Об исполнении бюджета Об исполнении бюджета Белоярского городского округаБелоярского городского округа

за 2014 годза 2014 год

Подготовлено Финансово-бюджетным управлениемАдминистрации Белоярского городского округа

СТРУКТУРА ДОХОДСТРУКТУРА ДОХОДОВ ОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАБЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 год 2014 год

тыс.рублей

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 520425,2

ан 1 634689,1

Безвозмездные

поступления

1063304,2

1185019,8

- 121715,6 90%

Налоговые и неналоговые доходы

457121,0

449669,3

+ 7451,7 102%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС69,9 %

- 114263,9 93%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС30,1 %

Фактическое исполнение План 2014 года Отклонение от плана % исполнения

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД

362 764,3

573 254,7

936 019,0

449 669,3

1 185 019,8

1 634 689,1

457 121,0

1 063 304,2

1 520 425,2

+ 7 451,7

- 121 715,6

- 114 263,9

599 520,8

436 418,4

1 035 939,2

- 142 399,8

+ 626 885,8

+ 484 486,0

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Доходы, всегов том числе

Первона-чальный

план 2014 г.

Уточнен-ный план

2014 г.

Исполнено 2014 г.

Отклоне-ние от

уточнен-ного плана

Исполнено 2013 г.

Отклоне-ние 2014 г.

от 2013 г.

Доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов местного бюджета

202013 г.13 г.202013 г.13 г. 202014 г.14 г.202014 г.14 г.

57,9 %57,9 %57,9 %57,9 % 30,1 %30,1 %30,1 %30,1 %

тыс. рублей

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 520,4 млн. руб.

457,1 млн. руб.

Общий объём доходов

Налоговые и неналоговые доходы (30,1% от общих доходов)

599 520,8

362 764,3

449 669,30

457 121,0

0,0

100000,0

200000,0

300000,0

400000,0

500000,0

600000,0

Отчет 2013 Первоначальныйплан 2014

Уточненный план2014

Отчет 2014

тыс. рублей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТАНАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В 2014 ГОДУВ 2014 ГОДУ

76,2%

126%

102%

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2013 – 2014 ГОДЫПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2013 – 2014 ГОДЫ

Млн.рублей

Налог на доходы физических лиц

ЕНВД Государственная пошлина

ЕСН

504,5

318,2

9,7 10,4 2,6 3,5 1,7 6,3

63 %

107 % 134 % 371 %

2013 год

2014 год

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАПО ОСНОВНЫМ НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2013 – 2014 ГОДЫПО ОСНОВНЫМ НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2013 – 2014 ГОДЫ

тыс.рублей

Доходы от оказания

платных услуг

Доходы от использования

имущества, находящегося в

гос. и мун. собственности

Доходы от продажи

материальных и нематериальных

активов

Штрафы, санкции,

возмещение ущерба

2 648 2 337

17 87122 012

18 24517 551

2 456 1 731

2013 год

2014 год

88,3 %

123,2 %96,2 %

70,5 %

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОДБЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД

тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВБЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДБЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

тыс.рублей

Кассовое исполнение

Уточненный план

Утверждено решением

125,1% 95,1%

тыс. рублей1 292 432,3

проценты

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

2014 год

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯРАЙОННОГО БЮДЖЕТА

2014 год проценты

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В БЕЛОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В 2013-2014 ГОДАХ

Наименование работников

бюджетного сектора экономики

Средняя заработная плата, руб.

2013 год 2014 год Отклонение (%)

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

27 296 30 300 111

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

22 397 22 597 100,9

Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования

28 798 28 877 100,3

Работники учреждений культуры 15 978 20 440 127,9

Жилой дом в поселке Белоярский, Свободы 49

В рамкам муниципальной адресной программы «Переселение граждан Белоярского городского округа из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах» финансировались работы по строительству 5-ти жилых домов.Объем произведенных расходов – 51,6 млн. рублей, из них:за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,9 млн. рублей;за счет средств областного бюджета – 20,4 млн. рублей;за счет средств местного бюджета – 9,3 млн. рублей.

Направление расходовНаправление расходовНаправление расходовНаправление расходовСуммаСумма

местного бюджетаместного бюджетаСуммаСумма

местного бюджетаместного бюджета

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

20 592,220 592,2

ИТОГОИТОГОИТОГОИТОГО 389 765,6389 765,6389 765,6389 765,6

9 289,39 289,3

СуммаСуммаобластных средствобластных средств

СуммаСуммаобластных средствобластных средств

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ В 2014 ГОДУ В 2014 ГОДУ тыс. рублей

42 318,2

42 318,2

60 862,160 862,1

252,5252,5

56 436,756 436,756 436,756 436,7

Мероприятия в сфере энергосбереженияМероприятия в сфере энергосбережения

Газификация сельских территорийГазификация сельских территорий 43 079,243 079,2

108,4108,4

5 075,25 075,2

203 802,2

203 802,2

10 873,410 873,4

Строительство детских дошкольных учрежденийСтроительство детских дошкольных учреждений

Укрепление материально-технической базы образовательных учрежденийУкрепление материально-технической базы образовательных учреждений

2 211,02 211,0 4 316,94 316,9

Информатизация муниципального образования Информатизация муниципального образования

Разработка градостроительной документацииРазработка градостроительной документации 472,4472,4 708,6708,6

Улучшение жилищных условий гражданУлучшение жилищных условий граждан 35 768,035 768,0 5 122,65 122,6

Разработка ПСД на капитальный ремонт гидротехнических сооруженийРазработка ПСД на капитальный ремонт гидротехнических сооружений

1 000,01 000,0 350,0350,0

Газовая котельная в поселке Белоярский

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем энергосбережения Белоярского ГО Свердловской области на 2012-2016 годы с перспективой до 2020 года» финансировались работы по строительству газовых котельных, модернизации тепловых и водопроводных сетей, модернизации систем и объектов наружного освещения, установке приборов коммерческого учета отпуска энергетических ресурсов.Стоимость выполненных работ в 2014 году – 214,7 млн. рублей, из них:за счет средств областного бюджета – 203,8 млн. рублей;за счет средств местного бюджета – 10,9 млн. рублей.

Объем расходов на муниципальные целевые программы в 2014 году – 214 775,6

тыс. рублей

Поддержка малого и среднего предпринимательствана 2013 – 2015 годы – 174,6 тыс. рублей

Развитие культуры на 2014-2020 годы – 68 483,4 тыс. рублей

Развитие образования

на 2011-2015 годы - 32 925,0 тыс.рублей

Развитие сети дошкольных образовательных

учреждений на 2014-2015 годы – 26 853,0 тыс. рублей

Устойчивое развитие сельской территории

на 2014 – 2017 годы – 4 191,6 тыс. рублей

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы – 9 289,4 тыс. рублей

4,3 %

12,5 %

31,9 %

0,1 %

2 %

15,3 %

Детский сад в селе Косулино

В рамках муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Белоярском городском округе» на 2014-2015 годы финансировались работы по строительству 2-х дошкольных образовательных учреждений в п. Белоярский и с. Косулино.Объем расходов – 81,5 млн. рублей, из них: за счет средств областного бюджета – 60,9 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 20,6 млн. рублей.

Благодарю за внимание!