View
234
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASARDIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015LAPORAN KINERJA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASARDIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015LAPORAN KINERJA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASARDIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015LAPORAN KINERJA
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya BalaiPerbibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar (BPTU-HPT Denpasar),telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2015 dengan baik.
Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, makapelaksanaan pembangunan peternakan, tata kelola manajemen, dan sistemakuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secarakonsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi BPTU-HPTDenpasar. Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara ReviuAtas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunanpeternakan sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melaluiLaporan Kinerja.Laporan Kinerja BPTU-HPT Denpasar tahun 2015 ini merupakan cerminan
akuntabilitas kinerja BPTU-HPT Denpasar selama tahun 2015. Kami menyadari bahwaselain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2015, masih terdapatkendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dansegera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan peternakanke depan. Harapan kita semua kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkandengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkinpermasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BPTU-HPT Denpasar yanglebih baik, benar, transparan, dan akuntabel. Laporan kinerja BPTU-HPT Denpasar inidi diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan laporan Kinerja eselon I DirektoratJenderal Peternakan Tahun 2015 .Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunanLaporan Kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasartahun anggaran 2015.
Denpasar, Januari 2016Kepala Balai
Drh. Edi SupraptoNIP.19590117 198603 1 020
ii
DAFTAR ISIHalaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………….. ii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………. iv
DAFTAR LAMPIRAN .. …………………………………………….. v
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………… vii
BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………….. 1
1. Latar belakang …………………………………………. 1
2. Organisasi dan Tata Kerja ……………………………….. 2
3. Sumber Daya Manusia ……………………………………. 3
4. Anggaran …………………….......................................... 4
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA......................... 5
1. Rencana Strategis (Renstra).................................................... 5
2. Indikator Kerja Utama ............................................................. 7
3. Rencana Kinerja Tahunan....................................................... 7
3. Perjanjian Kinerja.............................................................. 8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA............................................. 12
1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja 12
2. Pencapaian Sasaran.................................................. 13
3. Evaluasi dan Analisa Capaian Strategis..................... 20
4. Capaian Kinerja Lainnya............................................... 20
iii
5. Akuntabilitas Keuangan................................................. 21
6. Hambatan dan Kendala............................................... 22
7. Upaya dan Tindak Lanjut.............................................. 23
BAB IV. PENUTUP...................................................................... 24
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
1 Capaian Indikator Kinerja BPTU-HPT Tahun 2014........... 12
2 Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi tahun2011-2015............................................................ 15
3 Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternaktahun 2011-2015......................................................... 16
4 Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit tahun2011-2015.......................................................... 16
5 Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit tahun2011-2015.......................................................... 17
6 Realisasi (capaian) indikator kinerja singkronisasi berahitahun 2011-2015......................................... 18
7 Realisasi (capaian) indikator kinerjapengembangan pastura tahun 2011-2015............................................................ 19
8
9
10
Realisasi (capaian) indikator kinerja pengembangan HPTtahun 2011-2015...............................................
Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi Bibit HPTtahun 2011-2015...............................................
Realisasi (capaian) indikator distribusi benih HPT tahun2011-2015.....................................................................
19
20
20
v
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi Balai PembibitanTernak Unggul dan Hijauan Pakan TernakDenpasar...........................................................
25
Lampiran 2 Rincian keadaan jumlah pegawai BPTU-HPTDenpasar Ta. 2015 ................................
26
Lampiran 3 Rincian keadaan pegawai dan jumlah pegawaiBPTU-HPT Denpasar berdasarkan tingkatPendidikan.............................................................
27
Lampiran 4 Rincian Keadaan dan jumlah Pegawai BPTU-HPT Denpasar TA. 2011-2015 Berdasarkantingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan
28
Lampiran 5
Lampiran 6
Grafik jumlah pegawai BPTU-HPT DenpasarTahun 2011-2015
Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul danHijauan Pakan Ternak Tahun 2015 .............
29
30
Lampiran 7 Indikator Kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun2015..................... 31
Lampiran 8 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjapopulasi sapi tahun 2011-2015.......................... 32
Lampiran 9 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjakelahiran ternak tahun 2011-2015...................... 33
Lampiran 10 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjaproduksi bibit tahun 2011-2015................ 34
Lampiran 11 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjadistribusi bibit tahun 2011-2015........................ 35
Lampiran 12 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjapendampingan pembibitan di masyarakat tahun2011-2015...........
36
Lampiran 13 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjasingkronisasi berahi tahun 2011-2015......................
37
vi
Lampiran 14 Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjapengembangan Pastura tahun 2011-2015............
38
Lampiran 15
Lampiran 16
Lampiran 17
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjapengembangan kebun HPT tahun 2011-2015.....................
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjapengembangan bibit HPT Tahun 2011-2015
Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerjapengembangan benih HPT Tahun 2011-2015
39
40
41
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dipergunakan sebagai dasar hukum dan acuan penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggung jawaban kinerja suartu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/2007 tanggal
24 Mei 2013 Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
mempunyai tugas sebagai berikut : Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemulian,
pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi produksi bibit ternak Sapi Bali
unggul serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Dan mempunyai
fungsi yaitu: (a). Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja
sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; (b). Pelaksanaan pemeliharaan,
produksi dan pemuliabiakan bibit ternak unggul; (c). Pelaksanaan uji performance dan
uji zuriat ternak unggul; (d). Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul;
(e).Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah; (f). Pelaksanaan pengembangan bibit
ternak unggu; (g). Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan
bibit ternak unggul, (h). Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan
pelaksanaan diagnose penyakit hewan; (i). Pelaksanaan pengawasan mutu pakan
ternak; (j) Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak. (k). Pemberian
informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul
bersertifikat dan hijauan pakan ternak; (l). Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan
ternak unggul dan hijauan pakan ternak; (m). Pemberian pelayanan teknis
pemeliharaan bibit ternak unggul; (n). Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan
produksi bibit ternak unggul (o). Pengelolaan prasarana dan sarana teknis; (p).
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT Denpasar.
viii
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Balai Perbibitan Ternak Unggul danHijauan Pakan Ternak mempunyai Visi “ Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagaicentre of excellence dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi Bali dankelestarian plasma nutfah Nasional yang didukung dengan pengembangan danpeningkatan produksi hijauan pakan ternak. Dengan Misi : (1) Melaksanakanpemuliabiakan dan kelestarian Sapi Bali, (2). Melaksanakan pengujian mutu genetikternak bibit Sapi Bali, (3). Melaksanakan pengembangan, pengawasan danpenyebaran bibit Sapi Bali, (4). Melaksanakan pengembangan, pengawasan danpenyebaran bibit Hijauan Pakan Ternak, (5). Membangun kerjasama bersama stake-holders dalam rangka pembangunan sektor peternakan , (6). Meningkatkan SDMbidang Peternakan, (7). Melaksanakan managemen administrasi dan evaluasi terkaitdengan pelaksanaan kegiatan Balai .
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Balai Pembibitan Ternak Ungguldan Hijauan Pakan Ternak Denpasar menyusun kegiatan Tahun 2015 yang tertuangdalam Perjanjian Kinerja (PK) antara BPTU HPT Denpasar sebagai penerimaamanah/pengemban tugas dan tanggung jawab dengan Direktorat Jenderal PeternakanKesehatan Hewan sebagai pemberi amanah/pemberi tugas dan tanggung jawab.
Berdasarkan hasil penentuan kinerja dari 11 sasaran indikator kinerja sebagian besarindikator kinerja berhasil (sangat berhasil 3 indikator kinerja, berhasil 7 indikator kinerja,dan kurang berhasil 1 indikator).
Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu (1) populasi sapi bali mencapai 904 ekordari target 850 ekor(106,35%); (2) produksi bibit sapi bali mencapai 145 ekor dari target140 ekor (103,57 %); (3) Produksi bibit HPT mencapai 254.160 stek dari target 254,160stek (127,08%). Indikator kinerja berhasil yaitu (1) indikator kinerja kelahiran sapi balimecapai 158 ekor dari target 160 ekor (98,75%), (2) distribusi bibit sapi bali 88 ekor daritarget 100 ekor(88%), (3) pendampingan pembibitan di masyarakat 50 kelompok daritarget 50 kelompok (100%), (4) Pengembangan Pastura 59 ha dari target 59 ha(100%),(5) Pengembangan kebun HPT 45 Ha dari target 45 ha (100%), (6) benih HPTsebenyak 5 kg dari target 5 kg (100%), (7) tercapainya dukungan manajemen dandukungan teknis Ditjen Peternakan 1 dokumen dari target 1 dokumen (100%). Indikatorkinerja yang kurang berhasil yaitu (1) indikator kinerja singkroniasi berahi mecapai44.659 ekor (30.80%) dari target 145 ribu ekor.
Realisasi Kinerja Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Pembibitan
Ternak Unggul sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 59.76 % atau Rp.
59,621,976,654,-.
ix
Secara umum, kegiatan BPTU-HPT Denpasar sudah mengalami kemajuan namunmasih ditemui kendala/hambatan meliputi (1) kendala dalam pelaksanaan singkronisasiberahi yang sumber dananya dari APBN-P. (2) hambatan dalam Pengeluaran bibit keluar provinsi Bali ditentukan oleh kuota pengeluaran bibit setiap tahunnya, yang diaturpada peraturan pejabat di daerah, (3) hambatan pelaksanaan kegiatan PeningkatanProduksi Pakan Ternak baru dijadwalkan pada triwulan IV yaitu pada saat musim hujan.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagai upaya antara lain : (1)Pedoman Umum kegiatan diharapkan turunnya lebih awal, (2). Proses Pembuatan TimPelaksana selesai lebih awal, (3). Menghindari kemungkiman gagal lelang dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan proses e-proc.(4).Meningkatkankoordinasi dengan instansi terkait sehingga pengebaran bibit bisa sesuai dengan targetyang ditetapkan. (5). Mengusulkan anggaran pembangunan Instalasi Air sehingga airbisa tersedia sepanjang tahun.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
1
I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Pembibitan Ternak
Unggul Hijauan Pakan Denpasar Tahun 2015, mengacu pada
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Pedoman ini dipergunakan sebagai dasar hukum dan acuan
bagi unit kerja eselon-I, Unit kerja Eselon II dan UPT Pusat
lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara efektif, efesien, akuntabel dan transparan.
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur
Perbibitan dan Produksi Ternak, dan Direktur Pakan Ternak.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarksan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Balai,
maka disusunlah Laporan Kinerja Balai Pembibitan Ternak
Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2015.
Maksud dan tujuan Laporan Kinerja adalah wujud pelaksanaan
tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan
Pakan Ternak Denpasar Tahun 2015. Dari Laporan ini
diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan
sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
2
meningkatkan kinerja Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan
Ternak Denpsar ditahun-tahun berikutnya.
2. ORGANISASI DAN TATA KERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Denpasar, tugas dan fungsi BPTU–HPT
Denpasar adalah sebagai berikut :
A. Tugas
Melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemulian,
pelestarian, pengembangan, penyebaran, dan distribusi
produksi bibit ternak Sapi Bali unggul serta produksi dan
distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.
B. Fungsi
1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran,
pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan
pelaporan;
2. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliabiakan
bibit ternak unggul;
3. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul
4. Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul
5. Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah
6. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul
7. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan
pemuliaan bibit ternak unggul
8. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan
pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
9. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak
10.Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak
11.Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan
distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat
dan hijauan pakan ternak
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
3
12.Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul
dan hijauan pakan ternak
13.Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak
unggul;
14.Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi
bibit ternak unggul
15.Pengelolaan prasarana dan sarana teknis
16.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
BPTU-HPT Denpasar
C. Struktur OrganisasiUntuk dapat menjalankan tugas yang diemban Balai Pembibitan
Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar (BPTU-HPT
Denpasar) mempunyai truktur organisasi yang mengacu pada
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
52/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang tersaji
pada lampiran 1
3. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Perbibitan Ternak
Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Sampai dengan
Desember 2015 didukung oleh Sumber Daya Manusia secara
keseluruhan berjumlah 101 orang yang terdiri dari 51 orang
PNS , 5 orang CPNS dan 45 orang Tenaga kontrak.
Dilihat dari jenjang pendidikan Pasca sarjana(S2) sebanyak 2
orang, Kedokteran Hewan sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 11
orang, D3 sebanyak 5 orang, D1 sebanyak 1 orang, SMA/SMK
sebanyak 66 orang, SMP sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak
2 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan jumlah
pegawai sebanyak 86 orang, maka jumlah pegawai mengalami
kenaikan sebanyak 15 orang atau 17.44%. perubahan jumlah
pegawai terjadi karena ada penambahan CPNS baru 5 orang
dan penambahan tenaga kontrak 10 orang. Kondisi pegawai
berdasarkan keadaan dan jumlah pegawai tersaji pada lampiran
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
4
2, kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan
golongan tersaji pada lampiran 3, kondisi Pegawai berdasarkan
tingkat pendidikan dan golongan dari tahun 2011 s/d 2015
tersaji pada lampiran 4 dan Lampiran 5.
4. ANGGARANPagu Awal Anggaran Balai Perbibitan Ternak unggul dan Hijauan
Pakan ternak 2015 adalah senilai Rp.26.085.027.000,- dalam
perjalanan Tahun anggaran 2015, terjadi pengurangan dan
penambahan anggaran yaitu : (1) penghematan anggaran senilai
Rp.1.040.100.000,-, (2) Penambahan anggaran APBN-P senilai
Rp.78.867.591.000,- dan (3) penghematan senilai Rp. 4.350.000.000,-
sehingga Total Anggaran BPTU-HPT Denpasar senilai Rp.
99.762.518.000,-
Rincian Pagu dan realiasi anggran BPTU-HPT Denpasar Tahun
anggaran 2015 dapat dilihat pada lampiran 6.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
5
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
1. Visi dan Misi
Visi :Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagai centre of
excellence dalam peningkatan mutu genetik bibit
ternak Sapi Bali dan kelestarian plasma nutfah
Nasional yang didukung dengan pengembangan dan
peningkatan produksi hijauan pakan ternak
Misi :
(1) Melaksanakan pemuliabiakan dan kelestarian Sapi Bali
(2) Melaksanakan pengujian mutu genetik ternak bibit Sapi
Bali
(3) Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan
penyebaran bibit Sapi Bali
(4) Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan
penyebaran bibit Hijauan Pakan Ternak
(5) Membangun kerjasama bersama stake-holders dalam
rangka pembangunan sektor peternakan
(6) Meningkatkan SDM bidang Peternakan
(7) Melaksanakan managemen administrasi dan evaluasi
terkait dengan pelaksanaan kegiatan Balai
2. Tujuan dan sasaran
(1) Tujuan
Menyediakan Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
yang berkualitas, berdaya saing dan pejantan unggul
sebagai sumber semen beku.
(2). Sasaran
a) Berkembangnya ternak Sapi Bali
b) Terciptanya Bibit Sapi Bali yang bermutu
c) Terciptanya Pejantan Unggul Sapi Bali sebagai
sumber semen beku
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
6
d) Tersebarnya atau terdistribusi bibit ternak Sapi
Bali secara Nasional dan Bibit Hijauan Pakan
Ternak
e) Terbinanya ternak Sapi Bali di Sentra Pembibitan
Pedesaan.
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, Balai Pembibitan
Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak menjabarkannya
dalam kebijakan dan program sebagai berikut :
1. Kebijakan
Kebijakan yang ditempuh BPTU dan Hijauan Pakan Ternak
Denpasar sebagai berikut :
a) Menghasilkan bibit ternak Sapi Bali dan Pejantan
yang berkualitas dan Bibit Hijauan Pakan ternak
b) Pelayanan yang berkualitas
2. Program
Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang ditetapkan,
BPTU-HPT Denpasar menetapkan program Tahun 2015
sebagai berikut :
a. Melaksanakan Pengembangan dan pemuliabiakan
Ternak Sapi Bali.
b. Melaksanakan Produksi Bibit Ternak Sapi Bali
c. Melakukan Penyebaran bibit ternak sapi bali secara
Nasional
d. Melaksanakan Produksi Hijauan Pakan Ternak
e. Melaksanakan Penyebaran Bibit Hijauan Pakan Ternak
f. Melakukan pembinaan pembibitan kelompok ternak sapi
bali
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
7
2. INDIKATOR KINERJA UTAMAIndikator kinerja utama Balai Pembibitan ternak unggul dan hijauan
pakan ternak Denpasar sesuai permentan No.
49/Permentan/OT.140/8/2012 adalah :
(1). Pengembangan ternak sapi bali melalui ;
Pengujian pejantan :
- Uji performance
- Uji Progeny
(2). Pengembangan sentra Pembibitan Pedesaan
(3). Peningkatan Produksi Pakan Ternak.
Indikator kinerja BPTU-HPT Denpasar secara rinci ditampilkan pada
lampiran 7.
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Denpasar dimaksudkan sebagai penjabaran
dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan
Kinerja dan pelaksanaan kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015.
Rencana Kinerja Tahunan merumuskan sasaran strategis, indikator
dan target capaian kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015, dan
sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan BPTU-
HPT Denpasar yang terarah, skematis, terpadu, efektif dan efisien.
Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai
Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun
2015 adalah :
1. Terlaksananya pemuliaan ternak dengan populasi ternak yangditetapkan
2. Tercapainya produksi bibit ternak yang bersertifikasi
3. Tersebarnya bibit-bibit ternak yang bermutu secara Nasional untukmemperbaiki mutu genetik Sapi Bali.
4. Tercapainya kelahiran ternak yang sesuai dengan programbreeding
5. Terlaksananya Pengembangan Hijauan Pakan Ternak
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
8
6. Tersebarnya Bibit/benih Hijauan Pakan Ternak untuk mendukungpeningkatan produksi ternak Sapi Bali
7. Terlaksananya bimbingan teknis perbibitan ternak
8. Terlaksananya Pembinaan Ternak di Kelompok-KelompokPerbibitan Pedesaan.
4. PERJANJIAN KINERJA (PK)Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan
yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima
amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan
pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.
Dengan Penetapan perjanjian Kinerja diharapkan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan
Ternak Denpasar dapat lebih terarah dan dapat menjadi tolok ukur
bagi managemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan telah selaras dengan upaya pencaian visi dan misi Balai
pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang
ditandatangani oleh kepala Balai dengan Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 adalah sebagai
berikut.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
9
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
10
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
11
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
12
III. AKUNTABILITAS KINERJA
1. KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN
Kriteria ukuran pencapaian sasaran tahun 2015 ditetapkan berdasarkan
penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu : (1). Sangat berhasil (capaian
>100%), (2). Berhasil (capaian 80-100%), (3). Cukup berhasil (60-<80%), dan
kurang berhasil (capaian < 60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
2. PENCAPAIAN SASARANSasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran tragetis
merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran
strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Capaian sasaran
strategis di tampilkan pada tabel 1.
Tabel 1. Capaian indikator kinerja BPTU-HPT Denpasar Tahun 2015
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian
1. Peningkatan kuantitas dankualitas benih dan bibit
Populasi sapi bali 850 ekor 904 ekor 106.35
Kelahiran Sapi Bali 160 ekor 158 ekor 98.75
Produksi bibit Sapi Bali 140 ekor 145 ekor 103.57
Distribusi Sapi Bali 100 ekor 88 ekor 88
Pendampingan pembibitan dimasyarakat
50kelompok
50kelompok
100
2 Tercapainya peningkatanproduksi ternak
Singkronisasi berahi 145.000ekor
44.659 ekor 30.80
3 Peningkatan produksipakan ternak
1. Pengembangan HPT
Pastura 59 Ha 59 Ha 100
Kebun 45 Ha 45 Ha 100
2. Produksi Benih/Bibit HPT
Bibit HPT 200.000Stek
254.160stek
127.08
Benih HPT 5 Kg 5 Kg 100
4 Tercapainya dukunganmanajemen dan dukunganteknis Ditjen Peternakan
Tercapainya dukunganmanajemen dan dukunganteknis Ditjen Peternakan
1 dok 1 dok 100
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
13
3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
Evaluasi dan Analisis capaian Indikator kinerja dari Balai Pembibitan Ternak
Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar adalah sebagai berikut :
1. Sasaran strategis peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan
bibit terdiri atas lima(5) indikator kinerja dengan capaian kinerja
sebagai berikut :
a. Capaian indikator kinerja populasi Sapi Bali dari target 850 ekor
realiasi sebanyak 904 ekor atau 106,35 %. Sehingga dapat
dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan
sasaran strategis ini antara lain: manajemen pemeliharaan dan
manajemen kesehatan yang baik.
b) Capaian indikator kinerja sasaran strategis kelahiran bibit sapi
Bali dari target 160 ekor terealisasi sebanyak 158 ekor atau 98,75
%, sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong
keberhasilan sasaran strategis ini yaitu: Penanganan yang baik
untuk induk bunting, anak yang baru lahir, dan tidak adanya
gangguan dari binatang lain seperti anjing dll.
c) Capaian indikator kinerja sasaran strategis produksi bibit sapi Bali
dari target 140 ekor terealisasi sebanyak 145 ekor atau 103,57 %
sehingga dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang mendorong
keberhasilan sasaran strategis adalah hasil penjaringan bibit,
masa adaptasi, pelaksanaan uji.
d) Capaian indikator kinerja sasaran strategis distribusi bibit ternak
sapi bali yang bermutu dan bersertifikat dari target 100 ekor,
terealisasi sebanyak 88 ekor atau 86.25 %, sehingga dapat dinilai
berhasil, namun kurang memenuhi target yang ditetapkan. Faktor
yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah
permintaan bibit dari pelanggan/pemakai, pelaksanaan uji
kesehatan terhadap penyakit yang dipersyaratkan.
e) Capaian indikator kinerja pendampingan perbibitan dimasyarakat
target 50 kelompok, terealisasi sebanyak 50 kelompok atau 100
%. Sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
14
keberhasilan sasaran strategis ini adalah : koordinasi yang baik
antara BPTU-HPT Denpasar dengan Dinas Peternakan
Kabupaten, peran aktip dari kelompok binaan.
2. Sasaran Strategis Peningkatan Produksi Ternak dengan indicator
kinerja sinkronisasi berahi dengan target 145.000 ekor, terealisasi
sejumlah 44.659 ekor, atau 30,80% sehingga di nilai kurang
berhasil. Factor penghambat kegiatan ini adalah (1).
Keterlambatan turunnya Pedoman Umum Kegiatan
Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi IB (GBIB) sehingga
menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur. (2). Keterlambatan
dalam Proses Pembuatan Tim Pelaksana Provinsi sehingga
pelaksanaan kegiatan GBIB mundur. (3). Bahan yang digunakan
dalam kegiatan GBIB diproduksi diluar sehingga jangka waktu
pelaksanaan pengadaan cukup lama. (4). Proses Pengiriman
bahan dan alat GBIB terutama untuk wilayah kepulauan (Provinsi
NTT) banyak kendala karena akses yang cukup sulit.
3. Sasaran strategis Peningkatan produksi Pakan ternak terdiri atas :
3.1 Indikator pengembangan HPT
a. Pastura target 59 Ha, terealisasi seluas 59 Ha atau 100 %,
Sehingga dapat dapat dinilai sangat berhasil. Faktor yang
mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah
kelancaran Proses Pengadaan dan Ilkim.
b. Kebun HPT target yang ditetapkan yaitu 45 Ha, dengan realisasi
sebanyak 45 Ha atau 100%, sehingga dapat dinilai berhasil.
Faktor yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini
adalah kelancaran proses pengadaan dan iklim.
3.2 Produksi Bibit/benih HPT
a. Bibit HPT target 200.000 stek, terealisasi sebanyak 254.160 Stek
atau 127.08%, sehingga dapat dinilai sangat berhasil. Faktor
yang mendorong keberhasilan sasaran strategis ini adalah
perawatan yang baik dan iklim.
b. Benih HPT target 5 kg, terealisasi sebanyak 5 kg, atau 100 %,
sehingga dapat dinilai berhasil. Faktor yang mendorong
keberhasilan adalah perawatan dan iklim.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
15
1. Indikator Kinerja Populasi sapi Bali
Pencapaian Populasi Sapi Bali diukur dengan jumlah populasi sapi Bali
yang dikembangkan, pencapaian kenerja populasi sapi bali tahun 2015
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat disajikan pada tabel 2
dan lampiran 8.
Tabel. 2. Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi Bali Tahun 2011-2015
Populasi Sapi Bali 2011 2012 2013 2014 2015
Target 721 ekor
1009
ekor
1000
ekor 750 ekor 850 ekor
Realisasi 751 ekor 974 ekor 964 ekor 954 ekor 904 ekor
Berdasar tabel diatas secara kuantitatif terdapat peningkatan populasi pada
tahun 2013. Dimana pada peningkatan tersebut disebabkan karena
penambahan sapi dari pengadaan yang cukup besar di tahun-tahun
sebelumnya yaitu tahun 2011 dan tahun 2012, dan terjadi kenaikan dari
tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini disebabkan karena adanya penambahan
bibit dari anggaran APBN-P.
2. Indikator kinerja Kelahiran Sapi Bali
Pencapain Kinerja Kelahiran Ternak, dapat diukur dengan realisasi
kelahiran ternak yang dikelola. Pencapain Kinerja Kelahiran Ternak Tahun
2015 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel
3 dan lampiran 9.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
16
Tabel 3. Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak Tahun 2011-2015
Kelahiran 2011 2012 2013 2014 2015Target 100 ekor 110 ekor 110 ekor 120 ekor 160 ekor
Realisasasi 100 ekor 99 ekor 94 ekor 135 ekor 158 ekor
Dengan melihat tabel 3. maka dapat dilihat bahwa kelahiran tahun
2015 meningkat 17.04 % dari tahun 2014. Dan kelahiran dari tahun
2011 sampai dengan 2015 naik turun dan meningkat kembali pada
tahun 2014 dan tahun 2015
Faktor mendukung yang menyebabkan meningkatnya kinerja kelahiran
yaitu:
- Pakan yang tersedia mencukupi untuk kebutuhan ternak sepanjang
tahun
- Kesehatan ternak yang tetap terjaga
- Sanitasi Lingkungan yang baik
- Tidak adanya gangguan dari binatang lain seperti anjing
- Penanganan yang baik bagi induk bunting dan pedet baru lahir.
3. Indikator Kinerja Produksi Bibit Sapi Bali
Capaian Kinerja Produksi Bibit dapat diukur dengan realisasi
produksi bibit yang dihasilkan, capaian kinerja Produksi Bibit Tahun
2015 dibandingkan dengan produksi bibit tahun-tahun sebelumnya
disajikan pada tabel 4. dan lampiran 10.
Tabel. 4 Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit Tahun 2011 -2015
Produksi Bibit 2011 2012 2013 2014 2015Target Produksi 650 ekor 974 ekor 60 ekor 130 ekor 140 ekor
Realisasasi 708 ekor 967 ekor 60 ekor 130 ekor 145 ekor
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
17
Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian kinerja produksi bibit
tertinggi pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena penetapan kinerja
untuk produksi bibit disamping produksi bibit di balai yaitu karna ada
penambahan produksi bibit ternak yang dibina dikelompok-kelompok
ternak dimasyarakat. Kinerja Produksi ternak tahun 2015 ditetapkan
hanya produksi ternak yang dihasilkan di Balai atau Breeding Centre
Pulukan.
4. Indikator Kinerja Distribusi Bibit Sapi Bali
Capaian Kinerja Distribusi Bibit Sapi Bali dapat diukur dengan jumlah
bibit yang didistribusikan, capaian kinerja distribusi bibit sapi bali tahun
2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel
5 dan lampiran 11.
Tabel 5. Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit Tahun 2011-2015
Distribusi Bibit 2011 2012 2013 2014 2015
Target 111 ekor 44 ekor 60 Ekor 80 ekor 100 ekor
Realisasasi 111 ekor 44 ekor 60 Ekor 69 ekor 88 ekor
Berdasarkan tabel 3.5 Maka capaian kinerja untuk distribusi Bibit
cendrung menurun tahun 2012 dan meningkat kembali tahun 2015.
Capain kinerja distribusi bibit tahun 2015 tidak sesuai dengan yang
ditargetkan, hal ini disebabkan karena distribusi bibit tergantung dari
pesanan.
5. Indikator kinerja Pendampingan Pembibitan di Masyarakat
Kinerja Pendampingan pembibitan di masyarakat dapat diukurdengan realisasi kelompok ternak perbibitan Sapi Bali yang dibina.Capaian Kinerja Pembinaan Kelompok tahun 2015 dibandingkandengan tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel berikut 6. danlampiran 12.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
18
Tabel. 6. Realisasi (capaian) indikator kinerja Pembinaan kelompokTahun 2011-2015
Pembinaankelompok 2011 2012 2013 2014 2015
Target 40 Klp 51 Klp 56 Klp 60 Klp 50 KLP
Realisasasi 40 Klp 51 Klp 56 Klp 60 Klp 50 KLP
Capaian kinerja selama lima tahun dari tahun 2011 – 2014 cendrung
meningkat dan terjadi penurunan pada tahun 2015. Adapun faktor-
faktor yang mendukung peningkatan kinerja Pembinaan Kelompok
adalah sebagai berikut :
1. Anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan kelompok
2. Koordinasi yang baik antara Balai dengan Dinas Peternakan
Kabupaten
3. Antosias dari Petani Peternak untuk dibina
6. Indikator kinerja Singkronisasi BerahiKinerja Peningkatan Produksi Ternak dapat diukur dengan banyak
ternak betina yang menjadi akseptor Gertak/sinkronisasi dan
Optimalisasi IB. Capaian kinerja peningkatan Produksi Ternak
dapat dilihat pada tabel 7 dan lampiran 13.
Tabel 7. Realisasi (capaian) pengembangan singkronisasi berahiTahun 2015Pengembangan HPT 2011 2012 2013 2014 2015Target 0 0 0 0 145.000
Realisasasi 0 0 0 0 44.659
Capain kinerja peningkatan produksi ternak tahun 2015 hanya
tercapai 44.659 akseptor atau 30.80 %, tidak tercapainya target hal ini
disebabkan karena pedum yang terlambat turun, dan pembentukan
tim pelaksanakan provinsi yang terlambat.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
19
7. Indikator kinerja Pengembangan Pastura
Capaian kinerja Pengembangan Pastura tersaji pada table 8 danLampiran 14
Tabel 8. Realisasi (capaian) Pengembangan HPT Tahun 2011-2015Pengembangan Pastura 2011 2012 2013 2014 2015
Target 0 0 0 0 59 ha
Realisasasi 0 0 0 0 59 ha
Realisasi kinerja Pengembangan Pastura adalah 59 Ha, ataumencapai 100 %, Faktor yang mendukung keberhasilan adalahkelancaran proses pengadaan dan iklim
8. Indikator kinerja pengembangan Kebun HPT
Kinerja Pengembangan HPT dapat diukur dengan realisasi
pengembangan HPT yang dilaksanakan tahun 2015 . Capaian
Kinerja Pengembangan Hijauan Pakan Ternak tahun 2015
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 9
dan lampiran 15.
Tabel 9. Realisasi (capaian) Pengembangan HPT Tahun 2011-2015Pengembangan HPT 2011 2012 2013 2014 2015Target 0 0 21 Ha 30 Ha 45 ha
Realisasasi 0 0 21 Ha 37.5 Ha 45 ha
Berdasarkan tabel 9. maka capaian kinerja Pengembangan HPT
tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 20.00 % dari
tahun 2014.
9. Indikator kinerja Produksi Bibit HPT
Kinerja Produksi Bibit HPT dapat dilihat dari jumlah produksi bibit hpt yang
dihasilkan. Produksi bibit HPT dari tahu 2011 sd 2015 dapat dilihat pada tabel
10 dan lampiran 15.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
20
Tabel. 10 Realisasi (capaian) produksi Bibit HPT Tahun 2011-2015
Distribusi Bibit
HPT 2011 2012 2013 2014 2015
Target 0 0 0 100,000 stek/pols 200.0000 stek
Realisasi 0 0 0 112,942Steks/pols 254.160 stek
Produksi bibit HPT pada tahun 2015 meningkat sebanyak 27.08 % dari tahun2014, faktor yang mendukung keberhasilan produksi bibit HPT adalahpemeliharaan dan iklim.
10. Indikator kinerja produksi Benih HPTProduksi Benih HPT dilaksanakan tahun 2015, sampai dengan akhir2015 sejumlah 5 kg benih sweet sorgum, realisasinya realisasi sesuaitarget yaitu 5 kg (100 %). Terurai seperti pada tabel 11 dan lampiran 17
Tabel. 11 Realisasi (capaian) produksi benih HPT Tahun 2011-2015
Distribusi Bibit
HPT 2011 2012 2013 2014 2015
Target 0 0 0 0 5 kg
Realisasi 0 0 0 0 5 kg
Capaian kinerja produksi benih HPT sesuai dengan jumlah target yangditetapkan. Faktor pendukung dari keberhasilan kinerja ini adalahpemeliharaan dan iklim.
4. CAPAIAN KINERJA LAINNYACapaian kinerja lainnya selain kinerja yang sesuai dengan kontrak kinerja
antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Peternakan yaitu :
1. BPTU-HPT Denpasar sejak tahun 2013 ditugaskan sebagai
koordinator kegiatan Uji Performance Sapi Potong Nasional di 14
Provinsi dengan menghasilkan bibit-bibit ternak yang bersertifikat.
Pada tahun 2015 bibit yang dihasilkan di Lounching di BPTU-HPT
Denpasar. Jumlah Sapi yang dilouncing sebanyak 315 ekor terdiri
atas 79 ekor sapi betina dan 236 ekor sapi jantan.
2. Sebagai Pendamping kegiatan Pembibitan 3 (tiga) pulau dan
5(lima) kabupaten terpilih yaitu Pembibitan Ternak di Pulau Nusa
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
21
Penida dan Pendampingan Kelompok Perbibitan Ternak di
Kabupen Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kelompok
masing-masing : 13 kelompok, dan 25 kelompok.
5.AKUNTABILITAS KEUANGAN
1) Alokasi Anggaran
Pagu Awal Anggaran Balai Perbibitan Ternak unggul dan Hijauan
Pakan ternak 2015 adalah senilai Rp.26.085.027.000,- dalam
perjalanan Tahun anggaran 2015, terjadi pengurangan dan
penambahan anggaran yaitu : (1) penghematan anggaran senilai
Rp.1.040.100.000,-, (2) Penambahan anggaran APBN-P senilai
Rp.78.867.591.000,- dan (3) penghematan senilai Rp. 4.350.000.000,-
sehingga Total Anggaran BPTU-HPT Denpasar senilai Rp.
99.762.518.000,-
2). Realisasi Keuangan
Realisasi Kinerja Keuangan pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai
Pembibitan Ternak Unggul sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar
59.76% atau Rp. 59.621.976.954,- dan realisasi per kegiatan,per jenis
anggaran, dam perjenis belanja dapat dirinci sebagai berikut :
1) Realisasi perjenis kegiatan
Realisasi anggaran perjenis kegiatan adalah sebagai berikut :
- Kegiatan 1782. Peningkatan Produksi Ternak realisasi 45.23 %
atau Rp. 30.218.817.307,- dari anggaran 68.415.851.000,-
- Kegiatan 1783. Peningkatan Produksi Pakan Ternak realisasi
93.54% atau Rp.9.169.605.052,-dari anggaran Rp. 9.802.700.000,-
- Kegiatan 1785. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas benih dan Bibit
dengan realisasi sebesar 91.33 % atau Rp.14.635.761.343,- dari
anggaran Rp. 16.025.018.000,-
- Kegiatan 1787. Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Peternakan realisasi 88.27% atau Rp.
4871.381.150,- dari anggaran Rp.5.518.949.000,-
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
22
2) Realisasi anggaran per jenis Anggaran :
Realiasi anggaran perjenis anggaran adalah sebagai berikut :
- Anggaran reguler
Realiasasi anggaran Rp. 23.151.837.793,- atau 91.04% dari
anggaran 25.431.427.000,-
- Anggaran APBN-P
Realisasi anggaran Rp. 36.470.139.161 atau 49.09% dari total
anggaran 74.331.091.000,-
3) Realiasi anggaran perjenis belanja
Realisasi anggaran perjenis belanja adalah sebagai berikut :
- Belanja pegawai
Realisasi anggaran Rp. 2.840.857.177 (84.85%), dari anggaran
3.348.046.000,-
- Belanja Barang
Realisasi anggaran Rp. 39.544.633.875 (50.63%), dari anggaran
Rp. 78.106.772.000,-
- Belanja Modal
Realisasi anggaran Rp. 17.236.485.900 (94.15%) dar anggaran
Rp. 18.307.700.000,-
6. HAMBATAN DAN KENDALADalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang diharapkan
ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi tahun 2015 sebagai
berikut :
1. Keterlambatan turunnya Pedoman Umum Kegiatan Gertak/Sinkronisasi
Berahi dan Optimalisasi IB (GBIB) sehingga menyebabkan pelaksanaan
kegiatan mundur.
2. Keterlambatan dalam Proses Pembuatan Tim Pelaksana Provinsi
sehingga pelaksanaan kegiatan GBIB mundur.
3. Bahan yang digunakan dalam kegiatan GBIB diproduksi diluar sehingga
jangka waktu pelaksanaan pengadaan cukup lama.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
23
4. Proses Pengiriman bahan dan alat GBIB terutama untuk wilayah
kepulauan (Provinsi NTT) banyak kendala karena akses yang cukup
sulit.
5. Pengeluaran bibit ke luar provinsi Bali ditentukan oleh kuota
pengeluaran bibit setiap tahunnya, yang diatur pada peraturan pejabat
di daerah.
6. Tidak tersedianya air sepanjang tahun sehingga mengebabkan
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dijadwalkan
pada triwulan IV yaitu pada saat musim hujan.
7.UPAYA DAN TINDAK LANJUT
Dari permasalahan tersebut yang akan dilaksanakan yaitu :
1. Pedoman Umum kegiatan diharapkan turunnya lebih awal
2. Proses Pembuatan Tim Pelaksana selesai lebih awal
3. Menghindari kemungkiman gagal lelang dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dengan proses e-proc.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pengebaran
bibit bisa sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Mengusulkan anggaran pembangunan Instalasi Air sehingga air bisa
tersedia sepanjang tahun.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
24
IV. PENUTUP
Laporan Kinerja adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas dan
fungsi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar.
Pada awal tahun 2015 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan
Ternak Denpasar telah menetapkan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja yang
merupakan penjabaran dari Rencana srategis (Renstra). Penetapan Kinerja
yang berisikan target-target kinerja pada hakekatnya merupakan kontrak
kinerja yang harus dicapai. Kontrak Kinerja tersebut harus
dipertanggungjawabkan pada akhir tahun dalam Laporan Kinerja (LAKIN)
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar .
Dengan disusunnya laporan kinerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2015 maka dapat diketahui
keberhasilan atau kegagalan, permasalahan, hambatan serta rencana tindak
lanjut yang akan dilaksanakan.
Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Denpasar tahun 2015 ini, dapat menjadi media
evaluasi sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang
berkesinambungan.
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
25
Lampiran 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
KEPALA BALAI
KASUBAG TUKASI YANTEK
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
26
Lampiran 2.
Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA. 2015
No. Pangkat Golongan/Ruang
JumlahPegawai
Teknis Non Teknis JumlahI. PNS1 Pembina Tk.I IV-b 1 12 Penata Tk.I III-d 3 2 53 Penata III-c 2 1 34 Penata Muda Tk I III-b 6 4 75 Penata Muda III-a 1 2 46 Pengatur Tk.I II-d 2 37 Pengatur II-c 5 3 38 Pengatur Muda Tk.I II-b 6 1 109 Pengatur Muda II-a 8 1 910 Juru Tk.I I-d 1 211 Juru I-c 2 112 Juru Muda Tk.I I-b 0 2II. CPNS1 Penata Muda III-a 3 0 1
Pengatur II c 1Pengatur muda IIa 1
III. Tenaga Kontrak1 45 35
TOTAL 86 15 101
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
27
Lampiran 3.
Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA.2015 berdasarkan tingkat pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Golongan TenagaKontrak
I II III IV1 Pasca Sarjana 22 Kedokteran Hewan 2 13 S1 Peternakan 11 14 S1 Kedokteran hewan 14 S1 Sosiologi 15 S1 Ekonomi 1
S1 Komputer 26 D3 4 17 D1 18 SMTA/SMEA//SMK 24 5 379 STM 110 SMP 1 311 SD 2
Total 3 28 24 1 45
Lampiran 4
Jumlah
I II III IV PNS I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV1 Pasca Sarjana - - 2 2 2 2 2 22 Kedokteran Hewan 5 1 6 5 1 6 2 1 3 2 1 3 2 1 33 S1 Peternakan 5 5 6 6 6 6 8 8 11 1 114 S1 Sosial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 S1 Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 S1 Kedokteran Hewan 1 17 S1 komputer 28 D3 7 7 6 6 7 7 4 1 5 4 1 5
Rincian keadaan dan jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar TA. 2015 berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan
No. Tingkat Pendidikan TenagaKontrak
Golongan TenagaKontrak
Golongan TenagaKontrak
Golongan Golongan GolonganTenagaKontrak
TenagaKontrak
JumlahPNS
Tahun 2015Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
JumlahPNS
JumlahPNS
Jumlah PNS
8 D3 7 7 6 6 7 7 4 1 5 4 1 59 D1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
10 SMTA/SMEA/SMK 14 5 28 19 14 6 30 20 24 30 24 21 5 30 26 24 5 37 2911 STM - - 1 - 1 - 1 -12 SMP 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 1 3 113 SD 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 21 17 1 34 44 5 20 19 1 35 45 6 31 12 1 35 50 5 25 20 1 35 51 3 28 24 1 45 56
28
Jumlah
34 35 35 35
4544 45
5051 56
20
30
40
50
60
THL PNS
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
29
Lampiran 5
Grafik jumlah pegawai BPTU-HPT Denpasar Tahun 2011-2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
30
Lampiran 6.Anggaran Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar Tahun 2015.
KODE
Kegiatan / sub kegiatan
PAGU ANGGARAN REALISASI KEUANGAN %CAPAIANJenis Belanja / Rincian belanja
018.06.09Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan AgribisnisPeternakan Rakyat 99,762,518,000 59,621,976,954 59.76
1782 Peningkatan Produksi Ternak 68,415,851,000 30,945,229,409 45.23
1782.113 Sinkronisasi Birahi 67,663,031,000 30,218,817,307 44.66
1782.995 Kendaraan Bermotor 752,820,000 726,412,102 96.49
1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak 9,802,700,000 9,169,605,052 93.54
1783.101 Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT 460,000,000 444,696,000 96.67
1783.102Pengembangan Kebun HPT di UPT
5,347,700,000 4,994,363,302 93.39
1783.995 Kendaraan Bermotor 350,000,000 303,290,750 86.65
1783.998 Gedung/Bangunan 3,645,000,000 3,427,255,000 94.03
1785 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit16,025,018,000 14,635,761,343 91.33
1785.112 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong 6,203,768,000 5,909,444,314 95.26
1785.120 Penguatan Manajemen UPT Perbibitan 49,960,000 46,888,000 93.85
1785.121 Pendampingan Pembibitan di Masyarakat 486,000,000 316,415,010 65.11
1785.123 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan 116,000,000 91,841,060 79.17
1785.124 Fasilitas PNBP UPT Perbibitan 200,000,000 171,600,000 85.80
1785.167 Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 1,454,290,000 1,079,086,759 74.20
1785.175 Koordinasi Teknis 220,000,000 179,278,000 81.49
1785.995 Kendaraan Bermotor 120,000,000 119,239,200 99.37
1785.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 174,000,000 173,600,000 99.77
1785.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 165,000,000 160,490,000 97.27
1785.998 Gedung/Bangunan 6,836,000,000 6,387,879,000 93.44
1787Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis LainnyaDitjen Peternakan 5,518,949,000 4,871,381,150 88.27
1787.020Perumusan Kebijakan Perencanaan PembangunanPeternakan dan Kesehatan Hewan 344,140,000 331,589,800 96.35
1787.021Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakandan Kesehatan Hewan 154,800,000 146,048,490 94.35
1787.022Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta PenatausahaanBarang Milik Negara 120,535,000
109,106,750 90.52
1787.023Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum sertaTata Usaha 116,590,000
105,692,600 90.65
1787.994 Layanan Perkantoran 4,782,884,000 4,178,943,510 87.37
lampiran 7UPT : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASARTUGAS POKOK : MELAKSANAKAN PELESTARIAN, PEMULIAAN, PEMBIBITAN, PRODUKSI DAN
PENGEMBANGAN SERTA PENYEBARAN HASIL PRODUKSI BIBIT SAPI BALI MURNI UNGGUL DAN HIJAUANPAKAN TERNAKFUNGSI UTAMA : Melaksanakan Pelestarian, Pemuliaan, pembibitan, produksi dan pengembangan serta penyebaran hasil hasil produksi
bibit sapi bali murni unggul secara nasionalINDIKATOR KINERJA UTAMA
No URAIAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET PENANGGUNG JAWABKEGIATAN
1 2 3 4 5 6
1 Pengembangan Ternak Sapi Bali Meningkatnya Populasi Ternak, Produksi Bibit dan 1. Jumlah Populasi 850 ekor BPTU-HPT Denpasarmelalui : Produksi Pejantan Unggul sebagai sumber semen beku 2. Produksi Bibit 140 ekorPengujian Pejantan 3. Produksi Pejantan Unggul 4 ekorPengujian Pejantan 3. Produksi Pejantan Unggul 4 ekor - Uji Performan - Uji Progeny
2 Pengembangan Sertra Pembibitan Meningkatnya Populasi Ternak dan meningkatnya 1. Jumlah Kelompok Ternak yang dibina 50 Kelompok BPTU-HPT DenpasarPedesaan Bibit Ternak yang dijaring 2. Jumlah Bibit Ternak dijaring 40 ekor
3 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Meningkatnya Pengembangan HPT dan BIBIt/benih HPT 1. Pengembangan HPT BPTU-HPT Denpasar Pastura : 59 Ha Kebun : 45 Ha2. Pengembangan Bibit/Benih HPT Bibit HPT : 200.000 stek Benih HPT 5 kg
Kepala Balai
Drh. Edi SupraptoNip. 19590117 19933 1 020 31
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
32
Lampiran 8Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja populasi sapi Bali Tahun 2011-2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
33
Lampiran 9Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja kelahiran ternak Tahun 2011-2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
34
Lampiran 10Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja produksi bibit Tahun 2011 -2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
35
Lampiran 11Grafik Realisasi (capaian) indikator kinerja distribusi bibit Tahun 2011-2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
36
Lampiran 12Grafik Realisasi (capaian) Indikator Kinerja Pendampingan pembibitandimasyarakat Tahun 2011- 2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
37
Lampiran 13Grafik Realisasi (capaian) Indikator Kinerja singkronisasi BerahiTahun 2011-2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
38
Lampiran 14Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Pastura Tahun 2011 - 2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
39
Lampiran 15Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Kebun HPT Tahun 2011 - 2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
40
Lampiran 16Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Bibit HPT Tahun 2011 - 2015
Laporan kinerja BPTU-hpt denpasar 2015
41
Lampiran 17Grafik Realisasi (capaian) Pengembangan Benih HPT Tahun 2011 - 2015
Recommended