Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

Comité DirectivoComité DirectivoBogotá, Octubre 26 de 2009

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Avance Ejecución Financiera (23 de Octubre)

Avance Físico (30 de Septiembre)

Avance Financiero y Físico por Dirección Responsable de Proyecto

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTEY DEPORTE

Bogotá, Octubre 26 de 2009

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Avance Ejecución Financiera (23 de Octubre)

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTEY DEPORTE

Bogotá, Octubre 26 de 2009

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

40496.642084

31113.527304

23813.624682

Vigente 2009EjecutadoGiros

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A

OCTUBRE 23 DE 2009Millones $

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas

76,8%

58,8%

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A

OCTUBRE 23 DE 2009

Millones $

Incluye, Reservas e Incluye recorte presupuestal por $1.000 millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y

DEPORTE A OCTUBRE 23 DE 2009.Millones

Avance Físico (30 de Septiembre)

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTEY DEPORTE

Bogotá, Octubre 26 de 2009

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

PONDERACIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO DE LA SCRD0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

1

0.7323

Meta 2009Avance

AVANCE FÍSICOSECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A

SEPTIEMBRE DE 2009

Incluye Metas Plan de Desarrollo programadas para 2009

AVANCE FÍSICOSECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A

SEPTIEMBRE DE 2009

Metas Plan de Desarrollo programadas para 2009

Avance Financiero y Físico por Dirección Responsable de Proyecto

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTEY DEPORTE

Bogotá, Octubre 26 de 2009

Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO OCTUBRE 23 DE 2009

Millones

El Proyecto Planetario “486” aportó en el recorte solicitado por SHD $911,6 millones. Se espera que se adjudique la compra del proyector durante el mes de noviembre

El Proyecto 470 aportó al recorte con $88,4 millones.

1 2 3 4 5 6 8 9 100.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%1.12

0.92517037037037

0.45

0.588766666666667

0 0

0.4

0

0.4296

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2009

Bogotá VivaProyecto “470”

Bogotá Espacio de VidaProyecto”472”

Ahora Decidimos Juntos Proyecto “470” y “646”

Bogotá sociedad del conocimiento “Planetario” Proyecto “486”

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2009

Meta 2, con el apoyo de Planetario se aspira que la meta se cumpla al final de la vigencia, sin embargo esta meta fue programada en la SCRD con 500 mil participantes para cada una de las vigencias del Plan de Desarrollo y la DACP reporta que alcanzará 270 mil participantes para 2009.

Meta 6, Se han realizado reuniones de definición de criterios.

Meta 11, el avance de la meta física según lo reportado es del 35% y la ejecución presupuestal alcanza el 10%, el resultado físico no es coherente frente a la ejecución presupuestal

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN OCTUBRE 23 DE 2009

Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAPROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA OCTUBRE 23 DE 2009

Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL OCTUBRE 23 DE 2009

Millones

.

En la dirección de Regulación y control reporta que en la meta Plan de Desarrollo del programa “Amor por Bogotá” otorgar 25 estímulos, ya se inició los trámite de contratación de los 22 ganadores de los estímulos y la interventoria.

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS OCTUBRE 23 DE 2009.

Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS OCTUBRE 23 DE 2009.

Millones

AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y

DEPORTIVAS OCTUBRE 23 DE 2009,Millones

La ejecución del proyecto en el último mes aumentó a el 76% de la apropiación vigente.

Se ha reportado el trabajo conjunto con organizaciones para dar cumplimiento a la formulación de planes locales, sin embargo, no se ha reportado avances en esta meta.

GRACIAS