View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
____________________________________________________________________________________
NKARA
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ………………………………………………………………...…………………..…………....2
I – OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI……………….……..3
Bütçe Giderleri……………….………………………………………………………………3
01- Personel Giderleri…………………………………………………………………………...5
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………….6
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ….....……………………………………………………….7
05- Cari Transferler…………….………………………..………………………………………8
06- Sermaye Giderleri …………………………………………………………………………..9
II – OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER……………….……10
III – TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER……….13
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri ……….……………………………………………13
01- Personel Giderleri……………………………………………………………………….….14
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri……………………………………14
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ….....…………………………………………………..….14
05- Cari Transferler…………….………………………..…………………………………...…14
06- Sermaye Giderleri …………………………………………………………………….……14
IV – TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER…………...….15
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu……………………………………………………………….17
____________________________________________________________________________________
T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel
yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme
bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında
mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki
genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin
yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler
ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
____________________________________________________________________________________
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 3
I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Bütçe Giderleri
31 Aralık 2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 7156 sayılı “2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemize 21.261.000 TL.
ödenek tahsis edilmiştir.
Üniversitemizin 2018 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2019 yılı başlangıç bütçe
ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları
Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo-1 2018 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2019 Yılı Ödeneği
Bütçe Tertibi 2018 2019 Artış
Gider Gerçekleşmeleri Ödeneği %
01- Personel Giderleri 1.188.216 4.990.000 319,96
02- SGK Devlet Primi Giderleri 204.935 521.000 154,23
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2.745.317 7.050.000 156,8
05- Cari Transferler 0 200.000 0
06- Sermaye Giderleri 5.253.077 8.500.000 61,81
TOPLAM 9.391.545 21.261.000 692,8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
01- PersonelGiderleri
02- SGK DevletPrimi Giderleri
03- Mal veHizmet Alımı
Giderleri
05- CariTransferler
06- SermayeGiderleri
TOPLAM
Grafik-1 2018 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2019 Yılı Ödeneği
2018 Gider Gerçekleşmeleri 2019 Ödeneği Artış %
____________________________________________________________________________________
T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 4
2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2’de de
görüldüğü gibi 1.248.506 TL. olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılsonu bütçe gider gerçekleşmelerinin % 13,29’si Ocak-Haziran döneminde
gerçekleşmiştir. 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise
4.816.874 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 22,65 olmuştur.
2018 ve 2019 yılları bütçe gider gerçekleşmeleri Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında %
285,81 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2018 ve 2019 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunuyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin Ocak-
Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gider gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Tablo 2’de ve
sayfa 19’da yer alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.
Tablo-2 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
Gider Gerçekleşmeleri Artış Oranı
Ocak-Haziran Dönemi Oran% %
2018 2019 2018 2019
01- Personel Giderleri 195.670 2.315.793 16.47 46.41 1083,5197
02- SGK Prim Giderleri 32.017 376.414 15.62 72.25 1075,66918
03- Mal ve Hizmet Alımları 1.020.819 1.911.679 37.18 27.12 87,2691437
05- Cari Transferler 0 128.461 0 64.23 0
06- Sermaye Giderleri 0 84.527 0 0.99 0
TOPLAM 1.248.506 4.816.874 13,29 22,65 285,81
0
500
1000
1500
2000
2500
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
01- PersonelGiderleri
02- SGK PrimGiderleri
03- Mal veHizmetAlımları
05- CariTransferler
06- SermayeGiderleri
TOPLAM
Grafik-2 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi
Gider Gerçekleşmeleri Oran% Gider Gerçekleşmeleri Oran%
Artış Oranı %
____________________________________________________________________________________
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 5
01- Personel Giderleri
Personel giderleri için 2019 yılında 4.990.000 TL. ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran
döneminde 1.248.506 TL. olan personel giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.868.368
TL. artış ile 4.816.874 TL. olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 285.81 olarak
gerçekleşmiştir. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-3 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 0 376.011 376.011 0
Şubat 0 361.568 361.568 0
Mart 7.125 323.403 316.278 4438,98947
Nisan 24.866 393.972 369.106 1484,38028
Mayıs 59.566 433.692 374.126 628,086492
Haziran 104.113 427.147 323.034 310,272492
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Grafik-3 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
____________________________________________________________________________________
T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 6
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2019 yılında 521.000 TL. ödenek
ayrılmıştır.
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 32.017 TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 344.397 TL. artış ile 376.414 TL. olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış oranı %1075,67 olarak
gerçekleşmiştir. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği
şekildedir.
Tablo-4 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 0 64.183 64.183 0
Şubat 0 58.573 58.573 0
Mart 1.099 55.254 54.155 4.928
Nisan 3.961 63.535 59.574 1.504
Mayıs 8.981 67.352 58.371 650
Haziran 17.978 67.517 49.539 276
Toplam 32.019 376.414 344.395 1.076
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam
Grafik-4 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
____________________________________________________________________________________
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 7
03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Mal ve hizmet alımı giderleri için 2019 yılında 7.050.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.020.820 TL. olan mal ve hizmet alımı giderleri,
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 890.859 TL. artış ile 1.911.679 TL. olmuştur. Mal ve hizmet
alımı giderlerindeki artış oranı % 87,27 olarak gerçekleşmiştir. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran
dönemi mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile
Grafik 5’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-5 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 60.776 259.527 198.751 327,02
Şubat 241.979 290.673 48.694 20,12
Mart 255.297 398.540 143.243 56,11
Nisan 230.409 358.393 127.984 55,55
Mayıs 108.746 30.942 -77.804 -71,55
Haziran 123.613 303.605 179.992 145,61
Toplam 1.020.820 1.641.680 620.860 60,82
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam
Grafik-5 2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
____________________________________________________________________________________
T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 8
05- Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2019 yılında 200.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde olmayan cari transfer harcamaları, 2019 yılı Ocak-
Haziran döneminde 128.461 TL. olmuştur. 2018 – 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi cari
transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6’da
gösterildiği şekildedir.
Tablo-6 2018-2019 Cari Transferler
Aylar 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 0 0 0 0
Şubat 0 12.890 12.890 0
Mart 0 39.198 39.198 0
Nisan 0 0 0 0
Mayıs 0 0 0 0
Haziran 0 76.373 76.373 0
Toplam 0 128.461 128.461 0
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam
Grafik-6 2018-2019 Cari Transferler
2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
____________________________________________________________________________________
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 9
06- Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2019 yılında 8.500.000 TL. ödenek ayrılmıştır.
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde olmayan sermaye giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran
döneminde 84.527 TL. olmuştur. 2018 - 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin
aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterildiği şekildedir.
Tablo-7 2018-2019 Sermaye Giderleri
Aylar 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 0 0 0 0
Şubat 0 36.344 36.344 0
Mart 0 7.870 7.870 0
Nisan 0 4.305 4.305 0
Mayıs 0 28.069 28.069 0
Haziran 0 7.939 7.939 0
Toplam 0 84.527 84.527 0
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam
Grafik-7 2018-2019 Sermaye Giderleri
2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
____________________________________________________________________________________
T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 10
II. OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Üniversitemiz, genel eğitim okullarının, okul öncesinden yükseköğretime kadar olan
her düzeyinde müzik eğitim-öğretiminin geliştirilmesiyle ilgilenen, okul kolej ve üniversitelerde
bu konularda çalışan ve bu konularla ilgilenen tüm bireylere açık olan Avrupa Konservatuar ve
Müzik Akademileri Birliğine (EAS) üye olmuştur.
- Personel Servis İhalesi,
- Araç Kiralama İhalesi,
- Müzik Aletleri Alımı İhalesi,
- Geçiş Kontrol ve Kamera Sistemleri İhalesi,
- Personel Özlük Sistemi Yazılım Alımları gerçekleştirilmiştir. - Yeni göreve başlayan idari ve akademik personellerin bilgisayar, yazıcı ve
telefon kurulumları gerçekleştirilerek kişiler ve birimler arası iletişim sorunsuz olması sağlanmıştır. Bilgisayar, yazıcı ve telefonlarında teknik sorun yaşayan personelin sorunları hızlı şekilde giderilmiştir.
- Üniversitemiz yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile gerçekleştirmekte olup, gizlilik derecesi taşıyan ve fiziksel ortamda gönderilme zorunluluğu olan belgeler hariç Üniversitedeki kurum içi ve kurum dışı yazışmalar EBYS üzerinden yapılmaktadır. Sisteme yetkili giriş ve yazışmaların imzalanma süreçlerinde E-imza kullanılabilmesi sağlanmıştır.
- Lokal ağ üzerinde yeni düzenlemeler yapılmış, cihazlar yeniden konfigüre edilmiştir.
- Öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarımızın Üniversitemiz ve eğitimleri ile ilgili bilgiye erişimlerini sağlamak, ihtiyaçları olan bilgilere kolayca ulaşabilmeleri amacıyla, Internet erişimini güçlendirme çalışmaları yapılmakta ve devam
ettirilmektedir.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülen toplu beslenme
hizmetlerinde Üniversitemiz, gıdanın maddi değerinden çok insan sağlığına önem vermektedir.
Birim olarak, öncelikle sunulan yemek hizmetinde, yeterli ve dengeli beslenmeyi baz almaktayız.
2019 Eğitim Öğretim döneminde (Ocak- Temmuz) günlük olarak, ortalama 55 öğrenci ve
personellerimize yemek hizmeti vermiştir.
Sunulan Hizmetler
İdari Hizmetler
Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetler 1 birim tarafından yürütülmektedir.
Beslenme Hizmetleri Birimi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na
bağlı olarak yürütülen toplu beslenme hizmetlerinde birimimiz, gıdanın maddi değerinden çok
insan sağlığına önem vermektedir. Birim olarak, öncelikle sunulan yemek hizmetinde, yeterli ve
dengeli beslenmeyi baz almaktayız. 2019 Eğitim Öğretim döneminde (Ocak- Temmuz) günlük
olarak, ortalama 55 öğrenci ve personellerimize yemek hizmeti vermiştir.
____________________________________________________________________________________
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 11
Satın alma Hizmetleri
Üniversitemizin yeni kurulmuş olmasından kaynaklı 2019 Mali yıl bütçesinin şubat
ayında açıklanmasından kaynaklı olarak, 01 Ocak – 28 Şubat 2019 tarihleri için Öğrenci ve
personellerimiz için 4515 Tabldot Yemek Hizmet Alımı işini 22/d maddesine gereğince
Doğrudan Temin ile gerçekleştirildi.
Üniversitemiz öğrenci ve personeli için 2019 Yılı Malzemeli Yemek Hazırlama, taşıma,
Servis ve servis sonrası 13.000 Tabldot Hizmet Alım işi 4734 sayılı kanunun 21/f maddesine
göre pazarlık ihalesi yapılmış olup 13.03.2019 tarihinde sözleşme imzalanarak
sonuçlandırılmıştır.
Doğrudan Temin Hizmet Alımları : 49.665,00TL.
Malzemeli Yemek Hizmet Alımı (4515 Tabldot)
Pazarlık Hizmet Alımları : 165.750,00TL.
Malzemeli Yemek Hizmet Alımı ( 13000 Tabldot)
Kültür Hizmetler
Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 35 Lisans 15 Yüksek Lisan ve 5 Doktora
öğrencisi ile faaliyete başlamış, Öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere birbirleri ile
tanışma fırsatı, topluluk kurmaları veya mevcut topluluklarda görev almaları, dinlenme ve
eğlenme alışkanlıklarını kazanmaları için 11 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemiz senatosunca
kabul edilen öğrenci topluluğu yönergesi hazırlanmış ve ilgili birimlere öğrenci topluluklarının
kurulması ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi istenmiştir. Üniversitemiz Öğrenci Topluluğu
Yönergesi gereğince Öğrenci Topluluğu Faaliyet Birimi Rektörlük Makamı oluru ile oluşturuldu.
Daire başkanlığımız ve İlgili Fakülte yönetici ve idarecilerince öğrencilerle yapılan yüz yüze
görüşmelere rağmen öğrenci sayısının yetersizliği ve ilgisizliği nedeniyle kulüp kurma işlemi
gerçekleşememiştir.
Spor Hizmetleri
Üniversitemiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak, Yükseköğrenim
gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini
geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve
yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla üniversite içi spor faaliyetlerini organize
etmek, öğrencilerin spora olan ilgilerinin arttırmak, Yurt içi ve Uluslararası sportif müsabakalarda
Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla katılımlarını sağlamak üzere hazırlık
yapılmaktadır.
____________________________________________________________________________________
T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 12
Satın alma Hizmetleri
MALİ BİLGİLER
S.NO GELİR ADI GERÇEKLEŞEN GELİR
1 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 8.410,00TL.
2 Yemek Geliri 24.367,00 TL.
3 Gider 93.325,87 TL.
Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İcra Sanatları Fakültesi, Müzik Bilimleri
ve Teknolojileri Fakültesi ile Müzik ve Görsel Sanatlar Eğitim Fakültesine olmak üzere 201 lisans,
81 yüksek lisans ve 6 doktora öğrencisi almak için 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında
Özel yetenek sınavları düzenlemiştir.
____________________________________________________________________________________
T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 13
III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 2019 Yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar
Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları sayfa 17’de yer
alan Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. Tahsis
edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve 2019 yılsonu itibariyle tahmini
gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda Tablo 8 ile Grafik 8’de gösterilmiştir.
Tablo-8 2019 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
Bütçe Tertibi 2018 Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık Dönemi
(Tahmini)
Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri 4.990.000 2.315.793. 4.316.000 132,9
02-SGK Prim Giderleri 521.000 376.414 876.000 240,39
03-Mal ve Hizmet Alımları 7.050.000 1.911.679 5.138.321 100,00
05-Cari Transferler 200.000 128.461 71.539 100,00
06-Sermaye Giderleri 8.500.000 84.527 8.415.473 100,00
Toplam 21.261.000 2.501.081 18.817.333 100,27
0
50
100
150
200
250
300
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
01-PersonelGiderleri
02-SGK PrimGiderleri
03-Mal veHizmet Alımları
05-CariTransferler
06-SermayeGiderleri
Toplam
Grafik -8 2019 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri
2018 Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Gerçekleşme Oranı %
____________________________________________________________________________________
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 14
1- Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.315.793 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık
2019 döneminde yaklaşık 4.316.000 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinin
yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı ödeneğinin %132,90’ı olacağı tahmin edilmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2019 döneminde 376.414 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 876.000 TL’yi bulması
beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu
gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe ödeneğinin % 240,39’ü olacağı tahmin edilmektedir.
3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Ocak-Haziran 2019 döneminde 1.911.679 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin,
Temmuz-Aralık 2019 döneminde yaklaşık 5.138.321 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve
hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %
100’ü olacağı tahmin edilmektedir.
5- Cari Transferler
Ocak-Haziran 2019 döneminde 128.461 TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz-
Aralık 2019 döneminde yaklaşık 71.539 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari transfer
harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ü
olacağı tahmin edilmektedir.
6- Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2019 döneminde 84.527 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık
2019 döneminde yaklaşık 8.415.473 TL’yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde
yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin
edilmektedir.
____________________________________________________________________________________
T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 15
IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Beslenme Hizmetleri Birimi
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Faaliyete geçecek olan İcra Sanatları Fakültesi,
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında faaliyete geçen
Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakülteleri ile birlikte, Üniversitemiz 3 Fakülte 7 Bölüm ile tahmini
300 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacaktır. Fakültelerin açılması ile birlikte tahmini 200
Akademik ve İdari personel ile birlikte toplam günlük 500 Tabldot Öğrenci, Akademik ve İdari
personele yemek hizmeti verilmesi planlanmaktadır.
Eylül ayından itibaren beslenme ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddesine
göre Malzemeli Yemek İhalesi hazırlıkları tamamlanarak ihalesinin yapılması,
Yemekhanede kullanılacak araç ve gereçlerin alımlarının yapılması,
Yemekhanede otomasyon sistemine geçilmesi,
Yemek rezervasyon sistemine geçilmesi planlanmaktadır.
Kültür Hizmetleri Birimi
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Öğrenci sayısının 300 olması beklenmekte olup,
Öğrencilerle oryantasyon toplantıları yaparak, öğrenci toplulukları hakkında bilgilendirme
yapılması ve öğrenci sayısının artışı ile birlikte asgari 10 Öğrenci Topluluğunun kurulması
planlanmaktadır. Kurulması planlanan topluluklarla sanatsal, bilimsel ve kültürel anlamda
sempozyumlar, konferans ve kongreler yapılması düşünülmektedir.
Spor Hizmetleri
Öğrencilerimizin spor ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve
özgüvenlerini geliştirmek, ülke sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi
ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla üniversite içi spor faaliyetlerini organize
etmek, öğrencilerin spora olan ilgilerinin arttırmak, Yurt içi ve Uluslararası sportif müsabakalarda
Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla katılımlarını sağlamak üzere hazırlık
yapılmaktadır.
____________________________________________________________________________________
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu 16
Kısmi Zamanlı Öğrenci Birimi
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında, Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte
çalıştırılarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek, iş disiplini edilmiş, üretken bireyler olarak
yetişmelerine katkı bulunmak amacıyla, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 2547 sayılı kanunun
46. maddesinin 5917 sayılı kanunun 20.nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmü ile
Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde
Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usullerin 1. ve 10. Maddesinin ilgili
fıkrası ile Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı
Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslarına göre Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması
planlanmaktadır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca 2019 Temmuz-Aralık döneminde;
- Lokal ağ üzerine ağ kontrol programı alınarak, ağ üzerinde yer alan cihazların tamamının denetiminin sağlanması,
- Personel takip ve kontrol sisteminin devreye alınması,
İşlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Kayıt ses kayıt stüdyosu yapımına ve diğer kampüs alt yapı çalışmalarına başlanmış
olup Temmuz-Aralık döneminde bitirilmesi planlanmaktadır.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Recommended