โครงสรางอตรากาลง กปภ. โครงการ SMART MANAGER FOR THE 5TH DECADE 26 กมภาพนธ 2563

1

งานโครงสรางองคกรและแผนอตรากาลง กองแผนกลยทธทรพยากรบคคล

การบรหารจดการดานอตรากาลง

ผลการดาเนนการดานอตรากาลงป 2562 การดาเนนการ

ดานอตรากาลงป 2563

ผวก. สงการ ตอทายบนทก กผท. สรปไดดงน

- ใหคงอตรากาลงเทากบป 2562 จานวน 9,198 อตรา

- ทดแทนอตรากาลงพนสภาพปงบประมาณ 2562 ทกกรณทงนหนวยงานทไดรบการทดแทนจะตองมอตรากาลงไมเกนกรอบฯ ทกาหนด ยกเวน ตาแหนงลอย จะไมได รบการทดแทน

- ให ฝบท. ดาเนนการสรรหาภายในกอนเรยกจากบญชฯ

หมายเหต: * อตราพนสภาพปงบประมาณ 2563

ลาดบ ขอมล จานวนอตรากาลง

ดาเนนการในปงบประมาณ 2562

1 กรอบอตรากาลง 9,198 2 อตราพนสภาพ/เกษยณอายป 2561 - 249 3 อตรารอการทดแทนภายหลงการแตงตงทางบรหาร - 58 4 บรรจทดแทนป 2561 - 2562 + 63 5 อตรากาลง ณ 30 ก.ย. 2562 8,954

ดาเนนการในปงบประมาณ 2563

6 อตราพนสภาพ/เกษยณอายป 2562 - 155 7 บรรจทดแทนป 2561-2562 + 106 8 อตราทดแทนป 2562 ระหวางรอเรยกบรรจ + 99 9 อตราพนสภาพตงแต 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2562* - 29

รวม 8,975

หมายเหต: * อตราพนสภาพปงบประมาณ 2563

2

3

การจดทาแผนแมบทดานอตรากาลง ของ กปภ.

4

กผท. ปรบปรงและจดทารางแผนแมบทฯ ตามความเหนและขอเสนอแนะของคณะทางานฯ

จดทาแผนแมบท

ผวก. เหนชอบแผนแมบทฯ ตามทเสนอ

นาเสนอผวาการ

กผท. จดประชมสอสารแผนแมบทฯ ใหแกหนวยงานสวนกลาง

จดประชมสอสาร #1

กผท. จดประชมสอสารแผนแมบทฯ ใหแกหนวยงานสวนภมภาค

จดประชมสอสาร #2

4 มถนายน 2562

แผนแมบทดานอตรากาลงของ กปภ. พ.ศ.2562 - 2567

การดาเนนงาน การจดทาแผนแมบทดานอตรากาลงของ กปภ. พ.ศ.2562 - 2567

5

กผท. ปรบปรงและจดทารางแผนแมบทฯ โดยปรบขอมลใหเปนปจจบน

จดทารางแผนแมบท

คณะทางานทบทวนหลกเกณฑการวเคราะหอตรากาลงของ กปภ. ใหความเหนชอบ รางแผนแมบทฯ เมอวนท 17 มกราคม 2563

นาเสนอคณะทางานฯ จดทาเลมแผนแมบทดานอตรากาลง (ฉบบทบทวน) ป 2563 – 2567 นาเสนอ ผวก. ใหความเหนชอบ

นาเสนอ ผวก.ใหความเหนชอบ

17 มกราคม 2563

แผนแมบทดานอตรากาลงของ กปภ. (ฉบบทบทวน) พ.ศ.2563 - 2567

การดาเนนงาน การจดทาแผนแมบทดานอตรากาลง ของ กปภ. (ฉบบทบทวน) ป พ.ศ.2563 - 2567

6

แผนแมบทดานอตรากาลง ของ กปภ. (ฉบบทบทวน) ป พ.ศ.2563 - 2567

วตถประสงค

01

03

02 เพอใหสามารถคาดการณจานวนอตรากาลงในระยะส น และระยะยาว เพอรองรบการดาเนนงานตามยทธศาสตร

เพอรกษาสมดลดานอตรากาลงใหอยในระดบทเหมาะสม ท งในระยะส นและระยะยาว

เพอใหสามารถวางแผนการจดสรรอตรากาลง ใหเหมาะสมสอดคลองกบการเปลยนแปลงทางเทคโนโลย สถานการณปจจบน และงบประมาณทไดรบจดสรร

7

ขอบเขตการวเคราะห

การศกษาจากขอมลภายใน 1. นโยบายการประปาสวนภมภาค ระหวางป 2561-2563 2. แผนยทธศาสตรทรพยากรบคคล กปภ. (พ.ศ. 2560-2564) 3. แผนยทธศาสตรองคกรของการประปาสวนภมภาค (ฉบบท 3) ป 2560-2564 4. แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจสาขาสาธารณปการกบแผนยทธศาสตรองคกรของ กปภ. (ฉบบท 3) ป 2560-2564 (ฉบบเพมเตม) 5. แผนปฏบตการดจทลของการประปาสวนภมภาค ระยะ 3 ป (2562-2564) 6. แผนปฏบตการดจทล ปงบประมาณ 2563 7. แผนแมบทดานอตรากาลงของการประปาสวนภมภาค พ.ศ. 2562-2567 8. แนวทางการดาเนนการนวตกรรมบรการ always on ของ กปภ. 9. แนวทางการจางเหมาบรการ (นตบคคล) ของ กปภ. 10.ขอมลสถตดานอตรากาลง ป พ.ศ.2556-2560 11.ขอมลประมาณการการเกษยณอายของพนกงาน ป 2562-2570 12.ขอมลผลสารวจความผกพนและความพงพอใจดานอตรากาลงระหวางป 2558-2562 13.ขอมลการประเมนตวชวดผลผลตประสทธภาพดานอตรากาลง 14.ผลการสารวจความคดเหนเกยวกบการวเคราะหและจดสรรอตรากาลง 2559 -2560 15.คาใชจายบคลากร คาใชจายรวม คาใชจายดาเนนงาน และรายไดดาเนนงาน ฯลฯ

การศกษาจากขอมลภายนอก 1. ยทธศาสตรชาต 20 ป 2. แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 3. คมอระบบประเมนผลการดาเนนงานรฐวสาหกจ ป 2563

8

ความเชอมโยงระหวาง แผนยทธศาสตร และแผนแมบทตางๆ ทเก ยวของ

9

นโยบายผวาการ

10

แผนปฏบตการดจทล ปงบประมาณ 2563

การเปลยนผานส PWA 4.0 จดเตรยมความพรอมของโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและระบบดจทลในดานตางๆ เชน การพฒนาระบบสารสนเทศสนบสนนการจดการและตดตามขอรองเรยน (Smart 1662) ระบบงานบรหารจดการคลงวสด (Smart Inventory Management : SIM) สานกงานไรกระดาษ (Paperless Office)

• บคลากร ไดรบการพฒนาความร ทกษะ ทศนคต อนจะนาไปสการเพมสมรรถนะ และความสามารถในการปฏบตงาน

• มคอมพวเตอร อปกรณคอมพวเตอรสนบสนนการปฏบตงาน ตลอดจนมเครองแมขาย และโครงขายการสอสารทมประสทธภาพ

• มแอปพลเคชน (Application) สนบสนนการปฏบตงาน มการบรณาการเชอมโยงขอมลระหวางแอปพลเคชน ตลอดจนใหบรการลกคาผานชองทางตาง ๆ

ชวงป 2560-2564

การประมาณการอตรากาลงขององคกร ในชวงป 2562-2567 จะมทศทางสอดคลองกบการนาเทคโนโลยมาใชในการเพมประสทธภาพการทางานของบคลากร เชน Data Center, CIS, DMA, SCADA รวมไปถง การจดสรรตาแหนง มสเตอรประปา, เจาหนาทบรการขอมล (Call Center) ตามทศทางของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและภมสารสนเทศของ กปภ. ป พ.ศ. 2560-2564

แผนงานโครงการของ กปภ. รองรบพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ

การบรหารอตรากาลงเพอรองรบโครงการขยายเขตและการใหบรการเพอใหสอดคลองกบทศทางการพฒนาประเทศโครงการพนทเศรษฐกจพเศษและดานชายแดนระยะท 1-2 และโครงการพฒนาระบบประปารองรบ EEC

11

นโยบายการประปาสวนภมภาค ระหวางป 2561-2563

เพมประสทธภาพการทางาน “ประปาใสสะอาด” สรางกระบวนการทางานใหโปรงใส ภายใตการกากบดแลกจการทด มงเนนถงการใชจายอยางมคณคา พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอใชควบคมการผลตและการจายนาทมประสทธภาพ และควบคมนาผลตใหมคณคาระดบสากล

เพมรายได “ประปาท วถง” เนนการเพมจานวนผใชนาจากนโยบาย

รฐบาลในพนทเศรษฐกจตางๆ สรางแรงจงใจการใชนากลมผใชนารายยอยและรายใหญ และผใชนาจากองคกรปกครองสวนทองถน ปรบปรงระบบบรการลกคาใหทนสมยเพอใชสนบสนนการตลาดและประชาสมพนธ

ลดตนทนการผลต “ประปาคชมชน” บรหารจดการแหลงนาดบใหม

ความยงยนสรางพนธมตรทเกยวของกบระดบตางๆ เอาใจใสดแลความตองการของผใชนาอยางใกลชด รบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม เพอชวยลดตนทนการผลตทสาคญไดแก คาไฟฟา สารเคม นาสญเสย คานาดบ และบคลากร

12

แนวทางการดาเนนการนวตกรรมบรการ always on ของ กปภ.

มาตรการรณรงค always on

มาตรการตระหนกรแบบอนไซต

มาตรการลดขนตอนใหใชงานงาย

มาตรการโคชลกคา

มาตรการสรางกระแสความสนใจ

มาตรการตดตามและรายงานผล

เปาหมายสาหรบ กปภ.สาขา

ป 2561 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 50

ป 2562 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 40

ป 2563 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 30

ป 2564 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 20

ป 2565 ลกคามารบบรการท กปภ.สาขารอยละ 10

13

ขอมลอตรากาลง ณ 30 กนยายน 2562

ขอมลอตรากาลง ผวาการ 1 พนกงาน 8,749

ลกจางชวคราวรายเดอน 204 รวม 8,954 ผวาการ (1)

0%

พนกงาน (8,749) 98%

ลกจางชวคราว รายเดอน (204) 2%

สนญ. (1,143) 13%

สปก.1-5 (75) 1%

กปภ.ข.1-10 (1,519) 17%

กปภ.สาขา (6,217) 69%

อตรากาลง จาแนกตามสงกด

14

ขอมลอตรากาลง ณ 30 กนยายน 2562

หนวยงานสนบสนน (2,737) 31%

หนวยงานหลก (6,217) 69%

สดสวนอตรากาลงหนวยงานหลกตอหนวยงานสนบสนน

หนวยงานหลกดานการผลต (2,190)

25%

หนวยงานหลกดานการ

ใหบรการ (3,793) 42%

หนวยงานสนบสนน

ภารกจองคกร (2,249) 25%

หนวยงานสนบสนนดาน

IT (240) 3%

หนวยงานสนบสนนดาน

HR (482) 5%

หมายเหต หนวยงานหลกดานการใหบรการ : พนกงานและลกจางใน กปภ.สาขาทไมไดสงกดงานผลต หนวยงานสนบสนนภารกจองคกรอนๆ : ดานกฎหมาย ดานประชาสมพนธ ดานการเงน ฯลฯ หนวยงานสนบสนนดานHR : นบรวมพนกงานในงานอานวยการ กปภ.สาขาแหงละ 1 อตรา

15

อายเฉลยของพนกงานทงองคกรเทากบ 41 ปท งนกปภ. มจานวนพนกงานอายมากกวา 50 ปถง 25 % ซงกาวสการเปนองคกรผสงอายตามนยามของ(OECD)

เพศหญง 3,185

35.57%

เพศชาย 5,769

64.43%

ตากวาปรญญาตร (3,562)

40%

ปรญญาตร (4,393) 49%

ปรญญาโท (992) 11% ปรญญาเอก (7)

0%

จาแนกตามวฒการศกษา

ขอมลอตรากาลง ณ 30 กนยายน 2562

ชาย 2:1 หญง

จาแนกตามเพศ Baby Boomers (1,032) 12%

Gen X (3,215) 37%

Gen Y (4,503) 51%

จาแนกตามชวงอาย

16

จานวนพนกงานลาออกป 2562 ลาดบ ตาแหนง ณ 30 ก.ย. 2562 จานวนท งหมด จานวนลาออก

1 นตกร 65 5

2 ผตรวจสอบ 25 1

3 นกวเคราะหระบบงาน 57 2

4 บคลากร 58 2

5 เศรษฐกร 39 1

6 ชางเครองกล 55 1

7 นกวทยาศาสตร 129 2

8 วศวกร 422 6

9 นกบรหารงานทวไป 422 5

10 ชางไฟฟา 92 1

11 นกบญช 579 5

12 พนกงานธรการ 125 1

13 ผอ.กอง 129 1

14 พนกงานบรการ 148 1

15 พนกงานผลตนา 334 2

16 ชางโยธา 174 1

17 พนกงานการเงนและบญช 748 4

18 ผจก.กปภ.สาขา(ชนพเศษ -1-2) 230 1

19 นายชางโยธา 940 4

20 นายชางไฟฟา 882 3

21 นายชางเครองกล 665 1

22 หวหนางาน 7-8 1,256 1

รวม 7,574 51

ผลการสารวจ PMAT Thailand Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2562-2563 ประเทศไทยมอตราการลาออกของพนกงานในองคกรตางๆ เทากบ 19.7% โดยประมาณ

17

จานวนพนกงานลาออกป 2562 ลาดบ ตาแหนง ณ 30 ก.ย. 2562 จานวนท งหมด จานวนลาออก % ลาออก

1 นตกร 65 5 7.69% 2 ผตรวจสอบ 25 1 4.00% 3 นกวเคราะหระบบงาน 57 2 3.51% 4 บคลากร 58 2 3.45% 5 เศรษฐกร 39 1 2.56% 6 ชางเครองกล 55 1 1.82% 7 นกวทยาศาสตร 129 2 1.55% 8 วศวกร 422 6 1.42% 9 นกบรหารงานทวไป 422 5 1.18% 10 ชางไฟฟา 92 1 1.09% 11 นกบญช 579 5 0.86% 12 พนกงานธรการ 125 1 0.80% 13 ผอ.กอง 129 1 0.78% 14 พนกงานบรการ 148 1 0.68% 15 พนกงานผลตนา 334 2 0.60% 16 ชางโยธา 174 1 0.57% 17 พนกงานการเงนและบญช 748 4 0.53% 18 ผจก.กปภ.สาขา(ชนพเศษ -1-2) 230 1 0.43% 19 นายชางโยธา 940 4 0.43% 20 นายชางไฟฟา 882 3 0.34% 21 นายชางเครองกล 665 1 0.15% 22 หวหนางาน 7-8 1,256 1 0.08%

รวม 7,574 51 0.67%

ผลการสารวจ PMAT Thailand Total Remuneration Survey and HR Bench-marking 2562/2563 ประเทศไทยมอตราการลาออกของพนกงานในองคกรตางๆ เทากบ 19.7%

18

ขอมลจานวนบคลากรเกษยณอาย ในป 2563-2570

กปภ. มแนวโนมทจะมจานวนผเกษยณอายเพมขนเรอยๆ

148 154 174 186

218 225 225 254

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

19

ขอมลจานวนผบรหารเกษยณอาย ในป 2563-2570

13 ผวาการ(หมดสญญาจาง) 1 1 1

12 รองผวาการ 1 3 3 7 7

ผชวยผวาการ 2 1 1 1 5

ผอ.กปภ.ข. 2 3 2 2 1 10

ผช.ผอ.กปภ.ข. 2 1 1 3 2 9

ผอ.ฝาย 3 1 2 1 3 1 1 12

ผอ.สานก 3 1 1 1 2 8

ผจก.กปภ.สาขาชนพเศษ 3 1 1 1 2 1 9

ผช.กปภ.สาขาชนพเศษ 1 1 3 2 7

ผอ.กอง 6 5 6 9 13 17 8 7 71

ผจก.กปภ.สาขาชน 1 7 10 16 8 27 18 18 17 121

ผช.ผจก.กปภ.สาขาชน 1 3 2 1 5 3 2 4 20

ผจก.กปภ.สาขาชน 2 1 1 3 5 6 3 5 2 26

หวหนางาน 21 27 29 41 48 35 51 44 296

7 หวหนางาน 1 4 3 3 7 4 5 10 37 37

51 57 67 75 114 87 94 94 639 639รวม

ผบรหาร

9

199

8

342

ผบรหาร

ระดบสง

1115

10

38

กลม

ผบรหารระดบชน

จานวนเกษยณ

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 รวมมผบรหารทอายครบ 60 ปบรบรณภายในป 2570 จานวน 639 ราย จากจานวนผบรหารทงหมดในปจจบนจานวน 1,731 ราย กปภ. จงตองมการวางแผนการสบทอดตาแหนง เพอเตรยมกาลงคนทมความสามารถโดดเดนเปนทประจกษใหมภาวะผนาและมความพรอมสาหรบการดารงตาแหนงบรหารทดแทนในตาแหนงทวางลง

20

ขอสงเกต ดานตาแหนงงาน ใน กปภ.

ตาแหนงทกาลงจะหมดไป

กลมวชาชพท วไป และกลมวชาชพเฉพาะ นกธรณวทยา นกบรหารงานกอสราง ควรวเคราะหภารกจ ลกษณะงาน ความจาเปนและความตองการของหนวยงานทเกยวของเพอกาหนดตาแหนงหลก ตาแหนงรองของหนวยงาน และเพอรองรบภารกจในอนาคต กลมปฏบตการ พนกงานวทยาศาสตร พนกงานฝกอบรม พนกโสตทศนปกรณ พนกงานบรการทวไป พนกงานสถานท พนกงานขบรถ ชางฝมอ พนกงานบญชและเขยนบล พนกงานอานมาตร พนกงานอานมาตรและเกบเงน พนกงานเกบเงน พนกงานบญช ควรพจารณาการจางเหมาบรการ(นตบคคล) หรอการจางเอกชนดาเนนการในการสนบสนนผปฏบตงานตาแหนงหลก

21

ทศทางการวางแผนอตรากาลงของ กปภ. ในป 2562-2567

02

พ.ศ. 2560-2561 ระยะตรงอตรากาลงโดยการงดรบบคลากรเพมในทกหนวยงาน และใหมการหมนเวยนปรบเกลยบคลากรภายในองคกร เพอเปนการควบคมคาใชจายดานบคลากร

พ.ศ. 2562 – 2564 ระยะรบบคลากรเพอทดแทนเฉพาะอตรากาลงทสญเสยไปในชวงของการตรงอตรากาลง และจดสรรบคลากรใหมเทาทจาเปน

พ.ศ. 2564 เปนตนไป เ ปนระยะท กปภ . ทบทวนอตรา กาล งให ส อ ด ค ล อ ง ก บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น แ ล ะเทคโนโลยทถกนามาใชเพอเพมประสทธภาพในกระบวนการผลตและการใหบรการ รวมถงการปรบปรงกระบวนการทางาน พฒนาศกยภาพบคลากรใหมทกษะหลากหลายความชานาญ (Skills Matrix) เพอเพมประสทธภาพในการบรหารท รพยากรบคคลทดแทนการ เพมอตรากาลง

01

02

03

22

23

ประมาณการกรอบอตรากาลง กปภ. ป 2563-2570

จากการเพมผใชนาสทธ ยอนหลง 5 ป (จดสรร 95% จากประมาณการกรอบอตรากาลง)

ลาดบ รายการ ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1 อตราผใชนาเพมสทธ/ ป 175,000 175,000 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500 177,500

2 ประมาณการผใชนา 4,780,248 4,955,248 5,132,748 5,310,248 5,487,748 5,665,248 5,842,748 6,020,248

3 ประมาณการกรอบอตรากาลงตามสดสวนผใชนา ตอพนกงาน 1 คน ตามแผนยทธศาสตรองคกร (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563-2565

9,657 9,910 10,265 10,620 10,975 11,330 11,685 12,040

4 ประมาณการกรอบอตรากาลง ทลดลง 5 % จากขอ 3 9,198 9,414 9,751 10,089 10,426 10,763 11,100 11,438

5 ประมาณการอตราลกจางเหมาบรการ 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289 4,289

8 อตราสวนผใชนาตอพนกงาน 1 คน (แผนยทธศาสตรองคกร (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563-2565 ของ กปภ. (ตามขอ 3)

495 500 500 500 500 500 500 500

9 อตราสวนผใชนาตอพนกงาน 1 คน (ตามขอ 4) 520 526 526 526 526 526 526 526

10 อตราสวนผใชนาตอบคลากร 1 คน (ตามขอ 3+5) 343 349 353 356 360 363 366 369

11 อตราสวนผใชนาตอบคลากร 1 คน (ตามขอ 4+5) 354 362 366 369 373 376 380 383

หมายเหต:

1. จานวนผใชนา จากรายงาน M5 ณ 30 กนยายน 2562 จากกองศนยขอมลและแผนเทคโนโลยสารสนเทศ ผชท.

2. จานวนผใชนาเพมสทธ/ป ป 2563 กาหนดจากคาเฉลยจานวนผใชนาเพมสทธปป 2556-2562

ป 2563 -2564 ใชอตราการเพมผใชนาสทธเฉลย/ป เทากบ 175,000 ราย/ป

ป 2565 -2570 ใชอตราการเพมผใชนาสทธเฉลย/ป เทากบ 177,500 ราย/ป

3. อตราสวนผใชนาตอพนกงาน 1 คน กาหนดจากแผนยทธศาสตรองคกร (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563-2565 ของ กปภ. สาหรบในป 2565-2570 ใชคาคงท เทากบ 500

4. ประมาณการกรอบอตรากาลงตามลาดบท 5 จะลดลง 5 % กรอบอตรากาลงทประมาณการ เนองจาก กปภ.มนโยบาย PWA 4.0 จงคาดวาจะลดอตรากาลงลงเพอรองรบเทคโนโลยสารสนเทศดงกลาว

การประมาณการกรอบอตรากาลงป 2563-2570

9,198 9,414 9,751 10,089 10,426 10,763 11,100 11,438

520 526 526 526 526 526 526 526

4.78 4.96 5.13 5.31 5.49 5.67 5.84 6.02

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

จานว

นผใช

นา (

ลานร

าย)

อตรา

กาลง

และ

สดสว

นผใช

นาตอ

พนก

งาน

(ราย

)

กรอบอตรากาลง สดสวนผใชนาตอพนกงาน จานวนผใชนา

24

(จดสรร 95% จากประมาณการกรอบอตรากาลง)

แผนการประมาณการการสรรหาอตรากาลง เพอรองรบภาระงานและผใชนาทเพมข น

ตารางประมาณการการสรรหาอตรากาลงของ กปภ. ในป 2563-2570

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ประมาณการกรอบอตรากาลง

(ตามผใชนาเพมสทธ/จดสรร 95%) 9,198 9,414 9,751 10,089 10,426 10,763 11,100 11,438

อตราการจดสรรทเพมขนตามภาระงาน

(ประมาณการปปจจบน – ประมาณการปกอนหนา) 244 216 337 338 337 337 337 338

จานวนพนกงานเกษยณ (ขอมลจาก กทบ.) 151 148 154 174 186 218 225 225

ประมาณการจดสรรรองรบการลาออก

(1% ของประมาณการกรอบอตรากาลงในแตละป) 92 94 98 101 104 108 111 114

ประมาณการการสรรหาอตรากาลง 487 458 589 613 627 663 673 677

ในป 2562 ประมาณการการอตราลาออก เทากบ 95 ราย เกดจรง 51 อตรา ซงตากวาประมาณการ 46.3%

25

ประมาณการการสรรหาอตรากาลง =

อตราการจดสรรทเพมขนตามภาระงาน +จานวนพนกงานเกษยณ + ประมาณการจดสรรรองรบการลาออก (1%)

ทศทางการพฒนาบคลากรเพอรองรบ PWA 4.0 และเตรยมพรอมเขาส ป 2565-2567

การบรหารอตรากาลงและพฒนาบคลากร เพอรองรบการเปลยนแปลงส PWA 4.0 และรองรบการขยายเขตจาหนายนาตามแผนการขยายตวทางเศรษฐกจของทกภมภาค

การปรบโครงสราง การจดโครงสรางองคกรแบบผสมผสาน และนารปแบบการบรหารโครงสรางองคกรแบบทมขามสายงานมาใช เพอใหองคกรสามารถปรบตวไดทนตามสถานการณ

พฒนาระบบการเรยนรและพฒนา ทงกลมผนา และบคลากร โดยเนนการพฒนาผบรหารตามแผนการสบทอดตาแหนง เพอสรางผนายคใหม และพฒนาบคลากรใหเปนผปฏบตงานทมความชานาญหลากหลายหนาท

26

ระยะท 1 ป 2560-2561 มงเนนการจดโครงสราง

อตรากาลง ยกระดบคณภาพการใหบรการ พฒนาบคลากรใหพรอมตอ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

ปรบบทบาทการทางานเชงรก

ระยะท 2 ป 2562-2563 การจดการความร

สรางความตระหนกเรองคณภาพ และใสใจการใหบรการ

การสรางนวตกรรม การพฒนาผนาและบคลากร เนนกระบวนการทางานทม

ประสทธภาพ

ระยะท 3 ป 2564 ผนาเขมแขง บคลากรม

ความผกพน พฒนาใหเกดสมรรถนะทสรางความ

ไดเปรยบ มงสองคกรสมรรถนะสง

(HPO)

ระยะท 4 ป 2565-2567 มงสการบรหารจดการองคกร

อยางยงยนดวยรปแบบการบรหารจดการองคกรในยคดจทล

เพอการใหบรการทเหนอกวามาตรฐาน

ดวยบคลากรทมความชานาญหลากหลาย

ทศทางการพฒนาบคลากรของ กปภ.(HR PWA ROADMAP)

27

28

สรปการวเคราะหและจดทาแผนอตรากาลง

29

26,017 27,096 27,796 27,855 27,001 28,319

5,775 6,112 4,713

5,828 3,744

5,597

3.78 3.96

4.13 4.29

4.45 4.61

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

จานว

นผใช

นา

(ลาน

ราย)

รายไ

ดจาก

การด

าเนน

งาน/

กาไ

รสท

ธ (ล

านบ

าท)

รายไดจากการดาเนนงาน กาไรสทธ และจานวนผใชนา

รายไดจากการดาเนนงาน (ลานบาท) กาไรสทธ (ลานบาท) จานวนผใชนา (ลานราย)

(8,841) (9,108) (9,351) (9,086) (9,014) (8,954)

30

26,017 27,096 27,796 27,855

27,001 28,319

5,775 6,112 4,713

5,828 3,744

5,597

3.78 3.96

4.13 4.29

4.45 4.61

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

จานว

นผใช

นา (

ลานร

าย)

รายไ

ดจาก

การด

าเนน

งาน

และก

าไรส

ทธ

(ลาน

บาท

)

แนวโนม รายไดจากการดาเนนงาน กาไรสทธ และจานวนผใชนา

รายไดจากการดาเนนงาน (ลานบาท) กาไรสทธ (ลานบาท) จานวนผใชนา (ลานราย)

(8,841) (9,108) (9,351) (9,086) (9,014) (8,954)

6,886 6,848 6,736 6,499 6,074 6,148

1,529 1,545 1,142 1,360

842 1,215

3.78 3.96

4.13 4.29

4.45 4.61

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

จานว

นผช าน

า (ล

านรา

ย)

รายไ

ดจาก

การด

าเนน

งาน

และก

าไรส

ทธ

ตอ

ผใช

นา 1

ราย

(บาท

) รายไดจากการดาเนนงาน และ กาไรสทธ ตอจานวนผใชนา 1 ราย

รายไดจากการดาเนนงาน (บาท) / ผชน. 1 ราย ตอป กาไรสทธ (บาท) / ผชน. 1 ราย ตอป จานวนผใชนา (ลานราย)

(8,841) (9,108) (9,351) (9,086) (9,014) (8,954)

31

3.78 3.96 4.13

4.29 4.45

4.61

8,841

9,108

9,351

9,086

9,014 8,954

8,500

8,600

8,700

8,800

8,900

9,000

9,100

9,200

9,300

9,400

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

อตรา

กาลง

(รา

ย)

จานว

นผใช

นา (

ลานร

าย)

จานวนผใชนา และอตรากาลง ของ กปภ. ป 2557-2562

จานวนผใชนา (ลานราย) อตรากาลง (ราย)

32

33

จานวนหมบานทใชนาประปาของ กปภ. (15,270 หมบาน)

21% จานวนหมบานทไมใชนาประปา

ของ กปภ. (59,034 หมบาน)

79%

จานวนหมบานในพนทใหบรการของ กปภ.

ทมา : https://gisweb1.pwa.co.th/gis_servicearea/app.html

หมบานทงหมดในพนทของ กปภ. (โดยประมาณ) 74,304 หมบาน จานวนหมบานทใชนาประปาของ กปภ. 15,270 หมบาน

จานวนหมบานทไมใชนาประปาของ กปภ. 59,034 หมบาน

รางหลกเกณฑการวเคราะหอตรากาลง ป 2563

34

คณะทางานทบทวนหลกเกณฑการวเคราะหอตรากาลงของ กปภ . ใหความเหนชอบรางหลกเกณฑการวเคราะหอตรากาลง ป 2563 เมอวนท 17 มกราคม 2563

งานผลต

ปจจยทนามาใชในการพจารณา ไดแก กาลงการผลต จานวนโรงกรอง และจดปฏบตงานอนๆ

การวเคราะหอตรากาลงของงานผลต แบงออกเปน 4 สวน

35

สวนท� 1 การพจารณาปจจยดานกาลงการผลต

กาลงการผลตรวม (ลบ.ม./ชม.)

อตรากาลง

หวหนางาน วศวกร นกวทยาศาสตร ชาง

4,001 ข�นไป (XL)

1

1 1 3

2,001 - 4,000 (L) 1 1 2

1,001 - 2,000 (M) - - 2

501 - 1,000 (S) - - 1

นอยกวาหรอเทากบ 500 (SS) - - 1

หมายเหต: นกวทยาศาสตร ใหอยภายใตสงกดงานควบคมคณภาพน�า 1 – 3 กองระบบผลตและควบคมคณภาพน�า กปภ.ข. ยกเวนกรณท�

เปน กปภ.สาขา (ช �นพเศษ) ใหนกวทยาศาสตรดงกลาวสงกดภายใต กปภ.สาขา (ช �นพเศษ) น�นๆ

ชาง หมายถง ชางไฟฟา/ชางเครองกล (ประจาสานกงาน)

งานผลต (ตอ)

36

สวนท� 2 การพจารณาปจจยดานจานวนโรงกรอง (กรณโรงกรองน�าอยคนละแหง)

จานวนโรงกรอง (โรง)

กาลงการผลตตอสถานผลตน�า (ลบ.ม./ชม.)

อตรากาลง

ชาง

1

นอยกวาหรอเทากบ 500 (SS)

501 - 1,000 (S)

1,001 - 2,000 (M)

4

2,001 - 4,000 (L) 8

4,001 ข �นไป (XL) 12

2 501 - 1,000 (S)

1,001 - 2,000 (M)

8

3 12

4 16

หมายเหต: กาหนดอตรากาลงใหจานวน 4 คนตอ 1 โรงกรอง (สาหรบโรงกรองขนาด S และ M)

สวนท� 3 การพจารณาปจจยดานจานวนโรงกรอง (กรณโรงกรองน�าอยบรเวณเดยวกน)

จานวนโรงกรอง (โรง)

กาลงการผลตรวม (ลบ.ม./ชม.)

อตรากาลง

ชาง

กรณสถานผลตน�ามหลายโรงกรอง

2 นอยกวาหรอเทากบ 500 4

501 ข �นไป 8

3 ข �นไป นอยกวาหรอเทากบ 500 8

501 ข �นไป 12

งานผลต (ตอ)

สวนท� 4 การพจารณาปจจยดานจดปฏบตงานอ�นๆ

จดปฏบตงานอ�นๆ ไดแก สถานสบน�าดบ สถานเพ�มแรงดน และสถานสบจายน�า

จานวนจดปฏบตงาน (จด)

อตรากาลง

ลกจาง (นตบคคล)

1 4

2 8

3 12

4 16

หมายเหต: กาหนดอตรากาลงใหจานวน 4 คนตอ 1 จด

37

กรณ กปภ. สาขา ซงจางเอกชนผลตนาหรอรบซอนา (ไมมกาลงการผลต) กาหนดใหมหวหนางาน จานวน 1 อตรา และอตราพนกงาน จานวน 2 อตรา เพอทาหนาทประสานงาน และควบคม ดแลการผลตนาของเอกชนใหไดคณภาพนาและจานวนนาประปาตามแผนท กปภ. กาหนด

งานบรการและควบคมนาสญเสย

ปจจยทนามาใชในการพจารณา ไดแก พนทใหบรการ ความยาวทอ และอตราการเพมผใชนาเฉลยตอป

การวเคราะหอตรากาลงของงานบรการและควบคมนาสญเสย ประกอบดวย 3 สวน ดงน

สวนท� 1 อตรากาลงรองรบภาระงานดานการบรการ/ซอมทอ/ลดน�าสญเสย

ความยาวทอ (กม.)

พ �นท�ใหบรการ (ตร.กม.)

นอยกวาหรอเทากบ 75 76 - 150 151 - 225 มากกวา 225

นอยกวาหรอเทากบ 750 7 8 9 10

751 - 1,500 10 11 12 13

1,501 - 2,250 13 14 15 16

มากกวา 2,250 16 17 18 19

หมายเหต: อตรากาลงตามเกณฑขางตน นบรวมหวหนางานและเจาหนาท�ชางโยธา (ปฏบตหนาท� Mr.ประปา) แลว

38

งานบรการและควบคมนาสญเสย (ตอ)

สวนท� 2 อตรากาลงรองรบภาระงานดานการสารวจ/ประมาณราคา

กปภ.สาขาท�มอตราการเพ�มผใชน�าเฉล�ยตอปนอยกวาหรอเทากบ 1,750 ราย กาหนดให

มอตรากาลง จานวน 1 อตรา และจะเพ�มอตรากาลงใหอกจานวน 1 อตรา เม�อมอตราการเพ�มผใชน�า

เพ�มข �นทกๆ 1,750 ราย

อตราการเพ�มผใชน�าเฉล�ยตอป (ราย) อตรากาลง

นอยกวาหรอเทากบ 1,750 1

3,500 2

5,250 3

หมายเหต: ใชขอมลอตราการเพ�มผใชน�าเฉล�ย 6 ปยอนหลง นบจากปงบประมาณปจจบน

39

สวนท 3 การจดทมสาหรบรองรบภารกจดานนาสญเสย

ปลอยนาออกจากเสนทอในจดทกาหนด เพอทา Zero Test

ปลอยนา

เปด-ปดประตนา ใน แตละ Step ตามททมอานคามาตรวดนาแจง

เปด-ปดประตนา

อานและบนทกขอมลในแบบฟอรมบนทกการทา STEP TEST และแจงใหกบทมเปด-ปดประตนาในแตละ Step

อานคามาตรวดนา

Team 1- Flow Team 2 - Step Team 3 - Blow off

= พนกงาน กปภ.

= ลกจาง (จางเหมานตบคคล)

อตราพนกงานนนบรวมอยในกรอบอตรากาลงตามเกณฑฯ แลว

40

งานอานวยการ

ปจจยทนามาใชในการพจารณา ไดแก จานวนผใชนา

41

จานวนผใชนา (ราย)

อตรากาลง

รองรบภาระงาน ดานงานอานวยการ

รองรบภาระงาน ดานจดเกบรายได

รองรบภาระงาน ดานลกคาสมพนธ

นอยกวาหรอเทากบ 4,000 4

1

6,000 5

8,000 6

10,000 7

30,000 7

เมอ กปภ.สาขา

มงานจดเกบรายได

ใหดอตรากาลงตามท

กาหนดไวใน

งานจดเกบรายได

2

50,000 8

70,000 9

90,000 10

110,000 11

มากกวา 110,000 12

หมายเหต: กปภ.สาขาทมจานวนผใชนาตงแต 10,001 รายขนไป กาหนดใหมงานจดเกบรายไดงานท 1 ได

งานจดเกบรายได

ปจจยทนามาใชในการพจารณา ไดแก จานวนผใชนา

จานวนผใชนา

(ราย)

อตรากาลง

รองรบภาระงาน

ดานจดเกบรายได

และเคานเตอรรบชาระคานา

รองรบภาระงาน

ดานการตดตามหน

10,001 3

2

20,000 4

30,000 5

40,000 6

50,000 7

60,000 8

70,000 9

80,000 10

90,000 11

100,000 12

110,000 15

120,000 16

130,000 17

140,000 18

150,000 19

160,000 20

42

การกาหนดอตรากาลงของงานลกคาสมพนธไดกาหนดไวจานวน 4 อตรา ประกอบดวย

หวหนางาน 1 อตรา

พนกงาน 3 อตรา

งานลกคาสมพนธ

กปภ.สาขาทสามารถมงานลกคาสมพนธไดจะตองเปน กปภ.สาขาทไดรบการปรบชนเปน กปภ.สาขา

(ชนพเศษ) ตามหลกเกณฑการปรบชนประปาของ กปภ. เทานน

43

• งานผลต • งานบรการและควบคมนา

สญเสย • งานอานวยการ • งานจดเกบรายได • งานลกคาสมพนธ

ระบบสนเทศดานปฏบตการ OIS) - นาเขาขอมลทอธาร/หยอดเหรยญ - จานวนผใชนาแยกตามขนาดมาตร - การซอมทอแตก ร ว SACDA / DMA ระบบ CIS ระบบตรวจสอบหนคานาคางชาระ ระบบฐานขอมลผใชนาท วประเทศ ระบบขอใชนาผานเวบไซต ระบบคดสาเนา PWA 1662 Mobile Application SAP ฯลฯ

หนวยงานหลก (กปภ.สาขา)

แผนการบรหารจดการอตรากาลง

Outsourcing

ลดอตรากาลง (ไมทดแทนพนสภาพ)

Reskill & Upskill

44

แนวทางการจางเหมาบรการ (นตบคคล) ของ กปภ.

กปภ.เลงเหนถงความสาคญของการเตรยมความพรอมในการรองรบภารกจขององคกร ทงในดานการผลต จดสง และจาหนายนาประปาใหแกผใชนาครอบคลมพนทเกอบทวทงประเทศ จงจาเปนตองมการจดบคลากรดวยวธการจางเหมาบรการ (Outsourcing) ในงานผลต และงานบรการและควบคมนาสญเสย เพอชวยสนบสนนการปฏบตงานดานระบบผลต ระบบจาหนายและงานอนๆทเกยวของ เพอแกปญหาการจางลกจางของ กปภ. ใหเปนระบบและใหแตละ กปภ.สาขาดาเนนการจางในมาตรฐานเดยวกน รวมทงใหมอตรากาลงเพยงพอกบภาระงานทเพมขน ลดอตราการจางและลดคาใชจายบคลากรในระยะยาว

จดหาบคลากรเพอชวยสนบสนนการปฏบตงานดานระบบผลต ระบบจาหนาย และงานอนๆ ทเกยวของ เพอแกปญหาการจางลกจางของ กปภ. ใหเปนระบบและไมขดตอกฎหมาย ดาเนนการจดทาขอบเขตของงานและแบบสญญาจาง เพอใหการนาไปใชเปนไปตามมาตรฐานเดยวกน

วตถปะสงคของการจางเหมาบรการนตบคคล

45

46

1

2

3

4

6

กผท. จดทาบนทกแจงหนวยงานศกษาคมอฯ

แจง กปภ.ข.1-10 เพอขอความรวมมอศกษาคมอการจางเหมาบรการ และรายละเอยดขอบเขตของงาน และสงประเดนขอคาถามมายง กผท. เพอรวบรวมและตอบขอคาถามดงกลาว

ผวาการเหนชอบปฏทนการจางเหมาบรการ (นตบคคล)

ผวาการเหนชอบคมอการจางเหมาบรการของ กปภ. (5 มถนายน 2562 ) และเหนชอบใหดาเนนการตามคมอโดยใหเรมสญญาจาง 1 มกราคม 2563

กผท. จดทาประมาณการงบประมาณในการจางเหมาฯ เสนอ ฝวง.

จดทาขอมลประมาณการงบประมาณในการจางเหมาบรการ (นตบคคล) เสนอ ฝวง. เพอใชเปนขอมลประกอบการพจารณาปรบปรงงบประมาณทาการประจาป 2563 (งบเพมเตม)

กผท. จดประชมสอสารเกยวกบแนวทางการจางเหมาฯ

จดประชมเพอสอสาร ชแจงเกยวกบแนวทางการจางเหมาบรการ (นตบคคล) และตอบขอคาถามของหนวยงานตางๆ รวมทงรบฟงความคดขอเสนอแนะจากหนวยงาน ตางๆ เพอนาไปปรบปรงคมอฯ

ผวาการเหนชอบเลอนปฏทนการจางเหมาบรการ (นตบคคล)

กผท. จดทาบนทกเสนอผวาการใหความเหนชอบเลอนปฏทนการดาเนนการจางเหมาบรการ (นตบคคล) จากวนท 1 มกราคม 2563 เปนวนท 1 เมษายน 2563

5

กผท. ปรบปรงคมอการจางเหมาบรการของ กปภ.

รวบรวมประเดนขอคาถาม และขอเสนอแนะจากหนวยงานตางๆ จากนนนามาปรบปรง/เพมเตมรายละเอยดคมอการจางเหมาบรการ และขอบเขตของงาน (TOR) รวมถงแบบสญญาจางใหมความครบถวนและชดเจนมากยงข น (หารอรวมกบกองนตการ และกองจดหา)

การจางเหมาบรการ (นตบคคล)

THANK YOU

47

http://hrped.pwa.co.th

งานโครงสรางองคกรและแผนอตรากาลง กองแผนกลยทธทรพยากรบคคล ฝายวางแผนและประเมนทรพยากรบคคล

Tel. 0-2551-8923, 0-2551-8926, 0-2551-8928

556121@pwa.co.th