โครงร่างองค์กร ( Organizational...

โครงรางองคกร (Organizational Profile) P.1 ลกษณะองคกร : คณลกษณะทส าคญขององคกรคออะไร ก. ลกษณะองคการ 1. สนคา ผลตภณฑ หลกสตร หรอบรการขององคกรทส าคญคออะไร กองอาคารสถานท เปนหนวยงานในสงกดส านกงานอธการบด มหาวทยาลยนเรศวร ทจดตงขนและ มการก าหนดปฏญญาในการด าเนนงานของกองอาคารสถานท โดยใหมหนาทหลก ดงน 1. บรหารจดการดานกายภาพ ชวภาพ สภาพแวดลอมภายในมหาวทยาลย ใหมความสวยงาม เพอสนบสนนดานการเรยนการสอน และผพกอาศยใหเหมาะสมกบประชาคมมหาวทยาลย 2. บรหารจดการและสนบสนนดานสถานทจดงานพธและกจกรรมตางๆ ใหส าเรจลลวงตามเปาหมาย 3. บรหารจดการและอ านวยความสะดวกดานการดแลรกษาความปลอดภยและระบบจราจร ส าหรบบคลากร นสต และบคคลทวไปภายในมหาวทยาลย 4. บรหารจดการและอ านวยความสะดวกเกยวกบการใหบรการยานพาหนะกบบคลากรและนสตภายในมหาวทยาลย 5. บรหารจดการและอ านวยความสะดวกเกยวกบระบบสาธารณปโภคใหสามารถใชงานไดอยางมประสทธภาพ 6. บรหารจดการและอ านวยความสะดวกเกยวกบการใหความรวมมอดานงานผงแมบทและออกแบบกอสรางให กบหนวยงานตางๆ ภายในมหาวทยาลย ใหสามารถบรหารจดการและด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ 7. บรหารจดการและอ านวยความสะดวกเกยวกบการใหบรการสวสดการหอพก ซงเปนการจดสรรและเปนสวสดการใหกบบคลากร และเปนการสรางขวญก าลงใจในการปฏบตหนาทอยางมประสทธภาพ 8. บรหารจดการและอ านวยความสะดวกเกยวกบการใหบรการสถานบรการนนทนาการและกฬาให เกดประโยชนกบการใหบรการอยางมประสทธภาพ 2. วสยทศน พนธกจ คานยมหลกขององคกรคออะไร สมรรถนะหลกขององคกรคออะไร และเกยวของกบ พนธกจอยางไร กองอาคารสถานท ไดมการก าหนดวสยทศน พนธกจและคานยม โดยใหบคลากรและนสตมสวนรวมในการแสดงความคดเหนผาน การส ารวจโดยใชแบบสอบถาม และมการเผยแพรในรปแบบ website โดยมวสยทศน พนธกจ คานยม และสมรรถนะหลก ดงน

วสยทศน เปนศนยรวมในการจดการและการใหบรการดานกายภาพ ทมประสทธภาพและคณภาพอยางมออาชพ

พนธกจ 1. จดผงการใชประโยชนพนทและการกอสรางใหไดมาตรฐาน

2. บ ารงรกษาอาคารสถานทใหพรอมใชและตอบสนองความตองการผรบบรการใหสอดคลองกบเกณฑและขอก าหนด

คานยม

1. เปนหนวยงานทมการบรหารจดการอยางมประสทธภาพและประสทธผลดวยระบบธรรมาภบาล 2. มบคลากรทมความรความสามารถและจรรยาบรรณวชาชพในงานทปฏบต 3. ปฏบตงานถกตอง รวดเรวแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนดมประสทธภาพและเปนธรรม 4. บคลากรมจตบรการ มจรยธรรม ซอสตย เปนแบบอยางทดของมหาวทยาลย 5. บคลากรสามารถน า เทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ

จดประสงค

1. เพอใหบรการและการรกษาผลประโยชนของอาคารสถานทและทรพยสนของมหาวทยาลยใหเกดประโยชนสงสด 2. เพอใหมการบ ารงรกษาอาคารสถานทและทรพยสนของมหาวทยาลยนเรศวรใหอยในสภาพทสมบรณ 3. เพอพฒนาระบบการบรหารงาน การสรางฐานขอมล และเพมประสทธภาพการท างานใหเหมาะสมกบการขยายตวและการพฒนาของมหาวทยาลยนเรศวร 4. เพอเปนหนวยงานทสนบสนนสงเสรมการปฏบตภารกจหลกของมหาวทยาลยทง 4 ดาน ใหด าเนนการไปดวยความเรยบรอยและมประสทธภาพสงสด

สมรรถนะหลก มงมนใหบรการทด เปนมออาชพในการบรการ และพฒนาอาคารสถานท เพอเสรมสรางคณภาพทดใหกบประชาคม

3. ลกษณะโดยรวมของบคลากร กองอาคารสถานท มบคลากรทงสนรวม คน และจ าแนกบคลากรออกเปน ประเภท เพอวางแผนพฒนาบคลากรใหเหมาะสมกบการปฏบตงาน ดงน

ประเภทบคลากร จ านวน รอยละ ขาราชการ 4 1.53

พนกงานมหาวทยาลย (เงนแผนดน) 7 2.67 พนกงานมหาวทยาลย (เงนรายได) 35 13.36

พนกงานราชการ (เงนแผนดน) 7 2.67 พนกงานราชการ (เงนรายได) 70 26.72

ลกจางประจ า 31 11.83 ลกจางชวคราวรายวน 108 41.22

รวมทงสน 262 100.00 4. สนทรพยทส าคญมอะไรบาง กองอาคารสถานท มสนทรพยทอยในความดแลของหนวยงาน ดงน 1. อาคารสถานท ประกอบดวย 1.1 อาคารส านกงานกองอาคารสถานท จ านวน 1 อาคาร 1.2 อาคารเกบอปกรณ เครองมอในการปฏบตงาน จ านวน 1 อาคาร 1.3 อาคารส านกงานเจาหนาทรกษาความปลอดภย จ านวน 1 อาคาร 1.4 อาคารหอพกบคลากร มน.นเวศน 1-12 และ 14-15 จ านวน 14 อาคาร 1.5 โรงผลตน าประปาของมหาวทยาลยนเรศวร จ านวน 1 โรงผลต 1.6 สถานไฟฟายอยของมหาวทยาลยนเรศวร จ านวน 1 สถาน 1.7 อาคารอเนกประสงค จ านวน 1 อาคาร 1.8 อาคารกจกรรม จ านวน 1 อาคาร 1.9 อาคารโภชนาคาร 2 จ านวน 1 อาคาร 1.10 ลานกจกรรม จ านวน 1 ลาน 1.11 โรงละครศลปศาลา จ านวน 1 หลง 1.12 อาคารกฬาในรม จ านวน 1 อาคาร 1.13 สนามกฬา จ านวน 16 สนาม ไดแก สนามฟตซอล 1 สนาม สนามวอลเลยบอล 2 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามเทนนส 8 สนาม สนามกฬากลาง 1 สนาม สนามฟตบอล 2 สนาม และสระวายน าสพรรณกลยา จ านวน 1 สระ 1.14 ลานสมเดจพระนเรศวรมหาราช จ านวน 1 ลาน 1.15 สถานรถไฟฟาขนสงมวลชนมหาวทยาลยนเรศวร จ านวน 1 สถาน 1.16 ลานจอดรถขางหอพกบคลากร จ านวน 1 ลาน 1.17 Green Area จ านวน 2 สนาม 2. เทคโนโลย อปกรณ และสงอ านวยความสะดวก ประกอบดวย 2.1 ระบบการจดการยานพาหนะ เปนระบบทชวยในการตรวจสอบตารางการใชรถยนตของมหาวทยาลยและอ านวยความสะดวกในการขอใชรถยนตของมหาวทยาลย 2.2 ระบบการขอสตกเกอรผานเขา-ออกมหาวทยาลย เปนระบบชวยในการยนค ารองและเกบขอมลของบคลากรและนสตในขอสตกเกอรผานเขาออกมหาวทยาลย 2.3 ระบบการจดสรรหอพกบคลากร เปนระบบทชวยใหบคลากรสามารถตรวจเชคล าดบการจดสรรหองพกของตนเอง 2.4 ระบบซอมบ ารง เปนระบบทชวยในการตรวจสอบสถานะใบแจงซอมบ ารง 2.5 ระบบบนทกรายจายน ามนเชอเพลง

2.6 ครภณฑตางๆ เชน เกาอ โตะ พดลม เครองเสยง เปนตน 5. กฎหมาย กฎ ระเบยบ ขอบงคบทส าคญมอะไรบาง

การด าเนนงาน กฎหมาย กฎ ระเบยบ ขอบงคบ 1. การบรหารจดการ - ระเบยบเงนงบประมาณรายไดมหาวทยาลยนเรศวร

- ระเบยบกระทรวงการคลง - ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. 2535 และทแกไขเพมเตม - ขอบงคบมหาวทยาลยนเรศวรวาดวยจรรยาบรรณของบคลากร พ.ศ. 2553

2. การบรการ - ระเบยบมหาวทยาลยนเรศวร วาดวยการพกอาศยในทพกของมหาวทยาลย พ.ศ. 2554 - ประกาศมหาวทยาลยนเรศวร เรอง ขอหามและขอปฏบตส าหรบผพกอาศยในหอพกบคลากร - ประกาศมหาวทยาลยนเรศวร เรอง ขอหามและขอปฏบตส าหรบผพกอาศยในหอพกบคลากร มหาวทยาลยนเรศวร - ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2530 (ฉบบท 3) พ.ศ. 2535 (ฉบบท 4) พ.ศ. 2538 (ฉบบท 5) พ.ศ. 2541 (ฉบบท 6) พ.ศ. 2545

ข. ความสมพนธระดบองคการ 1. โครงสรางองคการ

1.1 โครงสรางกองอาคารสถานท

มหาวทยาลยนเรศวร

ส านกงานอธการบด

กองอาคารสถานท

งานบรหารทรพยสน

งานสาธารณปโภค

งานสถาปตยกรรม

งานพฒนาสงแวดลอม

งานระบบขนสงและการจราจร

งานซอมบ ารงสงกอสราง

หนวยเลขานการ

1.2 โครงสรางการบรหารงาน

2. ลกคา/ผใชบรการ และความตองการของลกคาและผใชบรการ ผมสวนไดสวนเสย คอใครบางและ ความตองการของบคคลเหลานนคออะไร กองอาคารสถานท เปนหนวยงานในการใหบรการดานกายภาพภายในมหาวทยาลย ซงมพนทในความดแลของหนวยงานเปนจ านวนมาก และมการใหบรการทหลากหลาย ดงนน จงมกลมลกคา ผมสวนไดเสย และความตองการ ดงน

ลกคาและผมสวนไดเสย ความตองการและความคาดหวง 1. นสต 2. บคลากร 3. ผบรหาร 4. หนวยงานภายนอก 5. ประชาชนทวไป 6. ผปกครอง

1. ความสวยงามของสภาพแวดลอมภายในมหาวทยาลย 2. อาคารสถานทพรอมใชงาน 3. มระบบสาธารณปโภคพรอมใชงานและเพยงพอตอการใหบรการ 4. มการใหขอมลทถกตอง รวดเรว และมประสทธภาพ 5. มความปลอดภยในชวตและทรพยสน ขณะอยในรวมหาวทยาลย 6. มบคลากรทมความรความเชยวชาญเฉพาะดาน

ผศ.ดร.ศรชย ตนรตนวงศ รองอธการบดฝายนโยบายและแผน

นายรงรตน พระนาค ผอ านวยการกองอาคารสถานท

นายประจนต เมฆสธพทกษ ผอ านวยการส านกงานอธการบด

นางสาวปยะวรรณ ดษรยะกล หวหนางบรหารทรพยสน

นายทวา ทศนางกร หวหนางานสถาปตยกรรม

นายกฤษดา เกดโภคา หวหนางานสาธารณปโภค

นายสรตน รอดมา หวหนางานพฒนาสงแวดลอม

นางมณรตน ดดนอย หวหนางานระบบขนสงและการจราจร

นายสวทย คณพระรกษ หวหนางานซอมบ ารงสงกอสราง

หนวยเลขานการ

7. มระบบจราจรทเปนระบบและควบคมการเกดอบตเหตได 3. ผสงมอบ คความรวมมอและพนธมตร และความตองการของบคคลเหลานคออะไร

ผสงมอบ บทบาทของผสงมอบ กลไกลส าคญ ขอก าหนดทส าคญ ผบรหารและบคลากรกองอาคารสถานท

ใหความชวยเหลอและสนบสนนในค ารองขอของบคลากร นสต ผบรหาร และหนวยงานทงภายในและภายนอก เชน การจดสถานท การใหความอนเคราะหดานยานพาหนะ เจาหนาทรกษาความปลอดภย การใหยมอปกรณและครภณฑ การจดสรรหองพกใหแกบคลากร การซอมบ ารงสงกอสรางตางๆ และการอ านวยความสะดวกตางๆ เปนตน

1. โทรศพท 2. จดหมาย 3. E-mail 4. การประสานงานดวยตนเอง 5. Website กองอาคารสถานท

การไดรบบรการทด และตรงตามความตองการของผรบบรการมากทสด

P.2 สภาวการณขององคกร : สภาวการณเชงกลยทธขององคกรคออะไร ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขน ล าดบในการแขงขน ............................................................................................................................. ............................................. การเปลยนแปลงความสามารถในการแขงขน ................................................................................................................................. ......................................... ขอมลเชงเปรยบเทยบ ................................................................... ....................................................................................................... ข. บรบทเชงกลยทธ ............................................................................................................................. ............................................. ............................................................................................................................. ............................................. ..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................. ............................................. ค. ระบบการปรบปรงผลการด าเนนงาน 1. มการใชงานระบบ PDCA ในการด าเนนงาน 2. ใชระบบการประกนคณภาพการศกษาในการตดตามการด าเนนงานในรอบปทผานมา

ผลลพธการด าเนนงานดานตางๆ 7.1 ผลลพธดานการเรยนรของผเรยนและดานกระบวนการ ก. ผลลพธดานการเรยนรของผเรยนและดานกระบวนการทมงเนนผเรยน

กระบวนการ ผลผลต ลกคา ตวชวด เปาหมาย ผลลพธ 1. กระบวนการจดผงการใชประโยชนพนท

1. การก าหนดผงแมบทของมหาวทยาลย 2. การออกแบบและก าหนดราคากลาง

ผบรหาร นสต บคลากร และหนวยงานภายในมหาวทยาลย

1. รอยละความถกตองของขอมลและการใชพนท 2. รอยละของการไดพนทใชสอยตามวตถประสงคทก าหนด 3. รอยละของความรวดเรวในการออกแบบและก าหนดราคากลาง

80% 80%

80%

2. กระบวนการบ ารงรกษาอาคาร

1. การจดเกบขอมลอาคาร 2. การจดท าแผนการซอมบ ารงอาคาร

ผบรหาร นสต บคลากร และหนวยงานภายในมหาวทยาลย

1. รอยละของขอมลทมความถกตอง 2. รอยละของความครบถวนชดเจนของขอมล 3. รอยละของการด าเนนการถกตองตามขนตอนและระยะเวลาทก าหนด 4. รอยละของการน าไปใชประโยชน 5. รอยละของแผนซอมบ ารงมความชดเจน

80% 80% 80%

80% 80%

3. กระบวนการบ ารงรกษาระบบสาธารณปโภค

1. การใหการตดตงและซอมบ ารง 2. การควบคมระบบไฟฟาประปา และโทรศพท

ผบรหาร นสต บคลากร และหนวยงานภายในมหาวทยาลย

1. รอยละในการเขาซอมบ ารง การตดตง และการควบคมระบบสาธารณปโภค 2. รอยละของผลของการเขาซอมบ ารง การตดตง และการบ ารงรกษาระบบสาธารณปโภค ทด าเนนการไดส าเรจ

80%

80%

80%

3. รอยละของผลของระบบการจายกระแสไฟฟา การจายน าประปา และสญญาณโทรศพทของมหาวทยาลยมคณภาพ

กระบวนการ ผลผลต ลกคา ตวชวด เปาหมาย ผลลพธ 4. กระบวนการจดการระบบความปลอดภยและการจราจร

1. การก ากบดแลการปฏบตงานของเจาหนาทองคการทหารผานศกฯ 2. การอ านวยความสะดวกดานการจราจร

ผบรหาร นสต บคลากรและหนวยงานภายในมหาวทยาลย

1. รอยละของการปฏบตงานตามทไดรบมอบหมาย/สญญา 2. รอยละของความถกตองของรายงาน 3. รอยละของความปลอดภยในชวตและทรพยสน

80% 80% 80%

5. กระบวนการบรหารจดการสญญาจางเหมา

1. การก าหนดการจางงาน 2. การควบคมตดตามสญญาจางเหมา

บคลากร และบรษท/หาง/ราน

1. รอยละของความถกตองตามระเบยบวาดวยพสด 2. รอยละของความถกตองของการเบกจายตามสญญา 3. รอยละของความถกตองของรายงาน

80% 80% 80%

6. กระบวนการการใหบรการ

1. ดานแรงงาน 2. การจดเตรยมสถานท 3. ดานทพกอาศย 4. ดานยานพาหนะ 5. ดานสถานท 6. ดานวสดและอปกรณ

ผบรหาร บคลากร นสต หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก

1. รอยละของการด าเนนการททนตอเวลา 2. รอยละของความถกตองตามระเบยบ (หอพก/ยานพาหนะ)

80% 80%

ข. ผลลพธดานประสทธผลของกระบวนการท างาน

1. ประสทธภาพและประสทธผลของกระบวนการ กระบวนการ ผลผลต ลกคา ตวชวด เปาหมาย ผลลพธ

1. กระบวนการจดผงการใชประโยชนพนท

1. การก าหนดผงแมบทมหาวทยาลย 2. การออกแบบและก าหนดราคากลาง

ผบรหาร นสต บคลากร และหนวยงานภายในมหาวทยาลย

รอยละของความพงพอใจในคณภาพของการใหบรการ 80%

2. กระบวนการบ ารงรกษาอาคาร

1. การจดเกบขอมลอาคาร 2. การจดท าแผนการซอมบ ารงอาคาร

ผบรหาร นสต บคลากร และหนวยงานภายใน

รอยละของความพงพอใจในคณภาพของการใหบรการ 80%

กระบวนการ ผลผลต ลกคา ตวชวด เปาหมาย ผลลพธ 3. กระบวนการบ ารงรกษาระบบสาธารณปโภค

1. การใหการตดตงและซอมบ ารง 2. การควบคมระบบไฟฟาประปา และโทรศพท

ผบรหาร นสต บคลากร และหนวยงานภายในมหาวทยาลย

รอยละของความพงพอใจในคณภาพของการใหบรการ 80%

4. กระบวนการจดการระบบความปลอดภยและการจราจร

1. การก ากบดแลการปฏบตงานของเจาหนาทองคการทหารผานศกฯ 2. การอ านวยความสะดวกดานการจราจร

ผบรหาร นสต บคลากรและหนวยงานภายในมหาวทยาลย

รอยละของความพงพอใจในคณภาพของการใหบรการ 80%

5. กระบวนการบรหารจดการสญญาจางเหมา

1. การก าหนดการจางงาน 2. การควบคมตดตามสญญาจางเหมา

บคลากร และบรษท/หาง/ราน

รอยละของความพงพอใจในคณภาพของการใหบรการ 80%

6. กระบวนการการใหบรการ

1. ดานแรงงาน 2. การจดเตรยมสถานท 3. ดานทพกอาศย 4. ดานยานพาหนะ 5. ดานสถานท 6. ดานวสดและอปกรณ

ผบรหาร บคลากร นสต หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก

รอยละของความพงพอใจในคณภาพของการใหบรการ 80%

2. การเตรยมพรอมตอภาวะฉกเฉน

โครงการ ตวชวดระดบผลลพธ ตวชวดระดบผลผลต

เปาหมาย ผลลพธ เปาหมาย ผลลพธ ปรมาณ คณภาพ ปรมาณ คณภาพ ปรมาณ คณภาพ เวลา ปรมาณ คณภาพ เวลา

การอบรมปองกนอคคภยและแผนส ารองฉกเฉน 80% 80% 100% 90% 100 คน 80% 80% 122 คน 90% 95%

ค. ผลลพธดานการจดการหวงโซอปทาน ............................................................................................................................. ............................................. ............................................................................................................................. .............................................

7.2 ผลลพธดานการมงเนนลกคา ก. ผลลพธดานการมงเนนผเรยนและลกคากลมอน 1. ความพงพอใจของผเรยนและลกคากลมอนเปนอยางไร

ดาน ความพงพอใจคาเฉลย

(��) ระดบความพงพอใจ

1. ดานกระบวนการ/ขนตอนการใหบรการ 3.78 มาก 2. ดานเจาหนาทผใหบรการ 3.91 มาก 3. ดานการอ านวยความสะดวก 3.70 มาก 4. คณภาพการใหบรการ 3.76 มาก

ภาพรวม 3.79 มาก 2. ความผกพนของผเรยนและลกคากลมอนเปนอยางไร ............................................................................................................................. ............................................. ............................................................................................................................. ............................................. ..................................................................................... .....................................................................................

7.3 ผลลพธดานการมงเนนบคลากร ก. ผลลพธดานบคลากร 1. ดานอตราก าลงและขดความสามารถของบคลากร ............................................................................................................................. ............................................. ..................................................................................... ..................................................................................... 2. ดานบรรยากาศการท างาน

กจกรรม ตวชวดเชงคณภาพ ตวชวดเชงปรมาณ

เปาหมาย ผลลพธ เปาหมาย ผลลพธ 5ส. 70% 86% 43 คน 43 คน

ส านกงานสเขยว 80% 82.86% 72 คน 72 คน ตรวจสขภาพประจ าป - - 80 คน 109 คน

หมายเหต - ตวชวดเชงคณภาพ วดจากความพงพอใจของผเขารวมกจกรรม - ตวชวดเชงปรมาณ วดจากจ านวนผเขารวมกจกรรม

3. ดานความผกพนของบคลากร

กจกรรม ตวชวดเชงคณภาพ ตวชวดเชงปรมาณ

เปาหมาย ผลลพธ เปาหมาย ผลลพธ การจดการความร (KM) 80% 83.6% 60 คน 63 คน มทตาจตผเกษยณอาย 80% 84.2% 120 คน 136 คน

รดน าด าหว - - 60 คน 102 คน หมายเหต - ตวชวดเชงคณภาพ วดจากความพงพอใจของผเขารวมกจกรรม - ตวชวดเชงปรมาณ วดจากจ านวนผเขารวมกจกรรม

4. ดานการพฒนาบคลากร (และผน า)

หลกสตรในการฝกอบรม ตวชวดเชงคณภาพ ตวชวดเชงปรมาณ เปาหมาย ผลลพธ เปาหมาย ผลลพธ

ทกษะการใชคอมพวเตอร 70% 95% 15 คน 36 คน ภาษาองกฤษเพอการท างาน 60% - 35 คน - การใหบรการ 70% - 2 ครง (35 คน/ครง) - สขอนามยในทท างาน 70% - 1 ครง - ทกษะทางวชาชพ/โปรแกรมตามสายงาน 70% 90% 30 คน 6 คน ภาษาตางประเทศอนๆ 65% - 1 ครง - ทกษะการเปนผบรหารระดบกลาง/ระดบสง /พฒนาผบรหาร 70% - 1 คน 1 คน

กจกรรมสงเสรม พฒนาความสมพนธของบคลากร

70% - 1 ครง (80 คน) -

อนๆ 70% - 10 คน 1 คน หมายเหต - ตวชวดเชงคณภาพ วดจากการน าไปใชประโยชน - ตวชวดเชงปรมาณ วดจากจ านวนผเขารบการฝกอบรม

7.4 ผลลพธดานการน าองคการและธรรมาภบาล

ก. ผลลพธดานการน าองคการ ธรรมาภบาล และความรบผดชอบตอสงคม 1. การน าองคการ 2. ธรรมาภบาล

องคประกอบ ประเมนตนเอง คณะกรรมการประจ ากอง บคลากร

เปาหมาย ผลลพธ เปาหมาย ผลลพธ เปาหมาย ผลลพธ 1. ดานประสทธผล 3.50 - 3.50 4.22 3.50 4.05 2. ดานประสทธภาพ 3.50 - 3.50 4.22 3.50 3.95 3. ดานการตอบสนอง 3.50 - 3.50 4.50 3.50 4.03 4. ดานภาระรบผดชอบ 3.50 - 3.50 4.43 3.50 4.16 5. ดานความโปรงใส 3.50 - 3.50 4.29 3.50 3.98

องคประกอบ ประเมนตนเอง คณะกรรมการประจ ากอง บคลากร

เปาหมาย ผลลพธ เปาหมาย ผลลพธ เปาหมาย ผลลพธ 6. ดานการมสวนรวม 3.50 - 3.50 4.36 3.50 4.00 7. ดานการกระจายอ านาจ 3.50 - 3.50 4.43 3.50 3.99 8. ดานนตธรรม 3.50 - 3.50 4.71 3.50 4.09 9. ดานความเสมอภาค 3.50 - 3.50 4.50 3.50 4.06 10. ดานมงเนนฉนทามต 3.50 - 3.50 4.36 3.50 4.10

3. กฎหมาย ขอบงคบ และการรบรองมาตรฐาน 4. จรยธรรม 5. สงคม

ข. ผลลพธดานการน ากลยทธไปปฏบต

ยทธศาสตร/เปาหมาย โครงการ/กจกรรม ตวชวด ป 2559

เปาหมาย ผล 1. การก าหนดผงการใชพนทอยางชดเจนและการจดโครงการกอสรางอยางเปนระบบ 1.1 การออกแบบอาคาร การใชวสดอปกรณและสงเสรมคานยมการประยดพลงงานเสรมสรางสภาพแวดลอและบรรยากาศทดใหกบมหาวทยาลย

1. โครงการตดตงแผงโซลาเซลลบนหลงคาดาดฟาอาคาร

ตดตงระบบผลตไฟฟาดวยแผงโซลาเซลล 1 ระบบ

ยกเลกโครงการเนองจากตองศกษาลายละเอยดใหรดกม

2. โครงการผงแมบทระบบจราจรภายในมหาวทยาลย

รองรบการจราจรไดเพมขน 50% -

3. โครงการก าหนดรปแบบตวอกษร/ส ของปายทงหมดของมหาวทยาลย

ไดปายภายในมหาวทยาลยทเปนมาตรฐานเดยวกน

50% -

4. โครงการกอสรางอาคารจอดรถบส ด าเนนการกอสรางอาคารทสามารถจอดรถได 10 คน

100% -

5. โครงการปรบปรงลวงออกก าลงกายบรเวณรอบหอพระเทพฯ

มเสนทางการวงและใชออกก าลงกายของนสตและบคลากรเพมขน

100% 100%

6. โครงการปรบปรงหองน าอาคารเรยนรวม QS

รอยละของหองน ามสภาพสมบรณพรอมใชงานไดตลอดเวลา

100% 100%

7. โครงการกอสรางสนามกฬา 2 กลางแจง สนามกฬาสพรรณกลยา

มสนามกฬา 2 กลางแจง สนามกฬาสพรรณกลยาทพรอมใชงาน

100% 100%

8. โครงการปรบปรงปายชอมหาวทยาลย ไดชอปายมหาวทยาลยทมความสวยงามและสามารถมองเหนไดชดเจนทงกลางวนและกลางคน

50% -

9. โครงการแผนการจดระเบยบเสนทางการจราจร

ไดเสนทางจราจรทเปนมตรตอสงแวดลอมและปลอดภยไมเกดอบตเหต

50% 100%

10. โครงการปรบปรงระบบเมนประปา ไดทอเมนน าประปาทไดมาตรฐาน 100% 100%

ยทธศาสตร/เปาหมาย โครงการ/กจกรรม ตวชวด ป 2559

เปาหมาย ผล 1. การก าหนดผงการใชพนทอยางชดเจนและการจดโครงการกอสรางอยางเปนระบบ 11. โครงการอนรกษพลงงานภายใน

มหาวทยาลย รอยละของความพงพอใจ 100% -

12. โครงการจดท าแผนปรบปรงอาคารรองรบคนพการ

กลมอาคารทสามารถอ านวยความสะดวกแกคนพการทพรอมใชงาน

1 กลม -

1.2 การสรางความปลอดภยในชวตและทรพยสนของนสต บคลากรภายในมหาวทยาลย

1. โครงการปรบปรงแสงสวางทางเดนและบรเวณลานจอดรถไฟฟา

ไดแสงสวางเวลากลางคน 100% 100%

2. โครงการปรบปรงทางเดนเทาภายในมหาวทยาลย

มทางเดนเทาทมความสะอาดและปลอดภยตอผใชงานเพมขน

50% 70%

3. โครงการตดตงกลองโทรทศนวงจรปด (CCTV)

ไดรบความปลอดภยในชวตและทรพยสนเพมขน

75% 50%

4. โครงการจดหาเครองตดตามสถานะระบบ RFID

มระบบการเกบขอมลหรอระบขอมลแบบอตโนมตส าหรบทจอดรถทสมบรณ

50% -

1.3 การพฒนาระบบดานฐานขอมล 1. โครงการฐานขอมลอาคารและการซอมแซมอาคาร

ไดฐานขอมลอาคารและการซอมแซมอยางสมบรณ

1 กลมอาคาร 1 กลมอาคาร

2. ฐานขอมลดานสงอ านวยความสะดวกและดานสาธารณปโภค

มฐานระบบฐานขอมลดานสงอ านวยความสะดวกและดานสาธารณปโภคทใชงานไดอยางสมบรณ

100% -

2. เพมศกยภาพการท างานของระบบสาธารณปโภคใหมประสทธภาพพรอมใชงานและรองรบการขยายตว 2.1 รณรงค/สงเสรมใหมการพฒนาวธการปฏบตงานใหมประสทธภาพ

1. โครงการระบบแจงซอมออนไลน จ านวนของผใชบรการไดรบความพงพอใจในระบบแจงซอมออนไลน

80% 100%

ยทธศาสตร/เปาหมาย โครงการ/กจกรรม ตวชวด ป 2559

เปาหมาย ผล 2. เพมศกยภาพการท างานของระบบสาธารณปโภคใหมประสทธภาพพรอมใชงานและรองรบการขยายตว 2.2. รณรงคใหมการปองเหตการณทอาจกอใหเกดความไมปลอดภยตอทรพยสน บคคลทวไปทเขามาในมหาวทยาลย

1. โครงการปรบปรงไฟแสงสวางบรเวณหนาปาย,หอพระเทพฯ,ไฟถนน

จ านวนเรองรองเรยนเกยวกบปญหาในดานแสงสวางและความปลอดภยลดลง 80% 100%

2.3 สงเสรมใหบคลากรมการใชทรพยากรอยางคมคา

1. โครงการปรบปรงโรงซอมบ ารงกองอาคารสถานท

จ านวนปญหาการเกบรกษาวสดทยงไมไดซอมบ ารงลดลง

80% 100%

3. จดการสภาพแวดลอมและบรการจดเตรยมสถานทโดยใชทรพยากรอยางยงยน เพอสรางบรรยากาศและสงเสรมการเปน Green and Clean 3.1 พฒนาศกยภาพและเพมประสทธภาพในการใหบรการ

1. โครงการส ารวจการจางเหมาบรษท ส ารวจดานภมทศน

1. รอยละของการรวบรวมขอมล 2. รายงานการวเคราะห

100% 1 ฉบบ

100% ม.ใหหาขอมลเพม

2. โครงการตดตงระบบน าเพอการเกษตร จ านวน 25 จด ภายในมหาวทยาลย

1. จ านวนจดตดตง 2. รอยละของการลดปรมาณการใชน าประปา

5 จด 60%

5 จด 100%

3. โครงการปรบปรงภมทศนรอบพอพระเทพรตน

จ านวนรอยละของอางบวรอบหอพระเทพรตน ครบตามจ านวนพนธ

100% ไมไดรบ

งบประมาณ

4. โครงการจดภมทศนบรเวณสนามหญาหนาลานพระบรมราชานสาวรยสมเดจพระนเรศวรมหาราช

1. จ านวนจดตดตงซมพกผอนของผมาใชบรการ 2. รอยละความพงพอใจของผใชบรการ

3 ซม

70%

- -

3.2 สงเสรมและอนรกษปรบปรงพนทสเขยว เพอเปนพนทในการพกผอนและสนบสนนการพฒนาเปนมหาวทยาลยสเขยว

1. โครงการปรบภมทศนพนทสวนปาโดยรอบเสาธงหนามหาวทยาลย

จ านวนรอยละของพนททปรบพนดนแลวเสรจและสามารถใชประโยชนได

100% -

2. โครงการปลกไมยนตนเพอใหรมเงาโดยรอบมหาวทยาลย

1. ปรมาณของพนทสเขยวเพมขน 2. รอยละความพงพอใจของประชาคมชาว มน.

100% 80%

100% 100%

ยทธศาสตร/เปาหมาย โครงการ/กจกรรม ตวชวด ป 2559

เปาหมาย ผล 3. จดการสภาพแวดลอมและบรการจดเตรยมสถานทโดยใชทรพยากรอยางยงยน เพอสรางบรรยากาศและสงเสรมการเปน Green and Clean 3. โครงการจดภมทศนโดยรอบสระน าขาง

อาคารเอกาทศรถ รอยละจ านวนเรองรองเรยนเกยวกบปญหาสงแวดลอม

30% -

4. โครงการจดท าสวนรกขชาต มอตราการรอดของจ านวนตนไมทปลกมากกวา

80% 100%

3.3 เพมศกยภาพและประสทธภาพในการท างาน

1. โครงการกจกรรม 5ส. รอยละขอความเขาใจและปฏบตตามหลกของ 5ส. อยางตอเนอง

80% 100%

4. การบ ารงรกษาและการจดบรการยานพาหนะดวยความสะดวก ประหยด และปลอดภย 4.1 การน าเทคโนโลยสารสนเทศมาประยกตใชงานและพฒนาการปฏบตงานใหรวดเรวมประสทธภาพ

1. โครงการระบบจองรถออนไลน รอยละของความพงพอใจของผใชบรการ 100% 100% 2. โครงการระบบบนทกรายจายน ามนเชอเพลง

รอยละของความพงพอใจของผใชบรการ 100% 100%

4.2 การบรการยานพาหนะเชงอนรกษสงแวดลอม

1. โครงการรณรงคการใชรถไฟฟา จ านวนรถไฟฟาทใหบรการในแตละป/รอบเพมขน

15% -

2. โครงการรณรงคการใชจกรยาน รอยละของรถจกรยานทเปดใหบรการ/ป 90% - 5. การรกษาความปลอดภย และเสรมสรางความเปนระเบยบเรยบรอย เพอสวสดภาพและความปลอดภยในชวตและทรพยสน 5.1 จดท าแผนปองกนอคคภยของทกหนวยงานภายในมหาวทยาลย

1. โครงการแผนอบรมปองกนอคคภย 1. จ านวนครงในการจดโครงการ 2. รอยละความพงพอใจของผเขารวม

1 ครง 90%

1 ครง 100%

2. โครงการแผนก าหนดจดจอดรถภายในมหาวทยาลย

รอยละของจ านวนผเขารวม 90% -

6. การดแลและจดสรรทพกใหมความพรอมและสภาพแวดลอมทดแกบคลากรอยางทวถงและเสมอภาค 6.1 การพฒนาระบบการบรการดานขอมลขาวสาร

1. โครงการระบบการประชาสมพนธหอพกบคลากร

มชองทางการตดตอสอสารและรบขอมลขาวสาร

4 ชองทาง 4 ชองทาง

ยทธศาสตร/เปาหมาย โครงการ/กจกรรม ตวชวด ป 2559

เปาหมาย ผล 6. การดแลและจดสรรทพกใหมความพรอมและสภาพแวดลอมทดแกบคลากรอยางทวถงและเสมอภาค

6.2 วเคราะหขอมลดานทพกของบคลากร

1. โครงการศกษา วเคราะหขอมลดานทพกของบคลากร

จ านวนโครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

6.3 พฒนาพนทบรเวณโดยรอบอาคารหอพกบคลากร

1. โครงการปรบปรงถนนทางเขาอาคาร มน.นเวศ 1-4

จ านวนถนนทไดรบการปรบปรง 1 งาน 1 งาน

2. โครงการปรบปรงลานจอดรถอาคารหอพกบคลากร มน.นเวศ 12-14

จ านวนลานจอดรถทมการปรบปรง 1 จด 1 จด

(ลานจอด 1-2) 6.4 เสรมสรางสภาพแวดลอมทดใหกบผพกอาศย

1. โครงการจดท าสนามเดกเลนบรเวณอาคารหอพกบคลากร

มสนามเดกเลน จ านวน 2 สนาม 1 สนาม 1 สนาม

2. โครงการปรบปรงภมทศนบรเวณรอบอาคารหอพกบคลากร

รอยละของความพงพอใจของผพกอาศย 80% 85%

6.5 พฒนาปรบปรงระบบสงน าของอาคารหอพกบคลากร

1. โครงการปรบปรงระบบทอสงน าอาคาร มน.นเวศ 7-8 และระบบควบคมการท างานประปาบรเวณอาคาร มน.นเวศ 5-6

รอยละของการใชงานตามปกต 90% 100%

2. โครงการเปลยนระบบทอพรอมตดตงวาลวหอพกอาคาร มน.นเวศ 7-8

รอยละของการใชงานตามปกต 90% 100%

6.6 การรกษาสภาพอาคารและครภณฑประกอบอาคาร

1. โครงการปรบปรงสภาพภายนอกของอาคาร (ทาส) อาคารหอพกบคลากร

ทาสอาคาร จ านวน 14 อาคาร 4 อาคาร 2 อาคาร

2. โครงการก าจดปลวกอาคาร มน.นเวศ 7-12 และ 14-15

เขาก าจดปลวก จ านวน 8 อาคาร 4 อาคาร 4 อาคาร

ยทธศาสตร/เปาหมาย โครงการ/กจกรรม ตวชวด ป 2559

เปาหมาย ผล 6. การดแลและจดสรรทพกใหมความพรอมและสภาพแวดลอมทดแกบคลากรอยางทวถงและเสมอภาค 6.7 การสรางความปลอดภยในชวตและทรพยสนของผพกอาศยในหอพกบคลากร

1. โครงการตดตงกลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) ภายในหอพก

1. มการตดตง จ านวน 14 อาคาร 2 จดบรการ 2. รอยละความพงพอใจของผพกอาศย

2 อาคาร

90%

12 อาคาร

100% 2. โครงการซอมบ ารงอปกรณปองกนอคคภยภายในหอพกบคลากร

จ านวนครงในการซอมตอป 1 ครง 1 ครง

6.8 การดแลสภาพแวดลอมทด 1. โครงการแผนการสบสงปฏกล/ก าจดยงลาย

มการด าเนนการสบสงปฏกลและก าจดยงลาย

2 ครง 1 ครง

(จ ากดยงลาย)

6.9 สรางความรวมมอและเสรมสรางความสามคคใหกบผพกอาศย

1. โครงการท าบญหอพกบคลากร 1. บคลากรทพกอาศย ณ หอพกบคลากร มน.นเวศ 1-12 และ 14-15 เจาหนาทกองและผบรหาร 2. รอยละความพงพอใจของผเขารวมโครงการ

100 คน

85%

ไมไดรบการอนมต

7. การดแลรกษา จดสรรและใหบรการพนทนนทนาการใหมความพรอมอยในเกณฑมาตรฐานและปลอดภย 7.1 พฒนาปรบปรงพนทนนทนาการใหมความพรอมอยในเกณฑมาตรฐานและปลอดภย

1. โครงการปรบปรงไฟแสงสวางบรเวณสนามกฬา 2

รอยละของความพงพอใจของผใชบรการไมนอยกวา

90% ไดด าเนนการ

แลวเสรจ และอย

ระหวางการ2. โครงการปรบปรงเครองขยายเสยงสนามฟตบอล 1

รอยละของความพงพอใจของผใชบรการไมนอยกวา

90%

3. โครงการปรบปรงเมนทอน า/หองน าสนามกฬากลาง

รอยละของความพงพอใจของผใชบรการ 100% ประเมนความพงพอใจ 4. โครงการปรบปรงพนและหลงคาอาคาร

กฬาในรม รอยละของความพงพอใจของผใชบรการไมนอยกวา

80%

ยทธศาสตร/เปาหมาย โครงการ/กจกรรม ตวชวด ป 2559

เปาหมาย ผล 8. ประสานงานและการด าเนนงานอยางรวดเรว เปนไปตามระเบยบ และพฒนาการใหบรการดานขอมลทถกตองตามความตองการ 8.1 พฒนาและปรบปรงระบบสารสนเทศ เพอสงเสรมการปฏบตงาน

1. โครงการฐานขอมลครภณฑประกอบอาคาร

มฐานขอมลครภณฑครบทกงาน 80% 100%

2. โครงการจดท าคมอปฏบตงาน มคมอปฏบตงานครบ 7 งาน 2 เลม 2 เลม 3. โครงการจดท าและทบทวนกลยทธ/แผนยทธศาสตรกองอาคารสถานท

ผเกยวของและผมสวนไดสวนเสย บคลากร นสต

1 ครง 1 ครง

4. โครงการจดท าวารสาร/จลสาร/รายงานประจ าปกองอาคารสถานท

วารสารทก 3 เดอน,รายงานประจ าป 5 เลม -

5. โครงการพฒนาสารสนเทศกองอาคารสถานท

มขอมลทางเวบไซตทถกตองครบถวน และเปนปจจบน

90% 100%

6. โครงการประกนคณภาพ มจ านวนผเขารวม 80 คน - 8.2 พฒนาและสงเสรมคณภาพชวตของบคลากร

1. โครงการจดท าแผนพฒนาบคลากร มแผนพฒนาบคลากรของกองอาคารสถานท 1 แผน 1 แผน 2. โครงการศกษาดงานนอกสถานท บคลากรเขารวมครบทกงาน 1 ครง 1 ครง 3. โครงการจดการความร KM จ านวนผเขารวมโครงการ 150 คน 150 คน 4. โครงการพฒนาบคลากร จ านวนผเขารวมโครงการไมนอยกวา 90% 100%

5. โครงการตรวจสขภาพประจ าป บคลากรเขารวมไมนอยกวา 90% 100%

7.5 ผลลพธดานงบประมาณ การเงน การตลาด ก. ผลลพธดานงบประมาณ การเงน และตลาด 1. ผลการด าเนนการดานงบประมาณและการเงน 1.1 ดานงบประมาณ

งบประมาณ ตวชวด เปาหมาย ผลลพธ

ไดรบ เบกจายจรง รอยละ งบประมาณแผนดน จ านวนเงนงบประมาณทรบในแตละป 9,860,100 9,860,100 9,860,099.99 100% งบประมาณรายได จ านวนเงนงบประมาณทรบในแตละป 39,217,620 44,198,164.02 43,334,069.47 98.04%

1.2 ดานการเงน งบประมาณ ตวชวด เปาหมาย ผลลพธ

งบประมาณแผนดน

1. รอยละความส าเรจดานการจดสรรงบประมาณตามพนธกจและสอดคลองกบกลยทธ 2. รอยละความส าเรจของการก ากบตดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน

60% -

100% -

งบประมาณรายได

1. รอยละความส าเรจดานการจดสรรงบประมาณตามพนธกจและสอดคลองกบกลยทธ 2. รอยละความส าเรจของการก ากบตดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน

60% -

98.04% -

2. ผลการด าเนนการดานตลาด ระดบปจจบนและแนวโนม