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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 보건행정과
보건행정과 14,723,640 14,463,494 260,146
국 103,153
균 490,000
기 3,469,606
도 1,538,301
시 9,122,580
건강 증진 14,550,632 14,282,488 268,144
국 103,153
균 490,000
기 3,469,606
도 1,538,301
시 8,949,572
보건행정 370,468 3,726,519 △3,356,051
기 1,400
도 600
시 368,468
보건행정 지원 74,868 116,019 △41,151
201 일반운영비 68,168 45,296 22,872
01 사무관리비 45,700 24,700 21,000
⊙일반수용비 21,900
◎지역보건의료계획서 책자 발간
900
◎시민건강위원회 운영 소모품 1,000
◎보건소 사업별 홍보자료 제작
20,000
⊙운영수당 22,600
◎지역보건의료심의위원회 참석수당
2,600
◎시민건강위원회 참석수당
12,000
◎시민건강분과위원회 참석수당
8,000
⊙피복비 1,200
◎진료실 가운 1,200
30,000원*30부
1,000,000원
4,000,000원*5종
100,000원*13명*2회
100,000원*30명*4회
100,000원*16명*5회
60,000원*20명
02 공공운영비 22,468 20,596 1,872
⊙일반우편요금 9,660
⊙등기우편요금 2,808
⊙차량유류비 및 수리비 10,000
350원*2,300건*12월
2,340원*100건*12월
10,000,000원
301 일반보상금 4,000 3,909 91
09 행사실비보상금 3,000 0 3,000
⊙시민건강위원회 워크숍 운영
3,0001,500,000원*2회
12 기타보상금 1,000 3,909 △2,909
⊙시민건강위원회 워크숍 운영 강사수당
1,000500,000원*2회
- 1 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 2,700 66,814 △64,114
01 자산및물품취득비 2,700 66,814 △64,114
⊙사무용 의자 구입 2,700270,000원*10대
보건소 청사관리 281,600 216,500 65,100
201 일반운영비 271,600 203,500 68,100
01 사무관리비 13,680 13,680 0
⊙일반수용비 8,280
◎시설관리물품 3,000
◎쓰레기봉투(100ℓ ) 480
◎감염성폐기물 적출물 처리 1,800
◎구내식당 유지관리 3,000
⊙무인경비시스템 용역비 5,400
300,000원*10회
2,400원*50매*4회
150,000원*12월
3,000,000원
450,000원*12월
02 공공운영비 257,920 189,820 68,100
⊙공공요금 및 제세 24,580
◎안전관리대행(전기,승강기,도시가스,소방)
12,000
◎정기검사비(전기,승강기,도시가스,소방)
2,000
◎가스책임보험료및소방협회비 400
◎통신요금(케이블,스카이라이프)
480
◎렌탈비(정수기,비데,공기청정기)
9,600
◎영업배상책임보험료 100
⊙시설장비유지비 233,340
◎물탱크청소비 1,000
◎비상발전기연료비 340
◎방역소독비 2,000
◎시설물 유지관리비 10,000
◎흡수식 냉온수기 보수 및 수리
6,000
◎휀코일 화학세척 및 세관작업 6,000
◎시설물관리 및 청소대행 208,000
12,000,000원
2,000,000원
400,000원
40,000원*12월
800,000원*12월
100,000원
500,000원*2회
1,700원*100ℓ *2회
400,000원*5회
10,000,000원
6,000,000원
6,000,000원
208,000,000원
401 시설비및부대비 10,000 13,000 △3,000
01 시설비 10,000 13,000 △3,000
⊙소방펌프 교체공사 10,00010,000,000원
신속대응반 운영지원(기도) 2,000 2,000 0
기 1,400
도 600
201 일반운영비 2,000 2,000 0
기 1,400
도 600
- 2 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건행정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 2,000 2,000 0
⊙국내외 재난의료 지원 2,0002,000,000원
기 1,400
도 600
시책업무추진비(보건행정과) 12,000 12,000 0
203 업무추진비 12,000 12,000 0
03 시책추진업무추진비 12,000 12,000 0
⊙보건행정추진 5,000
⊙지역보건사업 6,000
⊙주민참여예산 분과위원회 운영 1,000
5,000,000원
6,000,000원
1,000,000원
출산장려 7,037,870 3,180,828 3,857,042
국 98,000
균 490,000
기 104,208
도 813,088
시 5,532,574
출산장려지원 4,439,225 2,349,605 2,089,620
201 일반운영비 12,600 16,800 △4,200
01 사무관리비 4,000 9,350 △5,350
⊙모유수유 유축기 유지관리비 2,000
⊙가임기 관리(모유수유, 출산장려) 홍보물 제
작 2,000
2,000,000원
2,000,000원
03 행사운영비 8,600 7,450 1,150
⊙임산부 건강교실 등 강사료 6,000
⊙난임부부 건강교실 강사료 800
⊙교육자료 제작 1,000
⊙임산부영유아 건강교실 프로그램 운영
800
150,000원*40회
200,000원*4회
1,000,000원
800,000원
301 일반보상금 4,243,525 2,100,705 2,142,820
01 사회보장적수혜금 4,243,525 2,100,705 2,142,820
⊙출산장려금 3,936,000
◎첫째아 944,000
◎둘째아 2,280,000
◎셋째아 600,000
◎넷째아 이상 112,000
⊙유아도서 23,000
⊙임신축하금 280,000
⊙모유수유실 운영 지원 4,525
◎아기침대 1,755
◎수유용 소파 1,170
◎기저귀 교환대 1,050
◎수유쿠션 550
1,000,000원*1,180명*0.8
3,000,000원*950명*0.8
5,000,000원*150명*0.8
7,000,000원*20명*0.8
10,000원*2,300명
100,000원*2,800명
585,000원*3대
390,000원*3대
350,000원*3대
110,000원*5개
- 3 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 출산장려 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 183,100 196,600 △13,500
01 의료및구료비 145,400 162,900 △17,500
⊙임산부영양제 지원 68,000
⊙쿼드검사비 지원 34,500
⊙영구피임 복원시술비 지원 2,400
⊙난청검사 정밀검진비 500
⊙한방난임 의료비 지원 40,000
8,500원*8,000명
15,000원*2,300명
600,000원*4명
100,000원*5명
1,000,000원*40명
05 민간위탁금 37,700 33,700 4,000
⊙보건의료사업 업무대행 경비(난청검사실 간호
사) 37,700
◎간호사 37,700
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관
리 지원)(균시)
1,151,905 345,110 806,795
균 490,000
시 661,905
307 민간이전 1,151,905 345,110 806,795
균 490,000
시 661,905
05 민간위탁금 1,151,905 345,110 806,795
⊙산모신생아 건강관리 지원 700,000700,000,000원
균 490,000
시 210,000
⊙산모신생아 건강관리 지원(예외지원) 451,905
◎둘째아 354,660
◎셋째아 이상 73,876
◎쌍태아(둘째아) 9,585
◎쌍태아(셋째아 이상) 7,100
◎삼태아 이상 6,684
771,000원*460명
803,000원*92명
1,065,000원*9건
1,420,000원*5건
1,671,000원*4건
표준모자보건수첩 제작(기도시) 3,000 2,924 76
기 1,500
도 750
시 750
308 자치단체등이전 3,000 2,924 76
기 1,500
도 750
시 750
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,000 2,924 76
⊙산모수첩지원 3,0003,000,000원
기 1,500
도 750
시 750
난임부부 지원(체외수정시술비)(기도시) 24,000 89,596 △65,596
기 12,000
도 6,000
시 6,000
- 4 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 출산장려 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 24,000 89,596 △65,596
기 12,000
도 6,000
시 6,000
01 의료및구료비 24,000 89,596 △65,596
⊙체외수정 시술비 지원 24,00024,000,000원
기 12,000
도 6,000
시 6,000
모자보건사업 보조인력비(기도시) 37,756 34,684 3,072
기 5,600
도 2,800
시 29,356
101 인건비 37,756 34,684 3,072
기 5,600
도 2,800
시 29,356
03 무기계약근로자보수 37,756 34,684 3,072
⊙난임부부지원 인건비 30,45030,450,000원
기 5,600
도 2,800
시 22,050
⊙복리후생비 7,306
◎위험수당 600
◎급량비 1,560
◎교통비 600
◎명절휴가비 2,400
◎가족수당 1,440
◎초과근무수당 576
◎피복비 60
◎보수교육비 및 여비 70
50,000원*1명*12월
130,000원*1명*12월
50,000원*1명*12월
1,200,000원*1명*2회
120,000원*1명*12월
48,000원*1명*12월
60,000원*1명
70,000원*1명*1회
청소년산모 임신출산 의료비 지원(기도시) 3,600 6,000 △2,400
기 1,800
도 900
시 900
307 민간이전 3,600 6,000 △2,400
기 1,800
도 900
시 900
05 민간위탁금 3,600 6,000 △2,400
⊙청소년산모 임신출산 의료비지원
3,6003,600,000원
기 1,800
도 900
시 900
고위험임산부의료비지원(기도시) 24,000 27,020 △3,020
- 5 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 출산장려 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 12,000
도 6,000
시 6,000
307 민간이전 24,000 27,020 △3,020
기 12,000
도 6,000
시 6,000
01 의료및구료비 24,000 27,020 △3,020
⊙고위험 임산부 의료비지원 24,00024,000,000원
기 12,000
도 6,000
시 6,000
영유아 건강검진 지원(기도시) 3,034 3,202 △168
기 2,428
도 303
시 303
308 자치단체등이전 3,034 3,202 △168
기 2,428
도 303
시 303
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,034 3,202 △168
⊙영유아 건강검진 지원 3,0343,034,000원
기 2,428
도 303
시 303
영유아 발달장애 정밀검사 지원(기도시) 3,600 929 2,671
기 2,880
도 360
시 360
307 민간이전 3,600 929 2,671
기 2,880
도 360
시 360
01 의료및구료비 3,600 929 2,671
⊙발달장애아동 확진비(정밀검사) 지원
3,6003,600,000원
기 2,880
도 360
시 360
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(기도시) 1,250 1,250 0
기 1,000
도 125
시 125
201 일반운영비 1,250 1,250 0
기 1,000
도 125
시 125
01 사무관리비 1,250 1,250 0
- 6 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 출산장려 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙의료급여수급권자 건강검진사업 운영비
1,2501,250,000원
기 1,000
도 125
시 125
선천성대사이상 검사 및 환아관리(기도시) 36,000 69,820 △33,820
기 18,000
도 9,000
시 9,000
307 민간이전 36,000 69,820 △33,820
기 18,000
도 9,000
시 9,000
01 의료및구료비 36,000 69,820 △33,820
⊙선천성대사이상검사 및 환아관리
36,00036,000,000원
기 18,000
도 9,000
시 9,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기도시) 72,000 81,776 △9,776
기 36,000
도 18,000
시 18,000
307 민간이전 72,000 81,776 △9,776
기 36,000
도 18,000
시 18,000
01 의료및구료비 72,000 81,776 △9,776
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
72,00072,000,000원
기 36,000
도 18,000
시 18,000
난청조기진단(기도시) 22,000 7,524 14,476
기 11,000
도 5,500
시 5,500
307 민간이전 22,000 7,524 14,476
기 11,000
도 5,500
시 5,500
01 의료및구료비 20,480 6,998 13,482
⊙신생아청각 검사비 20,48020,480,000원
기 10,240
도 5,120
시 5,120
05 민간위탁금 1,520 526 994
⊙신생아청각 위탁사업(홍보)비 1,5201,520,000원
- 7 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 출산장려 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 760
도 380
시 380
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국도시) 196,000 161,388 34,612
국 98,000
도 49,000
시 49,000
307 민간이전 196,000 161,388 34,612
국 98,000
도 49,000
시 49,000
05 민간위탁금 196,000 161,388 34,612
⊙저소득층 기저귀 및 조제분유 지원
196,000196,000,000원
국 98,000
도 49,000
시 49,000
경기도 산후조리비 지원사업(도시) 1,020,500 0 1,020,500
도 714,350
시 306,150
307 민간이전 1,020,500 0 1,020,500
도 714,350
시 306,150
01 의료및구료비 1,020,500 0 1,020,500
⊙산후조리비 지원 1,020,500500,000원*2,041명
도 714,350
시 306,150
의약무관리 20,900 32,900 △12,000
도 6,000
시 14,900
의약무관리사업 900 12,900 △12,000
201 일반운영비 900 900 0
02 공공운영비 900 900 0
⊙의약무관리차량 유류비 90075,000원*12월
의약품 안전관리 사업(도시) 20,000 20,000 0
도 6,000
시 14,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
도 6,000
시 14,000
02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0
⊙의약품 안전관리 사업 20,00020,000,000원
도 6,000
시 14,000
보건민원 1,372,538 1,452,587 △80,049
기 334,320
- 8 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건민원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 112,600
시 925,618
보건민원운영 157,938 558,787 △400,849
201 일반운영비 16,058 25,700 △9,642
01 사무관리비 10,928 9,960 968
⊙일반수용비 3,728
◎민원서식인쇄 600
◎인증기소모품 400
◎민원실번호표 소모품 528
◎진료비 신용카드수납 수수료
1,200
◎한의약 건강교실 홍보 및 교육자료 제작
1,000
⊙운영수당 7,200
◎정신건강심의(심사)위원회 참석수당
7,200
60원*10,000매
100,000원*4회
132,000원*2회*2대
100,000원*12월
1,000,000원
100,000원*6명*12회
02 공공운영비 5,130 15,740 △10,610
⊙방사선 피폭선량 측정수수료
130
⊙X-선실 장비 유지관리비 5,000
65,000원*2명*1회
5,000,000원
301 일반보상금 4,000 0 4,000
12 기타보상금 4,000 0 4,000
⊙한의약 건강교실 운영 강사수당
4,000100,000원*40회
307 민간이전 137,500 130,587 6,913
01 의료및구료비 23,000 26,000 △3,000
⊙진료실 진료약품 구입 12,000
⊙한의약진료실 진료약품구입 8,000
⊙소모품구입(진료실,한의약실) 3,000
12,000,000원
8,000,000원
3,000,000원
05 민간위탁금 114,500 104,587 9,913
⊙보건의료사업 업무대행 경비(한방진료실) 114,500
◎한의사 77,000
◎간호사 37,500
77,000,000원*1명
37,500,000원*1명
405 자산취득비 380 402,500 △402,120
01 자산및물품취득비 380 402,500 △402,120
⊙한의약실 냉장고 구입 380380,000원*1대
기초정신건강복지센터 지원(기도시) 816,500 489,800 326,700
기 203,600
도 63,700
시 549,200
307 민간이전 816,500 489,800 326,700
기 203,600
도 63,700
- 9 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건민원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 549,200
05 민간위탁금 816,500 489,800 326,700
⊙정신건강복지센터 위탁운영비 768,000768,000,000원
기 203,600
도 63,700
시 500,700
⊙정신건강복지센터 위탁운영비(시)
48,50048,500,000원
자살예방 및 정신건강복지사업(기시) 30,540 30,000 540
기 15,270
시 15,270
307 민간이전 30,540 30,000 540
기 15,270
시 15,270
05 민간위탁금 30,540 30,000 540
⊙자살예방 및 정신건강증진사업 30,54030,540,000원
기 15,270
시 15,270
아동청소년정신보건사업(기시) 50,900 50,000 900
기 25,450
시 25,450
307 민간이전 50,900 50,000 900
기 25,450
시 25,450
05 민간위탁금 50,900 50,000 900
⊙아동청소년정신보건사업 50,90050,900,000원
기 25,450
시 25,450
생명존중문화조성(도시) 46,400 41,400 5,000
도 13,900
시 32,500
307 민간이전 46,400 41,400 5,000
도 13,900
시 32,500
05 민간위탁금 46,400 41,400 5,000
⊙생명사랑 프로젝트 전담인력 배치
40,00040,000,000원
도 12,000
시 28,000
⊙자살시도자 및 가족 등 치료지원
6,4006,400,000원
도 1,900
시 4,500
노인자살예방사업(도시) 70,000 65,000 5,000
도 35,000
시 35,000
- 10 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건민원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 70,000 65,000 5,000
도 35,000
시 35,000
05 민간위탁금 70,000 65,000 5,000
⊙노인자살예방사업 70,00070,000,000원
도 35,000
시 35,000
지역사회중심재활사업 20,260 37,600 △17,340
201 일반운영비 10,960 12,100 △1,140
01 사무관리비 6,100 6,100 0
⊙일반수용비 4,900
◎재활사업 홍보물 및 교육자료 제작
3,000
◎재활운동치료실 운영물품 구입
1,000
◎재활운동치료실 침구 등 세탁비
900
⊙운영수당 1,200
◎지역사회재활협의체 회의 참석 수당
1,200
2,500원*400매*3종
1,000,000원
75,000원*12월
100,000원*6명*2회
02 공공운영비 1,860 3,000 △1,140
⊙방문 재활서비스 차량 유류비 960
⊙재활운동치료실 장비 유지 관리비
900
80,000원*12월
60,000원*15종
03 행사운영비 3,000 3,000 0
⊙재활 프로그램 운영 3,0003,000,000원
301 일반보상금 5,500 5,500 0
09 행사실비보상금 500 500 0
⊙재활 프로그램 운영 지원 500500,000원
12 기타보상금 5,000 5,000 0
⊙재활 프로그램 운영 강사수당 5,0005,000,000원
405 자산취득비 3,800 20,000 △16,200
01 자산및물품취득비 3,800 20,000 △16,200
⊙연하재활 기능적 전기자극 치료기
3,8003,800,000원*1대
희귀질환자 의료비 지원사업(기시) 180,000 180,000 0
기 90,000
시 90,000
308 자치단체등이전 180,000 180,000 0
기 90,000
시 90,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 180,000 180,000 0
⊙희귀성질환자 의료비 지원 180,000180,000,000원
- 11 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 보건민원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 90,000
시 90,000
감염병예방 4,246,744 4,682,154 △435,410
국 5,153
기 1,903,556
도 556,348
시 1,781,687
감염병예방지원 215,665 357,820 △142,155
201 일반운영비 38,200 23,300 14,900
01 사무관리비 21,000 11,100 9,900
⊙검사실 폐수처리비 700
⊙감염병예방 홍보물품 및 교육교재 제작
10,000
⊙올바른 손씻기 교육용품 구입 5,000
⊙감염병 예방 및 관리 물품 구입
3,000
⊙생물테러대응장비 유지보수 500
⊙감염병 예방교육 강사료 200
⊙운영수당 1,600
◎감염병관리위원회 참석수당
1,600
175,000원*4회
2,000원*5,000부
5,000,000원
6,000원*5종*100개소
500,000원
200,000원*1회
100,000원*8명*2회
02 공공운영비 17,200 12,200 5,000
⊙방역소독장비 유지관리비 15,000
⊙검사실장비 유지관리비 1,500
⊙임상검사 정도관리 협회비 700
1,500,000원*10종
1,500,000원
700,000원
206 재료비 92,000 92,000 0
01 재료비 92,000 92,000 0
⊙방역 및 감염병 차량 유류비 20,000
⊙방역소독약품 및 소모품 구입 72,000
20,000,000원
72,000,000원
307 민간이전 82,840 79,000 3,840
01 의료및구료비 82,840 79,000 3,840
⊙검사시약 구입 73,840
⊙검사 소모품 구입 9,000
520,000원*71종*2회
100,000원*45종*2회
405 자산취득비 2,625 163,520 △160,895
01 자산및물품취득비 2,625 163,520 △160,895
⊙생물테러대응장비구입 700
⊙방역용 LTE 무전기 1,925
700,000원*1개
385,000원*5대
의료관련감염관리 표본감시운영(기) 16,000 18,000 △2,000
기 16,000
307 민간이전 16,000 18,000 △2,000
기 16,000
01 의료및구료비 16,000 18,000 △2,000
- 12 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 감염병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙의료관련감염관리 표본감시운영
16,0008,000,000원*2개소
기 16,000
주요감염병 표본감시 의료기관 운영(국도시) 4,800 4,800 0
국 2,400
도 720
시 1,680
307 민간이전 4,800 4,800 0
국 2,400
도 720
시 1,680
01 의료및구료비 4,800 4,800 0
⊙주요감염병 표본감시 의료기관 운영
4,8004,800,000원
국 2,400
도 720
시 1,680
생물테러 이중감시체계 운영지원(기도시) 2,520 2,520 0
기 1,260
도 378
시 882
307 민간이전 2,520 2,520 0
기 1,260
도 378
시 882
01 의료및구료비 2,520 2,520 0
⊙생물테러 이중감시체계 운영지원
2,5202,520,000원*1개소
기 1,260
도 378
시 882
예방접종사업 236,943 221,587 15,356
101 인건비 19,980 19,980 0
04 기간제근로자등보수 19,980 19,980 0
⊙ 대진의사 보수 19,980
◎ 기본급 15,000
◎ 주휴수당 3,500
◎ 4대보험 기관부담금 1,480
250,000원*60일
250,000원*14일
20,000원*74일
201 일반운영비 27,080 22,600 4,480
01 사무관리비 8,000 5,000 3,000
⊙예방접종사업 홍보물 제작 8,0008,000,000원
02 공공운영비 19,080 17,600 1,480
⊙독감예방접종 안내 우편물 발송
19,080530원*36,000명
301 일반보상금 2,000 2,000 0
- 13 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 감염병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
12 기타보상금 2,000 2,000 0
⊙예방접종관련 상해보상 2,0002,000,000원
307 민간이전 177,283 177,007 276
01 의료및구료비 47,830 47,460 370
⊙예방접종 백신구입 10,630
◎신증후군출혈열 410
◎간염(B형) 8,750
◎장티푸스 1,470
⊙예방접종 소모품구입(주사기외 5종)
1,500
⊙취약계층 독감 예방접종비 35,700
8,200원*50명
3,500원*2,500명
4,900원*300명
1,500,000원
35,700,000원
05 민간위탁금 129,453 129,547 △94
⊙보건의료사업 업무대행경비(예방접종실) 129,453
◎의사(접종실) 91,953
◎간호사 37,500
91,952,680원*1명
37,500,000원*1명
405 자산취득비 10,600 0 10,600
01 자산및물품취득비 10,600 0 10,600
⊙컬러레이저프린터 600
⊙백신냉장고 10,000
600,000원*1대
10,000,000원*1대
국가예방접종 실시(어린이 예방접종)(기도시) 2,876,348 2,746,000 130,348
기 1,438,174
도 431,452
시 1,006,722
307 민간이전 2,876,348 2,746,000 130,348
기 1,438,174
도 431,452
시 1,006,722
01 의료및구료비 2,876,348 2,746,000 130,348
⊙어린이 예방접종 2,457,4662,457,466,000원
기 1,228,733
도 368,620
시 860,113
⊙어린이집, 유치원생 및 초등학생 인플루엔자
예방접종 418,882418,882,000원
기 209,441
도 62,832
시 146,609
국가예방접종 실시(성인 예방접종)(기도시) 654,292 646,594 7,698
기 327,146
도 98,144
시 229,002
307 민간이전 654,292 646,594 7,698
기 327,146
도 98,144
시 229,002
- 14 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 감염병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 654,292 646,594 7,698
⊙성인 예방접종 654,292654,292,000원
기 327,146
도 98,144
시 229,002
국가예방접종 실시(B형간염주산기감염예방)(기도시) 8,723 11,016 △2,293
기 4,362
도 1,308
시 3,053
307 민간이전 8,723 11,016 △2,293
기 4,362
도 1,308
시 3,053
01 의료및구료비 8,723 11,016 △2,293
⊙B형간염주산기감염예방 8,7238,723,000원
기 4,362
도 1,308
시 3,053
예방접종등록센터 운영(기도시) 37,655 29,891 7,764
기 12,910
도 3,873
시 20,872
101 인건비 37,655 29,891 7,764
기 12,910
도 3,873
시 20,872
03 무기계약근로자보수 37,655 0 37,655
⊙예방접종등록센터 인건비 25,82025,820,000원
기 12,910
도 3,873
시 9,037
⊙4대보험기관부담금 3,600
⊙무기계약근로자보수 1,200
◎교통비 600
◎위험수당 600
⊙가족수당 1,680
⊙명절휴가비 2,426
⊙보수교육비 및 여비 70
⊙피복비 60
⊙퇴직금 2,799
3,600,000원
50,000원*1명*12월
50,000원*1명*12월
140,000원*1명*12월
1,212,960원*1명*2회
70,000원*1명
60,000원*1명
보건소 등 결핵환자관리 사업(기도시) 39,264 35,004 4,260
기 17,200
도 5,160
시 16,904
101 인건비 38,464 34,204 4,260
기 16,800
- 15 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 감염병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 5,040
시 16,624
03 무기계약근로자보수 38,464 0 38,464
⊙비순응결핵환자 전담요원(간호사) 25,564
◎기본급 19,90879,000원*252일
기 9,954
도 2,987
시 6,967
◎주휴수당 4,10879,000원*52일
기 2,054
도 616
시 1,438
◎월차수당 94879,000원*12일
기 474
도 142
시 332
◎위험수당 60050,000원*12월
기 300
도 90
시 210
⊙퇴직금 2,6002,600,000원
기 1,300
도 390
시 910
⊙기관부담금 3,0003,000,000원
기 1,500
도 450
시 1,050
⊙복리후생비 7,300
◎명절휴가비 2,3701,185,000원*1명*2회
기 438
도 131
시 1,801
◎급량비 1,560130,000원*1명*12월
기 780
도 234
시 546
◎교통비 600
◎가족수당 2,640
◎피복비 60
◎체육행사비 20
◎보수교육비 50
50,000원*1명*12월
220,000원*1명*12월
60,000원*1명
20,000원*1명
50,000원*1명
202 여비 800 800 0
기 400
도 120
시 280
01 국내여비 800 800 0
⊙비순응결핵환자 전담요원 여비 800800,000원
- 16 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 감염병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 400
도 120
시 280
보건소 결핵관리 사업(기도시) 50,801 79,313 △28,512
기 25,401
도 7,620
시 17,780
201 일반운영비 5,000 5,000 0
기 2,500
도 750
시 1,750
01 사무관리비 5,000 5,000 0
⊙결핵역학조사등(홍보 및 교육) 5,0005,000,000원
기 2,500
도 750
시 1,750
202 여비 700 700 0
기 350
도 105
시 245
01 국내여비 700 700 0
⊙결핵역학조사(여비) 700700,000원
기 350
도 105
시 245
307 민간이전 45,101 73,613 △28,512
기 22,551
도 6,765
시 15,785
01 의료및구료비 45,101 73,613 △28,512
⊙입원명령 대상 환자지원 14,63214,632,000원
기 7,316
도 2,195
시 5,121
⊙결핵환자 검사 및 진단지원 5,7495,749,000원
기 2,875
도 862
시 2,012
⊙결핵역학조사 등 11,57411,574,000원
기 5,787
도 1,736
시 4,051
⊙결핵환자 가족검진 5,7405,740,000원
기 2,870
도 861
시 2,009
⊙집단시설 종사자 잠복결핵검진(의료기관 종사
자) 7,4067,406,000원
기 3,703
- 17 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 감염병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,111
시 2,592
의료기관 결핵환자 관리지원(기) 34,370 33,858 512
기 34,370
307 민간이전 34,370 33,858 512
기 34,370
02 민간경상사업보조 34,370 33,858 512
⊙결핵환자관리(간호사) 34,37034,370,000원
기 34,370
에이즈 및 성병예방(기시) 53,466 48,790 4,676
기 26,733
시 26,733
307 민간이전 53,466 48,790 4,676
기 26,733
시 26,733
01 의료및구료비 53,466 48,790 4,676
⊙성매개감염병 검진 및 치료비 716716,000원
기 358
시 358
⊙에이즈진단시약 구매 4,0824,082,000원
기 2,041
시 2,041
⊙에이즈환자 진료비 48,66848,668,000원
기 24,334
시 24,334
한센병관리사업(도시) 3,700 3,200 500
도 740
시 2,960
307 민간이전 3,700 3,200 500
도 740
시 2,960
01 의료및구료비 3,700 3,200 500
⊙한센피부병 검진사업 3,2003,200,000원
도 640
시 2,560
⊙한센인 의료지원사업 500500,000원
도 100
시 400
한센인피해사건진상조사 및 위로지원(국) 1,800 1,800 0
국 1,800
307 민간이전 1,800 1,800 0
국 1,800
01 의료및구료비 1,800 1,800 0
⊙한센인피해사건진상조사 및 위로지원사업
1,8001,800,000원
국 1,800
- 18 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 감염병예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
한센병환자 관리지원사업(국도) 1,906 1,815 91
국 953
도 953
307 민간이전 1,906 1,815 91
국 953
도 953
01 의료및구료비 1,906 1,815 91
⊙재가한센인 생계비 지원 1,9061,906,000원
국 953
도 953
인플루엔자 예방접종 지원(도시) 8,491 0 8,491
도 6,000
시 2,491
101 인건비 8,491 0 8,491
도 6,000
시 2,491
04 기간제근로자등보수 8,491 0 8,491
⊙인플루엔자 예방접종지원 인건비 7,2917,291,000
도 6,000
시 1,291
⊙4대보험 기관 부담금 900
⊙복리후생비 300
◎급량비 150
◎교통비 150
900,000
50,000원*1명*3월
50,000원*1명*3월
치매관리 1,502,112 1,207,500 294,612
기 1,126,122
도 49,665
시 326,325
치매치료관리비 지원(기도시) 132,196 88,100 44,096
기 66,098
도 9,915
시 56,183
308 자치단체등이전 132,196 88,100 44,096
기 66,098
도 9,915
시 56,183
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 132,196 88,100 44,096
⊙치매치료 약제비 132,196132,196,000원
기 66,098
도 9,915
시 56,183
치매안심센터 운영(기도시) 1,368,887 1,119,400 249,487
기 1,059,200
도 39,720
시 269,967
101 인건비 887,260 701,256 186,004
- 19 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 690,219
도 25,883
시 171,158
02 기타직보수 861,868 0 861,868
⊙시간선택임기제(라급) 공무원 740,541
◎연봉(라급) 7시간 581,0402,690,000원*18명*12월
기 464,832
도 17,432
시 98,776
◎수당 159,501
◑가족수당 25,920120,000원*18명*12월
기 20,736
도 777
시 4,407
◑직급보조비 26,460122,500원*18명*12월
기 21,168
도 794
시 4,498
◑정액급식비 28,080130,000*18명*12월
기 22,464
도 841
시 4,775
◑특수직무수당(7시간)
32,400150,000원*18명*12월
기 25,920
도 972
시 5,508
◑대민활동비(7시간) 9,45043,750원*18명*12월
기 7,560
도 283
시 1,607
◑자녀학비수당(고등학교)
5,605467,080원*3명*4분기
기 4,484
도 168
시 953
◑연가보상비
12,146(2,690,000원*0.86*1/30*10일)/40시간*35
시간*18명
기 9,717
도 365
시 2,064
◑시간외수당 19,4409,000원*10시간*18명*12월
기 15,552
도 583
시 3,305
⊙성과연봉 96,8405,380,000원*18명
기 77,472
도 2,906
시 16,462
- 20 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙4대보험 기관부담금 24,487
◎건강보험 15,751
◎장기요양보험 1,163
◎고용보험 7,573
504,832,000원*3.12%
15,750,760원*7.38%
504,832,000원*1.5%
04 기간제근로자등보수 25,392 665,606 △640,214
⊙치매안심센터 협력의사
25,3922,116,000원*1명*12월
기 20,314
도 762
시 4,316
201 일반운영비 415,327 365,344 49,983
기 332,261
도 12,460
시 70,606
01 사무관리비 351,527 321,928 29,599
⊙치매안심센터 장소 임차료 96,3608,030,000원*12월
기 77,088
도 2,890
시 16,382
⊙일반수용비 20,00020,000,000원
기 16,000
도 600
시 3,400
⊙피복비 4,617256,500*18명
기 3,693
도 140
시 784
⊙치매예방 프로그램 운영 물품 20,00020,000,000원
기 16,000
도 600
시 3,400
⊙치매안심마을 운영물품 10,00010,000,000원
기 8,000
도 300
시 1,700
⊙렌탈비(정수기, 비데, 공기청정기)
4,800400,000원*12월
기 3,840
도 144
시 816
⊙무인경비시스템 용역비 1,800150,000원*12월
기 1,440
도 54
시 306
⊙치매안심센터 보험료(화재, 영업배상책임)
1,0001,000,000원
기 800
도 30
시 170
- 21 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙배회가능 어르신 인식표 제작 1,7507,000원*250명
기 1,400
도 52
시 298
⊙치매협의체위원회 수당 1,200100,000원*6명*2회
기 960
도 36
시 204
⊙치매안심센터 홍보물 제작 65,0006,500,000*10종
기 52,000
도 1,950
시 11,050
⊙치매안심센터 교육자료 65,0006,500,000원*10종
기 52,000
도 1,950
시 11,050
⊙치매가족카페 운영 물품 10,00010,000,000원
기 8,000
도 300
시 1,700
⊙쉼터 운영물품 구입 20,00020,000,000원
기 16,000
도 600
시 3,400
⊙등록관리 운영물품 구입 10,00010,000,000원
기 8,000
도 300
시 1,700
⊙치매극복주간 및 캠페인 운영 5,0005,000,000원
기 4,000
도 150
시 850
⊙치매극복 선도기관 운영 5,0005,000,000원
기 4,000
도 150
시 850
⊙치매극복 인식개선 사업 10,00010,000,000원
기 8,000
도 300
시 1,700
02 공공운영비 57,800 43,416 14,384
⊙전기, 상하수도 요금 12,0001,000,000원*12월
기 9,600
도 360
시 2,040
⊙치매안심센터 임차시설 관리비
37,8003,150,000원*12월
기 30,240
도 1,134
시 6,426
- 22 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙자동차 유지관리비 6,000500,000원*12월
기 4,800
도 180
시 1,020
⊙시설장비 유지비 2,0002,000,000원
기 1,600
도 60
시 340
03 행사운영비 6,000 0 6,000
⊙치매예방프로그램 운영 6,0006,000,000원
기 4,800
도 180
시 1,020
301 일반보상금 33,300 22,800 10,500
기 26,640
도 999
시 5,661
09 행사실비보상금 16,400 0 16,400
⊙치매 단기쉼터 운영 12,80012,800,000원
기 10,240
도 384
시 2,176
⊙치매 가족카페 운영 3,600300,000원*12월
기 2,880
도 108
시 612
12 기타보상금 16,900 22,800 △5,900
⊙치매예방 교육 및 프로그램 운영
16,90016,900,000원
기 13,520
도 507
시 2,873
307 민간이전 33,000 30,000 3,000
기 10,080
도 378
시 22,542
01 의료및구료비 33,000 30,000 3,000
⊙치매환자 기저귀 구입 12,60012,600,000원
기 10,080
도 378
시 2,142
⊙치매 감별검사비 20,40085,000원*20명*12월
중증치매노인 공공후견사업(기도시) 1,029 0 1,029
기 824
도 30
시 175
201 일반운영비 1,029 0 1,029
기 824
- 23 -
부서: 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 30
시 175
01 사무관리비 1,029 0 1,029
⊙심판청구비 1,0291,029,000원
기 824
도 30
시 175
행정운영경비(보건행정과) 173,008 181,006 △7,998
기본경비(보건행정과) 173,008 181,006 △7,998
업무추진비(보건행정과) 11,980 10,130 1,850
203 업무추진비 11,980 10,130 1,850
01 기관운영업무추진비 4,000 3,630 370
⊙보건소장 4,0004,000,000원
02 정원가산업무추진비 1,680 1,400 280
⊙정원가산업무추진비 1,68040,000원*42명
04 부서운영업무추진비 6,300 5,100 1,200
⊙부서운영업무추진비 5,100
⊙부서운영업무추진비(치매안심센터)
1,200
425,000원*12월
100,000원*12월
사무관리비(보건행정과) 43,392 40,680 2,712
201 일반운영비 43,392 40,680 2,712
01 사무관리비 43,392 40,680 2,712
⊙일반수용비 9,600
⊙급량비 33,792
◎평일 30,720
◎휴일 3,072
300,000원*32명
8,000원*32명*10일*12월
8,000원*32명*12월
공공운영비(보건행정과) 69,600 69,600 0
201 일반운영비 69,600 69,600 0
02 공공운영비 69,600 69,600 0
⊙전기요금 30,000
⊙가스요금 30,000
⊙상하수도요금 7,200
⊙음식물쓰레기 처리수수료 2,400
2,500,000원*12월
2,500,000원*12월
600,000원*12월
200,000원*12월
여비(보건행정과) 37,016 37,016 0
202 여비 37,016 37,016 0
01 국내여비 37,016 37,016 0
⊙기본업무수행여비 33,600
⊙세미나 및 워크숍등 여비 3,416
33,600,000원
3,416,000원
자산취득비(보건행정과) 11,020 23,580 △12,560
405 자산취득비 11,020 23,580 △12,560
- 24 -
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