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COMITÉ SECTORIAL. Sector Cultura, Recreación y Deporte. Bogotá, 28 de Julio 2010. Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD. ORDEN DEL DIA. 1. Lectura y aprobación del orden del día 2. Verificación del Quórum 3. Lectura y aprobación del acta anterior - PowerPoint PPT Presentation
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COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 28 de Julio 2010
Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD
ORDEN DEL DIA1. Lectura y aprobación del orden del día1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del Quórum2. Verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Asuntos Consejo de Gobierno4. Asuntos Consejo de Gobierno
5. Directrices de comunicación de la Alcaldía Mayor - Andrés 5. Directrices de comunicación de la Alcaldía Mayor - Andrés Rojas – Alcaldía MayorRojas – Alcaldía Mayor
6. Seguridad social para artistas y gestores - Dirección de 6. Seguridad social para artistas y gestores - Dirección de Regulación y ControlRegulación y Control
7. Festival de Verano 2010 -IDRD7. Festival de Verano 2010 -IDRD
8. Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de 8. Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRDEstratégicos SCRD
Proposiciones y variosProposiciones y varios
8. 8. Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de Seguimiento físico y financiero del Sector -Anteproyecto de presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos presupuesto 2011-Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRDEstratégicos SCRD
Avance Físico 30 de JunioAvance Físico 30 de JunioAvance Financiero 23 de julioAvance Financiero 23 de julio
TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD
TOTAL SECTOR$
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
$350.000
$296.167,9
$221.849
$102.418
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
JULIO 23 DE 2010
74,9%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
34,6%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
JULIO 23 DE 2010Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO JUNIO DE 2010
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
25,2%
49,6% 50,0%
66,8%
100,0%
38,9%
2,5%
9,9%
70,0%
7,9%
Ciudad de DerechosSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
11 12 13 14 15 16 180%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
20,2%
12,8%
43,2%
22,5%
0,0%
37,3%
0,0%
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Avances Anteproyecto de Presupuesto 2011Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Tareas Cumplidas 24 de junio al 16 de julioTareas Cumplidas 24 de junio al 16 de julio
Actualización de Proyectos de Inversión (Fichas EBI)
Actualización Plan de Acción 2011 SEGPLAN
Cargue POAI 2011 -SEGPLAN
Distribución Precuota 2011 entre Proyectos de Inversión con Fuentes de Financiación PREDIS
Tareas Programadas 21 de julio al 27 de Agosto.Tareas Programadas 21 de julio al 27 de Agosto.
Mesas de Negociación entidades con SHD y SDP. ( NO han dado las Fechas)Mesas de Negociación entidades con SHD y SDP. ( NO han dado las Fechas)
Proceso de Concertación de Anteproyecto de Presupuesto Sector Cultura 2011 Proceso de Concertación de Anteproyecto de Presupuesto Sector Cultura 2011 con el Consejo Distrital de Culturacon el Consejo Distrital de Cultura
Avances Anteproyecto de Presupuesto 2011Cuota Preliminar Registrada en PREDIS y Cuota Preliminar Registrada en PREDIS y
SEGPLAN SEGPLAN
* Incluye aplazamiento y traslados a Reservas de inversión ** Precuota cargada en el SEGPLAN por entidad
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$38.480,8
$28.427
$10.128
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO
23 DE 2010
73,9%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas
26,3%
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, JULIO
23 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, JULIO 23 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA JUNIO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 8 11 16 18 22 24 250%
50%
100%
150%
200%
250%
0,0%
49,6% 50,0%
25,4% 25,0%37,3%
0,0%
220,0%
73,7%
0,0%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Junio 2010
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Bogotá Sociedad del conoci
Ahora decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
AVANCE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$40.000
$80.000
$120.000
$160.000
$200.000
$174.022,3
$143.423
$61.349
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, JULIO 23 DE 2010
82,4%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
35,3%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, JULIO 23 DE 2010
La ejecución aumentó en el mes de mayo al 70,6% causado por el contrato de obras de adecuación y mejoramiento del Estadio El Campín por $24.000 millones.
Esta obras fueron requeridas para cumplir con las exigencias para el Campeonato Mundial sub 20 que se celebra en la vigencia 2011.
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, JULIO 23 DE 2010
Millones $
El IDRD por solicitud de SHD realizó un aplazamiento de $2.500 millones en el proyecto del escenario multipropósito equivale al 100% de lo apropiado en el proyecto. Para la vigencia 2010
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
4 5 6 11 12 13 200%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
66,8%
100,0%
38,9%
20,0%
0,0%
43,2%
0,0%
Bogotá VivaBogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
Región Capital
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
$14.000
$16.000
$15.121,5
$5.499
$2.930
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
JULIO 23 DE 2010
36,4%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
19,4%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
JULIO 23 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
JULIO 23 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
7 8 9 10 12 14 150%
20%
40%
60%
80%
100%
2,5% 0,0%
70,0%
7,9%
26,4%22,5%
0,0%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
$7.000
$8.000
$9.000
$10.000
$9.044,0
$5.136
$3.195
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
JULIO 23 DE 2010
56,8%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
35,3%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
JULIO 23 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, JULIO 23 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
1 2 8 260%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
27,1%
41,1%
56,5%
50,6%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
Bogotá VivaAhora Decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$36.216,3
$23.258
$15.091
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
JULIO 23 DE 2010
64,2%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
41,7%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
JULIO 23 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB,
JULIO 23 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A JUNIO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
1 2 @0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
28,2%
52,0%
80,0%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 23 DE JULIO
Canal CapitalCanal Capital
CANAL CAPITAL$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$23.283,0
$16.107
$9.724
Vigente 2010EjecutadoGiros
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JULIO 23 DE 2010
69,2%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
41,87%
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, JULIO 23 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
JULIO 23 DE 2010Millones $
GRACIAS
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