Upload
-
View
171
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Докладчик – руководитель Администрации городского округа Химки Владимир Витальевич Слепцов
О ключевых направленияхдеятельнОсти на 2016 гОд
Округ будет развиваться!
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Муниципальные программы
Снижение расходов связано с окончанием реализации отдельных мероприятий по благоустройству.
С 2014 года формирование расходов бюджета осуществляется на основе принципов программно-целевого планирования
млн рублей
млн рублей
96,8% 98%
В основе бюджета
муниципальных программ15
Размер расходов на их реализацию в 2015 году составляет
10 714
Общий объем расходов бюджета на 2016 год составляет
10 521
плановых показателей по расходам 2015 года
Динамика расходов большинства муниципальных программ имеет устойчивый рост.
02
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Образование
03
Расходы на образование являются наиболее крупными
4 857
619
50
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
всех расходов46%
Рост расходов
сеть учреждений образования в городском округе одна из самых больших в Московской области
выделено на функционирование школы 8 вида (130 учащихся)
выделено на ремонт здания и комплектования оборудованием для создания школы 8 вида
20
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Образование
04
работников дошкольных учреждений -
42 000 рублей
3 449млн рублей
млн рублей
реализация указов Президента России.
>70%
Среднемесячная зарплата:
Выплата заработной платы работникам образования.
2 775Объем средств
учреждений дополнительного образования -
43 000 рублей
общеобразовательных учреждений -
44 000 рублей
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Образование
05
Объекты 2016 года
Введение дополнительных мест в детских садах и ликвидация второй смены в школах
Капитальные вложения в объекты образования составят
666 млн рублей
ввод в эксплуатацию 10 объектов дошкольного образования и 3-х общего образования.
За счет бюджета:
3 объекта дошкольного образования на 475 мест
1 пристройка к школе на 300 мест
За счет внебюджетных источников:
7 объектов дошкольного образования на 730 мест
2 общеобразовательные школы на 1650 мест
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Спорт
06
Физической культурой, спортом и туризмом в городском округе охвачено > 70 тыс. человек
В округе культивируются> 73 видов спорта
26
1 336 млн рублей Расходы по муниципальной программе«Спорт городского округа Химки».
1 039 млн рублейОказание учреждениями спорта услуг в области спорта.
млн рублей
1 601 спортивное мероприятие
в 2016 году пройдет
На это будет потрачено 14,5
работает
спортивныхобъектов
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Спорт
07
спортивные сооружения
Вовлечение жителей городского округа Химки в массовый спорт и программу ГТО.
Финансирование 2-х профессиональных клубов ФК Химки и БК Химки.
Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа.
Организация трудовой занятости несовершеннолетних.
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Культура
08
Проведение общегородских праздничных мероприятий
Пополнение книжного фонда библиотек
Развитие парков городского округа Химки
Техническое переоснащение нового
здания театра «Наш дом»
млн рублей
млн рублей
млн рублей
млн рублей
16,7
112,4
178,9
4,4
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Культура
09
Парк им Л. Н. Толстого
Парк Дубки
Парк им. А. Величко
66 млн рублей
66 млн рублей
40 млн рублей
90 млн рублей
1,5 млн рублей
1,5 млн рублей
27 млн рублей
Одним из приоритетов программы остается благоустройство и развитие парков
на 2016 год запланировано:
Подрезково
Сходненский лесопарк
Новогоднее украшение
Муниципальное задание (уборка, охрана, культурно-
массовые мероприятия и т.д.)
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Благоустройство
10
В городском округе действует муниципальная программа «содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа химки на 2014-2018 годы».
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Благоустройство
11
софинансирование региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в сумме 70 млн рублей
устройство сетей водостока в сумме71 млн рублей
содержание и ремонт сетей уличного освещения в сумме 80 млн рублей
содержание кладбищ в сумме12 млн рублей
Работы по благоустройству и озеленению
уборка тротуаров, газонов, урн
валка и кронирование деревьев
содержание и ремонт фонтанов, памятников, внутриквартальных дорог, шахтных колодцев
вывоз мусора
ремонт фасадов
Сохранение дополнительных мер поддержки по оплате ЖКУ в сумме 140 млн рублей
на муниципальную программу предусмотрено
2016 год
млн рублеймлн рублей
961121рост
ПЛАНиРУеТСя:
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Уборка тротуаров
Уборка газонов
Уборка урн
Выкашивание газонов
Омоложение живой изгороди, стрижка кустарника
Валка деревьев, кронирование
Ремонт и содержание детских площадок
Содержание и ремонт памятников
Весеннее оформление цветов
Летнее оформление цветов
Осеннее оформление цветов
Озеленение
иТОГО
25, 2 млн рублей
22, 1 млн рублей
6,7 млн рублей
16 млн рублей
1,4 млн рублей
168 млн рублей
8 млн рублей
21 млн рублей
1,5 млн рублей
16 млн рублей
2,2 млн рублей
30 млн рублей
18 млн рублей
Благоустройство
12
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Комплексное благоустройство дворов
ЗАПЛАНиРОВАНы СРеДСТВА В
РАЗМеРе млн рублей337
благоустройство 136 дворов, из них:
комплексное благоустройство в 54 дворах
ремонт асфальтового покрытия в 56 дворах
установка детских площадок: 26 ед.
ремонт тропиночной сети: 4 186 кв.м.
Запланировано:
13
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Развитие сети автомобильных дорог
14
по ремонту тротуаров общей протяженностью
На содержание и ремонт дорог предусмотрено 769 млн рублей
ПЛАНиРУюТСя РАБОТы:
2016 год
> 11 тыс. м2
~200 тыс. м2
15 кмпо паспортизации дорог и на устройство велодорожек протяженностью
по ремонту дорог общей площадью
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Развитие сети автомобильных дорог
ул. Усадебная мкрн Новогорск
ул. ивановская мкрн Новогорск
Лобненское шоссе мкрн Клязьма-Старбеево, квартал Шереметьевский
ул. Горная мкрн Сходня-Фирсановка
ул. Кирова мкрн Сходня-Фирсановка
ул. Октябрьская мкрн Сходня-Фирсановка
ул. № 2 мкрн Клязьма-Старбеево квартал Старбеево
ул. Спортивная мкрн Клязьма-Старбеево квартал Старбеево
ул. Ворошилова мкрн Клязьма-Старбеево квартал Старбеево
15
ул. Новомосковская мкрн Сходня-Фирсановка
ул. Черняховского мкрн Сходня-Фирсановка
ул. Железнодорожная мкрн Клязьма-Старбеево, квартал Шереметьевский
проезд 12 мкрн Клязьма-Старбеево, квартал Шереметьевский
проезд 13 мкрн Клязьма-Старбеево, квартал Шереметьевский
ул. Осипенко мкрн Фирсановка
пос. Гучковка мкрн Сходня-Фирсановка
Хутор Заруцкого мкрн Сходня-Фирсановка
ул. южная Трехгорная мкрн Фирсановка
4887
3645
23798
9899
12470
10459
2818
4792
2878
13438
6419
10976
4021
3848
4212
2703
2377
1203
площадь, м2площадь, м2адрес адрес
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Доступная среда
16
В городском округе Химки действует программа «доступная среда» по формированию беспрепятственного доступа маломобильных групп к приоритетным объектам и услугам. Программа социально интегрирует людей с ограниченными возможностями и повышает уровень и качество их жизни.
2016 год
27 млн рублей
оборудование парковочных мест для стоянки специализированного транспорта инвалидов
оборудование устройствами плавного сопряжения тротуаров и посадочных площадок на автобусных остановках
оборудование устройствами плавного сопряжения тротуаров с проезжей частью, оборудованной бортовым камнем
укладка тактильной плитки в местах съездов тротуаров в зоне пешеходных переходов
Проект бюджета на 2016 очередной финансовый год и 2017-2018 плановые годы
Доступная среда
17
млн рублей
оборудовать городские детские площадки для детей с ограниченными возможностями
продолжать работу по поддержке уязвимых категорий населения
продолжать социальную программу «Ветеран»
приобретать лекарственные препараты для граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями
предоставлять бесплатные путевки на черноморское побережье в профилакторий «Керчь»
осуществлять транспортировку на лечение в госпиталь ветеранов ВОВ, а также больных с хронической почечной недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа
Планы на 2016 год
На эти мероприятия предусмотрено
64
Приложить максимум усилий по повышению эффективности имеющихся ресурсов.
При напряженных параметрах во всех ключевых отраслях экономики сохраненить не только текущие социально значимые расходы, но и капитальные.
Заключение 18
Округ будет развиваться!
Главная задача:
спасибо за внимание!
Администрация городского округа город Химки
Московская область, г.о. Химки, ул. Московская, 15Московская область, г.о. Химки, ул. Калинина, 4
8 (495) [email protected], admhimki.ru