View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
การวางแผนอตราก าลงของ กปภ.
1
งานโครงสรางองคกรและแผนอตราก าลง กองแผนกลยทธทรพยากรบคคล
การบรหารจดการดานอตราก าลง
ผลการด าเนนการดานอตราก าลงป 2562
การด าเนนการ ดานอตราก าลงป 2563
ผวก. สงการ ตอทายบนทก กผท. สรปไดดงน
- ใหคงอตราก าลงเทากบป 2562 จ านวน 9,198 อตรา
- ทดแทนอตราก าลงพนสภาพปงบประมาณ 2562 ทกกรณทงนหนวยงานทไดรบการทดแทนจะตองมอตราก าลงไมเกนกรอบฯ ทก าหนด ยกเวน ต าแหนงลอย จะไมได รบการทดแทน
- ให ฝบท. ด าเนนการสรรหาภายในกอนเรยกจากบญชฯ
หมายเหต: * อตราพนสภาพปงบประมาณ 2563
ล าดบ ขอมล จ านวนอตราก าลง
ด าเนนการในปงบประมาณ 2562
1 กรอบอตราก าลง 9,198
2 อตราพนสภาพ/เกษยณอายป 2561 - 249
3 อตรารอการทดแทนภายหลงการแตงตงทางบรหาร - 58
4 บรรจทดแทนป 2561 - 2562 + 63
5 อตราก าลง ณ 30 ก.ย. 2562 8,954
ด าเนนการในปงบประมาณ 2563
6 อตราพนสภาพ/เกษยณอายป 2562 - 155
7 บรรจทดแทนป 2561-2562 + 106
8 อตราทดแทนป 2562 ระหวางรอเรยกบรรจ + 99
9 อตราพนสภาพตงแต 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562* - 29
รวม 8,975
หมายเหต: * อตราพนสภาพปงบประมาณ 2563
2
3
การจดท าแผนแมบทดานอตราก าลง ของ กปภ.
4
กผท. ปรบปรงและจดท ารางแผนแมบทฯ ตามความเหนและขอเสนอแนะของคณะท างานฯ
จดท าแผนแมบท
ผวก. เหนชอบแผนแมบทฯ ตามทเสนอ
น าเสนอผวาการ
กผท. จดประชมสอสารแผนแมบทฯ ใหแกหนวยงานสวนกลาง
จดประชมสอสาร #1
กผท. จดประชมสอสารแผนแมบทฯ ใหแกหนวยงานสวนภมภาค
จดประชมสอสาร #2
4 มถนายน 2562
แผนแมบทดานอตราก าลงของ กปภ. พ.ศ.2562 - 2567
การด าเนนงาน การจดท าแผนแมบทดานอตราก าลงของ กปภ. พ.ศ.2562 - 2567
5
กผท. ปรบปรงและจดท ารางแผนแมบทฯ โดยปรบขอมลใหเปนปจจบน
จดท ารางแผนแมบท
คณะท างานทบทวนหลกเกณฑการวเคราะหอตราก าลงของ กปภ. ใหความเหนชอบ รางแผนแมบทฯ เมอวนท 17 มกราคม 2563
น าเสนอคณะท างานฯ จดท าเลมแผนแมบทดานอตราก าลง (ฉบบทบทวน) ป 2563 – 2567 น าเสนอ ผวก. ใหความเหนชอบ
น าเสนอ ผวก.ใหความเหนชอบ
17 มกราคม 2563
แผนแมบทดานอตราก าลงของ กปภ. (ฉบบทบทวน) พ.ศ.2563 - 2567
การด าเนนงาน การจดท าแผนแมบทดานอตราก าลง ของ กปภ. (ฉบบทบทวน) ป พ.ศ.2563 - 2567
6
แผนแมบทดานอตราก าลง ของ กปภ. (ฉบบทบทวน) ป พ.ศ.2563 - 2567
วตถประสงค
01
03
02 เพอใหสามารถคาดการณจ านวนอตราก าลงในระยะส น และระยะยาว เพอรองรบการด าเนนงานตามยทธศาสตร
เพอรกษาสมดลดานอตราก าลงใหอยในระดบทเหมาะสม ท งในระยะส นและระยะยาว
เพอใหสามารถวางแผนการจดสรรอตราก าลง ใหเหมาะสมสอดคลองกบการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย สถานการณปจจบน และงบประมาณทไดรบจดสรร
7
ขอบเขตการวเคราะห
การศกษาจากขอมลภายใน 1. นโยบายการประปาสวนภมภาค ระหวางป 2561-2563 2. แผนยทธศาสตรทรพยากรบคคล กปภ. (พ.ศ. 2560-2564) 3. แผนยทธศาสตรองคกรของการประปาสวนภมภาค (ฉบบท 3) ป 2560-2564 4. แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจสาขาสาธารณปการกบแผนยทธศาสตรองคกรของ กปภ. (ฉบบท 3) ป 2560-2564 (ฉบบเพมเตม) 5. แผนปฏบตการดจทลของการประปาสวนภมภาค ระยะ 3 ป (2562-2564) 6. แผนปฏบตการดจทล ปงบประมาณ 2563 7. แผนแมบทดานอตราก าลงของการประปาสวนภมภาค พ.ศ. 2562-2567 8. แนวทางการด าเนนการนวตกรรมบรการ always on ของ กปภ. 9. แนวทางการจางเหมาบรการ (นตบคคล) ของ กปภ. 10.ขอมลสถตดานอตราก าลง ป พ.ศ.2556-2560 11.ขอมลประมาณการการเกษยณอายของพนกงาน ป 2562-2570 12.ขอมลผลส ารวจความผกพนและความพงพอใจดานอตราก าลงระหวางป 2558-2562 13.ขอมลการประเมนตวชวดผลผลตประสทธภาพดานอตราก าลง 14.ผลการส ารวจความคดเหนเกยวกบการวเคราะหและจดสรรอตราก าลง 2559 -2560 15.คาใชจายบคลากร คาใชจายรวม คาใชจายด าเนนงาน และรายไดด าเนนงาน ฯลฯ
การศกษาจากขอมลภายนอก 1. ยทธศาสตรชาต 20 ป 2. แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 3. คมอระบบประเมนผลการด าเนนงานรฐวสาหกจ ป 2563
8
ความเชอมโยงระหวาง แผนยทธศาสตร และแผนแมบทตางๆ ทเก ยวของ
9
นโยบายผวาการ
10
แผนปฏบตการดจทล ปงบประมาณ 2563
การเปลยนผานส PWA 4.0 จดเตรยมความพรอมของโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและระบบดจทลในดานตางๆ เชน การพฒนาระบบสารสนเทศสนบสนนการจดการและตดตามขอรองเรยน (Smart 1662) ระบบงานบรหารจดการคลงวสด (Smart Inventory Management : SIM) ส านกงานไรกระดาษ (Paperless Office)
• บคลากร ไดรบการพฒนาความร ทกษะ ทศนคต อนจะน าไปสการเพมสมรรถนะ และความสามารถในการปฏบตงาน
• มคอมพวเตอร อปกรณคอมพวเตอรสนบสนนการปฏบตงาน ตลอดจนมเครองแมขาย และโครงขายการสอสารทมประสทธภาพ
• มแอปพลเคชน (Application) สนบสนนการปฏบตงาน มการบรณาการเชอมโยงขอมลระหวางแอปพลเคชน ตลอดจนใหบรการลกคาผานชองทางตาง ๆ
ชวงป 2560-2564
การประมาณการอตราก าลงขององคกร ในชวงป 2562-2567 จะมทศทางสอดคลองกบการน าเทคโนโลยมาใชในการเพมประสทธภาพการท างานของบคลากร เชน Data Center, CIS, DMA, SCADA รวมไปถง การจดสรรต าแหนง มสเตอรประปา, เจาหนาทบรการขอมล (Call Center) ตามทศทางของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและภมสารสนเทศของ กปภ. ป พ.ศ. 2560-2564
แผนงานโครงการของ กปภ. รองรบพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ
การบรหารอตราก าลงเพอรองรบโครงการขยายเขตและการ
ใหบรการเพอใหสอดคลองกบทศทางการพฒนาประเทศโครงการพนทเศรษฐกจพเศษและดานชายแดนระยะท 1-2 และโครงการพฒนาระบบประปารองรบ EEC
11
นโยบายการประปาสวนภมภาค ระหวางป 2561-2563
เพมประสทธภาพการท างาน “ประปาใสสะอาด” สรางกระบวนการท างานใหโปรงใส ภายใตการก ากบดแลกจการทด มงเนนถงการใชจายอยางมคณคา พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอใชควบคมการผลตและการจายน าทมประสทธภาพ และควบคมน าผลตใหมคณคาระดบสากล
เพมรายได “ประปาท วถง” เนนการเพมจ านวนผใชน าจากนโยบายรฐบาลในพนทเศรษฐกจตางๆ สรางแรงจงใจการใชน ากลมผใชน ารายยอยและรายใหญ และผใชน าจากองคกรปกครองสวนทองถน ปรบปรงระบบบรการลกคาใหทนสมยเพอใชสนบสนนการตลาดและประชาสมพนธ
ลดตนทนการผลต “ประปาคชมชน” บรหารจดการแหลงน าดบใหมความยงยนสรางพนธมตรทเกยวของกบระดบตางๆ เอาใจใสดแลความตองการของผใชน าอยางใกลชด รบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม เพอชวยลดตนทนการผลตทส าคญไดแก คาไฟฟา สารเคม น าสญเสย คาน าดบ และบคลากร
12
แนวทางการด าเนนการนวตกรรมบรการ always on ของ กปภ.
มาตรการรณรงค always on
มาตรการตระหนกรแบบอนไซต
มาตรการลดขนตอนใหใชงานงาย
มาตรการโคชลกคา
มาตรการสรางกระแสความสนใจ
มาตรการตดตามและรายงานผล
เปาหมายส าหรบ กปภ.สาขา
ป 2561 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 50
ป 2562 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 40
ป 2563 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 30
ป 2564 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 20
ป 2565 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 10
13
ขอมลอตราก าลง ณ 30 กนยายน 2562
ขอมลอตราก าลง
ผวาการ 1
พนกงาน 8,749
ลกจางชวคราวรายเดอน 204
รวม 8,954 ผวาการ (1)
0%
พนกงาน (8,749) 98%
ลกจางชวคราว รายเดอน (204) 2%
สนญ. (1,143) 13%
สปก.1-5 (75) 1%
กปภ.ข.1-10 (1,519) 17%
กปภ.สาขา (6,217) 69%
อตราก าลง จ าแนกตามสงกด
14
ขอมลอตราก าลง ณ 30 กนยายน 2562
หนวยงานสนบสนน (2,737) 31%
หนวยงานหลก (6,217) 69%
สดสวนอตราก าลงหนวยงานหลกตอหนวยงานสนบสนน
หนวยงานหลกดานการผลต (2,190)
25%
หนวยงานหลกดานการใหบรการ (3,793) 42%
หนวยงานสนบสนน
ภารกจองคกร (2,249) 25%
หนวยงานสนบสนนดาน
IT (240) 3%
หนวยงานสนบสนนดาน
HR (482) 5%
หมายเหต หนวยงานหลกดานการใหบรการ : พนกงานและลกจางใน กปภ.สาขาทไมไดสงกดงานผลต หนวยงานสนบสนนภารกจองคกรอนๆ : ดานกฎหมาย ดานประชาสมพนธ ดานการเงน ฯลฯ
หนวยงานสนบสนนดานHR : นบรวมพนกงานในงานอ านวยการ กปภ.สาขาแหงละ 1 อตรา 15
อายเฉลยของพนกงานทงองคกรเทากบ 41 ปท งนกปภ. มจ านวนพนกงานอายมากกวา 50 ปถง 25 % ซงกาวสการเปนองคกรผสงอายตามนยามของ(OECD)
เพศหญง 3,185 35.57%
เพศชาย 5,769 64.43%
ต ากวาปรญญาตร (3,562) 40%
ปรญญาตร (4,393) 49%
ปรญญาโท (992) 11% ปรญญาเอก (7)
0%
จ าแนกตามวฒการศกษา
ขอมลอตราก าลง ณ 30 กนยายน 2562
ชาย 2:1 หญง
จ าแนกตามเพศ Baby Boomers (1,032) 12%
Gen X (3,215) 37%
Gen Y (4,503) 51%
จ าแนกตามชวงอาย
16
จ านวนพนกงานลาออกป 2562 ล าดบ ต าแหนง ณ 30 ก.ย. 2562 จ านวนท งหมด จ านวนลาออก
1 นตกร 65 5
2 ผตรวจสอบ 25 1
3 นกวเคราะหระบบงาน 57 2
4 บคลากร 58 2
5 เศรษฐกร 39 1
6 ชางเครองกล 55 1
7 นกวทยาศาสตร 129 2
8 วศวกร 422 6
9 นกบรหารงานทวไป 422 5
10 ชางไฟฟา 92 1
11 นกบญช 579 5
12 พนกงานธรการ 125 1
13 ผอ.กอง 129 1
14 พนกงานบรการ 148 1
15 พนกงานผลตน า 334 2
16 ชางโยธา 174 1
17 พนกงานการเงนและบญช 748 4
18 ผจก.กปภ.สาขา(ชนพเศษ -1-2) 230 1
19 นายชางโยธา 940 4
20 นายชางไฟฟา 882 3
21 นายชางเครองกล 665 1
22 หวหนางาน 7-8 1,256 1
รวม 7,574 51
ผลการส ารวจ PMAT Thailand Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2562-2563 ประเทศไทยมอตราการลาออกของพนกงานในองคกรตางๆ เทากบ 19.7% โดยประมาณ
17
จ านวนพนกงานลาออกป 2562 ล าดบ ต าแหนง ณ 30 ก.ย. 2562 จ านวนท งหมด จ านวนลาออก % ลาออก
1 นตกร 65 5 7.69%
2 ผตรวจสอบ 25 1 4.00%
3 นกวเคราะหระบบงาน 57 2 3.51%
4 บคลากร 58 2 3.45%
5 เศรษฐกร 39 1 2.56%
6 ชางเครองกล 55 1 1.82%
7 นกวทยาศาสตร 129 2 1.55%
8 วศวกร 422 6 1.42%
9 นกบรหารงานทวไป 422 5 1.18%
10 ชางไฟฟา 92 1 1.09%
11 นกบญช 579 5 0.86%
12 พนกงานธรการ 125 1 0.80%
13 ผอ.กอง 129 1 0.78%
14 พนกงานบรการ 148 1 0.68%
15 พนกงานผลตน า 334 2 0.60%
16 ชางโยธา 174 1 0.57%
17 พนกงานการเงนและบญช 748 4 0.53%
18 ผจก.กปภ.สาขา(ชนพเศษ -1-2) 230 1 0.43%
19 นายชางโยธา 940 4 0.43%
20 นายชางไฟฟา 882 3 0.34%
21 นายชางเครองกล 665 1 0.15%
22 หวหนางาน 7-8 1,256 1 0.08%
รวม 7,574 51 0.67%
ผลการส ารวจ PMAT Thailand Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2562/2563 ประเทศไทยมอตราการลาออกของพนกงานในองคกรตางๆ เทากบ 19.7%
18
ขอมลจ านวนบคลากรเกษยณอาย ในป 2563-2570
กปภ. มแนวโนมทจะมจ านวนผเกษยณอายเพมขนเรอยๆ
148 154 174
186
218 225 225
254
ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
19
ขอมลจ านวนผบรหารเกษยณอาย ในป 2563-2570
13 ผวาการ(หมดสญญาจาง) 1 1 112 รองผวาการ 1 3 3 7 7
ผชวยผวาการ 2 1 1 1 5ผอ.กปภ.ข. 2 3 2 2 1 10ผช.ผอ.กปภ.ข. 2 1 1 3 2 9ผอ.ฝาย 3 1 2 1 3 1 1 12ผอ.ส านก 3 1 1 1 2 8ผจก.กปภ.สาขาชนพเศษ 3 1 1 1 2 1 9ผช.กปภ.สาขาชนพเศษ 1 1 3 2 7ผอ.กอง 6 5 6 9 13 17 8 7 71ผจก.กปภ.สาขาชน 1 7 10 16 8 27 18 18 17 121ผช.ผจก.กปภ.สาขาชน 1 3 2 1 5 3 2 4 20ผจก.กปภ.สาขาชน 2 1 1 3 5 6 3 5 2 26หวหนางาน 21 27 29 41 48 35 51 44 296
7 หวหนางาน 1 4 3 3 7 4 5 10 37 3751 57 67 75 114 87 94 94 639 639รวม
ผบรหาร
9199
8342
ผบรหารระดบสง
1115
10
38
กลมผบรหาร
ระดบชน
จ านวนเกษยณ
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 รวม มผบรหารทอายครบ 60 ปบรบรณภายในป 2570 จ านวน 639 ราย จากจ านวนผบรหารทงหมดในปจจบนจ านวน 1,731 ราย กปภ. จงตองมการวางแผนการสบทอดต าแหนง เพอเตรยมก าลงคนทมความสามารถโดดเดนเปนทประจกษใหมภาวะผน าและมความพรอมส าหรบการด ารงต าแหนงบรหารทดแทนในต าแหนงทวางลง
20
ขอสงเกต
ดานต าแหนงงาน ใน กปภ.
ต าแหนงทก าลงจะหมดไป
กลมวชาชพท วไป และกลมวชาชพเฉพาะ นกธรณวทยา นกบรหารงานกอสราง ควรวเคราะหภารกจ ลกษณะงาน ความจ าเปนและความตองการของหนวยงานทเกยวของเพอก าหนดต าแหนงหลก ต าแหนงรองของหนวยงาน และเพอรองรบภารกจในอนาคต
กลมปฏบตการ พนกงานวทยาศาสตร พนกงานฝกอบรม พนกโสตทศนปกรณ พนกงานบรการทวไป พนกงานสถานท พนกงานขบรถ ชางฝมอ พนกงานบญชและเขยนบล พนกงานอานมาตร พนกงานอานมาตรและเกบเงน พนกงานเกบเงน พนกงานบญช ควรพจารณาการจางเหมาบรการ(นตบคคล) หรอการจางเอกชนด าเนนการในการสนบสนนผปฏบตงานต าแหนงหลก
21
ทศทางการวางแผนอตราก าลงของ กปภ. ในป 2562-2567
02
พ.ศ. 2560-2561 ระยะตรงอตราก าลงโดยการงดรบบคลากรเพมในทกหนวยงาน และใหมการหมนเวยนปรบเกลยบคลากรภายในองคกร เพอเปนการควบคมคาใชจายดานบคลากร
พ.ศ. 2562 – 2564 ระยะรบบคลากรเพอทดแทนเฉพาะอตราก าลงทสญเสยไปในชวงของการตรงอตราก าลง และจดสรรบคลากรใหมเทาทจ าเปน
พ.ศ. 2564 เปนตนไป เ ปนระยะท กปภ. ทบทวนอตราก าล งให สอดคล อ ง ก บ ก ร ะ บ ว น ก า รท า ง า น แ ล ะเทคโนโลยทถกน ามาใชเพอเพมประสทธภาพในกระบวนการผลตและการใหบรการ รวมถงการปรบปรงกระบวนการท างาน พฒนาศกยภาพบคลากรใหมทกษะหลากหลายความช านาญ (Skills Matrix) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารท รพยากรบคคลทดแทนการ เพมอตราก าลง
01
02
03
22
23
ประมาณการกรอบอตราก าลง กปภ. ป 2563-2570
จากการเพมผใชน าสทธ ยอนหลง 5 ป (จดสรร 95% จากประมาณการกรอบอตราก าลง)
ล าดบ รายการ ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
1 อตราผใชน าเพมสทธ/ ป 175,000 175,000 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500
2 ประมาณการผใชน า 4,780,248 4,955,248 5,132,748 5,310,248 5,487,748 5,665,248 5,842,748 6,020,248
3 ประมาณการกรอบอตราก าลงตามสดสวนผใชน า ตอพนกงาน 1 คน ตามแผนยทธศาสตรองคกร (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563-2565
9,657 9,910 10,265 10,620 10,975 11,330 11,685 12,040
4 ประมาณการกรอบอตราก าลง ทลดลง 5 % จากขอ 3 9,198 9,414 9,751 10,089 10,426 10,763 11,100 11,438
5 ประมาณการอตราลกจางเหมาบรการ 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289
8 อตราสวนผใชน าตอพนกงาน 1 คน (แผนยทธศาสตรองคกร (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563-2565 ของ กปภ. (ตามขอ 3)
495 500 500 500 500 500 500 500
9 อตราสวนผใชน าตอพนกงาน 1 คน (ตามขอ 4) 520 526 526 526 526 526 526 526
10 อตราสวนผใชน าตอบคลากร 1 คน (ตามขอ 3+5) 343 349 353 356 360 363 366 369
11 อตราสวนผใชน าตอบคลากร 1 คน (ตามขอ 4+5) 354 362 366 369 373 376 380 383
หมายเหต: 1. จ านวนผใชน า จากรายงาน M5 ณ 30 กนยายน 2562 จากกองศนยขอมลและแผนเทคโนโลยสารสนเทศ ผชท. 2. จ านวนผใชน าเพมสทธ/ป ป 2563 ก าหนดจากคาเฉลยจ านวนผใชน าเพมสทธปป 2556-2562 ป 2563 -2564 ใชอตราการเพมผใชน าสทธเฉลย/ป เทากบ 175,000 ราย/ป ป 2565 -2570 ใชอตราการเพมผใชน าสทธเฉลย/ป เทากบ 177,500 ราย/ป 3. อตราสวนผใชน าตอพนกงาน 1 คน ก าหนดจากแผนยทธศาสตรองคกร (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563-2565 ของ กปภ. ส าหรบในป 2565-2570 ใชคาคงท เทากบ 500 4. ประมาณการกรอบอตราก าลงตามล าดบท 5 จะลดลง 5 % กรอบอตราก าลงทประมาณการ เนองจาก กปภ.มนโยบาย PWA 4.0 จงคาดวาจะลดอตราก าลงลงเพอรองรบเทคโนโลยสารสนเทศดงกลาว
การประมาณการกรอบอตราก าลงป 2563-2570
จ ำนวนพนกงำนทงหมดในปนน
9,198 9,414 9,751 10,089 10,426 10,763 11,100 11,438
520 526 526 526 526 526 526 526
4.78 4.96
5.13 5.31
5.49 5.67
5.84 6.02
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
จ านวนผใชน า (ลานราย)
อตราก าลง และสดสวนผใชน าตอพนกงาน (ราย)
กรอบอตราก าลง สดสวนผใชน าตอพนกงาน จ านวนผใชน า
24
(จดสรร 95% จากประมาณการกรอบอตราก าลง)
แผนการประมาณการการสรรหาอตราก าลง เพอรองรบภาระงานและผใชน าทเพมข น
ตารางประมาณการการสรรหาอตราก าลงของ กปภ. ในป 2563-2570
ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
ประมาณการกรอบอตราก าลง
(ตามผใชน าเพมสทธ/จดสรร 95%) 9,198 9,414 9,751 10,089 10,426 10,763 11,100 11,438
อตราการจดสรรทเพมขนตามภาระงาน
(ประมาณการปปจจบน – ประมาณการปกอนหนา) 244 216 337 338 337 337 337 338
จ านวนพนกงานเกษยณ (ขอมลจาก กทบ.) 151 148 154 174 186 218 225 225
ประมาณการจดสรรรองรบการลาออก
(1% ของประมาณการกรอบอตราก าลงในแตละป) 92 94 98 101 104 108 111 114
ประมาณการการสรรหาอตราก าลง 487 458 589 613 627 663 673 677
จ ำนวนพนกงำนทงหมดในปนน
ในป 2562 ประมาณการการอตราลาออก เทากบ 95 ราย เกดจรง 51 อตรา ซงต ากวาประมาณการ 46.3%
25
ประมาณการการสรรหาอตราก าลง =
อตราการจดสรรทเพมขนตามภาระงาน +จ านวนพนกงานเกษยณ + ประมาณการจดสรรรองรบการลาออก (1%)
ทศทางการพฒนาบคลากรเพอรองรบ PWA 4.0
และเตรยมพรอมเขาส ป 2565-2567
การบรหารอตราก าลงและพฒนาบคลากร เพอรองรบการเปลยนแปลงส PWA 4.0 และรองรบการขยายเขตจ าหนายน าตามแผนการขยายตวทางเศรษฐกจของทกภมภาค
การปรบโครงสราง การจดโครงสรางองคกรแบบผสมผสาน และน ารปแบบการบรหารโครงสรางองคกรแบบทมขามสายงานมาใช เพอใหองคกรสามารถปรบตวไดทนตามสถานการณ
พฒนาระบบการเรยนรและพฒนา ทงกลมผน า และบคลากร โดยเนนการพฒนาผบรหารตามแผนการสบทอดต าแหนง เพอสรางผน ายคใหม และพฒนาบคลากรใหเปนผปฏบตงานทมความช านาญหลากหลายหนาท
26
ระยะท 1 ป 2560-2561 มงเนนการจดโครงสราง
อตราก าลง ยกระดบคณภาพการใหบรการ พฒนาบคลากรใหพรอมตอ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ปรบบทบาทการท างานเชงรก
ระยะท 2 ป 2562-2563 การจดการความร
สรางความตระหนกเรองคณภาพ และใสใจการใหบรการ การสรางนวตกรรม
การพฒนาผน าและบคลากร เนนกระบวนการท างานทม
ประสทธภาพ
ระยะท 3 ป 2564 ผน าเขมแขง บคลากรมความผกพน พฒนาใหเกดสมรรถนะทสรางความ
ไดเปรยบ มงสองคกรสมรรถนะสง
(HPO)
ระยะท 4 ป 2565-2567 มงสการบรหารจดการองคกร
อยางยงยนดวยรปแบบการบรหารจดการองคกรในยคดจทล เพอการใหบรการทเหนอกวา
มาตรฐาน ดวยบคลากรทมความช านาญ
หลากหลาย
ทศทางการพฒนาบคลากรของ กปภ.(HR PWA ROADMAP)
27
28
สรปการวเคราะหและจดท าแผนอตราก าลง
29
26,017 27,096 27,796 27,855 27,001 28,319
5,775 6,112 4,713
5,828
3,744
5,597
3.78 3.96
4.13 4.29
4.45 4.61
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562
จ านวนผใชน า (ลานราย)
รายไดจากการด าเนนงาน/ ก าไรสทธ (ลานบาท)
รายไดจากการด าเนนงาน ก าไรสทธ และจ านวนผใชน า
รายไดจากการด าเนนงาน (ลานบาท) ก าไรสทธ (ลานบาท) จ านวนผใชน า (ลานราย)
(8,841) (9,108) (9,351) (9,086) (9,014) (8,954)
30
26,017 27,096
27,796 27,855 27,001
28,319
5,775 6,112 4,713
5,828
3,744
5,597
3.78 3.96
4.13 4.29
4.45 4.61
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562
จ านวนผใชน า (ลานราย)
รายไดจากการด าเนนงาน และก าไรสทธ (ลานบาท)
แนวโนม รายไดจากการด าเนนงาน ก าไรสทธ และจ านวนผใชน า
รายไดจากการด าเนนงาน (ลานบาท) ก าไรสทธ (ลานบาท) จ านวนผใชน า (ลานราย)
(8,841) (9,108) (9,351) (9,086) (9,014) (8,954)
6,886 6,848 6,736 6,499 6,074 6,148
1,529 1,545 1,142
1,360
842 1,215
3.78 3.96
4.13 4.29
4.45 4.61
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562
จ านวนผช าน า (ลานราย)
รายไดจากการด าเนนงาน และก าไรสทธ
ตอผใชน า 1 ราย(บาท)
รายไดจากการด าเนนงาน และ ก าไรสทธ ตอจ านวนผใชน า 1 ราย
รายไดจากการด าเนนงาน (บาท) / ผชน. 1 ราย ตอป ก าไรสทธ (บาท) / ผชน. 1 ราย ตอป จ านวนผใชน า (ลานราย)
(8,841) (9,108) (9,351) (9,086) (9,014) (8,954)
31
3.78 3.96 4.13
4.29 4.45
4.61
8,841
9,108
9,351
9,086
9,014
8,954
8,500
8,600
8,700
8,800
8,900
9,000
9,100
9,200
9,300
9,400
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562
อตราก าลง (ราย)
จ านวนผใชน า (ลานราย)
จ านวนผใชน า และอตราก าลง ของ กปภ. ป 2557-2562
จ านวนผใชน า (ลานราย) อตราก าลง (ราย)
32
33
จ านวนหมบานทใชน าประปาของ กปภ. (15,270 หมบาน) 21%
จ านวนหมบานทไมใชน าประปาของ กปภ. (59,034 หมบาน) 79%
จ านวนหมบานในพนทใหบรการของ กปภ.
ทมา : https://gisweb1.pwa.co.th/gis_servicearea/app.html
หมบานทงหมดในพนทของ กปภ. (โดยประมาณ) 74,304 หมบาน
จ านวนหมบานทใชน าประปาของ กปภ. 15,270 หมบาน
จ านวนหมบานทไมใชน าประปาของ กปภ. 59,034 หมบาน
รางหลกเกณฑการวเคราะหอตราก าลง ป 2563
34
คณะท างานทบทวนหลกเกณฑการวเคราะหอตราก าลงของ กปภ. ใหความเหนชอบรางหลกเกณฑการวเคราะหอตราก าลง ป 2563 เมอวนท 17 มกราคม 2563
งานผลต
ปจจยทน ามาใชในการพจารณา ไดแก ก าลงการผลต จ านวนโรงกรอง และจดปฏบตงานอนๆ
การวเคราะหอตราก าลงของงานผลต แบงออกเปน 4 สวน
35
1
( . ./ .)
4,001 (XL)
1
1 1 3
2,001 - 4,000 (L) 1 1 2
1,001 - 2,000 (M) - - 2
501 - 1,000 (S) - - 1
500 (SS) - - 1
: 1 – 3 . .
. ( ) . ( )
ชาง หมายถง ชางไฟฟา/ชางเครองกล (ประจ าส านกงาน)
งานผลต (ตอ)
36
2 ( )
( )
( . ./ .)
1
500 (SS)
501 - 1,000 (S)
1,001 - 2,000 (M)
4
2,001 - 4,000 (L) 8
4,001 (XL) 12
2 501 - 1,000 (S)
1,001 - 2,000 (M)
8
3 12
4 16
: 4 1 ( S M)
3 ( )
( )
( . ./ .)
2 500 4
501 8
3 500 8
501 12
งานผลต (ตอ)
4
( )
( )
1 4
2 8
3 12
4 16
: 4 1
37
กรณ กปภ. สาขา ซงจางเอกชนผลตน าหรอรบซอน า (ไมมก าลงการผลต) ก าหนดใหมหวหนางาน จ านวน 1 อตรา และอตราพนกงาน จ านวน 2 อตรา เพอท าหนาทประสานงาน และควบคม ดแลการผลตน าของเอกชนใหไดคณภาพน าและจ านวนน าประปาตามแผนท กปภ. ก าหนด
งานบรการและควบคมน าสญเสย
ปจจยทน ามาใชในการพจารณา ไดแก พนทใหบรการ ความยาวทอ และอตราการเพมผใชน าเฉลยตอป
การวเคราะหอตราก าลงของงานบรการและควบคมน าสญเสย ประกอบดวย 3 สวน ดงน
1 / /
( .)
( . .)
75 76 - 150 151 - 225 225
750 7 8 9 10
751 - 1,500 10 11 12 13
1,501 - 2,250 13 14 15 16
2,250 16 17 18 19
: ( Mr. )
38
งานบรการและควบคมน าสญเสย (ตอ)
2 /
. 1,750
1 1
1,750
( )
1,750 1
3,500 2
5,250 3
: 6
39
สวนท 3 การจดทมส าหรบรองรบภารกจดานน าสญเสย
ปลอยน าออกจากเสนทอในจดทก าหนด เพอท า Zero Test
ปลอยน า
เปด-ปดประตน า ใน แตละ Step ตามททมอานคามาตรวดน าแจง
เปด-ปดประตน า
อานและบนทกขอมลในแบบฟอรมบนทกการท า STEP TEST และแจงใหกบทมเปด-ปดประตน าในแตละ Step
อานคามาตรวดน า
Team 1- Flow Team 2 - Step Team 3 - Blow off
= พนกงาน กปภ.
= ลกจาง (จางเหมานตบคคล)
อตราพนกงานนนบรวมอยในกรอบอตราก าลงตามเกณฑฯ แลว
40
งานอ านวยการ
ปจจยทน ามาใชในการพจารณา ไดแก จ านวนผใชน า
41
( )
4,000 4
1
6,000 5
8,000 6
10,000 7
30,000 7
.
2
50,000 8
70,000 9
90,000 10
110,000 11
110,000 12
: กป . ำ ำท ม จ ำนวน ใ น ำ ง 10,001 ำ น ป ก ำหนดให ม งำนจด ก ำ ด งำนท 1 ด
งานจดเกบรายได
ปจจยทน ามาใชในการพจารณา
ไดแก จ านวนผใชน า
( )
10,001 3
2
20,000 4
30,000 5
40,000 6
50,000 7
60,000 8
70,000 9
80,000 10
90,000 11
100,000 12
110,000 15
120,000 16
130,000 17
140,000 18
150,000 19
160,000 20
42
การก าหนดอตราก าลงของงานลกคาสมพนธไดก าหนดไวจ านวน 4 อตรา ประกอบดวย
หวหนางาน 1 อตรา
พนกงาน 3 อตรา
งานลกคาสมพนธ
กปภ.สาขาทสามารถมงานลกคาสมพนธไดจะตองเปน กปภ.สาขาทไดรบการปรบชนเปน กปภ.สาขา
(ชนพเศษ) ตามหลกเกณฑการปรบชนประปาของ กปภ. เทานน
43
• งานผลต • งานบรการและควบคมน าสญเสย
• งานอ านวยการ • งานจดเกบรายได • งานลกคาสมพนธ
ระบบสนเทศดานปฏบตการ OIS) - น าเขาขอมลทอธาร/หยอดเหรยญ - จ านวนผใชน าแยกตามขนาดมาตร - การซอมทอแตก ร ว SACDA / DMA ระบบ CIS ระบบตรวจสอบหนคาน าคางช าระ ระบบฐานขอมลผใชน าท วประเทศ ระบบขอใชน าผานเวบไซต ระบบคดส าเนา PWA 1662 Mobile Application SAP ฯลฯ
หนวยงานหลก (กปภ.สาขา)
แผนการบรหารจดการอตราก าลง
Outsourcing
ลดอตราก าลง
(ไมทดแทนพนสภาพ)
Reskill & Upskill
44
แนวทางการจางเหมาบรการ (นตบคคล) ของ กปภ.
กปภ.เลงเหนถงความส าคญของการเตรยมความพรอมในการรองรบภารกจขององคกร ทงในดานการผลต จดสง และจ าหนายน าประปาใหแกผใชน าครอบคลมพนทเกอบทวทงประเทศ จงจ าเปนตองมการจดบคลากรดวยวธการจางเหมาบรการ (Outsourcing) ในงานผลต และงานบรการและควบคมน าสญเสย เพอชวยสนบสนนการปฏบตงานดานระบบผลต ระบบจ าหนายและงานอนๆทเกยวของ เพอแกปญหาการจางลกจางของ กปภ. ใหเปนระบบและใหแตละ กปภ.สาขาด าเนนการจางในมาตรฐานเดยวกน รวมทงใหมอตราก าลงเพยงพอกบภาระงานทเพมขน ลดอตราการจางและลดคาใชจายบคลากรในระยะยาว
จดหาบคลากรเพอชวยสนบสนนการปฏบตงานดานระบบผลต ระบบจ าหนาย และงานอนๆ ทเกยวของ เพอแกปญหาการจางลกจางของ กปภ. ใหเปนระบบและไมขดตอกฎหมาย ด าเนนการจดท าขอบเขตของงานและแบบสญญาจาง เพอใหการน าไปใชเปนไปตามมาตรฐานเดยวกน
วตถปะสงคของการจางเหมาบรการนตบคคล
45
46
1
2
3
4
6
กผท. จดท าบนทกแจงหนวยงานศกษาคมอฯ
แจง กปภ.ข.1-10 เพอขอความรวมมอศกษาคมอการจางเหมาบรการ และรายละเอยดขอบเขตของงาน และสงประเดนขอค าถามมายง กผท. เพอรวบรวมและตอบขอค าถามดงกลาว
ผวาการเหนชอบปฏทนการจางเหมาบรการ (นตบคคล)
ผวาการเหนชอบคมอการจางเหมาบรการของ กปภ. (5 มถนายน 2562 ) และเหนชอบใหด าเนนการตามคมอโดยใหเรมสญญาจาง 1 มกราคม 2563
กผท. จดท าประมาณการงบประมาณในการจางเหมาฯ เสนอ ฝวง.
จดท าขอมลประมาณการงบประมาณในการจางเหมาบรการ (นตบคคล) เสนอ ฝวง. เพอใชเปนขอมลประกอบการพจารณาปรบปรงงบประมาณท าการประจ าป 2563 (งบเพมเตม)
กผท. จดประชมสอสารเกยวกบแนวทางการจางเหมาฯ
จดประชมเพอสอสาร ชแจงเกยวกบแนวทางการจางเหมาบรการ (นตบคคล) และตอบขอค าถามของหนวยงานตางๆ รวมทงรบฟงความคดขอเสนอแนะจากหนวยงาน ตางๆ เพอน าไปปรบปรงคมอฯ
ผวาการเหนชอบเลอนปฏทนการจางเหมาบรการ (นตบคคล)
กผท. จดท าบนทกเสนอผวาการใหความเหนชอบเลอนปฏทนการด าเนนการจางเหมาบรการ (นตบคคล) จากวนท 1 มกราคม 2563 เปนวนท 1 เมษายน 2563
5
กผท. ปรบปรงคมอการจางเหมาบรการของ กปภ.
รวบรวมประเดนขอค าถาม และขอเสนอแนะจากหนวยงานตางๆ จากนนน ามาปรบปรง/เพมเตมรายละเอยดคมอการจางเหมาบรการ และขอบเขตของงาน (TOR) รวมถงแบบสญญาจางใหมความครบถวนและชดเจนมากยงข น (หารอรวมกบกองนตการ และกองจดหา)
การจางเหมาบรการ (นตบคคล)
THANK YOU
47
http://hrped.pwa.co.th
งานโครงสรางองคกรและแผนอตราก าลง กองแผนกลยทธทรพยากรบคคล ฝายวางแผนและประเมนทรพยากรบคคล
Tel. 0-2551-8923, 0-2551-8926, 0-2551-8928
556121@pwa.co.th
Recommended