HỆ THỐNG MỤC TIÊU CÔNG TY ABC NĂM 2011 01/01/2011 Kết quả tổng thể 102,5%

VIỄN

CẢNH

Trọng

sốCHỈ TIÊU

Trọng số

chỉ tiêu

TRỌNG SỐ

CHUNG

CHỈ SỐ ĐO

2011

KẾT QUẢ

THỰC

HIỆN

% hoàn

thành KH

% hoàn

thành KH

tổng thể

Đơn

vị tính

Tần suất

theo dõiBỘ PHẬN CHÍNH

TÀI CHÍNH (40%)

F1 Tăng doanh thu Ban Giám đốc

Tổng doanh thu trong năm 20% 8,0% 480 500 104,2% 8,3% tỷ Quý Phòng Kinh tế - Kế Hoạch

Doanh thu từ khách hàng tự tìm kiếm 20% 8,0% 120 118 98,3% 7,9% tỷ Quý Ban Giám đốc

Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt 30% 12,0% 40 45 112,5% 13,5% tỷ Năm Ban Giám đốc

F2 Giảm chi phí sản xuất cọcGiảm chi phí sản xuất / m dài cọc (không tính ảnh hưởng

của thời giá)30% 12,0% 10% 10,5% 105,0% 12,6% % Phòng Kỹ thuật chất lượng

KHÁCH HÀNG (25%)

C1. Chất lượng sản phẩm

C1.1 Cải thiện chất lượng sản phẩmKhối Sản xuất

Phòng KT Chất lượng

Tỷ lệ cọc đạt chất lượng: 25% 6,3% 99,8 99,5 99,7% 6,2% %Khối Sản xuất

Phòng KT Chất lượng

Tăng tỷ lệ đáp ứng yêu cầu đặc biệt của các giai đoạn 15% 3,8% 90 90,5 100,6% 3,8% %

C2. Đảm bảo tiến độ

Tỷ lệ cung cấp hàng đúng tiến độ ra công trường 15% 3,8% 95 96 101,1% 3,8% %Khối sản xuất

Phòng KTCLTỷ lệ hồ sơ cọc đúng tiến độ theo cọc đến công trường 10% 2,5% 97 96 99,0% 2,5% %

C3. Giá cả hợp lý Tỷ lệ chấp nhận hợp đồng do giá/ số lượng dự án vào thầu 20% 5,0% 70 71 101,4% 5,1% % Phòng Kinh tế - Kế hoạch

C4.Xây dựng thương hiệu và

chăm sóc khách hàngTỷ lệ KH nhận biết ABC có sp đa dạng và dv chuyên nghiệp 15% 3,8% 80 81 101,3% 3,8% % Phòng Kinh tế - Kế hoạch

QUY TRÌNH NỘI BỘ (20%)

P1.1 Tuân thủ thực hiện 5S Tỷ lệ các tổ đội được đánh giá loại A/tháng 5% 1,0% 70 69 98,6% 1,0% %

P1.2Xây dựng Hệ thống thông tin

quản trị nội bộTriển khai hệ thống thông tin quản trị 10% 2,0% 31-Thg3 30-Thg4 66,3% 1,3% Phòng TC Hành chính

P1.3Hợp lý hóa nguồn nhân lực của

các phòng Xây dựng định biên chuẩn phù hợp thực tế của các phòng 5% 1,0% 31-Thg3 31-Thg3 100,0% 1,0% Phòng TC Hành chính

P1.4 Kỹ năng làm việcTỷ lệ cán bộ nhân viên lập kế hoạch, cập nhật thông tin, báo

cáo đúng định kỳ5% 1,0% 90 88 97,8% 1,0% % Phòng TC Hành chính

P2. Hệ thống cung ứng

P2.1 Nguồn cung cấpSố lượng các ncc cho mỗi nvl đầu vào tăng thêm so với năm

trước10% 2,0% 3 3 100,0% 2,0% NCC Phòng Cung tiêu

P2.2 Tiến độ mua hàngTỷ lệ các yêu cầu nvl và phụ tùng được đáp ứng đúng tiến

độ5% 1,0% 98 87,8 89,6% 0,9% % Phòng Cung tiêu

P2.3 Quy trình mua sắm Số giao dịch mua sắm thực hiện đúng quy trình mua sắm 10% 2,0% 100 95 95,0% 1,9% % Phòng Cung tiêu

P3.1Quy trình đảm bảo chất

lượng hiệu quảBan hành quy trình đảm bảo chất lượng 5% 1,0% 30-Thg6 30-Thg5 117,2% 1,2%

Số lần vi phạm quy trình đảm bảo chất lượng trong năm

không nhiều hơn5% 1,0% 60 55 108,3% 1,1%

Biên

bảnP3.2 Hợp lý hóa sử dụng nhân lực Tỷ lệ cán bộ CNV bỏ việc không vì lý do sức khỏe/quý 5% 1,0% 3 2 133,3% 1,3% % Khối sản xuất

P3.3 Quản lý thiết bị hiệu quả

Thời gian chờ tối đa trong ca sản xuất 7% 1,4% 10 9 110,0% 1,5% Phút

Số giờ tối đa máy dừng để sửa chữa ảnh hưởng đến tiến độ

sản xuất trong 01 tháng:8% 1,6% 3 2 133,3% 2,1% Giờ Phòng QLý TB

P4.1Xây dựng cơ sở dữ liệu khách

hàngCSDL khách hàng áp dụng CSKH 7% 1,4% 30-Thg6 11-Thg7 93,9% 1,3% P Kinh tế Kế hoạch

P4.2Thực hiện chương trình chăm

sóc khách hàng trong nămTổ chức hội nghị Khách hàng hàng năm 8% 1,6% 2 2 100,0% 1,6% Lần P Kinh tế Kế hoạch

HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN (15%)

L1. Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên

Tỷ lệ người đủ năng lực làm việc tại vị trí chính được phân

công15% 2,3% 100 96 96,0% 2,2% %

Tỷ lệ ngưởi đủ năng lực làm việc tại 2 vị trí khác trong tổ đội

làm việc15% 2,3% 40 42 105,0% 2,4% %

HỌ

C H

ỎI

VÀ

PH

ÁT

TR

IỂN

(15%

)Q

UY

TR

ÌNH

NỘ

I B

Ộ (

20%

)

P1. Quy trình đổi mới:

P3. Quy trình sản xuất

15%

MỤC TIÊU CHUNG

KH

ÁC

H H

ÀN

G (

25%

)T

ÀI

CH

ÍNH

(40%

)

P4. Quản trị khách hàng

40%

25%

20%

Số lượt vi phạm nội quy, quy chế công ty trong tháng không

quá15% 2,3% 30 20 133,3% 3,0% Lượt Các bộ phận

Tỷ lệ nhân viên sử dụng các công cụ quản lý thời gian để

thực hiện công việc15% 2,3% 75 76 101,3% 2,3% % Các bộ phận

Số lượt tổ chức hoạt động tập thể 15% 2,3% 10 10 100,0% 2,3% Lượt

Tỷ lệ người tham gia các hoạt động tập thể 10% 1,5% 60 60 100,0% 1,5% %

Tỷ lệ cán bộ quản lý đạt chuẩn 15% 2,3% 60 60 100,0% 2,3% % Ban giám đốc

HỌ

C H

ỎI

VÀ

PH

ÁT

TR

IỂN

(15%

)

L2. Văn hóa Doanh nghiệp (Tuân thủ,

L3. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo

15%