OPĆINA ĐURMANEC · • Izgradnja plinovoda, vodovod, kanalizacija –100.000,00 kn GLAVA 09:...

OPĆINA ĐURMANEC“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

• PRORAČUN U MALOM ZA 2020. GODINU:

• S ciljem približavanja proračuna Općine Đurmanec za 2020. godinu , kao temeljnog godišnjeg dokumenta Općina Đurmanec, Vama-

mještanima Općine Đurmanec koji imate neposredni interes u ostvarenju proračunom planiranih programa objavljujemo “Vodič

Proračuna za građane 2020. godine” kako bi na jedinstven način mogli dobiti pregled planiranih prihoda i programa koji će se financirati i

provoditi tijekom godine.

• Proračunom za 2020. godinu postavljen je cilj da se osiguraju sredtsva za održavanje postignutog nam standarda u financiranju različitih

programa i potreba kao što su ; sufinanciranje smještaja djece u dječjim vrtićima, pomaganje u sufinanciranju Osnovne škole Đurmanec,

sufinanciranje prijevoza učenika, sufinanciranje smještaja učenika i studenata u učeničkim odnosno studentskim domovima,

sufinanciranje javnih programa u kulturi i sportu, pomoći socijalno ugriženim mještanima jednokratnim novčanim pomoćima, održavanje

komunalne infrastrukture i komunalnog standarda i dr.

• U 2020. godini osim navedenih programa planirano je i financiranje određenih infrastrukturnih i drugih kapitalnih projekata koji su

značajni za ukupni razvoj Općine Đurmanec. Od najznačajnijih invensticijskih ulaganja

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”Što je proračun?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave.

• Dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci općine Đurmanec

• Sadrži prihode i primitke te rashode i izdatke općine Đurmanec i njezinih proračunskim korisnika

• Donosi se za proračunsku godinu ( počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine)

• Predlaže ga općinski načelnik, a donosi ga općinsko vijeće

• Mora biti uravnotežen ( ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke )

• Postupak i metodologija izrade, predlaganje i donošenje proračuna utvrđen je Zakonom o proračunu

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”SADRŽAJ PRORAČUNA

Proračun se sastoji od:

• Općeg dijela

• Posebnog dijela

• Plan razvojnih programa

• Obrazloženja proračuna

OPĆI DIO PRORAČUNA – čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja.

• Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine kojima se financiraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno javne potrebe utvrđene na temelju zakonskih i drugih propisa.

• Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za otplatu kredita.

POSEBNI DIO PRORAČUNA - sastoji se od rashoda i izdatka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama i raspoređenim kroz programe. Rashodi i izdaci iskazani su prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Organizacijska kvalifikacija – načelnik / općinsko vijeće / upravni odjel

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

Programska kvalifikacija – program / aktivnost / projekt

Ekonomska kasifikacija – prikaz rashoda i izadtka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe,

određena je računskim planom

Funkcijska klasifikacija – sadrži rashode prema njihovoj namjeni

Izvori financiranja – opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći,

donacije, prihodi od prodaje ili zamjenske nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja,

namjenski primici.

Plan razvojnih programa - sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Đurmanec povezane s

programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna u skladu s Projektom ukupnog razvoja

do 2022. godine.

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

PLANIRANI PRIHODI U 2020.

• Ukupni planirani prihodi u 2020. godini iznose 26.713.000,00 kuna, od čega planirani prihodi poslovanja iznose 21.373.000,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju u iznosu od 340.000,00 kuna, dok se prihodi od financijske imovine i zaduživanja planiraju u iznosu od 5.000.000,00 kuna

• Prihodi proračuna po vrstama:

• Prihodi od poreza

• Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

• Prihodi od imovine

• Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

• Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i proizvoda

• Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

• Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

• Primici od financijske imovine i zaduživanja

PRIHODI PLAN 2020.

Prihodi od poreza 7.125.205,75 kn

Pomoći iz inozemstva i od sbjekta unutar općeg proračuna

12.857.794,25 kn

Prihodi od imovine 154.000,00 kn

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

1.106.000,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i proizvoda

00,00 kn

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

130.000,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Primici od financijske imovine i zaduživanja

340.000,00 kn

5.000.000,00 kn

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

7.125.205,75

12.857.794,25

154.000,00

1.106.000,00

0

130.000,00

340.000,00 5.000.000,00

STRUKTURA PRIHODA U 2020.

PRIHODI OD POREZA

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKTA UNUTAROPĆEG PRORAČUNA

PRIHODI OD IMOVINE

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINASTRATIVNIHPRISTOJBI

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TEPRUŽANIH USLUGA I PROIZVODA

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

PLANIRANI RASHODI U 2020.

• Ukupni planirani rashodi iznose 26.713.000,00 kuna,

od čega planirani rashodi poslovanja iznose

9.413.000,00 kuna, dok se rashodi za nabavu

nefinancijske imovine planiraju u iznosu od

13.630.000,00 kuna

• Rashodi proračuna po vrstama:

• Rashodi poslovanja

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

• Izdatci za financijsku imovinu i otplate

zajmova(kratkoročni)

STRUKTURA RASHODA RASHODI PLAN 2020.

RASHODI POSLOVANJA 9.413.000,00 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU

13.630.000,00 kn

IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

3.450.000,00

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

POSEBNI DIO PRORAČUNA- PROGRAMI : GLAVA 01:JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

1001. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA :

• Planirani rashodi u iznosu od 1.906.000,00 kn a odnose se na:

• Rashodi za zapolene-plaće

• Ostali rashodi za zaposlene

• Materijalni rashodi i rashodi za usluge

• Intelektualne i osobne usluge

• Nagnade troškova osoba izvan radnog odnosa

• Financijski rashodi

• Ostale računalne usluge

• Ostale usluge

GLAVA 02: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

• 1002. OPĆINSKO VIJEĆE I IZVRŠNA TIJELA:

• Planirani rashodi u iznosu od 230.000,00 kn a odnose na:

• Naknade za rad predstavničkih i izvršnih radnih tijela

• Naknade političkim strankama

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

1003. OPĆINSKI NAČELNIK I RADNA TIJELA

• Programom se planira sredstva za donaciju, subvenciju nabavu i osiguranje potrebnog materijala

• Planirani rashodi u iznosu od 165.000,00kn a odnose se na:

• Naknada za rad načelnika

• Opći izdaci

1004. MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

• Programom se predviđaju izdaci za obilježavanje prigodnih datuma

• Planirani rashodi u iznosu od 135.000,00 kn a odnose se na:

• Rashodi protokola

• Opći izdaci poslovanja

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

GLAVA 03:PRORAČUNSKA ZALIHA

1005. PRORAČUNSKA ZALIHA :

• Programom su osigurana sredstva za nepredviđene

izvanredne rashode tokom godine u iznosu od

20.000 kn

GLAVA:04VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA I

SPAŠAVANJE

1006. ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA:

• Planirani rashodi u iznosu od 373.000,00 kn, a

odnose se na:

• Osnovna djelatnost zaštite od požara DVD-

Đurmanec- 300.000,00 kn

• JVP Krapina -33.000,00 kn

• Civilna zaštita- 35.000,00 kn

• Hrvatska gorska služba spašavanja – 5.000,00 kn

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”GLAVA 05:GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

1007. RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

• Planirani rashodi u iznosu od 67.000,00 kn a odnose se na:

• Poticaji u poljoprivredi- 60.000,00 kn

• Poticaji u poduzetništvu- 7.000,00 kn

GLAVA 06: KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE

1008. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

• Planirani rashodi u iznosu od 3.700.000,00 kn a odnose se na:

• Tekuće održavanje cesta- 300.000,00 -Modernizacija postojeće javne rasvjete-430.000,00 kn

• Održavanje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta – 650.000,00 kn -Prometna signalizacija- 20.000,00 kn

• Isporuka , doprema ugradnja materijala – 160.000,00 kn - Kapitalne pomoći javnim isporučiteljima- 400.000,00 kn

• Usluge rada stroja – 225.000,00 kn -Rasvjetna tijela- 20.000,00 kn

• Sanacija klizišta – 500.000,00 kn

• Održavanje bankina – 120.000,00 kn

• Održavanje javne rasvjete – 360.000,00 kn

• Održavanje groblja i objekata na groblju- 110.000,00 kn

• Zimska služba – 400.000,00 kn

GLAVA 07: RAZVOJ KULTURE I RELIGIJE 1009. KULTURNE I VJERSKE ZAJEDNICE

• U ovaj program ulaze sredstva vjerskim i kulturnim zajednicama

• Planirani rashodi u iznosu od 145.000,00kn a odnose se na KUD Đurmanec u iznosu od 100.000,0 kn , Župa Sv .Jurja Đurmanec u iznosu od 20.000,00 kn te ostale kulturne organizacije

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”GLAVA 08:KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

1010. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA :

• Planirani rashodi u iznosu od 4.570.000,00 kn a odnose se na:

• Otplatu glavnice za rekonstrukciju ceste u iznosu od 3.450.000,00 kn - izgradnja javne rasvjete – 300.000,00 kn

• Građenje i asfaltiranje cesta- 250.000,00 kn - kom. infrastruktura- zemljišta – 220.000,00 kn

• Izgradnja nogostupa – 250.000,00 kn

• Izgradnja plinovoda, vodovod, kanalizacija – 100.000,00 kn

GLAVA 09: UPRAVLJANJE IMOVINOM

1011. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM :

• Planirani rashodi u iznosu od 70.000,00kn a odnose se na:

• Održavanje zgrade za redovno korištenje – 22.000,00 kn

• Održavanje službenog vozila – 8.000,00 kn

• Nabava nefinancijske imovine – 40.000,00 kn

GLAVA 10: ZAŠTITA OKOLIŠA

1012. ZAŠTITA LJUDSKE OKOLINE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA

• Planirani rashodi u iznosu od 1.068.000,00 kn a odnose se na:

• Održavanje i uređenje javnih zelenih površina – 180.000,00 kn

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE

GLAVA 10: ZAŠTITA OKOLIŠA

• 1012. ZAŠTITA LJUDSKE OKOLINE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA

• Sufinanciranje rada veterinarskog higijeničara – 70.000,000 kn

• Deratizacija i dezinsekcija- 55.000,00 kn

• Ostali sanitarni poslovi- 41.000,00 kn

• Ostale komunalne usluge- zbrinjavanje otpada 722.000,00 kn

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

GLAVA11: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

1013. JAVNE POTREBE U SPORTU :

• Ovim programom predviđena su sredstva za ustanove i udruge u

sportu te potrebe djece

• Planirani rashodi u iznosu od 283.000,00kn a odnose se na:

• Tekuće donacije sportskim društvima – 45.000,00 kn

• Uređenje sportskih igrališta – 10.000,00kn

• Kapitalne donacije sportskim društvima – 80.000,00 kn

• Uređenje dječjih igrališta – 130.000,00 kn

VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”GLAVA 12: PREDŠKOLSKI ODGOJ

1014: ZGRADE OBRAZOVNIH INSTITUCIJA

• Ovim programom planirana su sredstva u iznosu od 12.716.000,00 kn a odnosi se na :

• Izgradnja dječjeg vrtića-12.440.000,00 kn

• Otplata glavnica – 26.000,00 kn

• Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima – 250.000,00 kn

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

GLAVA 13: OSNOVNO OBRAZOVANJE

1015.RAZVOJ OSNOVNOG ŠKOLSTVA .

• Ovim programom planirana su sredstva u iznosu 475.000,00 kn

• Sufinanciranje troškova školske kuhinje, prijevoza – 300.000,00 kn

• Škola robotike – 5.000,00 kn

• Sufinanciranje nabave radnih bilježnica -100.000,00 kn

• Kapitalne pomoći OŠ – 50.000,00 kn

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

GLAVA 14: SREDNJE I TERCIJARNO OBRAZOVANJE

1016. ULAGANJE U OBRAZOVANJE :

• Planirani rashodi u iznosu od 235.000,00kn a odnose se

na:

• Sufinanciranje prijevoza i smještaja – 155.000,00 kn

• Stipendije – 80.000,00 kn

GLAVA 15: SOCIJALNA SKRB

1017. BRIGA I POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA :

• Planirani rashodi u iznosu od 410.000,00kn a odnose se

na:

• Novčane pomoći za novorođenu djecu-120.000,00 kn

• Socijalne pomoći – 50.000,00 kn

• Troškovi ogrijeva na drva – 50.000,00 kn

• Pomoći umirovljenicima i nezaposlenima – 100.000,00 kn

• Tekuće donacije GDCK –Krapina -90.000,00 kn

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE

GLAVA 16. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

1018.UDRUGE I ZAJEDNICE GRAĐANA

• Planirana su sredstva u iznosu od 145.000,00 kn

• Donacije udrugama – 85.000,00 kn

• Udruge branitelja – 15.000,00 kn

• Donacije LAG- Zeleni breg – 15.000,00 kn

• Kapitalne donacije udrugama – 30.000,00 kn

“VODIČ PRORAČUNA ZA GRAĐANE 2020. GODINE”

KONTAKT PODACI:

• Web: http://www.djurmanec.hr/

• Telefon: 049/346-326

• FAX: 049/346-327

• E-mail: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

monika.artic@djurmanec.hr

NAČELNIK:

damir.belosevic@djurmanec.hr