1

REFORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2010

Desatención de la Crisis Social

Bloques Igualdad Social, Proyecto Sur y Diálogo por Buenos Aires

JUNIO 2010

2

Ciudad Autónoma de Buenos Aires DIAGNÓSTICO EJERCICIO 2010

- MEJOR NIVEL DE ACTIVIDAD con ALTA INFLACIÓN

- CAÍDA DEL SALARIO REAL DEL SECTOR PÚBLICO

- MAYOR DEMANDA DE GASTO SOCIAL

- CAÍDA DEL GASTO SOCIAL PER CÁPITA

- BAJA CAPTURA IMPOSITIVA

- SISTEMA FISCAL FUERTEMENTE REGRESIVO

- BAJO GASTO PÚBLICO MEDIDO EN RELACIÓN AL PRODUCTO

3

DESATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL

Entre 2008 y 2009 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ejecutó un total de más de

$1.100 millones en inversiones previstas en las áreas más sensibles del Gasto Social: Salud, Educación, Desarrollo Social, Vivienda y

Cultura.

$1.100 millones equivale al 50% del

Gasto en Inversión Real Directa previsto en 2010

4

Vulnerabilidad Social y Esfuerzo Fiscal

• Hasta el cuarto quintil de ingresos de la Ciudad se encuentra por debajo del nivel de la canasta familiar del distrito.

• Al menos 1 de cada 5 niños se encuentra en situación de vulnerabilidad social en el Ciudad de Buenos Aires

• A nivel local, se destina sólo el 0,17% del Producto Bruto Geográfico a atender esta problemática

• Tampoco el Gobierno Nacional se hace cargo, destinando al programa con pretensiones de universalidad el 0,58% del PBI, aproximadamente.

5

SECTORES MAS VULNERALESCIUDADANIA PORTEÑA

- Ciudadanía Porteña es el mayor programa de transferencia de recursos de la Ciudad.

- A partir de noviembre de 2009 entró en conflicto con el Programa Nacional de Asignación por Hijo.La pérdida de hogares beneficiarios que migraron al programa nacional supera en Abril los 5.000 BENEFICIARIOS.

- La migración al programa nacional continuará en tanto el resto de los hogares con menores consigan mayores asignaciones en el programa nacional. Esto es esperable suceda en los hogares con más de 2 hijos.

6

Con Todo DerechoCiudadanía Porteña

EL PROGRAMA NECESITA REPENSARSE PARA LOGRAR LA COMPLETA COBERTURA DE LA CANASTA DE DERECHOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS HOGARES DE LA CIUDAD.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA del Programa al 31/03/2010 $59 millones: 14,6%

7

Canasta Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires

La Canasta Alimentaria mensual por adulto equivalente de la Ciudad valía en Noviembre 2009 $384, según las estimaciones del propio Ministerio de Hacienda.

Esta medición resulta 2,5 veces superior a la utilizada por el Gobierno para medir su universo de intervención en términos de pobreza e indigencia y para valorizar las transferencias de recursos a esos sectores.

CBA Nov 2008 Nov 2009

Valuación Gobierno CABA $330,8 $384,0

Valuación INDEC $143,5 $152,0

Brecha 2,3 2,52

8

ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO- El monto de la Asignación por hijo no logra cubrir el 50% del costo de la canasta de alimentos por adulto equivalente de la Ciudad de Buenos Aires.

- Además, según estimaciones alternativas al INDEC, su poder de compra de alimentos se vio reducido en un 20% desde su implementación.

- Las mismas estimaciones indican que la mejora en el ingreso familiar que significó la implementación de la Asignación por Hijo en noviembre pasado se vio reducida a la mitad a febrero de este año.Esto equivale a perder la cobertura del 2do hijo de la familia tipo.

- El programa se basa en valores de canastas que no reflejan la realidad de las familias de la Ciudad de Buenos Aires y el monto de la asignación otorgada no ha sido actualizado.

9

La Asignación por Hijo y la Ciudad

Frente a la pérdida efectiva de beneficiarios y a la progresiva desprotección a la inflación del total de hogares con derechos vulnerados en la Ciudad, la

reformulación presupuestaria enviada por el Gobierno de la Ciudad no contiene ninguna

propuesta.

Entendemos que es una decisión de una irresponsabilidad inexplicable

10

Propuesta oficial relativa al Gasto

* El aumento salarial sólo compensa el efecto nocivo de la inflación hasta abril de 2010.Esto significa que no hay mejora real en los salarios

del sector público

* El daño provocado por la inflación sobre los sectores más desamparados no encuentra respuesta en esta reformulación presupuestaria

No hay propuesta de fortalecimiento del gasto social

11

Inflación y Salarios

Utilizando la inflación medida de manera independiente, se comprueba para el periodo de enero 2007 / abril 2010, que el aumento real de la capacidad de compra de los salarios es de tan sólo el 2% a abril de 2010.

Con perspectivas de aumento de precios hasta el final del

ejercicio, la mejora salarial no se verificará en los bolsillos.

12

Ganadores y Perdedores del Presupuesto

* El gasto en Salarios pierde representatividad dentro del total del gasto en los ejercicios 2008 y 2009

2007 2008 2009

Salarios 51,00% 49,00% 49,00%

Gasto Educativo 27,84% 26,64% 26,66%

Educaciòn Pùblica 23,68% 22,08% 21,70%

Vivienda 2,91% 2,40% 1,47%

Salud 22,69% 21,49% 22,13%

Infraestructura y Equipamiento en Salud 1,08% 0,80% 0,39%

Mantenimiento de la Red Pluvial 0,66% 0,51% 0,37%

Educaciòn Privada 4,15% 4,56% 4,95%

Publicidad y Propaganda 0,53% 0,42% 0,74%

% GASTO TOTAL

13

Cómo se gasta en la Ciudad de Buenos Aires

Pésimos niveles de ejecución en las ÁREAS SOCIALES

Sobreejecución de las TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

Construcciones% Ejecución 31/12/2009 31/3/2010

Educación 35% 1%

Vivienda 50% 0%

Salud 72% 12%

Desarrollo Social 20% 1%

Sector Privado% Ejecución 31/12/2009 31/3/2010

Higiene Urbana1 99,8% 32,7%

Educación Privada 99,6% 24,5%

1 La ejecución al 31/03/2009 fue de $295 millones, al 31/03/2010 $376 millones, esto es $80 millones más en un trimestre.

14

Gasto en Recolección de Residuos(% sobre el Total de Gastos,

Dir Gral de Higiene Urbana/Limpieza)

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Recolección de Residuos

15

Estado edilicio de las ESCUELAS de la Ciudad

Nº Escuela Estado

1Colegio Nº 4 D.E. 9 "Nicolás

Avellaneda"Electricidad, Revoques, Pintura. Obra detenida

2 Escuela Nº 22 D.E. 7 Grave situación de gas y electricidad irresuelta hace más de un año

3Normal Nº 4 D.E. 8 "Estanislao

Zeballos"Necesidad Reparación General. Ascensor, Cielorrasos, Electricidad, Cubiertas, Pintura

4 Escuela Nº 6 D.E. 8 J IN B Mal Estado Necesidad de Gas y Electricidad

5 Instituto Bernasconi D.E. 6Necesidad de obras en varios y distintos sectores. Patios, desagües, vidrios, pintura, cielorraso teatro, fisuras en juntas azoteas.

6JM Nº6 D.E. 6 - Hospital Ramos

Mejía

Mal Estado. Necesidad de edificio nuevo o ampliación, y obras en varios y distintos sectores, Electricidad, Cielorrasos, Humedales, Revoques, Fisuras, Sanitarios, Cocina. Pliego de emergencia solados aulas PB urgente: medios de evacuación

7Jardín de Infantes Común Nº4 D.E

6 "Mariano Boedo"Gas, Electricidad, adaptaciones edilicias, accesibilidad. Obra detenida

8 Normal Nº 8 D.E. 6Mal Estado. Electricidad, Baños, Filtraciones (a pesar de que ya se hicieron impermeabilizaciones), Cielorrasos, Humedales, Revoques, Fisuras, Pintura

9 Escuela Nº 18 D.E. 19Problemas Estructurales. Fisuras posible cedimiento de fundaciones patio-acceso, Escalera casa casera en riesgo. Sanitarios, Electricidad, Pintura, Revoques.

10 Escuela Nº 4 D.E. 19Necesidad de obras en varios y distintos sectores. Conexión de Gas, Filtraciones, Baños, Edificio pertenece al IVC Pliego pedido de baños y provisión de agua

- Marzo 2010: Ejecución presupuestaria al 31/03 rubro CONSTRUCCIONES 1%

- Junio 2010: 42 escuelas sin gas reconocidas por el Ministro de Educación,

Esteban Bullrich.

16

11 Escuela Nº 4 D.E. 20 Mal Estado. Electricidad, Baños12 Escuela Nº 15 D.E. 20 Mal Estado. Electricidad, Impermeabilización, Chapas13 Escuela Nº 22 D.E. 20 Muy Mal Estado. Electricidad, Baños

14Centro de Formación Profesional

Nº 4 D.E. 20Mal Estado Preadjudicada sin adjudicar. Necesidad de empezar obra. Ascensor, Electricidad, Gas, Solado Patio, Instalación contra incendio, Construcción de Aulas

15Jardín de Infantes Integral Nº 7

D.E. 20Mal Estado. Baños, Electricidad, Agua no apta para consumo humano

16Instituto de Educación Superior

Nº 1 D.E. 1 "Dra. Alicia Moreau de J usto"

Obra interrumpida Refuncionalización Integral, Baños, Sótano

17Escuela Nº 1 D.E. 1 "J uan J osé

Castelli"Necesidad de obras en varios y distintos sectores. Baños crítico, Pérdidas en cañerías de gas, Cubiertas, Ascensor, Cielorraso de SUM y comedor.

18Escuela Nº 4 D.E. 1 "De Catedral

al Norte J .M. Estrada"Reparaciones I ntegrales, Cubiertas, Cocina, Solado comedor, Electricidad Falta de gas

19Normal Nº 2 D.E. 6 "Mariano

Acosta"Mal Estado. Obras en varios y distintos sectores. Vías de acceso, Restauraciones sectores antiguos, Filtraciones, Techos, Ascensores.

17

Estado de las OBRAS EN HOSPITALES

Hospital OBRA Realizada

Terapia intermedia NO

Clinica Medica y pabellón A U 4 NOEsterilización NOInternacion Maternidad (efectuado por la Universidad de Bologna) SI

Guardia NOAscensor kinesiología NOCamara Gamma donación SI

Unidad terapia intensiva NOTraslado de personal y lavadero NOPlanta quirurgica: De los 13 quirófanos solo 6 funcionan

Cocina Sin finalizarObras 1ro y 2do piso

(95 % falta salida a los ascensores y salida de emergencia)Sala de rayos: de 3 aparatos de rayos funciona 1, no mamógrafo, no radioscopia, no tomógrafo.

Terapia de 8 camas( insuficiente)

Alvarez

SI

Argerich

Durand

18

Fernandez Aire acond. morgue Postergada 2011

Maria Curie Cocina Postergada 2011

Pabellón Tomasa Velez Sarsfield

Guardia/nueva NOLaboratorio central NOCentro Obstétrico NO

Quemados Terapia intensiva Niños NO

Tomografía computada NOSala Neumotisiologia NOConmutador NOEndoscopio NO

Sarda Terapia internaciôn maternidad Postergada 2011Tobar Garcia Refuncionalizacion y ampliación Postergada 2011 / 12

Servicio EndoscopiaInternación 2do piso mujeres y obras varias

Velez Ampliacion guardia/morgue Postergada 2011

Quirofanos Postergada 2011Guardia/hall Postergada 2012

Penna

Moyano NO

Tornu

UdaondoPostergada 2012

Zubizarreta

19

Gasto de Capital

En los últimos ejercicios, la ejecución presupuestaria del Gasto de Capital se redujo fuertemente.

Son ejemplo de esto la EXPANSION DE LOS SUBTES (31% en 2009 y 1% a marzo 2010) o el MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL con 4,5% a marzo de este año.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - % DEVENGADO / SANCION

GASTOS DE CAPITAL 89% 87,1% 70,1% 6,9%Inversión real directa por terceros 93% 75,2% 77,5% 6,3%

31/03/20102007 2008 31/12/2009

20

Financiamiento de las Inversiones en la Ciudad de Buenos Aires

El gasto en Inversión Real Directa por Terceros (CONSTRUCCIONES) en la Ciudad de Buenos Aires se financia con Recursos de origen Nacional.

2008 2009 2010

% de la Inversión financiada por Recursos Nacionales 89% 109% 107%

21

"Les aseguro, Joaquín, a usted y a los oyentes, que con los recursos que hoy tiene la Argentina a nivel nacional, los seis mil millones que tiene la Ciudad y los recursos que tiene la provincia, gestionándolos como gestiona cualquier ama de casa su economía, alcanza para resolver todos los problemas. Es mentira que tenemos problemas de presupuesto, es problema de organización, de gestión..."

Mauricio Macri. Programa Desde el Llano, Todo Noticias, 2007.

FINANCIAMIENTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

22

STOCK DE DEUDA EN LA CIUDAD

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010

Stock de deuda en millones de pesos

Stock más deuda autorizada Presupuesto 2010 menos amortizaciones

STOCK DE DEUDA EN MILLONES DE PESOS

2010 STOCK MÁS DEUDA AUTORIZADA, MENOS AMORTIZACIONES

23

DEUDA FLOTANTE

Los stock de deuda flotante a final de ejercicio (gasto devengado durante un ejercicio fiscal que permanece impago a su cierre) aumentan fuertemente desde 2008

Además, no existen registros certeros del stock al 31/12/2009:

- SEGÚN el ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2009 $ 1.998 millones

- SEGÚN el ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2010 $ 2.323 millones

24

REESTIMACIÓN de RECURSOS y REFORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2010

Propuesta Oficial:

- Modesta reestimación de recursos por efecto de la inflación y actividad- AUMENTO INGRESOS BRUTOS - Aumento de la regresividad fiscal - Aumento salarial nominal

Propuesta Bloques Igualdad Social, Proyecto Sur y Diálogo por Bs As:

- Medición realista de la inflación y el nivel de actividad- Reforma Fiscal: Aumento de la captura impositiva y la progresividad- FUERTE INTERVENCIÓN DE POLITICA PÚBLICA SOBRE EL GASTO SOCIAL

25

Aumento de la Regresividad

El aumento propuesto en Ingresos Brutos implica:

* Los Impuestos indirectos pasen a representar el 74% de los recursos de la Ciudad (representaban el 69% en 2008)

Esto significa que pagan más quienes producen y consumen.

* Los impuestos al patrimonio pasen a representar el 15,6% de los recursos (representaban el 19,2% en 2008)

Esto significa que pagan menos quienes más tienen.

26

Cálculo de Recursos extra por efecto de la Inflación y Crecimiento de la economía

La estimación oficial de estos efectos combinados sobre la recaudación implica suponer:

- Caída de la recaudación de ABL

- Recaudación de Patentes igual a 20091

- Aumento de los tributos relacionados con el consumo y las transacciones entre 15% y 18%

1 Existe evidencia de mayores niveles de desatesoramiento y consumo en los sectores de mayor nivel adquisitivoque no justifican pensar una reducción en la recaudación relacionada a inmuebles y vehículos.

27

Inflación y Actividad 2010Efectos esperables sobre la Recaudación

Las series de recaudación de los impuestos vinculados a la producción y el consumo muestran IMPORTANTES AUMENTOS INTERANUALES. La estimación anualizada no será menor al 18%.

Las series de recaudación de los impuestos sobre el patrimonio permiten esperar mejoras respecto de 2009.

ESTOS EFECTOS COMBINADOS PROVEERÁN DE MAYORES RECURSOS QUE SUPERARÁN LOS YA PREVISTOS EN MAS DE $850 MILLONES

28

PROPUESTA: REFORMA FISCAL Aumento progresivo de la captura impositiva

PROPONEMOS:

- Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes

- Reforma Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Gravar la Compra/Venta títulos, letras, bonos, papeles

- Gravar los Intereses de depósitos a plazo fijo > $100.000

- Reformulación de la contribución inmobiliaria

- Impuesto al Juego

LA RECAUDACIÓN MINIMA ESTIMABLE EN EL CORTO PLAZO DE LA APLICACIÓN DE ESTAS MEDIDAS ALCANZA LOS $500 MILLONES

29

Conclusiones El efecto de la inflación sobre la recaudación asegura los recursos para

financiar el aumento salarial acordado. No hay mejora salarial real a la luz del aumento de precios previsto en 2010. Los sectores más castigados por la inflación necesitan la atención inmediata

del Estado. Necesidad de nuevas estrategias, el programa Ciudadanía Porteña compite

con la Asignación por Hijo y resulta obsoleto. Imprescindible replanteo de las prioridades en términos de gasto. Negativa del oficialismo a tratar la reforma impositiva propuesta por la

oposición, que podría financiar el aumento indispensable en el gasto público. Operaciones que congelan sus privilegios impositivos e impiden una reforma

fiscal progresiva.

IGUALDAD SOCIAL, PROYECTO SUR Y DIALOGO POR BUENOS AIRES

30