View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
- 1 -
รายงานผลการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครงท 2 รอบ 12 เดอน (ไตรมาสท 3 และ 4) คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาลนครนนทบร ไดมการประชมตดตามและประเมนผลการด าเนนโครงการตามแผนพฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดอน (ไตรมาสท 3-4) ระหวางเดอนเมษายน – กนยายน 2561 เมอวนองคารท 30 ตลาคม 2561 ซงเทศบาลนครนนทบร ไดด าเนนโครงการพฒนาตามยทธศาสตรและโครงการจดซอครภณฑ (ผ 08) ตามแผนการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ 2561 ซงไดบรรจในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนโครงการทงสน 269 โครงการ มความคบหนา ดงน 1. โครงการทด าเนนการแลว ม 184 โครงการ คดเปนรอยละ 68.40 2. โครงการทก าลงด าเนนการ 55 โครงการ คดเปนรอยละ 20.44 3. โครงการทยงไมไดด าเนนการ 20 โครงการ คดเปนรอยละ 7.44 4. โครงการทยกเลกโครงการ 10 โครงการ คดเปนรอยละ 3.72 สดสวนความคบหนาการด าเนนโครงการ
ด ำเนนกำรแลว, 68.4%
ก ำลงด ำเนนกำร, 20.44%
ยงไมด ำเนนกำร, 7.44%
ยกเลก, 3.72 %
- 2 -
แยกตามหนวยงาน
หนวยงาน จ านวนโครงการทไดงบประมาณ
จ านวนโครงการ ด าเนนการ
แลว ก าลง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ ยกเลก
โครงการ 1. ส านกปลดเทศบาล 22 15 4 2 1 2. ส านกการศกษา 72 39 24 8 1 3. ส านกการคลง 5 5 - - - 4. ส านกการชาง 37 2 24 9 2 5. ส านกการสาธารณสขฯ 36 33 2 - 1 6. กองสวสดการสงคม 39 39 - - - 7. กองวชาการและแผนงาน 9 8 1 - - 8. กองสงเสรมวฒนธรรมฯ 36 31 - 1 4 9. กองทะเบยนราษฎรฯ 4 4 - - - 10. กองสารสนเทศฯ 5 5 - - - 11. แขวงทาทราย 4 3 - - 1
รวม 269 184 55 20 10 แยกตามยทธศาสตร (โครงการพฒนา ผ. 01)
ยทธศาสตร จ านวนโครงการทไดงบประมาณ
จ านวนโครงการ ด าเนนการ
แลว ก าลง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ ยกเลก
โครงการ 1. ดานการพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชนใหมสขภาพด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยงและอยในสงแวดลอมทด
99 89 5 2 3
2. ดานการพฒนาระบบการบรหารจดการทดตามหลก ธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของและการมสวนรวมกบประชาชน
81 40 22 16 3
3 ดานการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคคลในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ
17 15 2 - -
รวม 197 144 29 18 6
- 3 -
โครงการทด าเนนการแลว ดงน ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชนใหมสขภาพด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยงและอยในสงแวดลอมทด
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 1 โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกน
ภยฝายพลเรอน (อปพร.) แผนงานรกษาความสงบภายใน
เงนรายได 1,300,000 246,450
2 โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ
แผนงานรกษาความสงบภายใน
เงนรายได 200,000 105,300
3 โครงการฝกซอมการปองกนสาธารณภยเทศบาล
แผนงานรกษาความสงบภายใน
เงนรายได 800,000 61,313.5
4 โครงการเขารวมงานนทรรศการทางการศกษาเทศบาล
แผนงานการศกษา เงนรายได 2,000,000 1,077,688.9
5 โครงการพฒนาครและนกเรยนสประชาคมอาเซยน
แผนงานการศกษา เงนรายได 300,000 159,379
6 โครงการขบเคลอนปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
แผนงานการศกษา เงนรายได 150,000 122,667.76
7 โครงการยกระดบคณภาพศนยพฒนาเดกเลกและระดบปฐมวย
แผนงานการศกษา เงนรายได 300,000 70,102
8 โครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา
แผนงานการศกษา เงนรายได 100,000 98,250
9 โครงการสอนใหเดกโตไปไมโกง แผนงานการศกษา เงนรายได 100,000 24,600 10 โครงการอบรมการท าวจยในชนเรยน แผนงานการศกษา เงนรายได 140,000 35,560 11 โครงการศกษาเรยนรสโลกกวาง แผนงานการศกษา เงนรายได 350,000 18,740 12 เงนอดหนนโครงการอาหารกลางวน แผนงานการศกษา เงนอดหนน
ทวไป 62,000,000 37,019,000
13 โครงการเขาคายลกเสอ เนตรนารสามญ (สามญรนใหญ)
แผนงานการศกษา เงนรายได 2,000,000 1,229,360
14 โครงการแขงขนคนเกงระดบประเทศ แผนงานการศกษา เงนรายได 100,000 40,000 15 โครงการแขงขนความเปนเลศทาง
วชาการ แผนงานการศกษา เงนรายได 150,000 83,490
16 โครงการชมนมลกเสอทองถนแหงชาต แผนงานการศกษา เงนรายได 80,000 10,160 17 โครงการประเมนผลสมฤทธทาง
การศกษา แผนงานการศกษา เงนรายได 120,000 63,325
18 โครงการแขงขนกฬานกเรยนเทศบาลนครนนทบร
แผนงานการศกษา เงนรายได 500,000 465,900
19 โครงการแขงขนกฬานกเรยนองคกรปกครองสวนทองถน
แผนงานการศกษา เงนรายได 5,000,000 4,897,255
20 โครงการแขงขนกฬานกเรยนโรงเรยนกฬาแหงประเทศไทย
แผนงานการศกษา เงนรายได 3,500,000 2,316,590
- 4 -
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 21 โครงการเพมโอกาสการศกษาตอใน
ระดบทสงขนของนกเรยนสงกดเทศบาล
แผนงานการศกษา เงนรายได 200,000 25,200
22 โครงการรถหองสมดเคลอนทแหลงเรยนรสชมชน
แผนงานการศกษา เงนรายได 100,000 99,634
23 โครงการสรางเครอขายในการจดการศกษาแกเดกดอยโอกาส
แผนงานการศกษา เงนรายได 100,000 34,418
24 โครงการจางทปรกษาด าเนนการพฒนาระบบจดการศกษาฯ
แผนงานการศกษา เงนรายได 15,000,000 13,500,000
25 โครงการยกยองแมดเดน แผนงานสงคมสงเคราะห
เงนรายได 400,000 211,990
26 โครงการเสรมสรางทกษะศกยภาพสภาเดกและเยาวชน
แผนงานสงคมสงเคราะห
เงนรายได 150,000 36,030
27 โครงการเยาวชนอาสาพฒนาทองถน แผนงานสงคมสงเคราะห
เงนรายได 1,000,000 740,178.9
28 โครงการใหการสงเคราะหผประสบสาธารณภย ผยากไร ไรทพงฯ
สงคมสงเคราะห เงนรายได 5,000,000 107946.66
29 โครงการสงเสรมบทบาทผน าสตร แผนงานสงคมสงเคราะห
เงนรายได 100,000 23,320
30 โครงการเครอขายคมครองสงคม แผนงานสงคมสงเคราะห
เงนรายได 1,000,000 850,419
31 โครงการสรางเครอขายชวยเหลอผประสบปญหาทางสงคม
แผนงานสงคมสงเคราะห
เงนรายได 150,000 42,350
32 โครงการประชมเชงปฏบตการจดท าแผนเมองทเปนมตรตอเดกและเยาวชน
แผนงานสงคมสงเคราะห
เงนรายได 100,000 28,744
33 โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพประชาชน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 500,000 15,996
34 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานอาหาร
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 100,000 19,818
35 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานศลปะ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 100,000 36,165
36 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานสขภาพ
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 80,000 14,465
37 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานวทยาศาสตร
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 100,000 22,090
38 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไปดานโหราศาสตร
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 80,000 27,274
- 5 -
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 39 โครงการฝกอาชพแกประชาชนทวไป
ดานชาง แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 100,000 27,179
40 โครงการเสรมสรางความเขมแขง กองทนสวสดการชมชน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 80,000 18,826
41 โครงการเสรมสรางความเขมแขงของกองทนหมบานและชมชนเมองในเขตเทศบาลนครนนทบร
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 100,000 20,826
42 เงนอดหนนเพอสงเสรมสวสดการผปวยเอดสในชมชน
แผนงานงบกลาง รายได เงนอดหนนทวไป
558,000 266,500
43 เงนอดหนนส าหรบสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการหรอทพพลภาพ
แผนงานงบกลาง เงนอดหนนทวไป
42,400,000 35,909,000
44 เงนอดหนนส าหรบสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดใหแกผสงอาย
แผนงานงบกลาง เงนอดหนนทวไป
305,682,000 279,776,500
45 เงนสนบสนนงบประมาณสมทบกองทนสวสดการชมชน
แผนงานงบกลาง เงนรายได 1,240,000 1,022,400
46 โครงการจดการแขงขนวอลเลยบอลนครนนททวรนาเมน
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 1,000,000 166,967.50
47 โครงการจดการแขงขนฟตซอล นครนนทแชมเปยนชพ
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 1,000,000 263,818.44
48 โครงการจดการแขงขนฟตบอล นครนนทคพ
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 1,000,000 174,912.20
49 โครงการสงเสรมและพฒนานกกฬาเพอความเปนเลศสกฬาอาชพ
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 5,000,000 1,883,163.60
50 โครงการสงเสรมการจดกจกรรมภายในศนยเยาวชนเฉลมพระเกยรต
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 250,000 97,698.00
51 โครงการจดสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬากบหนวยงานอนๆ
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 200,000 54,390.00
52 โครงการจดคายเยาวชนภาคฤดรอน แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 500,000 394,828.00
53 โครงการจดกจกรรมเยาวชนแหงชาต แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 150,000 0.00
- 6 -
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 54 โครงการฝกทกษะกฬาฟตซอล
ขนพนฐาน แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 200,000 157,975.00
55 โครงการฝกทกษะกฬาฟตบอลขนพนฐาน
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 200,000 75,102.00
56 โครงการจดการแขงขนกฬานกเรยนอนบาล
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 1,000,000 475,532.56
57 โครงการฝกทกษะวอลเลยบอลขนพนฐาน
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 200,000 98,378.00
58 โครงการปองกนและบ าบดการตดสารเสพตด
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 2,700,000 1,438,983
59 โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 200,000 107,383.2
60 โครงการปองกนและควบคมโรคไมตดตอ
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 1,500,000 1,314,082
61 โครงการปองกนและแกไขปญหาเอดส แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 100,000 0.00
62 โครงการสรางเสรมภมคมกนโรค แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 100,000 0.00
63 โครงการสงเสรมสขภาพกลมวยแมและเดก
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 100,000 10,765.27
64 โครงการสงเสรมสขภาพกลมวยเรยน แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 200,000 87,457
65 โครงการสงเสรมสขภาพกายและจตของเดกวยเรยน
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 2,000,000 1,399,749.5
66 โครงการสงเสรมสขภาพกลมวยท างาน แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 300,000 158,545.25
67 โครงการสงเสรมสขภาพกลมวยผสงอาย
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 500,000 181,480
68 โครงการยกระดบมาตรฐานทางดานสขาภบาลอาหาร
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 800,000 603,893.8
69 โครงการคมครองผบรโภค แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 800,000 286,664
70 โครงการเฝาระวงและควบคมปญหาเหตเดอดรอนร าคาญ
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 200,000 79,715
- 7 -
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 71 โครงการพฒนาสถานประกอบการคา
ตามพระราชบญญตการสาธารณสขฯ แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 300,000 145,122
72 โครงการชมชนคลองสวยน าใส แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 1,000,000 985,585.5
73 โครงการสรางจตส านกดานอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 500ม000 382ม898
74 โครงการชมชนคารบอนต า (เขยวสด ลดมลพษ พชตพลงงาน)
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 500,000 420,930
75 โครงการสถานประกอบการรกษสงแวดลอม
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 500,000 89,72.5
76 โครงการโรงเรยนคารบอนต า (Low Cerbon School)
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 500,000 304,302.8
77 โครงการจดตงศนยเฝาระวงและตดตามปญหามลพษทางน า
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 500,000 495,435
78 โครงการถงดกไขมนเพอคนความใสใหคคลอง
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 500,000 113,872.75
79 โครงการตรวจคดกรองสภาวะสขภาพ "มหกรรมสขภาพ เพอประชาชน"
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 1,000,000 0.00
80 โครงการหนวยแพทยเคลอนทและหนวยเคลอนทชวยเหลอผประสบภย
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 1,000,000 465,425.81
81 โครงการจดตงระบบบรการการแพทยฉกเฉน เทศบาลนครนนทบร
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 1,000,000 218,268
82 โครงการรณรงคตรวจคดกรองมะเรงปากมดลก
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได 150000 128,325.27
83 โครงการรณรงครกษาความสะอาด แผนงานเคหะและชมชน
เงนรายได 400,000 49,050
84 โครงการจดการมลฝอยอยางยงยน แผนงานเคหะและชมชน
เงนรายได 2,000,000 1,301,325
85 โครงการเผยแพรความรเรองปยชวภาพตามแนวทางโครงการพระราชด าร
แผนงานเคหะและชมชน
เงนรายได 200,000 137,776
86 โครงการควบคมและปองกนโรคจากสตวสคน
แผนงานการพาณชย
เงนรายได 200,000 199,750
87 โครงการคลนกสตวแพทย เทศบาลนครนนทบร
แผนงานการพาณชย
เงนรายได 100,000 99,790
88 โครงการพฒนาตลาดสด แผนงานการพาณชย
เงนรายได 200,000 113,854.7
89 เงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน
แผนงานงบกลาง เงนรายได 8,000,000 8,000,000
- 8 -
ยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาระบบการบรหารจดการทดตามหลกธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของและการมสวนรวมกบประชาชน
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 1 โครงการตามนโยบายของรฐบาล
กระทรวงมหาดไทยและจงหวดนนทบร
แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได 100,0000 641,566.8
2 โครงการจดงานวนเทศบาล แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได 100,000 92,585
3 โครงการจดงานวนทองถนไทย แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได 50,000 5,000
4 โครงการจดงานตางๆ ของสถาน ธนานบาล (สถานธนานบาล 1)
แผนงานการพาณชย
เงนรายได 20,000 0.00
5 โครงการยกยองพอดเดน แผนงานสงคมสงเคราะห
เงนรายได 400,000 117,734
6 โครงการสงเสรมพฒนาศกยภาพศนยพฒนาครอบครวในชมชน
แผนงานสงคมสงเคราะห
เงนรายได 1,000,000 229,981
7 โครงการประกวดชมชนดเดน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 300,000 87,495.1
8 โครงการประชมคณะกรรมการชมชนและผน าทองถน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 120,000 27,595
9 โครงการฝกอบรมศกษาดงานชมชน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 5,000,000 3,159,850.4
10 โครงการสงเสรมการเรยนรและการพฒนาสประชาคมอาเซยน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 250,000 30,174
11 โครงการสงเสรมสนบสนนการจดท าประชาคมแผนชมชนในระดบพนท
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 500,000 25,513.9
12 โครงการยกยองผบ าเพญประโยชนดเดน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 120,000 61,218.9
13 โครงการสงเสรมพฒนาศกยภาพผน าชมชน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 400,000 219,925.8
14 โครงการส ารวจและจดเกบขอมลพนฐานชมชน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 200,000 26,344
15 โครงการออกหนวยบรการประชาชนเคลอนท
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 150,000 58,251
16 โครงการสงเสรมและเพมประสทธภาพการจดเกบขอมลพนฐาน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 100,000 15,000
17 โครงการสงเสรมการจดตงและการเลอกตงคณะกรรมการชมชน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 300,000 83,478
- 9 -
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 18 โครงการศกษาดงานคณะกรรมการ
พฒนาสตรเทศบาลนครนนทบร แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได 1,000,000 126,432.30
19 โครงการอบรมใหความรผประกอบการหอพกตาม พ.ร.บ หอพก พ.ศ.2558
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได
100,000 13,547.8
20 โครงการศกษาดงานกองทนสวสดการชมชน
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
เงนรายได
100,000 36,672
21 โครงการแขงขนเรอพนบานและประเพณแหเรอชกพระคลองบางเขน
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
100,000 9,444.5
22 โครงการสงเสรมกจกรรมการทองเทยวเชงอนรกษวฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
5,000,000 1,494,101.3
23 โครงการอบรมคณธรรม จรยธรรม เพอเยาวชนภาคฤดรอน
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
800,000 394,575.87
24 โครงการงานประเพณแขงเรอชงถวยพระราชทาน
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
14,000,000 13,728,220
25 โครงการจดงานสมโภชศาลหลกเมอง แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
2,600,000 1,780,525.5
26 โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
1,500,000 15,000
27 โครงการจดงานประเพณวนสงกรานต
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
1,100,000 416,907.49
28 โครงการคายพทธศาสนาเพอเดกและเยาวชน
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
500,000 143,229.94
29 โครงการประเพณท าบญหมผาพระประธานในพระอโบสถ พทธสถานเชงทา - หนาโบสถ
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
500,000 221,962
30 โครงการอปสมบทหมถวายสมเดจพระเจาอยหวฯ
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
1,000,000 349,200.88
31 โครงการมลนธมนตรตราโมทในพระราชปถมภฯ
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได
400,000 400,000
- 10 -
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 32 โครงการจดกจกรรมประกวดเทยน
พรรษาและประเพณแหเทยนพรรษา แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
เงนรายได 1,250,000 755,746
33 โครงการส ารวจขอมลภาคสนามเพอปรบปรงฐานขอมล
แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได
2,000,000 1,616,360
34 โครงการประชาสมพนธระบบสารสนเทศภาษและทรพยสน
แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได
200,000 192,600
35 โครงการประชาสมพนธการช าระภาษทองถน
แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได
800,000 529,222
36 โครงการตดตงระบบบตรควอตโนมต แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได 1,000,000 941,200
37 โครงการปรบปรงโคมไฟฟาซอยยอยถนนพบลสงคราม
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
อดหนน 17,987,200 รายได 26,800
18,014,000 18,000,000
38 โครงการสาธารณสขมลฐานเพอฝกอบรมและดงานพฒนาระบบสขภาพภาคประชาชน
แผนงานสาธารณสข
เงนรายได
2,500,000 2,266,460.23
39 โครงการจดอบรมประชมประชาคมชมชนนครนนทบร
แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได
500,000 105,760.60
40 โครงการจางทปรกษาเพอส ารวจความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาของเทศบาลนครนนทบร
แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได
200,000 188,000
ยทธศาสตรท 3 ดานการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคคลในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 1 โครงการอบรมเพมประสทธภาพการ
ปฏบตงานของเจาหนาททองถน แผนงานรกษาความสงบภายใน
เงนรายได
5,000,000 860,753
2 โครงการพฒนาทกษะการท างานเปนทม
แผนงานรกษาความสงบภายใน
เงนรายได
5,000,000 373,988.8
3 โครงการสงเสรมคณธรรมจรยธรรมการปองกนและตอตานการทจรตคอรปชน
แผนงานรกษาความสงบภายใน
เงนรายได
2,000,000 112,800
4 โครงการจางทปรกษาเพอศกษาวจย ประเมนผลการพฒนาระบบการบรหารจดการระบบตาง ๆ
แผนงานรกษาความสงบภายใน
เงนรายได
200,000 150,000
5 โครงการคดเลอกบคลากรทางการศกษาดเดน
แผนงานการศกษา เงนรายได
400,000 274,200
- 11 -
ท โครงการ แผนงาน แหลงทมา งบประมาณ งบประมาณใชไป 6 โครงการจดงานวนคร แผนงานการศกษา เงนรายได
300,000 84,500
7 โครงการจดท าแผนพฒนาการศกษา แผนงานการศกษา เงนรายได
200,000 36,000
8 โครงการพฒนากลมวชาการ แผนงานการศกษา เงนรายได
30,000 8,100
9 โครงการพฒนาศกยภาพในการบรหารงานบคคลพนกงานครเทศบาล บคลากรทางการศกษาเทศบาลและผเกยวของ
แผนงานการศกษา เงนรายได
300,000 150,568
10 โครงการพฒนาการบรหารงานวชาการ พนกงานครเทศบาล บคลากรทางการศกษาเทศบาลและผเกยวของ
แผนงานการศกษา เงนรายได
300,000 58,402
11 โครงการพฒนาและผลตสอการเรยนการสอน
แผนงานการศกษา เงนรายได
150,000 34,550
12 โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานส าหรบบคลากรทางการศกษาและผทเกยวของทงภายในและภายนอกประเทศ
แผนงานการศกษา เงนรายได
3,000,000 1,694,000
13 โครงการพฒนาครและนกเรยนตามกลมสาระการเรยนร
แผนงานการศกษา เงนรายได
1,300,000 649,192
14 โครงการพฒนาภาษาองกฤษเชงปฏบตการพฒนาทกษะการสอนภาษาองกฤษส าหรบครผสอนผบรหารสถานศกษาและบคลากรทางการศกษา
แผนงานการศกษา เงนรายได
3,000,000 312,638
15 โครงการฝกอบรมการมสวนรวมของประชาชนกบพนกงานเทศบาลนครนนทบรในการจดซอจดจาง
แผนงานบรหารงานทวไป
เงนรายได
1,000,000 267,500
- 12 -
โครงการจดซอครภณฑ (ตามบญชครภณฑ ผ.08) - จดซอครภณฑ จ านวน 72 โครงการ ด าเนนการแลว 40 โครงการ ก าลงด าเนนการ 26 โครงการ ยงไมไดด าเนนการ 2 โครงการ ยกเลก 4 โครงการ รวมงบประมาณ 234,637,700 บาท มงบประมาณทเบกจายจากเงนรายได เปนเงน 16,326,360.53 บาท คดเปนรอยละ 6.96 ของงบประมาณทตงไวตามโครงการจดซอครภณฑทงหมด
แผนงาน จ านวน โครงการทงหมด
จ านวนโครงการ ด าเนนการ
แลว ก าลง
ด าเนนการ ยงไมได
ด าเนนการ ยกเลก
แผนงานบรหารงานทวไป 17 16 1 - - แผนงานการพาณชย 4 1 1 - 2 แผนงานการศกษา 23 8 15 - - แผนงานการเคหะและชมชน 10 - 6 2 2 แผนงานรกษาความสงบภายใน 7 5 2 - - แผนงานสาธารณสข 1 - 1 - - แผนการศาสนาวฒนธรรมฯ 7 7 - - - แผนงานสงคมสงเคราะห 1 1 - - - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 1 1 - - - แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 1 1 - - -
รวม 72 40 26 2 4
โครงการทตงจายเปนรายการใหม ปรากฏตามแผนด าเนนงานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพมเตม (ฉบบท 1) ยงไมด าเนนการ โดยด าเนนการในปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย
- โครงการพฒนายทธศาสตรท 2 จ านวน 2 โครงการ ไดแก 1. โครงการปรบปรงอาคารส านกงานเทศบาลนครนนทบร อาคาร 2 งบประมาณ 90,000 บาท 2. โครงการจดท าปาย Light Box สถานธนานบาล 3 เทศบาลนครนนทบร งบประมาณ
273,100 บาท (รวมงบประมาณ 363,100 บาท) - โครงการจดซอครภณฑ 9 โครงการ (ตามบญชครภณฑ แผนด าเนนงาน เพมเตม (ฉบบท 1) 1. แผนงานบรหารทวไป จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,103,400 บาท 2. แผนงานสาธารณสข จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 4,095,000 บาท 3. แผนงานเคหะชมชน จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 20,434,000 บาท 4. แผนการพาณชย จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 153,000 บาท (รวมงบประมาณ 25,785,400 บาท)
-13- การตดตามการเบกจายงบประมาณ
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3 – ไตรมาส 4) ระหวางเดอนเมษายน – กนยายน 2561 จ าแนกตามแหลงทมาของงบประมาณ
โครงการ
ยทธศาสตร/โครงการจดซอ
ครภณฑ
จ านวนโครงการ
งบประมาณ ทตงไว (บาท)
การเบกจายงบประมาณ (บาท) รอยละ
เงนรายได เงนสะสม
เงนอดหนน รวม (บาท)
ยทธศาสตร 1. ดานการพฒนา
และสงเสรมคณภาพชวตของประชาชนใหมสขภาพด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยงและอยในสงแวดลอมทด
99 546,327,800 55,991,407.37 - 352,971,000 408,962,407.37 74.85
2. ดานการพฒนาระบบการบรหารจดการทดตามหลก ธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของและการมสวนรวมกบประชาชน
81 250,909,000 48,401,559.31 - 30,817,000 79,218,559.31 31.57
3. ดานการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคคลในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ
17 22,480,000 4,799,691.80 - - 4,799,691.80 21.35
รวม 197 819,716,800 109,192,658.48 - 383,788,000 492,980,658.48 60.14 โครงการซอครภณฑ 72 234,637,700 6,776,129.13 - - 6,776,129.13 2.89
รวมทงสน 269 1,054,354,500
115,968,787.61
- 383,788,000 499,756,787.61
47.40
-14- สรป
ภาพรวมจากการตดตามประเมนผลยทธศาสตร และประเมนความส าเรจของการด าเนนโครงการ ในการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561-2564) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทไดรบการจดสรรงบประมาณ จ านวน 269 โครงการ พบวา เทศบาลไดด าเนนการตามแผนพฒนาไปสการปฏบต โดยพจารณาจากผลการด าเนนโครงการทเสรจแลวและบรรล KPI จ านวน 184 โครงการ และโครงการทก าลงด าเนนการ 55 โครงการ รวมทงสน 239 โครงการ คดเปนรอยละ 88.84 และการตดตามผลการเบกจายงบประมาณจากเงนรายได และเงนอดหนนเปนจ านวนเงนรวมทงสน 499,756,787.61 บาท (สรอยเกาสบเกาลานเจดแสนหาหมนหกพนเจดรอยแปดสบเจดบาทหกสบเอดสตางค ) คดเปนรอยละ 47.40 ของงบประมาณทตงไว ประเมนผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนตามยทธศาสตรการพฒนา (แบบท 3/1) มวตถประสงคเพอใชประเมนผลการด าเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนตามยทธศาสตรทก าหนดไว
ยทธศาสตรและจ านวนโครงการทปรากฏอยในแผนและจ านวนโครงการทไดปฏบต
ยทธศาสตรการพฒนา
จ านวนโครงการ ปรากฏอยใน
แผนพฒนาสป บรรจในเทศ
บญญต (น าไปปฏบต)
คดเปนรอยละ ของโครงการทปรากฏในแผนฯ
ยทธศาสตรการพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชน ใหมสขภาวะทด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยง และอยในสงแวดลอมทด
126 99 78.57
ยทธศาสตรการพฒนาระบบบรหารจดการทดตามหลกธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของ และการมสวนรวมกบประชาชน
99 81 81.81
ยทธศาสตรการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคลากรในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ
18 17 94.44
รวม 243 197 81.06 สรปการประเมน จากการประเมนในรอบ 12 เดอน ความสามารถในการน าแผนพฒนาไปสการปฏบต โดยการเปรยบเทยบระหวางแผนการด าเนนงานกบแผนพฒนาสป (พ.ศ. 2561-2564) หวงป พ.ศ. 2561 พบวา เทศบาลนครนนทบรสามารถน าแผนพฒนาทองถนไปสการปฏบตได จ านวนทงสน 197 โครงการ จากโครงการทงหมด 243โครงการ คดเปนรอยละ 81.06
-15- การตดตามและประเมนความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาเทศบาลนครนนทบร ในปงบประมาณ 2561 เทศบาลไดส ารวจความพงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาเทศบาลนครนนทบร โดยแบงส ารวจเปน 6 เดอนแรก (ครงท 1) และ 6 เดอนหลง (ครงท 2) ครงละ 1,250 ตวอยาง รวม 2,500 ตวอยาง ตามแบบประเมนการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรและแนวทางพฒนา เพอประเมนเชงปรมาณ และคณภาพ ดงน 1. ความพงพอใจตอการด าเนนงานตามยทธศาสตรของเทศบาลนครนนทบรในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมสงเสรมการปกครองทองถน) 2. ความพงพอใจตอการด าเนนงานของเทศบาลนครนนทบร จ าแนกตามยทธศาสตร (ตามแบบ 3/3 ของกรมสงเสรมการปกครองทองถน) โดยประเมนความพงพอใจในการด าเนนงานตามยทธศาสตร จ านวน 3 ยทธศาสตร ไดแก 2.1 พฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชน ใหมสขภาวะทด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยง และอยในสงแวดลอมทด 2.2 พฒนาระบบบรหารจดการทด ตามหลกธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของ และการมสวนรวมกบประชาชน 2.3 เรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคลากรในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ - ผลการด าเนนงานตามยทธศาสตรในภาพรวม (แบบ3/2) ด าเนนการสอบถามความพงพอใจตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนา ประจ าปงบประมาณ 2561 (ครงท 1 และครงท 2) ในภาพรวม ในประเดน ดงน
ความพอใจ ระดบความพงพอใจ ครงท 1 (ต.ค. 60 – ม.ค. 61)
ระดบความพงพอใจ ครงท 2 (เม.ย. 61 – ก.ย. 61)
พอใจมาก
พอใจ ไมพอใจ พอใจมาก
พอใจ ไมพอใจ
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมสวนรวมในโครงการ/กจกรรม
89.92 9.68 0.40 85.76 13.60 0.64
2. การประชาสมพนธใหประชาชนรบรขอมลของโครงการ/กจกรรม
79.44 20.40 0.16 82.80 16.80 0.40
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดเหนในโครงการ/กจกรรม
82.72 16.64 0.64 86.80 12.32 0.88
4. การรายงานผลการด าเนนงานของโครงการ/กจกรรมตอสาธารณะ
72.32 23.04 4.64 76.56 21.20 2.24
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการด าเนนงานโครงการ/กจกรรม
71.92 24.24 3.84 80.00 17.12 2.88
6. การด าเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทก าหนด
73.04 23.44 3.52 78.48 20.24 1.28
7. ผลการด าเนนงานเปนไปตามระยะเวลาทก าหนด
95.68 3.28 1.04 96.96 1.84 1.20
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
96.08 3.04 0.88 92.64 6.40 0.96
9. ประโยชนทประชาชนไดรบจากการด าเนนโครงการ/กจกรรม
96.96 1.84 1.20 95.92 2.40 1.68
รวม 84.23 13.96 1.81 86.21 12.44 1.35
ผลการวเคราะหระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานเทศบาลนครนนทบร ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม พบวา พอใจมาก คดเปนรอยละเฉลย 85.22 รองลงมาคอ พอใจ คดเปน รอยละเฉลย 13.20 และไมพอใจ คดเปนรอยละเฉลย 1.58 จากการวเคราะหสดสวนความพงพอใจของประชาชน อยในระดบพอใจมาก และพอใจ ซงมากกวารอยละ 50 ตามทกรมสงเสรมการปกครองทองถนตงเกณฑไว แสดงวาประชาชนมความพงพอใจมากตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาของเทศบาลนครนนทบร สามารถด าเนนงานไดบรรลเปาหมายตามทก าหนดไว
84.23
13.96
1.81
86.21
12.44
1.35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
พอใจมำก พอใจ ไมพอใจ
รอยละระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานของเทศบาลนครนนทบร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครงท 1 ครงท 2
-16-
-17-
ผลการด าเนนงานของเทศบาลนครนนทบรจ าแนกตามยทธศาสตรการพฒนา (แบบ 3/3) เปนการวดระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานของเทศบาลนครนนทบรตามแผนยทธศาสตรการพฒนา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม (แบบ 3/3)
ยทธศาสตร ครงท 1 ครงท 2
คาเฉลย ระดบความ
พอใจ คาเฉลย ระดบความ
พอใจ ยทธศาสตรการพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชน ใหมสขภาวะทด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยง และอยในสงแวดลอมทด
8.99 มากทสด 9.34 มากทสด
ยทธศาสตรการพฒนาระบบบรหารจดการทดตามหลก ธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของ และการมสวนรวมกบประชาชน
8.96 มากทสด 9.12 มากทสด
ยทธศาสตรการเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคลากรในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ
8.94 มากทสด 9.08 มากทสด
รวม 8.96 มากทสด 9.18 มากทสด
ผลการวเคราะหระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนาเทศบาลนครนนทบร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของทกยทธศาสตร พบวา อยในระดบมากทสด คาคะแนนเฉลยครงท 1 เทากบ 8.96 ครงท 2 เทากบ 9.18 และเมอพจารณาในแตละยทธศาสตร พบวา ยทธศาสตรทมคาเฉลยสงสด คอ ยทธศาสตรท 1 ทง 2 ครง ดานพฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของประชาชน ใหมสขภาวะทด มรายไดตามหลกเศรษฐกจพอเพยง และอยในสงแวดลอมทด รองลงมา คอ ยทธศาสตรท 2
8.99 8.96 8.94
9.34
9.12 9.08
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80
10.00
ยทธศำสตร 1 ยทธศำสตร 2 ยทธศำสตร 3
คาเฉลยระดบความพงพอใจของประชาชนตอการด าเนนงานเทศบาลนครนนทบรตามแผนยทธศาสตรการพฒนาเทศบาลนครนนทบร
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม
ครงท 1 ครงท 2
-18-
ดานพฒนาระบบบรหารจดการทด ตามหลกธรรมาภบาล โดยเนนบรณาการกบหนวยงานทเกยวของและการมสวนรวมกบประชาชน และอนดบทสาม คอ ยทธศาสตร 3 ดานเรงพฒนาศกยภาพทรพยากรบคคลในการปฏบตงาน โดยอาศยระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยไดอยางมประสทธภาพ ปญหาอปสรรคและขอเสนอแนะ
1. การพจารณาโครงการ ควรมวเคราะหโครงการวาสามารถด าเนนการใหแลวเสรจตามแผนทก าหนดไวไดหรอไม และควรตงงบประมาณใหมความเหมาะสมและเพยงพอ
2. ระยะเวลาตามแผนด าเนนงานพบวาบางโครงการยงไมเปนไปตามแผนด าเนนการทก าหนดไว มความลาชา ควรเรงรดการด าเนนโครงการทยงไมแลวเสรจ และโครงการทยงไมไดด าเนนงาน โดยเฉพาะ โครงการจดซอครภณฑซงมหลายรายการ บางรายการยงไมไดด าเนนการจดซอ ควรด าเนนการจดซอใหแลวเสรจในไตรมาส 1-2
3. ผรบผดชอบโครงการควรมการตดตาม รายงานปญหาอปสรรคใหผบงคบบญชาทราบอยางตอเนอง และควรเรงรดการเบกจาย ตวอยางภาพกจกรรม
-19-
ภาพการประชมคณะกรรมการตดตามประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล ตดตามโครงการตามแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปงบประมาณ 2561
ครงท 2 (ไตรมาส 3 – 4) วนองคารท 30 ตลาคม 2561
Recommended