COMITÉ SECTORIAL

COMITÉ SECTORIAL

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá, 28 de Octubre 2010

Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

ORDEN DEL DIA1. Lectura y aprobación del orden del día

2. Verificación del Quórum

3. Lectura y aprobación del acta anterior

4. Asuntos Consejo de Gobierno

5. Avances del programa de Seguridad Social para Artistas y Gestores -Dirección de Regulación y Control

6. Propuesta de modificaciones al Decreto 465/2006 – Plan Maestro de Equipamientos Culturales -Dirección de Arte Cultura y Patrimonio

7. Seguimiento físico y financiero del Sector (Anteproyecto de presupuesto 2011). Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD

8. UTA -Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD

Proposiciones y Varios:

Matriz de riesgos del Sector Programación Sector mes de diciembreRecomendaciones para las acciones del Sector y su impacto en la movilidad.

7. Seguimiento físico y financiero del Sector (Anteproyecto de presupuesto 2011). Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD

8. UTA -Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD

TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD

TOTAL SECTOR$

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

$350.000

$301.249,3

$261.771

$177.265

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

OCTUBRE 25 DE 2010

86,9%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

58,8%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

OCTUBRE 25 DE 2010Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO SEPTIEMBRE DE 2010

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

84,5%

92,6%

65,0% 66,8%

100,0%

69,0%

37,7%32,6%

90,0%

14,2%

Ciudad de DerechosSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

11 12 13 14 15 16 17

0%

20%

40%

60%

80%

100%

32,9%

52,2%

62,0%

22,5%

62,0%

80,0%

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Anteproyecto de Presupuesto 2011

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Anteproyecto de Presupuesto 2011Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

En la cuota final, el 26 de octubre informaron al IDRD que debe ajustar su presupuesto de inversión de $125.934 millones a $115.934 millones.

AVANCE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$38.510,8

$34.096

$16.679

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

OCTUBRE 25 DE 2010

88,5%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas

43,3%

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

OCTUBRE 25 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, OCTUBRE 25 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA SEPTIEMBRE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

1 2 3 8 11 16 18 22 24 25

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

105,9%

54,8%

65,0%

94,1%

27,0%

62,0%

80,0%

44,0%

85,6%

60,5%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Septiembre 2010

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Bogotá Sociedad del conoci

Ahora decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

AVANCE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

$180.000

$200.000

$173.826,9

$157.598

$106.407

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, OCTUBRE 25 DE 2010

90,7%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

61,2%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, OCTUBRE 25 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, OCTUBRE 25 DE 2010

Millones $

El IDRD por solicitud de SHD realizó un aplazamiento de $2.500 millones en el proyecto del escenario multipropósito equivale al 100% de lo apropiado en el proyecto Para la vigencia 2010

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte

4 5 6 11 12 13 20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

66,8%

100,0%

69,0%

33,3%

66,7%62,0%

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

Región Capital

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

AVANCE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$19.425,8

$11.578

$8.808

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

OCTUBRE 25 DE 2010

59,6%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

45,3%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

OCTUBRE 25 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,

OCTUBRE 25 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE

Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC

7 8 9 10 12 14 150%

20%

40%

60%

80%

100%

37,7%

9,7%

90,0%

14,2%

36,8%

22,5%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

AVANCE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Fundación Gilberto Alzate Avendaño$

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

$8.000

$9.000

$10.000

$9.044,0

$7.516

$5.590

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,

OCTUBRE 25 DE 2010

83,1%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

61,8%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,

OCTUBRE 25 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, OCTUBRE 25 DE 2010

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

1 2 8 26

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

86,1%

96,7%

118,2%

102,5%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

Bogotá VivaAhora Decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

AVANCE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Orquesta Filarmónica de Bogotá$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$36.216,3

$31.090

$25.105

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,

OCTUBRE 25 DE 2010

85,8%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

69,3%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,

OCTUBRE 25 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB,

OCTUBRE 25 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

1 2 @

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

79,3%

96,8% 100,0%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE

Canal CapitalCanal Capital

CANAL CAPITAL$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$24.225,5

$19.893

$14.676

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 25 DE 2010

82,1%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

60,6%

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 25 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,

OCTUBRE 25 DE 2010Millones $

GRACIAS