View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA
Secaraumum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalamRPJMD
Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah “Religius,
Aman, Makmur, Amanah dan Handal " yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017
sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 05 Kabupaten Bima Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun
2016-2021.
Hasil Penilaian Kinerja sasaran didapatkan dari rerata nilai capaian indikator dari masing-
masing sasaran tersebut. Penilaian keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan RuangKabupatenBimatersebut, digunakan skala likert sbb:
Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Sasaran.
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Sangat Berhasil
2 Lebih dari 75 % sd. 100 % Berhasil
3 55 % sd. 75 % Cukup Berhasil
4 Kurang dari 55 % Kurang Berhasil
Realisasi atas indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima tahun
2017 rata-rata menunjukan hasil yang SANGATBERHASIL sebagai berikut:
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page25
Tabel 3.2. Realisasi Capaian Indikator Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi Rentang Capaian
1 Meningkatnya kualitas
sarana/prasarana jalan,
jembatan, dan irigasi
Persentase panjang jalan
dalam kondisi mantap 42.50 %
43.87 % 103.22 %
Persentase jumlah
jembatan dalam kondisi
baik
15 % 76.71 % 511.40 %
Persentase panjang
jaringan irigasi berfungsi
baik
39 %
39.65 %
101.67 %
2 Meningkatnya kepatuhan
terhadaptata ruang
Persentase penurunan
kasus pelanggaran tata
ruang
20 % 100 % 500 %
Rata – rata capaian 1.216,29 %
Sumber : Hasil Analisa LKjIP 2017
Sasaran tersebut di atas didukung oleh program antara lain:
1. ProgramPembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. 'Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan irigasi
4. Koordinasi, Monev Sistem Air Irigasi (WISMP-II)
5. Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi
6. Inventarisasi dan Pemutakhiran Data irigasi
7. Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
8. ProgramPerencanaan Tata Ruang
9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor
penghambat terhadap kinerja yang diharapkan.Hasil analisis ke 3 (tiga) sasaran strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page26
Sasaran I:
“Meningkatnya kualitas sarana/prasarana jalan, jembatan, dan irigasi”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan nilai
rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 238.76 % dengan predikat Sangat Berhasil.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
Pencapaian untuk sasaran ke-I ini menjadi tantangan yang sangat berarti. Progres bidang jaringan
jalan yang membuka keterisolasian wilayah dan pusat produksi masyarakat bahkan ke daerah wisata
merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena berimplikasi
dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Data pencapaian target dimaksud sebagai berikut:
Target Realisasi
Persentase panjang
jaringan irigasi
berfungsi baik
% 39.00 39.65 101.67 30 39.65 39.00
238.76
76.71 15
Persentase
jembatan dalam
kondisi baik
% 15 76.71 47511.40
Persentase panjang
jalan dalam kondisi
mantap
42.5
Target
RPJMD
Rata-rata Capaian
% 42.5 43.87 103.22
Indikator Kinerja SatuanTahun 2017
CapaianTahun
2016
S/D Tahun
2017
54.38 43.87
Sumber : Data Base DPUPR Tahun 2017
Total panjang jalan Kabupaten Bima yang menghubungkan antar kecamatan sepanjang
831.611 Km. Kondisi permukaan jalan yang ada di kabupaten bima bervariatif mulai dari aspal, kekiril,
berbatu dan tanah. Selain itu dapat juga dibagi kondisi tersebut berdasarkan dengan kondisi yang baik,
sedang dan juga rusak.
Pada tahun 2016, panjang jalan kewenangan Kabupaten Bima sepanjang 789.12 Km dengan
panjang kondisi jalan mantap 308.55Km atau 54.38%. Realisasi capaian kondisi jalan yang mantap
pada tahun 2017 adalah sepanjang 364.84Km atau 43.87% dari total panjang jalan 831.611Km.
Kondisi jalan dari tahun 2016 – tahun 2017 mengalami Penambahan Panjang sebesar 24.94 Km.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, maka kondisi panjang jalan mantap tahun 2017
menjadi berkurang. Hal ini karena adanya penambahan panjang jalan dimaksud dalam kondisi rusak
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page27
berat, namun target capaian berasarkan IKU Dinas PUPR dan RPJMD sebesar 42% dapat
terpenuhi/tercapai sesuai target di tahun 2017.
Jumlah jembatan di Kabupaten Bima pada tahun 2015 adalah sebanyak 98 unit dan
mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 100 unit Serta Pada Tahun 2017 mengalami
peningkatan sebanyak 146 unit. Berdasarkan rencana, target jembatan dalam kondisi baik pada tahun
2017 sebesar 76.71% dari target capaian IKU Dinas PUPR dan RPJMD sebesar 15%. Capaian
tersebut didapatkan dari jumlah jembatan yang berfungsi baik pada tahun 2017 sebanyak 112 unit dari
146 unit total jembatan, hal ini menunjukkan capaian kinerja yang besar selama tahun 2017.
Berdasarkan tabel dan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ditahun 2017 target pencapaian
membuahkan hasil yang baik dengan predikat sangat berhasil. Faktor yang mendukung tercapainya
sasaran tersebut karena didukung oleh anggaran yang relatif besar, sumberdaya aparatur yang
berkompeten dalam proses perencanaan/pengawasan serta didukung peralatan dan perlengkapan
yang memadai. Adapun program yang mendukung pencapaian kinerja jalan dan jembatan di atas
adalah Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Untuk Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bima adalah 57.994Ha. Dari
luasan tersebut, di tahun 2017 panjang jaringan irigasi 832.131 M’ dengan kondisi yang berfungsi baik
sepanjang 329.976M’ atau 39.65 % dari total panjang irigasi, dan melewati target IKU Dinas PUPR
maupun RPJMD sebesar 39%.
Musim hujan yang berkepanjangan, kondisi banjir dan arus yang deras, mengakibatkan
rusaknya bangunan pelindung bendungan, lantai bangunan, saluran bahkan bangunan irigasi. Hal ini
sangat mempengaruhi luasan ataupun panjang jaringan irigasi berkondisi baik di Kabupaten Bima.
Walaupun kondisi cuaca yang cenderung berubah dan bencana yang terjadi sebagaimana dimaksud
mengakibatkan rudsaknya infrastruktur irrigasi, namun tidak menjadi hambatan berarti bagi capaian
indicator dkiaspek ini. Hal tersebut didukung adanya program yang mendukung pencapaian kinerja
irigasi yang berfungsi baik sehingga mampu membawa air hingga mengairi sawah petani di atas
adalah 'Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan irigasi, Koordinasi, Monev Sistem Air Irigasi (WISMP-II),
Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi, Inventarisasi dan Pemutakhiran Data irigasi, Peningkatan
Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. Dimana program tersebut
dilaksanakan oleh pihak ke-III dan masyarakat melalui skema pemberdayaan. Dukungan dana dan
program mengakibatkan capaian melewati target IKU dan RPJMD tahun anggaran yang berjalan.
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page28
Sasaran II :
“Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang”.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran II terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Hasil pengukuran
capaian kinerja sasaran dengan persentase rata-rata sebesar 38333.35%, dengan predikat Sangat
Berhasil, berikut data pencapaian target dimaksud:
Target Realisasi
500.00
%
Capaian
Tahun
2016
Target
RPJMD
% 20 100 500
S/D Tahun
2017
100 100 20
Persentase
penurunan kasus
pelanggaran tata
ruang
Rata-rata capaian
Indikator Kinerja SatuanTahun 2017
Sumber : Data Base Tim BKPRD DPUPR Tahun 2017
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
Pada tahun 2016 terdapat 3 kasus yang diselesaikan oleh BKPRD dengan total 3 kasus yang
dilaporkan. Sehingga realisasinya mencapai 100 %. Dengan target yang ditentukan oleh Dinas
pekerjaan umum yaitu 5%. Sehingga persentase capaian menjadi 2000% dengan predikat sangat
berhasil. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi lonjakan kasus pelanggaran fungsi ruang yang
dilaporkan sebanyak 16 kasus dan seluruh kasus dimaksud telah diselesaikan oleh BKPRD. Sehingga
persentase perbandingan antara tahun 2017 dan tahun 2016 adalah 53.3% dengan persentase
capaian menjadi 500% dengan predikat sangat berhasil dan melewati target capaian IKU dan RPJMD
yang sebesar 20%.
Target untuk indicator kinerja dalam kasus pelanggaran fungsi ruang tahun 2017 sebesar
20%. Faktor yang mendukung tercapainya hal ini diantarannya dukungan dari seluruh lembaga baik
masyarakat maupun instansi terkait untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada sesuai tugas dan
fungsi masing-masing. Adapun program yang mendukung pencapaian kinerja terkait pelanggaran
fungsi ruang di atas adalah Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengendalian
Pemanfaatan Tata Ruang.
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page29
3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN
3.4.01. Pengukuran Realisasi Keuangan Tahun 2017
Indikator Kinerja Utama adalah panduan untuk pencapaian kinerja yang didukung oleh
kegiatandan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Daftar Kerja dan Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dalam (DPA) Tahun 2017. Dukungan
anggaran dalam rangka pencapaian sasaran dan realisasi pelaksanaannya, dapat diuraikan per
program dukungan capaian sasaran sebagai berikut:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Pagu Rp.869.000.000
yang terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.354.230.000, Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp.447.345.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.67.425.000. dengan pagu anggaran
tersebut diatas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar
Rp.656.466.000 yang terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.260.520.000, Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp.337.446.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.58.500.000. Secara umum,
alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan
administrasi perkantoran. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran diuraikan sebagai berikut:
NO
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN Rp
%
MURNI PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
869.000.000 869.000.000 448.314.000 97,00
1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
4.000.000
-
4.000.000
-
4.000.000
-
4.000.000
-
4.000.000
-
4.000.000
-
100
-
100
-
2. Penyediaan Jasa
KonstruksiSDAdan
Listrik
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
39.000.000
-
39.000.000
39.000.000
-
39.000.000
35.975.000
-
35.975.000
92.24
-
92.24
-
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page30
3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas - Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
5.000.000
-
5.000.000
-
5.000.000
-
5.000.000
-
4.000.000
-
4.000.000
-
80.00
-
80.00
- 4. Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
12.000.000
10.000.000
-
-
12.000.000
11.880.000
120.000
-
11.880.000
11.880.000
-
-
99.00
100
-
- 5. Penyediaan Alat
TulisKantor
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
10.000.000
-
10.000.000
-
10.000.000
-
10.000.000
-
10.000.000
-
10.000.000
-
100.
-
100.
-
6. Penyediaan
Barang Cetakdan
Penggandaan
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
5.000.000
-
5.000.000 -
5.000.000
-
5.000.000 -
4.990.000
-
4.990.000
-
99.80
-
99.80
-
7. Penyediaan
KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
3.200.000
-
3.200.000 -
3.200.000
-
3.200.000
-
3.200.000
-
3.200.000
-
100
-
100
-
8. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Perundang- undangan - Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
4.800.000
-
4.800.000 -
4.800.000
-
4.800.000
-
4.800.000
-
4.800.000
-
100
-
100
-
9. Penyediaan Jasa
PenggunaanAlat Berat Untuk Pembangunan - Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
200.000.000
89.065.000
103.935.000 7.000.000
200.000.000
89.065.000 103.935.000
7.000.000
185.305.000
89.065.000 97.240.000
7.000.000
92.00
100
93.56
100
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page31
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi dengan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bima, terhadap daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten pada tahun 2017 antara lain adalah:
1. Kebutuhan akan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat untuk
pembiayaan.
3. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
4. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi,untuk dukungan kesejahteraan aparatur
5. Dukungan sarana prasarana yang relative memadai.
6. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.
7. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran yang dicairkan
sebelumnya relative baik dan cepat.
8. Sisa anggaran merupakan sisa yang sengaja tidak di SPJ kan supaya bisa kembali ke kas
Negara sehingga menunjukan pembelanjaan berdasarkan kebutuhan yang menghasilkan
efisiensi penggunaan anggaran.
10. Penyediaan Jasa
Eksploitasi Penggunaan Perlatan Lab. Untuk Pembangunan
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
140.000.000
66.040.000
23.960.000 50.000.000
140.000.000
64.215.000
23.960.000
51.825.000
137,965,000
137.965.000
64.215.000
49.900.000
98.55
100
99.54
96.00
11. Dukungan
OperasionalUPTD
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
114.000.000
-
114.000.000 -
114.000.000
-
114.000.000
-
114.000.000
-
114.000.000
-
100
-
100
-
12. Rapat- rapat
Koordinasidan KonsultasiDalam Daerah - Belanja Pegawai
- Belanja Barang - BelanjaModal
50.000.000
-
50.000.000
-
50.000.000
-
50.000.000
-
50.000.000
-
50.000.000
-
100
-
100
-
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page32
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari Pagu Rp.676.000.000
yang terbagi atas Belanja pegawai sebesar Rp.83.130.000, Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp.547.600.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.676.000.000. Secara umum, alokasi
anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional Program
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur sebagai berikut:
No PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
RP
%
MURNI PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
676.000.000 676.000.000 668.929.000 100
Pemeliharaan Rutin/
BerkalaGedung
Kantor
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
600.000.000
45.190.000
7.210.000
547.600.000
600.000.000
45.190.000
7.210.000
547.600.000
594.014.000
44.810.000
7.185.000
542.019.000
98.95
99.00
99.16
98.98
Pemeliharaan Rutin/
BerkalaMobil
Jabatan
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
25.000.000
-
25.000.000
-
25.000.000
-
25.000.000
-
23.915.000
-
23.915.000
-
95.66
-
95.66
-
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- Belanja Pegawai
- BelanjaBarang
- BelanjaModal
25.000.000
-
25.000.000 -
25.000.000
-
25.000.000
-
25.000.000
-
25.000.000
-
99.00
-
99.00
-
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Perlengkapan
GedungKantor
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
16.000.000
-
16.000.000
-
16.000.000
-
16.000.000
-
16.000.000
-
16.000.000
-
100
-
100
-
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page33
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
GedungKantor
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
10.000.000
-
10.000.000
-
10.000.000
-
10.000.000
-
10.000.000
-
10.000.000
-
100.00
-
100.00
-
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi dengan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten pada tahun 2017 antara lainadalah:
1. Kebutuhanakan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Proses penetapan RKA/DPA yang relatif cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat
untuk pembiayaan.
3. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
4. Kebutuhan akan belanja modal yang tinggi.
5. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi, untuk dukungan kesejahteraan
aparatur.
6. Dukungan sarana prasarana yang relative memadai.
7. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.
8. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran yang
dicairkan sebelumnya relative baik dan cepat.
C. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Anggaran Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
dari Pagu Rp.36.000.000 yang terbagi atas Belanja pegawai sebesar Rp.26.440.000 serta
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.9.560.000. Secara umum, alokasi anggaran tersebut
dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dan
terealisasi sebesar Rp.36.000.000 atau sebesar 100.00%, dengan rincian realisasi Belanja
Pegawai sebesar Rp.26.440.000 atau 100% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp9.560.000 atau 100%.
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page34
NO
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
RP
%
MURNI PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Semesteran
36.000.000 36.000.000 19.000.000 100.00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang - Belanja Modal
12.000.000
8.460.000
3.540.000
-
12.000.000
8.460.000
3.540.000
-
12.000.000
8.460.000
3.540.000
-
100.00
100.00
100.00
-
Penysunan Pelaporan Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang - Belanja Modal
6.000.000
13.120.000
2.880.000
-
16.000.000
13.120.000
2.880.000
-
16.000.000
13.120.000
2.880.000
-
100.00
100.00
100.00
-
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal
8.000.000
4.860.000
3.140.000
-
8.000.000
4.860.000
3.140.000
-
8.000.000
4.860.000
3.140.000
-
100.00
100.00
100.00
-
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi
dengan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pada tahun 2017 antara lainadalah:
1. Kebutuhanakan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Proses penetapan RKA/DPA yang relatif cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat
untuk pembiayaan.
3. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
4. Kebutuhan akan belanja modal yang tinggi.
5. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi, untuk dukungan kesejahteraan
aparatur.
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page35
6. Dukungan sarana prasarana yang relative memadai.
7. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.
8. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran yang
dicairkan sebelumnya relative baik dan cepat.
D. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Anggaran Program Pembangunan Sistem Informasi/DataBase Dinas dari Pagu
Rp.779.250.000 yang terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.445.450.000, Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp.301.650.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.32.150.000. Secara
umum, alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional
Program Pembangunan Sistem Informasi, terealisasi sebesar Rp.672.040.300 atau dengan
rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.414.805.300 Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp.242.805.300 dan Belanja Modal sebesar Rp.14.500.000.
NO
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
RP
%
MURNI PERUBAHAN
1 3 4 5 6
Pembangunan
Sistem Informasi/ Data Base Pekerjaan Umum
775.000.000 779.250.000 672.040.000 86.24
Pengembangan Data Base Dinas - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal
150.000.000
90.565.000 59.435.000
-
150.000.000
88.805.000 61.195.000
-
140.977.300
86.825.000 54.152.300
-
93.98
97.77 88.49
-
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal
197.000.000 122.295.
000 55.305.000 19.400.000
201,250,000
124.790.000 54,810,000 21,650,000
183,039,700
120,830,000 50,209,700
12.000.000
90.95
96.83 91.61 55.43
Perencanaan Umum Tahun 2017 - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal
175,000,000
96.660.000 70.340.000
8.000.000
175,000,000
95,635,000 71,365,000
8.000.000
152,714,500
95,635,000 57,079,500
-
92.00
100 79.98
-
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page36
Pengembangan Jasa Konstruksi - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal
160.000.000
74,505,000 80,495,000
5,000,000
160.000.000
85.670.000
71.830.000
2.500.000
-
98.500.000
65.045.000
58.114.000
2.500.000
-
78.54
75.93
80.90
100
- Kegiatan Bimtek dan
Sosialisasi Peraturan Ke PU-an - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal
93.000.000
40.270.000 52.730.000
-
93.000.000
50.550.000
42.450.000
-
69.649.800
46.400.000
23.249.800
-
74.89
91.79
54.77
-
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi dengan
Program Pembangunan Sistem Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bima pada tahun2017 antaralain adalah:
1. Kebutuhan akan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat
untuk pembiayaan.
3. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
4. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi,untuk dukungan kesejahteraan
aparatur
5. Dukungan sarana prasarana yang relative memadai.
6. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.
7. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran yang
dicairkan sebelumnya relative baik dan cepat.
8. Sisa anggaran merupakan sisa yang sengaja tidak di SPJ kan supaya bisa kembali ke
kas Negara sehingga menunjukan pembelanjaan berdasarkan kebutuhan yang
menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran.
E. Dukungan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran II dan realisasi pelaksanaannya, dapat
diuraikan per program dukungan capaian sasaran sebagai berikut:
1. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
Anggaran Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dari Pagu Rp.125.870.634.400
yang terbagi atas Belanja pegawai sebesa rRp. 284.630.000 Belanja Barang dan Jasa
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page37
sebesar Rp.24.880.970.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.100.533.950.400. Secara umum,
alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.118.502.877.960 atau sebesar
94.15%,dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.275.340.000 atau 96.74%,
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.24.784.752.900 atau 99.61% dan Belanja Modal
sebesar Rp.93.294.785.060 atau 92,80%.
NO PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN RP % MURNI PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
Pembangunan
Jalandan
Jembatan
- Belanja Pegawai - Belanja Barang
- Belanja Modal
107.032.500.000
261.100.000 22.873.780.000
83.897.620.000
125.870.634.400
284.630.000
24.880.970.000 100.533.950.400
118.502.877.960
275.340.000 24.784.752.900 93.294.785.060
94,15
96.74 99.61
92.80
Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Jalan - Belanja Pegawai - Belanja Barang
- Belanja Modal
-
- -
-
171.084.000
- 5.484.000
165.600.000
148.000.000
- -
148.000.000
94,15
96.74 99.61
92.80
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi
dengan Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bima pada tahun 2017 antara lain adalah:
1. Kebutuhan akan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Penetapan kegiatan pengalokasian yang relative sesuai dengan kebutuhan.
3. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat
untuk pembiayaan.
4. Penandatanganan kontrak yang lebih tertib.
5. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page38
6. Kebutuhan akan belanja modal yang tinggi.
7. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi, untuk dukungan kesejahteraan
aparatur.
8. Dukungan sarana prasarana yang relatif memadai.
9. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.
10. Pelelangan yang terlambat dan progress fisik yang juga terlambat mengakibatkan angka
luncuran yang besar karena fisik kegiatan yang ikut diluncurkan di tahun anggaran
selanjutnya.
11. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran yang
dicairkan sebelumnya relatif baik dan cepat.
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Anggaran Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dari Pagu
Rp.18.555.881.000 yang terbagi atas Belanja pegawai sebesar Rp.97.110.000 Belanja
Barang dan Jasa sebesar Rp.59.300.000 serta Belanja Modal sebesar Rp.18.399.471.000
Secara umum, alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan
operasional Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp.
18.441.615.300 atau sebesar 99.38%, dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar
Rp.96.240.000 atau (99.10%) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.49.764.300 atau
(83.92%) dan Belanja Modal sebesar Rp.18.295.611.000 atau 99.44%.
NO PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN RP %
MURNI PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi/
PemeliharaanJalan dan Jembatan
- Belanja Pegawai - Belanja Barang
- Belanja Modal
18.534.500.000
97.110.000 59.300.000
18.378.090.000
18.555.881.000
97.110.000
59.300.000
18.399.471.000
18.441.615.300
96.240.000
49.764.300
18.295.611.000
99.38
99.10
83.92
99.44
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi
dengan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page39
Penataan Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bima pada tahun 2017 antara lain adalah:
1. Kebutuhan akan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Penetapan kegiatan pengalokasian yang relative sesuai dengan kebutuhan.
3. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat
untuk pembiayaan.
4. Penandatanganan kontrak yang lebih tertib.
5. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
6. Kebutuhan akan belanja modal yang tinggi.
7. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi, untuk dukungan kesejahteraan
aparatur.
8. Dukungan sarana prasarana yang relatif memadai.
9. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.Kebutuhan jaringan jalan
dan jembatan yang dipelihara tinggi sehingga realisasi sesuai anggaran yang ada.
3. ProgramPengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya terdapat 6 kegiatan dengan Pagu Rp.22.085.583.945 yang terbagi atas
Belanja Pegawai sebesar Rp.435.110.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.865.633.485
dan Belanja Modal sebesar Rp.20.784.840.460. Secara umum, alokasi anggaran tersebut
dipergunakan untuk menunjang kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Konsevasi Sungai
,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya realisasinya sebesar Rp.21.919.782.160 atau sebesar
99.25%, dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.396.615.000, Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp.789.498.700 dan Belanja Modal sebesar Rp.20.733.668.460.
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
RP
%
MURNI PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page40
Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan irigasi - Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
6.890.000.000
168.975.000 145.955.000
6.575.070.000
7.537.577.000
184.160.000
178.247.0007.175.170.000
7.515.878.700
184.160.000 163.698.700
7.168.020.000
99.71
100 91,84 99,90
Kegiatan
Koordinasi, Monev Sistem Pengelolaan Air Irigasi (WISMP-II) - Belanja Pegawai - Belanja Barang - BelanjaModal
575.000.000
140.120.000 389.880.000
45.000.000
575.000.000
140.120.000 389.880.000 45.000.000
123.906.600
132.925.000 375.927.000
45.000.000
96.75
60.70 98.57
100
Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi.
- Belanja Pegawai - Belanja Barang - BelanjaModal
10.839.000.000
9.340.000
125.175.000
10.704.485.000
11.437.485.460
9.340.000
125.175.000 11.302.970.460
11.405.384.460
-
116.354.000 11.289.030.460
99.72
-
99.72
99.88
Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data irigasi
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
152.273.500
28.300.000 123.973.500
-
152.273.500
28.300.000 123.973.500
-
133.685.000
28.300.000 105.385.000
-
87.79
100 85.01
-
Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
2.108.950.985
- 2.108.950.985
-
2.108.950.985
42.900.000 46.350.985
2.019.700.000
2.040.424.000
21.450.000 28.134.000
1.990.840.000
96.75
50.00 60.70 98.57
Proyek Pemerintah
Daerah dan Desentralisasi Bidang Irigasi
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
-
- -
-
274.297.000
30.290.000 2.007.000
242.000.000
270.558.000
29.780.000 -
240.778.000
98.64
98.32
- 99.50
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page41
Terkait dengan realisasianggarandiatas, beberapa faktoryang mempengaruhi
denganProgramPengembangandanPengelolaanKonsevasiSungai,DanaudanSungai
danBagianPenampungAir Lainnya,dengandayaserapanggaranDinas Pekerjaan Umum dan
Penataan RuangKabupaten Bimapada tahun 2016antara lainadalah:
1. Kebutuhan akan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Penetapan kegiatan pengalokasian yang relative sesuai dengan kebutuhan.
3. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat
untuk pembiayaan.
4. Penandatanganan kontrak yang lebih tertib.
5. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
6. Kebutuhan akan belanja modal yang tinggi.
7. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi, untuk dukungan kesejahteraan
aparatur.
8. Dukungan sarana prasarana yang relatif memadai.
9. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.
10. Pelelangan yang terlambat dan progress fisik yang juga terlambat mengakibatkan
angka luncuran yang besar karena fisik kegiatan yang ikut diluncurkan di tahun
anggaran selanjutnya.
11. Penyusunanan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran yang
dicairkan sebelumnya relatif baik dan cepat.
4. Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif
Anggaran Program Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif dari Pagu
Rp.1.152.726.500 yang terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.14.360.000, Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp.95.248.000 dan Belanja Modal sebesar Rp.510.080.000. Secaraumum,
alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan Perkuatan Irigasi melalui
Manajemen Irigasi Partisipatif (WISMP-II) realisasinya sebesar Rp.1.125.673.000 atau
sebesar 97.65%, dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.13.560.000 atau
94.43%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.112.113.000 atau 97.69%.
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page42
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN
RP
%
MURNI PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
Perkuatan Irigasi
melalui Manajemen
irigasi Partisipatif
(WISMP-II)
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Belanja Modal
1.152.726.500
14.360.000
1.138.366.500
-
1.152.726.500
14.360.000
1.138.366.500
-
1.125.673.000
13.560.000
1.112.113.000
-
97.65
94.43
97.69
-
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
Terkait dengan realisasianggarandiatas, beberapa faktoryang mempengaruhi dengan
ProgramProgram Perkuatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif pada
tahun2017antaralainadalah:
1. Kebutuhan akan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Penetapan kegiatan pengalokasian yang relative sesuai dengan kebutuhan.
3. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat
untuk pembiayaan.
4. Penandatanganan kontrak yang lebih tertib.
5. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
6. Kebutuhan akan belanja modal yang tinggi.
7. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi
8. Dukungan sarana prasarana yang relatif memadai.
9. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.Kebutuhan jaringan jalan
dan jembatan yang dipelihara tinggi sehingga realisasi sesuai anggaran yang ada.
5. Program Pemanfaatan Tata Ruang
Anggaran Program Perencanaan Tata Ruang dari Pagu Rp.1.450.000.000 yang
terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.334.955.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.
1.043.620.000 dan Belanja Modal sebesarRp 71.425.000 Secara umum, alokasi anggaran
tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas. Program Perencanaan Tata Ruang terealisasi sebesar Rp.1.290.997.640
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page43
dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.319.045.000 Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp.915.527.640 dan Belanja Modal sebesar Rp.56.425.000.
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN
RP
%
MURNI PERUBAHAN
1 3 4 5 6 Program
PerencanaanTataRuang
1.450.000.000 1.290.997.640 89.03
Kegiatan
Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
280.000.000
103.090.000
150.910.000
26.000.000
280.000.000
103.090.000
150.910.000
26.000.000
255.637.000
102.490.000
127.147.000
26.000.000
91.30
99.42
84.25
100
KegiatanSosialisasi
PenataanRuang - Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
115.000.000
40.655.000
72.845.000
1.500.000
115.000.000
40.655.000
72.845.000
1.500.000
112.277.000
40.655.000
70.122.500
1.500.000
97.63
100
96.26
100
Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
180.000.000
38.760.000
141.240.000
-
1.055.000.000
191.210.000
819.865.000
43.925.000
923.083.100
175.900.000
718.258.000
28.925.000
97.00
100
96.00
65.85
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi
dengan Program Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima,
dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Bimapada tahun 2017 antara lain adalah:
1. Kebutuhan akan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Penetapan kegiatan pengalokasian yang relative sesuai dengan kebutuhan.
3. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat
untuk pembiayaan.
4. Penandatanganan kontrak yang lebih tertib.
5. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page44
6. Kebutuhan akan belanja modal yang tinggi.
7. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi, untuk dukungan kesejahteraan
aparatur.
8. Dukungan sarana prasarana yang relatif memadai.
9. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.Kebutuhan jaringan jalan
dan jembatan yang dipelihara tinggi sehingga realisasi sesuai anggaran yang ada.
6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Anggaran Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dari Pagu
Rp.480.000.000 yang terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp.167.055.000, Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp.303.445.000. dan Belanja Modal Sebesar 9.500.000 Secara umum,
alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
terealisasi sebesar Rp.463.900.500 dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar
Rp.166.455.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 287.945.500, dan Belanja Modal
Sebesar 9.500.000.
NO
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN RP
%
MURNI PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6
Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
480.000.000 463.900.500 96.65
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- BelanjaModal
75.000.000
47.450.000
27.550.000
-
480.000.000
167.055.000
303.445.000
9.500.000
463.900.000
166.455.000
287.945.000
9.500.000
96.65
99.64
94.89
100
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
Terkait dengan realisasi anggaran diatas, beberapa factor yang mempengaruhi
dengan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bima, dengan daya serap anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page45
Ruang Kabupaten Bima pada tahun2017 antara lain adalah:
1. Kebutuhan akan pembiayaan guna tercapainya sasaran yang tinggi.
2. Penetapan kegiatan pengalokasian yang relative sesuai dengan kebutuhan.
3. Proses penetapan RKA/DPA yang relative cepat sehingga pencairan bisa lebih cepat
untuk pembiayaan.
4. Penandatanganan kontrak yang lebih tertib.
5. Kebutuhan akan belanja barang yang besar.
6. Kebutuhan akan belanja modal yang tinggi.
7. Kebutuhan akan belanja pegawai juga yang tinggi, untuk dukungan kesejahteraan
aparatur.
8. Dukungan sarana prasarana yang relatif memadai.
9. Aparatur pelaksana yang mumpuni dalam menjalankan tugas.Kebutuhan jaringan jalan
dan jembatan yang dipelihara tinggi sehingga realisasi sesuai anggaran yang ada.
3.4.02. Kegiatan Luncuran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017
Sebagaimana diuraikan pada 3.2.1 sebelumnya, beberapa program/kegiatan dalam
pencapaian sasaran, tidak mampu direalisasikan 100% diakibatkan oleh beberapa hal. Kegiatan
luncuran merupakan sisa pekerjaan sebesar 10% sebagaimana persyaratan luncuran dan kontrak
diaddendum sesuai Pepres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya selama 50 hari kalender
dengan dikenakan denda kepada penyedia barang dan jasa sebesar maksimal 5% dari nilai kontrak
atau 1/1000 dikali Nilai kontrak atau sisa pekerjaan. Adapun daftar kegiatan luncuran di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten bima tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Luncuran
1 Program Pembangunan/PeningkatanJalan dan Jembatan
19.797.360.400 19.797.360.400 -
2 ProgramPengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
1.132.883.460 1.132.883.460
-
Sumber : DPA DPUPR Tahun 2017
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page46
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan penyebab luncuran adalah sebagai berikut:
a. Untuk Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan merupakan kegiatan yang
dilelang di APBD-P 2016 karena adanya tambahan dana DAK di perubahan, sehingga
progress fisik tidak mampu di kejar realisasinya sehingga mengakibatkan luncuran
sebesar 10% keuangan dari progress fisik sebesar 95%.
b. Untuk program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya, diakibatkan oleh pelaksanaan lelang yang terlambat akibat perbedaan
pemahaman legislative terkait dengan hasil konsultasi teknis dana DAK dengan
kementerian teknis terkait atau KEMEN PU PERA. Karena adanya perbedaan
pemahaman dalam penentuan lokasi kegiatan berdasarkan petunjuk teknis dan arahan
kemen PU, mengakibatkan lelang menjadi terhambat dan realisasi fisik juga menjadi
terlambat.
Berdasarkan uraian dan tabel-tabel diatas, dapat dirangkum bahwa capaian kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima dalam aspek realisasi anggaran pada tahun
2017, sebesar: 95,36% atau sebesar Rp. 163,971,586,860 dari pagu sebesar Rp. 171,955,075,845.
3.4.03. Program Kegiatan Di Tahun 2017 dan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Program Kegiatan ditahun 2017 dan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
masing masing memiliki Program dan Kegiatan. Di tahun 2017 terdapat 10 Program dan 42
Kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2018 terdapat 9 program dan juga 42 Kegiatan. Yang berkurang
tersebut adalah 1 program di bidang tata ruang. Pengurangan program dimaksud untuk
menyesuaikan dengan numenklatur program yang ada dalam Permendagri.
Khusus untuk Bidang Pengairan, di tahun 2017 terdapat 2 Program dan 7 kegiatan.
Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 1 program dan 7 kegiatan, hal ini juga dilakukan untuk
menyesuaikan dengan permendagri. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan dalam bentuk table
sebagai berikut :
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page47
Program Kegiatan Di Tahun 2017 dan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Peny ediaan Jasa Surat Meny urat - Kegiatan Peny ediaan Jasa Surat Meny urat
- Kegiatan Peny ediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik - Kegiatan Peny ediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
- -
- Kegiatan Peny ediaan Jasa Administrasi Keuangan - Kegiatan Peny ediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan Peny ediaan Alat Tulis Kantor - Kegiatan Peny ediaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Kegiatan Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Kegiatan Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik/ - Kegiatan Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik/
- Kegiatan Peny ediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan - Kegiatan Peny ediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- Peningkatan Pelay anan UPTD - Peningkatan Pelay anan UPTD
- -
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- -
- Kegiatan Penataan Administrasi Umum dan Kepegaw aian - Kegiatan Penataan Administrasi Umum dan Kepegaw aian
- Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Dinas - Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Dinas
- Kegiatan Inv entarisasi dan Penataan Aset - Kegiatan Inv entarisasi dan Penataan Aset
2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk Gedung Kantor - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk. Gedung Kantor
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
3 3
- Keg.Peny .Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja - Keg.Peny .Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja
- Peny usunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis - Peny usunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
- Kegiatan Peny usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Kegiatan Peny usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja & Keuangan Semesteran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja & Keuangan Semesteran
TAHUN 2017 TAHUN 2018
PROGRAM KEGIATAN
Keg.Peny ediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Peny ediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Peralatan
Laboratorium
Keg. Peny ediaan Jasa Eks. Pengg. Alat Berat untuk
Pembangunan
Keg.Peny ediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Peny ediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Peralatan
Laboratorium
Keg. Peny ediaan Jasa Eks. Pengg. Alat Berat untuk
Pembangunan
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 Page48
4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan - Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
- Proy ek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Jalan
5 5
- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6 6
- Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Dinas - Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Dinas
- Kegiatan Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan - Kegiatan Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan
- -
- Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi - Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi
- Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Peraturan Ke-PU-an - Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Peraturan Ke-PU-an
7 8
-
- Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing
8 -
- Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
- - Kegiatan Pembangunan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi
- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Konserv asi Sungai.
-
8 Program Perencanaan Tata Ruang
- Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi - Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang
- Kegiatan Inv entarisasi dan Pemutakhiran Data Irigasi - Kegiatan Kebijakan Peny usunan Tata Ruang
- Proy ek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Irigasi - Kegiatan Legalisasi dan Konsultasi RDTR
9 10 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
- Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang - Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Keg. Penataan Ruang
- Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang - Kegiatan Pengaw asan Pemanfaatan Ruang
- Kegiatan Peny usunan Kebijakan Peny usunan Tata Ruang
10 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
- Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Keg. Penataan Ruang
TAHUN 2017 TAHUN 2018
PROGRAM KEGIATAN
Kegiatan Perencanan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun
2018
Kegiatan Perencanan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun
2018
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base
Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base
Pekerjaan Umum
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan
Sumber Day a Air Lainny a
Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan
Sumber Day a Air Lainny a
Keg.Koordinasi, Monev Sistem Pengelolaan Air Irigasi (WISMP-
II)
program perkuatan kelembagaan irigasi partisipatif
Keg. Perkuatan Irigasi melalui Manajemen Irigasi Partisipatif
(WISMP-II)
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3.4.04. Program Kegiatan di Tahun 2017 dan 2018 untuk menunjang pencapaian target Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dalam rangka pencapaian target sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, maka
disusunlah program dan kegiatan pendukung capaian target dengan alokasi anggaran yang
mencukupi. Realisasi masing-masing program dapat dilihat pada tabel program sebagaimana tertuang
pada point 3.4. Akuntabilitas Keuangan di atas. Lebih jelasnya perbaandingan alokasi anggaran
program/kegiatan dimaksud sebagai berikut :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 869,000,000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,482,790,000
- Kegiatan Peny ediaan Jasa Surat Meny urat 4,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Jasa Surat Meny urat 7,500,000
- Kegiatan Peny ediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 39,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 45,000,000
- Keg.Peny ediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5,000,000 - Keg.Peny ediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 18,000,000
- Kegiatan Peny ediaan Jasa Administrasi Keuangan 12,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Jasa Administrasi Keuangan 652,730,000
- Kegiatan Peny ediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Alat Tulis Kantor 45,700,000
- Kegiatan Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,000,000 - Kegiatan Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33,000,000
- Kegiatan Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik 3,200,000 - Kegiatan Peny ediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 4,800,000
- Kegiatan Peny ediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 4,800,000 - Peningkatan Pelay anan UPTD 113,400,000
- Peningkatan Pelay anan UPTD 114,000,000 - Peny ediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Peralatan Laboratorium 137,700,000
- Peny ediaan Jasa Eksploitasi Penggunaan Peralatan Laboratorium 140,000,000 - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 50,000,000
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 50,000,000 - Keg. Peny ediaan Jasa Eks. Pengg. Alat Berat untuk Pembangunan 196,800,000
- Keg. Peny ediaan Jasa Eks. Pengg. Alat Berat untuk Pembangunan 200,000,000 - Kegiatan Penataan Administrasi Umum dan Kepegaw aian 47,780,000
- Kegiatan Penataan Administrasi Umum dan Kepegaw aian 80,000,000 - Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Dinas 78,380,000
- Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan Dinas 95,000,000 - Kegiatan Inv entarisasi dan Penataan Aset 52,000,000
- Kegiatan Inv entarisasi dan Penataan Aset 107,000,000
2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 676,000,000 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 549,200,000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 600,000,000 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 17,000,000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25,000,000 - Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 35,000,000
- Kegiatan Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25,000,000 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk. Gedung Kantor 59,400,000
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk Gedung Kantor 16,000,000 - Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 437,800,000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10,000,000
3 36,000,000 3 114,520,000
- Keg.Peny .Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12,000,000 - Keg.Peny .Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 44,920,000
- Peny usunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi 16,000,000 - Peny usunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi 42,100,000
- Kegiatan Peny usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8,000,000 - Kegiatan Peny usunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 27,500,000
INDIKATOR
KINERJAANGGARANPROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan Semesteran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan Semesteran
PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017 ANGGARAN
4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 125,870,634,400 4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 68,726,053,340
- Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 125,699,550,400 - Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan 68,726,053,340
- Proy ek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Jalan 171,084,000.00
5 5,296,507,000
5 18,555,881,000 - Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5,296,507,000
- Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18,555,881,000
6 399,070,000
6 779,250,000 - Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Dinas 47,000,000
- Kegiatan Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan 208,000,000
- Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Dinas 150,000,000 - Kegiatan Perencanan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 48,370,000
- Kegiatan Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan 201,250,000 - Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi 62,000,000
- Kegiatan Perencanan Umum Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 175,000,000 - Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Peraturan Ke-PU-an 33,700,000
- Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi 160,000,000
- Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Peraturan Ke-PU-an 93,000,000 7 42,267,123,500
7 1,152,726,500 - Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2,781,330,000
- Keg. Perkuatan Irigasi melalui Manajemen Irigasi Partisipatif (WISMP-II) 1,152,726,500 - Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing 1,524,000,000
- 880,020,000
8 22,085,583,945
- Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Irigasi 1,486,500,000
- Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7,537,577,000 - Kegiatan Pembangunan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi 35,443,000,000
- 2,108,950,985 - Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Konserv asi Sungai. Danau 152,273,500
- Keg.Koordinasi, Monev Sistem Pengelolaan Air Irigasi (WISMP-II) 575,000,000 8 Program Perencanaan Tata Ruang 1,725,100,000
- Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi 11,437,485,460 - Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang 428,130,000
- Kegiatan Inv entarisasi dan Pemutakhiran Data Irigasi 152,273,500 - Kegiatan Kebijakan Peny usunan Tata Ruang 1,092,670,000
- Proy ek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Bidang Irigasi 274,297,000 - Kegiatan Legalisasi dan Konsultasi RDTR 204,300,000
ANGGARANPROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017 ANGGARAN
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pekerjaan
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber
Day a Air Lainny a
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
panjang jalan
dalam kondisi
mantap
Persentase
jembatan
dalam kondisi
baik
Persentase
kondisi
infrastruktur
irigasi berfungsi
baik
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Pekerjaan
Umum
program perkuatan kelembagaan irigasi partisipatif
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Keg.Peningkatan Partisipatif Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber
Day a Air Lainny a
9 1,450,000,000 9 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 450,000,000
- Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Tata Ruang 280,000,000 - Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Keg. Penataan Ruang 327,000,000
- Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang 115,000,000 - Kegiatan Pengaw asan Pemanfaatan Ruang 123,000,000
- Kegiatan Peny usunan Kebijakan Peny usunan Tata Ruang 1,055,000,000
10 Program Pemanfaatan Ruang 232,500,000
10 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang 480,000,000 - Identifikasi Kaw asan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) 167,500,000
- Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Keg. Penataan Ruang 480,000,000 - Dukungan Konsolidasi Tanah RTRK / Land Consolidation 65,000,000
INDIKATOR
KINERJA
Persentase
penurunan
kasus
pelanggaran
tata ruang
ANGGARANPROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2017 ANGGARAN
Program Perencanaan Tata Ruang
Recommended