Upload
pubmck
View
420
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
PEMAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
padaDINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PERUMAHAN DAN CIPTA KARYAKABUPATEN TULUNGAGUNG
oleh:KEPALA DINAS
Disampaikan Dalam Rangka EvaluasiSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUMBINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN TULUNGAGUNGJl. Ahmad Yani Timur, No. 37, Tulungagung
TUPOKSIDINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
Tugas :Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum bina marga, perumahan dan cipta karya berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan
Fungsi :1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum bina marga,
perumahan dan cipta karya;2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pekerjaan umum bina marga, perumahan dan cipta karya;3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum bina marga,
perumahan dan cipta karya4. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Bupati
STRUKTUR ORGANISASIDINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
POTENSIDINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah pegawai 336 orang : 37 pejabat struktural293 staf 6 fungsional
Jumlah Pegawai Berdasar Golongan
110 Golongan I
158 Golongan II
62 Golongan III
6 Golongan IV
S 2 S 1 D 3 SMU SLTP SD
9
46
5
137
55
84
Jumlah Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan
S 2 S 1 D 3 SMU SLTP SD
POTENSIDINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
WebsiteDinas Pekerjaan UmumBina Marga, Perumahan dan Cipta KaryaKabupaten Tulungagung
http://pubmck.tulungagung.go.id
POTENSIDINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
Jumlah Panjang Jalan di Kabupaten Tulungagung,
Jalan Negara : 46,699 KM
Jalan Provinsi : 9,57 KM
Jalan Kabupaten : 2.107,176 KM
Jumlah Jembatan
di Kabupaten Tulungagung : 320 Unit
POTENSIDINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
Jumlah Gedung Pemerintah :
Jumlah Taman : 24 Lokasi
Jumlah Ruang Terbuka Hijau : 25.773,63 m2
Jumlah Titik PJU : 33.413 Titik
Rumah Bersanitasi : 307.482 Unit
Jumlah Rumah Layak Huni : 276.901 Unit
“
PELAKSANAANSISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
RPJMD
Rencana Strategis(RENSTRA)
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Perjanjian Kinerja(PK)
KINERJAAKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
IKU
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
Laporan Kinerja(LKjIP) Laporan
PertanggungjawabanKeuangan
EVAL
UASI
FEED
BACK
PK Eselon II
PK Eselon III
PK Eselon IV
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tulungagungdengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum
VISI KABUPATEN
TULUNGAGUNGTerwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan
Sumberdaya Manusia yang Profesional Berdasarkan Iman
dan Taqwa
VISI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
Menjadi Fasilitator dan dinamisator di bidang pekerjaan umum yang
profesional guna memenuhi pembangunan yang berkualitas
MIS
I1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan yg Murah & Berkualitas serta Pelestarian/ Pengembangan Kebudayaan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yg Murah & Berkualitas
3. Mewujudkan Pemerintahan yg Bersih & Baik, Transparan, Akuntabel, Responsif & Demokratis
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yg Berbasis Pemerataan Pembangunan & Pengembangan Wilayah untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Sektor Lain
5. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis (UKM, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata & Perkebunan) melalui Kegiatan Kewirausahaan
6. Pengentasan & Penanggulangan Kemiskinan dgn Pola Terpadu
MIS
I1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pembangunan
Menjadi fasilitator dan dinamisator dibidang pekerjaan umum yang profesional guna memenuhi pembangunan yang berkualitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program dan pembangunan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yan dapat berfungsi dan bermanfaat
Terwujudnya kualitas dan kuantitas hasil pembangunan yang berstandar ke PU an
Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunanMemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya
manusiaTerwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Memberikan pelayanan prima kepada masyarakatMenyediakan sarana dan prasarana umum / masyarakat yang
memadai dan bermanfaatTerwujudnya sarana dan prasarana umum / masyarakat yang memadai dan bermanfaat
VISI MISI TUJUAN SASARAN
RENSTRA
MATRIKS RENSTRAVISI : Menjadi fasilitator dan dinamisator dibidang pekerjaan umum yang profesional guna memenuhi pembangunan yang
berkualitasMISI I : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pembangunanTUJUAN : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yan dapat berfungsi dan bermanfaat
No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2013
Target Tahun 2018
1. Prosentase Kualitas Pembangunan yang berfungsi (Jumlah prosentase kualitas / total kualitas) x 100% 50% 90%
2.
Peningkatan Kuantitas Pembangunan yang bermanfaat
(Jumlah pembangunan tahun berjalan / total pembangunan ) x 100 %
60 % 85 %
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan SasaranNo. Uraian Indikator
SasaranFormula / Rumus
Kondisi Awal 2013
Target Tahun Strategi Kebijakan Program2014 2015 2016 2017 20181. Tercapainy
a kinerja yang mantap administrasi dan keuangan
Prosen-tase Laporan dengan Renstra dan Renja
(Jumlah Dokumen Administrasi dan Keuangan berkualitas baik / Jumlah total Dokumen) x 100%
80%
80%
80%
82%
82%
85% Meningkat-kan hasil laporan yang telah diaudit, tertib administrasi dan keuangan
-
Menyusun dokumen administrasi dan keuangan serta laporan akhir secara tertib, sesuai peraturan dan time schedul.
-
-
-
-
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturPeningkatan sistem pelaporan
MATRIKS RENSTRASasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian Indikator Sasaran Formula / Rumus
Kondisi Awal 2013
Target TahunStrategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
2. Terwujudnya kuantitas dan kualitas hasil pembangunan yang berstandar ke PU - an
Prosentase kualitas pembangunan di bidang:
Bina Marga
(prosentase kualitas / total kualitas ) x 100 %
55% 65% 65% 67% 70% 75%Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan
Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan yang terpelihara
-
-
-
-
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Saluran Drainase
Pembangunan Turap / BronjongJumlah
kuantitas pembangunan di bidang:
Bina Marga
Jumlah pembangunan jalan tahun ke n
65 Km 70 Km
80 Km
110 Km
170 Km
175 Km
Meningkatkan kuantitas pembangunan jalan dan jembatan
Meningkatkan kuantitas pembangunan jalan dan jembatan
Jumlah pembangunan Jembatan tahun ke n
2 Unit 4 Unit 9 Unit 10 Unit
12 Unit
15Unit
MATRIKS RENSTRASasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian Indikator Sasaran Formula / Rumus
Kondisi Awal 2013
Target TahunStrategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase kualitas pembangunan di bidang:
Cipta Karya
(Prosentase kualitas / total kualitas ) x 100 %
70% 70% 70% 73% 75% 80% Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keciptakaryaan
Meningkatkan kualitas
-
-
-
Program Kecipta Karyaan
Program Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Sarana dan Prasarana Sanitasi
kuantitas pembangunan di bidang:
Cipta Karya
Kuantitas pembangunan tahun ke n
10 12 13 13 14 15 Meningkatnya pembangunan infrastruktur pedesaan dan kondisi lingkungan yang sehat
Meningkatan pengembangan infrastruktur pedesaan
-
-
-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh
Program Infrastruktur Perdesaan
MATRIKS RENSTRASasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian Indikator Sasaran Formula / Rumus
Kondisi Awal 2013
Target TahunStrategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase kualitas pembangunan di bidang:
T R T B
(Jumlah prosentase kualitas / total kualitas ) x 100 %
90% 90% 90% 90% 90% 90%Meningkatkan kualitas bangunan gedung
Meningkatkan kualitas bangunan gedung
-
-
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengendalian pemanfaatan tata ruang dan tata bangunan
Kuantitas pembangunan di bidang:
T R T B
Pembangunan gedung tahun ke n 17 23 24 24 25 25
Meningkatkan pembangunan gedung pemerintah
Meningkatkan pembangunan gedung
- Peningkatan Tata Ruang Tata Bangunan
MATRIKS RENSTRASasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian Indikator Sasaran Formula / Rumus
Kondisi Awal 2013
Target TahunStrategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase kualitas pembangunan di bidang:
Kebersihan
(Prosentase kualitas / total kualitas ) x 100 %
50% 60% 70% 75% 75% 80% Meningkatkan pengelolaan kebersihan dan taman
Meningkatkan pengelolaan kebersihan dan taman
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kuantitas pembangunan di bidang:
Kebersihan
Kuantitas pembangunan PJU tahun ke n
100 titik 150 titik
250 titik
200Titik
200Titik
200titik
Meningkatkan jumlah pembangunan pada lokasi strategis
Meningkatkan jumlah pembangunan pada lokasi strategis
Kuantitas pembangunan TPS tahun ke n
2 Unit 4 Unit
3 Unit 6 Unit
5 Unit
5 Unit
Kuantitas pembangunan RTH / Taman tahun ke n
2 Unit 4 Unit
5 Unit 10 Unit
15 Unit
15 Unit
MATRIKS RENSTRASasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No. Uraian Indikator Sasaran Formula / Rumus
Kondisi Awal 2013
Target TahunStrategi Kebijakan Program
2014 2015 2016 2017 2018
Prosentase kualitas pembangunan di bidang:
Perumahan
(Prosentase kualitas / total kualitas) x 100 %
80 % 85 % 87 % 89 % 90 % 95% Meningkatkan Pembangunan Layak huni
Meningkatkan Pembangunan Layak huni
- Program Pengembangan Perumahan
Kuantitas pembangunan di bidang:
Perumahan
Kuantitas pembangunan tahun ke n
0 0 5 Keg 10 Keg
20 Keg
25 Keg
Mengembangkan pengelolaan perumahan
Meningkatkan perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah
- Program Pengembangan Perumahan
MATRIKS RENSTRAMISI II : Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunanTUJUAN : Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya
manusia
No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2013
Target Tahun 2018
1. Prosentase masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan
Jumlah kegiatan masyarakat dalam mendukung pembangunan tahun ke n 40 % 60 %
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan SasaranNo. Uraian Indikator
SasaranFormula / Rumus
Kondisi Awal 2013
Target Tahun Strategi Kebijakan Program2014 2015 2016 2017 20181. Mewujud-
kan partisipasi masyara- kat dalam pembang-unan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Jumlah kegiatan masyarakat dalam mendukung pembangunan tahun ke n
1Paket
1Paket
1Paket
1Paket
1Paket
1Paket
Sosialisasi dan koordinasi
antara SKPD terkait dengan
masyarakat
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
-
-
Pemberdayaan jasa konstruksi
Sosialisasi pada masyarakat
MATRIKS RENSTRAMISI III : Memberikan pelayanan prima kepada masyarakatTUJUAN : Menyediakan sarana dan prasarana umum / masyarakat yang memadai dan bermanfaat
No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2013
Target Tahun 2018
1. Terwujudnya sarana dan prasarana umum / masyarakat yang memadai dan bermanfaat
(Jumlah pembangunan sarana dan prasarana umum tahun ke n 60 % 80 %
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan SasaranNo. Uraian Indikator
SasaranFormula / Rumus
Kondisi Awal 2013
Target Tahun Strategi Kebijakan Program2014 2015 2016 2017 20181. Tersedia-
nya sarana dan prasarana umum/ masyarakat yang memadai dan bermanfaat
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana umum / masyarakat yang memadai dan bermanfaat
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana umum tahun ke n
5 Paket 5 Paket
5 Paket
5Paket
5 Paket
5 Paket
Menambah dan rehabilitasi pembangunan infrastruktur
Meningkatkan sarana dan prasarana ke PU an dalam pembangunan
-
-
-
-
-
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan infrastruktur
Pembangunan Keciptakaryaan
Pembangunan Perumahan
Pengelolaan Persampahan
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Indikator SPM / Standar Nasional
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016
Bina Marga
Pembangunan / Peningkatan jalan - Bertambahnya Jalan Baik
80 % 65 % 70 % 75 %
Pembangunan / Peningkatan Jembatan - Bertambahnya kualitas jembatan baik
90 % 65 % 70 % 80 %
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan- Bertambahnya kualitas jalan baik
100 % 55 % 70 % 80 %
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan- Bertambahnya kualitas jembatan baik
100 % 55 % 75 % 80 %
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan- Bertambahnya kualitas sarana dan prasarana
kebinamargaan untuk alat – alat berat
100 % 80 % 80 % 80 %
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Indikator SPM / Standar Nasional
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016
Cipta Karya
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum- Bertambahnya pembangunan jaringan pipa / distribusi
air minum
80 % 60 % 65 % 75 %
Pembangunan Infrasutruktur Pedesaan dan Sarana / Prasarana Lingkungan- Bertambahnya pembangunan infrastruktur pedesaan
dan sanitasi
85 % 50 % 60 % 70 %
Bidang Perumahan
Meningkatnya Pengembangan Perumahan 90 % 75 % 80 % 85 %
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Indikator SPM / Standar Nasional
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016
Tata Ruang Tata Bangunan
Peningkatan bangunan gedung- Bertambahnya banguan gedung pemerintah dan non pemerintah
90 % 75 % 75 % 75 %
Kebersihan dan Pertamanan
Pengelolaan Kebersihan dan Taman Kota- Bertambahnya lingkungan bersih, taman kota dan PJU
70 % 50 % 65 % 60 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015Indikator
SPM / Standar Nasional
Realisasi
KetTahun2014
Tahun2015
Bina Marga
Pembangunan / Peningkatan jalan - Bertambahnya Jalan Baik
80 % 93,76 Km 126.60 Km
Pembangunan / Peningkatan Jembatan - Bertambahnya kualitas jembatan baik
90 % 7 Unit 9 Unit
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan- Bertambahnya kualitas jalan baik
100 % 277,17 Km 259,31 Km
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan- Bertambahnya kualitas jembatan baik
100 % 3 Unit 2 Unit
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan- Bertambahnya kualitas sarana dan prasarana
kebinamargaan untuk alat – alat berat
100 % 1 Paket 2 Paket
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015Indikator
SPM / Standar Nasional
Realisasi
KetTahun2014
Tahun2015
Cipta Karya
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum- Bertambahnya pembangunan jaringan pipa / distribusi
air minum
80 % 56.182 m70 SR
15.700 m60 SR
Pembangunan Infrasutruktur Pedesaan dan Sarana / Prasarana Lingkungan- Bertambahnya pembangunan infrastruktur pedesaan
dan sanitasi (MCK ++)
85 % 9 Unit 15 Unit
Bidang Perumahan
Meningkatnya Pengembangan Perumahan(Rumah tidak layak huni)
90 % 50 Unit 88 Unit
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015Indikator SPM / Standar
Nasional
RealisasiKetTahun
2014Tahun2015
Tata Ruang Tata Bangunan
Peningkatan bangunan gedung- Bertambahnya banguan gedung pemerintah dan non
pemerintah
90 % 9 Unit 5 Unit
Kebersihan dan Pertamanan
Pengelolaan Kebersihan dan Taman Kota- Bertambahnya lingkungan bersih, taman kota dan
PJU
70 % 12 Lok. PJU =
300 titik
12 Lok. PJU =
385 titik
PERJANJIAN KINERJA 2015
PERJANJIAN KINERJA 2015
PERJANJIAN KINERJA 2015
Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas PU BMPCK telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari paparan di sebelumnya.
KESIMPULAN
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Solusi• P
erlu adanya tambahan dan dukungan anggran baik dari APBD maupun APBN
• Perlu adanya tambahan kendaraan operasional alat berat angkutan sampah
DINAS PEKERJAAN UMUMBINA MARGA, PERUMAHAN DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Terima Kasih