校務經營優質化 經費執行概況

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執行秘書 林清山執行秘書 林清山

國立桃園高中國立桃園高中

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國立桃園高中國立桃園高中

報告大綱一、前言二、執行現況說明

三、配合事項四、結語

一、前言

本校 98學年度第 1 學期優質化經費核定數 260萬元 ( 須於 98 年 12月前執行完畢 ) ，截至 98.9.4日止已執行數 142萬 9,620元，執行率為 54.99%。

經由擴大內需計畫補助 840萬元 ( 須於98 年 11月前執行完畢 ) ，截至 98.9.4日止已執行數 340 萬 9100元，執行率為40.00%。

二、執行現況說明 類別： 1. 教師教學(1/2)

一、 98會計年度概算表 (98年 8 月至 12月 ) 單位 : 元

名稱 單位 數量 單價 預算數 執行率 執行率 支用單位

( 一 ) 經常門

業務費

外聘鐘點費 時 20 1,600 32,000

內聘鐘點費 時 20 800 16,000

印刷費 本 150 40 6,000

膳食費 個 150 80 12,000 2,640 22.00﹪ 教務處

租車費 輛 1 8,000 8,000

工作費 時 12 95 1,140

審查費 件 5 690 3,450

小計 78,590

雜支

雜支 式 1 3,410 3,410

小計 3,410

獎補助費

獎品 人 20 250

5,000

小計 5,000

經常門小計 87,000 2,640 3.03﹪

一、 98會計年度概算表 (98年 8 月至 12月 ) 單位 : 元

( 二 ) 資本門

設備費

伺服器 台 3 120,000 360,000 360,000 100.00％ 教務處

筆記型電腦 台 20 30,000 600,000 600,000 100.00％ 教務處

系統開發建置 套 1 450,000 450,000 450,000 100.00％ 教務處

教具 式 1 30,000 30,000

資本門小計 1,440,000 1410,000 97.91％

98會計年度總計 1,527,000 141,2640 92.51％

二、執行現況說明 類別： 1. 教師教學(2/2)

二、執行現況說明 類別： 2. 學生學習 (1/2)

一、 98會計年度概算表 (98年 8 月至 12月 ) 單位 : 元

名稱 單位 數量 單價 預算數 執行數 執行率 支用單位

( 一 ) 經常門

業務費

外聘鐘點費 時 6 1,600 9,600 4,800 50.00％ 圖書館

內聘鐘點費 時 20 800 16,000

印刷費 本 1000 40 40,000

租車費 輛 10 8,000 80,000

工作費 時 800 95 76,000

老師鐘點費 時 150 400 60,000

美展場地布置 式 210,00

020,000

出席費 ( 評審費 ) 人 40 800 32,000

審查費 件 30 400 12,000

小計 345,600

雜支

雜支 式 116,40

016,400 8,580 52.32％ 圖書館

小計 16,400

二、執行現況說明 類別： 2. 學生學習 (2/2)

一、 98會計年度概算表 (98年 8 月至 12月 ) 單位 : 元

獎補助費

入學獎學金 人 15 10,000150,0

00

獎勵金 人 10 5,00050,00

03,600 7.20％ 圖書館

個人進步獎獎學金 人100 200

20,000

小計 220,000

經常門小計 582,000

16,98029.17％

( 二 ) 資本門

設備費

系統開發建置 1 套 60,00060,00

0

資本門小計 60,000

98會計年度總計 642,000

16,98026.45％

二、執行現況說明 類別： 3. 教師專業發展

一、 98會計年度概算表 (98年 8 月至 12月 ) 單位 : 元

名稱 單位 數量 單價 預算數 執行數 執行率 支用單位

( 一 ) 經常門

業務費

外聘鐘點費 時 32 1,600 51,200

內聘鐘點費 時 40 800 32,000

膳食費 個 270 80 21,600

小計 104,800

雜支

雜支 式 1 5,200 5,200

小計

獎補助費 小計

經常門小計 110,000

( 二 ) 資本門

設備費

資本門小計

98會計年度總計 110,000

二、執行現況說明 類別： 4. 課程發展

一、 98會計年度概算表 (98年 8 月至 12月 ) 單位 : 元

名稱 單位 數量 單價 預算數 執行數 執行率 支用單位

( 一 ) 經常門

業務費

外聘鐘點費 時 6 1,600 9,600

教師鐘點費 時 40 400 16,000

印刷費 本 600 30 18,000

工作費 時 60 95 5,700

材料費 式 100 200 20,000

小計 69,300

雜支

雜支 式 1 3,700 3,700

小計 3,700

獎補助費 小計

經常門小計 73,000

( 二 ) 資本門

設備費

資本門小計

98會計年度總計 73,000

二、執行現況說明 類別： 5. 其他

一、 98會計年度概算表 (98年 8 月至 12月 ) 單位 : 元

名稱 單位 數量 單價 預算數 執行數 執行率 支用單位

( 一 ) 經常門

業務費

出席費 人 2 2,000 4,000

教師鐘點費 時 400 400 160,000

印刷費 本 900 40 36,000

出席費 人 20 800 16,000

材料費 個 100 200 20,000

小計 236,000

雜支

雜支 式 112,00

012,000

小計 12,000

獎補助費 小計

經常門小計 248,000

( 二 ) 資本門

設備費

資本門小計

98會計年度總計 248,000

擴大內需經費 (1/5) 98.11.30執行完畢

單位 : 元桃園高中『高中職專科教室、科學實驗室及圖儀設備 (施 ) 改善』計畫審核通過項目明細表

購買順序 計畫類別 計畫明細項目 數量 單價 總數 (元 )

執行數 執行率

1 圖書設備 圖書 1,000 300300,00

0　

300,000100％

2 圖書設備 全民英檢評量系統題庫 1 65,000 65,000　

65,000100％

3 圖書設備 天下知識庫 1 20,000 20,000　

20,000100％

4 圖書設備 科學人雜誌知識庫 (2005-2009 年2 月 )

1 90,000 90,000　

90,000100％

5 圖書設備 中國大百科全書智慧藏 1 50,000 50,000　

45,00090％

6 圖書設備 其他電子書等 1 40,000 40,000

7 圖書設備 DVD光碟 ( 公播版 ) 1 200,000200,00

0　

200,000100％

8 圖書設備 教學相關 DVD公播版 1 83,000 83,000　

83,000　 100

％

9 圖書設備 國文科圖書 1 34,000 34,000　　　　

34,000　

　 100％

10 圖書設備 Science　word文書編輯軟體 4 6,000 24,000　

24,000　 100

％

11 圖書設備 數學科教學 DVD公播版 1 11,000 11,000　

11,000　 100

％

12 圖書設備 歷史科教學相關影片 DVD 1 80,000 80,000　

80,000　 100

％

13 圖書設備 地理科地圖、圖集、圖書 1 40,000 40,000　

40,000　 100

％

14 圖書設備 地理科課程相關 DVD公播版 1 68,000 68,000　

50,000　 73.5

％

擴大內需經費 (2/5) 98.11.30執行完畢 單位 : 元

15 圖書設備 公民與社會科課程相關圖書 1 35,000 35,000　

35,000100％　

16 圖書設備 Eclass校園綜合平台 (3000人標準版 )

1300,00

0300,00

0　

300,000100％　

17 圖書設備 數學科補救教學暨學分重修系統 1300,00

0300,00

0　

300,000100％

18 圖書設備 學生學習診斷系統 1490,00

0490,00

0　　

490,000100％　

19 專科教室 投籃機 2 50,000100,00

0　　99,000

99％　

20 專科教室 嬰兒心肺復甦術操作模型 1 35,000 35,000　

35,000100％　

21 專科教室 異物梗塞訓練模型 1 25,000 25,000 　 　

22 專科教室 食物份量模型 1 15,000 15,000　

15,000100％　

23 專科教室 長背板 1 7,500 7,500 　 　

24 專科教室 數位攝影機 1 35,000 35,000　

35,000100％　

25 專科教室 掃瞄器 ( 含專屬光罩 ) 1 20,000 20,000　

20,000100％　

26 專科教室 單眼數位照相機 1 50,000 50,000　

50,000100％　

27 專科教室 數位攝影機 1 35,000 35,000　

35,000100％　

28 專科教室 除濕機 6 4,500 27,000　

27,000100％　

29 專科教室 教材教具存放櫃 1 6,000 6,000 　 6,000 100％

30 專科教室 DVD等之收藏櫃 2 20,000 40,000　

40,000100％　

31 專科教室 玻璃展示櫃 1 12,000 12,000　

12,000100％　

32 專科教室 雙開式鋼式公文櫃 2 14,250 28,500　

28,500100％　

擴大內需經費 (3/5) 98.11.30執行完畢

單位 : 元

33 專科教室 田賽投擲場維護網 1500,00

0500,0

00

　500,000

100％

34 專科教室 足球門 1 70,00070,00

0　 　

35 專科教室 手拉坏機 10

20,000200,0

00

　200,000

100％

36 專科教室 砂輪機 2 2,000 4,000　4,000

100％　

37 科學實驗室 1600倍顯微鏡 50

15,000750,0

00　 　

38 資優或特殊班 伸縮觀眾席 2230,00

0460,0

00　 　

39 資優或特殊班 舞台布幕 6 6,00036,00

0　 　

40 資優或特殊班 舞台布幕 2 8,00016,00

0　 　

41 資優或特殊班 舞台布幕 2 10,00020,00

0　 　

42 資優或特殊班 舞台布幕 1 42,00042,00

0　 　

43 資優或特殊班 燈光控制器 1 27,00027,00

0　 　

44 資優或特殊班 燈光調光器 1 38,00038,00

0　 　

45 資優或特殊班 泛光燈 6 7,50045,00

0　 　

46 資優或特殊班 佛氏聚光燈 6 85,0051,00

0　 　

47 資優或特殊班 PAR聚光燈 6 3,50021,00

0　 　

48 資優或特殊班 燈光腳架 6 4,20025,20

0　 　

擴大內需經費 (4/5) 98.11.30執行完畢 單位 : 元

49 資優或特殊班 燈光線材 1 36,00036,00

0　 　

50 資優或特殊班 燈具安裝 1 40,00040,00

0　 　

51 資優或特殊班 標準型合唱台 1 42,80042,80

0　42,800

100％

52 資優或特殊班 1-4喇叭 1 30,00030,00

0　 　

53 資優或特殊班 2-4美化舞蹈館外牆 1 30,00030,00

0　 　

54 資優或特殊班 2-2美化舞蹈館內側樓梯 1 40,00040,00

0　 　

55 專科教室 吸音板 80

80064,00

0　 　

56 專科教室 吸音棉 (厚 ) 8 800 6,400 　 　

57 專科教室 吸音棉 (中 )20

60012,00

0　 　

58 專科教室 實木地板 50

3,000150,0

00　 　

59 專科教室 吸音地毯 50

2,000100,0

00　 　

60 專科教室 隔音窗 24

5,000120,0

00　 　

61 專科教室 施工費 10

10,000100,0

00　 　

62 專科教室 角鋼架 6 3,00018,00

0　 　

63 專科教室 吧台椅 2 1,500 3,000 　 　

64 專科教室 數位鋼琴 1100,00

0100,0

00　68,800

68.8％

65 專科教室 譜架 40

1,20048,00

0　 　

66 專科教室 爵士鼓組 1 59,00059,00

0　 　

擴大內需經費 (5/5) 98.11.30執行完畢 單位 : 元

67 專科教室 小型演奏大鼓架 2 1,200 2,400 　 　

68 專科教室 低音號 1128,0

00128,00

0　 　

69 專科教室 粗管號低音號 265,00

0130,00

0　 　

70 專科教室 長號 290,00

0180,00

0　 　

71 專科教室 小號 432,50

0130,00

0　 　

72 專科教室 定音鼓 (26 吋 ) 1133,0

00133,00

0　 　

73 專科教室 定音鼓 (29 吋 ) 1145,0

00145,00

0　 　

74 專科教室 豎笛 445,00

0180,00

0　 　

75 專科教室 室內演奏大鼓 ( 含架 ) 157,90

057,900 　 　

76 專科教室 鍵立奏鐘琴 134,00

034,000 　 　

77 專科教室 鈸 122,80

022,800 　 　

78 專科教室 中音薩克斯風 252,00

0104,00

0　 　

79 專科教室 法國號 2118,1

00236,20

0　 　

80 專科教室 小鼓 118,50

018,500 　 　

81 專科教室 小鼓架 1 2,900 2,900 　 　

82 專科教室 立奏木琴 1160,0

00160,00

0　 　

83 專科教室 次中音薩克斯風 160,00

060,000 　 　

84 專科教室 短笛 150,90

050,900 　 　

84 專科教室 定音鼓 1152,0

00152,00

0　 　

85 專科教室 吊扇 12 2,000 24,000　24,000

　 100％

86 專科教室 游泳池更衣室 2030,00

0600,00

0　 　

　 　 　 　 　 8522,000

　3409,100

40.00％

三、配合事項

優質化之經營由各校自主管理，教育部每學期訪視成效及輔導 1 次 (98學年度上學期預計日期為 98年 11月 ) 。

本校各處室及各學科截至 98.9.3日止已提列計畫申請動支優質化經費計有 7 案， 287萬100元，請各單位賡續提列計畫，會請教務處檢討支應。

四、結 語 沒有走過，永遠不清楚。沒有走過，永遠不清楚。

只有只有參與參與，才能，才能了解了解，， 才有才有認同認同，才願，才願支持支持，， 才會才會成功成功。。Yes We CanYes We Can 桃中明天會更好 !

報告完畢 敬請指導