View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Periode 30
No Dokumen : F2. DPM.43
Periode AMI : 30
Masa Berlaku : Juni 2018
Revisi : 0
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
2018
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 1
DAFTAR ISI
I. Pendahuluan
II. Tujuan dan Sasaran
a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu
b. Kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu
c. Efektivitas Hasil Implementasi Sistem Manajemen Mutu
d. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi Dan Kepuasan Pelanggan
III. Ruang Lingkup
IV. Auditee Dan Obyek Auditee
V. Kategori Temuan Audit
VI. Temuan Audit Kinerja
VII. Status Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan
VIII. Rekomendasi Perbaikan (Improvement)
LAMPIRAN
Jadwal Audit
Surat Penugasan Auditor
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 2
1. PENDAHULUAN
Audit Mutu Internal yang kemudian disingkat menjadi AMI merupakan salah satu
persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri
yang dilakukan oleh institusi tersebut. AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian
dan efektivitas penerapan sistem manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi
dasar arah strategi dan sasaran mutu perguruan tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam
manual mutu. Pimpinan perguruan tinggi (Rektor) memastikan penetapan proses audit
internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan sistem
manajemen mutu (SMM).
Proses audit internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri
terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi dna
ditunjuk dalam SMM. Proses audit internal menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti
objektif bahwa persyaratan klausul-klausul ISO 9001:2015 perguruan tinggi telah terpenuhi.
Dalam penyelenggaraan AMI ke 30 pada semester genap 2017/2018 kali ini proses AMI
telah mengalami perubahan dari ISO 9001: 2008 menjadi ISO 9001:2015. Perubahan ini
terjadi karena adanya tantangan dalam penerapan manajerial di sebuah perusahaan dalam hal
ini Universitas Budi Luhur sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
pendidikan.Penerapan ISO 9001:2015 menjadi penting untuk dipahami pegiat manajemen
mutu karena klausul yang diberikan lebih rapi dan terstruktur serta berbasis pada resiko
manajemen dengan konsep PDCA atau Plan-Do-Check-Action, yang mana sebelumnya pada
ISO 9001:2008 lebih menekankan kepada preventive actiondalam arti upaya pencegahan
terhadap ketidaksesuaian data antara target dan realisasi.
Audit internal ini penting dan wajib dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang
mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015, untuk memastikan dilakukannya tindakan
perbaikan sesuai hasil temuan audit internal yang telah dilakukan. Tanggapan pimpinan
perguruan tinggi terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam bentuk rapat tinjauan
manajemen. Disinilah semua hasil temuan audit internal ditanggapi dan ditindaklajuti. Hasil
temuan dari audit internal dan upaya tindak lanjut yang telah diputuskan dalam rapat tinjauan
manajemen ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Manajemen Mutu.
2. TUJUAN DAN SASARAN
Bagi perguruan tinggi yang baru mengimplementasikan SMM ISO 9001:20015 perlu
ditetapkannya sasaran menurut kondisi yang telah dicapai saat ini. Hal ini sangat penting agar
hasil audit internal yang dilakukan tidak menjadi hal yang membuat ketidaknyamanan dalam
lingkungan kerja dan membebani auditee. Jika temuan hasil audit internal menjadi suatu
beban bagi auditee dikhawatirkan menimbulkan beban psikologis dan resistensi penolakan
yang tinggi, sehingga berdampak pada kegagalan implementasi SMM ISO 9001: 2015
tersebut.
Sasaran audit perlu dirumuskan, disepakati dan dipahami oleh pimpinan perguruan
tinggi sesuai dengan jadwal implementasinya yang berlangsung setiap 6 bulan sekali,
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 3
sehingga bersifat realistis bagi auditee yang melaksanakan SMM ISO 9001:2015. Berikut ini
akan dijelaskan terkait rumusan sasaran audit internal perguruan tinggi yang dikelompokan
menjadi 4 tahap, yakni:
a. Memastikan kelengkapan dokumen sistem manajemen mutu
b. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu
c. Memastikan efektivitas hasil
d. Mengukur kinerja manajemen organisasi dan kepuasan pelanggan
Penjabaran mengenai sasaran audit mutu internal terbagi menjadi beberapa tahap sebagai
berikut:
a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu
Sasaran audit internal digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan sistem
manajemen mutu ISO 9001:2015 masih tahap awal yaitu tahap penyusunan dokumen sistem
mutu. Tahap ini, waktu implementasi ISO 9001:2015 berlangsung selama 6 bulan Dalam
pelaksanaan ini dokumen yang digunakan mengacu kepada Rencana Kerja Tahunan (RKT)
yang tersedia di Fakultas maupun di masing-masing Unit atau Direktorat. Walaupun dalam
kelemahannya penyeragaman template RKT di Unit Direktorat masih menyesuaikan,
sedangkan RKT yang tersedia di fakultas sudah disamakan.
b. Manajemen Mutu
Sasaran audit internal tahap 2 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan
SMM ISO 9001:2015 sudah tahap menengah yaitu tahap telah digunakan dan diterapkan
dokumen sistem mutu untuk kegiatan rutin. Tahap ini, dokumen sistem mutu seperti prosedur
mutu, wewenang dan tanggung jawab, Rencana Kerja Tahunan (RKT), formulir standar dan
dokumen pelengkap lainnya telah diterapkan dan jadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan
sehari-hari. Tahap ini, waktu implementasi SMM ISO 9001:2015 selama 12 bulan, sehingga
sasaran audit internal yang dirumuskan mengukur tingkat kepatuhan dan kekonsistenan
auditee dalam menerapkan SMM ISO 9001:2015. Dengan demikian, dalam tahapan ini maka
sasaran audit internal adalah memastikan terlaksananya SMM ISO 9001:2015 dengan baik.
C. Keefektifan Hasil Implemetasi Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Sasaran audit tahap 3 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapakan SMM
ISO 9001:2015 tahap menengah yaitu tahap yang telah digunakan dan diterapkan dokumen
sistem mutu untuk kegiatan rutin dan telah dilakukan pengukuran capaian sasaran mutu
secara rutin. Tahap ini, selain dokumen sistem mutu misalnya prosedur mutu, wewenang dan
tanggung jawab, RKT dan formulir standar dan perangkat lainnya telah diterapakan dan jadi
pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, juga auditee telah melakukan pengukuran
terhadap sasaran mutu yang telah ditetapkannya oleh perguruan tinggi. Dalam tahap ini
waktu implementasi SMM ISO 9001:2015 menggunakan waktu 12 bulan, sehingga hasil
capaian-capaian sasaran mutu sudah dapat diukur. Dalam tahapan ini, sasaran audit internal
diarahkan kepada pemeriksaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.
Pengukuran hasil dari proses kegiatan tersebut dan dibandingkan dengan sasaran mutu yang
telah ditetapkan. Hasil pembandingan antara sasaran mutu dengan hasil capaiannya ini dapat
dinilai dan diukur dari efektifitas dan efisiensi berdasarkan implementasi SMM ISO
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 4
9001:2015. Oleh karena itu, dokumen Rencana Manajemen Mutu dari hasil rapat Tinjauan
Mutu menjadi dokumen yang harus diperiksa dan ditelusur oleh para auditor.
D. MengukurKinerjaManajemenPerguruanTinggidanKepuasanPelanggan
Sasaran Audit Internal tahap 4 ini, digunakan untuk PerguruanTinggi yang
menerapkan SMM ISO 9001:2015 sudah tahap lanjut yaitu tahap yang telah melewati tiga
tahap sebelumnya, dan arah Audit internal tidak lagi masalah efektifan dan efisiensi
implementasi SMM ISO 9001:2015 lagi tetapi sudah mengarah pada kemampuan kinerja
Manajemen Perguruan Tinggi untuk menghasilkan jasa yang mampu memuaskan mahasiswa,
orang tua mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap
Perguruan Tinggi tersebut. Tahap ini, kinerja manajemen Perguruan Tinggi benar-benar
menjadi sasaran Audit Internal. Penerapan audit terhadap klausul-klausul (standar)
persyaratan SMM ISO 9001:2008 yang menjadi objek utama dari audit danManajemen
Perguruan Tinggi harus mampu membuktikan bahwa standar-standar SMM ISO 9001:2015
benar-benar telah dipatuhinya. Auditor akan membuktikan komitmen Manajemen Perguruan
Tinggi tersebut dengan dokumen Manual Mutu yang memuat pedoman, peraturan,
kebijakan, strategi, dan upaya-upaya manajemen dalam mencapai visi, misi dan sasaran
mutu Perguruan Tinggi serta memelihara SMM ISO 9001:2015 dalam rangka selalu
melakukan continual improvement sehingga memuaskan para pelanggan dan pihak-pihak
yang berkepentingan. Tahap ini, selain mengukur kinerja dari Manajemen Perguruan Tinggi
juga mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang telah dilakukan oleh Manajemen
PerguruanTinggi. Oleh karena itu, tahap ini setidaknya Manajemen Perguruan Tinggi sudah
melakukan pengukuran terhadap kepuasan mahasiswanya (sebagai pelanggan utama
Perguruan Tinggi), sehingga sasaran Audit internal yang dirumuskan mengukur kinerja
Manajemen Perguruan Tinggi dan Kepuasan Pelanggan serta menjaga sustanibility
penerapan SMM ISO 9001:2015 di PerguruanTingginya. Demikian pada tahap ini, sasaran
Audit internal yang dirasa tepat adalah mengukur kinerja Manajemen Perguruan Tinggi dan
Kepuasan Pelanggan serta sustainability implementasi SMM ISO 9001:2015.
3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup AMI ke 30 dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga
rincian tindak lanjut. Perencanaan Audit Internal dilaksanakan secara fleksibel agar
memungkinkan perubahan penekanan berdasarkan temuan dan bukti objektif selama audit.
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 5
Masukan yang relevan dari bidang yang diaudit, dan dari pihak lain yang berkepentingan,
memperhatikan subjek untuk dipertimbangkan dalam Audit Internal mencakup:
1. Penerapan proses secara efektif dan efisien.
2. Peluang perbaikan yang berkesinambungan.
3. Kemampuan suatu sistem proses.
4. Penggunaan teknologi informasi.
5. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
6. Hasil dan harapan kinerja proses dan produk.
7. Kecukupan dan ketelitian pengukuran kinerja.
8. Kegiatan perbaikan.
9. Hubungan dengan pihak yang berkepentingan.
4. AUDITEE DAN OBYEK AUDITEE
Pihak auditee meliputi Dekan, Ketua Program Studi,Direktur, Kasubdit dan semua Unit
kerja pendukung di lingkungan Universitas Budi Luhur. Untuk setiap unit fakultas obyek
yang teraudit antara lain meliputi hal-hal yang termuat dalam Borang Fakultas dan
Borang Program Studi versi 2011 yang terdiri atas 7 kriteria, yaitu:
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program
Studi;
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu;
3. Mahasiswa dan lulusan;
4. Sumber daya manusia;
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Sedangkan untuk Unit Direktorat obyek yang teraudit meliputi kesesuaian kinerja dengan
uraian tugas dan dokumen mutu, dan anggaran kegiatan yang tersedia dan telah dilakukan di
dalam unit.Kesemua dokumen yang dimiliki dicatat melalui daftar periksa dan resume.
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 6
Chek list Audit Mutu Internal dilingkungan Universitas Budi Luhur terlampir:
No. UNIT No SUB BAGIAN KUNJUNGAN URS
1 Rektorat 1 Sekretariat
2 Fakultas Ekonomi & Bisnis
2 Dekan
3 Wadek Bidang Riset & PKM
4 Kaprodi Manajemen
5 Kaprodi Akuntansi
3. Biro Perpustakaan dan Publikasi
6 Perpustakaan
4. Direktorat Kemahasiswaan karir dan Alumni
7 Kegiatan Kemahasiswaaan
8 Kegiatan Alumni
5. Direktorat Administrasi Umum
9 Teknisi
10 Keamanan
6. Direktorat Keuangan 11 Bagian Keuangan
7. Biro Humas,PMB dan Promosi
12 Promosi
13 Humas dan Kerjasama
14 Registrasi
8. Fakultas Teknik
15 Dekan
16 Kaprodi Arstektur
17 Kaprodi Elektro
9. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
18 Dekan
19 Kaprodi HI
20 Kaprodi Kriminologi
10. Pascasarjana
21 Direktur
22 Prodi M. Aknsi
23 Prodi M.M
24 Prodi Ilmu Komputer
25 Prodi M.Ilmu Komunikasi
11. Direktorat Penjaminan Mutu
26 Keluhan Pelanggan
27 SPMI
28 SPME
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 7
No. UNIT No SUB BAGIAN KUNJUNGAN URS
12. Biro Adm Akademik dan Kemahasiswaan
29 Adm Akademik
30 Adm Kemahasiswaan
31 Pengajaran
13. Direktorat Teknologi Informasi
32 Pengembangan TI
33 Operasional TI
34 Laboratorium
14. Fakultas Teknologi Informasi
35 Dekan
36 Wadek Bidang Riset & Kmhs
37 Wadek Bidang Akademik
38 Kaprodi TI
39 Kaprodi SI
40 Kaprodi SK
41 Kaprodi DIII
15. Direktorat SDM 42 Bagian SDM
16. Direktorat Riset dan PPM
43 Bag. Riset
44 Bag. PKM
17. Fakultas Ilmu Komunikasi
45 Dekan
46 Kaprodi
5. KATEGORI TEMUAN AUDIT
Auditor melakukan proses audit berbasis berfokus pada aspek-aspek penting yang
mempunyai resiko dan potensi terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan yang diperlukan
oleh persyaratan standarISO 9001:2015.
Adapun metode audit yang digunakan:
1. Wawancara
2. Pengamatan Kegiatan/ Observasi
3. Review Dokumentasi
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 8
Temuan audit mutu internal dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu MINOR, MAJOR,OFI
1. Minor ( Ketidaksesuaian Kecil)
Ketidaksesuaian Minor adalah suatu kegagalan untuk memenuhi salah satu
persyaratan dari subklausul sistem manajemen atau ketidaksesuaian yang terjadi
dalam implementasi suatu persyaratan dari prosedur sistem manajemen mutu yang
ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa kategori minor dapat berpotensi
mengakibatkan rusaknya sistem dan mungkin dapat berkontribusi menjadi kategori
mayor. Sebuah temuan termasuk ketidaksesuaian Minor jika tidak mempunyai
dampak serius terhadap sistem manajemen dan sering kali disebabkan adanya
human error dan diberikan batas waktu tertentu untuk memperbaikinya
Temuan dikategorikan Minor karena dua hal, yaitu:
a. Adanya penyimpangan terhadap instruksi kerja yang telah ditetapkan.
b. Adanya kelalaian dalam pencatatan daftar rekaman berdasarkan
prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem manajemen.
2. Mayor (Ketidaksesuaian Besar)
Ketidaksesuaian Major, adalah Kegagalan Total dari suatu sistem yang memenuhi
persyaratan dari satu pasal ISO 9001:2015
Temuan Dikategorikan Major karena :
a. Tidak Terpenuhinya salah satu Elemen elemen ISO 9001:2015
b. Beberapa ketidaksesuaian minor terhadap satu pasal dapat merupakan
kegagalan total dari suatu sitem sehingga dapat disebut ketidaksesuaian
major
c. Tidak dilakukannya program audit internal dan rapat tinjauan
manajemen.
3. OFI (Opportunity for improvement) :
a. Rekomendasi dari auditor untuk mencapai peningkatan dari sistem saat ini.
b. Hal-hal yang perlu di pertimbangkan untuk dilaksanakan karena dapat
menguntungkan dalam penerapan sistem mutu dan pengendaliannya.
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 9
6. TEMUAN AUDIT KINERJA
Pencatatan hasil temuan audit disesuaikan dengan rencana audit dan hasil temuan
audit dimasukkan dalam perencanaan tindakan pencegahan dan perbaikan. Temuan
audit menyimpulkan sebagai berikut:
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ( Wadek Bidang Riset)
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Tindak lanjut/Hambatan di
Poin 7.2.1a terkait jumlah
kegiatan belum terisi
Monitoring
sarmut
Minor Akan diperbaiki
Monitoring Sarmut
yng belum
disesuaikan
Wadek bidang
Riset FEB
2. Biro Perpustakaan dan Publikasi
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Memfasilitasi penerbit untuk
mensosialisasikan terbitan
buku baru
Proja Minor Mensosialisasikan
ke seluruh Dosen
dan Penerbit
Pustaka
3. Direktorat Administrasi Umum
a. Teknisi
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Dokumen Program Kerja
beserta Realisasi tidak ada
Proja Major Dicetak dan
dimintakan
pengesahan
Pimpinan
Teknisi
2. Dokumen Sasaran Mutu
beserta Monitoring tidak ada
Sarmut Major Dicetak dan
dimintakan
pengesahan
Pimpinan
Teknisi
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 10
b. Keamanan
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Pembinaan SDM internal dan
eksternal. Melakukan
kerjasama dengan kepolisian
dan pemadam kebakaran
Proja Minor Pengajuan Surat Ke
SDM
Keamanan
4. Biro Humas,PMB dan Promosi ( Registrasi)
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Kesalahan penulisan jumlah
Realisasi pada SM point no. 2
Sarmut Minor Akan dibuatkandan
disesuaikan dengan
kebutuhan
Promosi
5. Direktorat Penjaminan Mutu (SPMI)
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Laporan hasil AMI 29 periode
Agustus 2017, tetapi Laporan
RTM hasil AMI 29 belum ada
karena RTM belum di
lakukan.
RTM Minor Laporan AMI 29
akan di bahas pada
RTM di bulan Juli
2018.
DPM
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 11
6. Direktorat Teknologi Informasi
a. Pengembangan TI
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Format Program Kerja belum
sesuai format RKT
Proja Minor Akan dibuatkan DTI
b. Operasional TI
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1. Pemindahan ruang server Proja Minor Dicatat, dan
Dibuatkan
DTI
2. Penggantian distribusi
Jaringan
Proja Minor Dicatat, dan
Dibuatkan
DTI
3. Monitoring Perangkat
distribusi Jaringan
Proja Minor Dicatat, dan
Dibuatkan
DTI
4. Optimasi Jaringan Wereless Proja Minor Dicatat, dan
Dibuatkan
DTI
5. Up Grade Server Proja Minor Dicatat, dan
Dibuatkan
DTI
7. Direktorat Riset dan PPM (PPM)
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Daftar uraian tugas dan
nama-nama staf di ABDIMAS
Urtug Minor Akan di Update PPM
2 Dokumen Sarmut ada, tetapi
ada beberapa catatan :
Perlu penyesuaian point
yang ada di proja dengan di Sarmut.
Konsistensi pengisian angka jumlah dan prosentasi harap di
perhatikan. Perbaikan langkah/cara
pencapaian yang tidak sesuai dengan paramater
yang ada pada Sasaran Mutu point 4
Sarmut Ofi Akan disesuaikan Pkm
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 12
8. FIKOM ( Prodi)
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Penambahan tenaga SIA
Proja
Minor
Mengajukan
kedirektorat SDM
mengenai
Penambahan
tenaga SIA
Prodi Fikom
2 Perbaikan dan perawatan
jaringan wifi untuk kegiatan
Tridarma Perguruan Tinggi
Proja Minor Mengkoordinasikan
dengan Direktorat
Teknologi Informasi
Prodi Fikom
9. Fakultas Teknologi Informasi ( Wadek Bidang Akademik)
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Tidak terlaksananya
Pelaksanaan Audit
Major Major Akan melakukan
koordinasi dengan
DPM untuk
penyesuaian waktu
pelaksanaan Audit
FTI
10. Pascasarjana ( Direktur)
NO URAIAN
KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN
MUTU
Major /
Minor/
OFI
TINDAKAN
PERBAIKAN LOKASI
1 Rasio Dosen MKom Kurang
16:518 (1:32)
Proja Minor Sedang diurus
rekrut dan
perpindahan untuk
dosen tetap baru
homebase
Direktur
Pascasarjana
2. Belum ada kuesioner
kepuasan mahasiswa
Keluhan
Pelanggan
Minor Berkoordinasi
dengan Bagian
Keluhan Pelanggan
DPM
Direktur
Pascasarjana
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 13
Rekapitulasi Hasil Audit :
No. UNIT No Sub Bagian Jumlah Temuan
Status Major Minor Ofi
1 Rektorat 1 Sekretariat 0 1 0 Closing
2 Fakultas Ekonomi & Bisnis
2 Dekan 0 0 0 Closing
3 Wadek Bidang Riset & PKM
0 1 0 Closing
4 Kaprodi Manajemen 0 0 0 Closing
5 Kaprodi Akuntansi 0 0 0 Closing
3. Biro Perpustakaan dan Publikasi
6 Perpustakaan 0 1 0 Closing
4. Direktorat Kemahasiswaan Karir dan Alumni
7 Kegiatan Kemahasiswaaan
0 0 0 Closing
8 Kegiatan Alumni 0 0 0 Closing
5. Direktorat Umum 9 Teknisi 2 0 0 Closing
10 Keamanan 0 1 0 Closing
6. Direktorat Keuangan 11 Bagian Keuangan 0 0 0 Closing
7. Biro Humas,PMB dan Promosi
12 Promosi 0 0 0 Closing
13 Humas dan Kerjasama 0 0 0 Closing
14 Registrasi 0 1 0 Closing
8. Fakultas Teknik
15 Dekan 0 0 0 Closing
16 Kaprodi Arstektur 0 0 0 Closing
17 Kaprodi Elektro 0 0 0 Closing
9. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
18 Dekan 0 0 0 Closing
19 Kaprodi HI 0 0 0 Closing
20 Kaprodi Kriminologi 0 0 0 Closing
10. Pascasarjana
21 Direktur 0 2 0 Closing
22 Prodi M. Aknsi 0 0 0 Closing
23 Prodi M.M 0 0 0 Closing
24 Prodi Ilmu Komputer 0 0 0 Closing
25 Prodi M.Ilmu Komunikasi
0 0 0 Closing
11. Direktorat Penjaminan Mutu
26 Keluhan Pelanggan 0 0 0 Closing
27 SPMI 0 1 0 Belum Closing
28 SPME 0 0 0 Closing
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 14
No. UNIT No Sub Bagian Jumlah Temuan
Status Major Minor Ofi
12. BAAK 29 Adm Akademik 0 0 0 Closing
30 Adm Kemahasiswaan 0 0 0 Closing
31 Pengajaran 0 0 0 Closing
13. Direktorat Teknologi Informasi
32 Pengembangan TI 0 1 0 Closing
33 Operasional TI 0 5 0 Closing
34 Laboratorium 0 0 0 Closing
14. FTI
35 Dekan 0 0 0 Closing
36 Wadek Bidang Riset & Kmhs
0 0 0 Closing
37 Wadek Bidang Akademik
1 Tidak Teraudit
38 Kaprodi TI 0 0 0 Closing
39 Kaprodi SI 0 0 0 Closing
40 Kaprodi SK 0 0 0 Closing
41 Kaprodi DIII 0 0 0 Closing
15. Direktorat SDM 42 Bagian SDM 0 0 0 Closing
16. Direktorat Riset dan PPM
43 Bag. Riset 0 0 0 Closing
44 Bag. PKM 0 1 1 Closing
17. FIKOM 45 Dekan 0 0 0 Closing
46 Kaprodi 0 2 0 Closing
Total 3 17 1
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 15
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Audit Internal sejumlah 47
temuan yang terdiri dari 3 (major), 17 (minor), dan 1 (OFI). Prosentase dari total
temuan tersebut dapat di Rinci sebagai berikut:
Berdasarkan flow Chart diatas maka prosentase Temuan Audit Mutu Internal
periode 30 ini sebaga berikut : yaitu 14% unit kerja Tidak Adanya Prosedur Yang
Dipersyaratkan Oleh Standar, Atau Tidak Dijalankannya Suatu Prosedur Secara
Menyeluruh, 81 % Minor yang apabila tidak diperbaiki berpotensi menjadi Major, 5 %
berupa Rekomendasi dari auditor untuk mencapai peningkatan dari sistem saat ini dan
Hal-hal yang perlu di pertimbangkan untuk dilaksanakan karena dapat menguntungkan
dalam penerapan sistem mutu dan pengendaliannya.
7. STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
Berdasarkan hasil temuan audit internal tersebut diatas telah disampaikan permintaan
tindakan perbaikan dan pencegahan. Temuan Audit Internal sejumlah 47 temuan yang
terdiri dari 3 (major), 17 (Minor ), 1 (OFI), telah ditindak lanjuti dan diverifikasi oleh
auditor. Adapun rincian status Permintaan tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan
mencakup tentang :
a. Pengendalian dokumen/ arsip/ catatan Rekaman mutu, dan up-date dokumen dan
disyahkan oleh Pimpinan Unit kerja dan Wakil manajemen
b. Komunikasi Internal : Memonitoring evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan, Monitoring Realisasi sasaran Mutu , dan Monitoring Realisasi
Program Kerja.
14%
81%
5%
Prosentase Temuan AMI ke 30Universitas Budi Luhur
Major Minor Ofi
Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018
Direktorat Penjaminan Mutu Page 16
c. Melakukan koordinasi dengan para Auditee keterkaitan kegiatan yang ada pada
Fakultas atau Direktorat, sehingga dapat terlaksananyaa Kegiatan Audit Mutu
Internal secara menyeluruh.
d. Mengkoordinasikan dengan bagian SDM dan DTI terkait pengajuan Tenaga SIA
dan Pengadaan Perawatan Wifi oleh Kaprodi Fikom sehingga terealisasi program
kerjanya.
8. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN (Improvement)
Untuk meningkatkan standar mutu perlu dilakukan monitoring rutin setiap tiga bulan
untuk Program Kerja dan Sasaran Mutu dan Enam Bulan untuk Dilakukan Audit Mutu
Internal selain itu unit kerja di wajibkan selalu mengupdate dokumen Sistem Mutu secara
Periodik.
Audit Mutu lnternal Periode ke 30
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTULAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNALKE 30
Standard {s)
lnternalAudit T-rroe
Waktu Pelaksanaan Audit
Date of next internal audit(s)
Tim Auditor lnternal
Chek List
ISO 9001:2015
QMS ISO 9001:2015
15 April s.d 14 Mei 2018 (JadwalTerlampir)
Nopember 2018
Surat Penugasan Terlampir
Terlampir
Demikian laporan Audit mutu lnternal periode ke 30 ini kami sampaikan,
Terimakasih atas kerjasamanya.
{t,
Jakarta, Juni201B
Dirgktur Penjaminan Mutu
,S.Kom, M.T.l
Direktorat Penjaminan Mutu Page 17
€sRtb.qS ta{ O-rL;6rO
Fc),PE:g Ucib'cu'Ez.Ldl
p'{3NLo.
c\tP!oE:t
q9)Flo(\o--r\f{u-=-C'EJr-t
-
=Fs=5=dzl{ t{
3=3Ft{ r-p3lrr=
=Hrd
t{a
oo)FloNLH
C'\FIH
.9Eluv*
'-+Ei5
(gd.+Ei6 P(tt
d.+EiE.Lts
Ec'.++EEco
oi(3NLH
r.gN*.9E(o\Z-
(t-+(occt
d+Ei6
(t'4,)
H
H
H
Dl{c)NLo-
DFI
f,a(gt
o+Ei5
fo-Q+(l'q)
oHof{
LCL
t.rtNJ!t(od.
o*oNLHoH
rJud.Hvl|!(uUla
EPt+=n'
EEdEo>-++*.6 g-
H
Dt15\LCL
\rNdanrI,o'n
&.+Eifi
oa
!c
oiFtof\
aIr(oFIH
.gcoaH
pi'lN_HfHoH
!rNn
rHEcoiDH
eg3
oo-Y(oPofoL(uc
c(E.g3.9(noto=CEd)JvotooJ(l)V. :Z
gEs9'F E
#F!--vEEhs I Ilz Y o-oSgEE
.9Clz(ut-
coO)cofa)\zc.oCtl(gco
(oE{0ttl9'ra0lv6'n
9u)i:EFEXcc'Yaoo-Id.
*dcf
PgoIc)d.PaoL(I'u(I)Lv.o{,
Eb9Lo8E
L5lzoc, laEVgoEEb99
-Y o_ o.8Es
c(9c('E
AE(, \Z
@\z
hfo_
vvomtuI,L
EJEloL
ifr!Z
co
u)oEoLo-
goI-\l(ud
EovLL
\zl-LL
EaEfoL
00
:ttt)
6>FIor{L-o.-
r\l!r* =JoEJ
+Eii
o-=an
EiE
O-c C=.= o)(,col
oo=Hoc{LH
10(\H
rH,9Etg\l-
c
u)I+aco uJ
'EUJ
@HFIoN
o-
LO
ryHJcllod
I+Eco
Eco
9o=c,
-Jebr+ES
H
H
OFtoN'o
=sf
-tl'E5-!
P(I'd,+oE:f
co=Flof\
LHo-Hsl-(\H
ni'Hrtao(Jl u
co+o-:tvr
@?toNsoHEr{jE!
,ctIEd.
!c 1Ito'=otU ,5
seFlo(\Io-H
(Yl(\l s
.trtrolnH
oeHor{'c i-io-H
olY) x
.ECo{/l H
€ EgE
IJc3 L)u--Fa,Y(, l\ E9*=S9oE={>
coOlc'lc(oOJLc|oGxLlJ==E(l)o-a_!a {t (,
c(oIE3ttt
=ulE(otgbrttcLlzor.o<\z'6cccE! (u<<o-
'5oo,cE
HLI:I
-EEbp9lz o- o.8ss
Lo,
P)o.EovE:fLo
I{oLoo-5
!(olzlI'L(o
U}o=Eoc.gE-o(o
i{c'.(/'ildL
trIEGI(,l'6G3GEoYC'loY
:gG=
EOJ
gEd<ot (ttcc€€*\zx-frEl-tnrn'''.-.- r- tu.J.YEEIIC
=ooJoookE E g e"s"EE
FEEeh
ss
FEtrcDrEE€6E(ncJ(I,PbPoo
(Jao-
to-o
\<
co
o-aLL
Eotz-o-5
httd \<6 E
EovTL
6ao-
Fco
tE
Eo\zqc
J!f:c(o.=E(!C.Q)o-Ll
@F{o(\
@F{ (1'o*(\1
to):=d^rE
^(I'i6d.'EoT>\-o-(I'O>\(jl.=o(o(,,-o-b|uloEEa?xoVUtr€t(gkq., +ut&-tuH3--LFOJi5 coH cci
g=EEtu t.o.- F{
3e
#E,Eco.s3t c\t
<:(aT' F1tuFO-t
=tu(t'E'Fi 3q) -l'P.EglG,c _c.9rs.oEFJ attlB-aO)6.c'.oEO-I 'r:o-Pg<ooJ(nEc:tru(,)rl(u'6dtn-oEoEie
4L
-uEo-_lfL:: lxtio'€e(o60*cO(oco -c.(g
-9,d)FE >EiEo9x x
Lllt
EhELE6'=
=.-cr<d9o.rlE ql';€ PF'E<,q
l!-.Y
5 EFEoll'E =
14>
S;5 E u:yd.-,ECr >'o (n c(o'- S.- (o> o. -E c(l)=-rodur6>>
EF^=cc!lf('(o=
O-'J= >
5, * 35SEsE;gg F Ffr
ELa(EEEs5-$F3-c*; g E g= -F - ro
A!=LL* rE --.1 (It Hc(JY
='claX(l!$EE 5 6&iEo(Jr
E'= loEEg
) O-g!-CcJSf:lodurLn>>
9=€.stJ2_A_d.E
P'.E E A E<coO(,:E
BsEBelssltll
EgEE" or -i (Y''! fco=-n(g..'(t)E -ts)fHHHH
9'a'a'a'a(u0r(ucrc)vL.t(r(,(,
pr-,1
3N(uE+l{
LEd,n
E00
H,c:)
s{.$c\(u\:
E REE E-g'
h
U NIVERSITAS TJIJDI LIJHIJF<
@F&<-.-Ag -TIK\!fLD6I INFORMASI FAKdLTAS E<ONCVI FA<.]LTq= ILV_
===FAKULTAS TEKNIK FAKJL-A=
Kompus Pusot: J. Rcro C e:-g - )e--':^31- c'3-l -
Teip : 021-5853753 ^untrng , Fox: 021-5853a89 --p
r- i
-:.:-:
SURAT TUGASt{o. :D/UBL/DPM/0fl} I oos I M I 20t.g
Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Budi Luhur menugaskan Saudara :
1{o. IIama Jababn
1 Anggraeni Dyah Sulistiowati,fvfT Auditor Internal
2 Drs.Supriyadi,M.Akt Auditor Internal
3 Suhono,SE Auditor Internal
4 Jeanie Annisa,S.IP,M.Si Auditor Internal
5 Bimo Cahya Putra,.M.Kom Auditor Internal
6 Indra Riyanto,MT Auditor Internal
7 Hendrf Imwan,.M.T.I Calon Audftor Internal
I Anggun Puspitasari,S.IP,. M.Si Calon Auditor Internal
9 Dody Kurniawan,.ST,.MT Cand.Auditor Internal
10 Gunawan Pria Utama,.M.Kom C-and.Auditor I nternal
11 Lucky Nurdiyanto,. M.Si Cand.Auditor Intemal
t? Mira Herlina,M.Ikom Cand.Auditor Internal
13 Pebby Wahyu Purnawan,ST,.MT Calon Auditor Internal
14 Rinny Meidiyustiani,SE,. M.Akt Calon Auditor Internal
15 Ratna Dwi Cahyaningsih,SE,MM Calon Auditor Intemal
16 Reva Ragam Santika,. M.Kom C-alon Auditor Internal
L7 Suryadi wardiana,. M.Ikom Calon Auditor Intemal
18 Yudi Santoso,.M.Kom Calon Auditor Intemal
19 Ir.Yohannesa Yahya,.MM Calon Auditor Internal
Untuk Melaksanakan Tugas Audit Mutu Internal pada Fakultas dan Biro di Lingkungan Universitas Budi
Luhur peride AMI 30 ( 16 s.d 27 April 2019) dan kepada setiap auditor diwajibkan untuk membuat serta
memberikan laporan hasil auditnya'Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya'
Atas kerjasamanya diucapkan terirnqkasih'
Jakarta, 09 April 2018DireKur Penjaminan Mutu
,S.Kom,.M.T.I
gASrD: 9i-sdlance \JR-S'Y€18IS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 23 April 2018
Unit/Dept : Rektorat
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
PROGRAM
KERJA
Dokumen ISO
1. Surat Tugas/Sk rektor pembuatan 2 hari kerja Sesuai D/UBL/Rek/000/036/04/18
2. Mengadministrasikan dan membuat cek terkait dengan
bantuan dana untuk UBL/kegiatan mhs dari Dikti, sponsor
dll
Sesuai Agenda surat Masuk dengan no agenda : 18 April 2018
Pengirim :Kemenristek Dikti dan diterima 20 April dan
langsung di terima tanggal 20 April 2018
3. Pemusnahan Dokumen belum pernah dilakukan Tidak sessuai Masa simpan dokumen 2 tahun belum di musnahkan
dan blm dilakukan
Auditor : Bimo dan Rinny Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA
Tanggal : 17 April 2018
Unit/Dept : Prodi Akuntansi
PASAL/
DOKUMEN URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)
SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
1.2 Sosialisasi VMT kepada stakeholder/dosen melalui rapat dosen semester genap 2017/2018
Sesuai Data absensi rapat dosen semester genap 2017/2018
2.3 Rapat rutin mingguan untuk melaporkan perkembangan prodi ke fakultas
Sesuai 1. Data presensi dan notulensi semester genap 2017/2018
2. rapat koordinasi fakultas pada tanggal 30 Agustus
2017 ; 25 Januari 2018 ; 2 Februari 2018, dan 3 April 2018
2.4 Menjalin kerjasama dan organisasi kemasyarakatan, instansi/ lembaga
pemerintah dan swasta
Sesuai Kerjasama melalui surat MoU dengan PT. Kresna
Sekuritas tentang pemasyarakatan dan edukasi pasar modal dengan nomor surat : A/UBL/FEB/000/001/10/17
perjanjian dibuat dandisepakati pada tanggal 05 Oktober 2017.
3.2 Kunjungan studi eskursi (company visit) mahasiswa ke kantor akuntan
publik
Sesuai Laporan LPJ company visit yang dilakukan pada tanggal
21 Maret 2018
3.2 Meningkatkan/merekomendasikan permohonan beasiswa sekolah S3 Sesuai Surat ijin belajar nomor S/UBL/FEK/000/002/03/2016
4.1 Mengirim dosen ke berbagai kegiatan ilmiah akuntansi nasional dan internasional
Sesuai Surat tugas nomor D/UBL/FEB/000/004/02/18 terkait undangan konferensi karya ilmiah akuntansi V pada
kamis-jum‟at 1-2 Maret 2018 yang di tanda tangani SDM
pada tanggal 26 Februari 2018
4.1.2 Keikutsertaan dosen dalam pelatihan manajerial Sesuai Workshop metodologi penelitian bagi dosen pada
Selasa-rabu, 29-30 Agustus 2017.
7.2 Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM Sesuai Laporan PKm dengan judul peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kreatif pada warga
kampung Cipeteuy, desa Sukaraja, Kabupaten Bogor
Auditor : Jeanny dan Peby Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA
Tanggal : 17 April 2018
Unit/Dept : Wakil Dekan Riset & PkM ( FE)
PASAL/
DOKUMEN URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)
SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
7.1 Evaluasi jumlah penelitian dosen memenuhi target 50 % dari total FEB dengan ketentuan jumlah Dosen Manajemen 49 Dosen; target 25
Dosen dengan trealisasi 12 orang dosen. Sedangkan untuk akuntansi terdapat 34 orang dosen dengan target 17 orang dosen dan realisasi 9
orang dosen
Sesuai 1. Laporan Penelitian atas nama Welas dan Said dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi divided
payout ratio pada perusahaan yang tergabung dalam index kompas 100 di bursa efek Indonesia periode
2012-2016”. (Dosen Manajemen dan Akuntansi); 2. Laporan penelitian atas nama Anissa Amalia Mulya
dan Retno Fuji Oktaviani dengan judul “opini audit
sebagai pemoderasi variable profitabilitas, ukuran perusahaan dan financial distress terhadap ketetapan
waktu pelaporan keuangan Gasal 2017/2018
7.1.1.a Pengarahan dan pembinaan kepada para dosen untuk melakukan penelitian
Sesuai Daftar presensi boothcamp penyusunan rencana pembalajaran semester (RPS) Selasa-jumat 02-05
Januari 2018 bertempat di unit 7.4.5 (Universitas Budi Luhur), ditambahkan dengan rapat sosialisasi crash
program riset (presensi & Notulensi) pada tanggal 27 Desember 2017 jam 09.00-10.00 di lab pasar modal
7.1.1.a Jumlah artikel jurnal ilmiah & prosiding/ selected paper untuk tingkat
nasional
Sesuai Prosiding abstrak dalam konferensi ilmiah akuntansi
kampus STEI Indonesia Jakarta 1-2 Maret 2018 atas nama Martini, Yusi, Nora, Hilmia Primasari, Annissa
Amalia dan retno Fuji.
Jurnal artikel/prosiding/jurnal ilmiah internasional Sesuai Penelitian dengan judul « the influence of budget participation towards managerial performance with
organizational commitment, Motivation and decentralized structure as a moderating variable on
business organization atas nama FX. Suwarto, Setyani,
dan Yuwono.
7.2 Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM Sesuai Laporan PkM dengan judul „ peningkatan kesejahteraan
masyarakat berbasis ekonomi kreatif pada warga
kampung Cipeuteuy, Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa-Barat „ atas nama Mia Laksmiwati, Annissa Amalia,
Ivo Rolanda (dosen), Milawati Wulandari (mahasiswa)
Auditor : Jeanny dan Yudi Santoso Ketua Auditor :
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUDI LUHUR
No Form : F2.DPM.13/2
Revisi : 0
Tgl. Berlaku : 16 Okt 2016
DAFTAR PERIKSA PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS
Periode : 2016/2017
Fakultas/Unit : FEB / DEKAN
I. STANDAR VISI, MISI, DAN STRATEGI PENCAPAIAN
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET
REALI
SASI
(%)
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/
TINDAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
1.1
Evaluasi visi, misi, tujuan,
dan sasaran serta
strategi pencapaian
sasaran program studi
Mengadakan rapat evaluasi
visi, misi, dan tujuan yang
dipimpin oleh Dekan FISIP
1.1.1 Memiliki visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang
sangat jelas dan sangat
realistik.
100
√
Melakukan FGD dan rapat
konsultasi dengan stakeholder.
√
Memonitoring pencapaian Visi,
Misi, dan Tujuan dengan
indikator pengisian EPSBED
1.1.2 Strategi pencapaian
sasaran:
(1) dengan tahapan waktu
yang jelas dan sangat
realistik
(2) didukung dokumen
yang sangat lengkap.
√
1.2
Sosialisasi visi, misi,
tujuan, dan sasaran
fakultas kepada
pemangku kepentingan
Pembuatan brosur, leaflet, dan
poster visi, misi, tujuan dan
sasaran prodi untuk
disosialisasikan pada
sekretariat, dosen dan
mahasiswa
1.2 Dipahami dengan baik
oleh seluruh sivitas
akademika dan tenaga
kependidikan.
100
√
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET
REALI
SASI
(%)
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/
TINDAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
Mencantumkan visi, misi, dan
tujuan fakultas pada website
www.budiluhur.ac.id dan
www.fisip.budiluhur.ac.id, dan
akun media sosial
100
√
Penyebaran brosur dan leaflet
visi, misi, tujuan dan sasaran
100
√
Sosialisasi visi, misi, tujuan
dan sasaran prodi melalui
buku panduan TA, KRS, dan
pada setiap rapat dan
pertemuan dengan
stakeholder (stakeholder
gathering, Parents Day, rapat
dosen)
100
√
Sosialisasi visi, misi, dan
tujuan pada SAP dan awal
perkuliahan.
100
√
II. STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET
REALI
SASI
( %)
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/
TINDAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
2.1 Penyusunan Tata
Pamong
Workshop Evaluasi
kelengkapan tata pamong
Adanya dokumen, data dan
informasi yang sahih dan
andal bahwa seluruh unsur
tatapamong menjamin
penyelenggaraan
perguruan tinggi yang
memenuhi 5 aspek berikut:
(1) kredibel
(2) transparan
(3) akuntabel
(4) bertanggung jawab
(5) adil
100
√
Workshop Penyusunan dan
implementasi Instruksi Kerja
(IK) dan Uraian Tugas (Urtug)
√
Sosialisasi kode etik dosen
dan peraturan akademik
kepada seluruh elemen Prodi,
pada tiap rapat rutin
100
√
2.2
Evaluasi struktur
organisasi
Evaluasi Struktur Organisasi Struktur organisasi mampu
menggerakkan fungsi
lembaga secara sangat
efisien.
100
√
Studi Banding Efektivitas
Struktur Organisasi
√
Evaluasi dan Implementasi
Hasil Studi Banding
√
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
No Form : F2.DPM.13/2
Revisi : 0
Tgl. Berlaku : 16 Okt 2016
DAFTAR PERIKSA PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS
Periode : 2016/2017
Fakultas/Unit : FEB / Prodi Manajemen
III. MAHASISWA DAN LULUSAN
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/
TINDAK
LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
3.1
Efektivitas implementasi
sistem rekrutmen dan
seleksi calon mahasiswa
Kebijakan sistem rekrutmen
dan seleksi calon mahasiswa
baru tercantum dalam
Peraturan Akademik Tersedia dokumen lengkap
tentang penerimaan
mahasiswa baru dan
dilaksanakan secara
konsisten.
100
√
Bekerjasama dengan tim PMB
untuk melakukan proses
seleksi sehingga mendapatkan
calon mahasiswa yang
berkualitas sesuai dengan
kompetensi prodi
100
√
Memaksimalkan fungsi dosen
Penasihat Akademik (PA)
untuk mengetahui
perkembangan mahasiswa
sehingga dapat menurunkan
jumlah mahasiswa transfer
dengan memantau melalui
web Prodi
RM ≤0.25, maka skor = 4. 100
√
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/TI
NDAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
Meningkatkan animo
mahasiswa dengan
mengirimkan perwakilan
mahasiswa untuk membantu
Tim Promosi (PMB) pada
event-event PMB di dalam dan
luar kota
100
√
Memperbaiki website dan
sosial media Prodi agar lebih
menarik dan informatif.
100
√
Bekerjasama dengan tim
BAAK untuk melakukan proses
seleksi mahasiswa transfer
(1) Alasan penerimaan
untuk meningkatkan
layanan pendidikan
(2) Proses dilakukan secara
ketat dan baik
(3) Mahasiswa yang
diterima bermutu
akademik tinggi
100
√
3.2
Meningkatkan
mahasiswa lulus tepat
waktu (≤4 tahun) dan rata
IPK ≥ 3.00
Memaksimalkan peran dosen
PA dalam pemantauan
perkembangan akademik
mahasiswa
Jika NSPS≥ 3.5, maka skor =
4.
100
√
Melakukan kunjungan studi
ekskursi untuk memperluas
pengetahuan mahasiswa
100
√
Mengadakan seminar
keilmuan tiap bulannya, yaitu
FISIP Seminar Series
Merancang alternatif tugas
akhir selain skripsi untuk
mahasiswa tingkat akhir
100
√
Pengembangan mutu Fakultas & prodi memberikan (1) Ada upaya, 100
lulusan kuliah mengenai pembekalan
untuk memasuki dunia kerja
dilaksanakan dengan
baik
(2) hasilnya sangat efektif
√
Bekerja sama dengan DKKA
dalam menyelenggarakan
pelatihan profesi dan job fair
100
√
IV. STANDAR SUMBERDAYA MANUSIA
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/
TINDAK
LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
4.1
Peningkatan
kuantitas, kualitas
dan kompetensi
dosen
Rekrutment dosen tetap
sesuai dengan bidang
keilmuan prodi,
Peningkatan kuantitas,
kualitas dan kompetensi
dosen.
100
√
Bekerja sama dengan prodi
untuk mempertimbangkan
dengan adil terkait dengan
beban kerja dosen (dosen
muda, dosen tugas kuliah, dan
dosen struktural) dalam
distribusi mata kuliah sebelum
awal tahun ajaran
Jumlah dosen yang
pensiun/keluar maupun
dosen baru membuat rata-
rata beban kerja dosen ada
dalam kisaran ideal.
100
√
Mengirim dosen ke berbagai
kegiatan ilmiah nasional dan
internasional.
100
√
Memberikan insentif kepada
dosen yang telah menjadi
anggota dalam asosiasi bidang
ilmu tingkat internasional
Peningkatan kompetensi
bahasa asing dosen melalui
turorial setiap minggu (Jumat)
100
√
Pelatihan WEB oleh Web
Specialist yang dipandu oleh
Tim DTI
100
√
Pemberian bantuan studi
lanjut. Dimana terdapat 2
dosen yang sedang dalam
tugas belajar
Jika SD ≥ 4, maka skor = 4. 100
√
Peningkatkan jumlah Meningkatkan jumlah dosen Upaya pengembangan 100
dosen yang
berpendidikan S3
tetap yang berpendidikan S3,
dan memberikan bantuan bagi
dosen yang ingin melanjutkan
studinya
sangat baik, tercermin dari
proyeksi yang jelas,
terencana dan didukung
sepenuhnya oleh institusi
(dalam hal pendanaan,
maupun beban tugas).
√
4.2 Peningkatan jumlah
tenaga pendidik
Tenaga kependidikan telah
memadai
Cukup dalam jumlah untuk
melakukan tugasnya
dengan sangat baik/efektif,
serta memiliki kualifikasi
yang memadai.
100
√
Peningkatan kompetensi
bahasa asing melalui turorial
setiap minggu (Jumat)
Mengikutsertakan Tenaga
Kependidikan untuk mengikuti
pelatihan manajerial
100
√
Pelatihan administrasi
keuangan dan aset
Pelatihan administrasi
perpustakaan
100
√
Pelatihan kearsipan 100 √
Pelatihan WEB oleh Web
Specialist yang dipandu oleh
Tim DTI
100
√
V. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/
TINDAK
LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
5.1
Peningkatan Mutu
Kurikulum, Pembelajaran,
dan Suasana Akademik
Mengadakan rapat dosen
mengenai Review KBKKNI
Fakultas/Sekolah Tinggi
sangat berperan dengan
memberi fasilitas yang
sangat baik, termasuk
pendanaan
Bersama prodi mengadakan
rapat untuk meninjau kembali
kurikulum, serta melengkapi
silabus (SAP) setiap amata
kuliah
100
√
Mendorong prodi melakukan
review kurikulum dan silabus
dengan melakukan konsultasi
dengan asosiasi dari masing-
masing program studi
100
√
Workshop Penyusunan
pedoman penilaian mata
kuliah
100
√
Workshop Penyusunan SAP 100 √
Penyusunan SAP 100 √
Pembuatan modul pratikum 100 √
Mengikutsertakan dosen tetap
dan struktural untuk mengikuti
workshop penyesuaian
kurikulum
100
√
5.2
Peningkatan Mutu
Kurikulum, Pembelajaran,
dan Suasana Akademik
Bekerja sama dengan BAAK
dan Bagian Pengajaran untuk
memonitoring jumlah
perkuliahan, kesesuaian
materi yang diajarkan, dan
kinerja dosen
Fakultas/Sekolah Tinggi
melakukan monitoring dan
evaluasi secara bersistem
dan terus menerus dan
hasilnya digunakan untuk
perbaikan proses
100
√
Membentuk tim supervisi dan
SOP bersama dengan prodi
pembelajaran 100
√
Workshop perbaikan sistem
pembelajaran 100
√
5.3 Peningkatan suasana
akademik
Pembuatan buku pedoman
suasana akademik
Jika NBDF≥ 3.5, maka skor =
4 100
√
Seminar, lokakarya (FISIP
Seminar Series)
Pelibatan mahasiswa dalam
penelitian dan kegiatan ilmiah
prodi
100
√
Bersama prodi mewajibkan
dosen untuk melakukan PKM
setiap semester dengan
melibatkan mahasiswa
100
√
V. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/
TINDAK
LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
6.1
Peningkatan jumlah dan
nominal kegiatan
penelitian dan PKM
Peningkatan jumlah dan
nominal kegiatan penelitian
dan PKM
Jika NDOP ≥ 18 juta, maka
skor = 4.
Jika NDPD ≥ 3 juta, maka
skor = 4.
Jika NDPKM ≥ 1.5 juta, maka
skor = 4.
Raker Raker
Jumlah dana mencukupi
seluruh keperluan
operasional dan
pengembangan.
6.2 Penambahan pengadaan
sarana
Meningkatkan jumlah
referensi bacaan di
perpustakaan yang terkait
dengan program studi
Sangat memadai, sehingga
tidak hanya untuk
pengadaan sarana
pendukung proses
pembelajaran, juga untuk
sarana kegiatan ekstra
kurikuler
Penambahan Lab Kriminologi
Rencana investasi untuk
sarana sangat realistis,
didukung dengan kepastian
dana yang memadai
Penambahan ruang Himakrim 100 √
6.3
Penambahan ruangan Pengajuan penambahan ruang
kelas kepada Pengajaran Prasarana sangat lengkap
untuk kegiatan Tridarma PT.
Perbaikan dan perawatan
jaringan wifi
Perbaikan dan perawatan
jaringan wifi 100
√
Penambahan tenaga SIA
Mengajukan kedirektorat SDM
mengenai Penambahan
tenaga SIA
100
√
6.4
Data ditangani dengan
komputer, serta dapat
diakses melalui jaringan
luas (WAN)
Data ditangani dengan
komputer, serta dapat diakses
melalui jaringan luas (WAN)
Dengan komputer yang
terhubung dengan jaringan
luas/internet dengan
software basis data yang
memadai. Akses terhadap
data yang relevan sangat
cepat.
100
√
Jika NSIF ≥ 3.5, maka skor =
4.
Pembuatan database
peelitian dan publikasi
ilmiah
Pembuatan database peelitian
dan publikasi ilmiah
Ada rencana
pengembangan, sudah
memperhitungkan
perkembangan teknologi
dan kebutuhan akan akses
informasi yang cepat
didukung dengan
pendanaan yang memadai.
VI. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/
TINDAK
LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
7.1
Peningkatan produktivitas
dan mutu penelitian
dosen
Jika RP ≥ 1, maka skor
= 4.
Studi banding ke instansi/lembaga
dalam negeri dan luar negeri
Pemberian insentif bagi dosen
yang menulis artikel ilmiah dan
dipublikasikan di jurnal nasional
dan internasional yang
terakreditasi.
Workshop HAKI
Fasilitas Pengajuan HAKI
Mewajibkan dosen tetap untuk
melakukan penelitian ≥
1/semester
Jika RDP ≥ 3 juta, maka
skor = 4.
7.2
Kegiatan
Pelayanan/Pengabdian
kepada masyarakat
Perluasan kerja sama organisasi
kemasyarakat yang bergerak di
bidang PKM Jika RPKM ≥ 0.5, maka
skor = 4.
100
√
Melibatkan mahasiswa dalam
kegiatan PKM 100
√
Mewajibkan dosen tetap untuk
melakukan PKM ≥ 1/semester
Jika RDPKM ≥ 1.5 juta,
maka skor = 4. 100
√
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 26 April 2018
Unit/Dept : Perpustakaan
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
RM Pemusnahan Dokumen Sesuai Berita Acara No. 02/LIB/HK-BA/02/2017
Usulan Buku dari mahasiswa Sesuai Buku log usulan a/n Yuanita (1432500716) tanggal 05-
05-2017 judul buku Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku
1
Proja Memfasilitasi penerbit untuk mensosialisasikan terbitan buku baru Tidak Sesuai Belum pernah di lakukan, belum ada permintaan dari
penerbit. Disarankan untuk pro aktif jangan bersifat menunggu.
SM Akreditasi Perpustakaan Sesuai Sertifikat Akreditasi no. 00031/Lap-PT/XI-2017.
Akreditasi B
IK Proses Stock Opname Sesuai Berita acara stock opname No. 2/LIB.UBL/PA.BA/01/2017 tanggal 13 Januari 2018
Kunjungan anggota ke perpustakaan Sesuai Laporan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy
Auditor : Bimo Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 19 April 2018
Unit/Dept : Bag.Alumni
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Program Kerja Penelusuran Alumni/Tracer Study 2017 bagi alumni 2015 Sesuai
(koreksi angka)
Target 30%: total 2149 alumni, yang partisipasi 690
alumni
Program Kerja Publikasi Tracer Study di Web Sesuai www.alumni.budiluhur.ac.id
Sasaran Mutu Publikasi Lowongan Kerja Sesuai www.karir.budiluhur.ac.id
Sasaran Mutu Kegiatan Recruitment om Campus periode Feb - April Sesuai PT Nieve Aplikasi Mandiri, tgl. 1 Maret 2018, pukul
09.00 – 16.00 wib, jumlah peserta 6 orang (daftar hadir ada)
Sasaran Mutu Penyelenggaraan Job Fair Sesuai Pelaksanaan tgl 20-21 Maret 2018, peserta 10
perusahaan (PT Evotech, Koran Jkt, , dll), pelamar Abd.Halim HS, Abizar, dll
Sasaran Mutu Pembekalan Alumni Sesuai Pelaksanaannya dibarengkan dengan Job Fair (20-21
Maret 2018)
Auditor : Bimo, Ratna Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA
Tanggal : 26 April 2018
Unit/Dept : Keg. Kemahasiswaan
BKA
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
4.2.3 Dokumen Program Kerja Sesuai Terdapat dokumen Program Kerja Bagian Kegiatan
Kemahasiswaan BKA untuk periode 2017/2018
4.2.3 Dokumen Uraian Tugas Sesuai Dokumen Uraian Tugas sudah di update sesuai dengan
perubahan struktur organisasi di BKA
4.2.4 Dokumen Rekaman Mutu Sesuai Tidak ada update untuk dokumen Rekaman Mutu karena masih sesuai dengan periode 2016/2017
8.1 Program Kerja : Beasiswa Sesuai Terdapat dokumen daftar nama mahasiswa penerima
berbagai macam beasiswa untuk tahun 2017
6.1 Laporan kegiatan organisasi mahasiswa Sesuai Terdapat contoh laporan beberapa kegiatan Himpunan
Mahasiswa di Universitas Budi Luhur
8.1 Program Kerja : Sidang Dana Sesuai Terdapat bukti dokumen Laporan Sidang Dana untuk periode untuk tahun akademik 2017/2018
Auditor : Anggraeni Dyah S Ketua Auditor : Anggraeni Dyah S
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 17 April 2018
Unit/Dept : Teknisi
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Proja Tunjukkan dokumen Program Kerja dan Realisasinya Tidak Sesuai Dokumen di maksud tidak ada
SM Tunjukkan dokumen Sasaran Mutu beserta Monitoringnya Tidak Sesuai Dokumen di maksud tidak ada
UT Monitoring Penugasan Staf Teknisi Sesuai Buku laporan harian pelayanan dukungan teknik terhadap unit-unit terkait periode Maret 2018
IK Proses pengajuan barang yang di butuhkan Sesuai
Melalui form pengajuan, Surat pengantar No.
237/SP/APR/MBP/III/2018 atas pengajuan no. BPP18226
IK Proses pemantauan penggunaan listrik di lingkungan Univ. UBL Sesuai Tertulis di White board.
Auditor : Bimo, Yohannes Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 26.04.2018
Unit/Dept : Keamanan
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Proja Pembinaan SDM internal dan eksternal. Melakukan kerjasama
dengan kepolisian dan pemadam kebakaran
Tidak sesuai Foto kegiatan tanggal 26 Maret 2018
Aktivitas Olahraga dan pelatihan PBB Sesuai Absensi mingguan kegiatan olah raga
Auditor : Jeanie Annissa Ketua Auditor : Jeanie Annissa
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 18 April 2018
Unit/Dept : Keuangan
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Urtug Uraian tugas kasubdit pembukuan dan pengelolaan laporan
keuangan : 1. menyelenggarakan pembukuan
Sesuai Laporan keuangan budi luhur dan astir UBL tahun 2016
pada tanggal 31 Desember 2016
2. kwitansi debet harian FIKOM tahun 2017 (april-Juli) FC. 006/02 Sesuai Laporan pembayaran FIKOM dari tahun April 2017-Maret 2018 sesuai urutan tahun dan bulan
Auditor : Jeanie dan Gunawan Pria Utama Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 19 April 2018
Unit/Dept : Promosi
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Sasaran Mutu Promo Ekspo ke 20 lokasi di luar sekolah di Jabodetabek Sesuai Jabar Kampus Expo 20 – 22 Februari 2018 di Gedung
Senbik Bandung
Program Kerja Promo Ekspo ke Daerah sebanyak 10 Lokasi Sesuai Muara bungo (Jambi) pelaksanaannya 16 – 17 April
2018
Sasaran Mutu Pemasangan Spanduk ke 120 SMA/SMK Sesuai Laporan pemasangan spanduk ujian Nasional di sekolah-sekolah tahun 2018 (DKI Jakarta, Tangerang,
Kab. Tangerang – Tangsel)
Sasaran Mutu Feedback tindakan promosi ke sekolah (SMA/SMK) Sesuai Rport (Laporan) jumlah siswa yang mendaftar di sekolah-sekolah tempat dilakukannya promosi
Instruksi Kerja Proses permintaan barang untuk promosi Sesuai Form Permintaan Barang : Pengajuan Goodie Bag Perpisahan SMA BL (500 Pcs),
mug perpisahan SMa BL (500 Pcs)
Auditor : Bimo , Ratna Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 19 April 2018
Unit/Dept : Registrasi
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Proja Penyiapan data pendaftar yang belum daftar ulang Sesuai Laporan calon mahasiswa baru yang belum daftar
ulang. Sample : 1. Muhammad Syahrozi, 2. Yuda Singgi Pratama
Proja Follow up via telepon sesuai Laporan mahasiswa baru yang belum daftar ulang. Sample : Anita Choirun, 2. Yunika Septiani
Proja Merekap laporan hasil follow up Sesuai Laporan rekapitulasi penerimaan mahasiswa baru
tahnu akadameik 2017/2018.
Pendaftar April 13 April 2018 : 423
Rekapitulasi laporan hasil Folow up penerimaan
mahasiswa baru univ. dan Astri TA 2018/2019 Gelombang 1 & 2
IK.BPK.05 Proses Registrasi PMB Sesuai Pendaftaran an Rifda Ardeliani, No. Pendaftaran
2181000577, Syarat nilai raport di atas 7 (82,53)
Auditor : Bimo, Ratna Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 17 April 2018
Unit/Dept : Humas
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Kerjasama dengan 15 Media cetak dan radio Sesuai MoU perjanjian kerjasama full barter iklan antara UBL
dan Metro TV No : A/UBL/000/001/01/18 dan No 028/MTI/PKS-LGL/I/2018
Kerjasama join promo dengan 3 Production House Sesuai Daftar kerjasama join promo dari Agustus 2017-April 2018
Menerima siswa PKL dari 15 SMK sesuai Dafta magang siswa/I SMK bulan Agustus 2017- April
2018
Publikasi ke 150 Media Cetak sesuai Daftar Press Release audit dari bulan Agustus 2017- April 2018
Media support 5 event besar sesuai Daftar publikasi tahunan
Auditor : Jeanny dan Mira Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 26 April 2018
Unit/Dept : Dekan FT
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Sasaran Mutu Penugasan Dosen untuk studi jenjang S3 , targetnya 2 orang dan
realisasi 1 orang atas naman Hakim untuk Prodi Arsitektur
Sesuai Surat Tugas dan Laporan pengembangan karir dosen
Presentase Kelulusan tepat waktu untuk target th 2018 hanya 50% dan realisasi 30% dikarenakan menunggu waktu kelulusan periode
wisuda Total mhs 2012 = 124
Wisuda th 2012 ganjil = 23 mhs
Wisuda th 2012 genap = 17 mhs
Sesuai Sk wisuda genap 2015//2016 SK wisuda ganjil 2016/2017
IPK kelulusan >3,4 = 20% hanya 19 orang jumlah lulusan 24
orang
Sesuai Sk wisuda K/UBL/FTK/000/013/03/17
Jumlah mhs dengan lulus nilai ujian paling rendah adalah nilai B dan target 100 % realisasi 90%
Sesuai SK Wisuda
Auditor : Bimo dan Rinny Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 14 Mei 2018
Unit/Dept : Arsitektur
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
RKT. 2.5 Proses penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya Sesuai
Ada raport dosen pada tiap semester. Dosen terbaik
atas nama Tri Endangsih no. Sk : K/UBL/FTK/000/002/01/18 pada semester gasal 2017-
2018
RKT 1.7 Pelakasnaan PKM Dosen >=2 Semester gasal 2017-2018 Sesuai
Terdapat laporan PKM :
Laporan PKM a.n Anggraeni Dyah, Putri Suryandari,
Sri Kurniasih dengan judul : Pendampingan
Pembuatan Rumah Pupuk Kompos di Kampung Belakang Kaman Jakarta Barat.
Laporan PKM a.n Sri Kurniasih, Anggraeni Dyah,
Putri Suryandari dengan judul „Pendampingan pembuatan Bank Sampah di Kampung Belakang
kamal Jakarta barat‟
RKT. 5.2 Evaluasi Kurikulum dengan Stakeholder Sesuai Dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Januari 2018 di hadiri 10 orang, bertempat di kamal Buah Mekarsari
(Notulen terdokumentasi)
Auditor : Bimo Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 26 April 2018
Unit/Dept : Prodi Elektro
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
RKT Sosialisasi VMT Prodi ELektro Sesuai Dokumen Laporan Pertanggungajawaban Parents Day
RKT Penjaringan umpan balik dan tindak lanjut VMT Sesuai Laporan Pertanggungajawaban (LPJ) Temu Alumni Prodi
Elektro
RKT Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat
Sesuai SK Rekomendasi K/YPBLC/KET/000/261/06/16
RKT Pedoman tertulis sistem seleksi dosen dan tenaga kependidikan Sesuai IK SDM no. 22 - 2013
RKT Kualifikasi akademik kompetensi dosen Sesuai CV dosen atas nama Nifty Fath
RKT Pengajuan dosen untuk studi lanjut Sesuai Pengajuan Dosen atas nama Sujono
RKT Upaya fasilitasi dosen untuk publikasi internasional terindeks Sesuai Laporan Pertanggungajawaban (LPJ) workshop peningkatan kapasitas penelitian dan publikasi dosen
RKT Upaya perbaikan sistem pembelajaran Sesuai Monitoring BAP melalui Web Dosen
RKT Pembuatan database penelitian dan publikasi ilmiah Sesuai Rekap publikasi dosen 2014-1 sampai 2017-1
RKT Pelibatan mahasiswa Tugas Akhir kedalam penelitian Sesuai Laporan Penelitian A.N. Peby Wahyu P tahun 2016 gasal 2016/2017. Nama Mahasiswa : Bambang Sri Endo
Isworo (1252510265)
Auditor : Anggun Puspitasari, M.Si. Ketua Auditor : Jeannie Annissa, M.Si
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUDI LUHUR
No Form : F2.DPM.13/2
Revisi : 0
Tgl. Berlaku : 16 Okt 2016
DAFTAR PERIKSA PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS
Periode : 2016/2017
Fakultas/Unit : FISIP / Dekan
I. STANDAR VISI, MISI, DAN STRATEGI PENCAPAIAN
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET
REALI
SASI
(%)
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/
TINDAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
1.1
Evaluasi visi, misi, tujuan,
dan sasaran serta
strategi pencapaian
sasaran program studi
Mengadakan rapat evaluasi
visi, misi, dan tujuan yang
dipimpin oleh Dekan FISIP
1.1.1 Memiliki visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang
sangat jelas dan sangat
realistik.
80
√
Melakukan FGD dan rapat
konsultasi dengan stakeholder.
√
Memonitoring pencapaian Visi,
Misi, dan Tujuan dengan
indikator pengisian EPSBED
1.1.2 Strategi pencapaian
sasaran:
(1) dengan tahapan waktu
yang jelas dan sangat
realistik
(2) didukung dokumen
yang sangat lengkap.
√
1.2
Sosialisasi visi, misi,
tujuan, dan sasaran
fakultas kepada
pemangku kepentingan
Pembuatan brosur, leaflet, dan
poster visi, misi, tujuan dan
sasaran prodi untuk
disosialisasikan pada
sekretariat, dosen dan
mahasiswa
1.2 Dipahami dengan baik
oleh seluruh sivitas
akademika dan tenaga
kependidikan.
√
Mencantumkan visi, misi, dan
tujuan fakultas pada website
www.budiluhur.ac.id dan
100
√
www.fisip.budiluhur.ac.id, dan
akun media sosial
Penyebaran brosur dan leaflet
visi, misi, tujuan dan sasaran 100 √
Sosialisasi visi, misi, tujuan
dan sasaran prodi melalui
buku panduan TA, KRS, dan
pada setiap rapat dan
pertemuan dengan
stakeholder (stakeholder
gathering, Parents Day, rapat
dosen)
100
√
Sosialisasi visi, misi, dan
tujuan pada SAP dan awal
perkuliahan.
100
√
II. STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET
REALI
SASI
( %)
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/TIN
DAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
2.1 Penyusunan Tata
Pamong
Workshop Evaluasi
kelengkapan tata pamong
Adanya dokumen, data dan
informasi yang sahih dan
andal bahwa seluruh unsur
tatapamong menjamin
penyelenggaraan
perguruan tinggi yang
memenuhi 5 aspek berikut:
(6) kredibel
(7) transparan
(8) akuntabel
(9) bertanggung jawab
(10) adil
√
Workshop Penyusunan dan
implementasi Instruksi Kerja
(IK) dan Uraian Tugas (Urtug)
√
Sosialisasi kode etik dosen
dan peraturan akademik
kepada seluruh elemen Prodi,
pada tiap rapat rutin
√
2.2
Evaluasi struktur
organisasi
Evaluasi Struktur Organisasi Struktur organisasi mampu
menggerakkan fungsi
lembaga secara sangat
efisien.
√
Studi Banding Efektivitas
Struktur Organisasi
√
Evaluasi dan Implementasi
Hasil Studi Banding
√
2.3
Optimalisasi fungsi
kepemimpinan fakultas
Rapat rutin mingguan (Morning
Tea) untuk melaporkan
perkembangan Prodi ke
Fakultas
Kepemimpinan
Fakultas/Sekolah
Tinggikuat dalam semua
memiliki karakteristik yang
kuat dalam:
(1) kepemimpinan
operasional,
(2) kepemimpinan
organisasi,
(3) kepemimpinan publik
√
2.4 Optimalisasi sistem
pengelolaan
Menjalin kerjasama dengan
organisasi kemasyakatan,
instansi/lembaga pemerintah
dan swasta
Sistem pengelolaan
fungsional dan operasional
Fakultas/Sekolah Tinggi
berjalan sesuai dengan
SOP, yang didukung
dokumen yang lengkap
√
Memotivasi dan menggali
minat akademik dosen melalui
pengadaan workshop, kuliah
umum, dan seminar (FISIP
Seminar Series) setiap bulan
√
Memaksimalisasi penggunaan
teknologi Sosial Media, Chat
Platform, dan Mailing List
untuk efektivitas komunikasi
antar Dosen dan Pengurus
Fakultas
√
Outbond √
Evaluasi kelengkapan
planning, organizing, staffing,
leading, controlling, oleh
penjamin mutu internal yang
sudah ditunjuk Fakultas
Memiliki unit penjaminan
mutu di tingkat
pusat/fakultas yang telah
sepenuhnya melakukan
proses penjaminan mutu.
√
Koordinasi dosen struktural,
staff sekretariat dengan satuan
kendali mutu fakultas pada
rapat tiap tiga bulan.
√
Adanya pedoman standar
mutu
Tersedia standar mutu
yang lengkap dan
dilaksanakan dengan
sangat baik.
√
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 27 April 2018
Unit/Dept : PRODI HI
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
RKT Rapat Kerja
Koordinasi membahas RKT Sesuai Sudah di laksanakan Notulen No.
N/UBL/FIS/000/001/23/18 tanggal 23 Maret 2018
Koordinasi dengan Dosen-dosen HI Sesuai Sudah di laksanakan tanggal 20 Maret 2018 di hadiri oleh 8 orang. Absensi kehadiran dan Notulen.
Konsultasi evaluasi Visi Misi Sesuai Sudah di lakukan pada hari Senin tanggal 29 Januari
2018 di hadiri oleh dosen-dosen HI. Dibuatkan LPJ
RKT Penjaringan Umpan Balik Sesuai Umpan balik dari mahasiswa dengan di lakukannya
JSDC tanggal 08 Maret 2018. Di buatkan LPJ
RKT Evaluasi RPS yang di laksanakan Sesuai Sudah di laksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2018 di Lab. HI di hadiri 14 Dosen. Sampel : RPS mata kuliah
Perencanaan Strategis
RKT Evaluasi monitoring Dosen PA dengan mahasiswa Sesuai Dilakukan dengan Aplikasi WEB Dosen.
Auditor : Bimo Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 27/04/2018
Unit/Dept : P. Kriminologi
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
RKT Dokumen RKT belum ditandatangani/disahkan serta terdapat
program kerja standar yang tidak dicantumkan untuk standar 1 dan 2
Tidak Sesuai Dokumen RKT 2017/2018 belum disahkan, dan tidak
lengkapnya dokumen RKT dan terdapat program kerja standar tidak dicantumkan
RKT Realisasi Program belum dapat dikonfirmasi bagaimana cara perhitungan pencapaiannya
Tidak Sesuai Perhitungan Realisasi RKT tidak konsisten antara target dan yang sudah tercapai
Dokumen
Kurikulum
Belum memiliki Dokumen Kurikulum yang memuat kompetensi
lulusan
Tidak Sesuai Tidak ada dokumen kurikulum, hanya ada bagan
kurikulum dan kompetensi hanya ada didokumen borang
Form
Kesesuaian
BAP-RPS
Belum adanya monitoring kesesuaian mengajar dosen antara BAP
dengan RPS
Tidak Sesuai Tidak dapat menunjukkan dokumen kontrol kesesuaian
BAP dengan RPS
Daftar Kinerja
Dosen
Belum memiliki daftar kinerja dosen seperti penelitian, PkM dan Publikasi
Tidak Sesuai Belum memiliki daftar kinerja dosen seperti penelitian, PkM dan Publikasi
Soal UAS Soal Ujian sudah disahkan oleh KaProdi Sesuai Soal UAS Gasal 2017/2018
Auditor : Hendri Irawan Ketua Auditor : Dwi Achadiani
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA
Tanggal : 25/04/2018
Unit/Dept : Direktur Pascasarjana
PASAL/
DOKUMEN URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)
SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
RKT Sosialisasi Visi Misi Pascasarjana UBL dilakukan melalui Rapat Dosen, Ordik Mahasiswa dan Brosur
Sesuai Slide Presentasi Rapat Dosen dan Ordik
RKT Brosur PMB tidak/belum mencantumkan Visi Misi Pascasarjana serta VM 4 Prodi belum yang terbaru
Tidak Sesuai Brosur PMB untuk mahasiswa
RKT Rasio Dosen
M.Kom 16:518 (1:32)
MM 8:257 (1:32)
Maksi 7:77 (1:11) Mikom 6:157 (1:26)
Tidak Sesuai untuk M.Kom
Sesuai
Sesuai Sesuai
Data Forlap Dikti
IK dan Urtug Belum dapat memperlihatkan instruksi kerja (IK) dan Urtug walau diklaim sudah ada
Tidak Sesuai Tidak dapat memperlihatkan dokumen IK dan Urtug
RKT dan
Kuesioner
Kuesioner
Kepuasan Dosen Pengguna
Alumni
Kepuasan Mahasiswa
Sesuai Sesuai
Sesuai
Tidak sesuai karena belum
dilakukan
Semua dokumen ada untuk Gasal 2017/2018
RKT dan Daftar
Kinerja Dosen
per semester
Belum memiliki Daftar kinerja Dosen untuk Penelitian, Pengabdian
Kepada Masyarakat serta Publikasi
Tidak Sesuai Tidak ada dokumen untuk Gasal dan Genap 2017/2018
Auditor : Hendri Irawan Ketua Auditor : Fx. Bimo
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.15/1
Periode/No.Audit : 30
RESUME AUDIT
Tanggal : 25/04/2018
Unit/Dept : Direktur Pascasarjana
NO. URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
Major/Minor/Observasi
TINDAKAN PERBAIKAN
PENANGGUNG JAWAB
TARGET
TANGGAL PENYELESAIA
N
LOKASI
1. Belum terlihat adanya sosialisasi visi misi melalui brosur PMB, dan visi misi prodi
pasca tidak terbaru, tidak sesuai dengan capaian RKT
RKT Minor Permintaan pencetakan
brosur dengan mencantumkan
visi misi
pascasarjana dan program
studi yang terbaru
Kepala Sekretariat Pascasarjana
2 Mei 2018
11 Mei 2018
CLOSE
Pascasarjana
2. Belum dapat menyajikan kinerja penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, Publikasi pada tiap prodi tiap semester, tidak sesuai
dengan capaian RKT
RKT Minor Membuat daftar
kinerja dosen untuk penelitian,
PKM dan Publikasi tiap
prodi tiap
semester
Kepala Sekretariat
Pascasarjana
2 Mei 2018
11 Mei 2018 CLOSE
Pascasarjana
3. Rasio Dosen MKom Kurang 16:518 (1:32) RKT Minor Sedang diurus
rekrut dan
perpindahan untuk dosen
tetap baru homebase
Kepala Sekretariat
Pascasarjana
Belum CLOSE Pascasarjana
4. IK dan Urtug belum dapat diperlihatkan
walaupun sudah ada
IK dan
Urtug
Minor Menunjukkan
dokumen IK dan Urtug
Kepala Sekretariat
Pascasarjana
2 Mei 2018
17 Mei 2018
CLOSE
Pascasarjana
5. Belum ada kuesioner kepuasan mahasiswa RKT Minor Berkoordinasi dengan Bagian
Keluhan Pelanggan DPM
Kepala Sekretariat Pascasarjana
Belum CLOSE Pascasarjana
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA
Tanggal : 27 April 2018
Unit/Dept : Pascasarjana MAKSI
PASAL/
DOKUMEN URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)
SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Presentasi VMT kepada mahasiswa Sesuai Daftar hadir dan materi orientasi briefing mahasiswa baru magister akuntansi semester gasal 2017/2018
Kaprodi memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, organisasional dan publik
Sesuai SK direktur program pascasarjana UBL Nomor : K/UBL/PPS/000/041/11/11 tentang pengangkatan
anggota redaksi jurnal ilmiah the leader atas nama
Sugeng Riyadi (Kaprodi Maksi)
Keluhan
Pelanggan
Pembuatan dan pelaksanaan penyebaran kuesioner kepada para
stakeholder (dosen, mahasiswa, alumni, dan users)
Sesuai Instrument Kuesioner kepuasan dosen gasal 2017/2018
Program Kerja Menyelenggarakan seminar internal setiap tahun Sesuai Daftar hadir kuliah umum magister manajemen dan
magister akuntansi pascasarjana UBL « motivasi
enterpreneurship sejati « pembicara Dewi Motik Pramono.,M.Si ruiang theather 29 September 2017
Melibatkan mahasiswa dalam penelitian Sesuai Notification acceptance melalui email dalam penyelenggaraan SYSSARM 2018 atas nama Sugeng
Riyadi, Setyani D. Lestari, Prita Andini (Dosen) dan
Poyang Antono (mahasiswa)
Penambahan bahan pustaka (buku, teks, dan jurnal) Sesuai Sumbangan buku atas nama Yulia Komala, siti fatimah,
reni anggraini, kiki ayu tirawati untuk buku managerial
accounting tools for business decision making 7th edition
Auditor : Jeanie Ketua Auditor : Jeanie
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 27 April 2018
Unit/Dept : M.Kom
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Proja Sosialisasi Kepada Dosen Soal Visi, Misi dan Tujuan Sesuai Notulensi U/UBL/PPS/000/002/2/18
Proja Menginventarisir dan Menyiapkan Sistem Recruitment dan Seleksi
Calon Mahasiswa
Sesuai SK Direktur Pasca Sarjana Universitas Budi Luhur No.
013/KEP/DIR/PPS-UBL/XXI/10
Formulir Pendaftaran (1711601110) Atas Nama Toblas Doha , IPK : 2,87
Proja Rapat Kurikulum Minor/Mayor Sesuai Notulen No. U/UBL/PPS/000/001/01/18
Proja Evaluasi SAP dan BAP Sesuai Web Dosen Pada Menu Kaprodi
Auditor : Bimo & suryadi Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 02 Mei 2018
Unit/Dept : M.Ikom
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
1.1 Sosialisasi VMT kepada civitas akademik Sesuai Surat undangan dosen mikom prograsm pascasarjana
tanggal 22 februari 2018 (surat belum terformat nomor) dan materi rapat dalam bentuk PPT rapat dosen.
2.3 Umpan balik dari mahasiswa, dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna
Sesuai Umpan balik dilakukan melalui penyebaran kuesioner terkait kepuasan pelanggan
3.1 Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian Sesuai Tulisan riset dalam bentuk call for paper melalui situs
edas.info/showpaper.php atas nama Hadiono Afdjani (Dosen) dan Andry Budi Winarno (mahasiswa MIKOM
dengan NIM 1571600020)
4.4 Mengadakan seminar nasional & internasional bagi dosen dan mahasiswa
Sesuai Daftar hadir seminar metode penelitian komunikasi pada tanggal 28 April 2018 (nasional) yang diadakan
universitas budi luhur. Untuk seminar internasional tersedia sertifikat participation 2nd international
sympossium on social sciences arts and humanities
(SYSRAM 2018 ) 20-22 Maret 2018, Deevana plaza Krabi Aonang hotel-Krabi Thailand
5.1 Inventaris dan evaluasi terhadap kurikulum Sesuai Laporan kurikulum prodi mikom dan evaluasi dilakukan
melalui rapat kurikulum yang dibuktikan melalui notulensi rapat koordinasi pascasarjana pada tanggal
07/10/2017 di ruang rapat pasca jam 10.00. selain itu juga dibuktikan dengan surat rapat evaluasi kurikulum,
koordinasi borang akreditasi dengan nomor surat undangan U/UBL/PPS/000/001/01/18
6.2 Menambah koleksi jurnal dalam negeri dan luar negeri Sesuai Daftar usulan buku magister ilmu komunikasi universitas
budi luhur 2017
7.3 Jumlah kerjasama prodi Mikom dengan PTS dan PTN di indonesia dan luar negeri
Sesuai Surat perjanjian kerjasama antara UBL dan UNPAD Nomor A/YBLC/KET/000/545/11/17
Auditor : Jeanie Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 27 April 2018
Unit/Dept : SPMI
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
UT.06 Dokumentasi, pemeliaraan dan Distribusi Dokumen SPMI ke unit Sesuai Dokumentasi & Distribusi ke semua unit di Lingkungan
Universtas Budi Luhur. Ada Buku Expedisi
Proja/RKT Pelaksanaan dan penyiapan SDM Auditor Sesuai Surat Pemberitahuan jadwal AMI-30 No.
P/UBL/DPM/000/004/04/2018 dan Surat Tugas penunjukan Auditor Internal No
P/UBL/DPM/000/005/04/2018
Proja/RKT Pelatihan Audit Eksternal dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
Sesuai LPJ masih proses, tetapi pembayaran ke pihak Tutor sudah di bayarkan melalui transfer ke Rek. 3727771177
Bank BCA atas nama PT, Aneka Standard
Proja/RKT RTM hasil AMI Tidak Sesuai Laporan hasil AMI 29 periode Agustus 2017, tetapi Laporan RTM hasil AMI 29 belum ada karena RTM
belum di lakukan.
Proja/RKT Pengmpulan Dokumen AMI di Google Drive Sesuai Penyimpanan Google Drive di Folder Dibagikan dengan saya/DPM Drive/ISO
Auditor : Bimo Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA
Tanggal : 26 April 2018
Unit/Dept : Akreditasi DPM
PASAL/
DOKUMEN URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)
SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
4.3.2 Dokumen RKT Sesuai Terdapat dokumen RKT SPME tahun 2017/2018 Belum ada realisasi RKT (menjadi usulan untuk DPM)
8.3 Monitoring dan evaluasi program studi Sesuai Terdapat bukti dokumen monitoring dan evaluasi ke Prodi Elektro pada tanggal 23 Februari 2018
Monitoring dan evaluasi dilakukan 3x sebelum submit
dan 1x untuk simulasi visitasi Monitoring dan evaluasi dijadwalkan oleh pihak DPM,
tetapi dapat juga dilakukan diluar jadwal DPM sesuai dengan kebutuhan masing-masing prodi
5.6.1 Visitasi akreditasi Sesuai Tugas DPM sebagai fasilitator kegiatan visitasi akreditasi
Terdapat bukti dokumen presensi visitasi akreditasi Prodi Kriminologi FISIP tanggal 18 Desember 2017
5.4.2 Sosialisasi SPME 9 standar Sesuai Pelaksanaan direncanakan bulan Juli 2018 dengan
narasumber langsung dari BAN PT
Auditor : Anggraeni Dyah S dan Lucky Nurdiyanto Ketua Auditor : Anggraeni Dyah S
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 26 April 2018
Unit/Dept : BL CARE
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Proja Sosialisasi BL CARE Ke BEM dan UKM Sesuai Undangan , TOR dan Daftar Hadir Sosialisasi KBOM
Gunung Bunder 28 – 29 Oktober 2017
Proja Proses Penanganan Keluhan Pelanggan Sesuai Keluhan Melalui email BL CARE Tanggal 08 Januari 2018
Ke Prodi HI dan sudah di Follow Up Tanggal 20 januari 2018 NO Laporan 1801001
Proja Peninjauan dan Pembuatan Sistem Off line dan On line Sesuai Laporan Custumer Experince BL Care
Telah dibuat Aplikasi Online Berbasis Android di app Store dengan Nama Blucampus
Sitem Pengarsipan Online di Drive DPM
Sudah dibuat Sistem keluhan Pelanggan pada web : www.dpm.budiluhur.ac.id
Proja Pembuatan Laporan Baru Sesuai AIPT Sesuai Hasil Survei Pemahaman VMT /Stakeholder
Proja Laporan Kepuasan Dosen Terhadap DPM Sesuai Kuisioner Ada
Bentuk Laporan Ada
Auditor : Bimo & Suryadi Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 25.04.18
Unit/Dept : BAAK
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Layanan pengajuan perbaharuan cuti atau pindah bagi mahasiswa Sesuai Pengumuman cuti kuliah diinformasikan melalui situs
baak.budiluhur.ac.id/2017/02/cuti-kuliah. Bukti bayar cuti kuliah atas nama Dede Mulyana dengan
NIM 1571503893 fakultas FIKOM, Gasal 2017 pada tanggal 26 September 2017
Menggunakan fasilitas media sosial untuk penyebaran informasi
kepada mahasiswa
Sesuai Informasi jadwal pelaksanaan KKN, Genap 2017/2018
melalui akun facebook yang terhubung dengan situs baak.budiluhur.ac.id/2018/04/timeline-kkn-semester-
genap-2018/
Memperbaiki aturan penyetaraan Sesuai Formulir pindahan internal nomor form 120180112 tanggal entri 08 Februari 2018 atas nama Adityo Cahyo
Kumolo (1012500227) dengan penyetaraan NIM 1702125315
Meningkatkan kualitas biodata mahasiswa Sesuai Pengumuman pemutakhiran data biodata mahasiswa
universitas budi luhur nomor : N/UBL/REK/000/001/17 ; Formulir pemutakhiran data mahasiswa atas nama
Adityo Seto KrisnantoPutra fakultas teknologi informasi
Auditor : Jeanie Annissa Ketua Auditor : Jeanie Annissa
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 25.04.18
Unit/Dept : Kemahasiswaan
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Layanan pengajuan perbaharuan cuti atau pindah bagi mahasiswa Sesuai Pengumuman cuti kuliah diinformasikan melalui situs
baak.budiluhur.ac.id/2017/02/cuti-kuliah. Bukti bayar cuti kuliah atas nama Dede Mulyana dengan
NIM 1571503893 fakultas FIKOM, Gasal 2017 pada tanggal 26 September 2017
Menggunakan fasilitas media sosial untuk penyebaran informasi
kepada mahasiswa
Sesuai Informasi jadwal pelaksanaan KKN, Genap 2017/2018
melalui akun facebook yang terhubung dengan situs baak.budiluhur.ac.id/2018/04/timeline-kkn-semester-
genap-2018/
Memperbaiki aturan penyetaraan Sesuai Formulir pindahan internal nomor form 120180112 tanggal entri 08 Februari 2018 atas nama Adityo Cahyo
Kumolo (1012500227) dengan penyetaraan NIM 1702125315
Meningkatkan kualitas biodata mahasiswa Sesuai Pengumuman pemutakhiran data biodata mahasiswa
universitas budi luhur nomor : N/UBL/REK/000/001/17 ; Formulir pemutakhiran data mahasiswa atas nama
Adityo Seto KrisnantoPutra fakultas teknologi informasi
Auditor : Jeanie Annissa Ketua Auditor : Jeanie Annissa
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.BKM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA
Tanggal : 25 April 2018
Unit/Dept : BAAK Akademik
ELEMEN/
DOKUMEN URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)
SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Sarmut Sasaran Mutu, Monitoring Sarmut Tahun 2017/2018 sesuai Terdapatsarmutdan monitoring Tahun 2017/2018
Proja Program kerja, Monitoring dan realisasi Proja Tahun 2017/2018 sesuai TerdapatProja, monitoring proja, relaisasiprojaTahun
2017/2018
RM Daftar RM Bagian Administrasi AKademik sesuai Terdapat Daftar RM terkendalidari LPM
UT Dokumen matrik UT bagian kemahasiswaan sesuai Terdapat Dokumen UT terkendalidari LPM
IK Ekspedisi Ijasah sesuai Terdapat tanda terima penyerahan IjasahatasLukman
Hakim yang menyerahkanperiode September 2017
Auditor : Suhono Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA
Tanggal : 02 Mei 2018
Unit/Dept : Pengembangan Sistem DTI
PASAL/
DOKUMEN URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)
SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
4.3.2 Dokumen RKT Bagian Pengembangan Sistem Tidak Sesuai Dokumen RKT Bagian Pengembangan Sistem sedang dalam proses
6.2.2 Pelatihan mutu SDM Terdapat bukti dokumen Presensi Kehadiran kegiatan Pelatihan
Web Administering pada tanggal 17 Agustus 2017
Terdapat bukti dokumen Materi Pelatihan Web Administering
Terdapat bukti dokumen Seertifikat kegiatan Pelatihan Web
Administering atas nama Wulandari sebagai Panitia kegiatan
7.2 Backup modul sistem informasi Sesuai Backup modul sistem informasi dilakukan 1x dalam 1 tahun
dengan tujuan agar perubahan sistem tersimpan di google
drive milik DTI Periode tahun 2017/2018 dilakukan pada bulan Agustus-
September 2017
Masing-masing PIC bertanggung jawab memasukkan update
modul ke google drive dan dimonitoring oleh Humisar
Terdapat bukti backup data BAA khusus UAS dengan PIC Jati
7.3 Pengembangan sistem untuk DPM Sesuai Pengembangan sistem DPM khusus untuk AIPT UBL
Pengembangan sistem berdasarkan hasil rapat AIPT UBL
Alamat web : akreditasi.budiluhur.ac.id
7.3 Pengembangan sistem Rektorat Sesuai Terdapat sistem pengembangan rektorat dengan alamat web :
rektorat.budiluhur.ac.id User digunakan per fakultas
7.2 SKPI Sesuai Membuat sistem untuk SKPI
Periode kegiatan dilakukan Agustus 2017 sampai Februari
2018
7.2 Penerapan webstudent versi baru Sesuai Dilakukan perubahan terhadap webstudent dengan tampilan baru
dan menu tambahan, tetapi belum di launching menyesuaiakan
dengan tambahan menu
7.2 EPSBED Sesuai Telah dilakukan pemasukan data EPSBED melalui feeder dilakukan
selama 3 bulan dalam setiap semester
Auditor : Anggraeni Dyah S Ketua Auditor : Anggraeni Dyah S
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.BPM.13/1
Periode/No.Audit : 16
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 02-11-2010
Unit/Dept : Operasional TI
ELEMEN/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
5.1 Tunjukkan RKT Tidak sesuai Belum di buat
5.4.2. Pemindahan ruang server Tidak sesuai Karena infrastruktur belum siap
8.5.1 Penggantian distribusi Jaringan Tidak Sesuai Administrasi belum di buat
8.5.2 Monitoring Perangkat distribusi Jaringan Tidak Sesuai Tanggal Kegiatan, proggress kegiatan belum di buat
7.3.4 Optimasi Jaringan Wereless Tidak Sesuai Kegiatan belum dicatat
7.3.7 Up Grade Server Tidak Sesuai Administrasi kegiatan belum dibuat
8.2.3 Pemeliharaan Jaringan Sesuai Dicontrol Via Online
Auditor : Supriyadi Ketua Auditor : Supriyadi
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.BPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 24-04-2018
Unit/Dept : DTI/LAB KOM
ELEMEN/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
4.2.1 RKT PERIODE 2017/2018 sesuai RKT LABORATIRIUM ICT2017/2018
4.2.4 LAPORAN RAPAT KERJA sesuai Rapat Kerja Februari 2017/2018
Uraian Tugas Uraian Tugas Kapala Laboratorium sesuai Uraian Tugas Kepala Laboratorium
5.5.3 I.K. Lab. 01 sesuai Jadwal Praktikum Lab Kom
Hal : peminjaman ruangan lab kom Dosen : Narwindah
6.2.2 IK .Lab.02 sesuai Laporan Penerimaaan Asisten Baru Periode 2017/2018
8.2 Buku Keluhan Pelanggan sesuai Wifi jangan di Password, wifi dipassword atas
permintaan dosen.
Auditor : Drs. SUPRIYADI, M.Akt. & Yohannes Ketua Auditor : Drs. SUPRIYADI, M.Akt.
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 26 April 2018
Unit/Dept : Dekan FTI
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
RKT Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran fakultas di media internet
(Web) Sesuai Publikasi pada web https://fti.budiluhur.ac.id
RKT Sosialisasi VMT melalui Parents Day Sesuai Materi Parents Day, publikasi kegiatan di web
RKT Optimalisasi tugas pokok elemen-elemen organisasi Sesuai Studi banding pengelolaan ke STIKOM, Bali (berita web)
RKT Penjaminan mutu dan penjaringan umoan balik Sesuai LPJ Sarasehan BEM FTI no. dok. 004.03.PRP.03.18
RKT Mengadakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa
berkualitas Sesuai
Pameran Bledex di web FTI
Kegiatan BLICT
RKT Penugasan dosen untuk studi lanjut Sesuai
SK penugasan A/YBLC/KET/000/311/07/16 A.N. Retno
Wulandari SK penugasan A/YBLC/KET/000/0100/02/12 A.N. Deni
Mahdiana
RKT Mengirim dosen pada kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/
workshop Sesuai
Pengajuan no. D/UBL/FTI/000/001/01/18 A.N. Nurwati
dan Yudhi Santoso ke Semnasristek
RKT Evaluasi proses pembelajaran Sesuai LPJ Rapat Koordinasi dosen FTI Semester Genap 2017/2018
RKT Penugasan dosen untuk pelatihan/ workshop hibah Sesuai Surat Tugas no. D/UBL/FTI/000/024/04/18
keikutsertaan dosen dalam Coaching Clinic proposal penelitian dan abdimas 19 April s.d. 20 April 2018.
Auditor : Anggun Puspitasari, M.Si.
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 30 April 2018
Unit/Dept : Sistem Komputer
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Sosialisasi VMT prodi kepada pemangku kepentingan Sesuai Dilakukan sosialisasi melalui rapat jadwal yang
dibuktikan dengan absensi daftar hadir rapat koordinasi semester genap 17/18 pada tanggal 02 februari 2018
selain itu sosialisasi VMT juga dilakukan melalui website fti.budiluhur.ac.id
Evaluasi penugasan dosen dan tenaga kependidikan dalam
pelaksanaan rencana kerja
Sesuai Surat tugas kegiatan coaching clinic proposal penelitian
dan abdimas dengan nomor : D/UBL/FTI/000/024/04/18 pada tanggal 18 April 2018
Menjalin kerjasama dengan industri dan swasta Sesuai Mou UBL dan DigiKidz Indonesia tentang magang,
internship, KKP, dan perekrutan SDM melalui surat kerjasama dengan nomor UBL :
A/UBL/FTI/000/005/09/16 dan nomor digikidz 012/DK/IX/2016 yang disahkan tanggal 31 Oktober
2016
Pembuatan silabus dan RPS untuk mata kuliah kurikulum baru Sesuai Daftar hadir workshop penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) senin, 04 Desember 2017
pukul 08.00-16.00 di ruang 7.2.5
Usulan pengadaan buku referensi untuk mata kuliah Sesuai Surat permohonan buku dengan nomor H/UBL/FTI/000/237/07/17 perihal pembelian buku
Pengadaan prosiding seminar nasional dan internasional Sesuai Diperkuat melalui SK Tridarma dengan nomor k?UBL/FTI/000/013/02/18. Dibuktikan juga dengan
surat tugas atas nama Nurwati dan Yudi Santoso untuk
mengikuti seminar nasional ristek 2018 dengan nomor D/UBL/FTI/000/01/18
Auditor : Jeanie Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 30 April 2018
Unit/Dept : Kaprodi TI
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
RKT RKT sudah ada, namun belum memiliki Dokumen Monitoring dan
Realisasi RKT
Tidak Sesuai Dokumen Monitoring dan Realisasi RKT belum ada
untuk RKT 2017/2018
VMS Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan sudah disosialisasikan dengan
berbagai cara
Sesuai Slide Rapat dosen, Slide Ordik, Brosur, Papan VM Prodi,
website
Form
Monitoring BAP-RPS/SAP
Terdapat beberapa dosen yang tidak sesuai antara BAP dengan SAP/RPS
Tidak sesuai BAP Dosen a/n Aqmal Maulana dan Kukuh matakuliah Jaringan Komputer 1 Genap 2017/2018
Dokumen
Kurikulum
Dokumen Kurikulum dan Kompetensi lulusan sudah tersusun dan
tersosialisasi dengan baik
Sesuai Ada Dokumen Kurikulum Prodi TI th. 2017 15 Desember
2017, terupload di web ti.budiluhur.ac.id
Urtug Belum ada dokumen urtug prodi Tidak Sesuai Belum memiliki dokumen urtug prodi
Daftar Kinerja
Dosen
Sudah ada Dokumen yang merekam kinerja dosen namun belum memiliki evaluasi dari target yang ditetapkan
Sesuai File excel PKM-Riset-Publikasi.xls FTI tersimpan di google drive
RKT Pengembangan Dosen sudah terjadwal namun belum realisasi dikarenakan terjadi pergeseran jadwal kuliah semester Genap
2017/2018
Tidak Sesuai RKT 2017/2018
Auditor : Hendri Irawan Ketua Auditor : Hendri Irawan
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 25.04.2018
Unit/Dept : DRPM
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
1. Peningkatan Keikusertaan dosen dalam penelitian internal > 75
proposal dengan rincian 43 proposal di Gasal, 51 proposal di Genap, maka total =94 proposal
Sesuai Rekapan proposal Riset Genap / Gasal 2017/2018
perfakultas dimana jumlah proposal FTI (11). FEB(13), FISIP(6), FIKOM(10), Pasca(3) = 43 proposal (gasal)
2. Program mentoring untuk dosen pemula untk menghasilkan minimal 30 proposal penelitian
1. Notulen Rapat program mentoring DRPM yang dilaksanakan senin, 11 september 2017 dengan
agenda program mentoring dan unit – unit penelitian
2. Laporan usulan penelitian yang sudah disetujui tahun ajaran 2017/2018 Gasal fakultas teknologi
3. Penyelenggara pelatihan penulisan penelitian publikasi jurnal international satu kali dalam 1 tahun
1. Laporan kegiatan publikasi dosen paper jurnal internasional melalui workshop multi dicipline and
application (WMA) 20 Januari 2018 2. Laporan clinic on writing International scientific
Journal, November 2017 (coaching)
4. Penyelenggaraan program percepatan publikasi Ilmiah Tahap 1 pada Dosen dan TA/ Tesis 40 publikasi artikel
1. Daftar list paper dosen Universitas Budi Luhur dan bidang ilmunya, proses publikasi SCOPUS via WMA –
Revisi ke-3 Direktorat Riset & pengabdian kepada masyarakat UBL Januari – April 2018
2. Rekapitulasi Paper percepatan publikasi yang dalam
proses submit & published DRPM dan PPM Universitas Budi Luhur 2017/2018
3. Laporan kegiatan publikasi Dosen paper jurnal International melalui workshop Multi Dicipline &
application (WMA) 20 Jan 2018. Total 54 paper diterima
5. Penyelenggaraan dan workshop pembuatan Roadmap
penelitian Dosen bertahap (tahap 2) 1 kali dalam 1 tahun
1. Daftar mentor
2. Bukti pengiriman Roadmap penelitian a/n Sugeng Riyadi, Dewi Murtiningsih, achmad solichin, via email
3. Belum tersedia bukti penerimaan
6. Penyelenggaraan seminar usulan dan hasil penelitian dosen 2kali dalam satu tahun, target jumlah minimal 150 proposal
dalam 1 tahun
1. Daftar hadir penelitian dosen & reviewer 2. Undangan seminar proposal penelitian dan
mentoring 3. Penilaian proposal penelitian a/n Benny Muhdaliha,
M.Sn dengan judul Analisis desain tatap muka (
Interface) & Desain karakter pada Game arena of Valor dalam kajian persepsi virtual dan manga
matrix
7. Peningkatan kesadaran & kemampuan tentang HAKI melalui
pelatihan, 1 kali dalam satu tahun
1. Laporan Workshop paten dan hak cipta DRPM 27
sept 2017
2. Sertifikat pencatatan ciptaan
8. Dukungan fasilitas bagi civitas akademika UBL & masyarakat
untuk pengajuan HAKI, hak cipta dll, pengajuan 1 kali dalam 1
tahun
1. Laporan workshop paten dan hak cipta direktorat
riset dan pengabdian kepada masyarakat 27 sept
2017 2. Laporan pelatihan pemanfaatan hasil penelitian
pengabdian kepada masyarakat dan kreativitas mahasiswa berpotensi paten, Tangerang 2 -4 nov
2016 3. Laporan pelatihan pemanfaatan hasil penelitian
pengabdian kepada masyarakat dan kreativitas
mahasiswa berpotensi paten tahun 2017 ( ongoing)
9. Pelaksanaan BoothCamp untuk memacu penelitian dosen untuk
submit hibah dikti
1. Undangan Bootcamp penulisan proposal penelitian
dan PPM
2. Agenda kegiatan Bootcamp penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah
kemenristek DIKTI tahun 2017 3. Bootcamp penulisan proposal penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat hibah kemenristek DIKTI tahun 2017
10. Peningkatan keikutsertaan dosen dalam Call For paper, seminar dan workshop nasional & publikasi international
1. Surat permohonan penghargaan publikasi nasional a/n Denada Faraswacyen L.Gaol Fisip dalam journal
politis Vol.1 No.1 2017
2. Permohonan biaya publikasi pada seminar Internasional a/n Fahlesa Fahru Munabari dalam
Asia Research Institute Conference
11. Upaya memfasilitasi program penelitian Unggulan melalui unit – unit penelitian, satu unit penelitian 1 x dalam 2 tahun
1. Undangan program kerja pusat study kelompok riset untuk peningkatan produktivitas penelitian di
lingkungan Univ. Budi luhur 2. Daftar hadir rapat koordinasi pusat studi dengan
ketua dan kelompok peneliti senin, 1 mret 2018
pukul 10.00 – 12.00 di Ruang Rektorat
Auditor : Reva Ragam Santika,M,Kom Ketua Auditor :Jeanie Annissa, M.Si
UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA Tanggal : 25 April 2018
Unit/Dept : Peng. Masy
PASAL/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
UT Daftar uraian tugas dan nama-nama staf di ABDIMAS Tidak Sesuai Dokumen Uraian Tugas ada, tetapi ada nama belum di
update. Terdapat nama karyawan yang sudah pensiun (Bambang Supriyadi) tetapi masih ada di dokumen UT.
SM Workshop KKN Sesuai Penyelenggaraan di Hotel Galuh Klaten tanggal 14-15 September 2017 dengan Univ. Sebelas Maret Solo.
SM Dokumen SM dan Proja Tidak Sesuai Dokumen ada, tetapi ada beberapa catatan :
Perlu penyesuaian point yang ada di proja dengan di
Sarmut. Konsistensi pengisian angka jumlah dan prosentasi
harap di perhatikan.
Perbaikan langkah/cara pencapaian yang tidak
sesuai dengan paramater yang ada pada Sasaran
Mutu point 4
SM MOU yang di lakukan dengan lembaga non-pemerintah Sesuai Target 3 MOU, terealisasi 2 MOU (>50%). Bukti :
MOU/UBL/DRPM/000/11/2016 dengan LIKDA
MOU/UBL/DRPM/000/001/09/2016 dengan UKI
SM Kegiatan PKM yang di danai oleh DIKTI Sesuai Laporan PKM Sosialisasi Kegiatan IBM Kampung
Petani Sampah RW 013, Kamal Jakarta Barat tanggal
21 Maret 2017. Dokumen Ada, tetapi perlu perbaikan dalam
penulisan angka pada target.
SM Keagiatan PPM dengan pemerintah Sesuai Laporan penelitian penanganan data menggunakan MS.
Access di Kemendikbud a/n Dosen Humisar Hasugian dan Sejati Waluyo.
Proja Penerimaan proposal PKM dari Dosen Sesuai Target dan Realisasi terpenuhi. Bukti : Daftar Usulan Hibah PKM tahun 2018.
Auditor : Bimo, Gunawan Pria Utama Ketua Auditor :
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
No. Form/Rev :
F2.BKM.13/1
Periode/No.Audit : 30
DAFTAR PERIKSA
Tanggal : 25 April
2018
Unit/Dept : Dekan
FIKOM
ELEMEN/ DOKUMEN
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /
TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF
Sarmut Sarmut dan monitoring Sarmut Tahun 2017/2018 Sesuai Terdapat Sarmutdan monitoring SarmutTahun 2017/2018
Proja Program kerja, Monitoring dan realisasi Proja Tahun 2017/2018
Sesuai Terdapat roja, monitoring proja, relaisasiprojaTahun 2017/2018
Proja Proses update forlap dosen S1 ke S2 Sesuai Terdapat usulan studi S2 atas nama sangga NIP. 160006
Nomor : P/UBL/FIK/000/005/07/16 tanggal 22 Juli 2016
Proja Target dosen 50 % memiliki kepangkatan akademik sesuai Terdapat dosen baru diikutkan dengan dosen lama untuk
melakukan publikasi ilmiah
proja Target menghasilkan 20 tulisan ilmiah (jurnal, prosiding, Penelitian) dosen
Sesuai Terdapat rekap publikasi proseding dan jurnal a.n Mira herlina prosiding Communication ISBN : 978-062-61359.0.2
Auditor : Suhono KetuaAuditor :suhono
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUDI LUHUR
No Form : F2.DPM.13/2
Revisi : 0
Tgl. Berlaku : 16 Okt 2016
DAFTAR PERIKSA PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS
Periode : 2016/2017
Fakultas/Unit : FIKOM / Kaprodi
III. Mahasiswa dan Lulusan
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/TIN
DAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
3.1
Efektivitas
implementasi sistem
rekrutmen dan
seleksi calon
mahasiswa
Kebijakan sistem rekrutmen
dan seleksi calon mahasiswa
baru tercantum dalam
Peraturan Akademik Tersedia dokumen lengkap
tentang penerimaan
mahasiswa baru dan
dilaksanakan secara
konsisten.
100
√
Bekerjasama dengan tim PMB
untuk melakukan proses
seleksi sehingga mendapatkan
calon mahasiswa yang
berkualitas sesuai dengan
kompetensi prodi
100
√
Memaksimalkan fungsi dosen
Penasihat Akademik (PA)
untuk mengetahui
perkembangan mahasiswa
sehingga dapat menurunkan
jumlah mahasiswa transfer
dengan memantau melalui
web Prodi
RM ≤0.25, maka skor = 4. 100
√
Meningkatkan animo
mahasiswa dengan
mengirimkan perwakilan
mahasiswa HI untuk
membantu Tim Promosi (PMB)
pada event-event PMB di
dalam dan luar kota
√
Bersama dengan prodi HI
Mengadakan Junior Short
Diplomatic Course (JSDC)
yang dihadiri para calon
mahasiswa
√
Melakukan kegiatan
pemotretan untuk pembuatan
profil FISIP yang bisa
digunakan dalam kegiatan
promosi
√
Memperbaiki website dan
sosial media Prodi agar lebih
menarik dan informatif.
√
Bekerjasama dengan tim
BAAK untuk melakukan proses
seleksi mahasiswa transfer
(4) Alasan penerimaan
untuk meningkatkan
layanan pendidikan
(5) Proses dilakukan secara
ketat dan baik
(6) Mahasiswa yang
diterima bermutu
akademik tinggi
√
3.2
Meningkatkan
mahasiswa lulus
tepat waktu (≤4
tahun) dan rata IPK ≥
3.00
Memaksimalkan peran dosen
PA dalam pemantauan
perkembangan akademik
mahasiswa Jika NSPS≥ 3.5, maka skor =
4.
√
Melakukan kunjungan studi
ekskursi untuk memperluas
pengetahuan mahasiswa
√
Mengadakan seminar
keilmuan tiap bulannya, yaitu
FISIP Seminar Series
√
Merancang alternatif tugas
akhir selain skripsi untuk
mahasiswa tingkat akhir
√
Pengembangan mutu
lulusan
Fakultas & prodi memberikan
kuliah mengenai pembekalan
untuk memasuki dunia kerja
(1) Ada upaya,
dilaksanakan dengan
baik
(2) hasilnya sangat efektif
√
Bekerja sama dengan DKKA
dalam menyelenggarakan
pelatihan profesi dan job fair
√
IV.STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/TIN
DAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
4.1
Peningkatan
kuantitas, kualitas
dan kompetensi
dosen
Rekrutment dosen tetap
sesuai dengan bidang
keilmuan prodi, khususnya
prodi Kriminologi
Peningkatan kuantitas,
kualitas dan kompetensi
dosen.
√
Bekerja sama dengan prodi
untuk mempertimbangkan
dengan adil terkait dengan
beban kerja dosen (dosen
muda, dosen tugas kuliah, dan
dosen struktural) dalam
distribusi mata kuliah sebelum
awal tahun ajaran
Jumlah dosen yang
pensiun/keluar maupun
dosen baru membuat rata-
rata beban kerja dosen ada
dalam kisaran ideal.
√
Mengirim dosen ke berbagai
kegiatan ilmiah nasional dan
internasional.
√
Fakultas dan prodi
mengadakan FISIP Series
setidaknya 1 kali/bulan
√
Memberikan insentif kepada
dosen yang telah menjadi
anggota dalam asosiasi bidang
ilmu tingkat internasional
√
Peningkatan kompetensi
bahasa asing dosen melalui
turorial setiap minggu (Jumat)
√
Pelatihan WEB oleh Web
Specialist yang dipandu oleh
Tim DTI
√
Pemberian bantuan studi
lanjut. Dimana terdapat 2 Jika SD ≥ 4, maka skor = 4.
dosen yang sedang dalam
tugas belajar
√
Peningkatkan jumlah
dosen yang
berpendidikan S3
Meningkatkan jumlah dosen
tetap yang berpendidikan S3,
dan memberikan bantuan bagi
dosen yang ingin melanjutkan
studinya
Upaya pengembangan
sangat baik, tercermin dari
proyeksi yang jelas,
terencana dan didukung
sepenuhnya oleh institusi
(dalam hal pendanaan,
maupun beban tugas).
√
4.2 Peningkatan jumlah
tenaga pendidik
Tenaga kependidikan telah
memadai Cukup dalam jumlah untuk
melakukan tugasnya
dengan sangat baik/efektif,
serta memiliki kualifikasi
yang memadai.
√
Peningkatan kompetensi
bahasa asing melalui turorial
setiap minggu (Jumat)
√
Mengikutsertakan Tenaga
Kependidikan untuk mengikuti
pelatihan manajerial
√
Pelatihan administrasi
keuangan dan aset
√
Pelatihan administrasi
perpustakaan
√
Pelatihan kearsipan √
Pelatihan WEB oleh Web
Specialist yang dipandu oleh
Tim DTI
√
V. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN
BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/TIN
DAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
5.1
Peningkatan Mutu
Kurikulum, Pembelajaran,
dan Suasana Akademik
Mengadakan rapat dosen
mengenai Review KBKKNI
Fakultas/Sekolah Tinggi
sangat berperan dengan
memberi fasilitas yang
sangat baik, termasuk
pendanaan
√
Bersama prodi mengadakan
rapat untuk meninjau kembali
kurikulum, serta melengkapi
silabus (SAP) setiap amata
kuliah
√
Mendorong prodi melakukan
review kurikulum dan silabus
dengan melakukan konsultasi
dengan asosiasi dari masing-
masing program studi
√
Workshop Penyusunan
pedoman penilaian mata
kuliah
√
Workshop Penyusunan SAP √
Penyusunan SAP √
Pembuatan modul pratikum √
Mengikutsertakan dosen tetap
dan struktural untuk mengikuti
workshop penyesuaian
kurikulum
√
5.2
Peningkatan Mutu
Kurikulum, Pembelajaran,
dan Suasana Akademik
Bekerja sama dengan BAAK
dan Bagian Pengajaran untuk
memonitoring jumlah
perkuliahan, kesesuaian
materi yang diajarkan, dan
kinerja dosen
Fakultas/Sekolah Tinggi
melakukan monitoring dan
evaluasi secara bersistem
dan terus menerus dan
hasilnya digunakan untuk
perbaikan proses
pembelajaran
√
Membentuk tim supervisi dan
SOP bersama dengan prodi
√
Workshop perbaikan sistem
pembelajaran
√√
5.3 Peningkatan suasana
akademik
Pembuatan buku pedoman
suasana akademik
Jika NBDF≥ 3.5, maka skor =
4
√
Seminar, lokakarya (FISIP
Seminar Series)
√
Pelibatan mahasiswa dalam
penelitian dan kegiatan ilmiah
prodi
√
Bersama prodi mewajibkan
dosen untuk melakukan PKM
setiap semester dengan
melibatkan mahasiswa
√
3. STANDAR 6. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/TI
NDAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
6.1
Peningkatan jumlah dan
nominal kegiatan
penelitian dan PKM
Peningkatan jumlah dan
nominal kegiatan penelitian
dan PKM
Jika NDOP ≥ 18 juta, maka
skor = 4.
√
Jika NDPD ≥ 3 juta, maka
skor = 4.
√
Jika NDPKM ≥ 1.5 juta, maka
skor = 4.
√
Raker Raker
Jumlah dana mencukupi
seluruh keperluan
operasional dan
pengembangan.
√
Upaya dan hasilnya sangat
baik.
√
6.2 Penambahan pengadaan
sarana
Meningkatkan jumlah
referensi bacaan di
perpustakaan yang terkait
dengan program studi
Sangat memadai, sehingga
tidak hanya untuk
pengadaan sarana
pendukung proses
pembelajaran, juga untuk
sarana kegiatan ekstra
kurikuler
Penambahan Lab Kriminologi
Rencana investasi untuk
sarana sangat realistis,
didukung dengan kepastian
dana yang memadai
Penambahan ruang Himakrim
6.3
Penambahan ruangan Pengajuan penambahan ruang
kelas kepada Pengajaran Prasarana sangat lengkap
untuk kegiatan Tridarma PT.
Perbaikan dan perawatan
jaringan wifi
Perbaikan dan perawatan
jaringan wifi 100
√
Penambahan tenaga SIA
Mengajukan kedirektorat SDM
mengenai Penambahan
tenaga SIA
100
√
6.4
Data ditangani dengan
komputer, serta dapat
diakses melalui jaringan
luas (WAN)
Data ditangani dengan
komputer, serta dapat diakses
melalui jaringan luas (WAN)
Dengan komputer yang
terhubung dengan jaringan
luas/internet dengan
software basis data yang
memadai. Akses terhadap
data yang relevan sangat
cepat.
100
√
Jika NSIF ≥ 3.5, maka skor =
4. 100
√
Pembuatan database
peelitian dan publikasi
ilmiah
Pembuatan database peelitian
dan publikasi ilmiah
Ada rencana
pengembangan, sudah
memperhitungkan
perkembangan teknologi
dan kebutuhan akan akses
informasi yang cepat
didukung dengan
pendanaan yang memadai.
100
√
4. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI
SASI
ALASAN BELUM
TEREALISASI
HAMBATAN/TIN
DAK LANJUT
VERIFIKASI LAPANGAN
SESUAI TIDAK
SESUAI
7.1
Peningkatan produktivitas
dan mutu penelitian
dosen
Evaluasi jumlah penelitian dosen
Jika RP ≥ 1, maka skor
= 4.
100
√
Studi banding ke instansi/lembaga
dalam negeri dan luar negeri 100
√
Pemberian insentif bagi dosen
yang menulis artikel ilmiah dan
dipublikasikan di jurnal nasional
dan internasional yang
terakreditasi.
100
√
Workshop HAKI 100 √
Fasilitas Pengajuan HAKI 100 √
Mewajibkan dosen tetap untuk
melakukan penelitian ≥
1/semester
Jika RDP ≥ 3 juta, maka
skor = 4.
100
√
7.2
Kegiatan
Pelayanan/Pengabdian
kepada masyarakat
Perluasan kerja sama organisasi
kemasyarakat yang bergerak di
bidang PKM Jika RPKM ≥ 0.5, maka
skor = 4.
100
√
Melibatkan mahasiswa dalam
kegiatan PKM 100
√
Mewajibkan dosen tetap untuk
melakukan PKM ≥ 1/semester
Jika RDPKM ≥ 1.5 juta,
maka skor = 4. 100
√
Ada upaya dan sangat
efektif meningkatkan
√
Recommended