Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks A.Ūbelis 18.12.2007

Informatīvais ziņojums par izmaksu sadārdzinājumu Eiropas Savienības

struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos

Finanšu ministrijas

valsts sekretāres vietnieks A.Ūbelis

18.12.2007.

Prezentācijas saturs

• Situācijas raksturojums

• Risinājumi– 1.scenārijs– 2.scenārijs– 3.scenārijs

• Lēmuma projekts

Situācijas raksturojums I

Summa (LVL)% no sākotnēji apstiprinātajām attiec.izmaksām

Iepriekš piešķirtais finansējums sadārdzinājuma segšanai (VB+ES finansējums)

76 477 180.55 34%

Papildu pieprasītais finansējums sadārdzinājuma segšanai (VB + finansējuma saņēmēja līdzekļi)

51 857 340.86 22%

Kopējais sadārdzinājums 128 334 521.41 56%

Sākotnēji apstiprinātās kopējās projekta attiecināmās izmaksas

227 430 605.68 100%

Situācijas raksturojums II

Kopējais sadārdzinājums pa nozarēm

MinistrijaSadārdzinājums

kopā (LVL)

Īpatsvars no kopējā sadārdzinājuma

(%)

Satiksmes ministrija

1 938 094 4%

Vides ministrija KF 39 620 069 76%

ERAF 569 268 1%

Ekonomikas ministrija

energoprojekti 5 726 245 11%

tūrisma projekti 2 346 875 5%

Veselības ministrija

1 656 790 3%

Kopā 51 857 341 100%

Risinājumi

• 1.scenārijs: 100% valsts budžeta līdzekļu piešķīrums sadārdzinājuma segšanai kā norādīts ministriju ziņojumos

• 2.scenārijs: Daļēja valsts budžeta līdzdalība sadārdzinājuma segšanā

• 3.scenārijs: Netiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi sadārdzinājuma segšanai

1.scenārijs

Ministrija Pieprasītā summa sadārdzinājuma segšanai no

valsts budžeta līdzekļiem (LVL)

Sadārdzinājums kopā (LVL)

Pieprasītais valsts budžeta

līdzfinansējums (%)

Satiksmes ministrija1 938 094,00 1 938 094,00 100%

Vides ministrija

Kohēzijas fonds

32 939 250,00 39 620 069,36 83%

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

426 951,47 569 268,01 75%

Ekonomikas ministrija 5 543 095,12 8 073 119,65 69%

Veselības ministrija1 276 678,76 1 656 789,84 77%

KOPĀ 42 124 069,35 51 857 340,86 81,2%

2.scenārijs IBūvniecības izmaksu pieauguma pieņēmumi pa gadiem (%)

būvniecības izmaksu inflācijas līmenis pa gadiem (2000=100)

2.scenārijs IIValsts budžeta līdzfinansējuma likme atbilstoši teritorijas attīstības indeksam

Teritorijas attīstības indekss – novadi un

pilsētas

Teritorijas attīstības indekss – pagasti

Valsts budžeta līdzfinansējuma likme

zemāks par -0,716 zemāks par -0,295 75 %

-0,715 līdz 0,128 -0,294 līdz 0,232 60 %

augstāks par 0,128 augstāks par 0,232 30 %

2.scenārijs III Pieļaujamais valsts budžeta līdzfinansējums sadārdzinājuma segšanai

MinistrijaPieprasītā summa sadārdzinājuma

segšanai no valsts budžeta līdzekļiem

(LVL)

Pieprasītais valsts budžeta

līdzfinansējums no kopējā

sadārdzinājuma (%)

Pieļaujamais valsts budžeta

līdzfinansējums sadārdzinājuma

segšanai (LVL)

Pieļaujamais valsts budžeta

līdzfinansējums no kopējā sadārdzinājuma

(%)

Satiksmes ministrija

1 938 094,00 100% 1 938 094,00 100%

Vides ministrija

33 366 201,47 83% 12 827 699,46 32%

Ekonomikas ministrija 5 543 095,12 69% 1 725 718,81 31%

Veselības ministrija 1 276 678,76 77% 315 026,19 19%

KOPĀ 42 124 069,35 81,2% 16 806 538,46 32%

3.scenārijs

Projekta nosaukums

Saņemtais ES finansējums līdz

31.10.2007. (LVL)

Saņemtā ES finansējuma īpatsvars no sākotnējā

piešķirtā ES finansējuma (%)

Vides ministrijas KF projekti

„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” 10 273 543 33%

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta 7 465 495 57%

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā, Latvijā”

0 0%

„Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 2 556 959 80%

„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta” 815 960 2%

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta 4 844 931 42%

Kopā 25 956 889

Satiksmes ministrijas KF projekts

"TEN autoceļa uzlabojumi, I projekts” 47 126 115 85%

KOPĀ KF projektiem 73 083 003

• ERAF projektus neīstenošanas gadījumā var aizstāt ar citiem virssaistību projektiem

Lēmuma projekts

• Vadošā iestāde piedāvā atbalstīt 2.scenāriju (daļēja valsts budžeta līdzdalība sadārdzinājuma segšanā).

• Starpniekinstitūcijas līdz 18.01.2008. informē par grozījumiem projektos.

• Mainīt izpildes termiņu MK 14.08.2007. sēdes protokola Nr.45 21.§ 2.9.apakšpunktā dotajam uzdevumam no 21.12.2007. uz 01.04.2008.