Bilancio di previsione 2015 - Provincia di Gorizia

Bilancio di previsione 2015

Bilancio di previsione Bilancio di previsione 20152015


• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 141.076(*)

• La densità demografica per kmq è 302 abitanti.

Gli abitantiGli abitanti

(*) Riferito al 31/12/2013 su dati Istat

In età scolare (0-14) 12,25 %12,25 %

In età adolescenziale e adulta (15-64)

61,69 %61,69 %

In età senile (>= 65) 26,07 %26,07 %

5% 8%12%

49%

26%

0-5

6-14

15-29

30-64

> 65


nati 1.121 1.110 1.113 1123 1.111 1142 1.152 1.171 1077 1104 1241 1039 966

morti 1.763 1.745 1.719 1594 1.609 1655 1.618 1.742 1658 1675 2078 1749 1742

nuovi iscritti 4.558 6.094 5.729 6596 5.737 5504 6.033 6.255 5538 5237 6074 6622 6202

cancellati 3.541 3.450 4.179 4851 4.725 4957 4.848 5.171 4791 4886 5701 5176 5000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gli abitantiGli abitanti


Entrate =Entrate = 80.944.610,70

Spese = Spese = 80.944.610,70

Bilancio di previsione Bilancio di previsione 20152015

Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in:


I dati del 2014 si riferiscono a previsioni definitive di dicembre.I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.

15

20

25

30

35

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45

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55

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20

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20

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08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Mili

on

i

Previsione Stan. Def.

EntrateEntrate


Titolo ITitolo I

Entrate tributarieEntrate tributarie€ 3.785.000,00€ 3.785.000,00

Le entrate tributarie comprendono L’imposta provinciale di trascrizione, l’addizionale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tassa per l’occupazione di spazi e suolo pubblico

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



Titolo II Titolo II Trasferimenti correntiTrasferimenti correnti

€ 29.175.264,00 € 29.175.264,00 (12.175.264,00)

Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

25,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

on

i

Stan. Def. Previsione


I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.

L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:

Titolo I – E. tributarie 10,12%10,12%

Titolo II – Trasferimenti 77,99%77,99%

Titolo III – E. extra-tributarie 11,77%11,77%

Avanzo (utilizzato per la parte corrente) 0,12%0,12%

Spese correnti 93,97%93,97%

Quota di capitale rate mutui 4,20%4,20%

Situazione economica da

utilizzare in parte capitale

1,82%1,82%

Entrate correnti e avanzoEntrate correnti e avanzo € 37.410.577,2037.410.577,20


Entrate a finanziamento Entrate a finanziamento delle spese di investimentodelle spese di investimento

Art. 199 TUEL: “Per l’attivazioneDegli investimenti gli enti locali possono

utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;

c) entrate derivanti dalla vendita di beni;d) entrate derivanti da trasferimenti in

conto capitale; e) avanzo di amministrazione;f) mutui passivi e altre forme di ricorso al

mercato finanziario consentite dalla legge.”

Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 29.500.560,00 (€ 9.500.560,00) (85,63%)

Titolo V – Mutui 4.268.273,50 €(al netto dell’anticipazione di cassa)

(12,39%)

Situazione economica di parte corrente€ 682.635,00 (1,98%)

Avanzo ( utilizzato in parte capitale)€ 0

Titolo II Titolo II Spese in conto Spese in conto

capitalecapitale

€ € 34.451.468,5034.451.468,50(€ 14.451.468,50)

€ € 34.451.468,5034.451.468,50

(€ 14.451.468,50)


Titolo IIITitolo IIIEntrate extra-tributarieEntrate extra-tributarie € 4.404.080,76 € 4.404.080,76

Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

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Mil

ion

i



Titolo IVTitolo IVAlienazione di beni patrimoniali e Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitalitrasferimento di capitali€ 29.500.560,00€ 29.500.560,00 [€ 9.500.560,00]

Le entrate di parte capitale non presentano un andamento costante essendo collegate per lo più a specifici trasferimenti per opere.

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

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Mili

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Titolo VTitolo VAssunzione di prestitiAssunzione di prestiti€ 4.768.273,50€ 4.768.273,50 [€ 4.268.273,50]

Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.

0,00

2,50

5,00

7,50

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17,50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

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Andamento delle spese negli ultimi anniAndamento delle spese negli ultimi anni

SpeseSpese

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

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55,00

60,00

65,00

70,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

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previsione Stan. Def


Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.

Titolo ITitolo ISpese correntiSpese correnti€ € 35.155.442,2035.155.442,20 [€ 15.155.442,20]

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

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22,50

25,00

27,50

30,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

oni



Spese correntiSpese correntiSono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 8.163.565,00Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 222.350,00Prestazioni di servizi € 21.427.276,00(al netto del TPL € 4.427.276,00Utilizzo di beni di terzi € 208.280,00 Trasferimenti € 2.976.353,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 1.167.900,00Imposte e tasse € 724.595,76Oneri straordinari dellagestione corrente € 25.000,00Fondi € 240.122,44

46%

1%25%

1%

16%

6% 0% 1%4%

Personale Acquisto beni di consumo e/o materie primePrestazioni di servizi Utilizzo beni di terziTrasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversiInmposte e tasse Oneri straordinari della gestione correnteFondi


Questo titolo comprende tutti gliinvestimenti nei seguenti settori:

Titolo IITitolo IISpese in conto capitaleSpese in conto capitale € 34.451.468,50[€ 14.451.468,50]

4%

45%

0%

24%

26%1%

Amministrazione Istruzione pubblica Cultura

Turismo e Sport Viabilità e Trasporti Tutela ambientale


Titolo IIITitolo IIISpese per rimborso prestitiSpese per rimborso prestiti€ 2.014.500,00€ 2.014.500,00[€ 1.514.500,00][€ 1.514.500,00]

Le spese per rimborso prestiti comprendono:

• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000

• rimborso quote capitale mutui e prestiti € 1.572.500,00

-

0,50

1,00

1,50

2,00

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3,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

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i



Un nuovo modo di leggere i Un nuovo modo di leggere i documenti contabili: documenti contabili: il bilancio armonizzatoil bilancio armonizzato d.lgs. 118/2011- d.lgs. 118/2011-

Suddivisione delle entrate in titoli secondo il d.lgs. 118/2011

ENTRATE PER ENTRATE PER TITOLITITOLI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.785.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti 29.265.364,00

Titolo 3 Entrate extratributarie 4.313.980,76

Titolo 4 Entrate in conto capitale 9.480.560,00

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 20.020.000,00

Titolo 6 Accensione di prestiti 4.268.273,50

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere 500.000,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.265.200,00



Suddivisione delle spese in titoli secondo il d.lgs. 118/2011

SPESE PER TITOLISPESE PER TITOLI

Titolo 1 Spese correnti 35.155.442,20

Titolo 2 Spese in conto capitale 14.451.468,50

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

20.000.000,00

Titolo 4 Rimborso di prestiti 1.572.500,00

Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere

500.000,00

Titolo 7 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.265.200,00



SPESE PER MISSIONISPESE PER MISSIONI

Suddivisione delle spese in missioni secondo il d.lgs. 118/2011

Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione 26.347.113,76

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 334.000,00

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 7.907.470,00

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.329.703,00

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 658.660,00

Missione 7 Turismo 3.163.300,00

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 550.550,00

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

975.050,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 22.611.453,50

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.486.270,00

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 2.753.318,00

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 109.800,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti 212.322,44

Missione 50 Debito pubblico 2.740.400,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie 500.000,00

Missione 99 Servizi per conto terzi 9.265.200,00


Programmi Programmi e progettie progetti


Vincere la crisiVincere la crisi

Interventi di Politica attiva del lavoro

Incentivi per occupazione ad alta qualificazione e attività di ricerca

Interventi per l’occupazione dei disabili

Tirocini a favore dei soggetti svantaggiati

Promozione dell’area Carsica


Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali

Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia

Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)

Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone

Una Provincia bella Una Provincia bella sana ed ecologicasana ed ecologica

Scuola dell'acqua

Campagna informativa "Facciamolo con amore"

AmbienteAmbiente

Controllo caldaie ed emissioni in atmosfera

Iniziative educative e di sostenibilità ambientale

Gestione appalto servizi - energia

Osservatorio provinciale sull’ambiente

Micro-raccolta e smaltimento amianto


Gal CarsoManutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali





TurismoTurismo

Carso 2014+

Slow Collio - piste ciclabili litorale e Isonzo

Turismo enogastronomico

L’Isonzo e l’Isontino


Gal CarsoManutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali





Agricoltura, gestione faunisticaAgricoltura, gestione faunistica

Sostegno all'apicoltura

Centro per il recupero della fauna

in difficoltà

Riduzione dei “danni da cinghiale”

Sportello 4 zampe

Incentivazione e tutela dell’agricoltura


Per un Mondo di Per un Mondo di personepersone

Campione in Opportunità

Centri e progetti antiviolenza

Politiche pari opportunità

Pari opportunitàPari opportunità

Consigliera Provinciale di Parità

Mobbing e rete di aiuto


Per un Mondo di Per un Mondo di personepersone

Educare con lo Sport

Promozione volontariato a scuola

GiovaniGiovani

DisabiliDisabili

Contributo al CISI

Altre Espressività

SISS e CRDA

What’s up?


Una provincia aperta, Una provincia aperta, sicura ed europeasicura ed europea

Campo – scuola motorizzazione civile

Overnight

SicurezzaSicurezza

Manutenzione ordinaria degli stabili provinciali e delle scuole

Adeguamento strutturale e normativo degli Istituti scolastici

EuropaEuropa

Progetti europei

Manutenzione straordinaria delle scuole

Manutenzione straordinaria degli stabili provinciali


La piena e buona La piena e buona occupazioneoccupazione

Progetti di lavoro socialmente utili

Portale lavoro

Progetto Si.Con.Te

Rinforzo organico e delle strutture dei CPI

Attivazione e mantenimento di posizioni dirigenziali


La qualità si fa con le La qualità si fa con le personepersone

Gorienta

Centro provinciale per l’istruzione degli adulti

Contributi in materia di diritto allo studio

Servizio civile nazionale

Tavoli dello sport, eventi e attività promozionali per lo sport


Protocollo d’intesa con i Comuni per l’edilizia scolastica

IPSIA professionale di Monfalcone: sistemazione della facciata, sostituzione dei serramenti e ripristino funzionale delle aree esterne

Liceo scientifico di Gorizia adeguamento alla normativa

ITAS Brignoli di Gradisca d’Isonzo – lavori di rifacimento del tetto del corpo principale

La casa comune La casa comune degli isontinidegli isontini

Libri e Libertà

Rete Museale

Catalogazione e informatizzazione dei beni museali

Conciliatempo - Guidafamiglie

Casa per ferie a Bagni di Lusnizza

Impiantistica per lo sport e i grandi eventi

Restauri


Niente muri né macerieNiente muri né macerie

Concorso letterario “Voci di Donna”

Promozione e tutela della lingua slovena e friulana

Cronache Isontine

Rete provinciale immigrazione

IntegrazioneIntegrazione

Sportello linguistico

Valorizzazione dialetti di origine veneta

A.R.GO.


Niente muri né macerieNiente muri né macerie

CooperazioneCooperazione

Politiche per la pace

Cultura, territorio e Memoria

Cooperazione decentrata

Politiche giovanili internazionali

Politiche di cooperazione sociale


Muoversi in libertàMuoversi in libertà

Manutenzioni ordinaria della viabilità

Realizzazione Pista ciclabile Gorizia-Monfalcone-Grado

Manutenzioni straordinaria della viabilità: SP 19, SP 23, ponte sullo Judrio, SP 15, SP 12, Rotatoria a Ronchi dei Legionari, SP 8, SP 14, illuminazione rotonda Villa Luisa

Consolidamento frane Busa del Diau


Trasparenza e Trasparenza e informazioneinformazione

Free ProvGo Wi-Fi

Provincia Comunic@

Bilanci

Aggiornamento Software

Armonizzazione contabile, fatturazione elettronica e registro unico fatture

Piano di informatizzazione 2015


Riconoscimenti


Bilancio di previsione 2015Bilancio di previsione 2015 della Provincia della Provincia di Gorizia di Gorizia

a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.

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