Upload
invoering-cjg
View
736
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Workshop(Financiële) sturing van CJG´s
CJG in tijden van bezuinigingen en accountability
Landelijk project ondersteuning invoering CJG
Peter CuyversWim van Santen
Wim de Jong
Indeling workshop
• Wat moet de workshop opleveren? (ambities/verwachtingen)
• Financieringsstromen inzichtelijk
• Toegevoegde waarde-analyse
• CJG als belofte (middel tot verbetering)
• Model-referentiebegroting
• Instrumenten voor financiële sturing
• Bezuinigingen en innovaties
Extra middelen in de tijd
Even tussendoor, wist u dat..?
• Verschillende verdeelsleutels, maar gemiddeld
minstens € 158 per kind structureel, waarvan € 51 NIEUW GELD
• Middelen BDU ook ingezet mogen worden voor beleidsambtenaren en professionals die extra inzet op dit terrein leveren
• Vaste activa niet in een keer op de begroting mogen.
Toegevoegde Waarde
• Oude situatie (huidig of vroeger)
• Belofte CJG (transformatie)
• Nieuwe situatie (realisatie)
Belofte CJG
Middel om tot beter stelsel te komen
Per gemeente zijn doelen verschillend
Uitwerking in verschillende organisatiedimensies front office, back office,
netwerkorganisatie, regionale samenwerking of per gemeente alleen
Keuzes beïnvloeden hoogte van kosten en sturingsmogelijkheden
Model-referentiebegroting(in ontwikkeling)
Deel A. Ontwikkelingskosten
Deel B. Structurele kosten
• formatteren,
• vergelijkbaar maken,
• Verzamelen van verschillende organisaties
• eerste aanzet met referentiegetallen
• Commentaar op indeling
Deel B. Structurele kosten in realisatiefase
Kop
• coördinatiecentrum (stuurgroep, coördinator, overlegstructuur,´bovenliggende functies´,caseman.)
• nieuwe publieksfuncties (inlooppunt(en), website, )
Reguliere voorzieningen
• voorzieningen die onder het CJG vallen (BTP JGZ , schoolmw)
CJG-extra’s
• Nieuwe (pedagogische) programma’s, bijv. Triple P
• veranderde werkwijzen (meer aandacht aan zorgcoördinatie e.a.)
Accountability(belofte maakt schuld)
• Zie begroting CJG als geheel (A. en B.) als onderdeel van P&C-cyclus met instrumenten die daarbij horen
• Is van meet af aan duidelijk wat je samen wilt bereiken?
• Voldoende stuurinformatie?
• Stappenplan voor ontwikkeling?
• “Businesscases” voor innovatieopdrachten/ investeringen ?
• Kun je sturen? Wat is de regelruimte?
Toekomst
Bezuinigingen?
• BDU-geld is structureel (na 2011 in GF)
• Gebruik BDU-geld optimaal, niet weg laten lopen
• Nadruk op (besparende) en kwaliteitsverhogende innovaties
Hoe hiermee om te gaan?
• Maak duidelijk welke doelen bereikt worden en welke (maatschappelijke) kosten daarmee bespaard worden [eventueel via verhalen]
• Maak opbrengst van innovatieve investeringen inzichtelijk
Toekomst
Last but not least…
Voorkom risico terugbetaling BDU