตเปKนคนดเพอความเจรญ
ของพลเมอง ก.าวหน.าของประเทศ
งบประมาณและทผ�านมา
ยทธศาสตรท 4 การพฒนาสงคม และสร�างความเข�มแขงของชมชนโดยกระบวนการมส$วนร$วม
63
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 2 ส$งเสรมและให�บรการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอก
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมนวดแผนไทยและ -เพอสร.างบคลากรนวดแผนไทย -จดอบรมผ.สนใจนวดแผนไทย 150 ชม. - 100,000 - -ร.อยละ 60 ของผ. -บคลากรทผ�านการอบรมม กอง
นวดเท.าเพอสขภาพ ทมคณภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน จานวน 60 คน และนวดฝOาเท.า 60 ชม. (งบเทศบาล) ผ�านการอบรมนวด ความร.และให.บรการแพทย� สาธารณสขฯ
(ป-ญหาความต�องการจากการ การบรการและสามารถประกอบ จานวน 60 คน แผนไทย สามารถใช. แผนไทยได.อย�างถกต.อง
ประชมประชาคมเมอง) อาชพได.อย�างถกต.องตามกฎหมาย -มจตอาสาบรการเพมขนอย�างน.อย ความ ร.ในการประกอบ
-สนบสนนการบรการของกล�ม 3 - 5 คนต�อปU เพอบรการในชมชนและ อาชพด.านนวดแผนไทย
นวดแผนไทยชมชนเมองฯ ให.ม บรเวณลานไทร
สมาชกเพมขน
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
งบประมาณและทผ�านมา
64
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 3 ปรบปรงและพฒนาประสทธภาพการรกษาพยาบาลและสถานบรการ
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ.างเหมาทาความสะอาด -เพอให.ศนย�บรการสาธารณสข -จ.างเหมาทาความสะอาดศนย�บรการ 88,800 88,800 88,800 -มคนทาความสะอาด -ศนย�บรการสาธารณสขสะอาด กอง
ศนย�บรการสาธารณสขและบรเวณ สะอาดถกหลกอนามย สาธารณสข จานวน 1 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศนย�บรการสาธารณสข เรยบร.อยถกสขลกษณะ สาธารณสขฯ
โดยรอบ จานวน 1 คน
2 โครงการจ.างเหมายามรกษาความ -เพอให.ศนย�บรการสาธารณสข -จ.างเหมายามดแลศนย�บรการ 80,400 80,400 80,400 -มยามดแลศนย�บรการ -ศนย�บรการสาธารณสข กอง
ปลอดภยศนย�บรการสาธารณสข ปลอดภยทงทรพย�สนและอคคภย สาธารณสข จานวน 1 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สาธารณสข 1 คน ตลอดทงทรพย�สนปลอดภย สาธารณสขฯ
และภยต�าง ๆ
3 โครงการจ.างเหมาพนกงาน -เพอให.มพนกงานขบรถและดแลรกษา -จ.างเหมาพนกงานขบรถยนต� 108,000 108,000 108,000 -มพนกงานขบรถยนต� -การปฏบตงานสะดวก รวดเรว กอง
ขบรถยนต�ศนย�บรการสาธารณสข รถยนต�ของศนย�บรการสาธารณสข จานวน 1 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประจา 1 คน มประสทธภาพ สาธารณสขฯ
4 โครงการก�อสร.างศนย�ดแล -เพอให.มศนย�ดแลผ.สงอายและ -สร.างศนย�ดแลผ.สงอายและคนพการ 20,000,000 - - -มศนย�ดแลผ.สงอาย -มสถานทสาหรบให.ผ.อาย กอง
ผ.สงอายและคนพการ คนพการทมประสทธภาพ จานวน 1 ศนย� (งบเทศบาล) และคนพการ 1 แห�ง และคนพการ 1 แห�ง สาธารณสขฯ
-เพอให.ผ.สงอายได.มสถานทแลกเปลยน
เรยนร.
-เพอให.คนพการได.รบการดแลทด
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
งบประมาณและทผ�านมา
65
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 4 ส$งเสรมระบบงานสาธารณสขมลฐาน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒนาระบบบรการ -เพอให. อสม.ได.รบการฟcdนฟความร. -ดาเนนกจกรรมการอบรมฟcdนฟความร. 600,000 600,000 600,000 -อสม.ได.รบการฟcdนฟ -อสม. มความร.ใหม� ๆ ในการ กอง
สาธารณสขมลฐานและการพฒนา ฝqกทกษะในการปฏบตงาน เสรมวทยาการใหม�ๆแก� อสม. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความร./วทยาการใหม�ๆ ดแลสขภาพประชาชนในชมชน สาธารณสขฯ
สขภาพภาคประชาชน -เพอให. อสม. ได.มโอกาสแลก ในเขตเทศบาล สามารถนาความร.ไป -อสม. เกดขวญและกาลงใจ
เปลยนเรยนร.การทางานด.าน -นาคณะ อสม./คณะผ.บรหาร/จนท. ประยกต�ใช.ในการปฏบต ในการปฏบตงาน
สาธารณสขกบท.องถนอน ทเกยวข.องไปศกษาดงานสาธารณสข งานได.อย�างเหมาะสม
มลฐาน ปUละ 4 ครง
-ดาเนนการคดเลอก อสม.ดเด�น ของ -อสม. ได.รบการแลก
เทศบาลเมองบรรมย� เพอเปKนตวแทน เปลยนเรยนร.กบท.องถน
คดเลอกระดบจงหวดและระดบประเทศ อนปUละ 1 ครง
มการคดเลอก อสม.
ดเด�นปUละ 1 ครง
2 โครงการพฒนางานสาธารณสข -เพอพฒนาศกยภาพทางด.าน -อสม. จดทาแผนงานและโครงการเพอ 135,000 135,000 135,000 -ร.อยละ 100 ของ อสม. -องค�กร อสม.ได.รบการพฒนา กอง
มลฐานในชมชน สาธารณสขของคนในชมชน ขอรบเงนอดหนนจาก อปท. ชมชนละ (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) 18 ชมชน ได.จดทาแผน ศกยภาพมความเข.มแขงสามารถ สาธารณสข
-เพอแก.ไขป8ญหาสาธารณสขของชมชน 7,500 บาท และดาเนนการตามแผน งานและโครงการเพอขอ ปฏบตงานในพนทได.อย�างถกต.อง
-เพอจดบรการสขภาพเบองต.นใน อย�างมประสทธภาพ รบเงนอดหนนจาก อปท. เหมาะสมและร�วมกนแก.ไข
ศนย�สาธารณสขมลฐานชมชน และดาเนนการตามแผน ป8ญหาสาธารณสขในชมชนได.
(ศสมช.) อย�างมประสทธภาพ อย�างมประสทธภาพตลอดจน
สามารถจดบรการสขภาพเบอง
ต.นใน ศสมช. ได.อย�างต�อเนอง
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
งบประมาณและทผ�านมา
66
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 6 ป?องกน ควบคมโรคตดต$อ
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค�ป�องกนโรคพษ -เพอเฝ�าระวง ป�องกนโรคพษ -ให.บรการฉดวคซนสนขและแมวจรจด 80,000 80,000 80,000 -สนขและแมวจรจดได.รบ -สนขและแมวจรจดได.รบวคซน กอง
สนขบ.า สนขบ.าในคนและสตว�เลยงลกด.วยนม ในวด โรงเรยน และชมชน 18 ชมชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) วคซนป�องกนโรคพษ ป�องกนโรคพษสนขบ.า สาธารณสข
(ป-ญหาความต�องการจากการ -เพอควบคมจานวนประชากรสนข จานวน 500 ตว สนขบ.าครอบคลม -ประชาชนและสตว�เลยงลก ปศสตว� จว.
ประชมประชาคมเมอง) และแมว -ให.บรการฉดยาคมในสนขและแมวจรจด ร.อยละ 90 ด.วยนมไม�เจบปOวยด.วยโรค
เพศเมย จานวน 200 ตว -ไม�มโรคพษสนขบ.าเกด พษสนขบ.า
-ให.บรการทาหมนในสนขเพศผ. จานวน ขนในเขตเทศบาลเมอง
200 ตว -ในกรณประกาศเปKน
-สารวจประชากรสนขและแมวในวด เขตปลอดโรคพษสนขบ.า
โรงเรยน และชมชน 18 ชมชน สนขและแมวได.รบการ
-ให.บรการฉดวคซนสนขและแมวในเขต ฉดวคซน ร.อยละ 90
เทศบาลเมองบรรมย� ในกรณสานกงาน
ปศสตว�จงหวดบรรมย�ประกาศเปKนเขต
ปลอดโรคพษสนขบ.า
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
งบประมาณและทผ�านมา
67
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 8 ส$งเสรมและพฒนาบคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค�พฒนายกระดบ -เพอให.ผ.ประกอบการอาหารม -จดอบรมผ.ประกอบการร.านอาหาร 200,000 200,000 200,000 -ผ.ประกอบการร.าน -สถานประกอบการร.านอาหาร กอง
มาตรฐานอาหารปลอดภย ความร.ด.านอาหารปลอดภยและได. หลกสตรผ.สมผสอาหาร ปUละ 1 ครง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อาหาร แผงลอย หาบเร� แผงลอยและโรงอาหารในสถาน สาธารณสขฯ
(Food Safety) ส�ถนนอาหาร มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาต ประมาณ 100 คน และผ.ประกอบการอาหาร ศกษาได.มาตรฐานอาหารสะอาด
ปลอดภยไร.โฟม อร�อย (Clean Food Good -จดอบรมผ.ประกอบการร.านค.าแผงลอย ในโรงเรยนได.รบ รสชาตอร�อย
Taste) หลกสตรผ.สมผสอาหาร ปUละ 1 ครง การอบรมปUละ 1 ครง -ร.านอาหารลด ละ เลก
-ประชาชนได.บรโภคอาหารท ประมาณ 100 คน -มถนนอาหารปลอดภย การใช.โฟมบรรจอาหาร
สะอาดปลอดภย -จดอบรมผ.ประกอบการหาบเร� ปUละ ไร.โฟม 1 แห�ง
-เพอให.ผ.ประกอบการอาหารลด 1 ครง ประมาณ 80 คน
ละ เลก การใช.โฟม -จดอบรมผ.ประกอบการอาหารในโรงเรยน
หลกสตรผ.สมผสอาหารปUละ 1 ครง 80 คน
-ตรวจแนะนาแผงลอยปUละ 2 ครง
-รณรงค�การลด ละ เลกการใช.โฟม
ปUละ 2 ครง
-จดมหกรรมอาหารสะอาด รสชาต
อร�อย ปลอดภยไร.โฟม ปUละ 1 ครง
2 โครงการพฒนายกระดบสถาน -เพอให.สถานประกอบกจการค.า -ตรวจแนะนาสถานประกอบกจการค.าท 150,000 150,000 150,000 -สถานประกอบกจการ - สถานประกอบกจการค.าท กอง
ประกอบการตาม พ.ร.บ. ทเปKนอนตรายต�อสขภาพตาม เปKนอนตรายต�อสขภาพ ปUละ 1 - 2 ครง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ค.าทเปKนอนตรายต�อ เปKนอนตรายต�อสขภาพได.รบการ สาธารณสขฯ
สาธารณสข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.การสาธารณสข พ.ศ. 2535 -จดอบรมและศกษาดงานผ.ประกอบ สขภาพมมาตรฐานและ พฒนาส�มาตรฐานและดาเนน
ให.ได.มาตรฐาน ได.มาตรฐาน และดาเนนการอย�าง กจการค.าทเปKนอนตรายต�อสขภาพ เช�น ดาเนนการอย�างถกต.อง การอย�างถกต.อง
ถกต.องตามเทศบญญตเทศบาล ร.านแต�งผม - เสรมสวย ผ.ประกอบการ ไม�น.อยกว�า ร.อยละ 80
เมองบรรมย� ต.นาหยอดเหรยญ และอน ๆ ปUละ 1 ครง
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
งบประมาณและทผ�านมา
68
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการพฒนายกระดบตลาดสด -เพอให.ตลาดในเขตเทศบาลเมอง -จดอบรมและศกษาดงานผ.ประกอบค.า 200,000 200,000 200,000 -ผ.ประกอบการค.าใน -ตลาดในเขตเทศบาลเมอง กอง
ส�ตลาดด มมาตรฐานและตลาดสด บรรมย�ได.รบการพฒนาส�มาตรฐาน ในตลาดจานวนประมาณ 100 คน ปUละ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตลาดได.รบการอบรม บรรมย�ได.มาตรฐานตลาดด สาธารณสขฯ
น�าซอ ตลาดดมมาตรฐาน และตลาดสดน�าซอ 1 ครง ร.อยละ 70 มมาตรฐาน และตลาดสดน�าซอ
-เพอให.ผ.ประกอบการในตลาดได. -จดประชมคณะกรรมการชมรมตลาด
มความร.ในการจาหน�ายอาหาร ปUละ 2 - 3 ครง
ปลอดภยและปฏบตตามเทศบญญต -ตรวจแนะนาผ.ประกอบการตลาด
เทศบาลอย�างถกต.อง เอกชนเพอให.ได.มาตรฐานตลาดน�าซอ
ปUละ 1 - 2 ครง
4 โครงการจดทาป�ายชอตลาดสด -เพอเปKนการประชาสมพนธ� -จดทาป�ายชอตลาดสดเทศบาล 1 300,000 - - -มป�ายตลาดสดเทศบาล -ประชาชนเหนป�ายตลาดสด กอง
เทศบาลเมองบรรมย� ตลาดสดเทศบาล 1 จานวน 2 ป�าย บรเวณด.านหน.าตลาด (งบเทศบาล) 1 ทประชาชนสามารถ เทศบาล 1 ชดเจน สาธารณสขฯ
-เพอให.เหนป�ายตลาดสดเทศบาล 1 ถนนสนทรเทพ และบรเวณด.านข.าง มองเหนได.ชดเจน
ชดเจน ถนนอสาณ (อนวรรตน�) จานวน 2 ป�าย
5 โครงการก�อสร.างหลงคา -เพอให.ตลาดค.าส�งมหลงคา -ก�อสร.างหลงคาตลาดค.าส�ง 1 แห�ง 3,000,000 - - -ตลาดค.าส�งมหลงคา -ผ.ประกอบการค.าในตลาด กอง
ตลาดค.าส�ง สาหรบป�องกนแดดฝน (ตามแบบแปลนของเทศบาล) (งบเทศบาล) ป�องกนแดดฝน ค.าส�ง มสถานทจาหน�ายสนค.า สาธารณสขฯ
ทสะดวกไม�ตากแดดตากฝน
6 โครงการก�อสร.างหลงคาตลาด -เพอให.ตลาดค.าปลก มหลงคา -ก�อสร.างหลงคาตลาดค.าปลก 1 แห�ง 10,000,000 - - -ตลาดค.าปลกมหลงคา -ผ.ประกอบการค.าในตลาด กอง
ค.าปลก สาหรบป�องกนแดดฝน (ตามแบบแปลนของเทศบาล) (งบเทศบาล) ป�องกนแดดฝน ค.าปลก มสถานทจาหน�ายสนค.า สาธารณสขฯ
ทสะดวกไม�ตากแดดตากฝน
7 โครงการจ.างเหมายามรกษาความ -เพอป�องกนไม�ให.ทรพย�สนของ -จ.างเหมายามรกษาความปลอดภยใน 321,600 321,600 321,600 -มยามรกษาความ -ทรพย�สนของเทศบาลและ กอง
ปลอดภยดแลตลาดสดเทศบาล เทศบาลและผ.ประกอบการค.าใน ตลาดสดเทศบาลเมองบรรมย� 2 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปลอดภยในตลาดทง ผ.ประกอบการค.าในตลาด สาธารณสขฯ
เมองบรรมย� ตลาดสญหาย ตลาดค.าส�ง - ค.าปลก 2 คน 2 แห�ง ปลอดภย ไม�สญหาย
8 โครงการจดซอโต�ะและเก.าอ -เพอให.ผ.เข.าไปรบประทานอาหาร -จดซอโต�ะและเก.าอสาหรบเปKนทนง 200,000 200,000 200,000 - มโต�ะและเก.าอสาหรบ -ผ.รบประทานอาหารในตลาด กอง
สาหรบนงรบประทานอาหาร ในตลาดไนท�บาซาร�ได.รบความ รบประทานอาหารจานวน 50 ชด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นงรบประทานอาหารใน ไนท�บาซาร�ได.รบความสะดวก สาธารณสขฯ
ในตลาดไนท�บาซาร� เทศบาล สะดวก ทนงรบประทานอาหาร (โต�ะ 1 ตว เก.าอ 4 ตว) ตลาดไนท�บาซาร� สถานทสะอาดเปKนระเบยบ
เมองบรรมย� สะอาด เปKนระเบยบเรยบร.อย เรยบร.อย
งบประมาณและทผ�านมา
69
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 9 ปรบปรงและพฒนากจการโรงฆ$าสตวและควบคมการเลยงสตว
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก�อสร.างโรงฆ�าสตว�ใหม� -เพอให.โรงฆ�าสตว�ถกต.องตาม -ก�อสร.างโรงฆ�าสตว�ใหม� ประกอบด.วย - 26,000,000 - -มโรงฆ�าสตว�ใหม�ท -ประชาชนได.บรโภคเนอสตว� กอง
สขลกษณะ มเทคโนโลยททนสมย 1) คอกพกสตว� (งบเทศบาล) ทนสมย ได.มาตรฐาน ทสะอาด ปลอดภย ไม�มสาร สาธารณสขฯ
สามารถตอบสนองความต.องการ 2) รางระบายนาและระบบบาบดนาเสย กรมปศสตว� 1 แห�ง ตกค.าง ไม�มการปนเปcdอน
ของประชาชนได.ทงในป8จจบนและ 3) บ.านพกเจ.าหน.าท ของเชอโรค
ในอนาคต 4) โรงฆ�าสตว�โค - กระบอ
-เพอส�งเสรมให.ประชาชนได. 5) โรงฆ�าสกร
บรโภคเนอสตว�ทสะอาด ปลอดภย (ตามแบบแปลนแผนผงของเทศบาล)
งบประมาณและทผ�านมา
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
70
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมป/ญญาท�องถน
แนวทางท 1 พฒนาการบรหารและบคลากรทางการศกษา
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมสมมนา -เพอเสรมสร.างความร.ความเข.าใจ -จดอบรมสมมนาและศกษาแหล�งเรยนร. 400,000 400,000 400,000 -พนกงานครและ -พนกงานครและบคลากรทางการ กองการศกษา
และศกษาแหล�งเรยนร. และพฒนาศกยภาพการจดการ ด.านนวตกรรมทางการศกษาให.แก� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บคลากรทางการศกษา ศกษามความร.ความสามารถ
ด.านนวตกรรมทางการศกษา เรยนร.โดยใช.สอนวตกรรมทางการ พนกงานคร และบคลากรทางการศกษา ผ�านการศกษา ในการใช.นวตกรรมทางการศกษา
สาหรบพนกงานคร ศกษาททนสมยของพนกงานครและ สงกดเทศบาลเมองบรรมย� นวตกรรมทางการ ททนสมยเพอจดการเรยนร.
และบคลากรทางการศกษา บคลากรทางการศกษาสงกดเทศบาล จานวน 166 คน ศกษา ร.อยละ 100 ททนสมย
เมองบรรมย�
2 โครงการประชมสมมนา -เพอพฒนาศกยภาพในการ -จดประชมสมมนาคณะกรรมการ 100,000 100,000 100,000 -คณะกรรมการการ -คณะกรรมการการศกษาท.องถน กองการศกษา
คณะกรรมการประสานงาน ปฏบตงานของคณะกรรมการ ประสานงานวชาการ การศกษาท.องถน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศกษาท.องถนมความร. มความร.ความเข.าใจในบทบาท
วชาการการศกษาท.องถน ประสานงานวชาการปฏบตงาน ระดบสถานศกษาและระดบองค�กร ความเข.าใจในบทบาท หน.าทและปฏบตงานได.อย�างม
สงกดเทศบาลเทศบาล การจดการศกษาท.องถน ปกครองส�วนท.องถนในสงกดเทศบาล หน.าท และปฏบตงาน ประสทธภาพสามารถขบเคลอน
เมองบรรมย� -เพอปรบปรงพฒนากระบวน เมองบรรมย� จานวน 166 คน ได.อย�างมประสทธภาพ การจดการศกษาท.องถน
การเรยนการสอนให.เปBนไปตาม ร.อยละ 100 ให.เปBนไปตาม พ.ร.บ. 2542
พ.ร.บ. การศกษา พ.ศ. 2542 และนโยบายกรมส�งเสรม
และนโยบายกรมส�งเสรม การปกครองท.องถน
การปกครองท.องถน
3 โครงการพฒนาครอาสา -เพอพฒนาครอาสาให.มความร. -ส�งครอาสาเข.ารบการอบรม 6,000 6,000 6,000 -ครอาสาได.รบการ -ครอาสาได.รบการพฒนาให.ม กองการศกษา
สอนเดกด.อยโอกาส ทกษะตามมาตรฐานวชาชพและ กบหน�วยงานของรฐไม�น.อยกว�า (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) อบรมกบหน�วยงาน ความร.ทกษะเชงปฏบตการตาม
ของรฐ 20 ชวโมงต�อคนต�อปG ของรฐไม�น.อยกว�า นโยบายของต.นสงกด
-ครอาสาได.รบการพฒนา 20 ชม.ต�อคนต�อปG
งบประมาณและทผ�านมา
71
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการพฒนาครผ.ดแลเดก -เพอส�งเสรมพฒนาครผ.ดแลเดก -ส�งครผ.ดแลเดก/ผ.ดแลเดกเข.ารบ 21,000 21,000 21,000 -ครผ.ดแลเดก -ครผ.ดแลเดก/ผ.ดแลเดก ได.รบ กองการศกษา
/ผ.ดแลเดก ให.มความร.ความสามารถ การอบรมกบหน�วยงานของรฐไม�น.อยกว�า (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) /ผ.ดแลเดก การพฒนาให.เปBนผ.ทมความร.ความ ศนย�เดกเลกฯ
มคณธรรมจรยธรรมและทกษะ 20 ชวโมงต�อคนต�อปG พนกงานจ.างได.รบ สามารถและคณธรรมทเหมาะสม
กระบวนการในการจดประสบการณ� -ครผ.ดแลเดก/ผ.ดแลเดกได.รบการพฒนา การเสรมสร.างความร. ตามมาตรฐานของครผ.ดแลเดก/
การเรยนร.ทเน.นผ.เรยนเปBนสาคญ จานวน 7 คน ความสามารถและ ผ.ดแลเดก นาความร.ทได.จากการ
นาไปใช.ในการจด อบรมไปใช.ในการพฒนาศกยภาพ
การเรยนการสอน ของเดกได.อย�างเตมท
ได.อย�างมคณภาพ
ร.อยละ 100
5 โครงการศกษาดงานบคลากร -เพอให.บคลากรของศนย�พฒนา -จดอบรมสมมนาบคลากรศนย�พฒนา 50,000 50,000 50,000 -ครผ.ดแลเดก -ครศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล กองการศกษา
ศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล เดกเลกเทศบาลเมองบรรมย� เดกเลกเกยวกบงานส�งเสรมวชาการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) /ผ.ดแลเดก เมองบรรมย�ทกคน มโอกาสศกษา ศนย�เดกเลกฯ
เมองบรรมย� ทกคนมโอกาสศกษาดงาน หรอวธและเทคนคการจดการเรยน พนกงานจ.างได.รบ ดงานเพอพฒนาตนเอง เพอส�งผล
เพอนามาพฒนาตนเองในการ การสอน การวดและประเมนผล ฯลฯ การเสรมสร.างความ ให.เกดพฒนาการศกษาดงานของ
จดกจกรรมการเรยนการสอน ระยะเวลา 3-5 วนพร.อมการศกษางาน ร.ความสามารถและ บคลากรศนย�พฒนาเดกเลก
นอกสถานทในส�วนทจาเปBนเพอนามาใช. นาไปใช.ในการจด เทศบาลเมองบรรมย�
ในการปรบปรงการและพฒนา การเรยนการสอน เปBนไปอย�างมประสทธภาพ
การเรยนการสอน ได.อย�างมคณภาพ
ร.อยละ 100
งบประมาณและทผ�านมา
72
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจดจ.างอตรากาลงคร -เพอจดจ.างครผ.สอนในสาขา -จ.างบคลากรวชาชพครทดแทนอตรา 2,700,000 2,700,000 2,700,000 -โรงเรยนจดจ.าง -มอตรากาลงครในสาขาวชาเอก กองการศกษา
ทขาดแคลน ทขาดแคลนจานวน15 อตราเปBนเวลา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ครผ.สอนครบทกวชา ทขาดแคลนครบตามจานวนท สถานศกษา
-เพอพฒนาคณภาพการเรยน 12 เดอน แก�โรงเรยนในสงกดเทศบาล เพมขนจานวน โรงเรยนต.องการ ในสงกด
การสอนให.มประสทธภาพสงขน ทง 3 โรง 15 อตรา -การจดกจกรรมการเรยนการสอน
-เพอแก.ไขปLญหาการขาดแคลน เปBนไปอย�างมคณภาพและ
อตรากาลงครปฏบตการสอน ผลสมฤทธทางวชาการของโรงเรยน
เพมสงขน
-สามารถลดปLญหาการขาดแคลน
อตรากาลงคร
7 โครงการประกาศเกยรตคณ -เพอสร.างขวญและกาลงใจให. -พจารณาคดเลอกพนกงานครโรงเรยน 5,000 5,000 5,000 -พนกงานครและ -พนกงานครและบคลากร กองการศกษา
บคลากรทไม�มวนลาในรอบปG พนกงานครและบคลากรทางการ เทศบาล 3 ทไม�มวนลา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) บคลากรทางศกษา ทางการศกษามขวญและกาลงใจ รร.เทศบาล 3
ศกษาทไม�มวนลาในรอบปG -จดทาเกยรตบตร/โล�บคลากรในวาระ ได.รบขวญและกาลงใจ ในการปฏบตงานมากยงขน
-เพอส�งเสรมให.พนกงานครและ มอบให.บคลากรในวาระอนควร อย�างน.อย
บคลากรทางการศกษามความ ปGละ 1 ครง ร.อยละ 90 ต�อปG -พนกงานครและบคลากร
วรยะอตสาหะและเสยสละ ทางการศกษามความวรยะอตสาหะ
ในการปฏบตงาน และเสยสละในการปฏบตงาน
-เพอให.ผลการปฏบตงานของ ได.รบประสทธภาพของงาน
พนกงานครและบคลากรทาง เพมมากขน
การศกษามประสทธภาพสงสด
งบประมาณและทผ�านมา
73
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการศกษาต�อหลกสตร -เพอส�งเสรมให.ผ.ดแลเดกได.ศกษา -จดส�งผ.ดแลเดกทยงไม�จบปรญญาตร 40,000 40,000 40,000 -บคลากรครศนย� -ผ.ดแลเดกมวฒการศกษา กองการศกษา
ครศาสตรบณฑตสาขาการ ต�อระดบปรญญาตรสาขาปฐมวย เข.าศกษาต�อสาขาการศกษาปฐมวย(ค.บ.) (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) พฒนาเดกเลกฯ ปรญญาตรสาขาการศกษา ศนย�เดกเลกฯ
ศกษาปฐมวยสาหรบผ.ดแล ทตนรบผดชอบ ตามโครงการปGละ 1 คน ได.รบการศกษาจบ ปฐมวยทกคน
เดกตามโครงการความร�วมมอ -เพอนาความร.จากการศกษามา ปรญญาตรอย�างน.อย -ผ.ดแลเดกสามรถนาความร.และ
ในการพฒนาบคลากรทาง ปรบปรงการเรยนการสอนให.ม ปGละ 1 คน ประสบการณ�จากการศกษามา
การศกษาขององค�กร คณภาพยงขน ปรบปรงพฒนาการเรยนร.ของเดก
ปกครองส�วนท.องถนกบ ให.มคณภาพมากยงขน
มหาวทยาลยราชภฏสวนดสต
9 โครงการพฒนาพนกงานคร -เพอพฒนาพนกงานครให.มความร. -ส�งพนกงานครเข.ารบการอบรม 498,000 498,000 498,000 -ครได.รบการอบรม -พนกงานครได.รบการพฒนา กองการศกษา
ของโรงเรยนในสงกด อปท. ทกษะตามมาตรฐานวชาชพ กบหน�วยงานของรฐไม�น.อยกว�า (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) กบหน�วยงานของรฐ ให.มความร.ทกษะเชงปฏบตการ สถานศกษา
และนโยบายของรฐ 20 ชวโมง ต�อคนต�อปG ไม�น.อยกว�า 20 ชม. ตามนโยบายของต.นสงกด ในสงกด
-เพอสร.างเสรมความเปBนคร -พนกงานครได.รบการพฒนา ต�อคนต�อปG -พนกงานครสามารถนาความร.และ
มออาชพและจรรยาบรรณ จานวน 166 คน ประสบการณ�มาใช.ในการพฒนาตน
ในวชาชพ พฒนางานได.
10 โครงการห.องเรยนสองภาษา -เพอจดหาครชาวต�างชาตสอน -จ.างครชาวต�างชาต จานวน 8 อตรา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -ผลสมฤทธทางภาษา -การจดการเรยนการสอนห.องเรยน กองการศกษา
ภาษาองกฤษ จานวน 8 อตรา ระยะเวลา 12 เดอน (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) องกฤษของนกเรยน สองภาษามมาตรฐานเพมขน สถานศกษา
-เพอยกระดบมาตรฐานห.องเรยน โรงเรยนสงกดเทศบาล -โรงเรยนมห.องเรยนสองภาษา ในสงกด
สองภาษาในระดบปฐมวยถง เพมขนอย�างน.อย เปBนทางเลอกแก�ผ.ปกครอง
ประถมศกษาปGท 6 ร.อยละ 50 -ลดภาระค�าใช.จ�ายของผ.ปกครอง
-เพอบรรเทาภาระค�าใช.จ�าย -โรงเรยนได.รบการพฒนาจนเปBน
ของผ.ปกครอง ทยอมรบและศรทธาแก�ผ.ปกครอง
และชมชน
งบประมาณและทผ�านมา
74
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการจ.างเหมาแรงงาน -เพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน -จ.างเหมาแรงงานบคคลหรอจ.างเหมา 240,000 240,000 240,000 -การปฏบตงานศนย� -การปฏบตงานของศนย�พฒนา กองการศกษา
หรอจ.างเหมาบรการ ภายในศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล บรการจากเอกชน 2 ประเภท คอ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พฒนาเดกเลกฯ ม เดกเลกฯมประสทธภาพเพมขน ศนย�เดกเลกฯ
ของศนย�พฒนาเดกเลก เมองบรรมย� 1.งานรกษาความปลอดภยบรเวณ ประสทธภาพเพมขน -เดกในศนย�พฒนาเดกเลกได.รบ
เทศบาลเมองบรรมย� -เพอรกษาความปลอดภยบรเวณ ศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาลเมองบรรมย� ร.อยละ 80 การดแลใกล.ชด
ศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล จานวน 1 คน -ศนย�พฒนาเดกเลกฯ มความ
เมองบรรมย� 2.ดแลเดกเลกในศนย�พฒนาเดกเลก ปลอดภยเปBนระเบยบเรยบร.อย
-เพอการดแลรกษาความสะอาด เทศบาลเมองบรรมย� จานวน 1 คน เพมขน
ศนย�พฒนาเดกเลก เทศบาล
เมองบรรมย�
-เพอดแลเดกเลกในศนย�พฒนา
เดกเลก เทศบาลเมองบรรมย�
12 โครงการครมอถงธรรม -เพอพฒนาทกษะการออกแบบ -จดทาระบบข.อมลสารสนเทศ 15,000 18,000 20,000 -โรงเรยนมจดกจกรรม -ครมความร.ทกษะในการพฒนา กองการศกษา
และการจดการเรยนร.ทสอดคล.อง แผนพฒนาครส�ครมออาชพ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) แลกเปลยนเรยนร.คร กจกรรมการเรยนการสอนและ รร.เทศบาล 1
กบพฒนาการและธรรมชาตวชา -จดทาไอดแพลนสาหรบคร มออาชพทกเดอน ๆ สร.างบทเรยนทเหมาะสมแก�ผ.เรยน
ทเน.นผ.เรยนเปBนสาคญ และผ.บรหารเปBนรายบคคล ละ 1 ครง -โรงเรยนได.รบการยอมรบจาก
-เพอสร.างครมออาชพ -ส�งคร ผ.บรหารเข.ารบการอบรมเสรม -โรงเรยนมระบบ ผ.ปกครองและชมชนในการเปBน
-เพอพฒนางานวชาการของโรงเรยน สร.างประสบการณ�ตามวชาเอก ข.อมลสารสนเทศ สถานศกษาทมมาตรฐาน
ให.ได.มาตรฐานและเกดการยอมรบ -จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนร.คร แผนพฒนาครส�คร
ในวงวชาชพ มออาชพทกเดอนๆ ละ 1 ครง มออาชพ
-ครและผ.บรหารม
ไอเดยแพลนเปBนราย
บคคล
งบประมาณและทผ�านมา
75
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการจดหาพนกงานจ.าง -เพอจดหาครผ.สอนให.เพยงพอ เชงปรมาณ 1,620,000 1,620,000 1,620,000 -โรงเรยนมคร -นกเรยนได.รบการจดการเรยนร. กองการศกษา
ตามภารกจสนบสนนการสอน ต�อการจดการเรยนการสอนในชนเรยน 1.จดหาครอตราจ.างสนบสนนการสอน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) อตราจ.างสนบสนน อย�างมประสทธภาพ
-เพอจดการเรยนการสอนให.ม ประกอบด.วยวชาเอกสงคมศกษา เพยงพอต�อการ -นกเรยนได.เรยนร.อย�างมคณภาพ
ประสทธภาพแก�นกเรยน พลศกษา ภาษาองกฤษ เคม ภาษาไทย จดการเรยนการสอน -นกเรยนได.เรยนร.จากครผ.สอน
จานวน 9 อตรา ทมความร.ตรงตามเอกวชาทสอน
เชงคณภาพ
1.มบคลากรเพยงพอต�อการจดการ
เรยนการสอน
14 โครงการจดหาครต�างชาต -เพอจดหาครต�างชาตเจ.าของภาษา เชงปรมาณ 1,840,000 1,840,000 1,840,000 -รร.เทศบาล 1 - นกเรยนได.รบการจดการ กองการศกษา
สอนภาษา สอนภาษาต�างประเทศ 1. จดหาครต�างชาตเจ.าของภาษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และรร.เทศบาล 2 เรยนร.อย�างมคณภาพ รร.เทศบาล1
-เพอจดการเรยนการสอนตาม สอนภาษาต�างประเทศ จานวน 8 อตรา มครต�างชาตเจ.าของ -นกเรยนได.เรยนร.และฝTกทกษะ รร.เทศบาล2
นโยบายโรงเรยนสองภาษาให.ม ระยะเวลา 12 เดอน ภาษาสอนภาษา ทางภาษาจากเจ.าของภาษาโดยตรง
ประสทธภาพ -รร.เทศบาล 1 จานวน 4 อตรา ต�างประเทศ
-เพอส�งเสรมการเรยนร.ภาษาเตรยม -รร.เทศบาล 2 จานวน 4 อตรา จานวน 8 อตรา
ความพร.อมเพอข.าส�ประชาคม เชงคณภาพ
อาเซยน 1. นกเรยนได.เรยนร.ทกษะทางภาษา
จากเจ.าของภาษา
งบประมาณและทผ�านมา
76
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารต ประเพณ และภมป/ญญาท�องถน
แนวทางท 2 ปรบปรงการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการร�วมประกวดแข�งขน -เพอกระต.นและส�งเสรมให.พนกงานคร -สนบสนนส�งเสรม จดประกวดแข�งขน 300,000 300,000 300,000 -ครและนกเรยน -ครและนกเรยนเทศบาลม กองการศกษา
ทกษะทางวชาการ ในงาน และนกเรยนมการพฒนาและแสดงออก และคดเลอกผลงานของพนกงานครและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในโรงเรยนสงกด ความตนตวและการพฒนาความร.
มหกรรมการจดการศกษา ด.านศกยภาพทางวชาการและพฒนา นกเรยนในสงกดเทศบาล พร.อมประกาศ เทศบาลเมองบรรมย� ความสามารถและปรบปรง
ท.องถนระดบภาคตะวนออก การเรยนการสอนให.มคณภาพยงขน เกยรตคณหรอรบรางวล ปGละ 1 ครง เข.าร�วมการประกวด การเรยนการสอนให.ดขน
เฉยงเหนอ หรอเปBนเจ.าภาพ -เพอแสวงหาแนวความคดและรปแบบ -ส�งผลงานของพนกงานครและนกเรยน บรรมย� เข.าร�วมการ เปBนทยอมรบและเชอถอศรทธา
การพฒนาการศกษาใหม�ๆทได.จากการ เข.าร�วมประกวดแข�งขนและจดแสดง ประกวดแข�งขนทกษะ ของประชาชน
เข.าร�วมการประกวดแข�งขนและนามา นทรรศการการศกษาท.องถนเทศบาล ทางวชาการและ -พนกงานครและนกเรยนได.รบ
ประยกต�ใช.ในการเรยนการสอนของ ระดบภาคตะวนออกเฉยงเหนอ จดนทรรศการ ประสบการณ�ตรงและหลากหลาย
-เพอเปBนการประชาสมพนธ�เผยแพร� ณ เทศบาลเจ.าภาพ ทางการศกษาระดบ สามารถนามาปรบปรง/พฒนาการ
ผลงานด.านการศกษา ของเทศบาล ภาคตะวนออก จดการศกษาให.ดยงขน
เมองบรรมย� เฉยงเหนอ
2 โครงการร�วมประกวดแข�งขน -เพอส�งเสรมสนบสนนให.คร -นาผลงานครและนกเรยนร�วมประกวด 300,000 300,000 300,000 -ครและนกเรยน -คร นกเรยน และบคลากรทางการ กองการศกษา
ทกษะทางวชาการ ในงาน และนกเรยนพฒนาคณภาพ แข�งขน และจดนทรรศการการศกษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในโรงเรยนสงกด มศกยภาพและความพร.อมในการ
มหกรรมการจดการศกษา งานวชาการเข.าร�วมการประกวด เผยแพร�ผลงาน ในงานมหกรรมการ เทศบาลเมองบรรมย� เข.าร�วมประกวดแข�งขนทกษะ
ท.องถน ระดบประเทศ แข�งขนในระดบประเทศ จดการศกษาท.องถนระดบระดบประเทศ/ เข.าร�วมการประกวด ทางวชาการในงานมหกรรม
-เพอเผยแพร�ผลงานวชาการของ ปGละ 1 ครง แข�งขนทกษะทาง การจดการศกษาท.องถนระดบ
ครและนกเรยนโรงเรยนในสงกด วชาการและจด ประเทศ
เทศบาลเมองบรรมย� ในระดบประเทศ นทรรศการทางการ
ศกษาระดบประเทศ
งบประมาณและทผ�านมา
77
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสนบสนนแหล�ง -เพอส�งเสรมและกระต.นให.ชมชน -โรงเรยนดาเนนการสรรหาตดต�อ 150,000 150,000 150,000 -แหล�งเรยนร. -นกเรยนมความร. กองการศกษา
เรยนร.ในชมชนและ ร�วมพฒนาปรบปรงการศกษาของ ประสานงานแหล�งเรยนร.ในชมชน (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) ในโรงเรยนเพมขน และประสบการณ�ทสามารถนา สถานศกษา
ภมปLญญาท.องถน โรงเรยน ภมปLญญาท.องถนทต.องการให.นกเรยนได. อย�างน.อย ไปประยกต�ใช.ในชวตประจาวน ในสงกด
-นกเรยนได.รบความร. เรยนร. ขออนมตค�าตอบแทนแหล�งเรยนร. จานวน 1 แห�ง และประกอบอาชพได.
และประสบการณ�หลากหลาย ในชมชนภมปLญญาท.องถนทเชญมาเปBน -ชมชนให.ความร�วมมอและ
สามารถนาไปประยกต�ใช.ในชวต วทยากร สนบสนนการจดการศกษาของ
ประจาวนหรออาชพได. -ตดตามประเมนผลการนาความร.ไปใช. โรงเรยนมากขน
-เพอเปBนการรกษาและส�งเสรม ประโยชน� -นกเรยนมความรกและหวงแหน
แหล�งเรยนร.ชมชนภมปLญญาในชมชน ท.องถนของตนเองมากขน
-ความสมพนธ�ระหว�างโรงเรยนกบ -นกเรยนสามารถนาความร.และ
ชมชนแน�นแฟ�นยงขน ประสบการณ�ไปประกอบอาชพได.
4 โครงการพฒนา/ปรบปรง -เพอให.โรงเรยนมหนงสอและสอ -จดหาหนงสออ�าน และสอให.โรงเรยน 300,000 300,000 300,000 -สถานศกษาในสงกด -ครและนกเรยนมหนงสอ และสอ กองการศกษา
ห.องสมดโรงเรยน สาหรบครและนกเรยนได.ค.นคว.า ในสงกดเทศบาล ปGละ 1 ครง (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) เทศบาลมหนงสอและ ทเพยงพอกบจานวนนกเรยน สถานศกษา
หาความร.อย�างเพยงพอ สอประจาห.องสมด -ห.องสมดเปBนแหล�งเรยนร. ในสงกด
เพยงพอสาหรบการจด ทได.มาตรฐาน
การเรยนการสอน
อย�างน.อย ร.อยละ 80
5 โครงการจดซอสอการเรยน -เพอให.ศนย�พฒนาเดกเลก -จดซอสอการเรยนการสอน ปGละ 2 ครง 287,300 287,300 287,300 -ศนย�พฒนาเดกเลกฯ -ศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาลเมอง กองการศกษา
การสอน เทศบาลเมองบรรมย� มวสด/อปกรณ� ศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาลเมองบรรมย� (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) มสอการเรยนการสอน บรรมย�จดการเรยนการสอน ศนย�เดกเลกฯ
ใช.ในการเรยนการสอน เพยงพออย�างน.อย ได.อย�างมประสทธภาพ
-เพอให.การปฏบตงานมความ ร.อยละ 80
สะดวกรวดเรวและมประสทธภาพ
งบประมาณและทผ�านมา
78
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจดซอเครองเล�น -เพอให.เดกในศนย�พฒนาเดกเลก -จดซอเครองเล�นสนามเดกเล�น 200,000 200,000 200,000 -ศนย�พฒนาเดกเลกฯ -เดกในศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล กองการศกษา
สนามเดกเล�น เทศบาลเมองบรรมย�มเครองเล�น ประกอบด.วย (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) มเครองเล�นได. เมองบรรมย�มเครองเล�นสนาม ศนย�เดกเลกฯ
สนามเดกเล�น 1. ชงช.า มาตรฐานปลอดภย เดกเล�นเพอให.เดกมพฒนาการ
-เพอให.เดกในศนย�พฒนาเดกเลกฯ 2. กระดานลน เพมขน 1 แห�ง ทสมวย
มพฒนาการทสมวย 3. อโมงค�สไลเดอร� ฯลฯ
7 โครงการจดหาสอสร.างสรรค� -เพอให.ครจดหาและใช.สอในการ -ครศนย�พฒนาเดกเลกฯ ได.ผลต 10,000 10,000 10,000 -ครผ.ดแลเดกมสอ -ครศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาลเมอง กองการศกษา
มลตมเดย จดการเรยนการสอนทกครง สอมลตมเดย เพอใช.ในการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มลตมเดยอย�างม บรรมย�ทกคน มโอกาสศกษาค.นคว.า ศนย�เดกเลกฯ
-เพอให.ครจดหาสอผลงานทาง จดประสบการณ�การเรยนร.แก�เดกปฐมวย คณภาพอย�างน.อย ทางเทคโนโลย เพอศกษาพฒนาตน
มลตมเดยผ�านเทคโนโลย ร.อยละ 80 ในด.านการผลตสอผลงานอย�างม
เพอให.ครได.ศกษาค.นคว.าทาง ประสทธภาพและคณภาพ
เทคโนโลยทกว.างไกล
8 โครงการพฒนาแหล�งเรยนร. -เพอให.เดกนกเรยนได.เรยนร. -จดทาแหล�งเรยนร.และพฒนาแหล�ง 20,000 20,000 20,000 -รร.เทศบาล 3 / -โรงเรยน ท.3/ศนย�พฒนาเดกเลกฯ กองการศกษา
ตามหลกเศรษฐกจพอเพยง ตามหลกเศรษฐกจพอเพยง เรยนร.ทมอย�แล.วภายในโรงเรยน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศนย�พฒนาเดกเลกฯ มแหล�งเรยนร.ตามหลก รร.เทศบาล 3
ในสถานศกษา ในบรเวณสถานศกษา เช�น บ�อปลา สวนปXา สวนเกษตร มแหล�งเรยนร. เศรษฐกจพอเพยง ศนย�เดกเลกฯ
สวนสมนไพร สวนไม.ดอกไม.ประดบ ตามหลกเศรษฐกจ
-โรงเรยนเทศบาล 3 พอเพยง เพมขน
-ศนย�พฒนาเดกเลกฯ อย�างน.อย 1 แห�ง
9 โครงการคดเลอกตวแทน -เพอส�งเสรมสนบสนนและกระต.น -แต�งตงคณะกรรมการออกข.อสอบ/จดทา 100,000 100,000 100,000 -นกเรยนโรงเรยน -การจดการศกษาของเทศบาล กองการศกษา
เข.าร�วมแข�งขนคนเก�ง ให.ครปรบปรงพฒนาการจดการเรยน แบบทดสอบนกเรยนระดบ ป.5 และ ม.2 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในสงกดฯระดบชน มคณภาพมากขน
โรงเรยนท.องถน การสอนให.มคณภาพมากยงขน -จดส�งนกเรยนตวแทนเทศบาล ระดบชนป.5 และม.2 -ได.นกเรยนตวแทนเทศบาล
เมองบรรมย�เข.าร�วมโครงการสอบแข�งขน เข.าร�วมสอบแข�งขน เข.าร�วมแข�งขนระดบประเทศ
คนเก�งโรงเรยนท.องถนระดบประเทศ ตามโครงการคนเก�ง เพอสร.างชอเสยงให.กบต.นสงกด
ปGละ 1 ครง โรงเรยนท.องถน
ระดบประเทศ
งบประมาณและทผ�านมา
79
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการเตรยมความพร.อม - เพอให.บคลากรทางการศกษาและ -จดอบรมพนกงานครและบคลากร 100,000 100,000 100,000 -บคลากรทางการ - บคลากรทางการศกษาและ กองการศกษา
เข.าส�การเปBนประชาคม นกเรยนเตรยมความพร.อมด.านการ ทเกยวข.อง จานวน 166 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศกษาและนกเรยน นกเรยนมความพร.อมด.านการใช. สถานศกษา
อาเซยน ใช.ภาษาเพอสอสารพร.อม -จดทาสอและนวตกรรมทางการศกษา ได.ใช.ภาษาเพอเตรยม ภาษาองกฤษเพอการสอสารพร.อม ในสงกด
(ASEAN COMMUNITY) รบประชาคมอาเซยน ความพร.อมด.านการใช. รบประชาคมอาเซยนอาเซยน ศนย�เดกเลกฯ
ภาษาเพอสอสาร
เตรยมรบประชาคม
อาเซยน ร.อยละ 100
11 โครงการพฒนาการจดการ -เพอพฒนาโรงเรยนในสงกด -โรงเรยนเครอข�ายต.นแบบสาหรบ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -สถานศกษาในสงกด - โรงเรยนในสงกดเทศบาลมการ กองการศกษา
ศกษาโดยใช.สถานศกษา ให.มคณภาพทกด.านสามารถเปBน โรงเรยนทจดการศกษา โดยใช.โรงเรยน (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) เทศบาลมการ บรหารงานโรงเรยนอย�างม สถานศกษา
เปBนฐานในการพฒนาท.องถน โรงเรยนต.นแบบได.ทกโรงเรยน เปBนฐานและโรงเรยน SBMLD ดเด�น บรหารงานโรงเรยน ประสทธภาพ ในสงกด
(SBMLD) ทง 3 โรงเรยน อย�างมประสทธภาพ -โรงเรยนในสงกดเทศบาลมวสด
ร.อยละ 90 และครภณฑ�และห.องสนนสนน
การสอนอย�างเพยงพอและ
มประสทธภาพ
- ผลผลตทางการศกษา
-ประชาชนศรทธาการจดการศกษา
12 โครงการเข.าค�ายทางวชาการ -เพอให.การจดการเรยนการสอน -จดเข.าค�ายทางวชาการสาหรบนกเรยน 100,000 100,000 100,000 -ผลสมฤทธทางการ -ผลสมฤทธทางการเรยนกล�มสาระ กองการศกษา
นกเรยนระดบประถมศกษา ในกล�มสาระ 8 สาระ มประสทธภาพ ชนประถมศกษา ของสถานศกษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เรยนของนกเรยนท ต�างๆ ของโรงเรยนสงกดเทศบาล
สถานศกษาในสงกดเทศบาล ผ.เรยนมความร.ความเข.าใจเกยวกบ ในสงกดเทศบาล ปGละ 1 ครง เข.าร�วมโครงการ สงขน
กระบวนการเรยนร. และมโอกาส เพมขนร.อยละ 80 -ประชาชนศรทธาการจดการ
ค.นคว.า และเรยนร.จากธรรมชาต ศกษาของโรงเรยนเทศบาลมากขน
ร.จกคด มความคดสร.างสรรค�
งบประมาณและทผ�านมา
80
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการการบรหาร -เพอให.มสอการเรยนการสอนท -จดหาวสดอปกรณ�เพอใช.และผลตสอ 300,000 300,000 300,000 -ร.อยละของเดก -ศนย�พฒนาเดกเลกมสอการเรยน กองการศกษา
ศนย�พฒนาเดกเลก เหมาะสมกบพฒนาการของผ.เรยน การเรยนการสอนในศนย�พฒนาเดกเลก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในศนย�พฒนาเดก การสอน ศนย�เดกเลกฯ
เทศบาลเมองบรรมย� -จดหาวสดอปกรณ�เพอใช.และ -จดอบรมสมมนาหรอประชมเชง เลกฯ มพฒนาการ -เดกเลกได.รบพฒนาการทสมวย
ผลตสอการเรยนการสอนให.กบ ศพด. ปฏบตการในศนย�พฒนาเดกเลก ครบทง 4 ด.าน ส�งผลต�อการเจรญเตบโตของเดก
-เพอให.เดกในชมชนและเดกในศนย� ของเทศบาล -จานวนผ.ดแลเดก ตามพฒนาการ
มพฒนาการทสมวย สขภาพแขงแรง -คณะกรรมการบรหารศนย�ฯ ทได.รบการฝTกอบรม -บคลากรและผ.ทมส�วนเกยวข.อง
-เพอให.บคลากร ผ.ทมส�วนเกยวข.อง ครผ.ดแลเดกและผ.ทมส�วนเกยวข.อง และศกษาดงานตาม ใน ศพด. ได.รบการพฒนา ความร.
ใน ศพด. ได.รบการพฒนาความร. เข.าร�วมการอบรมสมมนา โครงการร.อยละ 80 ความเข.าใจ (การวจยในชนเรยน)
ความเข.าใจ การจดประสบการณ� และศกษาดงาน -การจดประสบการณ�การเรยนร.ท
การเรยนร.เน.นกระบวนการ -การอบรมหรอประชมเชงปฏบตการ เน.นกระบวนการคดวเคราะห�
คดวเคราะห�สงเคราะห� ตามนโยบายการจดการศกษาทกระดบ การทาและการผลตสอการเรยนร.
และผลตสอการเรยนร.สาหรบเดก สาหรบเดกปฐมวยเพมมากขน
-เพอเชอมต�ออนเตอร�เนต -ผ.บรหารผ.ดแลเดกได.มแนวทางใน
ความเรวสง การพฒนาศพด.จากการศกษาดงาน
14 โครงการเชอมต�ออนเตอร� -เพอเชอมต�ออนเตอร�เนต -ดาเนนการเชอมต�ออนเตอร�เนต -ครและนกเรยน -โรงเรยนสงกดเทศบาลม กองการศกษา
เนตความเรวสง และขยาย ความเรวสงให.กบโรงเรยน ความเรวสง ขยายระบบ LAN INTERNET ใช.บรการอนเตอร�เนต อนเตอร�เนตความเรวสงสาหรบ สถานศกษา
ระบบ LAN INTERNET สงกดเทศบาล ให.กบโรงเรยนสงกดเทศบาลทง 3 โรง อย�างเตม ศกษาค.นคว.าข.อมลทเปBน ในสงกด
-เพอใช.เปBนแหล�งศกษาค.นคว.าด.าน และศนย�พฒนาเดกเลก ประสทธภาพ ประโยชน�ต�อการเรยนการสอน
ข.อมลทเปBนประโยชน�ทางการศกษา -โรงเรยนเทศบาล 1-3 72,000 72,000 72,000 ร.อยละ 100 -การจดการศกษามความทนสมย
-ขยายแนวเชอมต�อ LAN (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) มากขน
ในเครองคอมพวเตอร� และเพม -ศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาลเมองบรรมย� 27,000 27,000 27,000
PORT USB 24 PORTตดตงHUB (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ขยายสญญาณ อนเตอร�เนต
งบประมาณและทผ�านมา
81
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการปรบปรงหลกสตร -เพอให.สถานศกษาในสงกดได.พฒนา -จดอบรมสมมนาเชงปฏบตการ 60,000 60,000 60,000 -โรงเรยนมหลกสตร -สถานศกษาในสงกดฯมหลกสตร กองการศกษา
สถานศกษา ปรบปรงหลกสตรการศกษา เทศบาลเพอพฒนา/ปรบปรงหลกสตร (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) สถานศกษาทสมบรณ� สถานศกษาขนพนฐานทสมบรณ� สถานศกษา
ขนพนฐานให.เหมาะสมกบยคสมย สถานศกษาของโรงเรยนในสงกด และได.มาตรฐาน และมมาตรฐานยงขน ในสงกด
-เพอให.ผ.เรยนได.รบประโยชน�ใน ปGละ 1 ครง ร.อยละ 90 -ผ.เรยนได.รบประโยชน�จากการ
การจดการเรยนการสอนมากทสด -เอกสารหลกสตรสถานศกษา เรยนการสอนมากยงขน
-เพอให.ประชาชนศรทธาการจด ทปรบปรงแล.วเปBนรปเล�มสมบรณ� -ประชาชนศรทธาการจด
การศกษาของเทศบาลมากยงขน ทง 3 โรงเรยน การศกษาของเทศบาลมากยงขน
16 โครงการจดสอบประเมน -เพอให.นกเรยนได.เข.ารบการ -นกเรยนชน ป. 3, ป. 6,ม.3 และ ม.6 60,000 60,000 60,000 -นกเรยนมการ -นกเรยนมสมรรถนะ 5 ด.าน กองการศกษา
สมรรถนะของผ.เรยน ทดสอบสมรรถนะ 5 ด.าน ได.ทดสอบสมรรถนะทสาคญ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประเมนสมรรถนะ สงขน
ชนประถมศกษา -เพอพฒนาผลสมฤทธ ของผ.เรยน 5 ด.าน สงขน ร.อยละ 80
และชนมธยมศกษา ทางการศกษา -สรปผลการประเมน 5 ด.าน รายงาน
จงหวดและกรมส�งเสรมการปกครองท.องถน
ปGละ 1 ครง
17 โครงการจดสอบเตรยม -เพอส�งเสรมและกระต.นให.ครและ -จดทาแบบทดสอบเพอวดความร.ของ 60,000 60,000 60,000 -นกเรยนชน ป.6 -ครและนกเรยนโรงเรยนในสงกด กองการศกษา
ความพร.อมนกเรยนเข.า นกเรยนตนตวในการจดการเรยน นกเรยนระดบชนประถมศกษาปGท 6 (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.เข.ารบการทดสอบ มการพฒนาด.านวชาการ
ศกษาต�อชนมธยมศกษาปGท 1 การสอน โรงเรยนสงกดเทศบาลเมองบรรมย� เพอเตรยมความพร.อม อย�างมคณภาพ
(Pre ม.1) -เพอเตรยมความพร.อมด.านความร. ก�อนสอบเข.าศกษาต�อระดบชน ม.1 ก�อนเข.ารบการสอบ -นกเรยนระดบชน ป.6 มความร.
ให.แก�นกเรยนระดบชน ป.6 ปGละ 1 ครง คดเลอกเพอศกษา และความพร.อมในการสอบ
เข.าศกษาต�อระดบชน ม.1 ต�อชน ม.1 ร.อยละ100 เข.าศกษาต�อระดบชน ม.1
18 โครงการหนน.อย -เพอให.เดกทกคนได.เข.าค�ายวชาการ -จดเข.าค�ายทางวชาการภาษาองกฤษ 10,000 10,000 10,000 -เดกนกเรยนทกคน -เดกในศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล กองการศกษา
Engilsh camp ภาษาองกฤษ จานวน 1 ครง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในศนย�ฯ มผลสมฤทธ เทศบาลเมองบรรมย� ทกคนได.เข.าใจ ศนย�เดกเลกฯ
-จดทาสอการเรยนการสอนวชาภาษา ทางวชาภาษาองกฤษ ตระหนกถงการใช.ภาษาองกฤษ
องกฤษ เพมขนร.อยละ 30
งบประมาณและทผ�านมา
82
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการประชมสมมนาเชง -เพอพฒนาคณภาพการจดการ -ประชมสมมนาครสงกดเทศบาลเมอง 200,000 200,000 200,000 -ครในสงกดเทศบาล -ครจดการเรยนร.ได.อย�างม กองการศกษา
ปฏบตการพฒนาและยกระดบ เรยนร.ของคร บรรมย� เพอหาแนวทางในการพฒนา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มแนวทางในการจด ประสทธภาพ สถานศกษา
ผลสมฤทธทางการเรยนของ -เพอพฒนาผลสมฤทธทางการศกษา และยกระดบผลสมฤทธทางการเรยน การเรยนร.เพอพฒนา -นกเรยนมผลสมฤทธทางการ ในสงกด
นกเรยนเทศบาลเมองบรรมย� ของนกเรยนสงกดเทศบาล ของนกเรยนเทศบาลเมองบรรมย�ปGละ1ครง ผลสมฤทธของผ.เรยน เรยนสงขน
20 โครงการประเมนคณภาพ -เพอส�งเสรมสนบสนนการประเมน -แต�งตงคณะกรรมการประเมน 20,000 20,000 20,000 -สถานศกษามระบบ -การจดการศกษาได.รบการพฒนา กองการศกษา
ภายในสถานศกษาสงกด คณภาพภายในสถานศกษาให.เปBนไป สถานศกษาภายใน ประชมทาความ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การประเมนคณภาพ จนสามารถผ�านการประเมน
เทศบาลเมองบรรมย� ตาม พ.ร.บ.การศกษาแห�งชาต เข.าใจจดทาแบบประเมนและดาเนนการ ภายในสถานศกษา -ผ.บรหารการศกษา บคลากรทาง
พ.ศ. 2542 ประเมน ปGละ 1 ครง ทมคณภาพ การศกษาและพนกงานคร มความ
-เพอพฒนาคณภาพการจดการศกษา -สรปผลการประเมนรายงานผ.บงคบบญชา ร.อยละ 100 กระตอรอร.นในการพฒนาการจด
ให.เปBนไปตามมาตรฐานการศกษาชาต -นาสรปผลการประเมนประชมผ.บรหาร การศกษาอย�างจรงจงและเปBน
และมาตรฐานการศกษาองค�กร สถานศกษาและครเพอปรบปรงแก.ไข รปธรรม
ปกครองส�วนท.องถน จดทมปLญหา -ผลสมฤทธทางการศกษาสงขน
-จดทารายงานการประเมนภายใน -ประชาชนให.ความศรทธาเลอมใส
(รายงานการประเมนตนเอง SAR) การจดการศกษาของเทศบาลมากขน
21 โครงการเตรยมความพร.อม -เพอให.สถานศกษาในสงกดม -แต�งตงคณะกรรมการระดบ 25,000 25,000 25,000 -สถานศกษาผ�านการ -การจดการศกษาได.รบการพฒนา กองการศกษา
เพอรองรบการประเมนภายนอก มาตรฐานการศกษาสงขนและผ�าน เทศบาลประชมทาความเข.าใจในการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประกนคณภาพ จนสามารถผ�านการประเมน
สถานศกษาสงกดเทศบาล เกณฑ�การประเมนภายนอก ประเมนภายนอกและประเมนสถานศกษา ภายนอกสถานศกษา -ผ.บรหารการศกษา บคลากรทาง
เมองบรรมย� -เพอพฒนาการจดการศกษาของ นาผลประเมนมาวเคราะห� ทมคณภาพ การศกษาและพนกงานคร มความ
โรงเรยนเทศบาลให.ดขน -จดประชมผ.บรหารสถานศกษา เพอร�วม ร.อยละ 100 กระตอรอร.นในการพฒนาการจดการ
-ผลสมฤทธทางการศกษาสงขน กนพฒนา ปรบปรง แก.ไข การจด ศกษาอย�างจรงจงและเปBนรปธรรม
การศกษารายปG ปGละ 1 ครง -ผลสมฤทธทางการศกษาสงขน
-ประชาชนให.ความศรทธาเลอมใส
การจดการศกษาของเทศบาลมากขน
งบประมาณและทผ�านมา
83
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการเข.าค�ายทางวชาการ -เพอให.การจดการเรยนการสอน -จดเข.าค�ายทางวชาการให.แก�นกเรยน 100,000 100,000 100,000 -นกเรยนในโรงเรยน -ผลสมฤทธทางการเรยนกล�มสาระ กองการศกษา
นกเรยนระดบมธยมศกษา ในกล�มสาระ 8 สาระ มประสทธภาพ ระดบมธยมศกษาในโรงเรยนในสงกด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สงกดเทศบาล ต�างๆ ของโรงเรยนสงกดเทศบาล
โรงเรยนในสงกดเทศบาล ผ.เรยนมความร.ความเข.าใจเกยวกบ เทศบาลเมองบรรมย� ชน ม.5 ปGละ1ครง เมองบรรมย�ระดบชน สงขน
เมองบรรมย� กระบวนการเรยนร. และมโอกาส มธยมศกษาได.เข.าค�าย -ประชาชนศรทธาการจดการ
ค.นคว.า และเรยนร.จากธรรมชาต ทางวชาการ ศกษาของโรงเรยนเทศบาลมากขน
ร.จกคด มความคดสร.างสรรค� -นกเรยนทเข.าค�ายได.รบความร.
-เพอให.นกเรยนได.เรยนร.กระบวน และได.รบการพฒนาทกษะทางวชา
การแสวงหาความร.และทกษะ การในกล�มสาระการเรยนร.
ทางวชาการเพมขนสามารถนาไปใช. คณตศาสตร� ศลปะ และภาษา
ในการพฒนาตนเองให.เตมศกยภาพ องกฤษ
และสอดคล.องกบความต.องการ -นกเรยนสามารถนาทกษะ
ของตนเอง ทางวชาการไปประยกต�ใช.ใน
-นกเรยนโรงเรยนสงกดเทศบาล ชวตประจาวนได.
เมองบรรมย�ได.รบการพฒนา
เพมศกยภาพและสามารถนาความร.
และทกษะทได.ไปใช.ในการศกษา
ทงปLจจบนและอนาคต ตลอดจน
ทาตนให.เปBนประโยชน�ต�อสงคม
23 โครงการพฒนาแหล�งเรยนร. -เพอปรบปรงพฒนาแหล�งเรยนร. -ปรบปรงพฒนาแหล�งเรยนร.ด.านสภาพ 150,000 150,000 150,000 -โรงเรยนสงกด -โรงเรยนสงกดเทศบาลมแหล�ง กองการศกษา
ในโรงเรยน ให.มความเหมาะสมกบหลกสตร แวดล.อมในโรงเรยนให.เออต�อการเรยนร. (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมแหล�งเรยนร. เรยนร.ทเหมาะสมเออต�อการเรยนร. สถานศกษา
และกจกรรมการเรยนการสอน -จดกจกรรมส�งเสรมการใช.แหล�งเรยนร. เหมาะสมกบหลกสตร ของนกเรยน ในสงกด
-เพอลดค�าใช.จ�ายในการนานกเรยน ในกจกรรมการเรยนการสอนแก�คร และกจกรรมการเรยน -ครนกเรยนใช.แหล�งเรยนร.ใน
ไปศกษาเรยนร.นอกโรงเรยน นกเรยนทกระดบ การสอนเพมขน โรงเรยนในกจกรรมการเรยน
อย�างน.อย1 แห�ง การสอน
งบประมาณและทผ�านมา
84
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการสนบสนนค�าใช.จ�าย -เพอสนบสนนนกเรยนได.รบโอกาส 1. สนบสนนการจดการศกษาโดยไม�เสย -นกเรยน ร.ร. สงกด -นกเรยน ร.ร.สงกดเทศบาลได.รบ กองการศกษา
ในการจดการศกษาตงแต� โดยเท�าเทยมกน ค�าใช.จ�าย เรยนฟร 15 ปG ประกอบด.วย (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) เทศบาลได.รบโอกาส โอกาสทางการศกษาโดยเท�าเทยมกน สถานศกษา
ระดบอนบาลจนจบ -เพอมวสดอปกรณ�ทเพยงพอ -ค�าจดการเรยนการสอน 11,720,800 11,720,800 11,720,800 ทางการศกษาโดย -โรงเรยนมวสดอปกรณ�ทเพยงพอ ในสงกด
การศกษาขนพนฐาน ในการจดการเรยนการสอน -ค�าเครองแบบนกเรยน 3,732,100 3,732,100 3,732,100 เท�าเทยมกน ในการจดการเรยนการสอน
-เพอลดค�าใช.จ�ายของผ.ปกครอง -ค�าหนงสอเรยน 3,415,100 3,415,100 3,415,100 ร.อยละ 100 -ผ.ปกครองได.ลดค�าใช.จ�ายใน
ในการจดการเรยนการสอน -ค�าอปกรณ�การเรยน 1,823,000 1,823,000 1,823,000 การเรยนของนกเรยน
ของนกเรยน -ค�ากจกรรมพฒนาผ.เรยน 2,952,100 2,952,100 2,952,100
25 โครงการส�งเสรมศกยภาพ -เพอสนบสนนนกเรยนได.รบโอกาส -ค�าปLจจยพนฐานของนกเรยนยากจน 2,080,000 2,080,000 2,080,000 -นกเรยน ร.ร. สงกด -นกเรยน ร.ร.สงกดเทศบาลได.รบ กองการศกษา
การจดการศกษาของท.องถน โดยเท�าเทยมกน (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) (เงนอดหนน) เทศบาลได.รบโอกาส โอกาสทางการศกษาโดยเท�าเทยมกน สถานศกษา
(ค�าปLจจยพนฐานนกเรยน -เพอมวสดอปกรณ�ทเพยงพอ ทางการศกษาโดย -โรงเรยนมวสดอปกรณ�ทเพยงพอ ในสงกด
ยากจน) ในการจดการเรยนการสอน เท�าเทยมกน ในการจดการเรยนการสอน
-เพอลดค�าใช.จ�ายของผ.ปกครอง ร.อยละ 100 -ผ.ปกครองได.ลดค�าใช.จ�าย
นกเรยนในการจดการเรยนการสอน ในการเรยนของนกเรยน
26 โครงการส�งเสรมกจกรรม -เพอให.โรงเรยนปลกฝLงและกระต.น -นกเรยนในสถานศกษาสงกดเทศบาล 50,000 50,000 50,000 -นกเรยนสามารถ -นกเรยนนาประสบการณ�จากการ กองการศกษา
รกการอ�านในสถานศกษา ให.นกเรยนเกดความสนใจและมนสย ชนประถมศกษาปGท 4-5 ได.พฒนา (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) อ�านหนงสอออก อ�านและการเขยนไปใช.ในชวต สถานศกษา
องค�กรปกครองส�วนท.องถน รกการอ�าน ศกยภาพ ให.เปBนผ.มนสยรกการอ�าน ร.อยละ 100 ประจาวนสอสารกบผ.อนได.ดขน ในสงกด
-เพอฝTกทกษะการอ�านและการนา -นกเรยนสามารถอ�านได.เขยนได.มผล
ความร.ด.านการใช.ภาษาไทยไปใช. สมฤทธทางการเรยนสาระภาษาไทยสงขน
อย�างถกต.อง
งบประมาณและทผ�านมา
85
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการจดทาศนย�การเรยนร. -เพอให.ครมการจดกระบวนการ -ครปฐมวยมทกษะความร.ความสามารถ 50,000 50,000 50,000 -ครมการจดกระบวน -ครปฐมวยมทกษะความร. กองการศกษา
สาหรบเดกปฐมวย เรยนร.อย�างเปBนระบบและหลากหลาย ในการถ�ายทอดความร.อย�างเปBนระบบ (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) การเรยนร.อย�างเปBน ความสามารถในการถ�ายทอด สถานศกษา
ในสถานศกษา -เพอให.ครสามารถผลตสอ และหลากหลาย ระบบและหลากหลาย ความร.อย�างเปBนระบบ ในสงกด
และนวตกรรมการเรยนร.เพอ ร.อยละ 80 และหลากหลาย
ใช.ประกอบการจดการเรยนร.ได. -ครสามารถผลตสอ
-เพอให.ครปรบเปลยนวธ และนวตกรรมการ
การจดการเรยนร. เรยนร.เพอใช.ประกอบ
การจดการเรยนร.ได.
ร.อยละ 80
28 โครงการประกวดการจดทา -เพอส�งเสรมการจดทาแผนพฒนา -ส�งประกวดแผนพฒนาการศกษาของ 200,000 200,000 200,000 -สถานศกษาในสงกด -สถานศกษาในสงกดเทศบาล กองการศกษา
แผนพฒนาการศกษาดเด�น การศกษาดเด�นในสถานศกษา สถานศกษาและศนย�พฒนาเดกเลก (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) เทศบาลเมองบรรมย� และศนย�พฒนาเดกเลกมแผนพฒนา สถานศกษา
ของสถานศกษาและศนย�พฒนา และศนย�พฒนาเดกเลก ปGละ 1 ครง และศนย�พฒนา การศกษาทมประสทธภาพ ในสงกด
เดกเลก ระดบโรงเรยน เดกเลกฯ ใช.แผน ศนย�เดกเลกฯ
พฒนาการศกษา
ร.อยละ 100
29 โครงการประกวดการจดทาแผน -เพอพฒนาการจดทาแผนพฒนา -ส�งแผนพฒนาการศกษาดเด�นเข.า 50,000 50,000 50,000 -สามารถจดทาแผน -มแผนพฒนาการศกษาของ อปท. กองการศกษา
พฒนาการศกษาดเด�น ระดบ การศกษาของ อปท. ให.สอดคล.อง ประกวดของ อปท. ปGละ1 ครง (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) พฒนาการศกษา ทสอดคล.องต�อการจดการศกษา สถานศกษา
อปท. ต�อการจดการศกษา ให.สอดคล.องกบการ และเปBนปLจจบน ในสงกด
จดการศกษา ศนย�เดกเลกฯ
ร.อยละ 100
งบประมาณและทผ�านมา
86
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
30 โครงการส�งเสรมกจกรรมการ -เพอให.เดกร.จกเกบและออมเงน -จดกจกรรมเพอส�งเสรมนกเรยน ดงน 10,000 10,000 10,000 -เดกศนย�พฒนา -เดกนกเรยน ร.จกเกบและออมเงน กองการศกษา
เรยนร.เพอพฒนาคณภาพ -เพอสบสานขนบธรรมเนยม 1.หนน.อยนกออม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เดกเลกเทศบาลเมอง -เดกนกเรยน ร.จกขนบธรรมเนยม ศนย�เดกเลกฯ
ชวตเดก ประเพณในท.องถน 2.ผ.เฒ�าเล�าขาน บรรมย�มคณภาพชวต ประเพณในท.องถน
-เพอปลกฝLงอปนสยทด ให.กบเดก 3.หนน.อยตาวเศษ ทดเพมขน ร.อยละ60 -เดกร.จกการอนรกษ�สงแวดล.อม
ในการอนรกษ�สงแวดล.อม 4.หนน.อยภมปLญญาท.องถน -เดกนกเรยนกล.าแสดงออก
-เพอให.เดกทกคนได.ส�งเสรมการ 5.ทศนศกษาแหล�งเรยนร.นอกสถานท มความมนใจในชมชน
เรยนร.ของเดกผ�านสอของจรง โดยม 6.ประชมผ.ปกครอง -เดกทกคนได.ส�งเสรมการเรยนร.
ปราชญ�ชาวบ.านให.ความร. ของเดกผ�านสอของจรงโดยมปราชญ�
-เพอให.เดกได.ศกษาเรยนร. ชาวบ.านให.ความร.
จากแหล�งเรยนร.จรง -เดกได.ศกษาเรยนร.จากแหล�งเรยน
-เพอให.คาปรกษาแก�ผ.ปกครอง เรยนร.จรง
ในการอบรมเลยงดเดกปฐมวย -เพอให.คาปรกษาแก�ผ.ปกครอง
ในการอบรมเลยงดเดกปฐมวย
31 โครงการส�งเสรมคณธรรม -เพอพฒนาคณธรรม จรยธรรม -จดกจกรรมนาเดกในศนย�พฒนาเดกเลก 1,000 1,000 1,000 -เดกศนย�พฒนา -เดกศนย�พฒนาเดกเลก เทศบาล กองการศกษา
จรยธรรมเดก(หนน.อยธรรมะ) ให.เดกในศนย�พฒนาเดกเลก เทศบาล เทศบาลเมองบรรมย�เข.าวด ฟLงธรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เดกเลกฯ มคณธรรม เมองบรรมย� มคณธรรม จรยธรรม ศนย�เดกเลกฯ
เมองบรรมย� ในวนสาคญปGละ 1 ครง จรยธรรมเพมขน
ร.อยละ 60
32 โครงการจดกจกรรมส�งเสรม -เพอให.เดกศนย�พฒนาเดกเลกฯ -จดกจกรรมสาหรบเดกและผลตสอ 1,000 1,000 1,000 -เดกศนย�พฒนา -เดกศนย�พฒนาเดกเลก เทศบาล กองการศกษา
ทางด.านสตปLญญาจนตนาการ ทกคน สามารถบรณาการด.าน เพอให.เดกได.ค.นคว.าทดลองวทยาศาสตร� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เดกเลกฯมสตปLญญา เมองบรรมย�ทกคน สามารถบรณา ศนย�เดกเลกฯ
และความคดสร.างสรรค� การคดวเคราะห� สงเคราะห�หาคาตอบ ปGละ 2 ครง จนตนาการและ การด.านการคดวเคราะห�หาคาตอบ
(หนน.อยนกวทยาศาสตร�) ด.วยขนตอนทางวทยาศาสตร� ความคดสร.างสรรค� ด.วยขนตอนทางวทยาศาสตร�
-เพอให.เดกศนย�พฒนาเดกเลก เพมขนร.อยละ 60
เทศบาลเมองบรรมย�ทกคน ได.มการ
ค.นคว.า และทดลอง
งบประมาณและทผ�านมา
87
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมป/ญญาท�องถน
แนวทางท 3 ขยายบรการและโอกาสทางการศกษา
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดการศกษา -จดบรการการศกษานอกระบบ -จดการเรยนร.ตามกล�มสนใจ 300,000 300,000 300,000 -ประชาชนในท.องถน -ประชาชนได.รบการศกษาตาม กองการศกษา
ภาคประชาชน หรอภาคประชาชนสนองความ ของประชาชนในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รบการบรการ อธยาศยหรอตลอดชวต สถานศกษา
(ป/ญหาความต�องการจากการ ต.องการของประชาชนในท.องถน เพมขนร.อยละ 60 ในสงกด
ประชมประชาคมเมอง)
งบประมาณและทผ�านมา
88
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมป/ญญาท�องถน
แนวทางท 4 สนบสนนการศกษาของเดกนกเรยนทขาดแคลน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนบสนนอาหาร -เพอสนบสนนให.เดกนกเรยนท -จดซออาหารเสรม (นม) แจกจ�ายให.กบ 10,964,700 10,964,700 10,964,700 -นกเรยนได.รบอาหาร -นกเรยนมสขภาพ ร�างกายท กองการศกษา
เสรม(นม) แจกเดกนกเรยน ขาดแคลนได.มสขภาพร�างกายท เดกนกเรยนทขาดแคลนแยกตามระดบชน (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) เสรมนมในระดบก�อน สมบรณ�แขงแรงเจรญเตบโตสมวย สถานศกษา
สมบรณ�แขงแรงและเจรญเตบโต ระดบก�อนประถมศกษา และระดบ ประถมศกษา ระดบ ร�างกายมพฒนาการอย�าง ในสงกด
ประถมศกษา ประถมศกษา ร.อยละ เท�าเทยมกนกบผ.อนในสงคม และ รร.
100 เดกนกเรยนได.รบประทานอาหาร ในสงกด สพฐ.
กลางวนทถกสขลกษณะและ
สะอาดปลอดภย
2 โครงการสนบสนนอาหาร -เพอเปBนทนสนบสนนโครงการ -เดกนกเรยนในโรงเรยนสงกด 23,106,400 23,106,400 23,106,400 -เดกนกเรยนในสงกด -เดกนกเรยนโรงเรยนในสงกด กองการศกษา
กลางวนสาหรบเดกนกเรยน อาหารกลางวนให.แก�เดกนกเรยน เทศบาลเมองบรรมย� (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) เทศบาลได.รบประทาน เทศบาลได.รบประทานอาหาร สถานศกษา
ได.รบประทานอาหารเพมมากขน อาหารกลางวนครบ กลางวนฟรเพมขน ในสงกด
ร.อยละ 100 และ รร.
ในสงกด สพฐ.
3 โครงการเดกดบรราษฎร� -เพอส�งเสรมความเท�าเทยม เชงปรมาณ 100,000 100,000 100,000 -โรงเรยนเทศบาล 1 -เดกด.อยโอกาสได.รบการส�งเสรม กองการศกษา
ทางด.านการศกษาแก�เดกด.อยโอกาส 1.จดตงกองทนการศกษาสาหรบนกเรยน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มกองทนการศกษา ความเท�าเทยมทางด.านการศกษา รร.เทศบาล1
-เพอตอบสนองการประชาคมของ เรยนดแต�ขาดแคลน จานวน 1 กองทน สาหรบดแลช�วยเหลอ -ร�วมแก.ไขปLญหาด.านการศกษา
เทศบาลและร�วมแก.ไขปLญหาสงคม เชงคณภาพ นกเรยนทด.อยโอกาส ตอบสนองการประชาคม
ด.านการศกษา 1.นกเรยนทเรยนดแต�ขาดแคลน ได.รบ ของเทศบาล
การดแลช�วยเหลอ
งบประมาณและทผ�านมา
89
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส�งเสรมสขภาพ -เพอเฝ�าระวงและแก.ปLญหาสขภาพ -เดกในศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาลเมอง 5,000 5,000 5,000 -เดกในศนย�พฒนา -เดกทกคนได.รบการเฝ�าระวง กองการศกษา
ในศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล เดกๆ บรรมย�ทกคนมสขภาพอนามยทด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เดกเลกเทศบาล ภาวะสขภาพ โดยการตรวจสขภาพ ศนย�เดกเลกฯ
เมองบรรมย� -เพอส�งเสรมการออกกาลงกาย เมองบรรมย� -เดกทกคนได.ออกกาลงกายใน
เพอสขภาพแก�เดก ได.ออกกาลงกายทกคน ตอนเช.าทกวน
งบประมาณและทผ�านมา
90
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมป/ญญาท�องถน
แนวทางท 5 ปรบปรงอาคารสถานทและอปกรณการเรยนการสอน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรบปรงซ�อมแซม -เพอป�องกนและบารงรกษาอาคาร -ซ�อมแซมอาคารเรยน และอาคารประกอบ 600,000 600,000 600,000 -รร.สงกดเทศบาล -อาคารเรยนมความปลอดภย กองการศกษา
อาคารเรยนและอาคาร เรยนให.อย�ในสภาพปลอดภยพร.อม ให.มสภาพสมบรณ� ปลอดภย พร.อมใช.งาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มห.องเรยนและอาคาร อย�ในสภาพพร.อมใช.งาน รร.เทศบาล 1
ประกอบ ใช.งาน ได.ตลอดปG ประกอบทมคณภาพ -ประหยดงบประมาณในการ รร.เทศบาล 2
-เพอยดอายการใช.งาน พร.อมใช.งานคดเปBน ก�อสร.างและบารงรกษา รร.เทศบาล 3
ของอาคารเรยนให.ยาวนาน ร.อยละ100
-อาคารเรยนอย�ในสภาพใช.งานได.ด
และปลอดภย
2 โครงการจดหาเครองเล�นสนาม -เพอส�งเสรมพฒนาการด.านร�างกาย -จดหาเครองเล�นสนามจานวน 4 รายการ 200,000 - - -โรงเรยนเทศบาล 1 -ส�งเสรมพฒนการด.านร�างกาย กองการศกษา
ของนกเรยนให.แขงแรงสมบรณ� 1.เครองเล�นลอดอโมงค� 1 ชด (งบเทศบาล) มเครองเล�นสนาม ของนกเรยน รร.เทศบาล 1
-เพอนกเรยนมเครองเล�นสนาม 2.ปGนปXายสไลด�(ผนงเดยว) 1 ชด ททนสมยและ -โรงเรยนมสนามเดกเล�น
ททนสมยแขงแรงและปลอดภย 3.สงโตทะเลสปรง 1 ชด ต�อสขภาพคดเปBน ททนสมยและปลอดภยต�อสขภาพ
-โรงเรยนมแหล�งเรยนร.เพยงพอ 4.ม.ากระดก 4 ทนง 1 ชด ร.อยละ100 พลานามย แขงแรง สมบรณ�ยงขน
ต�อการเรยนร.
งบประมาณและทผ�านมา
91
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจดหาเครองถ�าย -เพอจดหาเครองถ�ายเอกสาร เชงปรมาณ 250,000 - - -โรงเรยนเทศบาล 1 -ครมอปกรณ�สร.างสอการเรยนร. กองการศกษา
เอกสาร ทาแบบทดสอบ แบบฝTกสาหรบนกเรยน -เพอจดหาเครองถ�ายเอกสารสาหรบทา (งบเทศบาล) มเครองถ�ายเอกสาร ทพร.อมใช.งาน รร.เทศบาล1
-เพอส�งเสรมการเรยนร.อย�างม แบบทดสอบ แบบฝTก จานวน 5 เครอง สาหรบจด ทาสอ - มการส�งเสรมการเรยนร.
คณภาพและประสทธภาพ เชงคณภาพ แบบฝTกจานวน อย�างมคณภาพ
-เพอการพฒนาสอการเรยนร. แบบฝTก 5 เครอง -นกเรยนมแบบฝTก เอกสาร
เอกสารประกอบการสอนทมคณภาพ ประกอบการเรยนทมคณภาพ
4 โครงการจดซอเครองตดหญ.า -เพอจดหาวสด อปกรณ� เครองมอ เชงปรมาณ 59,000 - - -โรงเรยนมเครอง -โรงเรยนมวสด อปกรณ� เครองมอ กองการศกษา
จดตกแต�งรกษาภมทศน� -จดหาเครองตดหญ.าแบบสายสะพาย (งบเทศบาล) ตดหญ.าแบบ ในการจดตกแต�ง ภมทศน� รร.เทศบาล1
-เพอจดตกแต�งดแลรกษาภมทศน� แบบข.ออ�อน จานวน 3 เครอง สายสะพาย -โรงเรยนมความสวยงาม
ของโรงเรยนให.มความสวยงาม -จดหาเครองตดหญ.าแบบเขน แบบข.ออ�อนจานวน เหมาะสมกบการจดกจกรรม
เหมาะสมกบจดกจกรรมการเรยน จานวน 2 เครอง 3 เครอง การเรยนการสอน
การสอน เชงคณภาพ -โรงเรยนมเครอง
1.โรงเรยนมภมทศน�ทสวยงามร�มรน ตดหญ.าแบบเขน
เหมาะสมกบการจดกจกรรมการเรยน จานวน 2 เครอง
การสอน
5 โครงการเพมหม.อแปลง -เพอปรบปรงหม.อแปลงไฟฟ�าให.ม เชงปรมาณ 760,000 - - -โรงเรยนเทศบาล 1 -มหม.อแปลงไฟฟ�าทมกาลง กองการศกษา
ไฟฟ�าเปBน 350 kVA กาลงไฟทเหมาะสมกบการบรหาร -มหม.อแปลงไฟฟ�าขนาด 350 kVA (งบเทศบาล) มหม.อแปลงไฟฟ�า ไฟทเหมาะสมกบการบรหาร รร.เทศบาล1
จดการระบบการเรยนการสอน เชงคณภาพ ขนาด 350 kVA จดการ
-เพอแก.ปLญหาระบบกระแสไฟฟ�า -โรงเรยนมกระแสไฟฟ�าทเพยงพอ เพอใช.งาน -ได.รบการแก.ปLญหารเกยวกบ
ไม�เพยงพอ ต�อการบรหารจดการ ระบบการเรยน ระบบกระแสไฟไม�เพยงพอ
-เพออานวยความสะดวกให.คร การสอน -ครและนกเรยนได.รบความ
นกเรยน สะดวกสะบาย
งบประมาณและทผ�านมา
92
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการซ�อมแซ�ม -เพอพฒนาระบบประปาให.ม -ซ�อมแซมระบบการประปาให.ทนสมย 250,000 - - -ระบบนาใช.ม -ระบบนาประปามประสทธ กองการศกษา
ระบบนาประปา ประสทธภาพ พร.อมใช.งาน คลอบคมทกพนทภายใน (งบเทศบาล) ประสทธภาพ ประสทธภาพ สถานศกษา
-เพอจดหาวสดอปกรณ�ประปาใหม� โรงเรยน -มนาเพยงพอ -อปกรณ�ประปามประสทธภาพ ในสงกด
มาสบเปลยนอปกรณ�เก�าทเสอมสภาพ ต�อการใช.บรโภค พร.อมใช.งานตลอดเวลา ศนย�เดกเลกฯ
-เพอปรบปรงและปรบเปลยนอปกรณ� -มนาใช.จ�ายอย�างถวถง
ประปาให.มสภาพพร.อมทจะใช.งานอย� และเพยงพอ
ตลอดเวลา
7 โครงการปรบปรงสนาม -เพอปรบระดบพนสนามให.เมาะสม -ถมดนเพอปรบระดบพนสนามฟตบอล 400,000 - - -โรงเรยนเทศบาล 1 -นกเรยนโรงเรยนเทศบาล 1 กองการศกษา
ฟตบอล(ถมดน) ต�อการใช.งาน ให.เหมาะสมต�อการใช.งาน (งบเทศบาล) มสนามฟตบอล มสนามฟตบอลทได.มาตรฐาน รร.เทศบาล1
โรงเรยนเทศบาล 1 -เพอใช.ในการจดกจกรรมการเรยน ได.มาตรฐาน เหมาะสมในการเล�นกฬา
การสอน -นกเรยนมแหล�งเรยนร.ด.านกฬา
และจดกจกรรมของโรงเรยน
8 โครงการตดตงระบบกล.อง -เพอให.มระบบตรวจตราความ -ตดตงกล.องวงจรปyดอาคาร 1 416,000 - - -อาคารเรยนมกล.อง -โรงเรยนเทศบาล 1 มระบบ กองการศกษา
วงจรปyด โรงเรยนเทศบาล 1 ปลอดภยในทรพย�สนตาม ตกอานวยการ มระบบกล.องวงจรปyด (งบเทศบาล) วงจรปyดคดเปBน ความปลอดภยทเปBนมาตรฐาน รร.เทศบาล 1
อาคารเรยน จานวน 1 ตว ร.อยละ 90 สามารถตรวจสอบได.
-เพอให.เกดสวสดภาพความ -ตดตงกล.องวงจรปyดอาคาร 2 - 6 -นกเรยนและบคลากรในโรงเรยน
ปลอดภยกบชวตความเปBนอย� มระบบกล.องวงจรปyดจานวน 7 ตว มความของชวตและทรพย�สน
ของนกเรยนและบคลากรใน ในการดารงชวตมากขน
โรงเรยน
งบประมาณและทผ�านมา
93
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการก�อสร.างสนาม -เพอจดหาแหล�งเรยนร.ในกล�มสาระ เชงปรมาณ 300,000 - - -โรงเรยนเทศบาล 1 -ครและนกเรยนมแหล�ง กองการศกษา
วอลเลย�บอล โรงเรยนเทศบาล 1 การเรยนร.สขศกษาและพลศกษาให.สง -ก�อสร.างสนามวอลเลย�บอลขนาด (งบเทศบาล) มสนามวอลเลย�บอล การเรยนร.ในกจกรรมการเรยน รร.เทศบาล 1
-เพอจดกจกรรมการเรยนการสอน 18 X 9 เมตรล.อมรอบด.วยเขตสนาม ได.มาตรฐาน การสอนของกล�มสาระวชา
ม�งยกระดบผลสมฤทธทางการเรยน กว.างอย�างน.อยทสด 3.00 เมตรรอบด.าน สาหรบการแข�งขน สขศกษาและพลศกษา
ของกล�มสาระการเรยนร.สขศกษา ทว�างสาหรบผ.เล�นคอทว�างเหนอพนท ระดบโลกของ -นกเรยนมผลสมฤทธ
และพลศกษาให.สงขน เล�นลกซงไม�มสงใดกดขวางอย�างน.อยท สมาพนธ�วอลเลย�บอล ทางการเรยนของกล�มสาระ
สด 7.00 ม.พร.อมตดตงเนทวอลเล�ย�ฯ นานาชาต (FIVB) การเรยนร.สขศกษาและ
เชงคณภาพ พลศกษาให.สงขน
-มแหล�งเรยนร.สขศกษาและพลศกษา
-นกเรยนมผลสมฤทธทางการเรยน
ร.สขศกษาและพลศกษาสงขน
10 โครงการสร.างลานกฬา -เพอให.นกเรยนได.ใช.ลานกฬาทม เชงปรมาณ 464,300 - - -รร.เทศบาล 1 มลาน -นกเรยนมลานกฬาทมมาตรฐาน กองการศกษา
อเนกประสงค� มาตรฐาน 1.จดสร.างลานกฬาอเนกประสงค� (งบเทศบาล) กฬาอเนกประสงค� เหมาะกบการจดกจกรรมการเรยน รร.เทศบาล 1
โรงเรยนเทศบาล 1 -เพอใช.ในการจดกจกรรมการเรยน ขนาด กว.าง 33 ม. x ยาว 33 ม. สาหรบจดกจกรรม การสอน
การสอน ขนาด 15 ซม. จานวน 1 สนาม การเรยนการสอน -นกเรยนมแหล�งเรยนร.ด.านกฬา
เชงคณภาพ และออกกาลงกาย และจดกจกรรมของโรงเรยน
1.นกเรยนมสถานทออกกาลงกายเสรม เพอสขภาพ
สร.างสขภาพและยกระดบคณภาพชวต
งบประมาณและทผ�านมา
94
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการจดซอวสดอปกรณ� - เพอส�งเสรมสขภาพทดให.นกเรยน เชงปรมาณ 99,400 - - -นกเรยนร.ร.เทศบาล1 -นกเรยนมสขภาพร�างกาย กองการศกษา
ออกกาลงกาย - เพอให.นกเรยนเหนความสาคญ จดซออปกรณ�ออกกาลงกาย (งบเทศบาล) มเครองออกกาลงกาย ทแขงแรง รร.เทศบาล 1
โรงเรยนเทศบาล 1 ของการออกกาลงกาย จานวน 8 รายการ ใช.ในการส�งเสรม -นกเรยนเหนความสาคญ
-เพอส�งเสรมให.นกเรยนใช.เวลาว�าง -เครองออกกาลงกายแขน 1 เครอง สขภาพทด ของการออกกาลงกาย
ให.เปBนประโยชน� -เครองออกกาลงกายแขน ขา -เพอส�งเสรมให.นกเรยนใช.
และหน.าท.อง 1 เครอง เวลาว�างให.เปBนประโยชน�
-เครองออกกาลงกายขา 1 เครอง
-เครองบรหารสะโพก 1 เครอง
-เครองแก.ปวดข.อเข�า 1 เครอง
-เครองซทอพหน.าท.อง 1 เครอง
-เครองนวดฝXาเท.า 1 เครอง
เชงคณภาพ
1.นกเรยนได.รบการส�งเสรมให.
ออกกาลงกาย เพอสขภาพทด
งบประมาณและทผ�านมา
95
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการส�งเสรมอจฉรยภาพ -เพอส�งเสรมอจฉรยภาพส�ความ 1. จดกจกรรมการเรยนร.ด.านดนตร -นกเรยนร.ร.เทศบาล1 -นกเรยนได.รบการส�งเสรมให.ม กองการศกษา
ด.านดนตรโรงเรยนเทศบาล 1 เปBนเลศด.านดนตรแก�นกเรยน การแสดงแก�นกเรยนจานวน 50 คน 510,000 - - จานวน 50 คนได.ร�วม ความสามารถด.านดนตร รร.เทศบาล 1
ทมความถนดและสนใจ 2.จดหาเครองดนตรสากล ดงน (งบเทศบาล) กจกรรมการเรยนร. และการแสดง
-เพอสนบสนนกจกรรมการแสดงออก - อลโตแซกโซโฟน yamaha 2 ตว ด.านดนตร -โรงเรยนมอปกรณ�ดนตรใช.
ทสร.างเสรมลกษณะนสยทดงาม - เทเนอร� แซกโซโฟนyamaha 2 ตว -มเครองดนตรสากล ในการเรยนการสอน
แก�นกเรยน - ทรมเปBต yamaha 2 ตว จานวน15 ชนเพอใช. -นกเรยนได.ใช.เวลาว�าง
- ทรมโบน yamaha 2 ตว ในการเรยนร. ให.เกดประโยชน�
- กตาร�เบส yamaha 1 ตว
- กตาร� yamaha 2 ตว
- กลองชด 1 ชด
- ต.แอมป~กตาร�เบส 1 ตว
- ต.แอมป~กตาร� 2 ตว
13 โครงการปรบปรงเรอน -เพอปรบปรงเรอนเพาะชา -ปรบปรงซ�อมแซมเรอนเพาะชา 60,000 - - -ศนย�พฒนาเดกเลกฯ -ศนย�พฒนาเดกเลกมเรอนเพาะชา กองการศกษา
เพาะชาศนย�พฒนาเดกเลก ให.สามารถใช.งานได. ให.ได.มาตรฐาน จานวน 1 หลง (งบเทศบาล) มเรอนเพาะชาทได. ทได.มาตรฐานมนคงแขงแรง ศนย�เดกเลกฯ
เทศบาลเมองบรรมย� -เพอปรบปรงเรอนเพาะชา จานวน 1 หลง มาตรฐานมนคง
ทได.มาตรฐานมนคงแขงแรง แขงแรง 1 หลง
14 โครงการปรบปรงซ�อมแซม -เพอมประตทแขงแรงและมนคง -ซ�อมแซมประตทางเข.าอาคารศนย�พฒนา 100,000 - - -ศนย�พฒนาเดกเลก -ศนย�พฒนาเดกเลก เทศบาลเมอง กองการศกษา
อาคารศนย�พฒนาเดกเลก -เพอความปลอดภยของเดกในศนย� เดกเลกฯ (งบเทศบาล) มประตทมนคงและ บรรมย�มประตทแขงแรงและมนคง ศนย�เดกเลกฯ
เทศบาลเมองบรรมย� พฒนาเดกเลกเทศบาลเมองบรรมย� -ซ�อมแซมอ�างล.างมอให.ได.มาตรฐาน แขงแรงและ และปลอดภยต�อเดก
-เพอมอ�างล.างมอทได.มาตรฐาน เหมาะสาหรบเดกในศนย�พฒนาเดกเลกฯ มอ�างล.างหน.าเพมขน -อ�างล.างมอได.มาตรฐาน
เหมาะสาหรบเดกในศนย�ฯ อย�างเพยงพอ และเพยงพอต�อเดก
และเพยงพอกบจานวนเดก ร.อยละ 100
งบประมาณและทผ�านมา
96
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการจดหาครภณฑ� -เพอส�งเสรมให.เกดการบรหาร เชงปรมาณ (งบเทศบาล) -โรงเรยนเทศบาล 1 -การบรหารจดการสถานศกษา กองการศกษา
การศกษา โรงเรยนเทศบาล 1 จดการสถานศกษาทมประสทธภาพ -จดหาเครองกรองนาสะอาด พร.อม 280,000 - - ได.รบครภณฑ�ทางการ ทมประสทธภาพ รร.เทศบาล 1
-เพอให.เกดคณภาพ ระบบกรองขนาด 3 ถงกรอง พร.อม ศกษาดงรายการ -การดาเนนงานด.านต�าง ๆ
ของการดาเนนงานต�าง ๆ เครองปL�มนาและถงสารองนาขนาด ทกาหนด ทกรายการ มคณภาพ
-เพอสนบสนนการจดกจกรรมการ 1,000 ลตร จานวน 2 ถง -จดกจกรรมการเรยนการสอน
เรยนการสอนให.มประสทธภาพ -จดหาเครองฉายโปรเจคเตอร� 96,000 - - ให.มประสทธภาพ
ความสว�าง 3,000 ลเมนต� พร.อมขาแขวน
และจอภาพขนาด 150 นว จานวน
8 เครอง
-จดหาโต�ะเก.าอนกเรยนระดบประถม 340,000 - -
ศกษา จานวน 400 ชด
-จดหาโต�ะครพร.อมเก.าอจานวน12ชด 24,000 - -
-จดหาเก.าอพลาสตก จานวน 500 ตว 90,000 - -
-จดหาเก.าอแลค�เซอร� พนฟอร�เมก.า 90,000 - -
-จดหากระดานไวท�บอร� ขนาด 1.20 x 24,000 - -
2.40 ม. จานวน 12 แผ�น
-จดหาโต�ะหน.าขาว ขาพบได. 10,500 - -
จานวน 30 ตว
-จดหาพดลมโคจรขนาดใบพด 14 นว 14,000 - -
งบประมาณและทผ�านมา
97
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
-จดหาเครองขยายเสยง ขนาด 5,000 วตต� 86,500 - -
พร.อมลาโพงเสยงกลางขาตง จานวน 4 ต.
มกเซอร� 1 ตว ลาโพงเสยงแหลม 2 ต.
ไมโครโฟน 4 ตว สายสญญาณเสยง 2 ม.วน
-เครองปรบอากาศขนาด 32,000 BTU 96,000 - -
จานวน 6 เครอง
เชงคณภาพ
-สถานศกษามคณภาพ สามารถจด
การเรยนร.อย�างมประสทธภาพได.
16 โครงการก�อสร.าง -เพอก�อสร.างโดมอเนกประสงค� -ก�อสร.างโดมอเนกประสงค�ขนาด 34 เมตร 7,000,000 - - -โรงเรยนมโดม -โรงเรยนเทศบาล 2 มโดม กองการศกษา
โดมอเนกประสงค� สาหรบให.นกเรยนมลานสถานท ยาว 45 เมตร สง 9 เมตร (งบเทศบาล) อเนกประสงค�ทได. อเนกประสงค�สาหรบให.นกเรยน รร.เทศบาล 2
ทากจกรรมการเรยนการสอน มาตรฐาน 1แห�ง มสถานททากจกรรมการเรยน
ตลอดทงวน การสอนได.ตลอดทงวนและให.
บรการแก�ชมชนสาหรบทา
กจกรรมต�างๆ
17 โครงการก�อสร.างถนน -เพอปรบปรงถนนหนคลกใน -ก�อสร.างถนน ค.ส.ล.ภายในโรงเรยน 150,000 - - -โรงเรยนมถนน -โรงเรยนมถนนคอนกรต กองการศกษา
คอนกรตหน.าโรงอาหาร โรงเรยนเทศบาล 2 ให.เปBนถนน ขนาดกว.าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร (งบเทศบาล) ได.มาตรฐาน 1 สาย เสรมเหลกทสวยงาม รร.เทศบาล 2
คอนกรตเสรมเหลก และได.มาตรฐาน
-เพอปรบปรงภมทศน�ของโรงเรยน
ให.สะดวกในการคมนาคมปราศจาก
ฝXนละอองและนาท�วมขง
งบประมาณและทผ�านมา
98
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการเพมกาลงแสงสว�าง -เพอประหยดพลงงานไฟฟ�าตาม -เปลยนหม.อแปลงไฟฟ�าจาก 3 เฟส 1,030,000 - - -อตรากาลงของ -โรงเรยนเทศบาล 2 สามารถ กองการศกษา
มาตรการของโรงเรยน เปBน 4 เฟส (งบเทศบาล) หม.อแปลงไฟฟ�า ประหยดพลงงานไฟฟ�า รร.เทศบาล2
-เพอปรบปรงระบบแสงสว�าง เพยงพอต�อการใช.งาน ตามมาตรการของโรงเรยน
ให.ทนสมยต�อสากล
19 โครงการจดซอครภณฑ� -เพอจดซอจดจ.างครภณฑ�ทดแทน -จดซอครภณฑ�สาหรบการปฏบตงาน 1,731,600 - - -จานวนร.อยละของ -มครภณฑ�ทอย�ในสภาพมนคง กองการศกษา
ในการปฏบตงานทวไป ส�วนทชารดและล.าสมย ประกอบด.วย (งบเทศบาล) สถานศกษามการ พร.อมใช.งาน รร.เทศบาล2
โรงเรยนเทศบาล 2 -เพอพฒนาประสทธภาพการเรยน 1. คอมพวเตอร�ตงโต�ะ 850,000 - - บรหารงานพสด -ครจดกจกรรมการเรยนการสอน
การสอนและการบรการ จานวน 60 ชด (งบเทศบาล) สนทรพย�เปBนไปด.วย ได.อย�างมประสทธภาพ
2. เครองปรบอากาศ 400,000 ความรวดเรวและม
MS-GJ24VA Czpacity 6.6 kw. (งบเทศบาล) ประสทธภาพ
จานวน 10 เครอง 3. ชดโต�ะเก.าอ โรงอาหาร 48,000
จานวน 20 ชด (งบเทศบาล)4. ชดโต�ะพร.อมเก.าอ 35,000
ครระดบ 3 - 7 จานวน 10 ชด (งบเทศบาล)
5. เครองกรองนา 102,600
-เครองกรองนาสแตนเลส 8” (งบเทศบาล)
ขนาดเครอง 20 x 120 x 0.15cm
ท�อนา 6 หน บรรจสารกรองคาร�บอน
-เครองกรองนาสแตนเลส
8” ขนาดเครอง 20 x 120 x 0.15 cm
ท�อนา 6 หน บรรจสารกรองเรซน
งบประมาณและทผ�านมา
99
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
- ถงกรองเซรามค ขนาด 5 ไส.กรอง
- เครองกรอง UV
- ไมโครฟyวเตอร� 20”ทบ จานวน 2 เครอง
6. เก.าอแลคเชอร� จานวน 100 ตว 95,000
(งบเทศบาล)7. ชดโต�ะ เก.าอ 150,000
นกเรยนระดบประถมศกษา (งบเทศบาล)
จานวน 100 ชด
8. ต.นาเยนขนาด 4 หวก�อก 46,000
76x46x115 จานวน 2 ชด (งบเทศบาล)9. เครองทาลายกระดาษ 5,000
จานวน 1 เครอง (งบเทศบาล)
20 โครงการก�อสร.างอาคาร -เพอใช.เปBนสถานทจดกจกรรมต�างๆ -ก�อสร.างอาคารอเนกประสงค� 2 ชน 8,000,000 - - -โรงเรยนเทศบาล 2 -โรงเรยนเทศบาล 2 ม อาคาร กองการศกษา
อเนกประสงค� 2 ชน ภายในโรงเรยน ขนาดกลาง สน.ศท.อ.กลาง ขนาด (งบเทศบาล) มอาคารอเนกประสงค� อเนกประสงค�สาหรบการทา รร.เทศบาล2
ขนาดกลาง -เพอให.มอาคารอเนกประสงค�ท 20X45 เมตร จานวน 1 หลง ทได.มาตรฐาน มนคง กจกรรมต�าง ๆ
สามารถใช.งานได.อย�างมประสทธภาพ จานวน 1 แห�ง -โรงเรยนมอาคารอเนกประสงค�ทอย�
ในสภาพการใช.งานได.เปBนอย�างด
21 โครงการก�อสร.างอาคารเรยน -เพอให.โรงเรยนมอาคารเรยน -ก�อสร.างอาคารเรยน คสล. 3 ชน 15,487,000 - - -โรงเรยนเทศบาล 2 -โรงเรยนเทศบาล 2 ได.อาคารเรยน กองการศกษา
คสล. 3 ชน 18 ห.องเรยน และห.องเรยนเพยงพอต�อจานวน 18 ห.องเรยน ขนาด 10.50X64 เมตร (งบอดหนน) มอาคารทได.มาตรฐาน ทด ปลอดภย เหมาะแก�การจด รร.เทศบาล2
นกเรยนสะดวกเหมาะสม จานวน 1 หลง เพมขน 1 แห�ง การเรยนการสอนสอดคล.อง
ส�การพฒนาเตมศกยภาพ กบการปฏรปการศกษาส�ยคใหม�
งบประมาณและทผ�านมา
100
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการจดหาครภณฑ� -เพอพฒนางานธรการให.เปBนระบบ -จดซอต.เกบเอกสารสาหรบงานธรการ 17,700 - - -เพอพฒนางานธรการ -เพอพฒนางานธรการให.เปBนระบบ กองการศกษา
สาหรบปฏบตงานทวไป ระเบยบ ง�ายต�อการสบค.น จานวน 4 หลง (งบเทศบาล) ให.เปBนระบบ ระเบยบ ระเบยบ ง�ายต�อการ สบค.น รร.เทศบาล3
โรงเรยนเทศบาล 3 ง�ายต�อการสบค.น
ร.อยละ 90
23 โครงการจดซอโต�ะ-เก.าอ -เพอให.มโต�ะ เก.าอทเพยงพอ -จดซอโต�ะ,เก.าอ สาหรบนกเรยน 40,000 - - -มโต�ะเก.าอทเพยงพอ -โรงเรยนมโต�ะ เก.าอทเพยงพอ กองการศกษา
นกเรยนโรงเรยนเทศบาล 3 ต�อจานวนนกเรยน จานวน 100 ชด (งบเทศบาล) ต�อจานวนนกเรยน ต�อจานวนนกเรยน รร.เทศบาล3
ร.อยละ 90
24 โครงการก�อสร.างอาคารเรยน -เพอให.ห.องเรยนเพยงพอต�อการ -ก�อสร.างอาคารเรยนตามแบบแปลน 8,000,000 - - -มห.องเรยนเพยงพอ -มห.องเรยนเพยงพอสาหรบนกเรยน กองการศกษา
คสล. 4 ชน 12 ห.องเรยน จดการเรยนการสอน สน.ศท.4/12 จานวน 1 หลง (งบอดหนน) สาหรบนกเรยน -มอาคารเรยนทแขงแรงและ รร.เทศบาล3
(ใต.ถนโล�ง) โรงเรยนเทศบาล 3 -เพอให.มอาคารเรยนทแขงแรง ร.อยละ 90 ปลอดภยต�อนกเรยนและบคลากร
และปลอดภยต�อนกเรยนและบคลากร ในโรงเรยน
ในโรงเรยน
25 โครงการทาป�ายชอ -เพอให.มป�ายโรงเรยนทสง�างาม -จดทาป�ายโรงเรยน จานวน 1 ป�าย 30,000 - - -มป�ายโรงเรยน -มป�ายโรงเรยนทสง�างามเพอ กองการศกษา
โรงเรยนเทศบาล 3 และเปBนการประชาสมพนธ�โรงเรยน (งบเทศบาล) ทสง�างามเพอเปBนการ เปBนการประชาสมพนธ�โรงเรยน รร.เทศบาล3
ประชาสมพนธ�
โรงเรยนร.อยละ 100
26 โครงการก�อสร.างโรงอาหาร -เพอให.นกเรยนมทรบประทาน -ก�อสร.างอาคารเรยนตามแบบแปลน 1,000,000 - - -มอาคารทได. -มโรงอาหาร มโต�ะ- เก.าอโพล กองการศกษา
โรงเรยนเทศบาล 3 อาหารทถกสขลกษณะ สน.ศท. จานวน 1 หลง (งบอดหนน) มาตรฐาน จานวน รบประทานอาหารสาหรบนกเรยน รร.เทศบาล3
1 แห�ง
27 โครงการปรบพนผวสนาม -เพอปรบพนผวสนามฟตบอล -โรงเรยนมสนามทปลอดภย 50,000 - - -สนามฟตบอลได.รบ -โรงเรยนมสนามทปลอดภย กองการศกษา
ฟตบอลโรงเรยนเทศบาล 3 ให.สงขน ป�องกนนาท�วมและความ และสะดวกในการเล�นกฬาและปลอดภย (งบเทศบาล) การปรบปรงเพนขน และสะดวกในการเล�นกฬา รร.เทศบาล3
ปลอดภยในการใช.สนาม จานวน 1 สนาม และปลอดภย
งบประมาณและทผ�านมา
101
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการตดตงไฟกะพรบ -เพอให.เกดความปลอดภย -ตดตงไฟกะพรบจราจรหน.าโรงเรยน 60,000 - - -นกเรยนผ.ใช.รถ -นกเรยน ผ.ใช.รถ ใช.ถนนม กองการศกษา
จราจรหน.าโรงเรยนเทศบาล 3 แก�นกเรยนผ.ปกครองและ เทศบาล 3 บรเวณประต 2 จานวน 1 จด (งบเทศบาล) ใช.ถนนมความ ความปลอดภย รร.เทศบาล3
ผ.ใช.รถใช.ถนน ปลอดภย ร.อยละ90
29 โครงการก�อสร.างถนน คสล. -เพอให.บรเวณโรงเรยนมทางเดน -สร.างถนนคอนกรตในบรเวณโรงเรยน 216,900 - - -สร.างถนนคอนกรต -โรงเรยนมถนนคอนกรต กองการศกษา
ภายในโรงเรยนเทศบาล 3 ทดและสะดวกต�อการใช. จานวน 1 สาย (งบเทศบาล) ในบรเวณโรงเรยน ทสวยงาม รร.เทศบาล3
-เพอให.ถนนภายในโรงเรยน เพมขน จานวน 1 สาย
เปBนถนนคอนกรต
30 โครงการสร.างรวโรงเรยน -เพอความปลอดภยของนกเรยน -นกเรยนมความปลอดภยในโรงเรยน 500,000 - - -นกเรยนมความ -นกเรยนมความปลอดภยใน กองการศกษา
เทศบาล 3 -เพอความเปBนสดส�วนของโรงเรยน -โรงเรยนมพนททเปBนสดส�วน (งบเทศบาล) ปลอดภยในโรงเรยน โรงเรยน รร.เทศบาล3
และสวยงาม -โรงเรยนมพนท -โรงเรยนมพนททเปBนสดส�วน
ทเปBนสดส�วนและ และสวยงาม
และสวยงาม
31 โครงการก�อสร.างโรงอาหาร -เพอให.นกเรยนมโรงอาหาร -ศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาลเมอง 1,000,000 - - -ศนย�พฒนาเดกเลกฯ -เพอให.เดกทกคนมโรงอาหาร กองการศกษา
พร.อม โต�ะ เก.าอ ทถกสขลกษณะ บรรมย�มโรงอาหาร จานวน 1 หลง (งบเทศบาล) มศนย�อาหารทถก ทสะอาดปลอดภยและมทนง ศนย�เดกเลกฯ
ศนย�พฒนาเดกเลก -จดซอโต�ะ เก.าอ จานวน 30 ชด สขลกษณะอย�างน.อย รบประทานอาหารอย�างเพยงพอ
เทศบาลเมองบรรมย� 1 แห�ง
32 โครงการจดหาศาลาทพก -เพอมศาลาทพกรบรองผ.ปกครอง -ศนย�พฒนาเดกเลก เทศบาลเมอง 50,000 - - -ศนย�พฒนาเดกเลก -ศนย�พฒนาเดกเลก เทศบาลเมอง กองการศกษา
รบรองผ.ปกครองในศนย�พฒนา จานวน 1 หลง บรรมย�มศาลาทพกรบรองผ.ปกครอง (งบเทศบาล) มศาลาทพกรบรอง บรรมย� มศาลาทพกรบรอง ศนย�เดกเลกฯ
เดกเลกเทศบาลเมองบรรมย� ได.มาตรฐานมนคงแขงแรง ผ.ปกครองได.มาตรฐาน ผ.ปกครองได.มาตรฐาน มนคง
มนคงแขงแรง แขงแรง
จานวน 1 หลง
งบประมาณและทผ�านมา
102
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการจดซอครภณฑ� -เพอจดซอจดจ.างครภณฑ�ทดแทน -จดซอเครองครภณฑ�เพอปฎบตงาน - - -การปฏบตงานศนย� -เดกศนย�พฒนาเดกเลก กองการศกษา
ศนย�พฒนาเดกเลก ส�วนทชารดและล.าสมย ศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล พฒนาเดกเลกม เทศบาลเมองบรรมย� มครภณฑ� ศนย�เดกเลกฯ
เทศบาลเมองบรรมย� -เพอพฒนาประสทธภาพการเรยน เมองบรรมย� ดงน ประสทธภาพเพมขน ใช.ในการปฏบตงานอย�าง
การสอน และการบรการ 1. เครองคอมพวเตอร�ตงโต�ะ 2 เครอง 55,000 - - ร.อยละ 90 มประสทธภาพ
-เพอการปฏบตงานเปBนไปด.วย 2. เครองโน.ตบ.ค จานวน 1 เครอง 27,000 - -
ความเรยบร.อยคล�องตว 3. เครองพมพ�ชนด 3 เครอง 10,000 - -
มประสทธภาพในการปฏบตงาน 4. เครองปรบอากาศ จานวน 1 ตว 60,000 - -
มากขน 5. เครองสมาร�ทว 1 เครอง 40,000 - -
-เพอความปลอดภยต�ออาคารสถานท 6. ต.ชนวางสมภาระเดกจานวน 14 หลง 40,000 - -
เดกและบคลากรภายในศนย� 7. เครองเสยงตดตงภายในอาคาร 50,000 - -
จานวน 1 ชด ดวน (งบเทศบาล)
-ขยาย AC/DC 150 W HONIC LCD
150 ม USB
-ต.ลาโพง 6 นว 50 W 2 ทาง
-สายสญญาณ สายลาโพง
-ต.แอมป~ขยายเสยง ไมค�ลอย
-ขาตงต.ลาโพง
8.ชดกล.องวงจรปyด AHD-4CH AP 40,000 - -
ฮาร�ดดสก� 1.0 TB 4 ตวและจอโทรทศน� (งบเทศบาล)
- -
งบประมาณและทผ�านมา
103
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมป/ญญาท�องถน
แนวทางท 6 เสรมสร�างจรยธรรมและลกษณะนสยของนกเรยน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดกจกรรมพธมอบ -เพอเสรมสร.างความสมพนธ�และความ -จดพธมอบประกาศนยบตรแก�นกเรยน 100,000 100,000 100,000 -นกเรยนทจบการ -ผ.ปกครองและนกเรยนทจบ กองการศกษา
ประกาศนยบตรแก�นกเรยน ภาคภมใจแก�ผ.ปกครองและนกเรยน ทจบการศกษาขนพนฐานและการศกษา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ศกษาขนพนฐานและ การสกษาเกดความภาคภมใจใน
จบการศกษาภาคบงคบและ ทสาเรจการศกษา ภาคบงคบ ปGการศกษาละ 1 ครง ภาคบงคบโรงเรยน สถาบนการศกษา
การศกษาขนพนฐานโรงเรยน -เพอส�งเสรมให.นกเรยนและผ.ปกครอง สงกด เข.าร�วมโครงการ -นกเรยนและผ.ปกครองตระหนก
สงกดเทศบาลเมองบรรมย� ตระหนกถงความสาคญและจาเปBนของ ร.อยละ 100 ถงความสาคญของการศกษา
การศกษา
2 โครงการเข.าค�ายพทธธรรม -เพอให.นกเรยนมสขภาพจตทด -นกเรยนชนประถมศกษาปGท 6 50,000 50,000 50,000 -นกเรยนในสงกด -นกเรยนมสขภาพจตทดมคณธรรม กองการศกษา
นกเรยนโรงเรยนในสงกด มคณธรรม จรยธรรม ซอสตย� สจรต และมธยมศกษาปGท 1 เข.าค�ายอบรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลเข.าค�าย จรยธรรม ซอสตย� สจรต และ สถานศกษา
เทศบาล และประพฤตตนเปBนคนด พทธธรรม จานวน 315 คน พทธธรรม จานวน ประพฤตตนเปBนคนดดาเนนชวตอย� ในสงกด
ดาเนนชวตอย�ในสงคม 315 คน ในสงคมอย�างมความสข
อย�างมความสข -ประชาชนมความศรทธาในการจด
การศกษาของเทศบาลมากขน
3 โครงการอบรมคณะกรรมการ -เพอพฒนาคณะกรรมการสภา -ประชมผ.บรหารแต�งตงคณะกรรมการ 15,000 15,000 15,000 -คณะกรรมการ -คณะกรรมการสภานกเรยน กองการศกษา
สภานกเรยนโรงเรยน นกเรยนให.มความพร.อมในการพฒนา และดาเนนการอบรม ปGละ 1 ครง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) นกเรยนได.รบการ ได.ปฎบตหน.าทอย�างเตมความ สถานศกษา
ในสงกดเทศบาล ปรบปรงโรงเรยน -สรปผลการอบรมรายงานผ.บงคบ อบรมสมมนา สามารถและต�อเนอง ในสงกด
-เพอสรปปLญหาและแนวทาง บญชาตามลาดบ ร.อยละ 100 -ผ.บรหารทกระดบได.ทราบปLญหา
ดาเนนงานของคณะกรรมการ พนฐานและแนวทางการแก.ไข
สภานกเรยน โดยมนกเรยนเปBนส�วนร�วม
-ประชาชนมความศรทธาในการ
จดการศกษาของเทศบาลมากขน
งบประมาณและทผ�านมา
104
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการน�งผ.าไหมใส�บาตรพระ -เพอส�งเสรมให.ครและนกเรยน -จดกจกรรมน�งผ.าไหม ใส�บาตรพระ 30,000 30,000 30,000 -ครและนกเรยน -ครและนกเรยนได.นาหลกธรรม กองการศกษา
คยธรรมะยามเช.า ได.ทาบญตกบาตร และนาธรรมะไป คยธรรมะยามเช.า ในสถานศกษาสงกด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทกคนเข.าร�วมกจกรรม คาสอนไปเปBนแนวทางในการ
เปBนแนวทางในการดารงชวต เทศบาล ร.อยละ 80 ดารงชวตในสงคมได.อย�าง
ได.อย�างมความสขในสงคม มความสขในสงคม
-เพอเปBนการอนรกษ�วฒนธรรม -เปBนการอนรกษ�วฒนธรรม
อนดงามของชาตไทย อนดงามของชาตไทย
งบประมาณและทผ�านมา
105
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมป/ญญาท�องถน
แนวทางท 7 ส=งเสรมและอนรกษวฒนธรรมประเพณท�องถน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดงานประเพณ -เพออนรกษ�และส�งเสรมวฒนธรรม -จดงานโดยเชญประชาชนร�วมทาบญ 80,000 80,000 80,000 -ประชาชนทวไปและ -ประชาชนมโอกาสร�วมทาบญ กองการศกษา
ทาบญตกบาตรวนขนปGใหม� ประเพณอนดงามของชาตและท.องถน ตกบาตรและนมนต�พระภกษสงฆ�จาก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต ตกบาตรเพอความเปBนสรมงคล
-เพอให.ประชาชนได.มโอกาสพฒนา วดต�าง ๆ มาบณฑบาตรพร.อมด.วยการ เทศบาล จานวน 18 แก�ชวต
จตใจในการดาเนนชวตในรอบปGใหม� อวยพรปGใหม�จากข.าราชการชนผ.ใหญ� ชมชน ได.เข.าร�วม
โครงการ
2 โครงการจดงานประเพณ -เพอส�งเสรมอนรกษ�และสบทอด -จดงานประเพณสงกรานต�โดยม 800,000 800,000 800,000 -ประชาชนทวไปและ -ประชาชนเข.าใจรกและหวงแหน กองการศกษา
สงกรานต�และสมโภช วฒนธรรมประเพณสงกรานต�ให. กจกรรมต�าง ๆ เช�น สรงนาพระ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต วฒนธรรมประเพณอนดงามของไทย
ศาลพระหลกเมอง ดารงอย�ควรค�แก�ความเปBน รดนาดาหวขอพรจากผ.สงอาย เทศบาล จานวน 18 -มส�วนช�วยส�งเสรมการท�องเทยวใน
ประเพณอนดงามของชาต ทอดผ.าปXา ประกวดก�อเจดย�ทราย ชมชน ได.เข.าร�วม ท.องถน
และท.องถนสบไป พร.อมจดให.มมหรสพสมโภชการแสดง โครงการ -ประชาชนศรทธาเทศบาลมากขน
การละเล�น ต�าง ๆ
-จดพธบวงสรวงและงานสมโภช
ศาลพระหลกเมอง 1 วน
3 โครงการจดงานประเพณ -เพอส�งเสรมอนรกษ�และสบทอด -จดงานประเพณแห�เทยนและถวาย 800,000 800,000 800,000 -ประชาชนทวไปและ -ประชาชนเข.าใจ รกและหวงแหน กองการศกษา
แห�เทยนพรรษา ประเพณแห�เทยนพรรษา เทยนพรรษาในวนเข.าพรรษา โดย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต วฒนธรรมประเพณอนดงามของไทย
ให.เจรญงอกงามและดารงอย�สบไป เชญชวนประชาชนชมชนต�างๆ หน�วยงาน เทศบาล จานวน 18 -มส�วนช�วยส�งเสรมการท�องเทยว
และวดต�าง ๆ เข.าร�วมกจกรรมและ ชมชน ได.เข.าร�วม ในท.องถน
การประกวดตามสมควร โครงการ -มส�วนส�งเสรมกจกรรมทาง
พระพทธศาสนาให.เจรญงอกงาม
งบประมาณและทผ�านมา
106
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจดงานประเพณ -เพออนรกษ�และส�งเสรมวฒนธรรม -จดงานโดยเชญชวนประชาชนในชมชน 800,000 800,000 800,000 -ประชาชนทวไปและ -ประชาชนเข.าใจ รกและหวงแหน กองการศกษา
ลอยกระทง ประเพณลอยกระทงให.ดารงอย� สถาบนการศกษาและหน�วยงานต�าง ๆ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต วฒนธรรมประเพณอนดงามของไทย
ควรค�ท.องถนไทย เข.าร�วมกจกรรมต�างๆ เช�นการประกวด เทศบาล จานวน 18 -มส�วนช�วยส�งเสรมการท�องเทยวใน
กระทง ขบวนแห�นางนพมาศ เปBนต.น ชมชน ได.เข.าร�วม ท.องถน
โครงการ -ประชาชนศรทธาเทศบาลมากขน
5 โครงการขบเคลอนยทธศาสตร� -เพอส�งเสรมให.เกดการร�วมคด -จดตงสภาวฒนธรรมตาบลในเมอง 30,000 30,000 30,000 -ประชาชนในเขต -วฒนธรรมไทยได.รบการฟ��นฟ กองการศกษา
วฒนธรรมไทยสายใยชมชน ร�วมอนรกษ�และร�วมพฒนา อาเภอเมอง จงหวดบรรมย� ประกอบด.วย (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลเข.าร�วม อนรกษ�และสบทอดให.คงอย�
จากสภาวฒนธรรมหม�บ.าน วฒนธรรมไทย ตวแทนจากองค�กรภาครฐ ภาคเอกชน โครงการจานวน อย�างมนคง
ส�สภาวฒนธรรมตาบล -เพอเปyดโอกาศและสร.างเวทให.กบ องค�กรชมชน องค�กรธรกจ องค�กร 18 ชมชน -ประชาชนมจตสานก ค�านยมและ
เทศบาลเมองบรรมย� ประชาชนซงเปBนเจ.าของวฒนธรรม วชาการ (เบญจภาค) เพอร�วมดาเนนงาน หวงแหนวฒนธรรมไทยและภม
ในพนทได.แสดงความคดเหน วฒนธรรมตาบลในเมอง ปLญญาคนไทยมากขน
ร�วมกนคด ร�วมกนทาร�วมกนดาเนน -จดตงสภาวฒนธรรมชมชนเวท -เกดชมชน/สงคมแห�งการเรยนร.
งานวฒนธรรมให.เปBนไปตาม ประชาคมวฒนธรรมไทยสายใยชมชน ทางวฒนธรรมประชาธปไตยทพง
ความต.องการของตนเอง -จดทายทธศาสตร�วฒนธรรมไทย ปรารถนาของท.องถนและ
อย�างแท.จรง สายใยชมชน ประเทศชาต
6 โครงการสนบสนนงบประมาณ -สนบสนนงบประมาณให.แก� -เดกและเยาวชนในศนย�เฝ�าระวง 60,000 60,000 60,000 -เดกและนกเรยน -เดกนกเรยนมคณธรรมสามารถ สานกงาน
การสร.างภมค.มกนของสงคม วฒนธรรมจงหวดบรรมย�เพอ ในสถานศกษาพนทจงหวดบรรมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.เข.าร�วมโครงการ ปรบตวเองให.เข.าส�การเปลยนแปลง วฒนธรรม
ในมตวฒนธรรม บรณาการความร�วมมอและการ อาเภอละ 120 คน เพมขนร.อยละ 30 ในประเทศอาเซยน จงหวดบรรมย�
จงหวดบรรมย� สร.างการมส�วนร�วมรณรงค�ปลกจต
สานกและเผยแพร�ประชาสมพนธ�
-เพอสร.างภมค.มกนสงคม
ในมตวฒนธรรม
งบประมาณและทผ�านมา
107
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการสนบสนนงบประมาณ -เพอสนบสนนงบประมาณ -เพอให.นกท�องเทยวทงชาวไทยและ 20,000 20,000 20,000 -เทศบาลได.สนบสนน -เยาวชนและประชาชนมส�วนร�วม ททาการ
การจดงานประเพณขนเขา แก�ปกครองจงหวดบรรมย�ในการ ชาวต�างชาตร.จกอทยานประวตศาสตร� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กจกรรมส�งเสรม ในการอนรกษ�วฒนธรรม ประเพณ ปกครอง
พนมร.ง จดงานประเพณขนเขาพนมร.ง พนมร.งและเส.นทางอารยธรรมขอม ประเพณ เพมขน อนดงาม จงหวดบรรมย�
-เพออนรกษ�ศลปะ วฒนธรรม ในประเทศไทยและมาท�องเทยวใน 1 กจกรรม
ประเพณโบราณ ภมภาคนมากขน
8 โครงการสนบสนนงบประมาณ -สนบสนนงบประมาณให.แก� -มนกท�องเทยวทงชาวไทยและชาว 20,000 20,000 20,000 -เทศบาลได.สนบสนน -ประเพณการแข�งเรอยาวของ สานกงาน
การจดงานประเพณแข�งขน สานกงานวฒนธรรมจงหวดบรรมย� ต�างชาตเข.าร�วมกจกรรมในงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กจกรรมส�งเสรม จงหวดบรรมย�คงอย�สบไป วฒนธรรม
เรอยาว ในการจดงานประเพณแข�งขนเรอยาว ประเพณ เพมขน นกท�องเทยวทงชาวไทยและ จงหวดบรรมย�
-เพออนรกษ�และฟ��นฟศลปะ 1 กจกรรม ชาวต�างชาตได.ร.จกจงหวดบรรมย�
วฒนธรรม เปBนเอกลกษณ�และ มากขน
มรดกของชาต
9 โครงการสนบสนนงบประมาณ -เพอฟ��นฟ ส�งเสรม สบสานและ -ประชาชนได.เหนคณค�า ร.รกษา 10,000 10,000 10,000 -นกท�องเทยวทงชาว -เยาวชน ประชาชนร.จกวฒนธรรม สานกงาน
การจดงานประเพณ อนรกษ�วฒนธรรมประเพณขน หวงแหนสบทอด และฟ��นฟ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ไทยและชาวต�างชาต ประเพณ ขนภเขาไฟกระโดง วฒนธรรม
ขนภเขาไฟกระโดง ภเขาไฟกระโดง วฒนธรรม ได.มาเทยวชมใน มความภาคภมใจ ร.รกษา หวงแหน จงหวดบรรมย�
-เพอปลกฝLงให.เยาวชน ประชาชนได. -นกท�องเทยวทงชาวไทยและ จงหวดบรรมย�เพมขน สบทอด ไปยงเยาวชนร�นหลง
มจตสานกในความเปBนเอกลกษณ�ไทย ชาวต�างชาตร.จกภเขาไฟกระโดง ร.อยละ 30 -นกท�องเทยวร.จก จงหวดบรรมย�
-เพอส�งเสรมการท�องเทยวจงหวด มากขน
บรรมย�
10 โครงการจดงานวนวสาขบชา -เพอให.นกเรยนและประชาชน -จดกจกรรมและการประกวดต�างๆ 50,000 50,000 50,000 -เดกนกเรยนและ -ประชาชนได.ร�วมกจกรรมจดงาน กองการศกษา
ได.ร�วมกจกรรมจดงานวนวสาขบชา ในวนวสาขบชา 1 วน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ประชาชนในเขต วนวสาขบชา ซงเปBนการทานบารง
และเปBนการทานบารง เทศบาลเข.าร�วม ศาสนา
พระพทธศาสนา โครงการ -มส�วนส�งเสรมกจกรรมทาง
-เพอส�งเสรมกจกรรมทางพระพทธ พระพทธศาสนาให.เจรญงอกงาม
ศาสนาให.เจรญงอกงาม
งบประมาณและทผ�านมา
108
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการจดงานวนสาคญ -เพอให.เดกได.เรยนร.เข.าใจและเหน -ดาเนนการจดงานวนสาคญดงน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) -เดกศนย�พฒนา -ได.เรยนร.เข.าใจและเหนความ กองการศกษา
ในศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล ความสาคญของวนสาคญ 1. จดกจกรรมวนไหว.คร 1,000 2,000 2,000 เดกเลกทกคนได.เข.าใจ สาคญของวนสาคญและประเพณ ศนย�เดกเลกฯ
เมองบรรมย� และประเพณวฒนธรรมของท.องถน 2. จดกจกรรมวนเข.าพรรษา 2,000 2,000 2,500 และได.เรยนร.และ วฒนธรรมของท.องถนและประเทศ
-เพอให.เดกได.ไหว.ครได.แสดงออก 3. จดกจกรรมวนลอยกระทง 2,000 2,500 3,000 เหนความสาคญ -เดกได.ไหว.ครได.แสดงออก
ถงความกตญ�ร.คณคร 4. จดกจกรรมวนแม�แห�งชาต 2,500 3,000 3,500 ของวนต�าง ๆ ถงความกตญ�ร.คณคร
-เพอให.เดกได.ทาบญแห�เทยนเข.า เพมขนร.อยละ 60 -เดกได.ทาบญแห�เทยนเข.าพรรษา
พรรษา ฟLงธรรมะ ร�วมกน ฟLงธรรมะ ร�วมกน
-เดกได.เรยนร.จากประสบการณ�จรง -เดกได.เรยนร.จากประสบการณ�
เพอให.เดกๆ เหนถงคณค�าและความ จรงเพอให.เดกๆ เหนถงคณค�าและ
สาคญของประเพณไทย ความสาคญของประเพณไทย
-เพอให.เดกได.ไหว.แม� ได.แสดงออก - เดกได.ไหว.แม� ได.แสดงออก
ถงความรกแม�ความกตญ�ร.คณ ถงความรกแม�ความกตญ�ร.คณ
12 โครงการจดกจกรรมทาบญ -เพอฝTกให.เดก คร ผ.ปกครองได.ทา -เดก คร และผ.ปกครอง ได.ทากจกรรม 2,000 2,000 2,000 -เดก ผ.ปกครองเดก -เดก คร ผ.ปกครองศนย�พฒนา กองการศกษา
ข.าวสารอาหารแห.งในวน กจกรรมร�วมกนอย�างมความสข ร�วมกนอย�างมความสข (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) คร ศนย�เดกฯ ทกคน เดกเลกได.ร�วมทาบญตกบาตรร�วมกน ศนย�เดกเลกฯ
ขนปGใหม� -เพอให.เดก ครและผ.ปกครองได. -เดก คร และผ.ปกครอง ได.ทาบญ ร�วมทาบญตกบาตร
ร�วมทาบญตกตกบาตรร�วมกน ตกบาตรร�วมกน
13 โครงการสนบสนนงบประมาณ -เพอสร.างจตสานกของคนบรรมย� -สนบสนนงบประมาณให.สานกงาน 15,000 15,000 15,000 -เทศบาลได.สนบสนน -การส�งเสรมและอนรกษ�ศลป สานกงาน
การจดงานอนรกษ�ประเพณ ให.เกดความจงรกภกดในสถาบน จงหวดบรรมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กจกรรมส�งเสรม วฒนธรรมประเพณโบราณให.คงอย� จงหวดบรรมย�
วฒนธรรมเมองบรรมย� (งานวน มความรกชาต รกแผ�นดน เกดความ ประเพณโบราณ และสบสานถงอนชนร�นหลง
สถาปนาเมองแปะ) สามคคของประชาชนในจงหวดบรรมย� เพมขน 1 กจกรรม -สามารถส�งเสรมการท�องเทยวของ
-เพอส�งเสรมการท�องเทยวของจงหวด จงหวดบรรมย�ให.ร.จกเปBนการ
บรรมย�ให.ร.จกเปBนการแพร�หลายยงขน แพร�หลายยงขน ทงชาวไทยและชาว
ต�างชาต
งบประมาณและทผ�านมา
109
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ยทธศาสตรท 6 การพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมป/ญญาท�องถน
แนวทางท 8 ส=งเสรมกฬา นนทนาการและกจการเยาวชน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดกจกรรมเยาวชน -เพอพฒนาเยาวชนเสรมสร.าง -จดอบรม เข.าค�ายหรอจดกจกรรม 20,000 20,000 20,000 -จานวนเยาวชนท -มแกนนาเยาวชนในการประพฤต กองการศกษา
สมพนธ� ลกษณะนสยความสมพนธ�และความ ลกษณะอนอนเปBนการเสรมสร.างลกษณะ (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) เข.ารบการอบรมหรอ ปฏบตตนเปBนคนด ร.รกสามคค
สามคคให.เยาวชนประพฤตตนเปBน นสยความสมพนธ�และความสามคคใน เข.าค�ายเยาวชนสมพนธ� ช�วยเหลอกนและกนบาเพญ
คนดและบาเพญประโยชน�ต�อสงคม หม�เยาวชนและร.จกการบาเพญประโยชน� 1 ร�น 60 คน ประโยชน�ต�อสงคม
ต�อสงคม 1 ร�น จานวน 60 คน
2 โครงการจดกจกรรม -เพอส�งเสรมให.เยาวชนมการแสดง -จดกจกรรมลกษณะต�างๆ ให.เดกและ 15,000 15,000 15,000 -เทศบาลมกจกรรม -เดกและเยาวชนได.รบการพฒนา กองการศกษา
นนทนาการเพอเยาวชน ออกทางด.านนนทนาการอนเปBนการ เยาวชนได.รบความเพลดเพลนสนก (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) นนทนาการ ส�งเสรมลกษณะนสยอารมณ�แจ�มใส
เสรมสร.างลกษณะนสยความ สนานและแสดงออกทางด.านนนทนาการ เพอเยาวชน ร.จกการใช.เวลาว�างให.เกดประโยชน�
ประพฤตและใช.เวลาว�าง และการออกกาลงกาย (อาจเปBนกจกรรม อย�างน.อย 1 กจกรรม
ให.เกดประโยชน� เดยวหรอกจกรรมต�อเนอง
ตามควรแก�กรณ)
3 โครงการจดส�งนกกฬา -เพอส�งเสรม พฒนาและยกระดบ -ทาการเกบตว ฝTกซ.อม คดเลอก และ 400,000 400,000 400,000 -เทศบาลมส�วนร�วม -มาตรฐานการกฬาของนกเรยน กองการศกษา
เข.าร�วมการแข�งขนกฬา มาตรฐานการกฬาในเดกนกเรยน ส�งนกกฬานกเรยนเทศบาลไปร�วมแข�งขน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สนบสนนการแข�งขน เทศบาลสงขนเปBนทยอมรบ
นกเรยนองค�กรปกครอง ของเทศบาล กฬานกเรยนเทศบาลภาคตะวนออก กฬานกเรยนเทศบาล ของคนทวไป
ส�วนท.องถนภาคตะวนออก -เพอเปBนการเผยแพร�ให.ประชาชน เฉยงเหนอ หรอส�งแข�งขนระดบประเทศ ภาคตะวนออก -เดกนกเรยนได.รบความภาคภม
เฉยงเหนอ ได.ร.จกและยอมรบในมาตรฐาน ต�อไป เฉยงเหนออย�างน.อย ใจทได.เลอกเปBนตวแทนไปแข�งขน
การจดการศกษาและกฬา ปGละ 1 ครง เปBนแบบอย�างแก�ผ.อน
ของเทศบาล
งบประมาณและทผ�านมา
110
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส�งเสรมสนบสนน -เพอส�งเสรมให.ประชาชน เยาวชน -จดให.เยาวชนใช.เกมส�กฬามาใช.ใน 20,000 20,000 20,000 -ประชาชน เยาวชน -เทศบาลสามารถพฒนาการกฬา กองการศกษา
กฬาเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลมการฝTกฝนทกษะ ยามว�างเพอหนห�างการเข.าส�ยาเสพตด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในเขตเทศบาล ของท.องถนเพอส�งไปแข�งขนใน
ในท.องถน ทางกฬาเปBนตวแทนแต�ละระดบ -เพอให.เยาวชนมการออกกาลงกาย มส�วนร�วมในกฬา ระดบต�างๆ
ต�อไป และการกฬาอย�างต�อเนอง จานวน 18 ชมชน -เยาวชนร.จกใช.เวลว�างให.เปBน
-สนบสนนวสดอปกรณ�กฬา ประโยชน�ห�างไกลยาเสพตด
-เยาวชนทเปBนนกศกษามกจกรรม
ฝTกฝนแข�งขนกฬาในช�วงปyด
ภาคเรยน
5 โครงการแข�งขนกฬานกเรยน -เพอสร.างความสมพนธ�ระหว�าง -จดการแข�งขนกฬานกเรยนชนอนบาล 50,000 50,000 50,000 -นกเรยนในสงกด -เทศบาลและโรงเรยนมความ กองการศกษา
ปฐมวยเกมส�สถานศกษาใน ผ.ปกครองกบโรงเรยนและเทศบาล ปGละ 1 ครง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมสขภาพ สมพนธ�ทดกบผ.ปกครอง สถานศกษา
สงกดเทศบาล -เพอส�งเสรมให.นกเรยนชนอนบาล แขงแรง ร.อยละ 100 -ผ.ปกครองให.ความร�วมมอด.าน ในสงกด
มร�างกายสมบรณ�แขงแรงและร.จก ต�าง ๆ กบโรงเรยนเพมขน ศนย�เดกเลกฯ
ใช.เวลาว�างให.เกดประโยชน� -นกเรยนชนอนบาลมร�างกาย
สมบรณ�แขงแรงและร.จกใช.เวลา
ว�างให.เกดประโยชน�
-ประชาชนศรทธาการจดการศกษา
ของเทศบาลมากยงขน
งบประมาณและทผ�านมา
111
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการสนบสนนการป�องกน -เพอให.ความร.เกยวกบโทษและพษภย -จดอบรมให.ความร.แก�นกเรยน 157,000 157,000 157,000 -เทศบาลมกจกรรม -นกเรยนมความร.ความเข.าใจ กองการศกษา
และแก.ไขปLญหายาเสพตด ของบหรและยาเสพตดแก�นกเรยน ปGละ 1 ครง (งบอดหนน) (งบอดหนน) (งบอดหนน) รณรงค�เพอป�องกน และร.ถงพษภยของยาเสพตด สถานศกษา
ในสถานศกษา -เพอส�งเสรมให.นกเรยนร.จกเลอก นกเรยนระดบชน ม.1-2 ยาเสพตดอย�างน.อย -นกเรยนสามารถนาความร. ในสงกด
คบเพอนทด ให.คดและกระทาสงทด นกเรยนระดบชน ป.5-6 1 กจกรรม ไปใช.เผยแพร�ให.เกดประโยชน�
มประโยชน�กล.าพดปฏเสธเพอนทชกจง ต�อตนเองและสงคม
ไปในทางทไม�ด -นกเรยนสามารถดารงชวต
-เพอส�งเสรมให.นกเรยนร.จก อย�ในสงคมอย�างมสข
บทบาทหน.าทของตนเองด.วยการ
ตงใจศกษาเล�าเรยนเชอฟLงคาสง
สอนของพ�อแม�และประพฤตแต�
ในสงทดงาม
7 โครงการจดงานวนเดกแห�งชาต -เพอให.เดกมส�วนร�วมในกจกรรม -จดกจกรรมวนเดกแห�งชาตปGละ 1 ครง 50,000 50,000 50,000 -นกเรยนเข.าร�วม -เดกมส�วนร�วมในกจกรรมและได. กองการศกษา
โรงเรยนสงกดเทศบาลและ และพฒนาการทงด.านร�างกาย จตใจ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กจกรรมทง 4 โรงเรยน พฒนาด.านร�างกาย จตใจ อารมณ� สถานศกษา
ศนย�พฒนาเดกเลกเทศบาล อารมณ� สงคม และสตปLญญา และสงคม ในสงกด
เมองบรรมย� -เพอเปBนการส�งเสรมด.านกจกรรม -เดกมขวญกาลงใจและได.รบมอบ
สร.างขวญกาลงใจ มอบของขวญ ของขวญเนองในวนเดกแห�งชาต
ให.กบเดก ๆเนองในวนเดกแห�งชาต -เดกเยาวชนในชมชน และส�วน
-เพอเปBนการเชอมความสมพนธ� ราชการต�าง ๆ มการทากจกรรม
อนดระหว�างเดก เยาวชน ชมชน ร�วมกนเพอเกดความรก
และส�วนราชการต�าง ๆ ได.มส�วนร�วม ความสามคคในชมชน
ในกจกรรมและสร.างความสามคค
ในชมชน
งบประมาณและทผ�านมา
112
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจดงานมหกรรม -เพอเทดพระเกยรตพระปรชา -จดให.มการประกวด แสดงวงดนตร 1,800,000 1,800,000 1,800,000 -ประชาชนในเขต -ประชนชนเข.าใจรกและหวงแหน กองการศกษา
ดนตร "เทดไท.คตราชน" สามารถด.านดนตรของพระบาท ลกท�ง (คอมโบ) พร.อมหางเครอง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมส�วนร�วม วฒนธรรม ประเพณอนดงาม
ประกวดวงดนตรคอมโบ สมเดจพระเจ.าอย�หวภมพลอดลยเดช จดประกวดร.องเพลงพระราชนพนธ� ในกจกรรม ทง 18 ของไทย
พร.อมหางเครอง มหาราช ปGละ 1 ครง ชมชน -เปBนการส�งเสรมการท�องเทยว
-เพอให.เดก เยาวชน และประชาชน ในท.องถนและส�งเสรมยทธศาสตร�
ได.พกผ�อนหย�อนใจ และใช.เวลาว�าง ของจงหวด
ให.เกดประโยชน� สนใจในดนตร -สร.างรายได.ให.กบประชาชนใน
และกล.าแสดงออก ท.องถน
-เพอส�งเสรมและอนรกษ�ดนตร
ศลปะ วฒนธรรมพนบ.าน
9 โครงการสนบสนนงบประมาณ -เพอเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจ -สนบสนนงบประมาณให.ททาการปกครอง 200,000 200,000 200,000 -ลกเสอชาวบ.าน -ผ.เข.ารบการอบรมได.แสดงออก ททาการ
ฝTกอบรมลกเสอชาวบ.าน พระเจ.าอย�หวเนองในโอกาสมหามงคล จงหวดบรรมย�ในการจดอบรมลกเสอ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.อบรมตามหลกสตร ถงความจงรกภกดต�อสถาบนชาต ปกครอง
เฉลมพระเกยรตฯ เฉลมพระชนมพรรษา 87พรรษา และ ชาวบ.านเทศบาลเมองบรรมย� จานวน 1 ร�น ของศนย�ปฏบตการ ศาสนา พระมหากษตรย� จงหวดบรรมย�
น.อมราลกถงพระมหากรณาธคณ ผ.เข.ารบการฝTกอบรมร�นละจานวน 100 คน ลกเสอชาวบ.านใน -ผ.เข.ารบการอบรมได.รบความร.
ททรงมต�อกจการลกเสอชาวบ.าน -ระยะเวลาในการฝTกอบรม 5 วน พระบรมราชานเคราะห� เพอเปBนการเสรมสร.างทกษะ
-เพอสร.างความศรทธาและความจงรก 4 คน ตามหลกสตรของศนย�ปฏบตการ จานวน 100 คน ประสบการณ�ในการร�วมกนพฒนา
ภกดต�อสถาบนหลกของชาต ให.สานก ลกเสอชาวบ.านในพระบรมราชานเคราะห� ท.องถนและประพฤตตนเปBน
ปกป�อง หวงแหนเหนความสาคญว�า พลเมองดของชาต นาไปส�ปLจจยแห�ง
สถาบนคอเสาหลกของชาต ความสาเรจ 9 ประการตามนโยบาย
-เพอสร.างความรกความสามคค ของผ.ว�าราชการจงหวดบรรมย�
ของคนในชาต ลดความแตกแยก
เพมการให.อภยเออเฟ��อต�อกน
งบประมาณและทผ�านมา
113
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
แนวทางท 1 ส=งเสรมความร� ความเข�าใจ และการมส=วนร=วมในการปกครองท�องถน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดกจกรรมวนเทศบาล -เพอเผยแพร�และเสรมสร.างความ -จดกจกรรมต�าง ๆ ในโอกาสวน 60,000 60,000 60,000 -จานวนบคลากร -บคคลทวไปได.รบร.และเหนความ สานกปลด
และร�วมกจกรรมวนท.องถนไทย เข.าใจแก�บคคลทวไปให.ได.ทราบ เทศบาล ตรงกบวนท 24 เมษายน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข.าร�วมกจกรรม สาคญของเทศบาลและพนกงาน งานธรการ
ข.อมลและเหนความสาคญของการ ของทกปG เช�น จดนทรรศการ ทง 2 กจกรรม ๆละ มความภาคภมใจและปฏบตหน.าท
ปกครองท.องถนรปแบบเทศบาล กจกรรมทางศาสนา กจกรรมพฒนา กฬา 250 คน อย�างเตมกาลง
-เพอสร.างขวญกาลงใจให.แก� นนทนาการ พบปะสงสรรค� -เกดความสามคคในองค�กร
พนกงานและลกจ.างขององค�กร และบรการประชาชน ของเทศบาลเพอการพฒนาองค�กร
ท.องถน -ร�วมกจกรรมวนท.องถนไทยซงตรงกบ -ประชาชนได.รบบรการทดขน
วนท18 มนาคม ของทกปG ร�วมกบ
อปท.อนในจงหวด
2 โครงการร�วมกจกรรมสนนบาต -เพอสร.างความสมพนธ�ความสมคร -ร�วมกจกรรมการแข�งขนกฬา 150,000 150,000 150,000 -จานวนบคลากร -บคคลทวไปได.รบร.และเหน สานกปลด
เทศบาลจงหวดบรรมย� สมานสามคคระหว�างเทศบาลจงหวด หรอกจกรรมอนตามทสนนบาตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เข.าร�วมกจกรรม ความสาคญของเทศบาลและ งานบรหารทวไป
บรรมย� จงหวดจดให.มขน ณ เทศบาลเจ.าภาพ 300 คน พนกงานมความภาคภมใจและ
-เพอการประสานงานของหน�วยงาน ทได.รบมอบหมาย ปฏบตหน.าทเพอประชาชนให.
เทศบาลเปBนไปอย�างมประสทธภาพ อย�อย�างมความสข
-สร.างขวญกาลงใจให.กบพนกงาน -เกดความสามคคและความ
ลกจ.างพนกงานจ.างในองค�กร ร�วมมอระหว�างเทศบาลในจงหวด
เสรมสร.างประสทธภาพ
การปฏบตงาน
งบประมาณและทผ�านมา
114
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการส�งเสรมประชาธปไตย -เพอเสรมสร.างความเข.าใจในการ -จดกจกรรมส�งเสรมประชาธปไตย 200,000 200,000 200,000 -ประชาชนเข.าใจ -บคคลทวไปได.รบความร. สานกปลด
การปกครองท.องถนและ ปกครองระบอบประชาธปไตย และการปกครองท.องถนการมส�วน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และมส�วนร�วมทาง เหนความสาคญของการปกครอง งานบรหารทวไป
สนบสนนการจดการเลอกตง การปกครองท.องถน และความ ร�วมของประชาชน,การป�องกนการ การเมองการปกครอง รปแบบประชาธปไตย
ระดบต�าง ๆ สาคญของการเลอกตง ทจรต เช�น จดเวทเสวนา จดทาเอกสาร มากขน -การจดการเลอกตงเปBนไปด.วย
-เพอสนบสนนการจดการเลอกตง เผยแพร� การรณรงค� ปชส.รปแบบต�าง ๆ -ประชาชนใช.สทธ ความเรยบร.อย บรสทธ
ระดบต�าง ๆ ของ กกต.จงหวด -ประสานและสนบสนนการจดการ เลอกตงไม�น.อยกว�า เทยงธรรม
เช�น การเลอกตง ส.ส./ส.ว./ส.อบจ. เลอกตงระดบต�าง ๆ ของ กกต.จงหวด ร.อยละ 60
ให.เปBนไปตามกฏหมาย เช�น การจดทาเอกสาร การจดหา
เจ.าหน.าทปฏบตงาน วสดอปกรณ�จด
หน�วยเลอกตงและการประชาสมพนธ�
เปBนต.น
4 โครงการจดการเลอกตง -เพอจดการเลอกตงนายก -จดการเลอกตงนายกเทศมนตร 2,500,000 - - -ประชาชนมส�วนร�วม -ท.องถนได.ผ.นาและตวแทน สานกปลด
นายกเทศมนตร และสมาชกสภาเทศบาลชดเดมท และสมาชกสภาเทศบาลแทนชดเดมท (งบเทศบาล) ทางการเมองและไป มาจากการเลอกตงโดยประชาชน งานบรหารทวไป
สมาชกสภาเทศบาล ครบวาระให.เปBนไปตามกฎหมาย ครบวาระ ใช.สทธเลอกตง เพอประชาชนเพอพฒนาท.องถน
(กรณครบวาระ) บรสทธ ยตธรรมและเปBนไปด.วย ไม�น.อยกว�าร.อยละ 60 ให.เจรญร�งเรองตามแนวทาง
ความเรยบร.อย ประชาธปไตย
งบประมาณและทผ�านมา
115
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดหาครภณฑ�สาหรบ -เพอปรบปรงและจดให.มเครองมอ -จดซอเครองคอมพวเตอร�สาหรบ 25,200 - - -การปฏบตงาน -งานประชาสมพนธ�มเครองมอ กองวชาการฯ
การปฏบตงานประชาสมพนธ� เครองใช.ในการปฏบตงานทวไป ประมวลผลแบบท 1 /เครองสารองไฟ (งบเทศบาล) ประชาสมพนธ�ม เครองใช.รองรบการปฏบตงาน
อย�างเหมาะสมเพยงพอ จานวน 1 ชด ประสทธภาพเพมขน อย�างเพยงพอ
-เพอให.ปฏบตงานเปBนไปด.วยความ -จดซอเครองเสยงภาคสนาม ประกอบด.วย 850,000 - - ร.อยละ 80
เรยบร.อย 1.มกเซอร� 32 ช�อง ระบบดจตอล (งบเทศบาล)
2.เพาว�เวอร�แอมป~ ขนาดกาลงขบ
1500X2 วตต�
3.เพาเวอร�แอมป~ขนาดกาลงขบ
500X2 วตต�
4.ลาโพงเสยงกลาง,ลาโพงมอนเตอร�,
ลาโพงเสยวตา พร.อมต.ลาโพง
5.สายมลตคอร�
6.ไมโครโฟน
2 โครงการปรบปรงเสยงตามสาย -เพอเปBนการประชาสมพนธ�กจกรรม -จดซอชดภาครบสญญาณชนดไร.สาย 3,300,000 - - -ประชาชนได.รบข�าว -ประชาชนได.รบข�าวสารได.รวดเรว กองวชาการฯ
ของเทศบาลให.ครอบคลมมากขน พร.อมตดตงจานวน 58 ชด (งบเทศบาล) จากเทศบาลอย�างทวถง ทนสมย
-ตดตงระบบประกาศชนดไร.สาย -ประชาชนได.รบข�าวสารได.อย�าง
ครอบคลมและทวถงทกหลงคาเรอน
แนวทางท 2 ส=งเสรมความร�และประชาสมพนธกจการของเทศบาล
งบประมาณและทผ�านมา
116
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
แนวทางท 3 การส=งเสรมและพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของบคลากร
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝTกอบรม สมมนา และ -เพอเพมพนความร. ความสามารถ -ฝTกอบรมพนกงานและลกจ.าง 600,000 600,000 600,000 -พนกงานได.รบ -พนกงาน ลกจ.าง พนกงานจ.าง สานกปลด
ศกษาดงาน เพอการพฒนา และศกยภาพ การปฏบตงานของ ตลอดจนสมาชกสภาเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การอบรมไม�น.อยกว�า มความร.และพฒนางาน งานการเจ.าหน.าท
บคลากร บคลากร อนจะทาให.ปฏบตหน.าท (ฝTกอบรมภายใน) ปGละ 1- 2 ครง ร.อยละ 80 ได.อย�างมคณภาพ
ราชการในตาแหน�งนน ได.อย�างม -ฝTกอบรมและศกษาดงานนอกสถานท
ประสทธภาพ ประกอบการฝTกอบรม 1 ครง
2 โครงการส�งเสรมคณธรรมและ -เพอส�งเสรมคณธรรม จรยธรรม -จดกจกรรมหรอจดอบรมสมมนาเสรมสร.าง 30,000 30,000 30,000 -พนกงานเข.าร�วม -พนกงานลกจ.างพนกงาน สานกปลด
จรยธรรมของพนกงาน ของพนกงานเทศบาลให.เพมพน คณธรรมจรยธรรมและระดมความเหน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กจกรรมไม�น.อย จ.างตระหนกและปฏบตตน งานการเจ.าหน.าท
และลกจ.าง มากขน เพอปรบปรงประมวลจรยธรรมของ กว�าร.อยละ 60 อย�ในกรอบมาตรฐานคณ
ของพนกงานเทศบาล 1 ครง ธรรมจรยธรรม
3 โครงการคดเลอกและประกาศ -เพอเสรมสร.างขวญ กาลงใจ -คดเลอกและประกาศเกยรตคณบคลากร 20,000 20,000 20,000 -มพนกงาน -พนกงาน ลกจ.าง พนกงานจ.าง สานกปลด
เกยรตคณพนกงานและลกจ.าง พนกงานผ.ปฏบตงานดเด�นเปBน ดเด�นด.านคณธรรม/จรยธรรม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ตวอย�างเปBนต.น เกดขวญกาลงใจมกาลงใจในการ งานการเจ.าหน.าท
ดเด�น แบบอย�างแก�ผ.อน -คดเลอกพนกงาน/ลกจ.าง/พนกงานจ.าง แบบทง 5 ปฏบตหน.าทมแบบอย�างทด
ดเด�นของเทศบาล และมอบรางวล/ ประเภทๆ ละ ในการปฏบตงานและปฏบตตน
ประกาศเกยรตคณปGละ 1 ครง 1 คน
4 โครงการเสรมสร.างศกยภาพ -เพอเพมพนความร. ความเข.าใจใน -จดฝTกอบรม สมมนา และศกษาด 150,000 150,000 150,000 -คณะผ.บรหาร -สมาชกสภาเทศบาลเข.าใจ สานกปลด
ของสมาชกสภาเทศบาล การปฏบตหน.าทของสมาชกสภา งาน ของสมาชกสภาเทศบาลร�วมกบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สท. ได.รบการ บทบาทหน.าท มความสมพนธ�ทด งานบรหารทวไป
เทศบาล ผ.บรหารเทศบาล และหวหน.าหน�วยงาน อบรมพฒนา ต�อกน ปฏบตงานได.อย�างม
-เพอสร.างความสมพนธ�และความ ของเทศบาล ศกยภาพ ประสทธภาพ
สามคคระหว�างสมาชกสภาเทศบาล ร.อยละ 80
งบประมาณและทผ�านมา
117
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการฝTกอบรมเสรมสร.างวนย -เพอปลกฝLงการมวนย มคณธรรม -จดฝTกอบรมเสรมสร.างวนย และ/หรอการ 25,000 25,000 25,000 -พนกงานเข.ารบ -พนกงานเทศบาลมคณธรรม สานกปลด
และป�องกนการทจรต ความรบผดชอบในหน.าทต�อตนเอง ป�องกนการทจรตประพฤตมชอบของ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การอบรมร.อยละ 80 จรยธรรม มระเบยบ งานการเจ.าหน.าท
ประพฤตมชอบ และองค�กร พนกงาน ลกจ.าง พนกงานจ.าง ของ วนยในการปฏบต เกดประ
เทศบาล ปGละ 1 ครง สทธภาพในองค�กร
6 โครงการจ.างเหมาแรงงานหรอ -เพอเพมประสทธภาพการปฏบต -จ.างเหมาแรงงานบคคลหรอจ.างเหมา 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -เกดความสะอาด -ด.านการรกษาความสะอาด สานกปลด
จ.างเหมาบรการของสานกปลด -เพอลดรายจ�ายด.านบคลากร บรการจากเอกชน 2 ประเภท คอ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และความเปBน และการรกษาความปลอดภย งานธรการ
เทศบาล ของเทศบาล 1.งานรกษาความปลอดภยบรเวณ ระเบยบเรยบร.อย สถานทของเทศบาลมประ
สานกงาน (ยาม) ภายในอาคาร สทธภาพมากขน
2.งานดแลรกษาความสะอาด สถานทประชาชน
สานกงาน(แม�บ.าน) เกดความพงพอใจ
ต�อองค�กรไม�น.อย
กว�าร.อยละ80
7 โครงการจ.างนกศกษาทางาน -เพอเสรมสร.างรายได.แก�นกเรยน -คดเลอกจ.างนกศกษาทางานใน 36,000 36,000 36,000 -นกเรยน/นกศกษา -เกดประสทธภาพในการ สานกปลด
ระหว�างปyดภาคเรยน นกศกษาทยากจนในระหว�างปyด ระหว�างปyดภาคเรยน จานวน 3 คน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รบการจ.างงาน ปฏบตงานเพมขน งานธรการ
ภาคเรยน ระยะเวลา 60 วน และมรายได.จนเจอ -นกเรยนนกศกษามรายได.
-เพอเสรมประสทธภาพ ครอบครว จานวน เปBนทนการศกษา
การปฏบตงานเทศบาล 3 ราย
งบประมาณและทผ�านมา
118
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการอบรมและศกษา -เพอเพมพนความร. ความเข.าใจใน -จดอบรมเจ.าหน.าท และศกษาดงาน 80,000 - 80,000 -เจ.าหน.าทงาน -ประชาชนได.รบบรการทดขน สานกปลด
ดงานเพอปรบปรงงาน การปฏบตงานบรการประชาชน นอกสถานท ทมผลการปฏบตงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทะเบยนได.รบการ ด.านงานทะเบยนและบตร งานทะเบยน
ทะเบยนราษฎร ด.านงานทะเบยนและบตร และการจดระบบทเปBนแบบอย�าง อบรม ร.อยละ 100
-เพอเสรมสร.างประสบการณ�และ ได. 1 - 2 ครง -ผ.รบบรการเกด
แบบอย�างในการปรบปรงงาน ความพงพอใจ
ไม�น.อยกว�า
ร.อยละ 80
9 โครงการจดทาเอกสารแนะนา -เพอประชาชนได.รบร.ขนตอน -จดทาเอกสาร แผ�นพบ แนะนางาน 20,000 20,000 20,000 -ลดระยะเวลา -ประชาชนได.รบความร.และ สานกปลด
การตดต�องานทะเบยน และการทาเอกสารหลกฐานมา และเปBนค�มอการตดต�องาน จานวน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปฏบตแต�ละ ข�าวสารงานทะเบยนอย�างถกต.อง งานทะเบยน
และบตร ตดต�องานได.ถกต.อง 2,000 ฉบบ/ครง กระบวนงานลดลง เพมมากขน
ร.อยละ 10
10 โครงการขยายจดบรการ -เพอให.ประชาชนได.รบการบรการ -ตงจดบรการและเชอมโยงระบบ - - 1,500,000 -ประชาชนได.รบ -ประชาชนได.รบการบรการท สานกปลด
เพอเพมประสทธภาพการ ทรวดเรว และมประสทธภาพ ออนไลน�งานทะเบยนราษฎรไปบรการ (งบเทศบาล) ความสะดวกรวด สะดวก รวดเรว ประหยดเวลา งานทะเบยน
บรการด.านงานทะเบยนฯ เกดความประทบใจในการ ณ โรงพยาบาลบรรมย� เรวมความพงพอ ค�าใช.จ�ายน.อย
ด.านบรการต�อองค�กร ใจต�องานบรการ -ประชาชนมความประทบใจ
ทะเบยนท.องถน ต�องานบรการของเจ.าหน.าท
เพมขน ร.อยละ 50 ท.องถน
11 โครงการทศนศกษา ดงานเพอ -เพอเพมพนความร.ประสบการณ� -จดให.มการทศนศกษา ดงานนอก 100,000 100,000 100,000 -พนกงานเทศบาล - พนกงานและลกจ.างกองช�าง กองช�าง
พฒนาบคลากรกองช�าง ให.พนกงานและลกจ.างของกองช�าง สถานทสาหรบพนกงานและลกจ.าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มความร.เพมมากขน ได.รบความร. ประสบการณ�เพมขน
ซงทาให.สามารถนามาพฒนา กองช�างปGละ 1 ครง ร.อยละ 90
การปฏบตงานราชการ ได.อย�างม
ประสทธภาพมากขน
งบประมาณและทผ�านมา
119
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
แนวทางท 4 ปรบปรงและพฒนาเครองมอเครองใช�ในการปฏบตงาน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดหาครภณฑ�ในการ -เพอปรบปรงและจดให.ม อปกรณ� -จดซอครภณฑ�สาหรบปฏบตงานทวไป (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) -การปฏบตงาน -การปฏบตงานของส�วนการงาน กองช�าง
ปฏบตงานทวไปกองช�าง เครองมอ เครองใช. ในการปฏบตงาน ประกอบด.วย กองช�างมประสทธภาพ ของกองช�างเปBนไปด.วยความ
ทวไป อย�างเหมาสมและเพยงพอ 1. เครองคอมพวเตอร� แบบท 1 28,500 - - เพมขน ร.อยละ 80 เรยบร.อยและมประสทธภาพ
-เพอให.การปฏบตงานเปBนไป พร.อมเครองปรนเตอร�,เครองสารองไฟ - - - มากขน
ด.วยความเรยบร.อยและ จานวน 1 ชด
มประสทธภาพยงขน 2. เครองคอมพวเตอร�แบบพกพา 21,000 - -
จานวน 1 เครอง
3.เครองโม�ผสมคอนกรต ชนดเหลกหล�อ 46,000 - -
จานวน 1 เครอง - - -
4.มอเตอร�ไฟฟ�า ขนาด 3 แรงม.า 17,000 - -
220 โวล� - - -
6.พดลมอตสาหกรรม 10 เครอง 50,000 - -
7. กล.องสารวจชนดประมวลผล - 450,000 -
จานวน 1 ชด
8. รถจกรยานยนต�ขนาดเครองยนต� - - 60,000
ไม�น.อยกว�า 125 CC. 4 จงหวะ -
จานวน 1 คน
9. เครองตดหญ.าแบบล.อเขน 2 ล.อ - 20,000 -
จานวน 2 เครอง
งบประมาณและทผ�านมา
120
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
10. เครองตดหญ.าแบบสายสะพาย 54,000 - - กองช�าง
ข.อแขงขนาด1.5 แรงม.า จานวน 6 เครอง
11. เครองตดหญ.าแบบสายสะพาย - 22,000 -
ข.ออ�อน จานวน 2 เครอง
12.เครองปL�มนาแบบจ�ม จานวน 4 ตว - 34,000 -
13. เครองย�อยกงไม. จานวน 1 เครอง 80,000
14. รถกระบะ 2 ประต ขนาด - 600,000 -
เครองยนต� 2,500 ซซ จานวน 1 คน
15. เครองหาพกดด.วยสญญาณดาวเทยม 25,000 - -
แบบพกพา จานวน 1 เครอง
16. รถอเนกประสงค�เครองยนต�ดเซล - 900,000 -
ขนาดเครองยนต�ไม�น.อยกว�า 2,400 ซซ
17. รถบรรทก 6 ล.อ เครองยนต�ไม�น.อยกว�า - 2,000,000 -
200 แรงม.า กระบะขนาดความจ 5 ลบ.ม.
แบบกระบะยกท.าย
18. เครองตเส.นจราจรชนดสเทอร�โม- - 600,000 -
พลาสตกพร.อมอปกรณ�ครบชด อย�างละ
1 เครอง
19. กล.องระดบ(Auto Level) 24,000 - -
-กล.องชนดอตโนมตพร.อมขาตง พร.อม
ไม.สต�าฟ มกาลงขยายไม�น.อยกว�า 24 เท�า
งบประมาณและทผ�านมา
121
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการจดหาครภณฑ� -เพอปรบปรงและจดให.มอปกรณ� -จดซอครภณฑ�สาหรบปฏบตงานทวไป -การปฏบตงาน -การปฏบตงานในส�วนของ กองช�าง
ในการปฏบตงานทวไป เครองมอเครองใช.ในการปฏบตงาน ประกอบด.วย (งบเทศบาล) กองช�างสขาภบาลม กองช�างสขาภบาลเปBนไปด.วย สขาภบาล
กองช�างสขาภบาล ทวไปอย�างเหมาะสมและเพยงพอ 1.เครองปL�มนา จานวน 2 เครอง 24,000 - - ประสทธภาพเพมขน ความสะดวกรวดเรวเรยบร.อย
-เพอให.การปฏบตงานเปBนไปด.วย 2.ถงเกบนา ขนาด 2,000 ลตร 12,000 - - ร.อยละ 80 และมประสทธภาพ
ความเรยบร.อยและมประสทธภาพ จานวน 1 ถง
ยงขน 3.เครองคอมพวเตอร� แบบตงโต�ะ 28,500 - -
พร.อมเครองสารองไฟจานวน 1 เครอง
4.เรอพลาสตก จานวน 1 ลา 7,000 - -
5.เลอยวงเดอน ขนาด 7 นว 5,000 - -
จานวน 1 ตว
6.โต�ะบฟอเมก.า สาหรบวางสงของ 10,000 - -
แบบพบขาได. จานวน 5 ตว
7.พดลมเพดานแบบ 3 ใบพดขนาด 10,000 - -
48 นว พร.อมตดตง จานวน 1 ชด
8.ซมเมอร�ส ขนาด 1 นว 14,000 - -
จานวน 1 เครอง
9.เครองเสยงพกพาต.ลาโพงพกพาขนาด 5,000 - -
ไม�น.อยกว�า 30 วตต� เครองเล�น (งบเทศบาล)
บนทกเทป USB, MP3, ไมค�ลอย, FM
จานวน 1 เครอง
งบประมาณและทผ�านมา
122
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
10.เครอง Printer Laser ความ 5,000 - - กองช�าง
ละเอยดการพมพ� : 600 × 600 dpi (งบเทศบาล) สขาภบาล
ความเรวการพมพ� ขาวดา : 18 แผ�น
/นาท (A4), 19 แผ�น/นาท
จานวน 1 เครอง
11.เครอง Printer แบบหวเขม 15,000 - -
จานวน 1 เครอง (งบเทศบาล)
12.ชดอปกรณ�เครองมอซ�อมเครอง 50,000
จกรกล (งบเทศบาล)
13.เครองชาร�จแบตเตอร แบบมล.อเลอน 5,000
ขนาด 60 แอมป~ 60 โวลท� MAKITA (งบเทศบาล)
จานวน 1 เครอง
3 โครงการจดซอครภณฑ� -เพอจดซอจดจ.างครภณฑ�ทดแทน -จดหาครภณฑ�เพอปฎบตงาน -กองการศกษา -กองการศกษามครภณฑ�ใช.ใน กองการศกษา
กองการศกษา ทชารดและล.าสมย กองการศกษา ประกอบด.วย มครภณฑ�ใช.ในการ การปฏบตงานอย�างมประสทธภาพ
-เพอการปฏบตงานเปBนไปด.วย 1.เครองคอมพวเตอร�ตงโต�ะ 1 ชด 28,500 - - ปฏบตงานอย�าง
ความเรยบร.อยคล�องตวมประสทธภาพ 2.เครองโน.ตบ.ค จานวน 1 เครอง 21,000 - - มประสทธภาพ
(งบเทศบาล) เพมขน ร.อยละ 80
งบประมาณและทผ�านมา
123
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจดหาครภณฑ�สาหรบ -เพอปรบปรงและจดให.มอปกรณ� -จดหาครภณฑ�ในกจการงานสานกปลด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) -การปฏบตงานองค�กร -การปฏบตงานมประสทธภาพ สานกปลด
ปฏบตงานของสานกปลด เครองมอเครองใช.ในการปฏบตงาน 1.เครองคอมพวเตอร�/ปรนเตอร�/สารองไฟ 114,000 - - มประสทธภาพ พฒนาระบบงานของเทศบาลได. งานธรการ
เทศบาล ทวไปอย�างเหมาะสมและเพยงพอ ครบชด 4 ชด (งานธรการ/งานบรหาร/ การปฏบตงานสงขน ดขนเกดความเปBนระเบยบ
-เพอให.การปฏบตงานเปBนไปด.วย งานการเจ.าหน.าท/ตรวจสอบภายใน) ร.อยละ 80 เรยบร.อย สะดวกคล�องตวขนใน
ความเรยบร.อยและมประสทธภาพ 2.เครองถอดเทปประชม 1 เครอง 200,000 - - การปฏบตงาน
ยงขน (ทงระบบห.องประชมชน 4)
3.เครองถอดเทปประชม SD การ�ด 20,000 - -
ชาร�ทแบต สาหรบประชมย�อย
4.โต�ะประชม (ห.องนายกฯ) 1 ตว 15,000 - -
5.ต.บานเลอนกระจก ขนาด 4 ฟต 3 หลง 12,000 - -
6.ต.บานเลอนกระจก ขนาด 3 ฟต 1 หลง 3,000
7.ต.บานเลอนทบ ขนาด 4 ฟต 3 หลง 3,000
8.ต.เหลก 4 ลนชก 4 ต. จานวน 2 ต. 12,000 - -
9.ทว 2 เครอง - 20,000 -
10.พดลมอตสาหกรรม 6 เครอง(ห.องประชม) 30,000 - -
11.เครองคอมพวเตอร�โน.ตบ�ค 3 เครอง 48,000 - -
(ปลด 1 /รองปลด 1/หนสป. 1 )
5 โครงการจดหายานพาหนะ -เพอจดให.มยานพาหนะเพยงพอ -จดหายานพาหนะใช.ในกจการงานธรการ -การตดต�อ -การปฏบตงานเปBนไปด.วยความ สานกปลด
เพอการปฏบตงาน ต�อการปฏบตงานของเทศบาล สานกปลดเทศบาล ดงน ประสานงาน เรยบร.อย คล�องตว มประสทธภาพ งานธรการ
ของสานกปลดเทศบาล 1. รถกระบะ(Cab) จานวน1 คน - - 660,000 สะดวกคล�องตว การปฏบตงานเพมขน
(งบเทศบาล) มากขนร.อยละ80
งบประมาณและทผ�านมา
124
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจดหาอปกรณ�ปรบปรง -เพออานวยความสะดวกแก� -จดหาครภณฑ�งานทะเบยน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) -ประชาชนผ.รบ -การปฏบตงานด.านงานทะเบยน สานกปลด
งานและอานวยความสะดวกใน ประชาชนผ.รบบรการงานทะเบยน 1.เคาเตอร�รบบรการงานทะเบยน 50,000 - - บรการได.รบความ เปBนไปด.วยความเรยบร.อยม งานทะเบยน
การบรการประชาชน ขนาด 6-8 ช�อง สะดวกและพงพอใจ ประสทธภาพพฒนาระบบงาน
งานทะเบยน 2.เคาเตอร�บรการงานบตรประชาชน 30,000 - - เพมขนจากเดม ของเทศบาลเพมขน
ขนาด 3-4 ช�อง ร.อยละ 10
3.เครองเรยงบตรคว 1 เครอง - 300,000 -
4.รถจกรยานยนต�จานวน1คน 50,000 - -
7 โครงการเช�าบรการ -เพออานวยความสะดวกกบงาน -ดาเนนการจ.างหรอเช�าเครองถ�ายเอกสาร 80,000 80,000 80,000 -ระยะเวลาและ -ระบบการทางานมประสทธภาพ สานกปลด
เครองถ�ายเอกสาร ด.านเอกสารให.มระบบแต�ละกองงาน เหมาจ�ายรายเดอนสาหรบให.หน�วยงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ค�าใช.จ�ายในการ เพมขน งานธรการ
ของเทศบาล ต�าง ๆ ของเทศบาลใช.บรการเปBนส�วนรวม จดการเอกสาร -เกดความรวดเรว คล�องตว
-ลดภาระงานและค�าใช.จ�ายด.านการ 1 เครอง ลดลงร.อยละ 10 ต�อการทางาน
จดการเอกสารของหน�วยงาน
8 โครงการจดหาครภณฑ� -เพอปรบปรงและจดให.มอปกรณ� -จดซอครภณฑ�สาหรบปฏบตงานทวไป -การปฏบตงานกอง -การปฏบตงานทวไปของ กองวชาการฯ
สาหรบปฏบตงานทวไป เครองมอเครองใช.ในการปฎบตงาน ประกอบด.วย วชาการและแผนงาน กองวชาการและแผนงานเปBนไป
กองวชาการและแผนงาน ทวไปอย�างเหมาะสมและเพยงพอ 1. เครองคอมพวเตอร� แบบท 1/ 28,500 - - มประสทธภาพเพมขน ด.วยความรวดเรวเรยบร.อย
เครองสารองไฟ/เครองปรนเตอร� (งบเทศบาล) ร.อยละ 80 และมประสทธภาพยงขน
จานวน 1 ชด - -
2. เครองทาลายเอกสาร 20,000 - -
3. ต.บานเลอนกระจก 2 หลง 10,000 - -
(งบเทศบาล)
งบประมาณและทผ�านมา
125
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจดหาครภณฑ�สาหรบ -เพอปรบปรงและจดให.มอปกรณ� -จดซอครภณฑ�ปฏบตงานดงน -การปฏบตงาน -การปฏบตงานมประสทธภาพ กองคลง
ปฏบตงานทวไปของกองคลง เครองมอเครองใช.ในการปฎบตงาน 1. จดซอโต�ะทางานพร.อมเก.าอ 30,000 - - กองคลงมประสทธภาพ พฒนาระบบงานของเทศบาลได.
ทวไปอย�างเหมาะสมและเพยงพอ จานวน 3 ชดๆละ 10,000 บาท (งบเทศบาล) เพมขน ร.อยละ 80 ดขน เกดความเปBนระเบยบ
เรยบร.อย สะดวกคล�องตวขนใน
การปฏบตงาน
10 โครงการจดหาครภณฑ� -เพอจดให.มครภณฑ�คอมพวเตอร� -จดซอครภณฑ�สาหรบปฏบตงานทวไป -ได.คอมพวเตอร� -การปฏบตงานเกดความสะดวก กองคลง
คอมพวเตอร� ทมประสทธภาพสาหรบงานทม ประกอบด.วย ทมประสทธภาพสง รวดเรว เพยงพอต�อการใช.งานทา
ปรมาณทมากขนทกปG ให.เปBนไป 1.เครองคอมพวเตอร�ตงโต�ะ 110,000 ในการประมวลผล การปฏบตงานมประสทธภาพ
อย�างรวดเรว ถกต.อง เปBนปLจจบน ขนาดหน.าจอ 18.5 นว จานวน 5 เครอง (งบเทศบาล) - - และงานสานกงาน มากยงขน
ราคาเครองละ 22,000 บาท
2.เครองคอมพวเตอร�สาหรบประมวลผล 29,000
แบบท 2 ขนาดจอไม�น.อยกว�า 18.5 นว (งบเทศบาล)
จานวน 1 เครอง
3.เครองคอมพวเตอร�โน�ตบ�คสาหรบ 16,000 - -
งานสานกงาน จานวน 1 เครอง (งบเทศบาล)
4.เครองสารองไฟขนาด 800 VA 16,000 - -
จานวน 5 เครอง ราคาเครองละ (งบเทศบาล)
3,200 บาท
งบประมาณและทผ�านมา
126
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหารและการบรการประชาชน
แนวทางท 5 ก=อสร�าง ปรบปรงสถานทปฏบตงาน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดกจกรรม 5 ส. -เพอให.เกดความสะอาดและความ -จดกจกรรม 5 ส. พฒนาความสะอาด 20,000 20,000 20,000 -พนกงานได.รบ -เกดความเรยบร.อยภายในอาคาร สานกปลด
สานกงานเทศบาล เปBนระเบยบเรยบร.อยภายในอาคาร และปรบปรงสภาพแวดล.อมบรเวณ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การปลกฝLงลกษณนสย สานกงาน เกดความสะดวกในการ งานธรการ
สานกงานและบรเวณโดยรอบ สานกงาน ปGละ 1 ครง และเข.าร�วมกจกรรม ปฏบตงาน
แบบพฒนาสถานท
ทางานของตนเอง
ร.อยละ80
2 โครงการปรบปรงระบบ -เพอให.ระบบสาธารณปโภคในการ -ตดตงปL�มนาเพมขน เพอให.ระบบ 100,000 - - -อาคารสานกงาน -ประชาชนได.รบความสะดวก สานกปลด
นาประปาอาคารสานกงาน ใช.นาประปาอาคารสานกงานเกด การไหลของนาเพยงพอและปลอดภย (งบเทศบาล) มระบบนาประปา ปลอดภยในการใช.นาประปา งานธรการ
เทศบาล ความปลอดภยมระบบนาประปาทม ต�ออาคารสถานทจานวน 2 ปL�ม เพยงพอเกดความ ห.องนาห.องส.วมภายในอาคาร
มาตรฐาน ปลอดภยมากกว�า
ร.อยละ 80
3 โครงการปรบปรงระบบไฟฟ�า -เพอให.การจ�ายกระแสไฟฟ�าเพยงพอ -เพมจานวนเฟสให.มกระแสไฟฟ�า 100,000 - - -อาคารสานกงาน -ประชาชนได.รบความสะดวก สานกปลด
ของอาคารสานกงาน ภายในอาคารสานกงานเกดความ เพยงพอต�อการใช.งานอาคารสานกงาน (งบเทศบาล) เกดความปลอดภย ปลอดภยในการใช.ไฟฟ�าอาคาร งานธรการ
ปลอดภยต�อพนกงานประชาชน การใช.ไฟมากกว�า สถานทสานกงานเทศบาล
ผ.ใช.บรการ ร.อยละ 80
4 โครงการตดตงกล.องวงจรปyด -เพอให.เกดความปลอดภย -ตดตงระบบกล.องวงจรปyดแบบ 16 ช�อง 150,000 - - -อาคารสานกงาน -ประชาชน พนกงาน มความ สานกปลด
อาคารสานกงานเทศบาล ในสถานทราชการ หรอ 32 ช�อง กล.อง IP ดจตอล (งบเทศบาล) ปลอดภย ปลอดภยในชวตและทรพย�สน งานธรการ
-เพอความปลอดภยในชวตและ ร.อยละ 80
ทรพย�สนของประชาชนผ.ตดต�องาน
ผ.ตดต�องานตลอดจนพนกงานเทศบาล
งบประมาณและทผ�านมา
127
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรบปรงพนผวถนน -เพออานวยความสะดวกกบผ.เข.ามา -ปรบปรงพนทถนนและลานจอดรถพร.อม 1,000,000 - - -ผ.ใช.บรการได. -การคมนาคม/การสญจรไปมา สานกปลด
บรเวณสถานขนส�งผ.โดยสาร ใช.บรการ ระบบระบายนาภายในบรเวณสถานขนส�ง (งบเทศบาล) รบความสะดวก สะดวก งานสถานขนส�ง
พร.อมระบบท�อระบายนา -เพอการสญจรเข.า-ออก มความ ผ.โดยสาร ร.อยละ 100 -มความมนคงแขงแรง
(ป/ญหาความต�องการจากการ คล�องตว -ไม�มปLญหา -ท�อระบายนาไม�อดตน
ประชมประชาคมเมอง) -แก.ไขปLญหานาท�วมขง นาท�วมขง -ไม�มนาท�วมขง
6 โครงการก�อสร.างปรบปรงอาคาร - เพอให.มบรเวณพนทใช.งาน -ปรบปรงโดยก�อสร.างอาคารสานกงาน 5,000,000 - - -มอาคารสถาน -มสถานททเหมาะสมและ สานกปลด
สานกงาน พร.อมห.องสขาสถาน กว.างขวางรองรบกบบคลากรผ. สถานใหม�เปBนอาคาร ค.ส.ล. 2 ชน พร.อม (งบเทศบาล) ขนส�งหลงใหม� เพยงพอสาหรบปฏบตงานของ งานสถานขนส�ง
ขนส�งผ.โดยสารใหม� ประกอบการและผ.โดยสารได.มากขน ห.องสขาใหม�ตามแบบแปลนของเทศบาล จานวน 1 หลง เจ.าหน.าท
-มห.องสขาทได. -ประชาชนได.รบความสะดวก
มาตรฐาน สะอาด ในการใช.บรการ
จานวน 1 แห�ง -ผ.ประกอบการเดนรถได.รบความ
-ประชาชนพอใจ สะดวกมากขน
เพมขนร.อยละ 100
7 โครงการปรบปรง/จดระเบยบ -เพออานวยความสะดวกกบ -กาหนดและปรบปรงบรเวณจดจอดรถ 100,000 - - -มความเปBน -มความเปBนระเบยบง�ายในการ สานกปลด
ทจอดรถรบจ.าง ผ.เข.ามาใช.บรการสถานขนส�ง รบจ.าง(รถจกรยานยนต�รบจ.าง,แทกซ) (งบเทศบาล) ระเบยบมากขน ควบคมดแล งานสถานขนส�ง
(ป/ญหาความต�องการจากการ -เพอจดระเบยบการจอดรถรบจ.าง รวม 2 จด ร.อยละ 90 -สะดวกแก�ผ.มาใช.บรการ
ประชมประชาคมเมอง)
8 โครงการตดตงตาข�ายกนนก -เพอป�องกนนกไม�ให.นกเกาะอาศย -ตดตงตาข�ายเอนใสตามช�องระเบยง 60,000 - - -จานวนนกเกาะนอน -ไม�มนกเกาะนอนและถ�ายมล สานกปลด
อาคารสานกงาน ตามระเบยงอาคารสร.างความสกปรก ด.านนอกอาคารสานกงานโดยรอบ 4 ชน (งบเทศบาล) ลดลง ร.อยละ 80 สกปรกสถานททางาน งานธรการ
และอาจเปBนพาหะโรคระบาดได. -ความพงพอใจของ -ลดแหล�งเกดโรคระบาดจากนก
พนกงานต�อความ
สะอาดสานกงานดขน
ร.อยละ 20
งบประมาณและทผ�านมา
128
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
แนวทางท 6 เสรมสร�างประสทธภาพการบรหารงานของเทศบาล
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรบปรงระบบการจด -เพอให.มทและระบบการจดเกบ -จดซอและตดตงต.เกบเอกสารชนด - 300,000 - -ระยะเวลาในการ -ประชาชนได.รบความสะดวกเพอ สานกปลด
เกบเอกสารและพสด เอกสารงานทะเบยนทเหมาะสม รางเลอน ณ ห.องทะเบยน 3 ชด (งบเทศบาล) สบค.นหรอค.นหา ขอรบบรการหรอสบค.น/ตรวจสอบ งานทะเบยน
งานทะเบยน เปBนระเบยบเรยบร.อย -ตดตง Server พร.อมอปกรณ� - - 150,000 เอกสารลดลง ข.อมล การดาเนนงานของเทศบาล
(รวมเครองสแกน)และตดตงโปรแกรม (งบเทศบาล) ร.อยละ 20
สาเรจรปสาหรบการจดเกบเอกสาร
2 โครงการตดตามผล -เพอจดให.มระบบการควบคม -จดประชมชแจงเพอตดตามประเมนผล 15,000 15,000 15,000 -มระบบการควบคม -มระบบการควบคมภายในทด หน�วยงาน
และปรบปรงระบบ ภายในทเหมาะสม ส�งเสรมให.การ และปรบปรง/จดวางระบบการควบคม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ภายในตามระเบยบ/ ลดความเสยงต�อการทจรต ตรวจสอบ
การควบคมภายใน บรหารงานมประสทธภาพและลด ภายในระดบองค�กรและหน�วยงานย�อย กฎหมายครบถ.วน ภายใน
ความเสยงต�อการทจรต ปGละ1ครง ทกหน�วยงาน
ร.อยละ 100
3 โครงการสนบสนนงบประมาณ -เพอสนบสนนงบประมาณการ -จดงบประมาณสนบสนนเปBน 20,000 20,000 20,000 -บคลากรของ -บคลากรกล�มเป�าหมายตาม สานกปลด
ให.กบสานกงานส�งเสรมการ ดาเนนงานตามโครงการเสรมสร.าง ค�าใช.จ�ายตามโครงการเสรมสร.าง (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลได.รบการ โครงการเสรมสร.างประสทธภาพ งานบรหารทวไป
ปกครองส�วนท.องถนจงหวด ประสทธภาพการปฏบตงานของ ประสทธภาพการปฏบตงานของ พฒนาตามโครงการ การปฏบตงานขององค�กรปกครอง
บรรมย�ตามโครงการเสรมสร.าง องค�กรปกครองส�วนท.องถน องค�กรปกครองส�วนท.องถน 10-12 ครง ส�วนท.องถนได.รบความร.ความ
ประสทธภาพการปฏบตงาน -จดส�งบคลกรกล�มเป�าหมาย เข.าใจนามาใช.ประโยชน�ในการ
ขององค�กรปกครองส�วนท.องถน เข.ารบการอบรม/ประชมชแจง ปฏบตงาน
เดอนละ 1 ครง
งบประมาณและทผ�านมา
129
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการสนบสนนงบประมาณ -เพอสนบสนนงบประมาณการ -จดงบประมาณสนบสนนให.สานกงาน 30,000 30,000 30,000 -หน�วยงานเหล�า -การดาเนนงานของสานกงาน สานกปลด
สาหรบช�วยเหลอประชาชน ดาเนนงานของสานกงานเหล�ากาชาด เหล�ากาชาดจงหวดบรรมย�ตามโครงการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) กาชาดจงหวดได. เหล�ากาชาดบรรมย�ในการช�วย งานบรหารทวไป
ให.กบสานกงานเหล�ากาชาด จงหวดบรรมย� ทขอรบการสนบสนนนาไปใช.จ�าย รบงบประมาณ เหลอบรรเทาทกข�แก�ประชาชน
จงหวดบรรมย� เพอการช�วยเหลอประชาชนผ.เดอดร.อน สนบสนนการ เปBนไปด.วยความเรยบร.อยทวถง
ปฏบตงานจาก
เทศบาลปGละ 1 ครง
5 โครงการประเมนความพงพอใจ -เพอการปรบปรงการปฏบตงาน -จ.างหรอให.การสนบสนนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 -เทศบาลได.รบ -หน�วยงานของเทศบาลมการ สานกปลด
ต�อผลการปฏบตงานบรการ ประจาปG ให.มคณภาพเกดการพฒนา แก�สถาบน หน�วยงาน องค�กรภายนอก (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) การประเมนคณภาพ ปฏบตงานทมประสทธภาพ งานการเจ.าหน.าท
ประชาชนของเทศบาล อย�างเปBนรปแบบดขน ทาการประเมนคณภาพการปฏบตงาน การปฏบตงานบรการ คล�องตว รวดเรว ดยงขน
ประจาปG -เพอปรบปรงประสทธภาพการ อย�างน.อยปGละ 1 ครง ประชาชนปGละ 1 ครง -สามารถแก.ไขปLญหาอปสรรค
ปฏบตงานของแต�ละหน�วย ในการปฏบตงานดขน
6 โครงการประเมนประสทธภาพ -เพอสร.างขวญกาลงใจ -จดทาโครงการและกาหนดกจกรรม 1,000,000 1,500,000 2,000,000 -บคลากรของเทศบาล -พนกงาน/ลกจ.าง/พนกงานจ.าง สานกปลด
และประสทธผลการปฏบตงาน ในการปฏบตงานของพนกงาน/ ขอรบการประเมนประสทธภาพและ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มขวญกาลงใจ ของเทศบาล มขวญกาลงใจ งานการเจ.าหน.าท
เพอกาหนดประโยชน�ตอบแทน ลกจ.างในหน�วยงาน ประสทธผลการปฏบตงานประจาปG ร�วมมอปฏบตงาน ในการปฏบตงานเพมมากขน
อนเปBนกรณพเศษ(BONUS) -ดาเนนการตามตามโครงการ ดขน ร.อยละ 100 -การปฏบตงานมประสทธภาพ
-รบประเมน ประสทธผลมากขน
-กาหนดวงเงนและจ�ายประโยชน�
ตอบแทนแก�พนกงานลกจ.าง
ตามหลกเกณฑ�
งบประมาณและทผ�านมา
130
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการปรบปรงศนย�ข.อมล -เพอจดให.มมมหนงสอสาหรบ -จดหาครภณฑ�ชนวางหนงสอ สอสงพมพ� 16,000 - - -ศนย�ข.อมลข�าวสาร -มมมบรการหนงสอ วารสาร กองวชาการฯ
ข�าวสารของราชการ เทศบาล ผ.มาใช.บรการศนย�ข.อมลข�าวสาร จานวน 2 หลง (งบเทศบาล) ของราชการเทศบาล สอสงพมพ�ให.ผ.มาตดต�อสะดวก
เมองบรรมย� ของราชการ เทศบาลเมองบรรมย� เมองบรรมย� ต�อการใช.งาน
-เพอให.บรการสอสงพมพ� หนงสอ มครภณฑ�สาหรบ -สามารถอานวยความสะดวก
วารสาร หนงสอทวไป บรการวางสอสงพมพ� และเปBนการให.บรการพนฐานใน
จานวน 1 จด การสบค.นข.อมลในศนย�ข.อมล
ข�าวสารในชมชนมความสามคค
8 โครงการจดประชมประชาคม -เพอรบทราบปLญหา/ความต.องการ -จดประชมประชาคมเมองเพอระดม 80,000 80,000 80,000 -ประชาชนในเขต -การจดสรรงบประมาณประจาปG กองวชาการฯ
เพอทบทวนและปรบปรงแผน ของประชาชนในเขตเทศบาล ความเหน รบฟLงปLญหา/ความต.องการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) เทศบาลมส�วนร�วมใน สอดคล.องกบแผนพฒนาเทศบาล
พฒนาเทศบาล -เพอกาหนดแนวทางการพฒนาให. จากประชาชนและหน�วยงานทเกยวข.อง กจกรรมทง 18 ชมชน ประจาปG
สอดคล.องกบปLญหาความต.องการ ในการทบทวนและปรบปรงแผนพฒนา -การแก.ไขปLญหาเปBนไปอย�าง
ของประชาชน เทศบาล ปGละ 1 ครง ถกต.องและยงยน
-ส�งเสรมการมส�วนของประชาชน
ในการแก.ไขปLญหาและพฒนา
ท.องถน
9 โครงการจดเกบข.อมลพนฐาน -เพอสารวจและจดเกบข.อมลทเปBน -จดเกบข.อมลพนฐานทกครวเรอนใน 80,000 80,000 80,000 -เทศบาลมข.อมล -นาข.อมลดงกล�าวใช.เปBนข.อมล กองวชาการฯ
เพอนาไปใช.ประโยชน�ในการ มาตรฐานสามารถนาไปใช.ประโยชน� เขตเทศบาล ประมาณ 13,000 ครวเรอน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) พนฐานสาหรบใช.ใน ในการจดทาแผนพฒนาท.องถน
วางแผนพฒนาท.องถน ในการวางแผนพฒนาท.องถน และนาไปกรอกข.อมลในระบบของ การวางแผนพฒนา และการพฒนาในด.านต�างๆ
กรมส�งเสรมการปกครองท.องถน ท.องถน ร.อยละ 100 ของเทศบาล
งบประมาณและทผ�านมา
131
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
แนวทางท 7 ปรบปรงประสทธภาพการจดเกบรายได�ของเทศบาล
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบนทกข.อมลแผนท -เพอพฒนาระบบข.อมลให.ครอบคลม -บนทกข.อมล และปรบปรงข.อมลแผนท 130,000 130,000 130,000 -การจดเกบภาษ -ฐานข.อมลถกต.องและครบถ.วน กองคลง
ภาษและทะเบยนทรพย�สน และครบถ.วน ภาษและทะเบยนทรพย�สน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มประสทธภาพเพมขน สะดวกรวดเรวในการรบชาระภาษ
เข.าส�ระบบ GIS -เพอให.สามารถใช.ระบบชาระภาษ ร.อยละ 30 -ทาให.ระบบแผนทภาษและ
ของโปรแกรมทะเบยนทรพย�สน ทะเบยนทรพย�สน (LTAX3000)
ได.เตมประสทธภาพ มฐานข.อมลสารสนเทศเพอใช.งาน
พฒนาจดเกบรายได.ครบถ.วน
เปBนธรรม
2 โครงการออกสารวจผ.ทอย� -เพอพฒนาและปรบปรงการ -ออกสารวจผ.ทอย�ในข�ายเสยภาษแต�ยง 50,000 50,000 50,000 -รายได.จากการจดเกบ -รายได.จากการจดเกบเพมมากขน กองคลง
ในข�ายเสยภาษ แต�ยงไม�ได. จดเกบรายได.ของเทศบาลให.ม ไม�ได.ยนแบบแสดงรายการภาษ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ภาษทเพมขนจากเดม
ยนแบบแสดงรายการภาษ ประสทธภาพเพมขน ร.อยละ 30
3 โครงการมอบใบประกาศ -เพอสร.างแรงจงใจให.ผ.ทอย�ในข�าย -สร.างขวญกาลงใจให.กบประชาชน 100,000 100,000 100,000 -ความพอใจของผ.มา -เพมประสทธภาพการจดเกบ กองคลง
เกยรตคณสาหรบผ.มาชาระ เสยภาษ มาชาระภาษตามกาหนดเวลา ผ.มาชาระภาษภายในกาหนด (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รบบรการและรายได. รายได.จากการจดเกบภาษ
ภาษประจาปGภายในกาหนด และเทศบาลมรายได.เพมขน ทเพมมากขนจากเดม และประชาชนมความพงพอใจ
ร.อยละ 30
4 โครงการเพมประสทธภาพ -เพอเพมประสทธภาพในการ -จดอบรมและศกษาดงานเพอเพมทกษะ 200,000 200,000 200,000 -พนกงานเกดทกษะ -พนกงานกองคลงมทกษะและ กองคลง
ในการปฏบตด.านการคลง ปฏบตงานของพนกงานเทศบาล และประสบการณ�ในในการปฏบตงาน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และประสบการณ�ใน ประสบการณ�ในการปฏบตงาน
การปฏบตงานเพมขน
จากเดม ร.อยละ 20
งบประมาณและทผ�านมา
132
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรบปรงระบบแผนท -เพอปรบปรงและจดให.มอปกรณ� -จดซอเครองสารองไฟฟ�าขนาด 3 KVA 37,000 - - -ระดบความปลอดภย -ช�วยเพมประสทธภาพในการ กองคลง
ภาษและทะเบยนทรพย�สน ทเกยวข.องทใช.ในระบบแผนทภาษ (งบเทศบาล) ของข.อมลและอปกรณ� ปฏบตงานและทาให.เกดความ
และทะเบยนทรพย�สน ทางคอมพวเตอร� เสถยรในระบบการสารองไฟฟ�า
เพมขนร.อยละ 100 หรอระบบข.อมล
-ลดอตราความเสยงและความ
เสยหายต�อเครองคอมพวเตอร�
แม�ข�าย (Server)หรอทเกยวข.อง
งบประมาณและทผ�านมา
133
ยทธศาสตรจงหวดท 4 ด�านรกษาความมนคงและความสงบ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 5 การเสรมสร�างความมนคงและความสงบเรยบร�อย
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหารและการบรการประชาชน
แนวทางท 8 เสรมสร�างความมนคงปลอดภยและความสงบเรยบร�อยของประชาชน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดหาอปกรณ�/ครภณฑ� -เพอปรบปรงและจดให.มครภณฑ� -จดหาครภณฑ�และอปกรณ�เครองมอ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) -ระดบความพร.อม -การปฏบตงานของเจ.าหน.าทงาน สานกปลด
สาหรบปฏบตงานทวไป และวสดอปกรณ�ทเกยวข.องในการ เครองใช.ด.านการป�องกน ของการพงพาตนเอง ป�องกนฯ มประสทธภาพมากขน งานป�องกนฯ
งานป�องกนและบรรเทา- ดบเพลงอย�างเหมาะสมและเพยงพอ และบรรเทาสาธารณภย ดงน อย�างมประสทธภาพ -มอปกรณ�ช�วยเหลอทางนาทม
สาธารณภย -เพอให.การปฏบตงานเปBนไป 1) ชดผจญเพลงมาตรฐาน 6 ชด - - 540,000 ด.านเครองมอ ประสทธภาพมากขน
ด.วยความเรยบร.อยและมประสทธ 2) เครองช�วยหายใจแบบอดอากาศ 6 ชด 780,000 - 780,000 ปฏบตงานสาธารณภย -มอปกรณ�สาหรบบนทกภาพ
ภาพยงขน 3) กล.องถ�ายภาพนงระบบดจตอล 25,000 - - เพมขนร.อยละ50 ขณะเกดเหตสาธารณภยและการ
4) เครองดบเพลงชนดหาบหาม ขนาด 570,000 - 570,000 ปฏบตหน.าททงกลางวน/กลางคน
70 แรงม.า ทางดด 3 นว ทางส�ง 2.5 นว ทมประสทธภาพมอปกรณ�
สตาร�ทด.วยแบตเตอร และเชอกกระตก เครองมอเครองใช.ในการป�องกน
1 เครอง และบรรเทาสาธารณภยเพยงพอ
5)รถบรรทกนาดบเพลง 10 ล.อ ขนาดบรรจ 5,500,000 - - และเหมาะสมกบประชากร
นาไม�น.อยกว�า 12,000 ลตร ถงทรงสเหลยม ในพนท
นาหนกของรถรวมนาหนกบรรทก (V.G.W.)
ไม�ตากว�า 25,000 กก. พร.อมเครองสบนา
แบบผสมชนดแรงไหลหนศนย�ทางานแบบ
ถ�ายถอดกาลงจากเครองยนต� เครองสบนา/
ใบพดทา ด.วยโลหะปลอดสนม ระบบท�อ
แท�นป�นฉดนาชดหวฉด ราคาพร.อมอปกรณ�
งบประมาณและทผ�านมา
134
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
6) รถยนต�พยาบาล(รถต.) เครองยนต�ดเซล - - 2,000,000
พร.อมอปกรณ�ตามมาตรฐานประตด.านหลง (งบเทศบาล)
ปyด-เปyด สาหรบยกเตยงผ.ปXวยเข.า - ออก
มต.เกบท�อบรรจก�าซไม�น.อยกว�า 2 ท�อ
พร.อมทแขวนนาเกลอ ห.องพยาบาลมต.
ใส�อปกรณ�และเวชภณฑ�มวทยคมนาคม
เครองสญญาณไฟฉกเฉนพร.อม
เครองขยายเสยง มอปกรณ�การแพทย�
ประกอบคณลกษณะ ตามมาตรฐาน
ครภณฑ� จานวน 1 คน
7)รถยนต�ดบเพลงก.ภยแบบกระเช.าบนได - 45,000,000 -
สาหรบทางานในทสงตดตงแท�นป�นฉดนา (งบเทศบาล)
เพอการดบเพลง พร.อมระบบโฟม สามารถ
ยกปฏบตงานได.สงไม�น.อยกว�า 20 เมตร
เครองยนต�ดเซลไม�น.อยกว�า 240 แรงม.า
6 ล.อ พร.อมพร.อมเครองสบนาแบบผสม
ชนดแรงไหลหนศนย�ทางานแบบถ�ายถอด
กาลงจากเครองยนต�เครองสบ/ใบพด
ทาด.วยโลหะปลอดสนม มเครอง
ศนย�สญญากาศ ทางานและเลกทางาน
ได.เองโดยอตโนมต ลกสบแห.งระบบท�อ
ระบบผมโฟมแท�นป�นฉดนา/โฟมชดหวฉด
ราคาพร.อมอปกรณ�
งบประมาณและทผ�านมา
135
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
8)เครองสบนาแบบลากจง ตวปL�ม (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
เปBนเครองสบนาหอยโข�งขนาด 6-8 นว 750,000 - -
เครองยนต�ดเซลใช.กาลงเครองยนต�
ไม�น.อยกว�า 90 แรงม.า ตดตงอย�บน
รถเทรลเลอร�แบบลากจง ขนาด 2 ล.อยาง
9)ต.เยนสาหรบงานธรการ 7,500 - -
อาคารป�องกนฯ 1 ต.
2 โครงการตดตงเครองสบนา -เพอให.มระบบสบนาจากแหล�งนา -ตดตงระบบสบนาจากคลองละลม 250,000 - 250,000 -มแหล�งสบนา -เพมประสทธภาพในการ สานกปลด
เพอการดบเพลง ธรรมชาตเพอการดบเพลงทเหมาะสม ลกท 1-7 ปL�มนาขนาด 15-20 แรงม.า (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ดบเพลงเพมขน ปฏบตงานของเจ.าหน.าทให.ม งานป�องกนฯ
และเพยงพอ ท�อขนาด 4x3 นวพร.อมปรบพนท 1 จด ความรวดเรวมากยงขน
ตดตงปL�มและระบบไฟฟ�า จานวน 2 จด -ระยะเวลาจดหา
นาดบเพลงไปยง
จดเกดเหตห�างไกล
ลดลงร.อยละ 40
3 โครงการฝTกอบรมทบทวน/ -เพอฝTกอบรมทบทวนและขยาย -ฝTกอบรมทบทวนและเสรมสร.าง 25,000 25,000 25,000 -บคลากรของงาน -เจ.าหน.าทป�องกน/พนกงาน สานกปลด
เสรมสร.างทกษะการปฏบตงาน ขดความสามารถการปฏบตงาน ความร.ความสามารถของเจ.าหน.าท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ป�องกนได.รบการ ดบเพลง มขดความสามารถ งานป�องกนฯ
เจ.าหน.าทงานป�องกนฯ/ ของเจ.าหน.าทป�องกนฯ พนกงาน ป�องกนฯ/พนกงานดบเพลงในการ ฝTกอบรมแต�ละปG และความพร.อมในการปฏบตงาน
พนกงานดบเพลง ดบเพลง ปฏบตงานปกตตลอดจนงานอนทควรม ไม�น.อยกว�า ร.อยละ 90 สงขน
ความร.เพมเตม 1 ครงต�อปG หรอ30คน
งบประมาณและทผ�านมา
136
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการฝTกอบรมทบทวน/ -เพอให.สมาชก อปพร.ได.รบการ -ฝTกอบรมทบทวนสมาชก อปพร. 30,000 30,000 30,000 -สมาชก อปพร. -สมาชก อปพร.ได.รบการฝTก สานกปลด
เสรมทกษะการปฏบตงาน ฝTกอบรมเสรมสร.างศกยภาพ ตามหลกสตรของทางราชการ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ได.รบการฝTกอบรม เพมเตมทกษะอย�างต�อเนองส�งเสรม งานป�องกนฯ
ของสมาชก อปพร. อย�างต�อเนอง 1 ครง/ปG พฒนาทกษะปGละ ให.การปฏบตงานเกดประสทธภาพ
-เพอสนบสนนกจการหรอการ 1 ครง 50คน และประชาชนได.รบความปลอดภย
ดาเนนงานของสมาชก อปพร. มากขน
ทเทศบาลฝTกอบรมขนให.มการ
ดาเนนงานอย�างต�อเนอง
5 โครงการฝTกซ.อมแผนป�องกน -เพอให.พนกงานมความร./ค.นเคย -จดทาแผนและฝTกซ.อมแผนระงบ 30,000 - 30,000 -จานวนพนกงาน -เกดความปลอดภยต�อประชาชน สานกปลด
ระงบอคคภยและอพยพหนไฟ และประพฤตได.อย�างถกต.องเมอ อคคภยและการอพยพหนไฟ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มความเข.าใจและ และทรพย�สนของเทศบาล งานป�องกนฯ
อาคารสานกงานเทศบาล เมอเกดอคคภย ให.กบพนกงาน ลกจ.างพนกงานจ.าง ร�วมฝTกซ.อม
ในสงกดเทศบาลเมองบรรมย� 1 ครง/ปG 100 คน
6 โครงการประชาสมพนธ�ส�งเสรม -เพอเปBนการเผยแพร�สอสาร 1) รณรงค�/อบรมการป�องกน 40,000 40,000 40,000 -จดกจกรรม -ประชาชนทวไปและในพนทจะได. สานกปลด
ความร.ด.านการป�องกนและ ความร.ด.านการป�องกนและบรรเทา และลดอบตเหตทางถนนในช�วงเทศกาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รณรงค�ปGละ3ครง รบทราบถงปLญหาและการป�องกน งานป�องกนฯ
บรรเทาสาธารณภย สาธารณภยให.กบประชาชนทวไป ปGใหม� วนป�องกนอบตภยแห�งชาต บรรเทาสาธารณภยได.ถกต.องต�อ
และในพนทได.รบทราบ เทศกาลสงกรานต� รวมกบประชาชน เนอง ลดการสญเสยทจะเกดขนกบ
และหน�วยงานในพนท ชวตและทรพย�สนของตนเอง เมอ
2) จดรถเคลอนท/จดทาแผ�นพบ/ ประสบเหตสามารถปฏบตตามขน
ป�ายประชาสมพนธ� ความร.เกยวกบ ตอนได.อย�างถกต.อง
สาธารณภยและการป�องกนแก�ประชาชน
งบประมาณและทผ�านมา
137
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการฝTกอบรมเสรมสร.าง -เพอให.เดกและเยาวชนได.เรยนร. -จดฝTกอบรมเดกและเยาวชน 40,000 40,000 40,000 -จานวนเดก -เดกและเยาวชนในเขตเทศบาล สานกปลด
ความร.ด.านการป�องกนและ ถงการป�องกนและการช�วยเหลอ ของโรงเรยนทอย�ในเขตเทศบาล (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) และเยาวชนได.รบ เมองบรรมย� มความร.และความ งานป�องกนฯ
บรรเทาสาธารณภยแก�เดก ตนเองเมอเกดสาธารณภย เมองบรรมย� ปGละ 1 ครง การฝTกอบรม จานวน สมารถช�วยเหลอตนเองได.เมอ
และเยาวชน -เพอเปBนการสร.างเครอข�ายแจ.ง 200 คน ประสบสาธารณภยด.วยตนเอง
เตอนภยในเขตเทศบาลเมอง -เทศบาลเมองบรรมย�มเครอข�าย
บรรมย� การแจ.งเตอนภย ทอย�ในระดบ
เยาวขน
8 โครงการฝTกซ.อมแผนปฏบตการ -เพอเตรยมความพร.อม ลดความเสยง - จดฝTกซ.อมแผนปฏบตการป�องกน 30,000 30,000 30,000 -ร�วมฝTกซ.อมแผน -เจ.าหน.าท/ประชาชนในพนท/ สานกปลด
ป�องกนและบรรเทาสาธาณภย และป�องกนการสญเสยชวตและ และบรรเทาสาธารณภยในพนท (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทหน�วยงานอนจด หน�วยงานในพนท มความร. งานป�องกนฯ
ทรพย�สนของประชาชน รบผดชอบ โดยร�วมกบหน�วยงาน 1ครง ความเข.าใจ ขององค�กรทมหน.าท
-เพอเตรยมของเจ.าหน.าท ให.มความ ในพนท 1-2 ครงต�อปG -จดทาแผนและ รบผดชอบงานด.านสาธารณภย
ชานาญในการปฏบตงาน และขนตอน อานวยการ -การปฏบตงาน ความพร.อม ความ
ของการปฏบต เมอเกดเหตขน ฝTกซ.อม 1 ครง ร�วมมอ การประสานงาน อตรา
กาลงจะมประสทธภาพมากยงขน
9 โครงการฝTกอบรมเสรมสร.าง -เพอให.ประชาชนทวไปได.เรยนร. -จดฝTกอบรมให.ความร.ด.านการป�องกน 30,000 30,000 30,000 -จานวนประชาชน -ประชาชนในเขตเทศบาลม สานกปลด
ความร.ด.านการป�องกนและ ถงการป�องกนและการช�วยเหลอ และบรรเทาสาธารณภยแก�ประชาชน (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ทเข.ารบการอบรม ความร.และความสามารถช�วยเหลอ งานป�องกนฯ
บรรเทาสาธารณภยแก�ประชาชน ตนเองเมอเกดสาธารณภย ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� ปGละ 1 ครง จานวน 180 คน ตนเองได.เมอประสบเหต
ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� -เพอเปBนการสร.างเครอข�ายแจ.ง สาธารณภยสามารถเขยนแผน
เตอนภยในเขตเทศบาลเมอง สาธารณภยชมชนได.
บรรมย�และการจดทาแผนชมชน -เทศบาลเมองบรรมย�มเครอข�าย
การแจ.งเตอนภยเพมขน
งบประมาณและทผ�านมา
138
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการตดตงถงเคมดบเพลง -เพอเตรยมความพร.อม ลดความเสยง -จดซอเครองดบเพลงชนดมอถอ 128,000 - - -ชมชนในเขตเทศบาล -ประชาชนในพนทมอปกรณ� สานกปลด
ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� และป�องกนการสญเสยชวตและ พร.อมต.เกบตดตงตามชมชนต�างๆ (งบเทศบาล) ได.รบการตดตงถงเคม สาหรบงานป�องกนและระงบ งานป�องกนฯ
ทรพย�สนของประชาชนจากอคคภย ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� ดบเพลงไม�น.อยกว�า อคคภยเบองต.นอย�างทนท�วงท
-เพอการป�องกนอคคภยทจะเกดขน ปGละ 1 ครง ๆ ละ 40 ชด ชมชนละ 6 ชด -ประชาชนมขวญและกาลงใจม
กบประชาชนในเขตเทศบาล รวม 18 ชมชน ทนคตทดต�อการป�องกนอคคภย
เมองบรรมย�
11 โครงการจ.างเหมาจดความเปBน -เพอให.ภายในเขตเทศบาล -จ.างเหมาดแลการจดความเปBนระเบยบ 648,000 648,000 648,000 -ภายในเขตเทศบาล -บ.านเมองมความเปBนระเบยบ สานกปลด
ระเบยบเรยบร.อยของบ.านเมอง/ เมองบรรมย�มความเปBนระเบยบ ของบ.านเมองในเขตเทศบาลเมองบรรมย� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) มความเปBนระเบยบ เรยบร.อย สวยงาม งานเทศกจ
การจดการจราจรและการดแล เรยบร.อยสวยงาม จานวน 6 คน เรยบร.อยประชาชน
รกษาความปลอดภยในชวต -เพอให.บรเวณตลาดไนท� ตลาดค.าส�ง- -จ.างเหมาจดการจราจรและจดระเบยบ 576,000 576,000 576,000 พงพอใจร.อยละ 80 -การจราจรบรเวณตลาดไนท� สานกปลด
และทรพย�สนในเขตเทศบาล ค�าปลก มการจอดยานยนต�ทเปBน การจอดยานยนต�ในตลาดไนท�บาซาร� (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) -มผ.รบจ.างเหมา ตลาดค.าส�ง-ค.าปลก มความสะดวก งานเทศกจ
เมองบรรมย� ระเบยบเรยบร.อยการจราจรเกดความ ตลาดค.าส�ง-ค.าปลก จานวน 6 คน จดความเปBนระเบยบ คล�องตวและยานยนต�มการจอด
(ป/ญหาความต�องการจากการ สะดวกรวดเรว เรยบร.อยและจดการ อย�างเปBนระเบยบเรยบร.อย
ประชมประชาคมเมอง) -เพอให.ตลาดสดเทศบาล ตลาดไนท� -จ.างเหมาดแลการจดความเปBนระเบยบ 288,000 288,000 288,000 จราจรและการดแล -ในตลาดสดเทศบาลและบรเวณ สานกปลด
ตลาดค.าส�ง-ค.าปลกมความ เรยบร.อยในตลาดสดและบรเวณโดยรอบ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ความปลอดภยในชวต โดยรอบมการจาหน�ายสนค.า งานเทศกจ
เปBนระเบยบเรยบร.อย จานวน 4 คน และทรพย�สน อย�างเปBนระเบยบเรยบร.อย
-เพอให.ประชาชนในเขตเทศบาล -จ.างเหมาดแลความปลอดภยในชวต 580,000 580,000 580,000 จานวน 24 คน -ประชาชนมความปลอดภย สานกปลด
เมองบรรมย�มความปลอดภยในชวต และทรพย�สนบรเวณทสาธารณะในเขต (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการใช.ทสาธารณะเขตเทศบาล งานเทศกจ
และทรพย�สนบรเวณทสาธารณะ เทศบาลเมองบรรมย� เช�นศาลพระ เมองบรรมย�
ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� หลกเมองคลองละลมจานวน 6 ลก
จานวน 8 คน
งบประมาณและทผ�านมา
139
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการชวตเบาหวานสดใส -เพอให.ผ.เป6นเบาหวานได.รบความร. -จดกจกรรมกล�มเบาหวานในศนย�บรการ 36,200 36,200 36,200 -ผ.ป:วยเบาหวานทเข.า -กล�มผ.เป6นเบาหวานได.รบความ กองทนฯ
ไร.ภาวะแทรกซ.อน ด.านการปฏบตตวทถกต.อง/ลดความ เดอนละ 1 ครงในวนจนทร�สปดาห�ท 2 (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ร�วมกจกรรมร.อยละ 80 ร.และการดแลสขภาพ เกดการปรบ ทม.บร.
เสยงต�อการเกดภาวะแทรกซ.อน ของเดอน จานวน 20 คน/ครง ของกล�มเป�าหมาย เปลยนพฤตกรรม ลดการเกด
ภาวะแทรกซ.อน
-ผ.เป6นเบาหวานเกดการ
รวมกล�มกน
2 โครงการ Open house -เพอให.กล�มผ.ออกกาลงกายและ -จดกจกรรมตรวจคดกรองสขภาพ/ 50,500 50,500 50,500 -จดกจกรรมการตรวจ -กล�มเป�าหมายได.รบการตรวจ กองทนฯ
เล�าเรองสขภาพ ประชาชนทวไปได.รบการตรวจคด ทดสอบสมรรถภาพกาย สาธตการล.าง (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) คดกรองสขภาพและ คดกรองสขภาพ/ทดสอบ ทม.บร.
กรองสขภาพ/ทดสอบสมรรถภาพ ผก/ผลไม. และจดแสดงนทรรศการเกยว ทดสอบสมรรถภาพ สมรรถภาพทางกายเบองต.นอย�าง
ทางกาย ได.รบความร.เรองโรคต�าง ๆ กบสขภาพแก�กล�มเป�าหมาย 300 คน ทางกาย ปOละ 1 ครง เหมาะสม ได.รบความร.เกยวกบ
และได.รบชมการสาธตการออกกาลง- ปOละ 1 ครง ณ ลานไทรเทศบาลเมอง สขภาพ และล.างผกผลไม.ทถกวธ
กายแบบต�างๆ , ชมการสาธตการ บรรมย� ตลอดจนสามารถนไปปรบใช.ใน
ล.างผก/ผลไม.ทถกวธ ชวตประจาวนได.
3 โครงการเครอข�ายคนพการ -เพอให.คณะกรรมการชมรมฯ มการ -จดประชมคณะกรรมการชมรมฯ ปOละ 5,000 5,000 5,000 -ร.อยละ 80 ของ -คณะกรรมการชมรมฯ สามารถ กองทนฯ
เข.มแขง ประชมปรกษาหารอแนวทางการ 4 ครง (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) คณะกรรมการชมรมฯ ปฏบตงานด.วยความเรยบร.อยและ ทม.บร.
ดาเนนงาน เข.าร�วมประชมต�อครง มประสทธภาพ
รายละเอยดโครงการพฒนา
แผนพฒนาสามป- (พ.ศ. 2560 - 2562)
งบกองทนหลกประกนสขภาพระดบท�องถนหรอพนท (กปสท.) กองสาธารณสขและสงแวดล�อม เทศบาลเมองบรรมย
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
แนวทางท 1 ปรบปรงและขยายการบรการด�านการรกษาพยาบาล
งบประมาณและทผ�านมา
140
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการ OPD เคลอนท -เพอให.ประชาชนอาย 35 ปOขนไป - จดกจกรรมตรวจคดกรองสขภาพเบอง 139,600 139,600 139,600 - ร.อยละ 60 ประชาชน - ประชาชนอาย 35 ปO ขนไป กองทนฯ
เพอคดกรองกล�มเสยง/ ได.รบการตรวจคดกรองความเสยงโรค ต.นแก�ประชาชน35 ปOขนไป ใน 8 ชมชน (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) 35 ปOขนไป ได.รบการ ได.รบการตรวจคดกรองความ ทม.บร.
กล�มป:วยโรค NCDs NCDs และสขภาพจต 1 ครง จานวน 5,000 คน ตรวจสขภาพกายและจต เสยงโรค และมความร.ในการ
-เพอให. อสม.ได.รบการฟZ[นฟความร. -จดการอบรมฟZ[นฟความร.ด.านการ เบองต.น ป�องกนโรค NCDs
ฝ]กทกษะในการคดกรองสขภาพ คดกรองสขภาพแก� อสม. ปOละ 1ครง - อสม.มความร./ทกษะ
ในการคดกรองสขภาพ
5 โครงการตรวจคดกรองกล�มเสยง -เพอให.กล�มเสยง/ผ.ป:วยโรคเรอรง - ดาเนนกจกรรมการตรวจ Lab ใหญ� 44,000 44,000 44,000 - ร.อยละ 80 ของผ.ป:วย - กล�มเสยง/ผ.ป:วยโรค NCDs กองทนฯ
และลดภาวะแทรกซ.อนในผ.ป:วยได.รบการคดกรองความเสยง/ประเมน ประจาปO แก�กล�มเสยง/ผ.ป:วยโรคเรอรง (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) โรค NCDs ได.รบการ ได.รบการคดกรองความเสยง ทม.บร.
กล�มโรค NCDs ภาวะแทรกซ.อนโดยการตรวจ Lab ในศนย�บรการฯ ปOละ 1 ครง ตรวจ Labใหญ�ประจาปO และประเมนภาวะแทรกซ.อนตาม
ใหญ�ประจาปOตามเกณฑ� - ตรวจ Lab ด.วยการเจาะเลอดปลายนว - รอยละ 90 ของกล�ม เกณฑ� และสามารถควบคมโรค
- เพอให.ผ.ป:วยกล�มโรค NCDs ได.รบ ทกครงใน/ทก 6 เดอน โรค NCDsได.รบการตรวจ เรอรงได.
การตรวจ Lab ตดตามผลการรกษา ในผ.ป:วยไขมนในเลอดสง Lab ตดตามผลการรกษา
- เพอให.ผ.ป:วยเบาหวาน ได.รบการ - ตรวจจอประสาทตา และปลายประสาท - รอยละ 100 ของผ.ป:วย
ตรวจจอประสาทตา/ปลายประสาท- เท.าผ.ป:วยเบาหวานในศนย�บรการฯ เบาหวานได.รบการตรวจ
เท.าตามเกณฑ� ร.อยละ 100 ปOละ 2 ครง จอประสาทตา ปลาย
ประสาทเท.า
6 โครงการสอสร.างสรรค� -เพอให.ศนย�บรการมสอสขศกษา -จดทาสอไวนล ประชาสมพนธ� 98,000 98,000 98,000 -ศนย�บรการสาธารณสข - ศนย�บรการมสอสขศกษา กองทนฯ
ประชาสมพนธ�ก.าวหน.า ประชาสมพนธ� สาหรบให.ความร.แก� จานวน 20 ชด (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) มสอสขศกษา/เอกสาร สาหรบให.บรการแก�ผ.รบบรการ ทม.บร.
พฒนาศนย�บรการ ผ.มารบบรการอย�างเพยงพอ - จดทาแผ�นพบ จานวน 5 เรอง ๆ ละ ด.านสขภาพไว.บรการ อย�างเพยงพอ
-เพอให.เกดการเรยนร./รบความร. ละ1,000 ชด ประชาชนอย�างเพยงพอ - ประชาชนสามารถนาความร.ท
จากสอได.ด.วยตนเอง และสามารถ โดยมการผลตสอปOละ ได.รบไปปรบใช.ในชวตประจาวนได.
นาไปปรบใช.ในชวตประจาวนได. 1 ครง
งบประมาณและทผ�านมา
141
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการรณรงค�ตรวจคดกรอง -เพอให.อาสาสมครสาธารณสชหญง, -อาสาสมครสาธารณสชหญง 26,000 26,000 26,000 -สตรวย 30 - 60 ปO -สตรกล�มอาย 30 ปOขนไปม กองทนฯ
มะเรงปากมดลกและมะเรง แกนนาสตรและหญงวยเจรญพนธ� แกนนาสตรและหญงวยเจรญพนธ� (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ได.รบการตรวจคดกรอง ความร. ความเข.าใจทถกต.องและ ทม.บร.
เต.านมในหญงวยเจรญพนธ� ในชมชนเป�าหมาย 8 ชมชน มความร. ในชมชนเป�าหมาย 8 ชมชน มะเรงเต.านมร.อยละ 80 สามารถตรวจเต.านมด.วยตนเอง
ในชมชน ความเข.าใจ ทถกต.องเกยวกบมะเรง สามารถตรวจคดกรองมะเรงเต.านม -สตรวย 30 - 60 ปO ได.อย�างถกต.อง
เต.านมและมะเรงปากมดลก ตนเองได.อย�างน.อยเดอนละ 1 ครง ได.รบการตรวจคดกรอง -สตรกล�มอาย 30 ปOขนไปได.รบ
-เพอให.สตรกล�มเป�าหมายมทกษะ และ ได.รบการตรวจคดกรองมะเรง มะเรงปากมดลก การตรวจมะเรงปากมดลก และ
ในการตรวจมะเรงเต.านมด.วยตนเอง ปากมดลกอย�างน.อยปOละ 1 ครง ร.อยละ 80 ลดการเจบป:วยด.วยโรคมะเรง
ทกเดอนและตะหนกถงอนตรายและ ปากมดลก
ให.ความสนใจเข.ารบการตรวจคดกรอง
มะเรงปากมดลกจากเจ.าหน.าทสถาน
บรการสาธารณสขทกปO
8 โครงการส�งเสรมอนามยมารดา -เพอให.มารดาขณะตงครรภ� มความร. - มารดาหลงคลอด 10,000 10,000 10,000 -มารดาขณะตงครรภ� -มารดาสามารถดแลตนเองใน กองทนฯ
และทารกในหญงตงครรภ� ในการดแลตนเองตลอดการตงครรภ� - ทารกแรกเกด (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) -มารดาหลงคลอด ขณะตงครรภ�และสามารถประเมน ทม.บร.
-เพอป�องกนภาวะแทรกซ.อนระหว�าง ทมารบบรการทศนย�บรการสาธารณสข -ทารกแรกเกด ความผดปกตในขณะตงครรภ�ได.
ตงครรภ� ระยะคลอด และหลงคลอด เทศบาลเมองบรรมย�ทกคน ทมารบบรการ -มารดาไปฝากครรภ�ครงแรก
-เพอให.มารดาเหนถงความสาคญของ - จดให.มคลนคฝากครรภ�และตรวจ ทศนย�บรการสาธารณสข อายครรภ�น.อยกว�า 12 สปดาห�
การฝากครรภ� และการตรวจทางห.อง หลงคลอดทศนย�บรการสาธารณสขฯ เทศบาลเมองบรรมย� และรบการตรวจทางห.อง
ปฏบตการ ทกวนพธ ด.รบการฝากครรภ�/ ปฏบตการตามเกณฑ�
-เพอให.มารดาสามารถประเมนความ ตรวจสขภาพเกณฑ� -ทารกแรกเกดไม�มภาวะ
ผดปกตของทารกแรกเกดได. ฝากครรภ�/ตรวจสขภาพ แทรกซ.อน นาหนกตามเกณฑ�
-เพอให.ทารกแรกเกดไม�มภาวะ คณภาพ ร.อยละ 100 ได.รบการ เลยงตามเกณฑ�
แทรกซ.อนและได.รบการดแล ได.รบการเลยงดอย�างถกต.อง
อย�างถกวธ และมพฒนาการสมวย
งบประมาณและทผ�านมา
142
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการปรบปรงระบบ -เพอปรบปรงระบบเภสชกรรม -มต.และชนเกบยา กระเปeาปฐมพยาบาล 50,000 50,000 50,000 -มระบบการจดเกบยา -ระบบเภสชกรรม ระดบปฐมภม กองทนฯ
เภสชกรรมระดบปฐมภม ห.องจ�ายยาคลงยา ยาในห.องปฐม ทเป6นมาตรฐานและปลอดภย (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ทเป6นมาตรฐานและ ในศนย�แพทย�ชมชนสาขา 2 ได. ทม.บร.
ในศนย�แพทย�ชมชนสาขา 2 พยาบาลและ ระบบยาฉกเฉน -มเอกสาร ชแจงการใช.ยา ทงยา ปลอดภย มาตรฐานผ�านเกณฑ�การประเมน
ให.มมาตรฐานตามเกณฑ� รบประทาน และยาฉด การแพ.ยา -มมาตรฐานการใช.ยา ของโรงพยาบาลบรรมย�
ระดบปฐมภม ผ�านการประเมน บตรประจาตวการแพ.ยา เป6นลายลกษณ�อกษร
ของโรงพยาบาลบรรมย� -ผ.รบบรการได.รบการประเมนการใช.ยา -มเภสชกรแนะนาการ
การแพ.ยา จากเภสขกร ใช.ยาทถกต.องแก�ผ.รบ
บรการ
10 โครงการตรวจคดกรองสขภาพผ. -เพอให.ผ.ประกอบการค.าภายใน -ตรวจคดกรองสขภาพแม�ค.าในตลาดสด 10,000 10,000 10,000 -ผ.ประกอบการค.าได.รบ -ผ.ประกอบการค.าภายในตลาด กองทนฯ
ประกอบการค.าในตลาดและกล�ม ตลาดเทศบาลเมองบรรมย� ได.รบ เทศบาล และตลาดค.าปลกปOละ 1-2 ครง (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) การตวจคดกรองสขภาพ เทศบาลเมองบรรมย�ได.รบการ ทม.บร.
ผ.ด.อยโอกาสกล�มต�าง ๆ ตรวจคดกรองสภาวะสขภาพ ประมาณ 300 คน/ปO ปOละ 1 ครงประมาณ ตรวจคดกรองสภาวะสขภาพ
300 ราย ทาให.สามารถป�องกนตนเอง
ไม�เจบป:วยด.วยโรคเรอรง
11 โครงการตรวจสขภาพหวใจของ -เพอให.ผ.ป:วยโรคเรอรงและผ.สงอาย -ผ.สงอายในชมชนและผ.ป:วยทรบบรการ 30,000 30,000 30,000 -ผ.ป:วยโรคเรอรงและ -ผ.ป:วยโรคเรอรงและผ.สงอาย กองทนฯ
ผ.ป:วยโรคเรอรงและผ.สงอาย ในชมชนได.รบการเฝ�าระวงโรคหวใจ ทศนย�แพทย�2 ประมาณ 250 คน ได.รบ (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ผ.สงอายในชมชนท ในชมชน ได.รบการเฝ�าระวง ทม.บร.
ในชมชน และหลอดเลอด การตรวจสขภาพหวใจ เทศบาลรบผดชอบ ได. โรคหวใจและหลอดเลอดอย�าง
-เพอเป6นการประชาสมพนธ�ศกยภาพ รบการตรวจหวใจ ปOละ ต�อเนอง และไม�เจบป:วยด.วย
ของศนย�บรการฯ มขดความสามารถเพมขน 1 ครง โรคหวใจ
12 โครงการถงใจถงทชลอชว -เพอให.สงอายทมภาวะพงพงและ -จดให.มผ.บรบาลดแลผ.สงอายทมภาวะ 200,000 200,000 200,000 -ผ.สงอายทมภาวะพงพง -ผ.สงอายทมภาวะพงพงและ กองทนฯ
ผ.ป:วยตดบ.าน ตดเตยง ผ.มภาวะพงพง ในชมชนได.รบการ พงพง และผ.ป:วยทมภาวะพงพงตาม (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) และผ.ทมภาวะพงพง ผ.ทมภาวะพงพงได.รบการดแล ทม.บร.
เยยมบ.านอย�างต�อเนอง เกณฑ�มาตรฐานการดแลอย�างต�อเนอง ได.รบการดแล ร.อยละ 80จากผ.บรบาลตามเกณฑ�มาตรฐาน
-เพอให.ผ.สงอายทมภาวะพงพง และ จานวน 103 คน ของเป�าหมาย ส�งผลให.มคณภาพชวตทดขน
ผ.มภาวะพงพง ได.รบการดแลจาก
ผ.บรบาลอย�างถกต.อง
งบประมาณและทผ�านมา
143
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแพทย�แผนไทยรกจรง -เพอให.ผ.ป:วยหรอผ.สงอาย ผ. -เยยมบ.านและบรการผ.ป:วยทมปhญหา 100,000 100,000 100,000 -มบรการแพทย� -ผ.ป:วยหรอผ.สงอายได.รบการ กองทนฯ
ไม�ทงกน พการได.รบการพนฟและส�งเสรม ทางระบบกล.ามเนอและโครงสร.างรวม (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) แผนไทยเชงรกในชมชน ดแลและส�งเสรมสขภาพด.วย ทม.บร.
สขภาพด.วยวธการแพทย�แผนไทย เนอยดเสรมในชมชน เช�น ผ.พการ ผ.ป:วย ทรบผดชอบประมาณ วธการแพทย�แผนไทย ทาให.
ผ.สงอาย ผ.มข.อบ�งชทางการนวด จานวน 300 ราย สามารถดาเนนชวตประจาวนได.
จานวน 300 คน อย�างมคณภาพ
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
แนวทางท 2 ส9งเสรมและให�บรการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอก
งบประมาณและทผ�านมา
144
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 4 ส9งเสรมระบบงานสาธารณสขมลฐาน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒนาศกยภาพ -เพอพฒนาศกยภาพ เพมพนทกษะ -จดกจกรรมการอบรมฟZ[นฟความร.แก� 103,700 103,700 103,700 - ร.อยละ 80 ของ -อสม. ได.รบการพฒนาความร. กองทนฯ
อาสาสมครสาธารณสข การส�งเสรมสขภาพ/ป�องกนโรค อสม.ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) อสม. เข.าร�วมกจกรรม อย�างต�อเนอง สามารถนาความร. ทม.บร.
เทศบาลเมองบรรมย� แก� อสม ปOละ 4 ครง ทก 3 เดอน การอบรม ดแลสขภาพประชาชนในชมชน
ให.มสขภาพอนามยทด
งบประมาณและทผ�านมา
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
145
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเตรยมพร.อม -เพอเสรมสร.างความร. ความเข.าใจแก� -มผ.สงอายเข.าร�วมโครงการจากเขต 10,000 10,000 10,000 - ผ.สงอายมความร. -ผ.สงอายมความร. ความเข.าใจ กองทนฯ
เข.าใจ วยสงอาย ผ.สงอายเกยวกบสาเหตและการเปลยน ทรบผดชอบ 8 ชมชน รวมเป6นจานวน (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ความเข.าใจเกยวกบวย สาเหตและการเปลยนแปลง ทม.บร.
แปลงทางร�างกาย อารมณ� จตใจ 80 คน สงอายร.อยละ 80 ของ ทางร�างกาย อารมณ� จตใจ
-เพอให.ผ.สงอายมความร. ความเข.า จานวนผ.สงอายทเข.าร�วม -ผ.สงอายมความร. ความเข.าใจ
ใจเกยวกบปhญหาสาคญและโรคทพบ โครงการ เกยวกบปhญหาสาคญและ
บ�อยในวยสงอาย - ผ.สงอายมความร. โรคทพบบ�อยในวยสงอาย
-เพอให.ผ.สงอายสามารถดแลสขภาพ ความเข.าใจเกยวกบ -ผ.สงอายสามารถดแลสขภาพ
ของตนเองเบองต.นได. ปhญหาสาคญและโรคท ของตนเองเบองต.นได.
-เพอให.ผ.สงอายได.มการพบปะ พบบ�อยร.อยละ 80 ของ -ผ.สงอายได.มการพบปะ
และแลกเปลยนประสบการณ� จานวนผ.สงอายทเข.าร�วม และแลกเปลยนประสบการณ�
โครงการ เกดองค�ความร.ใหม�ๆ
2 โครงการตรวจคดกรองสขภาพ -เพอให.นกเรยนในเขตรบผดชอบ - นกเรยนระดบอนบาลถง ป.4 20,000 20,000 20,000 - ร.อยละ 80 ของนกเรยน -เดกนกเรยนในเขตรบผดชอบ กองทนฯ
ในเดกวยเรยน ได.รบการตรวจสขภาพเบองต.นปOละ ได.รบการตรวจสขภาพโดยเจ.าหน.าท (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ได.รบการตรวจสขภาพ มสขภาพอนามยแขงแรงสมบรณ� ทม.บร.
1 ครง ปOละ 1 ครง ป.5,ป.6 ตรวจสขภาพ - ร.อยละ 100 ของ มพฒนาการดมสตปhญญาด เพอ
-เพอค.นหาความผดปกต เพอส�ง ด.วยตนเอง นกเรยนทมภาวะผดปกต การเรยนร.ทดต�อไป
รกษาต�อได.ตามความเหมาะสมและ - นกเรยน ป.1-ป.4 ได.รบการตรวจ ได.รบการรกษาเบองต.น -เดกนกเรยนทมความผดปกต
ทนท�วงท วดสายตาด.วย E-Chart และตรวจ และส�งต�อหากเกนขอบ ได.รบการส�งต�อเพอการรกษา
-เพอส�งเสรมให.เดกนกเรยนมสขภาพ การได.ยนปOละ 1 ครง ป.5,ป.6 เขตการรกษา ทถกต.อง
อนามยแขงแรงสมบรณ� มพฒนาการด ตรวจด.วยตนเอง
มสตปhญญาด เพอการเรยนร.ทดต�อไป
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
แนวทางท 5 ส9งเสรมระบบงานสร�างเสรมสขภาพอนามย
งบประมาณและทผ�านมา
146
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
- นกเรยนทมเหาได.รบการกาจดเหา
ปOละ 1 ครง
- นกเรยนร.อยละ 10 ได.รบการ
ส�มตรวจสภาวะเลอดจางโดยการ
เจาะ HCT
-นกเรยน ป.1-ป.6 ได.รบการตรวจหา
สภาวะการขาดสารไอโอดนปOละ 1 ครง
3 โครงการส�งเสรมการ -เพอส�งเสรมให.ประชาชนกล�มหรอ -ส�งเสรมให.มกล�มหรอชมรม 500,000 500,000 500,000 -ร.อยละ 50 ของ -ประชาชนมสขภาพแขงแรง องค�กรภาค
ออกกาลงกายของกล�ม ชมรมด.านการออกกาลงกายได.ออก ออกกาลงกายจดกจกรรมออกกาลงกาย (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ประชาชนอาย 15 ปO ทงร�างกายและจตใจ ประชาชน ประชาชน
หรอชมรมต�าง ๆ ภาคประชาชนกาลงกายอย�างสมาเสมอและสร.าง อย�างต�อเนอง ประมาณ 11 กล�ม ดงน ขนไปมพฤตกรรม มการรวมตวกนดาเนนกจกรรม กองทนฯ
พฤตกรรมการดแลสขภาพอย�าง 1.ชมรมแอโรบคสวนรมย�บร ร�งอรณ การออกกาลงกาย ด.านสขภาพโดยยดหลก 3 อ. ทม.บร.
ถกต.อง 2.ชมรมแอโรบคสวนรมย�บร สนธยา อย�างสมาเสมอ 2 ส.
3.ชมรมหว.ายตนกง
4.กล�มออกกาลงกายชมชนหลกเมอง
5.กล�มออกกาลงกายชมชนวดอสาณ
6.กล�มผ.สงวยรกสขภาพชมชน
บลาดวนเหนอ
7.กล�มแอโรบค 2001
8.กล�มผ.สงอายชมชนชมเหด
9.กล�มเดนวงเพอสขภาพ
10.กล�มจกรยานเพอสขภาพ
และสงแวดล.อม
11.ชมรมลลาศเทศบาลเมองบรรมย�
งบประมาณและทผ�านมา
147
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการเฝ�าระวงภาวะ -เพอให.เดก 0 - 5 ปO ได.รบการดแล -เดกแรกเกด - 5 ปO 11 เดอน 29 วน 60,000 60,000 60,000 -เดก 0 - 5 ปO มนาหนก -เดก 0 - 5 ปO ได.รบการดแล กองทนฯ
โภชนาการเดก 0 - 5 ปO อย�างเหมาะสม ใน 8 ชมชน เขตรบผดชอบ คอ (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ตามเกณฑ� ร.อยละ 80 อย�างเหมาะสม มการเจรญเตบโต ทม.บร.
ในชมชน -เพอให.เดก 0 - 5 ปO ได.รบการ 1.ชมชนบลาดวนเหนอ -เดก 0 - 5 ปO มส�วนสง และพฒนาการสมวย ได.รบวคซน
เฝ�าระวงภาวะโภชนาการตามวย 2.ชมชนตลาด บขส. ตามเกณฑ� ร.อยละ 90 ครบตามเกณฑ� และมสขภาพ
-เพอให.เดก 0 - 5 ปO ได.รบวคซน 3.ชมชนหลงศาล -เดก 0 - 5 ปO มรปร�าง แขงแรง
ครบตามเกณฑ� 4.ชมชนเทศบาล สมส�วน ร.อยละ85
-เพอให.เดก 0 - 5 ปO ได.รบการ 5.ชมชนบลาดวนใต.
ประเมนพฒนาตามช�วงวย 6.ชมชนราชภฎ
-เพอให.เดก 0 - 5 ปO ทมปhญหา 7.ชมชนต.นสก
สขภาพได.รบการแก.ไขอย�างเหมาะสม 8.ชมชนโคกกลาง
5 โครงการเยยมดแลสขภาพมารดา -เพอให.มารดาและบตรได.รบการ -หญงหลงคลอดและทารกแรกเกด 100,000 100,000 100,000 -มารดาและทารกแรก -มารดาและทารกได.รบการดแล กองทนฯ
หลงคลอดและทารกแรกเกดดแลสขภาพอย�างเหมาะสม 18 ชมชน ในเขตเทศบาลเมองบรรมย� (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) เกดได.รบการดแลครบ สขภาพทเหมาะสมไม�เกดภาวะ ทม.บร.
ในชมชน -เพอให.ทารกได.รบการเลยงด.วยนม ได.รบการเยยมดแลหลงคลอด 3 ครง ร.อยละ 65 แทรกซ.อนในระยะหลงคลอด
แม�อย�างเดยวนาน 6 เดอน ได.รบ -เดกแรกเกดได.รบนม
วคซนตามเกณฑ� ได.รบการประเมน แม�อย�างเดยวนาน 6 -ทารกได.รบการเลยงดอย�าง
พฒนาการช�วงวย เดอน เหมาะสม มการเจรญเตบโต
-เพอให.มารดาได.รบการตรวจ -เดกแรกเกดมนาหนก และมพฒนาการสมวย ได.รบ
หลงคลอดและได.รบการคมกาเนด > 2,500 กรม วคซนตามเกณฑ�
ด.วยวธทเหมาะสม ร.อยละ 80 -มาดาได.รบการคมกาเนดด.วย
-เดกแรกเกดได.รบ วธทเหมาะสม
วคซนตามเกณฑ�
ร.อยละ 100
งบประมาณและทผ�านมา
148
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 6 ป>องกน ควบคมโรคตดต9อ
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเฝ�าระวงโรค -เพอให.การดาเนนงานป�องกนและ -กจกรรมการเฝ�าระวงโรคโดยรบ/ส�ง 130,000 130,000 130,000 -อตราป:วยและอตราตาย -การควบคมโรคเป6นไป - กองทนฯ
ทางระบาดวทยา ควบคมโรคตดต�อเป6นไปอย�างม รายงานโรคต�อเนอง จดทาสถานการณ� (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ของโรคตดต�อทางระบาด อย�างรวดเรวและมประสทธภาพ ทม.บร.
ประสทธภาพ โดยใช.ระบาดวทยา โรคทสาคญและรายงานอย�างต�อเนอง วทยาลดลง ร.อยละ 10 -อตราป:วยของโรคทต.องเฝ�าระวง ศสช.รพ.บร.
ในการดาเนนงาน ทกสปดาห� ทางระบาดวทยาลดลง (สาขา 1,3)
-เพอเตรยมความพร.อมในด.านวสด -กจกรรมการสอบสวนโรคจะดาเนนการ ตามเป�าหมายของกระทรวง สสอ.เมอง
อปกรณ�เวชภณฑ� เคมภณฑ� และนา เฉพาะรายโรคทเป6นปhญหาและโรคตดต�อ สาธารณสข สสจ.บร
มนเชอเพลงทใช.ในการปฏบตงาน ทต.องเฝ�าระวงใน 18 ชมชน โดย ศสมช. 18
ป�องกนควบคมโรค * รวบรวมข.อมลผ.ป:วย ค.นหาขอบเขต ชมชน
การกระจายโรค
* เกบตวอย�างส�งตรวจวเคราะห�ทางห.อง
ปฏบตการ
* ดาเนนการป�องกนและควบคมโรค
* ประสานงาน SRRT และเครอข�ายใน
การเฝ�าระวงและควบคมโรค
* เขยนรายงานการสอบสวนโรค
* ประเมนผลการดาเนนงานเฝ�าระวง
และควบคมโรค
งบประมาณและทผ�านมา
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
149
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการรณรงค�กาจดลกนา -เพอเฝ�าระวง ป�องกน ควบคมการ -จดกจกรรมรณรงค�กาจดลกนาและแหล�ง 241,000 241,000 241,000 -ผลการสารวจค�า HI/CI - ประชาชนได.รบความร. - กองทนฯ
ยงลายป�องกนโรคไข.เลอดออกแพร�ระบาดของโรคไข.เลอดออก เพาะพนธ�ยงลายทกหลงคาเรอนโดยขบวน (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ในชมชนน.อยกว�า ร.อยละและมส�วนร�วมในการป�อง ทม.บร.
-เพอให.ความร.แก�ประชาชนในการ การมส�วนร�วมของภาคประชาชนในชมชน 10 กนตนเองจากโรคไข.เลอด - ศสช.
ป�องกนตนเองจากโรคไข.เลอดออก เดอนละ 1 ครง (12 ครงต�อปO) จานวน -ค�า CI ในวด โรงเรยน ออก 3 แห�ง
18 ชมชน และศนย�เดก เท�ากบ - ค�า HI ในชมชนน.อยกว�า 10
-ประชาสมพนธ�ให.ความร.รายหลงคาเรอน ร.อยละ 0 - ค�า CI ในวด โรงเรยนและศนย�
-จดหาวสดและอปกรณ�ในการดาเนนงาน -อตราป:วยโรคไข.เลอด เดกเท�ากบ 0
รณรงค� ออกลดลงไม�น.อยกว�า - อตราป:วยของโรคไข.เลอด
-ค�าตอบแทน อสม. ในการรณรงค� ร.อยละ 20 ของค�า ออกลดลงน.อยกว�าร.อยละ 20
สารวจควบคมกาจดลกนาและแห�งเพาะ มธยฐานย.อนหลง 5 ปO ของค�ามธยฐานย.อน หลง 5 ปO
พนธ�ยงลายเดอนละ 1 ครง (12 ครงต�อปO) -อตราตายไม�เกน
ในชมชน จานวน 6,500 หลงคาเรอน ๆ ร.อยละ 0.13
ละ 2 บาท
-จดกจกรรมรณรงค�ใหญ�ทวเขต
เทศบาลเมองบรรมย� โดยร�วมกบสถาบน
การศกษา อสม. และหน�วยงานทเกยว
ข.อง ปOละ 1 ครง
งบประมาณและทผ�านมา
150
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมพฒนาศกยภาพ -เพอให. อสม. มความร.ด.าน -อสม. ทง 18 ชมชน ออกตรวจสอบ - 26,600 - -อสม. มความร.ด.าน -อสม. มความร.ความเข.าใจ กองทนฯ
ด.านค.มครองผ.บรโภคแก� ค.มครองผ.บรโภค ฉลากผลตภณฑ�อาหารและเครองสาอางค� (งบกองทน) ค.มครองผ.บรโภคสามารถ ด.านค.มครองผ.บรโภคมากขน ทม.บร.
อาสาสมครสาธารณสขชมชน -เพอให. อสม. สามารถดาเนนการ ในร.านของชาและร.านเสรมสวย แล.ว ตรวจสอบฉลากผลตภณฑ�สามารถนาไปปฏบตได.อย�าง
ตรวจสอบฉลากผลตภณฑ�อาหาร รายงานให.ทราบทราบเมอดาเนนการ อาหาร สารปนเปZ[อนใน ถกต.อง
และผลตภณฑ�เครองสาอางค� เสรจสน อาหารและผลตภณฑ� -ประชาชนได.รบความปลอดภย
ในร.านของชาและร.านเสรมสวยได. -จดอบรมให.ความร.แก� อสม. 18 ชมชน เครองสาอางค�ได.อย�าง ในการบรโภคอาหารและใช.
-เพอให.ประชาชนได.รบความ จานวน 100 คน ระยะเวลา 1 วน ถกต.อง ร.อยละ 100 เครองสาอาง
ปลอดภยในการบรโภคอาหาร -ประชาชน ได.รบความ
และใช.เครองสาอางค�เพมขน ปลอดภยในการบรโภค
อาหารและเครองสาอางค�
คดเป6นร.อยละ 90 ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
แนวทางท 8 ส9งเสรมและพฒนาบคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน
งบประมาณและทผ�านมา
151
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเผยแพร�ประชาสมพนธ� -เพอผลตสอรปแบบต�าง ๆ เป6น -จดทาเอกสารแผ�นพบเผยแพร�การ 35,000 35,000 35,000 -ร.อยละ 90 ของ -ประชาชนในเขตเทศบาล กองทนฯ
กองทน การประชาสมพนธ�กองทนให. ดาเนนงานของกองทนหลกประกน (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) ประชาชนในเขต เมองบรรมย�ได.รบข.อมลข�าวสาร ทม.บร.
ประชาชนทราบ สขภาพเทศบาลเมองบรรมย� เทศบาลเมองบรรมย� และการดาเนนงานของกองทน
รบร.และเข.าใจสทธ
บทบาทหน.าทของ
กองทน
งบประมาณและทผ�านมา
แนวทางท 2 ส9งเสรมความร�และประชาสมพนธกจการของเทศบาล
152
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบรหารจดการกองทน -เพอให.การบรหารจดการกองทน -จดประชมสรปผลการดาเนนงาน 250,500 250,500 250,500 -คณะกรรมการกองทน -คณะกรรมการทกคนมความ กองทนฯ
เป6นไปอย�างมประสทธภาพ ประจาปOและพจารณารบรองแผน (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) มการประชมอย�างน.อย เข.าใจในบทบาทหน.าทของ ทม.บร.
ปฏบตงานด.านสาธารณสข 4 ครง ตนเอง
-จดประชมปรบปรงแผนและปรบเปลยน -คณะกรรมการสามารถ
โครงการตามความเหมาะสม บรหารจดการกองทนได.อย�างม
-จดประชมคณะกรรมการกองทน ประสทธภาพ
อย�างน.อยปOละ 4 ครง
-จดระดมความคดเหนในการจดทา
แผนกองทนปOละ 1 ครง
2 โครงการจ.างเหมาบคลากร -เพอให.มบคลากรช�วยงานด.านการ -จดหาบคลากรทมคณสมบตตรงตาม 96,000 96,000 96,000 -มบคลากรช�วยงาน - มบคลากรช�วยงานด.านการ กองทนฯ
ช�วยงานบนทกข.อมลงานการเงนบนทกข.อมลและช�วยงานการเงน หน.าททรบผดชอบ จานวน 1 คน (งบกองทน) (งบกองทน) (งบกองทน) กองทนหลกประกน บนทกข.อมลและช�วยงานการ ทม.บร.
และบญช และบญช สขภาพปOละ 1 คน เงนและบญช
แนวทางท 6 เสรมสร�างประสทธภาพการบรหารงานของเทศบาล
งบประมาณและทผ�านมา
153
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒนาหน�วยบรการ -เพอให.ประชาชนได.รบบรการด.าน -จดให.บรการด.านการรกษาพยาบาล 600,000 600,000 600,000 -ร.อยละ 100 ของผ.มา -ประชาชนได.รบบรการด.าน กอง
ปฐมภมเทศบาลเมองบรรมย� การรกษาพยาบาล ส�งเสรมคณภาพ ส�งเสรมสขภาพ ป�องกนควบคมโรคและ รบบรการทศนย�บรการ สาธารณสขทมคณภาพอย�าง สาธารณสขฯ
ป�องกนควบคมโรค และการฟABนฟ การฟABนฟสภาพมาตรฐานการให.บรการของ สาธารณสขได.รบการ ทวถง
สภาพอย�างมคณภาพ สานกงานหลกประกนสขภาพแห�งชาต บรการด.านสาธารณสข -มยาและเวชภณฑ�ไว.รกษา
-เพอให.มบคลากรปฏบตงานใน ทงในและนอกเวลาราชการ โดยม ทมประสทธภาพ ผ.ปGวยอย�างเพยงพอ
หน�วยบรการปฐมภมอย�างเพยงพอ ประชาชน มารบบรการปHละ 15,000 ราย -จดจ.างบคคลในการ -มบคลากรปฏบตงานในหน�วย
-เพอให.ประชาชนเข.าถงบรการ -จดให.มเจ.าหน.าทปฏบตงานนอกเวลา ให.บรการด.าน บรการปฐมภมอย�างเพยงพอ
ด.านสาธารณสขอย�างทวถง -จดจ.างบคลากรในการปฏบตงาน สาธารณสข 2 คน และมคณภาพ
-เพอให.มแพทย�ตรวจรกษา ในหน�วยบรการปฐมภม เช�นเจ.าหน.าท -ผ.ปGวยโรคเรอรง -ผ.ปGวยได.รบการเยยมบ.านจาก
พยาบาลประจาทหน�วยบรการ บนทกข.อมล ฯลฯ ผ.สงอาย ผ.พการได.รบ นกสขภาพครอบครวตาม
ปฐมภม -จดให.มการเยยมบ.านเชงรกในชมชน การเยยมบ.าน ปHละ 1 มาตรฐาน
ครง/คน
งบประมาณและทผ�านมา
รายละเอยดโครงการพฒนา
แผนพฒนาสามป- (พ.ศ. 2560 - 2562)
งบหลกประกนสขภาพถ�วนหน�า กองสาธารณสขและสงแวดล�อม เทศบาลเมองบรรมย
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
แนวทางท 1 ปรบปรงและขยายการบรการด�านการรกษาพยาบาล
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
154ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 2 ส8งเสรมและให�บรการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอก
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ.างเหมาผ.ให.บรการ -เพอให.ประชาชนได.รบบรการแพทย� -เปJดให.บรการการแพทย�แผนไทยท 200,000 200,000 200,000 -ร.อยละ 100 ของผ.รบ -ประชาชนได.รบบรการ กอง
แพทย�แผนไทย แผนไทย แพทย�ทางเลอกในการดแลศนย�บรการสาธารณสข 1 ในวน เวลา บรการแพทย�แผนไทย แพทย�แผนไทยอย�างถกต.องและ สาธารณสขฯ
สขภาพอนามย เช�น การนวด การอบราชการ และนอกเวลาราชการในวน ได.รบบรการทมคณภาพพอเพยง
สมนไพร การประคบสมนไพร จนทร� - ศกร� เวลา 16.30-20.30 น. -ภมปMญญาด.านการนวด
-เพอให.มผ.ให.บรการแพทย�แผนไทยซงมผ.มารบบรการปHละประมาณ แผนไทยได.รบการสนบสนน
อย�างเพยงพอกบความต.องการของ 1,500 ราย อนรกษ�เปPนสมบตของท.องถน
ประชาชน -จ.างเหมาผ.มความร.แพทย�แผนไทย
-เพอเปPนการส�งเสรมอาชพประชาชน สาหรบให.บรการอย�างเพยงพอ
และส�งเสรมภมปMญญาท.องถน ประมาณ 2 -3 คน
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
งบประมาณและทผ�านมา
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
155ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
แนวทางท 3 ปรบปรงและพฒนาประสทธภาพการรกษาพยาบาลและสถานพยาบาล
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
1 โครงการพฒนาศกยภาพและแลก -เพอพฒนาความร.บคลากร -บคลากรด.านสาธารณสขได.รบการ 300,000 300,000 300,000 -บคลากรสาธารณสข -บคลากรสาธารณสขได.รบการ กอง
เปลยนเรยนร.ของบคลากรด.านสาธารณสข พฒนาโดยการอบรมและแลกเปลยนเรยนร. ได.รบการอบรมและ พฒนาศกยภาพให.ทนต�อเทค สาธารณสขฯ
สาธารณสข -เพอศกษาดงานแลกเปลยนเรยนร. ปHละ 1 ครง ประมาณ 50 คน แลกเปลยนเรยนร. โนโลยททนสมย และความร.ใหม�
ของบคลากรสาธารณสข -บคลากรสาธารณสขได.รบการอบรมและ 200,000 200,000 200,000 ทหน�วยงานทเกยวข.อง ในการพฒนาการงานสาธารณสข
พฒนาความร.จากหน�วยงานอน ๆ ปHละ 4 ครง/ปH/คน
3 - 4 ครง/คน/ปH
2 โครงการปรบปรงซ�อมแซมอาคาร -เพอให.อาคารศนย�บรการ -ปรบปรงซ�อมแซมอาคารศนย�บรการ -ศนย�บรการได.รบการ -เพอให.ศนย�บรการสาธารณสข กอง
ศนย�บรการสาธารณสข เทศบาลสาธารณสข สามารถให.บรการ ใหม� ประกอบด.วย ปรบปรงต�อเตมพฒนา ใหม�ทนสมย สามารถให.บรการ สาธารณสขฯ
เมองบรรมย� ด.านสขภาพได.อย�างครบวงจร -ปรบปรงต�อเตมกนห.องและมงหลงคา 100,000 - - ให.ทนสมย มการจด ได.ครบวงจร ผ.รบบรการได.รบ
-เพอให.อาคารศนย�บรการ บรเวณด.านข.างห.องนงอปกรณ�การแพทย� ระบายอากาศและ ความสะดวกสบาย ปลอดภย
สาธารณสขสข ทนสมย เปPนท ด.านทศใต.ปรบระดบพนเรยบหรอลาดชน อณหภมสบายน�ารบ
ประทบใจของผ.รบบรการ และปพนกระเบองพนทห.องนงอปกรณ� บรการ
การแพทย�,ห.องนงลกประคบ,และป
กระเบองพนทด.านข.างทต�อเตมยาวถง
ด.านหน.าบนไดด.านข.างศนย�ฯ ทศใต.
-ตดตงเครองปรบอากาศห.องตรวจ 50,000 - -
คลนหวใจ/มะเรง ขนาด 9000 บทย
จานวน 1 เครอง
-ตดตงเครองปรบอากาศห.องระเบยง 100,000 - -
ชน 2 อาคารศนย�บรการฯ ขนาด
20,000 บทย 3 เครอง
-ตดตงม�านหน.าต�าง,ประตกระจกชน 2 100,000 - -
อาคารศนย�บรการฯ และกนม�านฉากพบ
ได.ประตหน.าห.องนาชน 2 ศนย�บรการฯ
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
งบประมาณและทผ�านมา
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
156
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านการบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
แนวทางท 4 ปรบปรงและพฒนาเครองมอเครองใช�ในการปฏบตงาน
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดหาครภณฑ�สาหรบ -เพอปรบปรงและจดให.มอปกรณ� -จดซอครภณฑ�สาหรบปฏบตงานทวไป -มคอมพวเตอร�ไว.ใช. -การปฏบตงานเกดความ กอง
ปฏบตงาน เครองมอเครองใช.ในการปฏบตงาน ประกอบด.วย งาน จานวน 1 เครอง สะดวกรวดเรว เพยงพอต�อ สาธารณสขฯ
ทวไปอย�างเหมาะสมและเพยงพอ 1.เครองคอมพวเตอร�เพร.อมอปกรณ� 50,000 - - -มเครองปMBมนาสาหรบ การใช.งาน ทาให.การปฏบต
- เพอให.การปฏบตงานเปPนไปด.วย จานวน 1 ชด ใช.งาน จานวน 1 งานมประสทธภาพมากยงขน
ความเรยบร.อยและมประสทธภาพ 2.จดซอเครองปMVมนาสาหรบใช.ท 50,000 - - เครอง -มรถไว.ใช.งาน ทาให.การ
ยงขน ศนย�บรการสาธารณสขฯ -รถยนต�ได.รบการทาส ปฏบตงานมประสทธภาพ
3.ซ�อมรถ ทาสรถใหม� พร.อมตดตง 100,000 - - รถใหม� จานวน 1 คน
ฟHล�มกรองแสงรอบตวรถ (งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
งบประมาณและทผ�านมา
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
(งบหลกประกนสขภาพถ.วนหน.า)
157
ยทธศาสตรจงหวดท 2 ด�านสงคมและคณภาพชวต
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท. ในเขตจงหวดท 3 การพฒนาคณภาพชวต
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดซอวสด ครภณฑ� -เพอให.มวสด ครภณฑ�วทยาศาสตร� -จดซอวสด ครภณฑ�วทยาศาสตร�การ - 500,000 500,000 500,000 -เพอให.มวสด ครภณฑ� -มวสดครภณฑ�ทมความจาเป<น กอง
วทยาศาสตร�การแพทย� และวสด การแพทย� วสด/ ครภณฑ�ทใช.ในการ แพทย�และวสดครภณฑ�ทใช.ในการปฏบต (เงนทน (เงนทน (เงนทน วทยาศาสตร�หรอการแพทย� ในการปฏบตงานอย�างเพยงพอ สาธารณสขฯ
ครภณฑ�สานกงาน ปฏบตงานสาหรบบรการประชาชน งานทจาเป<นไว.ใช.ในการให.บรการผ.ปCวย หมนเวยน) หมนเวยน) หมนเวยน) ทได.มาตรฐานและวสด
เช�น ยา,Forcep,กรรไกร,เครองขดหนปน ครภณฑ�ทใช.ในการ
ซองซลสาหรบนงเครองมอ ลกประคบ ปฏบตงานทจาเป<นไว.ใช.ใน
วสด อปกรณ�คอมพวเตอร� ใบเสรจรบเงน การให.บรการผ.ปCวย
สตกเกอร�ยา ซองยา ฯลฯ
2 โครงการจดซอยาและเวชภณฑ� -เพอให.มยา,เวชภณฑ�ทางการแพทย� -จดซอยา/เวชภณฑ�ทางการแพทย� 100,000 100,000 100,000 -เพอให.มยา/เวชภณฑ�ทาง -มยา/เวชภณฑ�ทางการแพทย� กอง
ทางการแพทย� ทจาเป<นอย�างเพยงพอในการ ทจาเป<นต�อการปฏบตงาน ไว.สาหรบให. (เงนทน (เงนทน (เงนทน การแพทย�ทจาเป<นอย�าง ทมความจาเป<นในการปฏบตงาน สาธารณสขฯ
ปฏบตงานให.บรการแก�ประชาชน บรการแก�ประชาชน/ผ.มารบบรการ หมนเวยน) หมนเวยน) หมนเวยน) เพยงพอในการให.บรการ ให.บรการอย�างเพยงพอ
/ผ.มารบบรการทงในและนอก แก�ประชาชน/ผ.มารบ
สถานท บรการ
งบประมาณและทผ�านมา
รายละเอยดโครงการพฒนา
แผนพฒนาสามป- (พ.ศ. 2560 - 2562)
งบเงนทนหมนเวยนค4ารกษาพยาบาลและเวชภณฑ กองสาธารณสขและสงแวดล�อม เทศบาลเมองบรรมย
ยทธศาสตรท 5 การพฒนาระบบสาธารณสข
แนวทางท 1 ปรบปรงและขยายการบรการด�านการรกษาพยาบาล
158
ยทธศาสตรจงหวดท 5 ด�านบรหารจดการ
- ยทธศาสตรการพฒนาของ อปท.ในเขตจงหวดท 5 การพฒนาขดสมรรถนะองคกร
ท โครงการ วตถประสงค� เป�าหมาย ตวชวด ผลทคาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได.รบ รบผดชอบหลก
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดหาครภณฑ� -เพอปรบปรงและจดให.มอปกรณ� -จดซอครภณฑ�สาหรบใช.งาน -การปฎบตงาน -เพอเพมประสทธภาพ สถาน
สาหรบปฏบตงานทวไป เครองมอเครองใช.ในการปฏบตงานสถานธนานบาลเทศบาลเมองบรรมย� สถานธนานบาล การทางานให.รวดเรว ธนานบาล
ของสถานธนานบาลเทศบาล ทวไปอย�างเหมาะสมและเพยงพอ 1.เครองชงทองคาแบบดจตอล 50,000 - - มประสทธภาพ ถกต.องชดเจน เทศบาล
เมองบรรมย� จานวน 1 เครอง เปCนเครองชงไฟฟ�า เพมขน ร.อยละ เมองบรรมย�
สาหรบชงทองคา แบบชงด.านบน 100
สามารถชงนาหนกทองได. 2,000 กรม
ขนไปมหน.าจอแสดงรายการทชง
อ�านนาหนกชดเจน
ยทธศาสตรท 7 การพฒนาการเมอง การบรหารและการบรการประชาชน
แนวทางท 9 ปรบปรงกจการพาณชยของเทศบาล
งบประมาณและทผ�านมา
(งบสถานธนานบาล)
รายละเอยดโครงการพฒนา
แผนพฒนาสามป0 (พ.ศ. 2560 - 2562)
งบสถานธนานบาลเทศบาลเมองบรรมย
159
แบบ ผ.02
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม1 โครงการซอมสร างถนนลาดยางแอสฟ�ลท�ตกคอนกรต 4,350,000 - - 4,350,000 -กองชางเทศบาล
แบบโอเวอร�เลย� จากถนนสายสนตสข เขตเทศบาล เมองบรรมย�เมองบรรมย�ถงแยกสนตสข 1 หมท 11 บ านชมเหด -องค�การบรหารตาบลชมเหด อาเภอเมองบรรมย� จงหวดบรรมย� สวนจงหวดบรรมย�
2 โครงการกอสร างถนน คสล. พร อมทอระบายนา 650,000 - - 650,000 -กองชางเทศบาลและบอพก คสล. ถนนข างบ านเลขท 164/5 เมองบรรมย�ชมชนชมเหด สดเขตเทศบาลเมองบรรมย� -องค�การบรหารเชอมตอเขตเทศบาลเมองชมเหด อาเภอเมองบรรมย� สวนจงหวดบรรมย�จงหวดบรรมย�
5,000,000 - - 5,000,000
บญชประสานโครงการพฒนาองค!กรปกครองส"วนท$องถนโดยเทศบาลเมองบรรมย! ตาบลในเมอง อาเภอเมองบรรมย! จงหวดบรรมย!
ตามกรอบการประสานแผนท 2 เป5นโครงการทประชาชนในเขตองค!กรปกครองส"วนท$องถนตงแต" 2 แห"งขนไป ได$รบประโยชน!และได$ทาความตกลงกนได$ว"าจะดาเนนการร"วมกนเพอแก$ไขป:ญหา
งบประมาณ(บาท)
รวมทงสนจานวน 2 โครงการ
ชอโครงการ/กจกรรมลาดบ
ทหน"วยงานทรบผดชอบ
160
โครงการลาดบท 1 โครงการซ�อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ�ลท�ตกคอนกรต แบบโอเวอร�เลย� จากถนนสายสนตสข
เขตเทศบาลเมองบรรมย� ถงแยกสนตสข 1 หม�ท 11 บ�านชมเหด ตาบลชมเหด อาเภอเมองบรรมย� จงหวดบรรมย�
----------------------
หลกการและเหตผล ด�วยเทศบาลเมองบรรมย� เป�นศนย�กลางความเจรญของจงหวดบรรมย� มหน#วยงานดาเนนกจการ และเพอรองรบการเจรญเตบโตและการท#องเทยวของเมองและจงหวดบรรมย� และเทศบาลได�รบการร�องขอจากประชาชนให�ดาเนนการปรบปรงถนนและทางเดนหลายแห#งภายในเขตเทศบาลเมองบรรมย� ทงนเพอบาบดความเดอดร�อนและอานวยความสะดวกปลอดภยให�แก#ประชาชนในการคมนาคมสญจรไปมา และเพอความเป�นระเบยบเรยบร�อยสวยงามแก#ท�องถน แต#เนองจากข�อจากดด�านงบประมาณดาเนนการ เทศบาลเมองบรรมย� จงได�จดทาโครงการซ#อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ6ลท�ตกคอนกรต แบบโอเว#อร�เลย� จากถนนสายสนตสข เขตเทศบาลเมองบรรมย� ถงแยกสนตสข 1 หม#ท 11 บ�านชมเหด ตาบลชมเหด อาเภอเมองบรรมย� จงหวดบรรมย� เพอขอรบการสนบสนนงบประมาณจากองค�การบรหารส#วนจงหวดบรรมย� และเพอให�เกดการประสานแผนโครงการนาบรรจเข�าแผนพฒนาสามป: (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค�การบรหารส#วนจงหวดบรรมย� เพอรองรบการจดสรรงบประมาณดาเนนการในอนาคตต#อไป
วตถประสงค� 1. เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให�ได�มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร�อมระบบระบายนาอย#างทวถงและมประสทธภาพ 2. เพออานวยความสะดวกและปลอดภยในการสญจรไปมาระหว#างกนของประชาชนและนกท#องเทยว 3. เพอความเป�นระเบยบเรยบร�อยสวยงามแก#ท�องถน
เป1าหมาย
- ซ#อมสร�างถนนลาดยางแอสฟ6ลท�ตกคอนกรต แบบโอเว#อร�เลย� จากถนนสายสนตสข เขตเทศบาลเมองบรรมย�ถงแยกสนตสข 1 หม#ท 11 บ�านชมเหด ตาบลชมเหด อาเภอเมองบรรมย� จงหวดบรรมย� จานวน 1 สาย
วธดาเนนการ
- ซ#อมสร�างถนนลาดยางผวแอสฟ6ลท�ตกคอนกรต แบบโอเว#อร�เลย� ช#วงท 1 ขนาดผวจราจรกว�างเฉลย 4.60 เมตร ความยาวประมาณ 650 เมตร ความหนา เฉลย 0.04 เมตร พนทไม#น�อยกว#า 4,095 ตารางเมตร
161
ช#วงท 2 ขนาดผวจราจรกว�าง 7.00-9.00 เมตร ความยาวประมาณ 688 เมตร ความหนา เฉลย 0.04 เมตร พนทดาเนนการ 5,504 ตารางเมตร ช#วงท 3 ขนาดผวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลย 0.04 เมตร พนท ดาเนนการ 2,400 ตารางเมตร ช#วงท 4 ขนาดผวจราจรกว�าง 7.00 เมตร ยาว 468 เมตร หนาเฉลย 0.04 เมตร พนท ดาเนนการ 3,276 ตารางเมตร ระยะเวลาดาเนนการ
- ป:งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ
- งบประมาณ 4,350,000 บาท (สล�านสามแสนห�าหมนบาทถ�วน)
ผ�รบผดชอบโครงการ
- กองช#าง เทศบาลเมองบรรมย� - องค�การบรหารส#วนจงหวดบรรมย�
ผลทคาดว�าจะได�รบ 1. การคมนาคมและการสญจรไปมาของประชาชนและมความสะดวกขน 2. เสรมสร�างความเจรญแก#บ�านเมองและท�องถน 3. ได�ถนนทมนคงแขงแรง ประหยดค#าซ#อมดแลรกษา **********************************
162
โครงการลาดบท 2 โครงการก�อสร�างถนน คสล. พร�อมท�อระบายนาและบ�อพก ค.ส.ล. ถนนข�างบ�านเลขท 164/5
ชมชนชมเหด สดเขตเทศบาลเมองบรรมย,เชอมต�อเขตเทศบาลเมองชมเหด อาเภอเมองบรรมย, จงหวดบรรมย,
----------------------
หลกการและเหตผล ด�วยเทศบาลเมองบรรมย� เป�นศนย�กลางความเจรญของจงหวดบรรมย� มหน#วยงานดาเนนกจการ และเพอรองรบการเจรญเตบโตและการท#องเทยวของเมองและจงหวดบรรมย� และเทศบาลได�รบการร�องขอจากประชาชนให�ดาเนนการปรบปรงถนนและทางเดนหลายแห#งภายในเขตเทศบาลเมองบรรมย� ทงนเพอบาบดความเดอดร�อนและอานวยความสะดวกปลอดภยให�แก#ประชาชนในการคมนาคมสญจรไปมา และเพอความเป�นระเบยบเรยบร�อยสวยงามแก#ท�องถน แต#เนองจากข�อจากดด�านงบประมาณดาเนนการ เทศบาลเมองบรรมย� จงได�จดทาโครงการก#อสร�างถนน คสล. พร�อมท#อระบายนาและบ#อพก ค.ส.ล. ถนนข�างบ�านเลขท 164/5 ชมชนชมเหดสดเขตเทศบาลเมองบรรมย�เชอมต#อเขตเทศบาลเมองชมเหด อาเภอเมองบรรมย� จงหวดบรรมย� เพอขอรบการสนบสนนงบประมาณจากองค�การบรหารส#วนจงหวดบรรมย� และเพอให�เกดการประสานแผนโครงการนาบรรจเข�าแผนพฒนาสามป; (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค�การบรหารส#วนจงหวดบรรมย� เพอรองรบการจดสรรงบประมาณดาเนนการในอนาคตต#อไป
วตถประสงค, 1. เพอปรบปรงถนนในเขตเทศบาลให�ได�มาตรฐาน มนคง แขงแรงพร�อมระบบระบายนาอย#างทวถงและมประสทธภาพ 2. เพออานวยความสะดวกและปลอดภยในการสญจรไปมาระหว#างกนของประชาชนและนกท#องเทยว 3. เพอความเป�นระเบยบเรยบร�อยสวยงามแก#ท�องถน
เป3าหมาย
- ก#อสร�างถนน คสล. พร�อมท#อระบายนาและบ#อพก ค.ส.ล. ถนนข�างบ�านเลขท 164/5 ชมชนชมเหด สดเขตเทศบาลเมองบรรมย�เชอมต#อเขตเทศบาลเมองชมเหด อาเภอเมองบรรมย� จงหวดบรรมย� จานวน 1 สาย
วธดาเนนการ
- ก#อสร�างถนน คสล. พร�อมท#อระบายนาและบ#อพก ค.ส.ล. สาย A ขนาดผวจราจรกว�างเฉลย 4.30 เมตร ความยาวประมาณ 118 เมตร พนทไม#น�อยกว#า 490 ตารางเมตร บ#อพก 16 บ#อ ท#อระบายนายาว 102 เมตร (วางท#อระบายนากลางถนน)
163
สาย B ขนาดผวจราจรกว�างเฉลย 4.30 เมตร ความยาวประมาณ 50 เมตร พนทไม#น�อยกว#า 208 ตารางเมตร บ#อพก 7 บ#อ ท#อระบายนายาว 43 เมตร (วางท#อระบายนากลางถนน)
ระยะเวลาดาเนนการ - ป;งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ - งบประมาณ 650,000 บาท (หกแสนห�าหมนบาทถ�วน)
ผ�รบผดชอบโครงการ - กองช#าง เทศบาลเมองบรรมย�
- องค�การบรหารส#วนจงหวดบรรมย�
ผลทคาดว�าจะได�รบ 1. การคมนาคมและการสญจรไปมาของประชาชนและมความสะดวกขน 2. เสรมสร�างความเจรญแก#บ�านเมองและท�องถน 3. ได�ถนนทมนคงแขงแรง ประหยดค#าซ#อมดแลรกษา ***************************************
164
ยทธศาสตร
จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ
1) ยทธศาสตรการพฒนาด�านโครงสร�างพนฐาน
1.1 ก�อสราง ปรบปรง บารงรกษาถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนา 15 440,260,000 16 22,373,700 7 21,361,000 38 483,994,700
1.2 ตดตง ปรบปรงและขยายเขตไฟฟ*าสาธารณะ 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 6 3,600,000
1.3 พฒนาระบบจราจร 7 16,550,000 7 34,580,000 4 2,890,000 18 54,020,000
1.4 ประสานงานและสนบสนนการปรบปรงและขยายบรการ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
ของการประปาภมภาค
รวม 25 458,110,000 26 58,253,700 14 25,551,000 65 541,914,700
2) ยทธศาสตรการพฒนาสงแวดล�อมและการจดการทรพยากรธรรมชาต
2.1 สรางจตสานกและความตระหนกในการจดการทรพยากรธรรมชาต 4 160,000 3 140,000 4 160,000 11 460,000
และสงแวดลอม
2.2 เฝ*าระวงและป*องกนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 21 511,060,000 16 46,127,000 16 36,145,000 53 593,332,000
2.3 ปรบปรงระบบและพฒนาประสทธภาพการรกษาความสะอาดและ 3 13,488,800 2 12,688,800 2 12,688,800 7 38,866,400
การจดเกบขยะมลฝอยและสงปฏกล
2.4 ปรบปรงสภาพแวดลอม เพมพนทสเขยว และพฒนาภมทศนAของบานเมอง 9 34,232,000 13 51,832,000 5 17,164,000 27 103,228,000
รวม 37 558,940,800 34 110,787,800 27 66,157,800 98 735,886,400
3) ยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจ
3.1 พฒนา ส�งเสรมอาชพ และกระจายรายไดใหแก�ประชาชนโดยยดหลก 2 570,000 2 570,000 2 570,000 6 1,710,000
เศรษฐกจพอเพยง
3.2 พฒนาและส�งเสรมการท�องเทยวโดยการมส�วนร�วมของประชาชน 2 100,000 3 1,100,000 3 2,100,000 8 3,300,000
รวม 4 670,000 5 1,670,000 5 2,670,000 14 5,010,000
บญชสรปโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป8 (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมองบรรมย (ภาพรวมทกแหล>งงบประมาณ)
ป8 2560 ป8 2561 ป8 2562 รวม 3 ป8
แบบ ผ.03
165
ยทธศาสตร
จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ
4) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ความมนคงของมนษยและความเข�มแขง
ของชมชนโดยกระบวนการมส>วนร>วม
4.1 เสรมสรางความเขมแขงของชมชนและส�งเสรมการมส�วนร�วม 15 1,250,000 15 1,250,000 15 1,250,000 45 3,750,000
ของประชาชนในการพฒนาทองถน
4.2 เสรมสรางสวสดการสงคมและการสงเคราะหAผดอยโอกาส 5 23,683,200 4 22,683,200 4 22,683,200 13 69,049,600
4.3 การเชดชคณธรรม จรยธรรมบคคลในชมชน 2 20,000 2 120,000 2 20,000 6 160,000
รวม 22 24,953,200 21 24,053,200 21 23,953,200 64 72,959,600
5) ยทธศาสตรการพฒนาระบบสาธารณสข
5.1 ปรบปรงและขยายการบรการดานการรกษาพยาบาล 14 1,899,300 14 1,899,300 14 1,899,300 42 5,697,900
5.2 ส�งเสรมและใหบรการแพทยAแผนไทยและแพทยAทางเลอก 2 300,000 3 400,000 2 300,000 7 1,000,000
5.3 ปรบปรงและพฒนาประสทธภาพการรกษาพยาบาลและสถานบรการ 6 21,127,000 4 777,200 4 777,200 14 22,681,400
5.4 ส�งเสรมระบบงานสาธารณสขมลฐาน 3 838,700 3 838,700 3 838,700 9 2,516,100
5.5 ส�งเสรมระบบงานสรางเสรมสขภาพอนามย 5 690,000 5 690,000 5 690,000 15 2,070,000
5.6 ป*องกน ควบคมโรคตดต�อ 3 451,000 3 451,000 3 451,000 9 1,353,000
5.7 ป*องกนการตดยาและสารเสพตด - - - - - - - -
5.8 ส�งเสรมและพฒนาบคลากรสถานประกอบการสาธารณะใหไดมาตรฐาน 8 14,371,600 6 1,098,200 5 1,071,600 19 16,541,400
5.9 ปรบปรงและพฒนากจการโรงฆ�าสตวAและควบคมการเลยงสตวA - - 1 26,000,000 - - 1 26,000,000
รวม 41 39,677,600 39 32,154,400 36 6,027,800 116 77,859,800
ป8 2562 รวม 3 ป8ป8 2560 ป8 2561
166
ยทธศาสตร
จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ
6) ยทธศาสตรการพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ
และภมปCญญาท�องถน
6.1 พฒนาการบรหารและบคลากรทางการศกษา 14 12,535,000 14 12,538,000 14 12,540,000 42 37,613,000
6.2 ปรบปรงการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา 32 32,036,400 32 32,036,400 32 32,036,400 96 96,109,200
6.3 ขยายบรการและโอกาสทางการศกษา 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000
6.4 สนบสนนการศกษาของเดกนกเรยนทขาดแคลน 4 34,176,100 4 34,176,100 4 34,176,100 12 102,528,300
6.5 ปรบปรงอาคารสถานทและอปกรณAการเรยนการสอน 33 52,036,500 1 600,000 1 600,000 34 52,346,500
6.6 เสรมสรางจรยธรรมและลกษณะนสยของนกเรยน 4 195,000 4 195,000 4 195,000 12 585,000
6.7 ส�งเสรมและอนรกษAวฒนธรรมประเพณทองถน 13 2,694,500 13 2,696,500 13 2,698,000 39 8,089,000
6.8 ส�งเสรมกฬานนทนาการและกจการเยาวชน 9 2,712,000 9 2,712,000 9 2,712,000 27 8,136,000
รวม 110 136,685,500 77 84,654,000 77 84,657,500 264 305,997,000
7) ยทธศาสตรการพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
7.1 ส�งเสรมความร ความเขาใจ และการมส�วนร�วมในการปกครองทองถน 4 2,910,000 3 410,000 3 410,000 10 3,730,000
7.2 ส�งเสรมความรและประชาสมพนธAกจการของเทศบาล 3 4,210,200 1 35,000 1 35,000 5 4,280,200
7.3 การส�งเสรมและพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของบคลากร 10 2,561,000 9 2,481,000 11 4,061,000 30 9,103,000
7.4 ปรบปรงและพฒนาเครองมอเครองใชในการปฏบตงาน 10 1,865,560 4 5,026,000 3 880,000 17 7,771,560
7.5 ก�อสราง ปรบปรงสถานทปฏบตงาน 8 6,530,000 1 20,000 1 20,000 10 6,570,000
7.6 เสรมสรางประสทธภาพการบรหารงานของเทศบาล 10 1,607,500 10 2,391,500 10 2,741,500 30 6,740,500
7.7 ปรบปรง ประสทธภาพการจดเกบรายไดของเทศบาล 5 517,000 4 480,000 4 480,000 13 1,477,000
7.8 เสรมสรางความมนคงปลอดภยและความสงบเรยบรอยของประชาชน 11 10,327,500 8 47,287,000 10 6,457,000 29 64,071,500
7.9 ปรบปรงกจการพาณชยAของเทศบาล 1 50,000 - - - - - -
รวม 62 30,578,760 39 58,095,500 42 15,049,500 144 103,723,760
รวมทงสน 301 1,249,615,860 241 369,668,600 222 224,066,800 765 1,843,351,260
ป8 2560 ป8 2561 ป8 2562 รวม 3 ป8
167
ยทธศาสตร
จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ
1) ยทธศาสตรการพฒนาด�านโครงสร�างพนฐาน
1.1 ก�อสร�าง ปรบปรง บารงรกษาถนน สะพาน ทางเท�าและระบบระบายนา 15 440,260,000 16 22,373,700 7 21,361,000 38 483,994,700
1.2 ตดตง ปรบปรงและขยายเขตไฟฟ*าสาธารณะ 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 6 3,600,000
1.3 พฒนาระบบจราจร 7 16,550,000 7 34,580,000 4 2,890,000 18 54,020,000
1.4 ประสานงานและสนบสนนการปรบปรงและขยายบรการ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
ของการประปาภมภาค
รวม 25 458,110,000 26 58,253,700 14 25,551,000 65 541,914,700
2) ยทธศาสตรการพฒนาสงแวดล�อมและการจดการทรพยากรธรรมชาต
2.1 สร�างจตสานกและความตระหนกในการจดการทรพยากรธรรมชาต 4 160,000 3 140,000 4 160,000 11 460,000
และสงแวดล�อม
2.2 เฝ*าระวงและป*องกนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดล�อม 21 511,060,000 16 46,127,000 16 36,145,000 53 593,332,000
2.3 ปรบปรงระบบและพฒนาประสทธภาพการรกษาความสะอาดและ 3 13,488,800 2 12,688,800 2 12,688,800 7 38,866,400
การจดเกบขยะมลฝอยและสงปฏกล
2.4 ปรบปรงสภาพแวดล�อม เพมพนทสเขยว และพฒนาภมทศนAของบ�านเมอง 9 34,232,000 13 51,832,000 5 17,164,000 27 103,228,000
รวม 37 558,940,800 34 110,787,800 27 66,157,800 98 735,886,400
3) ยทธศาสตรการพฒนาเศรษฐกจ
3.1 พฒนา ส�งเสรมอาชพ และกระจายรายได�ให�แก�ประชาชนโดยยดหลก 2 570,000 2 570,000 2 570,000 6 1,710,000
เศรษฐกจพอเพยง
3.2 พฒนาและส�งเสรมการท�องเทยวโดยการมส�วนร�วมของประชาชน 2 100,000 3 1,100,000 3 2,100,000 8 3,300,000
รวม 4 670,000 5 1,670,000 5 2,670,000 14 5,010,000
ป5 2561 ป5 2562
บญชสรปโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป5 (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมองบรรมย (โครงการ/กจกรรม เพอนาไปจดทาเทศบญญตงบประมาณรายจ>าย ประจาป5งบประมาณ พ.ศ. 2560)
ป5 2560 รวม 3 ป5
แบบ ผ.03
168
ยทธศาสตร
จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ
4) ยทธศาสตรการพฒนาสงคม ความมนคงของมนษยและความเข�มแขง
ของชมชนโดยกระบวนการมส>วนร>วม
4.1 เสรมสร�างความเข�มแขงของชมชนและส�งเสรมการมส�วนร�วม 15 1,250,000 15 1,250,000 15 1,250,000 45 3,750,000
ของประชาชนในการพฒนาท�องถน
4.2 เสรมสร�างสวสดการสงคมและการสงเคราะหAผ�ด�อยโอกาส 5 23,683,200 4 22,683,200 4 22,683,200 13 69,049,600
4.3 การเชดชคณธรรม จรยธรรมบคคลในชมชน 2 20,000 2 120,000 2 20,000 6 160,000
รวม 22 24,953,200 21 24,053,200 21 23,953,200 64 72,959,600
5) ยทธศาสตรการพฒนาระบบสาธารณสข
5.1 ปรบปรงและขยายการบรการด�านการรกษาพยาบาล - - - - - - - -
5.2 ส�งเสรมและให�บรการแพทยAแผนไทยและแพทยAทางเลอก - - 1 100,000 - - 1 100,000
5.3 ปรบปรงและพฒนาประสทธภาพการรกษาพยาบาลและสถานบรการ 4 20,277,000 3 277,200 3 277,200 10 20,831,400
5.4 ส�งเสรมระบบงานสาธารณสขมลฐาน 2 735,000 2 735,000 2 735,000 6 2,205,000
5.5 ส�งเสรมระบบงานสร�างเสรมสขภาพอนามย - - - - - - - -
5.6 ป*องกน ควบคมโรคตดต�อ 1 80,000 1 80,000 1 80,000 3 240,000
5.7 ป*องกนการตดยาและสารเสพตด - - - - - - - -
5.8 ส�งเสรมและพฒนาบคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน 8 14,371,600 5 1,071,600 5 1,071,600 18 16,514,800
5.9 ปรบปรงและพฒนากจการโรงฆ�าสตวAและควบคมการเลยงสตวA - - 1 26,000,000 - - 1 26,000,000
รวม 15 35,463,600 13 28,263,800 11 2,163,800 39 65,891,200
ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 รวม 3 ป5
169
ยทธศาสตร
จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ
6) ยทธศาสตรการพฒนาการศกษา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ
และภมปDญญาท�องถน
6.1 พฒนาการบรหารและบคลากรทางการศกษา 14 12,535,000 14 12,538,000 14 12,540,000 42 37,613,000
6.2 ปรบปรงการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา 32 32,036,400 32 32,036,400 32 32,036,400 96 96,109,200
6.3 ขยายบรการและโอกาสทางการศกษา 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000
6.4 สนบสนนการศกษาของเดกนกเรยนทขาดแคลน 4 34,176,100 4 34,176,100 4 34,176,100 12 102,528,300
6.5 ปรบปรงอาคารสถานทและอปกรณAการเรยนการสอน 33 52,036,500 1 600,000 1 600,000 34 52,346,500
6.6 เสรมสร�างจรยธรรมและลกษณะนสยของนกเรยน 4 195,000 4 195,000 4 195,000 12 585,000
6.7 ส�งเสรมและอนรกษAวฒนธรรมประเพณท�องถน 13 2,694,500 13 2,696,500 13 2,698,000 39 8,089,000
6.8 ส�งเสรมกฬานนทนาการและกจการเยาวชน 9 2,712,000 9 2,712,000 9 2,712,000 27 8,136,000
รวม 110 136,685,500 77 84,654,000 77 84,657,500 264 305,997,000
7) ยทธศาสตรการพฒนาการเมอง การบรหาร และการบรการประชาชน
7.1 ส�งเสรมความร� ความเข�าใจ และการมส�วนร�วมในการปกครองท�องถน 4 2,910,000 3 410,000 3 410,000 10 3,730,000
7.2 ส�งเสรมความร�และประชาสมพนธAกจการของเทศบาล 2 4,175,200 - - - - 2 4,175,200
7.3 การส�งเสรมและพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของบคลากร 10 2,561,000 9 2,481,000 11 4,061,000 30 9,103,000
7.4 ปรบปรงและพฒนาเครองมอเครองใช�ในการปฏบตงาน 9 1,665,560 4 5,026,000 3 880,000 16 7,571,560
7.5 ก�อสร�าง ปรบปรงสถานทปฏบตงาน 8 6,530,000 1 20,000 1 20,000 10 6,570,000
7.6 เสรมสร�างประสทธภาพการบรหารงานของเทศบาล 8 1,261,000 8 2,045,000 8 2,395,000 24 5,701,000
7.7 ปรบปรง ประสทธภาพการจดเกบรายได�ของเทศบาล 5 517,000 4 480,000 4 480,000 13 1,477,000
7.8 เสรมสร�างความมนคงปลอดภยและความสงบเรยบร�อยของประชาชน 11 10,327,500 8 47,287,000 10 6,457,000 29 64,071,500
7.9 ปรบปรงกจการพาณชยAของเทศบาล - - - - - - - -
รวม 57 29,947,260 37 57,749,000 40 14,703,000 134 102,399,260
รวมทงสน 270 1,244,770,360 213 365,431,500 195 219,856,300 678 1,830,058,160
ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 รวม 3 ป5
170
ยทธศาสตร
จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ
5) ยทธศาสตรการพฒนาระบบสาธารณสข
5.1 ปรบปรงและขยายการบรการด�านการรกษาพยาบาล 12 699,300 12 699,300 12 699,300 36 2,097,900
5.2 ส�งเสรมและให�บรการแพทย%แผนไทยและแพทย%ทางเลอก 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
5.4 ส�งเสรมระบบงานสาธารณสขมลฐาน 1 103,700 1 103,700 1 103,700 3 311,100
5.5 ส�งเสรมระบบงานสร�างเสรมสขภาพอนามย 5 690,000 5 690,000 5 690,000 15 2,070,000
5.6 ป1องกน ควบคมโรคตดต�อ 2 371,000 2 371,000 2 371,000 6 1,113,000
5.8 ส�งเสรมและพฒนาบคลากรสถานประกอบการสาธารณะให�ได�มาตรฐาน - - 1 26,600 - - 1 26,600
รวม 21 1,964,000 22 1,990,600 21 1,964,000 64 5,918,600
7) ยทธศาสตรการพฒนาการเมอง การบรหารและการบรการประชาชน
7.2 ส�งเสรมความร�และประชาสมพนธ%กจการของเทศบาล 1 35,000 1 35,000 1 35,000 3 105,000
7.6 เสรมสร�างประสทธภาพการบรหารงานของเทศบาล 2 346,500 2 346,500 2 346,500 6 1,039,500
รวม 3 381,500 3 381,500 3 381,500 9 1,144,500
รวมทงสน 24 2,345,500 25 2,372,100 24 2,345,500 73 7,063,100
บญชสรปโครงการพฒนาแผนพฒนาสามป5 (พ.ศ. 2560 - 2562)
งบกองทนหลกประกนสขภาพระดบท;องถนหรอพนท (กปสท.) กองสาธารณสขและสงแวดล;อม เทศบาลเมองบรรมย
ป5 2560 ป5 2561 ป5 2562 รวม 3 ป5
แบบ ผ.03
���
��������
� ����������������
� ����������������
� ����������������
� ����������������
�����������������������������
!"# $%&'$%()*+,-./.0/%'%10/%23/40/%%&05/6./'/+
#7889888
#7889888
#7889888
:;<=>><>>>
!"? @A)B@%1C*+,DE3'%10/%*6F.G*H4IF.*+,*6F.GF/)B+JK0
#?889888
#?889888
#?889888
:L>><>>>
!"M $%&'$%()*+,6&N4/$%,@1FO1P/60/%%&05/6./'/+*+,@Q/4'%10/%
?R!89888
#!889888
#!889888
S;<=�><>>>
��
S;<L�><>>>
:;<:>><>>>
:;<:>><>>>
;>S<T�><>>>
UV .(FOW/@X%G0/%6&N4/0/%BCJK) 0/%'%1E/%*+,0/%'%10/%$%,Y/Y4
U"Z $%&'$%()*+,6&N4/B[%J\K)CJKB[%J\K)DY3D40/%$]1'&X1)/4
#?889888
#?889888
��
;T>><>>>
;T>><>>>
����_��_�
�;<=�><>>>
:;<:>><>>>
:;<:>><>>>
;;S<S�><>>>
��abc�������������
de����������f��g�h�h�T�L>�i�T�LT�
��jk����������l��mn��j�n����o���������dk��p�d�qkno���r����kr�so���c����
�f�T�L>
�f�T�L;
�f�T�LT
����:���fd���eh>:
172
ยทธศาสตร
จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ จานวนโครงการ งบประมาณ
5) ยทธศาสตรการพฒนาการสาธารณสข
5.1 ปรบปรงและขยายการบรการด�านการรกษาพยาบาล 1 600,000 1 600,000 1 600,000 3 1,800,000
รวม 1 600,000 1 600,000 1 600,000 3 1,800,000
รวมทงสน 1 600,000 1 600,000 1 600,000 3 1,800,000
รวม 3 ป&
บญชสรปโครงการพฒนา
แผนพฒนาสามป& (พ.ศ. 2560 - 2562)
งบเงนทนหมนเวยนค2ารกษาพยาบาลและเวชภณฑ กองสาธารณสขและสงแวดล:อม เทศบาลเมองบรรมย
ป& 2560 ป& 2561 ป& 2562
แบบ ผ.03
���
��������
������������
��������
������������
��������
������������
��������
������������
��������
���������������������� �!"�������#$��%&������#������'�'�
(((()*+(,-./,-0123425-657389:;<1=>?/5@
ABCDCCC
(E(E
(E(E
ABCDCCC
���
FGHIHHH
�J�J
�J�J
FGHIHHH
�����K�#K�
FGHIHHH
�J�J
�J�J
FGHIHHH
��L'M���������������
%N���������O��P�Q�Q�RGSH�J�RGSR�
��T���������&� ����& �!"����M�����
�O�RGSH
�O�RGSF
�O�RGSR
�����U���O
VWWXYZ[\
174
ส�วนท 4 การตดตามและประเมนผลโครงการ
4.1 กรอบและแนวทางในการตดตามและประเมนผล การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถน ตามแนวทางแห�งระเบยบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจดทาแผนพฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถน พ.ศ. 2548 ข�อ 28 ได�กาหนดองค�ประกอบของคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาท�องถน ประกอบด�วย (1) สมาชกสภาท�องถนทสภาท�องถนคดเลอกจานวนสามคน (2) ผ�แทนประชาคมท�องถนทผ�บรหารท�องถนคดเลอกจานวนสามคน (3) ผ�แทนหน�วยงานทเกยวข�องทผ�บรหารท�องถนคดเลอกจานวนสองคน (4) หวหน�าส�วนการบรหารทคดเลอกกนเองจานวนสองคน (5) ผ�ทรงคณวฒทผ�บรหารท�องถนคดเลอกจานวนสองคน ให�คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาท�องถนมอานาจหน�าท ดงน 1. กาหนดแนวทาง วธการในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา 2. ดาเนนการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา 3. รายงานผลและเสนอความเหนซงได�จากการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาต�อผ�บรหารท�องถน เพอให�ผ�บรหารท�องถนเสนอต�อสภาท�องถน คณะกรรมการพฒนาท�องถน และประกาศผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาให�ประชาชนทราบโดยทวกนอย�างน�อยป>ละหนงครงภายในเดอนธนวาคมของทกป> ทงนให�ตดประกาศโดยเป?ดเผยไม�น�อยกว�า 30 วน 4. แต�งตงคณะอนกรรมการหรอคณะทางานเพอช�วยปฏบตงานตามทเหนสมควร ซงคณะกรรมการชดนจะทาหน�าทเปรยบเสมอนหน�วยตรวจสอบ ตดตามการใช�จ�ายงบประมาณในโครงการพฒนาต�างๆ ว�าเปCนไปตามวตถประสงค�ทได�ตงไว�และนาไปส�การบรรลวสยทศน�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถนหรอไม� อกทงให�ข�อเสนอแนะแก�ผ�บรหารท�องถนเพอนาไปแก�ไข ปรบปรง และพฒนาการปฏบตงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถนให�สามารถดาเนนการจดบรการสาธารณะเพอบรการแก�ประชาชนได�อย�างมประสทธภาพยงขนไป
4.2 ระเบยบ วธในการตดตามและประเมนผล คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลเมองบรรมย� ซงแต�ง ตงตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจดทาแผนพฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถน พ.ศ. 2548 ข�อ 28 ตามคาสงเทศบาลเมองบรรมย�ท 424/2558 ได�ร�วมกนกาหนดรปแบบวธการในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลเมองบรรมย�ไว� 2 รปแบบ ดงน รปแบบท 1 ใช�รปแบบการตดตามและประเมนผลโครงการพฒนาทกโครงการพฒนา และทกแหล�งงบประมาณ อย�างน�อยป>ละ 1 ครง ภายในเดอนธนวาคมของทกป> เพอตดตามการดาเนนงานตามโครงการพฒนาต�างๆ ว�าอย�ในวงเงนงบประมาณทได�รบจดสรรและอย�ภายใต�ระยะเวลาทได�กาหนดไว�หรอไม� ผลการดาเนนงานบรรลวตถประสงค�มากน�อยเพยงไร รปแบบท 2 ใช�แผนยทธศาสตร�การพฒนาเทศบาลเมองบรรมย� พ.ศ. 2558 – 2562 เปCนเครองมอในการตดตามและประเมนผล โดยดจากการบรรลตวชวดระดบเปGาประสงค�ของแต�ละรายยทธศาสตร�การพฒนาว�าบรรลค�าเปGาหมายตวชวดระดบเปGาประสงค�ทได�กาหนดไว�ในแต�ละรายยทธศาสตร�การพฒนามากน�อยเพยงไร
175
4.3 กาหนดเครองมอทใช(ในการตดตามและประเมนผล เครองมอทใช(ในการตดตามและประเมนผล ประกอบด(วย
(ตวอย�าง)
การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลเมองบรรมย0 ประจาป2งบประมาณ พ.ศ...................................
จานวนโครงการ/กจกรรมตามแผนการดาเนนงาน ประจาป2 พ.ศ. .........................................
งบประมาณตามเทศบญญตงบประมาณรายจ�าย ประจาป2งบประมาณ พ.ศ. ........................................
หน�วยงาน........................................................................
ยทธศาสตร0/แนวทางการพฒนา
จานวนโครงการทได(รบอนมตงบฯ
พ.ศ. ....................
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ อนมต
งบประมาณ เบกจ�าย
งบประมาณ คงเหลอ
การเบกจ�าย คดเป8น ร(อยละ
ผลการดาเนนงาน
ดาเนนการแล(วเสรจ
อย�ระหว�างดาเนนการ
ยงไม�ได(ดาเนนการ
รวมแนวทางท...................
รวมยทธศาสตร0ท..............
แบบ ตป.1
176
แบบ ตป.2
แบบฟอร0มการตดตามและประเมนผลโครงการ ประจาป2งบประมาณ พ.ศ…………………….. รอบ……….……….เดอน
แหล�งงบประมาณ……………………………… ชอโครงการพฒนา…………………………………………………………
ตอนท 1 : ข(อมลทวไปของผ(ให(ข(อมล/ผ(รบผดชอบ 1.1 ชอ……………………………………………..นามสกล……………………………………………….. 1.2 ตาแหน�ง…………………………………………………………………………………………………… 1.3 หน�วยงาน………………………………………………………………………………………………….
ตอนท 2 : ข(อมลการประเมนผลสมฤทธของโครงการ 2.1 วตถประสงค� (ถ�าตอบ “ไม�” กรณากรอกเหตผล) � บรรลตามวตถประสงค�ของโครงการ � ไม�บรรลตามวตถประสงค�ของโครงการ เพราะ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ผลการดาเนนงาน 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 7. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 ผลสมฤทธตามตวชวดความสาเรจ (จากแผนพฒนา 3ป> / โครงการพฒนา ช�องตวชวดความสาเรจ กรอกเฉพาะตวชวดเชงปรมาณ)
ตวชวด เปAาหมาย ผลทได(รบ เปรยบเทยบเปAาหมาย /ผลทได(รบ (ร(อยละ)
1. …………………………………………… 2. …………………………………………… 3. ……………………………………………
………. ………. ……….
……………… ………………. ……………….
……………………. ……………………. …………………….
รวม - - -
177
2.4 การเบกจ�ายงบประมาณ (ถ�าตอบ “ม” กรณากรอกรายละเอยด) งบประมาณอนมต…………………บาท เบกจ�ายจรง…………………บาท คดเปCนร�อยละ………… � ไม�มการเปลยนแปลง/โอนหมวดรายจ�าย � มการเปลยนแปลง/โอนหมวดรายจ�าย จากหมวด………………..........................…เปCนหมวด……..…..…………………………….. จานวนเงน……………………………………………บาท
2.5 ปOญหา/อปสรรคในการดาเนนงานโครงการพฒนา (ถ�าตอบ “ม” กรณากรอกรายละเอยด) � ไม�ม � ม(ระบ)……………………………………………………………………………………………………
2.6 แนวทางแก�ไข (ถ�าม)
1. ……………………………………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………………………………. 2.7 ข�อเสนอแนะ 1. ……………………………………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------
178
แนวทางการพจารณาการตดตามและประเมนผลโครงการ
สาหรบแผนพฒนาสามป2เพอความสอดคล(องของยทธศาสตร0และโครงการ
ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ด�วนทสด ท มท 0810.2/ว 0600 ลงวนท 29 มกราคม 2559
--------------------------------------------
ประเดนการพจารณา คะแนน 1.การสรปสถานการณ�การพฒนา 10 2.การประเมนผลการนาแผนพฒนาสามป>ไปปฏบตในเชงปรมาณ 10 3.การประเมนผลการนาแผนพฒนาสามป>ไปปฏบตในเชงคณภาพ 10 4.แนวทางการพฒนาและยทธศาสตร�การพฒนา 10 5.โครงการพฒนาประกอบด�วย 60 5.1 ความชดเจนของชอโครงการ (5) 5.2 กาหนดวตถประสงค�สอดคล�องกบโครงการ (5) 5.3 จานวนวตถประสงค�มความเหมาะสมกบโครงการ (3) 5.4 เปGาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความชดเจนนาไปส�การตงงบประมาณได�ถกต�อง (5) 5.5 เปGาหมาย (ผลผลตของโครงการ) มความสอดคล�อง ต�อเนองกบระยะเวลาป> (3 ป>) (3) 5.6 งบประมาณ มความสอดคล�องกบเปGาหมาย (ผลผลตของโครงการ) (4) 5.7 มการประมาณการราคาถกต�องตามหลกวธการงบประมาณ (5) 5.8 มงบประมาณทผ�านมา 3 ป> ย�อนหลง ตามความเปCนจรง (3) 5.9 โครงการแต�ละโครงการครอบคลมระยะเวลา 3 ป> ทกโครงการ (5) 5.10 มการกาหนดตวชวด (KPI) และสอดคล�องกบวตถประสงค�และผลทคาดว�าจะได�รบ (5) 5.11 ตวชวด (KPI) วดได�ถกต�องตามหลกของการจดทาโครงการ (4) 5.12 ผลทคาดว�าจะได�รบ สอดคล�องกบโครงการ (5) 5.13 ผลทคาดว�าจะได�รบ สอดคล�องกบวตถประสงค� (5) 5.14 หน�วยงานรบผดชอบหลกสอดคล�องกบ แบบ ยท.03 และแบบ ยท.04 (3)
รวม 100
179
แนวทางการพจารณาคณภาพแผนยทธศาสตร0การพฒนาของ อปท. ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ด�วนทสด ท มท 0810.2/ว 0703 ลงวนท 2 กมภาพนธ0 2558
--------------------------------------------------
ประเดนการพจารณา คะแนน 1. ข�อมลสภาพทวไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถน 10 2. การวเคราะห�สภาวการณ�และศกยภาพ 25 3. ยทธศาสตร� ประกอบด�วย 65 3.1 วสยทศน� (5) 3.2 พนธกจ (5) 3.3 ประเดนยทธศาสตร� (10) 3.4 เปGาประสงค�ของแต�ละประเดนยทธศาสตร� (5) 3.5 ตวชวดและค�าเปGาหมายของแต�ละประเดนยทธศาสตร� (15) 3.6 กลยทธ�ของแต�ละประเดนยทธศาสตร� (15) 3.7 บญชรายการชดโครงการของแต�ละประเดนยทธศาสตร� (10)
รวม 100
ตามนยหนงสอดงกล�าว กระทรวงมหาดไทย ได�แจ�งแนวทางและหลกเกณฑ�การจดทาและประสานแผนพฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถน โดยกาหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถนจดทาแผนพฒนาสามป>ให�แล�วเสรจภายในเดอนมถนายน พร�อมให�คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาท�องถนดาเนนการประเมนคณภาพของแผนพฒนาสามป>บรรจไว�ในภาคผนวกตามแนวทางทกาหนด
*****************************************
ภาคผนวก
การประเมนคณภาพของแผน