Budżet Miasta Gdańskana rok 2014

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok

2014

realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%,

średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,4%,

realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,0 %,

wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 3,0 % (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz nauczycieli)

Budżet 2014

Dochody 2 694 038 379

Wydatki 2 724 213 687

Deficyt - 30 175 308

-500 000 000

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

Dochody Wydatki Deficyt

Dochody

Wydatki

Deficyt

Dochody 2013 - 2014

DOCHODY Przewidywane

wykonanie roku 2013

Projekt na rok 2014

%(+)wzrost (-)spadek

OGÓŁEM 2 757 577 304 2 694 038 379 -2,3

w tym głównie:      

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 561 647 000 592 435 169 5,5

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 58 440 000 60 930 200 4,3

- podatek od czynności cywilno-prawnych 28 545 655 30 000 000 5,9

- subwencje z budżetu państwa 427 004 558 423 599 994 -0,8

- podatki i opłaty lokalne 346 301 300 366 141 300 5,7

- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 118 849 000 121 457 700 2,2

- dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 41 400 000 82 800 000 100,0

- dotacje na zadania własne 698 936 896 657 288 683 -6,0

w tym: z budżetu UE 658 354 984 602 347 644 -8,5

- dotacje na zadania zlecone 117 927 429 108 275 031 -8,2

Spadek dochodów, w porównaniu do roku 2013, dotyczy głównie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki 2013 - 2014

WYDATKI

Przewidywane

wykonanie roku 2013

Projekt na rok 2014

%(+)wzrost (-)spadek

OGÓŁEM 2 795 023 2412 724 213

687 -2,53

BIEŻĄCE 1 852 019 673 1 877 464 005 1,37

MAJĄTKOWE 943 003 568 846 749 682 -10,21

Wydatki bieżące 2013 - 2014

WYDATKI BIEŻĄCE

Przewidywane

wykonanie roku 2013

Projekt na rok 2014

%(+)wzro

st (-)spade

k

OGÓŁEM1 852 019

6731 877 464

005 1,37

w tym głównie:      

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 682 809 066

686 396 463 0,52

- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 229 268 867

220 204 473 -3,95

- drogi i komunikacja zbiorowa 359 077 959341 443

190 -4,91

- gospodarka komunalna 110 463 089154 604

641 39,96

- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 66 141 023 66 112 784 -0,04

- kultura fizyczna i sport 25 313 348 23 894 376 -5,60

- obsługa długu miasta 58 172 714 65 302 111 12,25

- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 33 871 751 28 970 090 -14,47

- rezerwa celowa na realizację projektów w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2014 w Gdańsku” 0 9 000 000 x

Finansowanie komunikacji miejskiej w 2014r.

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 121 457 700 zł- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 254 836 448 zł- dopłata 133 378 748 zł, tj. 52,3%

Finansowanie oświaty i wychowania w 2014r.

- subwencja oświatowa 409 813 243 zł- wydatki na oświatę i wychowanie 686 396 463 zł- dopłata 276 583 220 zł, tj. 40,3%

Wydatki majątkowe w latach 2007 - 2014

LATA Kwota (mln zł) UDZIAŁ %

2007 406,6 24,76 2008 434,5 24,07 2009 447,9 22,65 2010 559,9 25,86 2011 900,7 35,422012 1 180,1 39,72

2013 (p.w.) 943,0 33,742014 (projekt) 846,7 31,08

Razem 5 719,4

Największe inwestycje realizowane w 2014r.Największe inwestycje realizowane w 2014r.

Nazwa projektuWydatki

2014

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 358,0 mln zł

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 84,8 mln zł

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 74,4 mln zł

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 42,8 mln zł

Rewitalizacja Dolnego Miasta 27,6 mln zł

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska

21,5 mln zł

Modernizacje w obiektach oświatowych 18,2 mln zł

Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 16,3 mln zł

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C 14,2 mln zł

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie

7,2 mln zł

Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 6,7 mln zł

Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2014r.2014r.

Nazwa projektuKoszt

Projektu Wydatki

2014Termin

zakończeniaPołączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 472,6 mln zł 2,2 mln zł Czerwiec 2014

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 229,1 mln zł 84,8 mln zł Czerwiec 2014

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 104,1 mln zł 42,8 mln zł Czerwiec 2014

Budowa Teatru Szekspirowskiego 95,5 mln zł 3,9 mln zł Marzec 2014

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie.

21,5 mln zł 7,2 mln zł Maj 2014

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza 20,7 mln zł 6,3 mln zł Maj 2014

Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 20,6 mln zł 4,8 mln zł Październik 2014Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B.

13,2 mln zł 2 mln Marzec 2014

Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB 7,5 mln zł 6,5 mln zł Listopad 2014

Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych.

7,3 mln zł 0,5 mln Marzec 2014

Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów 5,6 mln zł 4,5 mln zł Grudzień 2014

Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"

3,4 mln zł 3,4 mln zł Grudzień 2014

Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku

3,1 mln zł 3,0 mln zł 2014

Zwiększenie dostępności e-usług w administracji 2,7 mln zł 2,0 mln zł Grudzień 2014

Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap

2,0 mln zł 1,0 mln zł Czerwiec 2014

Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście

1,8 mln zł 1,8 mln zł Grudzień 2014

Przebudowa ul. Uczniowskiej 1,7 mln zł 1,7 mln zł Grudzień 2014Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników

1,1 mln zł 1,1 mln zł 2014

Rok

Kwota/Udział w wydatkach

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(p.w.)

2011

(projekt)

1 2 3 4 5 6 7 8 910

11

12 13

Wydatki majątkowe (w mln zł)

220,8

232,3

152,8

134,0

141,5

135,7

251,8

406,6

434,5

447,9

619,2

1 018,2

Udział w wydatkach ogółem

22,6%

21,6%

15,1%

14,0%

12,3%

11,1%

17,7%

24,8%

24,1%

22,6%

27,8%

38,1%

 

OBOWIĄZUJĄCY DOPUSZCZAL

NY POZIOMROK 2013

ROK 2014

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł)   2 757,6 2 694,0

RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)      

DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKUDO ROKU

2013 60,00% 46,83% 48,65%

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

DLA ROKU 2013 11,25% 8,39% x

DLA ROKU 2014 9,68% x 5,10%

Wskaźniki zadłużenia Miasta

Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej. Potwierdzeniem tych konkluzji jest utrzymanie ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała Miastu ocenę „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-” (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej). Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna.

BBB+ stabilny (waluta zagraniczna), AA - (waluta krajowa)

13