COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 29 de Octubre 2009 Dirección de...

COMITÉ SECTORIAL

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá, 29 de Octubre 2009

Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD

1. Seguimiento Financiero Octubre 26 y Físico Septiembre 30 de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte.Secretaría de Cultura Recreación y DeporteInstituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRDInstituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPCFundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAAOrquesta Filarmónica de Bogotá- OFBCanal Capital

2. Anteproyecto de Presupuesto 2010 – ESCENARIO FINALPresupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte.Presupuesto por Objetivo Estructurante de Plan de DesarrolloPresupuesto por Programa Plan de DesarrolloPresupuesto por FuentesPor proyectos de Inversión de las Entidades Adscritas Versus Vigente 2009

3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010

1. Seguimiento Financiero (Octubre 26)y Físico (Septiembre 30)

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

TOTAL SECTOR$

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

$350,000

317059.65545

252822.4098915

168292.395372

Vigente 2009EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26

DE 2009

79,7%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución

66,6%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

El porcentaje de Giros es sobre los compromisos (ejecutado)

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

OCTUBRE 26 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 30 SEPTIEMBRE

2009

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%

70%

140%

210%

280%

0.833027522935780.841241446445443

0.45 0.44

0.7457627118644070.585030589949017

0.793103448275862

0.192953198446761

2.52

1.23849527410208

Ciudad de Derechos, Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Ciudad de Derechos, Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

– Meta 8 a septiembre de 2009 alcanzó un avance del 19,3%, el IDPC afecta sustancialmente su avance debido a que el observatorio de cultura no ha reportado la cifra oficial sobre la participación de la fiesta de Amor por Bogotá. El IDPC espera que aproximadamente se reporte que la cifra de participantes en esta fiesta alcance los 200 mil.

– Meta 9 reportó por parte del IDPC un avance del 252%, lo anterior a que en el 2009 se suscribieron cerca de 20 pasantías, lo que produjo más iniciativas artísticas.

– Meta 10, se realizaron mayores actividades en el mes del Patrimonio y por tal razón aumentó la participación en estas actividades.

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

11 12 13 14 15 16 180%

20%

40%

60%

80%

100%

0

0.38 0.364556962025316

0.8

0.7

0

0.88

Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

AVANCE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

40496.642084

31113.527304

23806.179083

Vigente 2009EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

OCTUBRE 26 DE 2009

76,8%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución

76%

El porcentaje de giros es contra la ejecución en cada rubro, El presupuesto vige nte en inversión incorpora recorte presupuestal

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

OCTUBRE 26 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, OCTUBRE 26 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA SEPTIEMBRE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

1 2 3 8 11 16 18 22 23 24 250%

20%

40%

60%

80%

100%

120%1.12

0.92517037037037

0.45

0.588766666666667

0 0

0.88

0.4

0

0.4296

0

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

BogotáSociedad del conoci

Ahora decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

SEGUIMIENTO

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$

$40,000

$80,000

$120,000

$160,000

$200,000

181749.332

146161.79

90939.246

Vigente 2009EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009

80,4%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

62,2%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009

Millones $

Se destaca la ejecución del proyecto “Construcción de escenario multipropósito” del 0%, este proyecto es meta Plan de Desarrollo y según la incorporación del POAI en SEGPLAN 2010 el IDRD programó recursos para este proyecto

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte

4 5 6 11 12 130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0.44

0.745762711864407

0.585030589949017

0

0.3333333333333330.364556962025316

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

AVANCE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

20810.452738

15013.771288

9016.566594

Vigente 2009EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

OCTUBRE 26 DE 2009

72,1%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

60,1%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

OCTUBRE 26 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,

OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE

Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC

7 8 9 10 12 14 150%

70%

140%

210%

280%

0.793103448275862

0.0180142857142857

2.52

1.23849527410208

0.45

0.80.7

Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

AVANCE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Fundación Gilberto Alzate Avendaño$

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

10337.369

8565.261057

6774.06291

Vigente 2009EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE

26 DE 2009

82,9%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

79,1%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE

26 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, OCTUBRE 26 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

1 2 8 260%

20%

40%

60%

80%

100%0.883720930232558

0.978315605224182

0.6655863808322830.728

Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

AVANCE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Orquesta Filarmónica de Bogotá$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000 37633.055

29915.691494

20979.104502

Vigente 2009EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE

2009

79,5%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

70,1%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE

2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, OCTUBRE 26 DE 2009

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

1 2 @0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.765432098765432 0.791053629032258

1

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

* Esta meta no es Meta Plan de Desarrollo, sin embargo representa importantes recursos del OFB. Para el 2010 se asumirá el sostenimiento y mantenimiento del Teatro Julio Mario Santodomingo dentro de la meta @

SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE

Canal CapitalCanal Capital

CANAL CAPITAL$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

26032.804628

22052.3687485

16777.236283

Vigente 2009EjecutadoGiros

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 26 DE 2009

84,7%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

76,1%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 26 DE 2009

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,

OCTUBRE 26 DE 2009Millones $

2. Anteproyecto de Presupuesto 2010 – ESCENARIO FINAL

Presupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte.Presupuesto por Objetivo Estructurante y Programa de Plan de DesarrolloPresupuesto por FuentesPresupuesto por Fuentes por EntidadesPor proyectos de Inversión de las Entidades del Sector Versus Vigente 2009

SCRDIDRDIDPCFGAAOFBCANAL CAPITAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Millones $

Con relación a la vigencia actual 2009, el monto total del anteproyecto del Sector Cultura, Recreación y Deporte presentado a la Secretaría de Hacienda del Distrito disminuyó en 12,7%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE POR OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y

PROGRAMA DE PLAN DE DESARROLLOMillones $

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE POR FUENTES

Millones $

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO 2010 SECTOR

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE POR FUENTES POR

ENTIDAD

Millones $

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Millones $

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

En la presente vigencia el IDRD recortó $2.500 millones del proyecto 647 “Escenario Multipropósito” Meta Plan de Desarrollo y reprogramó dichos recursos en la vigencia 2010 .

Millones $

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 18,9% del presupuesto vigente 2009

Millones $

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA

El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 656 “Realización de Actividades Artísticas”.

Millones $

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB

El cupo asignado a la OFB fue inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 13,02%.

Millones $

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 CANAL CAPITAL

El cupo asignado al Canal fue inferior con respecto a la apropiación vigente 2009 en 79%, Lo anterior producto de la recomposición del Gasto de Funcionamiento que incluyó los gastos operativos y se incluyeron en estos rubros que antes se registraban por inversión.

Millones $

3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010

3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010 CIUDAD DE DERECHOS

3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010 DERECHO A LA CIUDAD

La meta 17 no se ha definido entre la Secretaría de Planeación y el IDPC

La meta 19 no tiene doliente

3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010 CIUDAD GLOBAL y PARTICIPACIÓN

La meta 21 no tiene doliente.