View
230
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA PADANG
PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang, Telp (0751)
32374, Fax. (0751) 33996
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Tahun 2014 – 2019 sebagai tindak lanjut dari Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2014 – 2019, dimana
berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
Tahun 2014-2019 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan
Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang
Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya
baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima)
tahun ke depan, dijadikan sebagai pedoman, acuan, rujukan dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan 2014 – 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan dan
masih perlu penyempurnaan lagi sehingga memerlukan masukan sebagai upaya
perbaikan. Untuk itu mohon saran kepada semua pihak agar Renstra ini menjadi lebih
baik di masa mendatang.
Padang, Desember 2014
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG,
SYAHRUL, SE, M. Si Pembina Tk.I / NIP.19660103 198601 1 001
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I
ii
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
1
1
4
7
7
BAB II.
GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KOTA PADANG
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPDi
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
9
9
11
14
24
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
26
26
28
30
BAB IV. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan
34
34
34
36
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
41
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
82
BAB VII. PENUTUP 88
LAMPIRAN 89 -
125
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON 12 Tabel 2.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN 12
Tabel 2.3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 12 Tabel 2.4 DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG 13 Tabel 2.5 DISTRIBUSI PEGAWAI HONORER (NON PNS)
BERDASARKAN BIDANG
13
Tabel 2.6 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA 14 Tabel 2.7 KINERJA PELAYANAN DPKA KOTA PADANG
16
Tabel 2.8 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DPKA KOTA PADANG 2009 – 2013
18
Tabel 2.9 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2009-2013
21
Tabel 2.10 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013 21 Tabel 2.11 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DPKA TAHUN 2009
- 2013
22
Tabel 2.12 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TARGET RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2009 -2013
23
Tabel 2.13 MATRIX SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS
25
Tabel 5.1 PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
42
Tabel 5.2 PENERIMAAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
44
Tabel 5.3 PEMBIAYAAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
45
Tabel 5.4 PROYEKSI PENDAPATAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2015 - 2019 46
Tabel 5.5 RENCANA ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019
81
Tabel 6.1 REALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TAHUN 2013 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
83
Tabel 6.2 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019
86
- 1-
BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
TAHUN 2014-2019
Pada hari Kamis tanggal 27 November tahun 2014 bertempat di Hotel Suasso, telah
diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh unsur SKPD dan Tim Verifikasi
Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.
Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :
1. Memastikan rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014-
2019 telah sesuai dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.
2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang
tahun 2014-2019.
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Padang , dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Program / Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019;
2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja
dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.
3. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang telah
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Padang, tanggal September 2014
Yang Menerima Hasil Verifikasi, KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET KOTA PADANG
KETUA TIM VERIFIKASI BIDANG………………………………………….
(SYAHRUL. SE, M. SI) Pembina Tk. I/NIP, 19660103 198601 1 001
( ……………………………………………….)
Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG
(Ir. H. HERVAN BAHAR, MM) Pembina Utama Muda / Nip. 19581218 199108 1 001
PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang Telp (0751) 32377, 32374 Fax. 33996, 34397
K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG 2014-2019
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima)
tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang
Nomor 537 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014 - 2019;
b. bahwa Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian
kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan
peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Padang tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 - 2019.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembatan Negara Tahun 2007 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2004 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun
2014 Nomor 6);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Padang Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
KEDUA Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
merupakan landasan bagi unit kerja di Lingkungan Dinas Pengelolan
Keuangan dan Aset Kota Padang dalam melaksanakan Program
dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas
Pengelolan Keuangan dan Aset Kota Padang.
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di P a d a n g pada tanggal 22 Desember 2014
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA PADANG,
S Y A H R U L
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA PADANG
NOMOR : TAHUN 2014
TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019
P A D A N G
2 0 1 4
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 1
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang
merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan
masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution
of income dan kemandirian sistem manajemen di daerah, banyak ditemui berbagai
hambatan, permasalahan dan kendala yang mengharuskan adanya suatu
penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut.
Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan
serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen
publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan
reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya
adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional
(traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus
menyusun perencanaan pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah
terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah
Kota Padang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kota Padang 2004 – 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 2
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Padang Tahun 2004-2020;
Berdasarkan kondisi diatas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta telah
dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sesuai amanat
peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Padang diwajibkan
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai
penjabaran dari RPJP Daerah Kota Padang.
Dokumen RPJMD tersebut disusun berdasarkan beberapa pendekatan
berikut:
1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan
Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena
rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program
pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini
rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang
secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan
pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini
bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up),
pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil
proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah
pembangunan.
Dengan Pendekatan ini melahirkan Dokumen RPJMD sebagai Penjabaran
RPJP Daerah Kota Padang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 3
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ini, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Padang perlu menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
Pada Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010, yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, selanjutnya pada
ayat (2) bahwa tahapan penyusunan renstra SKPD terdiri dari:
a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD;
b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan
d. Penetapan Renstra SKPD.
Dan Dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Padang sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, yang
merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik,
diwajibkan menyusun Renstra SKPD. Penyusunan Renstra DPKA diawali dengan
Penyusunan Rancangan Awal Renstra DPKA sebagai bahan instrumen dalam
penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2014 - 2019 dengan mempedomani
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan
RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi serta kondisi lingkungan strategis daerah sesuai
dengan Visi dan Misi serta Tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang memiliki dua fungsi,
yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah (SKPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang.
Mengingat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 4
milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.
Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan
pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan
seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Rencana Strategis DPKA memuat
Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Rencana Program dan Kegiatan
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DPKA untuk jangka waktu lima tahun (2014 -
2019), dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta potensi perkembangan
pembangunan, yang penyusunannya bersifat indikatif dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD (PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 25 ).
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008;
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 5
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 6
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Siatem Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III
tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2008 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2009 Nomor 10);
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 7
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030;
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
30. Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Padang;
31. Peraturan Walikota Padang Nomor 15 A Tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2014;
32. Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Padang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman teknis dan strategis
dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2014-2019.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPKA) Kota Padang adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan
program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen
berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta
kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang
efektif.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang disusun dengan memperhatikan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 8
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :
1. PENDAHULUAN
Bab Pendahuluan mencakup tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra
2. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
Bab ini menjabarkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber
Daya, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan DPKA Kota Padang
3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab 3 berisikan Identifikasi Permasalahan terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan
DPKA Kota Padang, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota Terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah.
4. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab 4 berisi Visi dan Misi DPKA Kota Padang, Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah serta Strategi dan Kebijakan DPKA Kota Padang
5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
6. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
7. PENUTUP
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 9
BAB. II
GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan
daerah dan aset.
Sesuai Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, mempunyai tugas
memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan
pembangunan daerah. Fungsi DPKA Kota Padang adalah:
a. Menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
pengelolaan keuangan dan aset yang berdaya guna dan berhasil guna;
b. Merumuskan sasaran srategi bidang pengelolaan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian
pengelolaan keuangan dan aset demi terwujudnya pengelolaan keuangan
dan aset yang akuntabel;
c. Merumuskan program kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur
secara tepat dan optimal;
d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan
aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur
secara tepat dan optiimal;
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 10
e. Menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
pembangunan daerah;
f. Mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas
dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;
g. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan
dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
h. Mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi
tercapainya pelaksanaan tugas tepat sasaran;
i. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
j. Melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk
akuntabel kinerja;
k. Penggunaan anggaran dinas;
l. Pengguna badan dinas; dan
m. Pelaksaanan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bidang pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dapat dilihat pada Lampiran 1.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas, struktur organisasi DPKA Kota Padang
terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 11
c. Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi.
3. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b. Seksi Penetapan;
c. Seksi Penagihan.
4. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi;
b. Seksi Pengawasan;
c. Seksi Pengurangan dan Keberatan.
5. Bidang Anggaran, terdiri dari;
a. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
b. Seksi Anggaran Belanja tidak Langsung dan Pembiayaan;
c. Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran;
6. Bidang Aset, terdiri dari;
a. Seksi Pengamanan Aset;
b. Seksi Penilaian, Penghapusan dan pemindahtanganan Aset;
c. Seksi Penatausahaan Aset.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
a. Seksi Akuntansi
b. Seksi Pelaporan
8. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
a. Seksi Penerimaan dan Penatausahaan;
b. Seksi Pengeluaran
Struktur Organisasi DPKA Kota Padang tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.
2.2. Sumber Daya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang didukung oleh sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana yang memadai.
2.2.1.Pegawai
Jumlah pegawai DPKA Kota Padang sebanyak 183 orang. Berdasarkan
Tingkat Eselon, pegawai yang mempunyai eselon 27 (14,75%) dan non eselon
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 12
berjumlah 156 (85,25%). Berdasarkan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2)
sebanyak 19 orang (10,38%), Sarjana (S1) sebanyak 64 orang (34,97%), Ahli
Madya (D3) sebanyak 16 orang (8,74%) , dan SLTA (SMU/SMK) sebanyak 84 orang
(45,90%). Berdasarkan golongan pegawai, Golongan IV sebanyak 8 Orang
(4,37%), Golongan III sebanyak 116 orang (63,39%), Golongan II sebanyak 32
orang (17,49%) dan Non PNS sebanyak 27 orang (14,75%). Secara rinci komposisi
pegawai DPKA Kota Padang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:
TABEL 2.1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON
NO. TINGKAT ESELON JUMLAH (ORANG)
%
1 ESELON II/b 1 0,55
2 ESELON III/a 1 0,55
3 ESELON III/b 6 3,28
4 ESELON IV/b 19 10,38
5 NON ESELON 156 85,25
JUMLAH 183 100
TABEL 2.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG)
%
1 PASCA SARJANA (S2) 19 10,38
2 SARJANA (S1) 64 34,97
3 AHLI MADYA (D3) 16 8,74
4 SLTA (SMU/SMK) 84 45,90
JUMLAH 183 100
TABEL 2.3
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
NO. GOLONGAN JUMLAH (ORANG)
%
1 IV 8 4,37
2 III 116 63,39
3 II 32 17,49
4 I - -
5 HONORER (NON PNS) 27 14,75
JUMLAH 183 100
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 13
TABEL 2.4
DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG
NO. BIDANG JUMLAH
(ORANG) %
1 SEKRETARIAT 42 22,95%
2 BIDANG PENDAPATAN 46 25,14%
3 BIDANG PENGENDALIAN 35 19,12%
4 BIDAG ANGGARAN 11 6,01%
5 BIDANG ASET 12 6,56%
6 BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
12 6,56%
7 BIDANG PERBENDAHARAAN 25 13,66%
JUMLAH 183 100
TABEL 2.5
DISTRIBUSI PEGAWAI HONORER (NON PNS) BERDASARKAN BIDANG
NO. BIDANG JUMLAH
(ORANG) %
1 SEKRETARAT 10 37,04
2 BIDANG PENDAPATAN 6 22,22
3 BIDANG PENGENDALIAN 6 22,22
4 BIDAG ANGGARAN 2 7,41
5 BIDANG ASET - -
6 BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
1 3,70
7 BIDANG PERBENDAHARAAN 2 7,41
JUMLAH 27 100
Daftar Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang secara
keseluruhan dapat dilihat pada pada Lampiran 3.
2.2.2.Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPKA) Kota Padang adalah sebagai berikut:
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 14
TABEL 2.6
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
NO. NAMA BARANG JUMLAH
1 KOMPUTER / PC 142
2 LAPTOP / NOTEBOOK 79
3 MESIN TIK 28
4 FILLING KABINET 30
5 LEMARI BESI 4
6 MEJA KERJA 139
7 KURSI KERJA/KURSI RAPAT 362
8 KENDARAAN RODA 2 102
9 KENDARAAN RODA 4 37
10 PRINTER 117
11 MEJA RAPAT 6
12 LEMARI KAYU 79
13 INFOKUS 2
14 LAYAR PROYEKTOR 1
15 PROYEKTOR HYBRID 1
2.3. Kinerja Pelayanan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan
Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah
mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja
sebagai berikut:
1. Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang tepat waktu
2. Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD.
3. Adanya Standar Satuan Harga.
4. Adanya Analisa Standar Belanja.
5. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang
dimutakhirkan.
6. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang
terintegrasi : SIPKD dan SIMDA Barang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 15
7. Prosentase Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki
kompetensi yang dibutuhkan
8. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah yang
dimutakhirkan.
9. Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi:
Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem Pengendalian Pajak Daerah
10. Prosentase Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan
11. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang
dimutakhirkan.
12. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan:
Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
13. Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan tanah
milik daerah
14. Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah
15. Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKA terhadap total aset
yang status penggunaannya di DPKA Kota Padang.
16. Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Padang yang diajukan
untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Padang.
17. Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus
tanah yang masuk.
18. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat
waktu
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 16
TABEL 2.7
KINERJA PELAYANAN DPKA KOTA PADANG
NO. INDIKATOR KINERJA REALISASI KINERJA
2013
1 Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang tepat waktu
V
2 Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD
3 Adanya Standar Satuan Harga V
4 Adanya Analisa Standar Belanja V
5 Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah yang dimutakhirkan
V
6 Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
yang terintegrasi : SIPKD dan SIMDA Barang
V
7 Prosentase Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara
SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan
V
8 Adanya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah
yang dimutakhirkan
V
9 Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang
terintegrasi: Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem
Pengendalian Pajak Daerah
V
10 Prosentase Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang
dibutuhkan
V
11 Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah
yang dimutakhirkan.
V
12 Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang
dibutuhkan: Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
V
13 Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam
pengadaan tanah milik daerah
V
14 Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah
Daerah
V
15 Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKA terhadap
total aset yang status penggunaannya di DPKA Kota
Padang
V
16 Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Padang
yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik
Pemerintah Kota Padang
V
17 Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap
total kasus tanah yang masuk.
V
18 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP
dan tepat waktu
V
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 17
2.3.1. Penerimaan Pendapatan
DPKA Kota Padang mempunyai dua fungsi, yaitu selaku Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
(SKPKD).
a. Penerimaan Pendapatan Selaku SKPD
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab DPKA
Kota Padang selaku SKPD adalah:
1. Pajak Daerah
a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Parkir
g. Pajak Air Bawah Tanah h. Pajak Sarang Burung Walet i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan j. Pajak BPHTB
k. Pajak Bumi dan Bangunan
2. Retribusi Daerah a. Retr. Sewa Tanah & Bangunan
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PMD/BUMD
4. Lain-Lain PAD Yang Sah
a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan b. Penerimaan Jasa Giro c. Pendapatan Bunga Deposito
d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) e. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan f. Pendapatan Denda Pajak
g. Pendapatan Denda Retribusi h. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan i. Pendapatan dan Pengembalian j. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 18
TABEL 2.8 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DPKA KOTA PADANG 2009 – 2013
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
I Pajak Daerah 84.834.491.366 71.666.752.249 84,48% 75.854.256.630 77.639.340.356 102,35% 104.137.000.000 102.412.436.200 98,34% 118.364.906.000 128.595.100.667 108,64% 156.230.000.000 165.460.994.275 105,91%
1 Pajak Hotel 9.618.713.481 7.683.122.107 79,88% 5.997.859.500 6.106.355.228 101,81% 7.600.000.000 8.113.890.909 106,76% 12.090.532.000 14.462.683.262 119,62% 15.300.000.000 17.667.533.678 115,47%
2 Pajak Restoran 8.927.804.721 7.725.722.433 86,54% 5.771.673.570 6.922.766.148 119,94% 9.500.000.000 10.596.291.531 111,54% 12.278.510.000 13.167.100.651 107,24% 13.950.000.000 15.444.114.983 110,71%
3 Pajak Hiburan 1.918.772.244 728.921.481 37,99% 1.338.223.560 718.116.425 53,66% 1.100.000.000 1.248.138.741 113,47% 1.020.864.000 1.028.070.266 100,71% 1.500.000.000 2.072.063.492 138,14%
4 Pajak Reklame 4.000.000.000 3.423.898.310 85,60% 4.000.000.000 3.020.545.000 75,51% 3.750.000.000 3.597.336.400 95,93% 3.500.000.000 3.578.627.000 102,25% 3.700.000.000 3.705.954.000 100,16%
5 Pajak Penerangan Jalan 36.234.400.920 33.596.461.390 92,72% 37.226.500.000 38.577.494.675 103,63% 42.000.000.000 42.281.804.495 100,67% 50.250.000.000 53.803.663.531 107,07% 55.750.000.000 58.069.722.492 104,16%
6 Pajak Parkir 134.800.000 102.654.680 76,15% 20.000.000 58.420.000 292,10% 112.000.000 125.707.688 112,24% 190.000.000 225.211.201 118,53% 230.000.000 266.722.600 115,97%
7 Pajak Air Bawah Tanah 0 0 0,00% 0 0 0,00% 175.000.000 205.419.439 117,38% 210.000.000 241.333.667 114,92% 275.000.000 335.586.502 122,03%
8 Pajak Sarang Burung Walet 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 #DIV/0! 25.000.000 6.400.000 25,60% 25.000.000 1.400.000 5,60%
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan 24.000.000.000 18.405.971.848 76,69% 21.500.000.000 22.235.642.880 103,42% 22.900.000.000 21.495.483.620 93,87% 23.800.000.000 25.803.434.624 108,42% 28.000.000.000 29.411.778.038 105,04%
10 Pajak BPHTB 0 0 0,00% 0 0 0,00% 17.000.000.000 14.748.363.377 86,76% 15.000.000.000 16.278.576.465 108,52% 15.500.000.000 15.863.347.171 102,34%
11 Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 22.000.000.000 22.622.771.319 102,83%
II Retribusi Daerah 620.414.318 464.475.406 74,87% 512.486.523 668.806.521 130,50% 694.986.523 814.028.872 117,13% 748.360.515 848.927.005 113,44% 798.360.515 813.043.821 101,84%
1 Retr. Sewa Tanah & Bangunan 620.414.318 464.475.406 74,87% 512.486.523 668.806.521 130,50% 694.986.523 814.028.872 117,13% 748.360.515 848.927.005 113,44% 750.000.000 796.037.496 106,14%
2Piutang Retribusi Sewa Tanah &
Bangunan0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48.360.515 17.006.325 35,17%
III Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan 4.718.294.398 4.741.733.453 100,50% 5.293.729.120 5.293.729.120 100,00% 8.996.686.425 8.996.686.425 100,00% 8.403.534.687 8.403.534.687 100,00% 8.415.720.596 8.415.720.596 100,00%
Bagian Laba Atas Penyertaan
Modal pada Perusahaan Milik
Daerah /BUMD
4.718.294.398 4.741.733.453 100,50% 5.293.729.120 5.293.729.120 100,00% 8.996.686.425 8.996.686.425 100,00% 8.403.534.687 8.403.534.687 100,00% 8.415.720.596 8.415.720.596 100,00%
IV Lain-Lain PAD Yang Sah 13.857.016.046 13.547.493.616 97,77% 10.297.578.532 9.323.205.659 90,54% 14.359.740.557 9.214.137.674 64,17% 10.042.526.203 11.932.316.360 118,82% 14.617.275.000 19.937.562.390 136,40%
1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang
Tidak Dipisahkan 734.177.000 613.160.880 83,52% 1.076.267.800 414.850.000 38,55% 4.871.646.415 1.616.113.500 33,17% 215.000.000 187.900.000 87,40% 677.400.000 828.600.000 122,32%
2 Penerimaan Jasa Giro 11.000.000.000 8.197.519.544 74,52% 6.081.554.175 4.814.071.504 79,16% 4.325.000.000 2.573.476.739 59,50% 4.674.375.000 5.973.022.763 127,78% 5.900.000.000 7.487.115.001 126,90%
3 Pendapatan Bunga Deposito 0 0 0,00% 1.454.845.041 1.959.079.556 134,66% 3.024.094.142 3.593.260.208 118,82% 3.250.901.203 4.519.392.124 139,02% 5.650.000.000 8.593.535.009 152,10%
4 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1.000.000.000 1.545.787.697 154,58% 1.000.000.000 810.248.899 81,02% 950.000.000 679.246.334 71,50% 1.021.250.000 675.425.696 66,14% 1.021.250.000 1.059.256.711 103,72%
5Denda Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan35.000.000 303.702.306 867,72% 35.000.000 348.503.196 995,72% 400.000.000 267.279.109 66,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 Pendapatan Denda Pajak 812.839.046 27.325.000 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.000.000 10.129.450 101,29% 1.022.625.000 870.960.701 85,17%
7 Pendapatan Denda Retribusi 5.000.000 17.832.439 356,65% 7.000.000 7.300.753 104,30% 9.000.000 5.595.378 62,17% 0 0 0,00% 0 57.644 #DIV/0!
8 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas
Jaminan 150.000.000 77.094.000 51,40% 125.000.000 259.664.927 207,73% 150.000.000 156.931.363 104,62% 193.750.000 234.920.600 121,25% 213.750.000 160.035.000 74,87%
9 Pendapatan dan Pengembalian 100.000.000 2.353.254.250 2353,25% 217.911.516 674.323.953 309,45% 600.000.000 253.894.043 42,32% 645.000.000 317.350.027 49,20% 100.000.000 921.179.024 921,18%
10 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 20.000.000 411.817.500 2059,09% 300.000.000 35.162.871 11,72% 30.000.000 68.341.000 227,80% 32.250.000 14.175.700 43,96% 32.250.000 16.823.300 52,17%
104.030.216.128 90.420.454.724 86,92% 91.958.050.805 92.925.081.656 101,05% 128.188.413.505 121.437.289.171 94,73% 137.559.327.405 149.779.878.719 108,88% 180.061.356.111 194.627.321.082 108,09%
NO. JENIS PENERIMAAN2010 2011 2012 20132009
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 19
Pada Tabel 2.7, terlihat realisasi PAD pada Tahun 2009 rendah sebesar
86,92% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan terjadinya gempa 7,8 skala
Richter yang melanda Kota Padang pada 30 September 2009. Musibah gempa
tersebut telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap infrasuktur Kota
Padang, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang turun drastis
menjadi 5,08% (2009) dan 5,95% (2010). Seiring dengan membaiknya aktivitas
ekonomi masyarakat, maka pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi meningkat
menjadi 6,41%, mendekati pertubuhan ekonomi sebelum terjadinya gempa.
Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan PAD
pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, Realisasi PAD Kota Padang,
sebesar Rp. 194.627.321.082,-, pencapaiannya 215% dari realisasi tahun 2009,
sebesar Rp. 90.420.454.724,-. Faktor Pajak Daerah yang dikelola oleh DPKA Kota
Padang menjadi penyumbang terbesar dengan pencapaian 230% dari Rp.
71.666.752.249 (2009) menjadi Rp.165.460.994.275 (2013).
Beberapa hal yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang dalam rangka
pencapaian target Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab DPKA
Kota Padang, antara lain:
Intensifikasi pemungutan pajak oleh petugas pajak
Ektensifikasi pajak daerah, dengan beralihnya beberapa jenis pajak yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah, seperti Pajak BPHTB dan Pajak Air Bawah Tanah
pada tahun 2011 dan PBB P2 pada tahun 2013.
Meningkatnya tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat akan wajib
pajak
Penyesuaian Nilai Pajak berdasarkan Zona Wilayah Pajak
Meningkatnya kinerja dan motivasi kerja petugas pajak
Bertambahnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bertambahnya Penyertaan Modal BUMD, sehingga mengakibatkan
meningkatnya bagian laba atas penyertaan modal tersebut.
Pertambahan penempatan Kas Daerah, yang mengakibatkan
bertambahnya Bunga Deposito Bank, Penerimaan Jasa Giro, Penjualan
Kendaraan, Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Hasil Eksekusi
Jaminan yang masuk ke kas daerah.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 20
Pengawasan dan pengendalian terhadap penagihan oleh petugas pajak
kepada wajib pajak yang dilakukan secara berkala dan
berkesinambungan dengan melibatkan unsur Satpol PP dan SKPD
terkait lainnya.
Evaluasi penerimaan pajak dengan SKPD Penghasil dilakukan secara
berkala.
Dilakukannya Sosialisasi Pajak dan Retribusi pada Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi
Pendekatan secara Persuasif kepada Penunggak Pajak
Penyuluhan kepada Pengusaha Pajak Hotel dan Restoran
Peningkatan sosialisasi Pajak Daerah melalui tatap muka, pariwara pada
media cetak, media ruang dan media elektronik.
Penyuluhan PBB di Tk. Kecamatan
Pembangunan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD), dalam rangka
memudahkan sistem pemungutan Pajak Daerah dengan melibatkan
Bank Nagari, BTN dan BNI 46.
b. Penerimaan Pendapatan Selaku SKPKD
Penerimaan Pendapatan yang menjadi tanggung jawab DPKA Kota Padang
selaku SKPKD adalah:
1. Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU)
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Dana Darurat
b. Pendapatan Hibah c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi/Daerah Lain f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Perencanaan
Pembangunan Daerah
g. Dana Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Pendidikan h. Dana Penguatan Insfrastruktur Prasarana Daerah (DPPID)
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 21
TABEL 2.9
PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2009-2013
NO
URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013
I DANA PERIMBANGAN 732.818.455.504 741.044.455.746 828.089.953.196 1.044.585.806.623 1.142.675.964.328
1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak 58.882.837.504 65.411.498.746 63.242.794.196 108.587.380.623 57.718.071.328
2 Dana Alokasi Umum (DAU) 628.472.618.000 632.117.457.000 711.416.059.000 871.875.666.000 1.003.116.093.000
3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 45.463.000.000 43.515.500.000 53.431.100.000 64.122.760.000 81.841.800.000
II LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
72.683.671.238 182.283.995.194 259.784.754.227 241.772.136.115 333.194.321.429
1 Dana Darurat 9.566.114.000 7.761.149.718
-
-
-
2 Pendapatan Hibah
- 2.225.250.000 3.500.000.000 318.852.849 802.516.165
3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 39.288.455.945 46.004.499.690 63.115.710.067 66.970.621.266 62.612.507.000
4 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 21.493.518.000 79.093.689.200 178.009.844.160 174.082.662.000 264.220.977.000
5 Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Daerah Lainnya
2.335.583.293 22.368.690.000 15.159.200.000 400.000.000 5.558.321.264
6
Dana Penguatan Desentralisasi
Fiskal dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 22.190.116.586
-
-
-
7 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
-
1.740.600.000
-
-
-
8 Dana Penguatan Infrastruktru
Prasarana Daerah (DPIPD)
- 900.000.000
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN 805.502.126.742 923.328.450.940 1.087.874.707.423 1.286.357.942.738 1.475.870.285.757
2.3.2. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih
antara pendapatan dan belanja daerah.
TABEL 2.10 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013
NO. URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013
PEMBIAYAAN DAERAH 148.505.331.140,14 107.271.635.655,24 41.598.311.909,25 88.531.593.026,91 88.531.593.026,91
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
157.097.763.438,14 107.348.295.909,24 46.923.210.909,25 97.284.593.026,91 97.284.593.026,91
2
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Daerah Sebelumnya
157.097.763.438,14 107.348.295.909,24 46.923.210.909,25 97.284.593.026,91 97.284.593.026,91
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
8.592.432.298,00 76.660.254,00 5.324.899.000,00 8.753.000.000,00 8.753.000.000,00
4 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 76.660.254,00 5.324.899.000,00 8.753.000.000,00 8.753.000.000,00
5 Pembayaran Pokok Utang 8.592.432.298,00
-
-
-
-
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 22
2.3.3. Belanja Daerah
Belanja DPKA Kota Padang terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja DPKA Tahun 2009 - Tahun 2013 dapat dilihat tabel berikut
ini.
TABEL 2.11 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DPKA TAHUN 2009 - 2013
ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.712.947.436 19.971.017.340 74,76% 21.935.609.350 18.758.417.688 85,52% 24.926.993.455 22.585.985.146 90,61% 25.729.593.167 24.969.194.161 97,04% 27.823.447.440 27.036.592.351 97,17%
2 BELANJA LANGSUNG 7.435.592.985 4.516.679.855 60,74% 7.872.894.945 6.791.359.223 86,26% 10.992.224.746 7.867.434.544 71,57% 20.567.618.803 17.318.692.684 84,20% 26.502.219.570 21.949.492.674 82,82%
Belanja Pegaw ai 3.405.411.095 1.753.499.939 51,49% 3.706.761.900 3.294.091.861 88,87% 4.074.570.300 2.796.113.700 68,62% 5.237.633.428 3.999.862.691 76,37% 5.032.859.500 3.836.914.500 76,24%
Belanja Barang dan Jasa 3.184.266.050 2.186.841.916 68,68% 3.008.543.545 2.616.766.862 86,98% 5.040.286.446 3.345.133.844 66,37% 9.939.364.775 8.274.724.643 83,25% 17.999.153.888 14.959.952.739 83,11%
Belanja Modal 845.915.840 576.338.000 68,13% 1.157.589.500 880.500.500 76,06% 1.877.368.000 1.726.187.000 91,95% 5.390.620.600 5.044.105.350 93,57% 3.470.206.182 3.152.625.435 90,85%
URAIAN2009 2010 2011 2012 2013
No.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 23
Realisasi Belanja Langsung Program dan Kegiatan Tahun 2009 sampai dengan Tahun
2013 berdasarkan DPA APBD dapat dilihat pada Lampiran 4.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan berdasarkan Target Renstra SKPD Tahun
2009 - 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
TABEL 2.12 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TARGET RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2009 -2013
NO TAHUN TARGET RENSTRA (Rp) REALISASI (Rp.) %
1 2009
7,878,635,350
4,516,679,855
57.33
2 2010
6,770,284,850
5,069,697,063
74.88
3 2011
7,266,196,556
5,855,965,334
80.59
4 2012
7,789,785,000
8,566,378,313
109.97
5 2013
8,217,390,000
10,468,102,415
127.39
Dilihat dari hasil di atas % Realisasi anggaran berdasarkan Target Renstra SKPD Tahun
2009 sebesar 57,33 %, Tahun 2010 sebesar 74,88 %, Tahun 2011 sebesar 80,59 %,
Tahun 2012 sebesar 109,97 %, dan Tahun 2013 sebesar 127,39 %, selalu mengalami
peningkatan dari Tahun ke Tahun, yaitu perbandingan antara Tahun 2010 dan 2009,
maka Tahun 2010 meningkat sebesar 12,24 %, perbandingan Tahun 2011 dan 2010,
maka Tahun 2011 meningkat sebesar 15,51 %, perbandingan Tahun 2012 dan Tahun
2011, maka Tahun 2012 meningkat sebesar 46,28 %, dan perbandingan Tahun 2013 dan
Tahun 2012, maka Tahun 2013 meningkat sebesar 22,20 %. Perkembangan Program
dan Kegiatan mengalami pertumbuhan, perkembangan dan selalu mengalami
pergeseran nilai setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Realisasi
Anggaran berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2009 - 2013 dirinci lebih jelas pada
Lampiran 5.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian Rencana Strategis
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah :
1. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa fungsional
2. Masyarakat semakin kritis
3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
Daerah khususnya Pajak Daerah, dan Pengelolaan Aset
5. Pengontrolan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah,
dan Aset secara kontinue, seperti SIPKD, SIMDA, dan SOPD.
Adapun peluang yang berpengaruh antara lain:
1. Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang strategis
2. Kepercayaan pimpinan
3. Mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat
4. Mudah berkerjasama dengan lintas sektoral dan instansi terkait
5. Kepedulian yang tinggi aparatur dan SKPD dalam penggunaan Sistem
Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset
6. SKPD Mudah menerima pembaharuan
7. Penyediaan dana pendukung
Tantangan dan Peluang digambarkan dalam bentuk MATRIX SWOT berikut ini:
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 25
TABEL 2.13
MATRIX SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS
Faktor Ekternal Peluang (O) Tantangan (T)
1 Peran DPKA yang semakin strategis
1 Globalisasi
2 Kepercayaan Pimpinan Daerah 2 Perbedaan persepsi dalam menafsirkan Peraturan dengan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3 Mudahnya berkoordinasi dengan
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
3 Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
4 Mudahnya kerjasama dan koordinasi dengan Lintas Sektoral dan Instansi Terkait
4 Kurangnya SDM pegawai yang mempunyai kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah,
dan Aset Daerah
5 Kepedulian yang Tinggi Aparatur dan SKPD dalam Penggunaan
Sistem Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset
5 Pengontrolan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Aset secara
Kontinue, seperti SIPKD, SIMDA, dan SOPD
6 SKPD Mau Menerima
Pembaharuan
Faktor Internal 7 Penyediaan Dana Pendukung
Kekuatan ( (S) Strategi (S-O) Strategi (S-T)
1 Adanya Perda SOPD 1 Peningkatan Kompetensi DPKA 1 Meningkatkan Kinerja Aparatur
2 Adanya Produk Hukum APBD dan Pertanggungjawaban
APBD
2 Peningkatan Eksistensi DPKA 2 Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD Terkait
3 Kualitas Sumber Daya Aparatur
3 Peningkatan Relasi dan Wawasan Aparatur DPKA
3 Meningkatkan Jangkauan Akses Informasi dan Antisipasi Perubahan
4 Komitmen Aparatur
yang tinggi 4 Peningkatan Disiplin DPKA 4 Meningkatkan Bimbingan Teknis,
Sosialisasi, Pelatihan Keuangan, pendapatan dan Aset
5 Jumlah Aparatur yang banyak
5 Peningkatan Pembinaan terhadap SKPD
5 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kelemahan ( (W) Strategi ( W-O) Strategi ( W-T)
1 Kemampuan Teknis Fungsional
1 Tingkatkan Volume Pendidikan di DPKA
1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Standarisasi Beban
Kerja 2 Meningkatkan Bantuan
Keuangan Provinsi dan Pusat 2 Meningkatkan Budaya Kerja dan
Koordinasi dengan Pemeriksa
3 Sarana dan
Prasarana yang Kurang Memadai
3 Meningkatkan Bantuan
Sosial/Dana Hibah 3 Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4 Monitoring Pajak
yang Belum Optimal 4 Penempatan Aparatur sesuai
dengan Beban Kerja 4 Peningkatan Pengawasan Pajak
Daerah
5 Adanya Gangguan Sistem Aplikasi
Informasi Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset
5 Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan keuangan, Pajak
Daerah dan Aset yang sesuai dengan Beban Penggunaan
5 Koordinasi dan Kerjasama dengan Penyedia Jasa Internet
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 26
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program
dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Padang. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal
dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang kurun waktu 2014-2019.
Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung-
jawabkan.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota merupakan SKPD yang
bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Padang.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, diluar fungsinya sebagai
Satuan Kerja Pertangkat Daerah (SKPD) juga memiliki fungsi sebagai Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang selaku SKPD dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya antara lain:
1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur, tupoksi,
indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat
mendukung peningkatan kinerja lembaga Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kota Padang;
2. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 27
3. Belum adanya prosedur operasi baku (standard operating procedure);
4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
5. Prasarana gedung/kantor yang kurang memadai;
6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
7. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;
8. Belum tertibnya penyajian data dan informasi;
9. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
10. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi.
11. Perubahan lingkungan strategis;
12. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Padang masih terbatas.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset (DPKA) Kota Padang selaku SKPKD dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya antara lain:
1. Penurunan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dana perimbangan dari
65,63% pada tahun 2009 menjadi 53,46% pada tahun 2013.
2. Peningkatan proporsi Dana Penyesuaian dari 2,26% pada tahun 2009
menjadi 16,20% pada tahun 2013. Jumlah yang diperoleh Kota Padang
dari Dana Penyesuaian ini cukup signifikan, maka upaya peningkatan
dana penyesuaian pada masa datang perlu menjadi perhatian.
3. Pengelola Keuangan SKPD belum tertib dan belum terampil.
4. Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial belum terlaksana secara optimal.
5. Belum adanya kebijakan terhadap pembiayaan yang berpengaruh
signifikan terhadap proses pembangunan, kecuali memanfaatkan SiLPA
yang tersedia.
6. Sumber pembiayaan untuk pembangunan yang terbatas, baik untuk
sarana dan prasarana maupun bidang pembiayaan lainnya.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Terpilih
Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ditujukan
untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dan untuk mengidentifikasi
faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat
mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
tersebut.
Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan
Wakil Walikota Terpilih ini juga akan menjadi dasar bagi perumusan isu-isu
strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja
berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan
kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.
Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih adalah
“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan
dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”.
Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih adalah:
1. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber
daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing,
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat
Sumatera,
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman
dan berkesan
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi
kerakyatan
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan
menghargai kearifan local,
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 29
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tersebut dijabarkan ke
dalam 10 Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, yaitu:
1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan
trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air;
2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan
keagamaan, seni budaya dan olah raga yang lebih berkualitas, gratis
pendidikan SD, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi
semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin;
3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun
serta penataan transportasi kota yang lebih baik;
4. Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan
kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulans gratis bagi warga
miskin;
5. Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 tahun dan revitalisasi pasar-
pasar pembantu;
6. Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT
serta Guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen);
7. Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,- (satu juta) bagi warga
Kota Padang;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan
baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan
masyarakat petani dan nelayan;
9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan
konveksi yang layak dan ramah
10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.
Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Walikota dan Wakil
Walikotra Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah:
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 30
1. Misi ke-enam, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih dan melayani.
2. Penyediaan Dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan Program
Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih serta Program Prioritas
Pembangunan Pemerintah Kota Padang secara keseluruhan. Terkait
dengan penyediaan Dana tersebut, isi strategis yang harus dilakukan
oleh DPKA Kota Padang adalah:
a. Selaku SKPD, DPKA Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah.
b. Selaku SKPKD, DPKA harus berusaha meningkatkan sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, Bagi
Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak) dan Lain-lain Pendapatan
Yang Sah (Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi, Data
Penyesuaian Otonomi Khusus,Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda
lainnya, dan sumber-sumber pendapatan lain yang memungkinkan).
3. Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Laporan Keuangan
Daerah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berorientasi pada
Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tertib.
3.3. Penentuan isu-isu Strategis
Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan
pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan
dan aset daerah kedepan, maka isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kota Padang adalah:
1. Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang
mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah
b. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan
keuangan daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 31
c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi
pengelolaan keuangan daerah
d. Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan daerah
e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD) dalam penyusunan anggaran, penatausahaan
keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang cepat,
tepat dan akurat
f. Perbaikan sistem pengendalian internal
g. Peningkatan koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal DPKA,
atau koordinasi dan konsultasi lintas SKPD
h. Peningkatan pembinaan SKPD terhadap pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah.
2. Pengelolaan Aset
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang
mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang milik daerah
b. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan
barang milik daerah
c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi
pengelolaan barang milik daerah
d. Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan
pengelolaan barang milik daerah
e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik
Daerah (SIMDA BMD) dalam penyusunan laporan aset daerah yang
cepat, tepat dan akurat
f. Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan barang
milik daerah
g. Peningkatan koordinasi dan pembinaan pada SKPD terhadap
pengelolaan barang milik daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 32
h. Penillaian dan Pendataan Aset harus lebih professional dan
berkelanjutan
3. Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang
mempunyai kompetensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi
daerah
b. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap peraturan dibidang
pengelolaan pajak dan retribusi daerah
c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi
pengelolaan pajak dan retribusi daerah
d. Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan
pengelolaan pajak dan retribusi daerah
e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan
aplikasi pendukungnya dalam penatausahaan pajak dan retribusi
yang cepat, tepat dan akurat
f. Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan pajak
dan retribusi daerah
g. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah
h. Penigkatan pengendalian internal terhadap aparatur, sistem dan
mekanisme, wajib pajak dan wajib retribusi.
i. Peningkatan program sosialisasi sadar pajak kepada wajib pajak
j. Peningkatan Pembinaan pada SKPD terhadap Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah.
4. Peningkatan Pendapatan Daerah diluar PAD
a. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan
pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan
Dana Penyesuaian
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 33
b. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain,
terkait dengan pendapatan berupa Bantuan Keuangan.
c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi
pengelolaan pajak dan retribusi daerah
Upaya mengatasi permasalahan di atas adalah kemampuan
penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses administrasi dan pelayanan
umum yang tanggap, sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja
yang produktif, birokrasi yang efektif dan efisien, sistem pelayanan satu atap dan
satu pintu merupakani salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat
menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan
informasi sebagai dasar merencana dan mengembangkan pola kerja yang terarah,
terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam organisasi. Mekanisme
birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh
masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dan
berkorelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 34
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 34
BAB. IV
VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :
“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Aset
yang Profesional untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan
Daerah “. Untuk mewujudkan Visi maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset menetapkan Misi sebagai berikut :
a. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan
aset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan
sumber daya aparatur
b. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung
pembangunan daerah
c. Meningkatkan koordinasi dengan stake holders dalam penyusunan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD.
d. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional dan
berkelanjutan.
e. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel,
efektif, efisien, dan transparan.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.2.1 Tujuan
Tujuan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah
a) Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dalam mengelola
keuangan, pendapatan dan aset serta pelayanan public.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 35
b) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam mengelola
keuangan dan aset
c) Meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan
daerah
d) Mewujudkan ketepatan waktu siklus penyusunan APBD dan
pertanggungjawaban APBD
e) Mewujudkan kerjasama yang sinergis dengan stake holders dalam
penyusunan APBD
f) Meningkatkan sistem informasi pengelolaan aset yang akurat dan cepat
g) Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pemanfaatan aset daerah
h) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah
i) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan anggaran daerah
sesuai peraturan perundangan.
4.2.2. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut
Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan dan
aset
Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis pendapatan
daerah dan teknis lainnya, penjenjangan pegawai berpendidikan S1 dan
S2.
Meningkatnya kemampuan teknis dan manejerial SDM di bidang
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran
berdasarkan mekanisme dan tata kerja yang berlaku sesuai tugas bidang
masing-masing.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pihak-pihak pemakai anggaran
dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, waktu, prioritas serta
kemampuan keuangan daerah.
Meningkatnya fungsi pengawasan intern terhadap kinerja aparatur.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 36
Terwujudnya perencanaan pendapatan daerah yang aplikatif.
Tercapainya target pendapatan daerah.
Meningkatnya peluang penerimaan pajak dan retribusi.
Terlaksananya penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban APBD sesuai waktu yang
ditetapkan
Terlaksananya penyusunan APBD dengan baik dan benar
Tersedianya jaringan internet dalam mengakses informasi pengelolaan
aset
Terakumulasinya data aset-aset pemerintah Kota Padang.
Terciptanya buku aset tentang kekayaan Pemerintah Kota Padang.
Diketahuinya neraca awal daerah baik barang bergerak dan tidak
bergerak.
Terhindarnya tumpang tindih pengelolaan barang.
Tersusunnya Peraturan Daerah yang responsif dan aspiratif terhadap
pengelolaan barang milik daerah
Terwujudnya adminsitrasi keuangan yang tertib dan teratur
Terciptanya sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan
berlaku.
Terwjudnya pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
dengan baik, efektif, dan efisien dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.
4.3. Strategi dan Kebijakan
4.3.1. Strategi
Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang
sudah ada seperti dengan telah tersedianya perda SOPD, kualitas sumber daya
aparatur dan komitmen aparatur yang tinggi. Kemudian meminimalisir faktor
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 37
kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang
belum terstandarisasi , dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Bahkan di
pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh
globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan
pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat
cepat. Strategi yang akan dilaksanakan adalah :
1. Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah
2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran
belanja daerah yang tepat sasaran
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan
pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang tupoksi SKPD
4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang
pelayanan prima
6. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan
SDM yang handal.
7. Penggunaan Sistem Aplikasi (SOPD, SIPKD, SIMDA BMD) dalam pengelolaan
pajak, keuangan dan aset dalam peningkatan pendapatan dan kinerja aparatur
4.3.2. Kebijakan
Pengeloaan Keuangan Daerah Kota Padang mengacu kepada Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
keuangan daerah yang meliputi : pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan
struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD,
perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi
keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 38
pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan aset
daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan Visi dan
Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Dalam pelaksanaannnya
keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan
keuangan daerah meliputi pengelolaan anggaran, pengelolaan pendapatan daerah,
pengelolaan belanja dan pengelolaan aset daerah.
Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan
adalah :
1. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan
pendapatan dan belanja daerah
2. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi
perkantoran
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan
administrasi perkantoran
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan
akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang
pelayanan administrasi perkantoran
5. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-
undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan
mikro.
6. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai dengan bidang dan
tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi
kerja yang terukur.
Tujuan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan keuangan dan
aset daerah
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pengelolaan keuangan dan aset
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 39
3. Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik
4. Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah
5. Melaksanakan penegakkan hukum atas penyimpangan peraturan perundang-
undangan
6. Mengimplementasikan Sistem Akuntasi Pemerintah (SAP)
7. Melakukan seleksi dan penempatan SDM aparatur berdasarkan kompetensi
8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Wajib Administrasi
Keuangan Daerah
Kebijakan yang di tetapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset guna
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana perkantoran dan
mendayagunakan sarana dan parasara yang ada dalam pelaksanaan tugas
pada masing-mmasing bagian.
b. Meningkatkan kompetensi aparatur di Bidang pengelolaan keuangan dan
Aset melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan
daerah baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat fungsional.
c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mencari peluang
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penyelenggaraan
pembangunan Daerah
d. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan
pemungutan dan pendapatan daerah.
e. Melakukan penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundangan.
f. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka penyusunan
dan pelaksanaan APBD.
g. Meningkatkan Sistem Informasi pengelolaan Aset yang mudah diakses
melalui pemanfaatan teknologi.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 40
h. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan
dan optimalisasi aset daerah.
i. Melakukan upaya-upaya pembaharuan dan penyesuaian terhadap sistem
penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan berlaku.
j. Merumuskan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Pada hakekatnya strategi merupakan inti dari penyusunan kebijakan.
Dengan strategi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Strategi dan
kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset harus diterapkan secara
maksimal, dengan menerapkan peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi
daerah dan peningkatan tertibnya administrasi baik di bidang pendapatan,
keuangan dan maupun dalam pengelolaan aset daerah.
Strategi dan kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor eksternal, seperti pengaruh
lingkungan, sosial-politik serta para stakeholder yang memiliki kepentingan
terhadap produk kebijakan, dan faktor internal seperti masalah kelembagaan,
sumber daya manusia, masalah ketersediaan waktu atau masalah sumber
biaya/anggaran.
Untuk keberhasilan pelaksanaan strategi dan kebijakan DPKA ini memerlukan
dukungan dari berbagai komponen dalam organisasi, juga dukungan peningkatan
kinerja aparatur, seperti terlaksananya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur
dari berbagai bidang secara optimal dan maksimal. Dan suksesnya implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan aparatur/pelaksana di tingkat bawah, yaitu
dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam
menjalankan setiap kebijakan. Strategi dan Kebijakan DPKA Kota Padang ini akan
bermuara pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 41
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dengan ditetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai sasaran,
maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan
dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan
organization progress.
Sesuai pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan
pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan
arahan kebijakan untuk program dan kegiatan, dimana indikator hasil yang
diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang
akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang
digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun
penyajian perencanaan program diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan
program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD.
Perencanaan Penerimaan Pendapatan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang pada
Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
A. PENERIMAAN PENDAPATAN
1. PENERIMAAN PENDAPATAN SEBAGAI SKPD
Rencana Penerimaan Pendapatan adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah
sebagai SKPD Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 215.355.246.195,- yang terdiri dari
Pajak Daerah sebesar Rp. 176.240.600.000,- atau 81,84 %, Hasil Retribusi Daerah
adalah sebesar Rp. 798.360.515 atau 0,37 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.415.720.596,- atau 4,37 %, dan Lain-lain PAD yang
Sah sebesar Rp. 28.900.565.084,- atau 13, 41 % dari total PAD.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 42
TABEL. 5.1
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
NO. URAIAN ANGGARAN TAHUN 2014
(Rp.)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
215,355,246,195
I Pajak Daerah
176,240,600,000
1 Pajak Hotel
18,500,000,000
2 Pajak Restoran
15,750,000,000
3 Pajak Hiburan
2,000,000,000
4 Pajak Reklame
3,700,000,000
5 Pajak Penerangan Jalan
65,164,000,000
6 Pajak Parkir
266,000,000
7 Pajak Air Bawah Tanah
335,600,000
8 Pajak Sarang Burung Walet
25,000,000
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
31,000,000,000
10 Pajak BPHTB
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 43
16,000,000,000
11 Pajak Bumi dan Bangunan
23,500,000,000
II Hasil Retribusi Daerah
798,360,515
1 Retribusi Jasa Usaha
798,360,515
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
798,360,515
Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan
750,000,000
Piutang Retribusi Sewa Tanah dan
Bangunan
48,360,515
III Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
9,415,720,596
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah /BUMD
9,415,720,596
IV Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
28,900,565,084
1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan
100,000,000
2 Penerimaan Jasa Giro
6,400,000,000
3 Pendapatan Bunga Deposito
7,500,000,000
4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
1,021,250,000
6 Pendapatan Denda Pajak
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 44
13,533,315,084
8 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
213,750,000
9 Pendapatan dan Pengembalian
100,000,000
10 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
32,250,000
2. PENERIMAAN PENDAPATAN SEBAGAI SKPKD
Penerimaan Pendapatan sebagai SKPKD pada Tahun 2014 adalah sebesar
Rp. 1.598.925.592.906, dirinci sebagai berikut :
TABEL. 5.2
PENERIMAAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
NO. URAIAN ANGGARAN TAHUN 2014
(Rp.)
PENDAPATAN
1,598,925,592,906.00
1 DANA PERIMBANGAN
1,203,006,164,906.00
1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
65,738,646,906.00
Bagi Hasil Pajak
64,738,599,036.00
Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam)
1,000,047,870.00
2 Dana Alokasi Umum (DAU)
1,060,917,648,000.00
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 45
3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
76,349,870,000.00
2 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
395,919,428,000.00
1 Pendapatan Hibah
5,713,100,000.00
2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
72,878,349,000.00
3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
317,327,979,000.00
Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp.
252.176.000.000, dirinci sebagai berikut :
TABEL. 5.3
PEMBIAYAAN DAERAH
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014
NO. URAIAN ANGGARAN TAHUN 2014
(Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH
252,176,000,000.00
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
263,000,000,000.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Daerah Tahun Sebelumnya
223,000,000,000.00
Penerimaan Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah
40,000,000,000.00
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
10,824,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi)
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 46
Pemerintah Daerah 10,266,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang
558,000,000.00
Untuk Proyeksi Perencanaan Penerimaan Pendapatan Tahun 2015 - 2019 adalah
Tahun 2015 sebesar Rp. 1.903.020.788.080, Tahun 2016 sebesar Rp.
1.996.256.114.480, Tahun 2017 sebesar Rp. 2.094.152.994.380,- Tahun 2018
sebesar Rp. 2.196.944.834.280 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.304.876.261.680,-,
secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
TABEL. 5.4
PROYEKSI PENDAPATAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
TAHUN 2015 - 2019
N
O URAIAN
TAHUN 2015
(Rp.)
TAHUN 2016
(Rp.)
TAHUN 2017
(Rp.)
TAHUN 2018
(Rp.)
TAHUN 2019
(Rp.)
I PENDAPATAN
ASLI DAERAH
224,148,915,680
233,440,648,680
243,196,755,280
253,440,783,380
264,197,008,280
1 Pajak Daerah
185,052,630,000
194,305,363,000
204,020,519,600
214,221,550,200
224,932,627,800
2
Hasil
Retribusi
Daerah
780,000,000
819,000,000
859,950,000
902,947,500
948,094,800
3
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan
9,415,720,596
9,415,720,596
9,415,720,596
9,415,720,596
9,415,720,596
4
Lain-Lain
Pendapatan
Asli Daerah
Yang Sah
28,900,565,084
28,900,565,084
28,900,565,084
28,900,565,084
28,900,565,084
II DANA
PERIMBANGAN
1,263,156,473,000.00
1,326,314,296,600.00
1,392,630,011,500.00
1,462,261,511,900.00
1,535,374,587,600.00
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 47
1
Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak
69,025,579,100.00
72,476,858,100.00
76,100,701,100.00
79,905,736,100.00
83,901,022,900.00
2 Dana Alokasi
Umum (DAU)
1,113,963,530,400.00
1,169,661,706,900.00
1,228,144,792,200.00
1,289,552,031,800.00
1,354,029,633,400.00
3 Dana Alokasi
Khusus (DAK)
80,167,363,500.00
84,175,731,600.00
88,384,518,200.00
92,803,744,000.00
97,443,931,300.00
III
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG
SAH
415,715,399,400.00
436,501,169,200.00
458,326,227,600.00
481,242,539,000.00
505,304,665,800.00
1 Pendapatan
Hibah
5,998,755,000.00
6,298,692,700.00
6,613,627,300.00
6,944,308,700.00
7,291,524,000.00
2
Dana Bagi Hasil
Pajak dari
Propinsi
76,522,266,450.00
80,348,379,700.00
84,365,798,700.00
88,584,088,600.00
93,013,293,000.00
3
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
333,194,377,950.00
349,854,096,800.00
367,346,801,600.00
385,714,141,700.00
404,999,848,800.00
JUMLAH
PENDAPATAN
1,903,020,788,080.00
1,996,256,114,480.00
2,094,152,994,380.00
2,196,944,834,280.00
2,304,876,261,680.00
B. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung,
Untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
Tahun 2014 sebesar Rp. 76.425.416.058,45, dan Belanja Langsung ditargetkan
sebesar 36,290,976,530,-. Program dan Kegiatan Tahun 2014 adalah data
capaian pada awal tahun perencanaan. Program dan Kegiatan Belanja Langsung ini
terdiri dari 7 Program dan 79 Kegiatan, yaitu :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 48
5. Penyediaan alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13. Penyediaan Alat Kebersihan
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Mobiler
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
6. Penyediaan Jasa Perkantoran
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan
Perundangan
3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 49
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah
6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64
Tahun 2013
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1. Penyusunan Standar Satuan Harga
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA
2015
4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan
APBD TA 2014
6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
9. Cek Fisik Barang Daerah
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah
11. Penatausahaan Keuangan
12. Pembinaan Administrasi Keuangan
13. Penghapusan Aset
14. Pengendalian dan Penyusunan DPA
15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak
16. Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 50
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang
18. Monitoring dan Validasi Data Aset
19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi
20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak. Retribusi dan PBB
21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB
22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)
24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan
25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan
APBD Kota Padang
27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah
28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah
29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
30. Penilaian Aset Daerah
31. Pemindahtanganan Aset
32. Penyusunan Laporan Aset
33. Finalisasi Perda APBD Tahun 2014
34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang
35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
37. Informasi Pajak Daerah
38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014
40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 51
41. Validasi Piutang PBB
42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi
VII. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi
2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji
PNS )
3. SIPKD/SIKD
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen
Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)
5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA
6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi
7. Assesment Pengelola Pendapatan daerah
8. Pengadaan Sistem Arsip Digital
Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input),
keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa
dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan
indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk
masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan
Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu :
1. Indikator Input yaitu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan
2. Indikator Kinerja Kegiatan ( Output/Keluaran ), yaitu sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 52
atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk
mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dijadikan sebagai
landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan
dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
3. Indikator Program ( Outcome/Hasil ), yaitu acuan yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ).
Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran. Outcome
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin
mencakup kepentingan banyak pihak.
Indikator Output dan Indikator Outcome masing-masing Kegiatan adalah
sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Output : Prosentase Surat terkirim dibanding dengan Total
Jumlah Surat
Indikator Outcome : Surat terkirim sebesar 100 %
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Output : Prosentase Pembayaran Telephone, Air dan
Listrik terhadap target yang ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Pembayaran Telephone, Air dan Listrik sebesar
100 %
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Indikator Output : Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan
Kendaraan Dinas terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan
Kendaraan Dinas sebanyak 146 unit
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 53
Indikator Output : Prosentase penyediaan peralatan kebersihan
kantor terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar
100 %
5. Penyediaan alat Tulis Kantor
Indikator Output : Prosentase alat tulis kantor yang diperlukan oleh
pegawai dalam pelaksanaan tugas kantor terhadap target yang telah
ditetapkan
Indikator Outcome : Alat tulis kantor tersedia sebesar 100 %
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Indikator Output : Prosentase pengadaan barang cetak dan
Penggadaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Barang cetak dan Penggadaan tersedia sebesar
100 %
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Output : Prosentase terlaksananya penyediaan instalasi/alat
listrik/penerangan bangunan kantor yang layak pakai terhadap
target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : instalasi/alat listrik/penerangan bangunan kantor
tersedia sebesar 100 %
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Output : Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor
terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
sebesar 100 %
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Output : Prosentase Pembelian Peralatan Rumah Tangga
terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 54
Indikator Outcome : Peralatan Rumah Tangga tersedia sebesar 100
%
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Output : Prosentase Pembelian Buku Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan terhadap target yang ditetapkan dalam 1
Tahun
Indikator Outcome : Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan tersedia sebesar 100 %
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Output : Prosentase persediaan makanan dan minuman
pegawai terhadap jumlah pegawai
Indikator Outcome : Makanan dan minuman pegawai terealisasi
sebesar 100 %
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Indikator Output : Prosentase Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah dalam 1 Tahun terhadap pejabat yang ada
Indikator Outcome : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah terselenggara sebesar 100 %
13. Penyediaan Alat Kebersihan
Indikator Output : Prosentase peralatan kebersihan kantor dalam 1
tahun terhadap target yang ditetapkan
Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar
100 %
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Indikator Output : Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak
Indikator Outcome : Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak untuk
19 orang
15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 55
Indikator Output : Prosentase Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor
dari Aspek Keamaman terhadap jumlah petugas pengaman
Indikator Outcome : Pembayaran Jasa Pengamanan Lingkungan
Kantor dari Aspek Keamaman sebesar 100 %
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Output : Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional
terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional
sebanyak 2 unit
2. Pengadaan Mobiler
Indikator Output : Prosentase Pembelian Mobiler terhadap target
yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Pembelian Mobiler sebesar 100 %
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional terhadap jumlah kendaraan
Indikator Outcome : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional sebesar 100 %
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator Output : Prosentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor sebesar 100 %
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Indikator Output : Prosentase Rehabilitasi gedung kantor terhadap
target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Rehabilitasi gedung kantor sebesar 100 %
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 56
6. Penyediaan Jasa Perkantoran
Indikator Output : Prosentase pembayaran sewa gedung kantor
terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pembayaran sewa gedung kantor sebesar 100
%
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Indikator Output : Prosentase Pembelian Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya terhadap jumlah Pegawai DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Disiplin Aparatur meningkat sebesar 100 %
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan :
1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan
APBD bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan
Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD
sebanyak 120 orang
2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan
Perundangan
Indikator Output : Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi
Pejabat Eselon di Lingkungan DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
untuk 27 orang pejabat eselon
3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pendapatan
Daerah bagi Aparatur dan SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Aparatur yang Mendalami Pengertian PBB dan
BPHTB sebanyak 250 orang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 57
4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD
Indikator Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang
Pedoman Penyusunan APBD bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan
Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD sebanyak 128
orang
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Output : Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur
( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Outcome : SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah sebanyak 1 dokumen
6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 64 Tahun 2013
Indikator Output : Prosentase Peserta Bimbingan Teknis Penerapan
Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 bagi
SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dalam Bintek Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 64 Tahun 2013 sebesar 100 %
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Output : Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
sebesar 100 %
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
dengan Kegiatan :
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 58
1. Penyusunan Standar Satuan Harga
Indikator Output : Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang dikelola
oleh petugas dalam mengcrosscek harga di pasaran
Indikator Outcome : Buku Standar Satuan Harga disusun sebanyak 1
Buku
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2015
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda dan Nota Keuangan
APBD Tahun 2015
Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang APBD dan Nota
Keuangan sebanyak 100 Dokumen
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Tahun 2015
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran APBD
Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD
sebanyak 20 Dokumen
4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Perubahan APBD
Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan
Nota Keuangan Perubahan APBD sebanyak 300 Dokumen
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan
APBD TA 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran Perubahan
APBD Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan APBD sebanyak 200 Dokumen
6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013
yaitu Jumlah Dokumen Perda pertanggungjawaban APBD Tahun 2013
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 59
Indikator Output : Jumlah eksemplar Perda pertanggungjawaban
APBD Tahun 2013
Indikator Outcome : Buku Peraturan Daerah Rincian
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 sebanyak 200
eksemplar
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013
Indikator Output : Jumlah Eksemplar Perwako pertanggungjawaban
APBD Tahun 2013
Indikator Outcome : Buku Peraturan Walikota tentang Rincian
Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 sebanyak 200
eksemplar
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli
Daerah di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan
Peningkatan Objek Pajak Baru sebesar 100 %
9. Cek Fisik Barang Daerah
Indikator Output : Prosentase Cek Fisik Barang Daerah pada SKPD
di Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah
sebesar 100 %
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah
Indikator Output : Prosentase Penyuluhan dan Bimbingan Teknis
Pajak Daerah kepada WP/WR terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemahaman Petugas dan Wajib Pajak Terhadap
Tatacara Perpajakan Daerah sebesar 100 %
11. Penatausahaan Keuangan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 60
Indikator Output : Prosentase Tertib Administrasi Pengelolaan pada
SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD
Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada
SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %
12. Pembinaan Administrasi Keuangan
Indikator Output : Prosentase Tertid Administrasi Keuangan Daerah
pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD
Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada SKPD
di Pemko Padang sebesar 100 %
13. Penghapusan Aset
Indikator Output : Prosentase Penghapusas Aset pada SKPD di
Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang
sebesar 100 %
14. Pengendalian dan Penyusunan DPA
Indikator Output : Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD Kota
Padang Tahun 2014
Indikator Outcome : DPA SKPD Kota Padang sebanyak 52 Dokumen
15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak
Indikator Output : Prosentase pemilihan duta pajak dan sosialisasi
oleh duta pajak terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemilihan Duta Pajak Kota Padang sebesar 100
%
16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang
Indikator Output : Prosentase rapat koordinasi dan penyelesaian
Tindak Lanjut TPTGR terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Terselesaikan Kerugian Barang dan uang di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebesar 100 %
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 61
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame
Indikator Output : Prosentase Penertiban dan Pembongkaran
Reklame terhadap target reklame di Kota Padang
Indikator Outcome : Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame
sebesar 100 %
18. Monitoring dan Validasi Data Aset
Indikator Output : Prosentase Nilai dan Data Aset pada SKPD di
Lingkungan Pemko Padang terhadap SKPD di Lingkungan Pemko
Padang
Indikator Outcome : Data Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko
Padang sebesar 100 %
19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi
Indikator Output : Prosentase Pencapaian Penerimaan PAD Kota
Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak
dan Retribusi sebesar 100 %
20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB
Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai
sebesar 100 %
21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB
Indikator Output : Prosentase Realisasi Penerimaan PBB sesuai
dengan target yang ditetapkan
Indikator Outcome : Realisasi Target Penerimaan PBB tercapai 100 %
22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Prosentase Alat Tulis Kantor dan penunjang
lainnya dalam pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang
terhadap target yang telah ditetapkan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 62
Indikator Outcome : Penggunaan ATK dan penunjang lainnya
pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100 %
23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)
Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Bangunan yang akan
ditukarguling (ruislag)
Indikator Outcome : Buku Kajian Bangunan yang akan ditukarguling
(ruislag) sebanyak 1 Dokumen
24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Prosentase Penyusunan Target Pajak Bumi dan
Bangunan terhadap nilai pajak bumi dan bangunan
Indikator Outcome : Target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100
%
25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
Indikator Output : Perbandingan/Ratio antara Anggaran dengan
Realisasi Belanja Pegawai pada APBD Kota Padang
Indikator Outcome : Tertib dan Sesuainya antara Anggaran dengan
Realisasi sebesar 100 %
26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan
APBD Kota Padang
Indikator Output : Perbandingan/Ratio antara Anggaran dengan
Realisasi data Penerimaan terhadap Data Penerimaani pada APBD
Kota Padang
Indikator Outcome : Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan
sebesar 100 %
27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah
Indikator Output : Prosentase Evaluasi Laporan Keuangan pada SKPD
di Lingkungan Kota Padang terhadap jumlah SKPD
Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di
Lingkungan Pemko Padang sebesar 100 %
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 63
28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah
Indikator Output : Prosentase Data Base Reklame terhadap Target
Reklame
Indikator Outcome : Data Reklame dapat disusun sebesar 100 %
29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Indikator Output : Jumlah Peserta Asistensi/Konsultasi Penyusunan
Laporan Keuangan Daerah
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan
SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada SKPD di Pemko
Padang sebesar 100 %
30. Penilaian Aset Daerah
Indikator Output : Prosentase Data dan Nilai Aset Pemko Padang
terhadap SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang
sebesar 100 %
31. Pemindahtanganan Aset
Indikator Output : Prosentase Penjualan dan Pemindahtanganan Aset
pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap usulan SKPD
Indikator Outcome : Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset
sebesar 100 %
32. Penyusunan Laporan Aset
Indikator Output : Jumlah Buku Laporan Aset SKPD di Lingkungan
Pemko Padang
Indikator Outcome : Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat
sebesar 1 Buku
33. Finalisasi Perda APBD TA 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda APBD Kota Padang Tahun
2014
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 64
Indikator Outcome : Peraturan Daerah APBD Tahun 2014 sebanyak
200 Dokumen
34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang
Indikator Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Perpajakan untuk
Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Aparatur Memahami Perpajakan sebanyak 150
orang
35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
Indikator Output : Prosentase Asuransi Kendaraan dan Bangunan
Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Kendaraan dan Bangunan Pemko Padang
diasuransikan sebesar 100 %
36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian PBB terhadap
target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kota Padang tercapai sebesar 100 %
37. Informasi Pajak Daerah
Indikator Output : Prosentase Informasi Pajak Daerah yang dilakukan
oleh Aparatur terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Informasi Pajak Daerah tersedia sebesar 100 %
38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Indikator Outcome : Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebanyak 1 Dokumen
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 65
39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA
2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Penjabaran APBD Tahun
2014
Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
sebanyak 172 Dokumen
40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Output : Perbandingan/Ratio Data Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah ( RKBMD ) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( RKPBMD )
Indikator Outcome : Ratio RKBMD dan RKPBMD sebesar 100 %
41. Validasi Piutang PBB
Indikator Output : Prosentase Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang
valid sebesar 100 %
42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013
dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi
Indikator Output : Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang
Indikator Outcome : Pedoman Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan
Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi
sebanyak 1 Dokumen
g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 66
Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah DPKA Kota Padang terhadap target yang telah
ditetapkan
Indikator Outcome : Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi sebesar
100 %
2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM
Gaji PNS )
Indikator Output : Jumlah Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS
(SIM Gaji PNS)
Indikator Outcome : Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM
Gaji PNS) sebanyak 1 Paket
3. SIPKD/SIKD
Indikator Output : Jumlah Peserta Pelatihan SIPKD/SIKD bagi
Operator SIPKD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan
SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah sebanyak 60 orang
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)
Indikator Output : Jumlah Pengurus Barang dalam Pengelolaan
Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik
Daerah (BMD/SIMBADA)
Indikator Outcome : Tersedianya Sumber Daya Pengelolaan Barang
Daerah Pemko Padang sebanyak 120 orang
5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA
Indikator Output : Prosentase Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak
Daerah/Website terhadap target yang telah ditentukan
Indikator Outcome : Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi tercapai
sebesar 100 %
6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 67
Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Jaringan Aplikasi dalam
menggunakan Sistem Pembayaran Pajak secara On Line terhadap
target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemeliharaan Jaringan Aplikasi tercapai sebesdar
100%
7. Assesment Pengelola Pendapatan Daerah
Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Pengelola Pendapatan
Daerah pada DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Kajian Pengelola Pendapatan Daerah sebanyak
1 Dokumen
8. Pengadaan Sistem Arsip Digital
Indikator Output : Jumlah Sistem Arsip Digital pada DPKA Kota
Padang
Indikator Outcome : Tersedia Sistem Arsip Digital, yaitu
Komputer/PC sebanyak 2 unit, Scanner High Speed sebanyak 4 unit,
dan Software Aplikasi sebanyak 1 unit
Kelompok Sasaran
Kelompok Sasaran masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan kelompok sasaran Administrasi
Surat-Menyurat DPKA Kota Padang
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan
kelompok sasaran Pembayaran Telephone, Air dan dan Listrik DPKA
Kota Padang
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional DPKA Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 68
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan kelompok sasaran
Pembayaran Petugas Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang
5. Penyediaan alat Tulis Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Tulis
Kantor DPKA Kota Padang
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, dengan kelompok sasaran
Barang Cetakan dan Penggadaan DPKA Kota Padang
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
dengan kelompok sasaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor DPKA Kota Padang
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan kelompok
sasaran Peralatan dan Perlengkapan DPKA Kota Padang
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan kelompok sasaran
Peralatan Rumah Tangga DPKA Kota Padang
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan
kelompok sasaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
DPKA Kota Padang
11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan kelompok sasaran Makanan
dan Minuman Pegawai DPKA Kota Padang
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan
kelompok sasaran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pejabat DPKA Kota Padang
13. Penyediaan Alat Kebersihan, dengan kelompok sasaran Alat Kebersihan
Kantor DPKA Kota Padang
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan kelompok sasaran Pegawai
Honor DPKA Kota Padang
15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan kelompok sasaran
Pengamanan Kantor DPKA Kota Padang
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran
Pengadaan Kendaraan Dinas DPKA Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 69
2. Pengadaan Mobiler, dengan kelompok sasaran Mobiler DPKA Kota
Padang
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan
kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA
Kota Padang
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan kelompok
sasaran Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPKA Kota Padang
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran
Rehabilitasi Gedung Kantor DPKA Kota Padang
6. Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan kelompok sasaran Pembayaran
Sewa Gedung Arsip DPKA Kota Padang
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan kelompok
sasaran Pakaian Dinas Pegawai DPKA Kota Padang
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan :
1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan kelompok sasaran
Pegawai/Aparatur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan
Perundangan, dengan kelompok sasaran Pejabat DPKA Kota Padang
3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran
Pegawai DPKA Kota Padang, SKPD Pemko Padang, Kolektor PBB dan
Wajib Pajak
4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2014, dengan kelompok sasaran Aparatur/Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kelompok sasaran SOP Pelayanan
Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 70
6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64
Tahun 2013, dengan kelompok sasaran SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
dengan kelompok sasaran Laporan Capaian Kinerja DPKA Kota Padang
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
dengan Kegiatan :
1. Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan kelompok sasaran Standar
Satuan Harga Pasar Kota Padang
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2015,
dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA
2015, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran APBD SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014, dengan kelompok
sasaran Perda Perubahan APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan
APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran
Perubahan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013,
dengan kelompok sasaran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2013 Pemerintah Kota Padang
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan kelompok
sasaran Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013
Pemerintah Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 71
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah,
dengan kelompok sasaran Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi ( WR )
9. Cek Fisik Barang Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan kelompok
sasaran Wajib Pajak, Petugas Palayanan dan Kolektor
11. Penatausahaan Keuangan, dengan kelompok sasaran Administrasi
Keuangan DPKA Kota Padang
12. Pembinaan Administrasi Keuangan, dengan kelompok sasaran
Aparatur/Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
13. Penghapusan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang
14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan kelompok sasaran DPA
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan kelompok
sasaran Duta Pajak DPKA Kota Padang
16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan kelompok sasaran TPTGR
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan kelompok sasaran
Reklame di Kota Padang
18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan kelompok sasaran
Laporan Monitoring Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang
20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB, dengan
kelompok sasaran Rapat dan Koordinasi Penerimaan PBB DPKA Kota
Padang
21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan kelompok
sasaran Pencapaian PBB DPKA Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 72
22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok
sasaran Alat Tulis Kantor dan pendukung lainnya Pelaksanaan PBB
DPKA Kota Padang
23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag), dengan
kelompok sasaran Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag) SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang
24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok
sasaran Data Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Kota Padang
25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang,
dengan kelompok sasaran Data Belanja Pegawai SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang
26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan
APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Data Penerimaan
Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan kelompok sasaran
Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Data Pajak
Daerah Wajib Pajak Kota Padang
29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan
kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang
30. Penilaian Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang
31. Pemindahtanganan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang
32. Penyusunan Laporan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang
33. Finalisasi Perda APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perda APBD
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 73
34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang, dengan kelompok sasaran Bendahara
Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan kelompok sasaran
Kendaraan dan Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan
kelompok sasaran PBB DPKA Kota Padang
37. Informasi Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Informasi Pajak
Daerah DPKA Kota Padang
38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dengan kelompok sasaran, Buku Rancangan Peraturan
KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA
2014, dengan kelompok sasaran Buku Perwako SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang
40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan
kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang
41. Validasi Piutang PBB, dengan kelompok sasaran Data Piutang PBB DPKA
Kota Padang
42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013
dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi, dengan kelompok sasaran Buku
Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah Kota Padang dan SKPD di Lingkungan Pemko Padang
g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan
kelompok sasaran Sistem Pajak On Line DPKA Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 74
2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM
Gaji PNS ), dengan kelompok sasaran SIM Gaji PNS SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang
3. SIPKD/SIKD, dengan kelompok sasaran SIPKD SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran SIMDA
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan kelompok sasaran
Website DPKA Kota Padang
6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan kelompok sasaran Jaringan
Aplikasi DPKA Kota Padang
7. Assesment Pengelola Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran
Pengelola Pendapatan Daerah DPKA Kota Padang
8. Pengadaan Sistem Arsip Digital, dengan kelompok sasaran Sistem
Kearsipan Digital DPKA Kota Padang
Pendanaan Indikatif
Kebutuhan dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan masih
bersifat indikatif, dimana akan ada kemungkinan terjadi pergeseran alokasi
anggaran sesuai kondisi keuangan daerah dan skala prioritas program dan
kegiatan.
Rencana Kebutuhan Dana Indikatif masing-masing Program dan Kegiatan
Tahun 2014 tersebut sebesar Rp. 36.290.976.530,- , dengan rincian
sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.
4.575.920.530,-, dengan Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dengan dana sebesar Rp.
16.000.000,-
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 75
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana
sebesar Rp. 563.008.000,-
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 65.312.500,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan dana sebesar Rp.
242.880.000,-
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp. 136.394.830,-
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan dana sebesar
Rp. 250.347.450,-
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
dengan dana sebesar Rp. 31.356.250,-
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar
Rp. 883.590.000,-
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan dana sebesar Rp.
92.900.000,-
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan
dana sebesar Rp. 42.262.000,-
11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.
250.000.000,-
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan dana
sebesar Rp. 1.268.468.000,-
13. Penyediaan Alat Kebersihan, dengan dana sebesar Rp. 27.181.500,-
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan dana sebesar Rp.
504.380.000,-
15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan dana sebesar Rp.
201.840.000,-
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.
4.683.000.000,-, dengan Kegiatan :
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 76
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.
1.200.000.000,-
2. Pengadaan Mobiler, dengan dana sebesar Rp. 738.000.000,-
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana
sebesar Rp. 2.100.000.000,-
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana
sebesar Rp. 255.000.000,-
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp.
255.000.000,-
6. Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan dana sebesar Rp. 135.000.000,-
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 78.000.000,-,
dengan Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan dana
sebesar Rp. 78.000.000,-
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar
Rp. 595.100.000,-, dengan Kegiatan :
1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan dana sebesar Rp.
85.000.000,-
2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan
Perundangan, dengan dana sebesar Rp. 55.000.000,-
3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan dana sebesar Rp.
133.000.000,-
4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014,
dengan dana sebesar Rp. 40.000.000,-
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan
Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp. 51.260.000,-
6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64
tahun 2013, dengan dana sebesar Rp. 230.840.000,-
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 77
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,-, dengan Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebesar Rp. 23.036.664.000,-, dengan Kegiatan :
1. Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan dana sebesar
Rp.78.450.000,-
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2015,
dengan dana sebesar Rp. 414.006.800,-
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA
2015, dengan dana sebesar Rp. 208.765.000,-
4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014, dengan dana sebesar
Rp. 317.500.000,-
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan
APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 298.447.000,-
6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013,
dengan dana sebesar Rp. 234.822.400,-
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan dana sebesar Rp.
154.073.000,-
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah,
dengan dengan dana sebesar Rp. 862.156.200,-
9. Cek Fisik Barang Daerah, dengan dana sebesar Rp. 112.153.000,-
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan dana sebesar
Rp. 218.395.000,-
11. Penatausahaan Keuangan, dengan dana sebesar Rp. 998.581.400,-
12. Pembinaan Administrasi Keuangan, dengan dana sebesar Rp.
268.606.000,-
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 78
13. Penghapusan Aset, dengan dana sebesar Rp. 122.578.000,-
14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan dana sebesar Rp.
320.362.500,-
15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan dana
sebesar Rp. 143.143.000,-
16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan dana sebesar Rp.
40.648.200,-
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan dana sebesar Rp.
250.000.000,-
18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan dana sebesar Rp.
159.615.000,-
19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan dana sebesar Rp.
398.792.000,-
20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB, dengan
dana sebesar Rp. 354.865.000,-
21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan dana sebesar
Rp. 2.832.483.000,-
22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana
sebesar Rp. 1.524.682.500,-
23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag), dengan
dana sebesar Rp. 53.100.000,-
24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp.
1.991.678.000,-
25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang,
dengan dana sebesar Rp. 331.887.000,-
26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan
APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 367.136.000,-
27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp.
199.382.000,-
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 79
28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp.
129.503.100,-
29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan
dana sebesar Rp. 66.050.500,-
30. Penilaian Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp. 338.185.000,-
31. Pemindahtanganan Aset, dengan dana sebesar Rp. 150.210.000,-
32. Penyusunan Laporan Aset, dengan dana sebesar Rp. 247.032.500,-
33. Finalisasi Perda APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 80.964.000,-
34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 141.015.000,-
35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp.
6.494.363.000,-
36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana
sebesar Rp. 408.270.000,-
37. Informasi Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp. 369.076.400,-
38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp. 17.537.500,-
39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA
2014, dengan dana sebesar Rp. 208.605.000,-
40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan
dana sebesar Rp. 47.650.000,-
41. Validasi Piutang PBB, dengan dana sebesar Rp. 893.792.000,-
42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013
dan Sosialisasi kebijakan Akuntansi, dengan dana sebesar Rp.
188.102.000,-
g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar
Rp. 3.312.292.000,-
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 80
1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan dana
sebesar Rp. 753.000.000,-
2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM
Gaji PNS ), dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,-
3. SIPKD/SIKD, dengan dana sebesar Rp. 296.000.000,-
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA), dengan dana sebesar
Rp. 147.889.000,-
5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan dana sebesar Rp.
15.100.000,-
6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan dana sebesar Rp.
1.555.730.500,-.
7. Assesment Pengelola Pendapatan Daerah, dengan dana sebesar Rp.
44.572.500,-.
8. Pengadaan Sistem Arsip Digital, dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-
Sumber Dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan untuk Tahun
anggaran 2014 berasal dari APBD Kota Padang. Pelaksanaan dan Pencapaian
Program dan Kegiatan ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah khususnya, serta keberhasilan Pembangunan Kota Padang Umumnya.
Untuk Anggaran Program dan Kegiatan Belanja Langsung pada Tahun 2014 - 2019
adalah sebagai berikut :
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 81
TABEL 5.5
RENCANA ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019
NO. TAHUN ANGGARAN (Rp)
1 2014 36,290,976,530.00
2 2015 30,358,629,400.00
3 2016 30,709,729,400.00
4 2017 30,996,599,400.00
5 2018 31,297,659,400.00
6 2019 31,614,769,400.00
Proyeksi Perencanaan Anggaran Tahun 2015 - 2019 mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan Tahun 2014, disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang
tidak merupakan kegiatan lanjutan yaitu Penyusunan SOP, Bimbingan Teknis
Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, Kajian Pengelolaan
Bangunan yang akan ditukargulingkan (Ruislag) dan lain-lain, hanya berada pada
Tahun 2014. Program dan Kegiatan secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran
6.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 82
BAB. VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal
mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan
atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan
menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih
menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung
dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka
kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil
pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh
selama periode aktivitasnya.
Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun
laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang
sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-
undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator
kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja,
perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk
menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan
indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas
perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit diukur
dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Indikator Kinerja RPJMD sesuai dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kota Padang adalah :
1. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang,
memberikan gambaran peningkatan hasil pelayanan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain
Pendapatan yang sah, yaitu % hasil dari pengurangan penerimaan tahun
sekarang dengan penerimaan tahun lalu, dibandingkan dengan penerimaan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 83
tahun lalu. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD adalah hasil selisih
pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan Tahun
2012, dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012, yaitu sebesar 29,94 %,
dapat dilihat sebagai berikut :
TABEL 6.1
REALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
NO.
URAIAN
REALISASI TAHUN
2012
( Rp. )
REALISASI
TAHUN 2013
( Rp )
+/-
2013-2012
( Rp)
%
(2013-
2012)/201
2x 100
%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )
1. Pajak Daerah 128.595.100.667 165.460.994.275 36.865.893.608 28.67
2. Retribusi Daerah 848.927.005 813.043.821 (35.883.184) (4.23)
3. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
8.403.534.687 8.415.720.596 12.185.909 0.15
4. Lain-lain
Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
11.932.316.360,25 19.937.562.390,23 8.005.246.029,98 67.09
Jumlah PAD 149.779.878.719,25 194.627.321.082,23 44.847.442.362,98 29.94
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini menggambarkan kinerja Dinas
Pengelolaan dan Keuangan dan Aset yang diperoleh selama periode akhir
tahun anggaran, memberikan hasil pencapaian yang baik berhasil dari sisi
pelayanan publik dan keberhasilan urusan pemerintahan, sekaligus
memberikan tantangan bekerja dan layanan yang lebih optimal dan maksimal
untuk periode berikutnya. Kerjasama dari semua pihak terus ditingkatkan baik
aparatur, wajib pajak/wajib retribusi, petugas kolektor pajak dan instansi
terkait lainnya yang masing-masing memberikan kontribusi satu sama lain.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 84
2. Perkembangan Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Bintek mengenai
Keuangan dan Pendapatan sebanyak 14 kegiatan. Proyeksi ini dilihat dari hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013, yaitu :
- Bimbingan Teknis Penyusunan
APBD
- Bimbingan Teknis Pendapatan
Daerah
- Asistensi Pengelolaan Keuangan
Daerah bagi SKPD Kelurahan
- Sosialisasi PP No. 71 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
- Sosialisasi Peraturan Tentang
Pedoman Penyusunan APBD
Tahun 2014
- Sosialisasi Pajak/Retribusi
- Asistensi PBB/BPHTB
- Asistensi Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah
- Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah Bagi Kepala
Sekolah dan Pelaksana Pengelola
Keuangan di Sekolah
- Penyusunan Laporan Aset dan
Daftar Barang Daerah
- Sensus Barang Daerah
- Sosialisasi Barang Milik
Daerah/Sistem Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah
(BMD/SIMBADA)
- Pelatihan SIPKD/SIKD
- Pelatihan Instalasi dan
Implementasi SIM Gaji PNS
Menggambarkan bahwa semakin banyak kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Bintek
ini semakin menambah peningkatan Sumber Daya Manusia pada DPKA Kota
Padang
3. Dalam Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah sudah menggunakan Sistem
Aplikasi Pajak, yaitu Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara On Line.
Dengan penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah akan meningkatkan
pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, akhirnya akan
memberikan kontribusi pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4. Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah tentang APBD Kota Padang adalah
sebanyak 8 Dokumen, yaitu :
- Perda APBD Tahun 2015 - Nota Keuangan Perubahan APBD
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 85
- Nota Keuangan APBD Tahun 2015
- Perwako APBD Tahun 2015
- Perda Perubahan APBD Tahun
2014
2014
- Perwako Perubahan APBD Tahun
2014
- Perda APBD Tahun 2014
- Perwako APBD Tahun 2014
Jumlah Produk Hukun Daerah tentang APBD Kota Padang akan memberikan
kekuatan dalam pengambilan Kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebanyak 2 Dokumen, yaitu Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2013 dan Perwako Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013. Jumlah Produk Hukun
tentang Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan memberikan
kekuatan dalam pengambilan Kebijakan pengelolaan pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang
6. Opini LHP BPK tentang Laporan Keuangan Daerah ditargetkan untuk 5 tahun
mendatang adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan memberi arah dan
memacu Kinerja Pemerintah Kota Padang untuk 5 tahun ke depan untuk lebih
baik lagi.
7. Jumlah Dokumen DPA SKPD di Lingkungan Pemko Padang adalah sebanyak 60
Dokumen atau sebanyak 60 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang,
sebagai panduan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam
mengelola anggaran dan kegiatan.
8. Jumlah Dokumen Data Aset Daerah di Lingkungan Pemko Padang adalah 1
Dokumen yang memuat seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang,
sebagai pedoman dan memberikan gambaran nilai aset SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Padang
Data Dasar Pencapaian Tahun 2013 dan Perkembangan Program dan Kegiatan
Tahun 2014 menjadi dasar dan acuan untuk penyusunan Indikator Kinerja
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 86
Rencana Strategi periode 5 tahun mendatang, yaitu Tahun 2015 sampai dengan
Tahun 2019. Secara rinci dapat dilihat tabel di bawah ini:
TABEL 6.2
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019
NO. INDIKATOR
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
PERIODE
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
% Peningkatan
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah
29.94
% 5% 5% 5% 5% 5%
54.94
%
2
Perkembangan
jumlah
sosialisasi,pelatih
an/bintek
mengenai
keuangan dan
pendapatan
14 14 14 14 14 14 14
3 Jumlah Sistem
Aplikasi Pajak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4
Jumlah Dokumen
Produk Hukum
Daerah tentang
APBD Kota
Padang
8 8 8 8 8 8 8
5
Jumlah Dokumen
Produk Hukum
Daerah tentang
Pertanggungjawa
ban Pelaksanaan
APBD
2 2 2 2 2 2 2
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 87
6
Jumlah Produk
Hukum/Perda
tentang Pajak
Daerah
11 11 11 11 11 11 11
7
Jumlah Perwako
tentang Pajak
Daerah
11 11 11 11 11 11 11
8
Opini LHP BPK
tentang Laporan
Keuangan Daerah
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
9
Jumlah Dokumen
DPA SKPD di
Lingkungan
Pemko Padang
60
Dokumen
60
Dokumen
60
Dokumen
60
Dokumen
60
Dokumen
60
Dokumen
60
Dokumen
10
Jumlah Dokumen
Data Aset Daerah
di Lingkungan
Pemko Padang
1
Dokumen
(seluruh
SKPD)
1
Dokumen
(seluruh
SKPD)
1
Dokumen
(seluruh
SKPD)
1
Dokumen
(seluruh
SKPD)
1
Dokumen
(seluruh
SKPD)
1
Dokumen
(seluruh
SKPD)
1
Dokumen
(seluruh
SKPD)
Indikator Kinerja di atas sudah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Padang
untuk 5 Tahun ke depan, memberikan ukuran tingkat keberhasilan DPKA Kota
Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja, dan memacu kinerja aparatur
dalam mencapai target yang telah ditentukan, bekerja lebih optimal dan maksimal.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 88
BAB. VII
PENUTUP
Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi,
Strategi, Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi DPKA untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2014 - 2019), dengan
berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
Tahun 2014 – 2019 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan
harapan bahwa rencana strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi,
Rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini dalam rangka menggali
potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kota Padang,
Untuk jaminan keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan
konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan
pada bidang tugas masing-masing.
Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 terdiri dari 7 Program dan 79
Kegiatan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 36,290,976,530,-.
Sedangkan Perencanaan Anggaran 5 tahun berikutnya adalah Tahun 2015
sebesar Rp. 30,358,629,400, Tahun 2016 sebesar Rp. 30,709,729,400, -
Tahun 2017 sebesar Rp. 30,996,599,400,-, Tahun 2018 sebesar Rp.
31,297,659,400,-, dan Tahun 2019 sebesar. Rp. 31,614,769,400,-.
Perencanaan dana masih bersifat indikatif, mengalami pergeseran tergantung pada
kebutuhan organisasi.
Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai
persoalan yang dihadapi, oleh karena itu komitmen dan kerjasama di antara semua
jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir Renstra ini dapat tercapai.
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
KEPALA
SYAHRUL, SE.M.Si
Pembina Tk. I, Nip. 19660103 198601 1 001
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 89
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 89
LAMPIRAN 1.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING BIDANG PADA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan
Keuangan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, urusan kearsipan,
perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta Aplikasi Sistem Informasi.
Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan
rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
b. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun
evaluasi dan pelaporan;
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia;
d. Pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset;
e. Menyusun rencana kegiatan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan manajemen Aplikasi sistem Informasi.
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan
tugas di Bidang Pendapatan Daerah.
Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
a. Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan;
b. Menyusun kebijakan teknis sistem pendataan, penetapan Pajak dan Retribusi
dan Sitem Penagihan yang dikelola DPKD ;
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan Pajak
Daerah;
d. Melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta Administrasinya yang dikelola DPKD;
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 90
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Pajak Daerah;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu tugas Kepala Dinas
melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian.
Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :
a. Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian;
b. Menyusun kebijakan teknis sistem pembinaan, pengawasan, pengurangan dan
keberatan pajak daerah;
c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas penyuluhan,sosialisasi dan pengawasan
administrasi kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi;
d. Memberikan saran dan perkembangan kepada Kepala Dinas dalam hal
memproses keberatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
e. Melakukan koordinasi dengan SKPD/ lembaga terkait penertiban dalam
mengupayakan pengendalian, pengawasan dan sosiaisasi Pajak dan Retribusi
Daerah.
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan
bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan APBD yang menyangkut
tentang, Belanja langsung, Belanja tidak langsung dan pembiayaan serta
penatausaahan dan perencanaan anggaran.
Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyampaikan bahan dan perumusan bahan kebijakan dan pedoman
penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pinjaman, investasi, dana
cadangan dan piutang.
c. Menyiapkan bahan dan perumusan pemberian hibah, bantuan sosial dan
subsidi.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 91
d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pendanaan keadaan darurat dan
keadaan luar biasa.
e. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD
dengan SKPD.
f. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tetang APBD, Perubahan APBD,
Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, Perubahan APBD.
g. Melakukan Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA SKPKD dan DPPA-SKPKD
dengan TAPD.
h. Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD,
DPA-SKPKD dan DPPA-SKPKD dan DPAL-SKPD.
i. Melaksanakan pengendalian Anggaran.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan bahan
perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang
Pengamanan Aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan
aset .
Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan dan
penghapusan aset;
b. Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Aset;
c. Melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah;
d. Mengkoordinasikan dalam pengamanan aset
e. Melaksanakan kegiatan penilaian aset
f. Memproses penghapusan aset yang diusulkan SKPD
g. Melaksanakan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun serta
menyimpan bukti kepemilikan aslinya;
h. Melaksanakan dan menyelenggarakan pemindahtangan aset;
i. Melaksanakan dan menyelenggarakan pemutakhiran data aset daerah;
j. Melaksanakan dan menyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan aset daerah
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 92
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan
perumusan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan pelaporan serta
mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
b. Menyiapkan bahan sistem akuntansi pemerintah daerah
c. Menyelenggarakan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas,
pengeluaran kas, asset dan selain kas pada SKPKD.
d. Menyiapkan laporan arus kas secara periodik
e. Menyusun laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan
seluruh laporan realisasi semester I anggaran pendapatan dan belanja SKPD
f. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara penggabungan
laporan keuangan SKPD.
g. Menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan
arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
h. Melakukan Fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi
pada SKPD.
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan
pembinaan terhadap Bendahara serta melakukan pengujian, memproses anggaran
pendapatan dan belanja daerah
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan anggaran kas
b. Menyiapkan SPD untuk ditanda tangani oleh PPKD
c. Menerbitkan SP2D
d. Membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang ditetapkan
oleh Walikota
e. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
f. Memantau dan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 93
g. Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang
daerah
h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/penatausahaan
invenstasi daerah.
i. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD
j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban rekening kas umum
daerah
k. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah
l. Melaksanakan pengelolaan piutang daerah dan dana cadangan
m. Menyusun laporan arus kas secara periodik kepada Walikota
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Nip. 19730422 200312 1 001 (III/c)
Nip. 19710823 199303 2 006 (III/c)
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
Perda No. 14 Tahun 2013KEPALA
SYAHRUL, SE, M.Si
Nip.19660103 198601 1 001 (IV/b)
SEKRETARIS
JASRIZAL, SH, M.Si
NIP. 19650706 198603 1 007 (IV/a)
KA. SUB BAGIAN UMUMKA. SUB BAGIAN KEUANGAN
KA. SUB BAGIAN APLIKASI
DAN KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI
ELLINDA SISWATI, SE A T O S, SE FAUZAN IBNOVI, ST, M.Si
NIP. 19640404 199103 2 007 (III/d) NIP. 19760730 200312 1 002 (III/d)
KA. BIDANG PENDAPATAN KA. BIDANG KA. BIDANG KA. BIDANG KA. BIDANG KA. BIDANG
PENGENDALIAN ANGGARAN ASET AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERBENDAHARAAN
ALFIADI, S. SOS, MM AFRIALDI MASBIRAN, SH, M.Hum YULFI YENDRI, SE, MM Drs. FERY E. RINALDI, MM DRS. BASYARUDDIN H. KENNEDI, SE, MM
NIP. 19700802 1991011 001 (III/d) NIP. 19670725 199703 1 004 (IV/a) NIP. 19671223 199303 2 005 (IV/a) NIP. (IV/a) NIP. 19590410 198103 1 001 (IV/b) NIP. 19611116 198612 1 001 (IV/a)
KASI PENDATAAN KA.SEKSI KA. SEKSI ANGGARAN KA. SEKSI KA. SEKSI KA. SEKSI PENERIMAAN
DAN PENDAFTARAN PEMBINAAN WP/WR BELANJA LANGSUNG PENGAMANAN ASET AKUNTANSI PENATAUSAHAN
FIRDAUS, SE Ir. YUNIARTI IR. NURFITRI, M.SI PERWITA SARI, ST, MT SYUKRAL SYAUKANI, SE, Akt, MM HENDRI, SE, MM
NIP. 19591218 198503 1 005 (III/d) NIP. 19650613 199308 2 001 (III/d) Nip. 19700207 199403 2 008/ IV/a NIP. 19720802 200604 2 011/ III/b NIP. 19810417 200501 1 009 (III/c) NIP.19651209 199401 1 001 (IV/a)
KA.SEKSI KA. SEKSI KA. SEKSI BELANJA TIDAK KA. SEKSI PENIL, PENGHAPUSAN KA. SEKSI KA. SEKSI
PENETAPAN PENGAWASAN LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET PELAPORAN PENGELUARAN
SARAMAN, S.Kom JAMBUR SITEPU, SE ADE HENDRAMA, SE, MM DENY, S. KOM EVI KHASNATI, AMAE MARNELITA, SE
Nip.19670615 199703 1 006 (III/d) NIP.19660810 200901 1 003(III/a) Nip.19761227 200212 1 006 (III/c) NIP. 1969 / III/d NIP. 19641001 199003 2 007 (III/c) NIP. 19610910 198611 2 001 (III/d)
KA.SEKSI KA.SEKSI PENGURANGAN KA.SEKSI PENATAUSAHAAN KASI PENATAUSAHAAN
PENAGIHAN & KEBERATAN PERENCANAAN ANGGARAN ASET
AL ANHAR, SHI, MPA DELFITRIYANTI, SE Ir. AKMAL, M.Si HERISMAN, SH
NIP. 19800417201001 1 008 (III/b) Nip. 19660812 199203 1 012 (IV/a) NIP. 19670621 199803 1 003 (III/c)
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
LAMPIRAN 5
TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013TAHUN
2009
TAHUN
2010
TAHUN
2011
TAHUN
2012
TAHUN
2013
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
IProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1,652,606,250 1,700,000,000 1,810,000,000 1,840,000,000 1,870,000,000 1,391,668,299 1,346,276,046 2,067,331,149 2,816,215,475 3,909,125,416 84.21 79.19 114.22 153.06 209.04
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,500,000 8,000,000 9,300,000 10,500,000 11,250,000 3,402,800 4,771,110 5,870,500 6,827,500 9,280,130 45.37 59.64 63.12 65.02 82.49
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 20,000,000 22,500,000 23,000,000 24,540,000 25,350,000 6,302,798 6,040,789 140,523,974 180,095,569 388,524,751 31.51 26.85 610.97 733.89 1,532.64
3Penyedian Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 40,000,000 41,000,000 42,400,000 43,500,000 44,665,000 33,000,000 12,351,925 - 82.50 30.13 - - -
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
11,375,000 12,650,000 13,350,000 14,170,000 15,675,000 7,673,000 7,923,000 7,360,000 21,059,400 32,630,750 67.45 62.63 55.13 148.62 208.17
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,250,000 11,000,000 12,250,000 - 10,250,000 10,147,113 10,861,000 - 100.00 92.25 88.66
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99,468,000 100,000,000 150,000,000 155,480,000 156,000,000 189,378,500 128,253,650 236,291,500 91,066,620 100,857,700 190.39 128.25 157.53 58.57 64.65
7Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggadaan 529,608,650 550,000,000 565,060,000 566,200,000 567,540,000 238,256,545 318,078,125 344,413,725 150,160,620 189,386,600 44.99 57.83 60.95 26.52 33.37
8
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
10,000,000 12,000,000 13,270,000 14,350,000 15,670,000 9,895,011 25,550,484 13,229,700 15,866,300 20,707,000 98.95 212.92 99.70 110.57 132.14
9Penyedian Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 43,319,000 44,500,000 45,600,000 46,350,000 47,210,000 114,558,150 163,321,000 475,334,000 1,054,855,800 1,350,450,000 264.45 367.01 1,042.40 2,275.85 2,860.52
10Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 25,960,000 26,000,000 28,200,000 29,460,000 30,830,000 17,652,500 17,438,500 17,560,000 20,894,200 28,913,385 68.00 67.07 62.27 70.92 93.78
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 70,845,000 80,500,000 82,280,000 82,450,000 89,440,000 65,525,595 66,523,250 109,928,250 163,019,366 249,445,745 92.49 82.64 133.60 197.72 278.90
12Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 213,750,000 211,500,000 220,170,000 223,550,000 230,300,000 206,740,300 276,553,700 461,709,700 864,480,300 1,302,208,355 96.72 130.76 209.71 386.71 565.44
13 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 14,560,000 15,870,000 26,680,000 168.12
14 Peningkatan Jasa Pelayanan Publik 570,530,600 580,350,000 605,120,000 614,890,000 620,200,000 489,033,100 309,323,400 244,248,800 247,889,800 210,041,000 85.72 53.30 40.36 40.31 33.87
PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2009 - 2013
NO
.PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN RENSTRA SKPD (Rp) REALISASI CAPAIN (Rp) % REALISASI CAPAIN
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 110
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
IIProgram Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 883,531,000 553,340,000 636,000,000 663,700,000 678,000,000 860,945,415 497,667,141 568,173,180 767,830,199 1,594,744,995 97.44 89.94 89.34 115.69 235.21
15Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 490,810,000 505,840,000 580,500,000 600,700,000 610,500,000 477,562,800 497,667,141 522,386,255 680,784,098 1,511,744,570 97.30 98.38 89.99 113.33 247.62
16Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 14,502,000 17,500,000 20,500,000 25,000,000 27,500,000 7,925,000 - 45,786,925 83,000,425 54.65 - - 301.82
17Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 27,869,000 30,000,000 35,000,000 38,000,000 40,000,000 23,515,175 - 87,046,101 - 84.38 - - 229.07 -
18Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor 350,350,000 278,142,440 - 79.39
19Pengadaan Sarana dan Prasarana
Akibat Bencana - 73,800,000
IIIProgram Peningkatan Disiplin
Aparatur 33,175,000 106,000,000 42,500,000 45,300,000 48,700,000 31,871,000 - 24,235,000 28,749,600 44,287,850 96.07 - 57.02 63.46 90.94
20 Pengadaan Pakaian Dinas serta
Kelengkapannya 33,175,000 36,000,000 42,500,000 45,300,000 31,871,000 - 24,235,000 28,749,600 96.07 - 57.02 63.46
21 Pengadaan Mesin Kartu Absensi 70,000,000 48,700,000 - 44,287,850 - 90.94
IV
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- 70,000,000 80,000,000 90,000,000 105,000,000 - - - - - - - - -
22 Bintek/Pelatihan/Pendidikan Formal 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 - -
- - - - - - -
23Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan 30,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000
- - - - - - - - -
24Bintek Implementasi Peraturan
Peundang-undangan 20,000,000 20,000,000 30,000,000 35,000,000
- - - - - - - - -
VProgram Peningkatan dan
Pengembangan dan Ikhtisar
Realisasi Kerja SKPD
- 15,000,000 56,500,000 61,500,000 65,700,000 - 8,703,900 6,512,100 9,372,550 9,785,500 58.03 11.53 15.24 14.89
25
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja
SKPD-
15,000,000 16,500,000 18,000,000 20,000,000
-
8,703,900 6,512,100 9,372,550 9,785,500 58.03 39.47 52.07 48.93
26Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran - - 15,000,000 16,500,000 17,500,000
- - - - - - - -
27Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran - - 12,000,000 13,000,000 13,200,000
- - - - - - - -
28Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun - - 13,000,000 14,000,000 15,000,000
- - - - - - - -
29
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
5,309,323,100 4,325,944,850 4,641,196,556 5,089,285,000 5,449,990,000 2,232,195,141 3,217,049,976 3,189,713,905 4,944,210,489 4,910,158,654 42.04 74.37 68.73 97.15 90.09
30Penyusunan Analisa Standar
Belanja 35,000,000 40,000,000 372,185,491 45,573,900 1,063.39 113.93
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 111
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31Penyusunan Rancangan Perda
Tentang APBD Tahun 2010 153,097,000 155,050,000 165,000,000 175,000,000 180,000,000 79,141,150 123,217,950 163,131,960 266,542,850 302,554,450 51.69 79.47 98.87 152.31 168.09
32
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran APBD
Tahun 2010
71,178,000 72,030,000 75,500,000 80,000,000 85,000,000 11,175,000 4,041,250 18,009,360 39,321,900 13,243,587 15.70 5.61 23.85 49.15 15.58
33
Penyusunan Rancangan Perda
Tentang Perubahan APBD Tahun
2009
158,874,600 160,200,000 165,400,000 175,500,000 181,000,000 147,767,025 176,934,240 201,441,740 292,319,627 278,143,587 93.01 110.45 121.79 166.56 153.67
34
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD tahun 2009
66,178,000 67,180,000 70,504,000 72,500,000 73,000,000 56,301,260 54,100,200 63,318,360 82,300,565 130,579,200 85.08 80.53 89.81 113.52 178.88
35
Penyusunan Rancangan Perda
tentang Pertanggung jawaban
Pelaksanaan APBD tahun 2008
153,601,500 155,250,400 160,000,000 165,500,000 168,000,000 135,860,795 178,928,870 179,544,230 210,102,500 179,749,100 88.45 115.25 112.22 126.95 106.99
36
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2008
66,626,300 68,730,200 70,450,500 72,500,000 74,000,000 73,734,600 67,707,860 86,049,680 105,297,760 109,499,220 110.67 98.51 122.14 145.24 147.97
37 Asistensi Pengelolaan Keuangan 130,919,700 135,400,000 137,600,000 140,000,000 142,000,000 101,605,100 105,848,900 29,207,000 23,972,100 26,503,400 77.61 78.17 21.23 17.12 18.66
38
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
1,926,737,000 750,000,000 800,000,000 850,000,000 900,000,000 136,598,500 69,839,300 86,605,500 389,187,450 483,410,000 7.09 9.31 10.83 45.79 53.71
39
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi
100,000,000 200,000,000 97,750,500 97.75
40Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Bagi Hasil Pajak 1,485,006,950 1,250,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 439,863,824 689,679,511 946,918,325 586,009,541 29.62 55.17 67.64 39.07
41 Penatausahaan Keuangan 95,490,000 96,503,000 97,560,800 100,000,000 105,000,000 142,341,875 335,523,000 623,756,500 808,710,125 1,041,346,580 149.06 347.68 639.35 808.71 991.76
42 Pembinaan Administrasi Keuangan 61,300,000 62,500,000 65,500,000 70,000,000 72,000,000 57,752,500 67,977,900 90,382,880 124,889,400 250,853,650 94.21 108.76 137.99 178.41 348.41
43 Penghapusan Aset 54,672,500 55,475,800 57,250,000 60,000,000 65,000,000 56,638,800 96,798,300 113,967,100 109,392,150 207,043,800 103.60 174.49 199.07 182.32 318.53
44Sosialisasi Pajak dan Retribusi
Daerah 51,191,000 60,500,000 70,000,000 75,000,000 78,000,000 34,826,600 - 136,156,700 389,575,400 498,464,300 68.03 - 194.51 519.43 639.06
45Pembuatan Banner Tempat
Pemasangan Reklame 76,633,000 77,800,350 81,565,000 85,000,000 90,000,000 76,355,000 - - - 99.64 - - - -
46Pengendalian Anggaran dan
Penyusunan DPA SKPD 140,415,000 145,500,000 150,200,000 155,000,000 158,000,000 89,755,935 82,052,400 79,198,750 198,542,430 229,288,880 63.92 56.39 52.73 128.09 145.12
47 SIPKD/SIKD 74,025,000 75,850,000 80,000,000 85,000,000 90,500,000 104,501,775 47,717,500 130,776,520 89,577,200 680,689,700 141.17 62.91 163.47 105.38 752.14
48 Penyelesaian TPTGR Pemko
Padang 14,600,000 15,800,750 20,000,000 25,000,000 28,000,000 3,519,200 266,000 461,800 16,606,200 15,625,800 24.10 1.68 2.31 66.42 55.81
49 Penilaian Aset Daerah 61,198,500 62,540,600 70,000,000 75,000,000 80,000,000 55,370,300 - 470,699,800 55,637,600 90.48 - 627.60 69.55
50 Evaluasi Standar Analisa Biaya 26,415,050 29,215,950 30,850,690 20,044,350 - 75.88 -
51Penyusunan Ranperda dan
Ranperwako APBD Tahun 2009 210,849,000 215,000,000 220,400,000 221,500,000 222,600,000 149,370,652 123,103,220 - - 86,774,500 70.84 57.26 - - 38.98
52Penertiban dan Pembongkaran
Reklame di Kota Padang 75,000,000 80,000,000 85,680,000 86,785,000 87,890,000 38,839,000 44,225,400 143,037,000 368,978,000 150,780,000 166.94 425.16 171.56
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 112
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
53 Kajian Potensi Pajak dan Retribusi 121,827,500 125,567,000 135,785,566 200,000,000 250,000,000 83,509,500 - - - - 66.51 - - -
54 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi 33,487,500 40,950,000 45,000,000 48,000,000 55,262,300 - - 165.02 - - -
55Sosialisasi/Pelaksanaan dan
Pengawasan Pajak dan Retribusi 40,000,000 45,000,000 50,000,000 - - - - - -
56Penyusunan Sistem Informasi
Keuangan Daerah 33,000,000 150,000,000 37,000,000 - - - - - -
57Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah 33,000,000 35,000,000 50,000,000 - - - - - -
58Sosialisasi Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah 30,000,000 40,000,000 45,000,000 - - - - - -
59Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah 75,000,000 40,000,000 85,000,000 - - 124,397,400 - - 146.35
60Peningkatan Manajemen Investasi
Daerah 70,000,000 - -
61Revaluasi/Appraisal Aset /Barang
Daerah 80,000,000 80,000,000 95,000,000 - - - - - -
62Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Belanja SKPD - 60,000,000 51,114,000 - -
63
Perubahan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
- 90,000,000 - - -
64Pendataan Potensi Pajak dan
Retribusi Daerah - 114,455,600
65Sosialisasi dalam rangka
Pembekalan Kolektor PBB - -
66 Sosialisasi Kebijkanan Akuntansi 34,850,800
67Sosialisasi/Pelaksanaan dan
Pengawasan Pajak dan Retribusi 30,000,000
68 Penyusunan Ranperda Pajak 70,000,000 116,005,475 165.72
69
Pengembangan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
(Dana Penguatan Infrastruktur dan
Prasarana Daerah/ DPIPD)
30,000,000 738,664,000 2,462.21
70
Penunjang Pengembangan Sisitem
Informasi Pengembangan
Keuangan Daerah (Dana
Penguatan Infrastruktur dan
Prasarana Daerah/ DPIPD)
30,000,000 10,909,200 36.36
71Sosialisasi Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah 25,000,000 -
72Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah 70,000,000 -
73Peningkatan Manajemen Invenstasi
Daerah 50,000,000 -
74Revaluasi/Appraisal Aset/Barang
Daerah 70,000,000 -
JUMLAH 7,878,635,350 6,770,284,850 7,266,196,556 7,789,785,000 8,217,390,000 4,516,679,855 5,069,697,063 5,855,965,334 8,566,378,313 10,468,102,415 57.33 74.88 80.59 109.97 127.39
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 113
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
LAMPIRAN 6
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
URUSAN WAJIB
I 1.20.01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 4,575,920,530.00 3,092,319,000.00 3,246,319,000.00 3,409,319,000.00 3,579,319,000.00 3,758,319,000.00
1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Output : 16,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100%
Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan ListrikIndikator Output : 563,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100%
Tersedianya Jasa
Telekomunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalIndikator Output : 65,312,500.00 146 Unit 48,591,000.00 100% 48,591,000.00 146 Unit 48,591,000.00 146 Unit 48,591,000.00 146 Unit 48,591,000.00 146 Unit
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Output : 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100%
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Output : 136,394,830.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100%
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.11Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggadaanIndikator Output : 250,347,450.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100%
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggadaan
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan KantorIndikator Output : 31,356,250.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100%
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantorIndikator Output : 883,590,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100%
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Tersedia Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
5
6
7
8
1
3
4
Tersedia Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terlaksananya
Kebersihan Kantor
Tersedia Surat
Menyurat dan
Administrasi
Perkantoran
Tersedia Alat Tulis
Kantor
Tersedia Barang
Cetakan
PROYEKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 - 2019DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
NO. TUJUAN
KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
SKPD
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
PRPOGRAM
(OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
(2014)
KODE URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Tersedia Sumber
Daya Air dan Listrik
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 114
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Output : 92,900,000.00 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100%
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganIndikator Output : 42,262,000.00 100% 22,000,000.00 100% 22,000,000.00 100% 22,000,000.00 100% 22,000,000.00 100% 22,000,000.00 100%
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Output : 250,000,000.00 100% 260,000,000.00 100% 260,000,000.00 100% 260,000,000.00 100% 260,000,000.00 100% 260,000,000.00 100%
Tersedianya Makanan
dan Minuman
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar DaerahIndikator Output : 1,268,468,000.00 100% 750,000,000.00 100% 904,000,000.00 100% 1,067,000,000.00 100% 1,237,000,000.00 100% 1,416,000,000.00 100%
Terlaksananya Rapat-
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.20 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Indikator Output : 27,181,500.00 100% 29,000,000.00 100% 29,000,000.00 100% 29,000,000.00 100% 29,000,000.00 100% 29,000,000.00 100%
Tersedianya Alat
Kebersihan Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Indikator Output : 504,380,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang
Terlaksananya
Pembayaran Gaji
Pegawai Honor
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas
1.20.01.39 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Indikator Output : 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100%
Tersedianya Jasa
Pengamanan Kantor - - -
Indikator Outcome : - - -
Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas - - -
II 1.20.02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 4,683,000,000.00 1,937,000,000.00 2,034,000,000.00 2,135,000,000.00 2,242,000,000.00 2,354,750,000.00
1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Output : 1,200,000,000.00 2 Unit 650,000,000.00 2 Unit 747,000,000.00 2 Unit 778,000,000.00 2 Unit 778,000,000.00 2 Unit 778,000,000.00 2 Unit
Terlaksananya
Pengadaan Kendaraan
Dinas Roda 4/2
Indikator Outcome :
Meningkatnya Sarana
dan Parasana Aparatur
1.20.02.10 Pengadaan Mobiler Indikator Output : 738,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 307,000,000.00 100% 307,000,000.00 100%
Tersedianya Mobiler
Indikator Outcome :
Meningkatnya Sarana
dan Parasana Aparatur
1.20.02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalIndikator Output : 2,100,000,000.00 100% 707,000,000.00 100% 707,000,000.00 100% 707,000,000.00 100% 707,000,000.00 100% 800,000,000.00 100%
16
13
Tersedia Mobiler
Kantor
Untuk Meningkatkan
Pengamanan Kantor
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Untuk Peningkatan
Peleyanan pada
Wajib Pajak
15
9
11
14
17
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Penambahan
Kendaraan Dinas
Tersedia Peralatan
Rumah Tangga
Makanan dan
Minuman Kantor
Pembayaran Gaji
Pegawai Honor
Tersedia Alat
Kebersihan
Kantor
Pembayaran Jasa
Security Kantor
Untuk Peningkatan
Kinerja Pegawai
Tersdia Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundangan
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Rapat
dan Konsultasi oleh
Aparatur, SKPD
Terkait dan Pejabat
Eselon
10
12 Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Untuk Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi
Perkantoran
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 115
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Indikator Outcome :
Meningkatnya Sarana
dan Parasana Aparatur
1.20.02.28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung KantorIndikator Output : 255,000,000.00 100% 80,000,000.00 100% 80,000,000.00 100% 90,000,000.00 100% 120,000,000.00 100% 129,750,000.00 100%
Terlaksananya
Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya Sarana
dan Parasana Aparatur
1.20.02.36Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air
dan TelephoneIndikator Output : - 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100%
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Listrik, Air dan
TelephoneIndikator Outcome :
Meningkatnya Sarana
dan Parasana Aparatur
1.20.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Indikator Output : 255,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 110,000,000.00 100% 120,000,000.00 100%
Terlaksananya
Rehabilitasi Gedung
Kantor
Indikator Outcome :
Meningkatnya Sarana
dan Parasana Aparatur
1.20.02.51 Penyediaan Jasa Perkantoran Indikator Output : 135,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 110,000,000.00 100% 120,000,000.00 100% 120,000,000.00 100%
Tersedianya Gedung
Arsip pada DPKA
Indikator Outcome :
Terbayarnya Sewa
Gedung Arsip pada
DPKA
III 1.20.03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 78,000,000.00 - 81,900,000.00 86,000,000.00 90,290,000.00 94,810,000.00
1.20.03.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PerlengkapannyaIndikator Output : 78,000,000.00 100% - 100% 81,900,000.00 100% 86,000,000.00 100% 90,290,000.00 100% 94,810,000.00 100%
Terlaksananya
penyediaan pakaian
dinas PNS DPKA
- - -
Indikator Outcome : - - -
Meningkatnya Disiplin
Aparatur - - -
- - -
IV 1.20.05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 595,100,000.00 350,000,000.00 367,770,000.00 386,100,000.00 405,400,000.00 425,750,000.00
1.20.05.11 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Output : 85,000,000.00 - - - - -
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Penyusunan APBD
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Keterampilan Sumber
Daya Aparatur Seluruh
SKPD dalam Menyusun
APBD
1.20.05.17 Asistensi Penyusunan APBD Indikator Output : 132
orang 50,000,000.00
132
orang 67,770,000.00
132
orang 85,000,000.00
132
orang 90,000,000.00
132
orang 85,000,000.00 132 orang
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Penyusunan APBD
Indikator Outcome :
Untuk Peningkatan
Pengetahuan dan
Keterampilan Sumber
Daya Aparatur
Terlaksananya
Asistensi Penyusunan
APBD pada SKPD
Pemko Padang
18
Terawat
Kendaraan
Dinas
21
22 Sewa Gedung
Arsip
25
23
24
Untuk
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Keterampilan
Sumber Daya
Aparatur
Untuk
Penyediaan
Gedung Arsip
DPKA
Untuk Peningkatan
Kinerja Pegawai
Untuk Peningkatan
Kinerja Pegawai20
Untuk
Peningkatan
Kinerja Pegawai
Terlaksananya
Bintek
Penyusunan
APBD pada
SKPD Pemko
Padang
Terpelihara
Peralatan Gedung
Kantor
Pakaian Dinas PNSUntuk Peningkatan
Disiplin Aparatur
Terpelihara Alat
Listrik, Air dan
Telephone
Untuk Peningkatan
Kinerja Pegawai
Rehab Gedung
Kantor
19
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 116
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.05.22Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan
Implementasi Peraturan PerundanganIndikator Output : 55,000,000.00 27 Orang 54,000,000.00 27 Orang 70,000,000.00 27 Orang 71,100,000.00 27 Orang 81,000,000.00 27 Orang 85,000,000.00 27 Orang
Terlaksananya Bintek
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Indikator Outcome :
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.05.23 Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah Indikator Output : 133,000,000.00 250
Orang 50,000,000.00
250
Orang 157,000,000.00 250 Orang 157,000,000.00
250
Orang 161,400,000.00
250
Orang 171,000,000.00 250 Orang
Terlaksananya Bintek
Pengelolaan PBB dan
BPHTB Pemko Padang
Indikator Outcome :
Meningkatanya SDM
Aparatur yang
mendalami Pengertian
PBB dan BPHTB
1.20.05.42Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman
Penyusunan APBD Indikator Output : 40,000,000.00
128
Orang 40,000,000.00
128
Orang 73,000,000.00 128 Orang 73,000,000.00
128
Orang 73,000,000.00
128
Orang 84,750,000.00 128 Orang
Terlaksananya Sosialisasi
Penyusunan APBD
Indikator Outcome :
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.05.43
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan
Retribusi Daerah
Indikator Output : 51,260,000.00
Terlaksananya Kegiatan
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
( SOP ) Mengenai
Pelayanan Pajak dan
Retribusi Daerah
Indikator Outcome :
SOP Pajak dan Retribusi
Daerah
Indikator Output : 230,840,000.00
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Penerapan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
No. 64 Tahun 2013Indikator Outcome :
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.05.17Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan
untuk PPK dan Bendahara PengeluaranIndikator Output : 100% 56,000,000.00
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Penatausahaan
Keuangan Daerah
Indikator Outcome :
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.05.17 Pemetaan Reklame Indikator Output : 100% 50,000,000.00 - - - - - - - - -
Terlaksananya Pemetaan
Reklame Kota Padang
Untuk
Penyediaan SOP
Pajak dan
Retribusi
Daerah
30
31
32
Untuk
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terlaksananya
Pemetaan
Reklame Kota
Padang
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Penerapan Peraturan
Menteri Dalam
Negeri No. 64 Tahun
2013
Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Penatausahaan
Keuangan Daerah
29
26
Untuk Peningkatan
SDM Aparatur
tentang PBB dan
BPHTB
Tersusun SOP
Pajak dan
Retribusi
Daerah
Terlaksananya
Bintek Keuangan
Daerah oleh
Aparatur DPKA
Terlaksana Bintek
Pendapatan Daerah
pada SKPD Pemko
Padang
Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013Untuk Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Untuk Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Untuk Penyediaan
Buku Pedoman
Penyusunan APBD
Tersusun Buku
Pedoman
Penyusunan APBD
27
28
Untuk Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 117
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Indikator Outcome :
Pemetaan Reklame Kota
Padang
1.20.05.05 Pengadaan Videotron Indikator Output : 100% 50,000,000.00
Tersedianya Videotron
Kota Padang
Indikator Outcome :
Videotron Kota Padang
V 1.20.06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
10,000,000.00 8,500,000.00 8,930,000.00 9,370,000.00 9,840,000.00 10,330,000.00
1.20.06.01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Iktisar Realisasi Kinerja SKPDIndikator Output : 10,000,000.00 100% 8,500,000.00 100% 8,930,000.00 100% 9,370,000.00 100% 9,840,000.00 100% 10,330,000.00 100%
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja DPKA
- - -
Indikator Outcome : - - -
Ada Data dan informasi
Capain Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja DPKA
- - -
VI 1.20.17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
23,036,664,000.00 22,360,360,400.00 22,360,360,400.00 22,360,360,400.00 22,360,360,400.00 22,360,360,400.00
1.20.17.002 Penyusunan Standar Satuan Harga Indikator Output : 78,450,000.00 100% 78,450,250.00 100% 78,450,250.00 100% 78,450,250.00 100% 78,450,250.00 100% 78,450,250.00 100%
Terlaksananya Penjualan
dan Pemindahtanganan
Aset
Indikator Outcome :
Ada Data dan Nilai Aset
Untuk
Penyediaan
Dokumen APBD
Tersusun Buku
Perda APBD dan
Nota Keuangan
1.20.17.006Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD Indikator Output : 414,006,800.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku
Tersusunnya Perda
APBD Kota Padang dan
Nota Keuangan APBD
Indikator Outcome :
Jumlah Perda tentang
APBD
1.20.17.007Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran APBDIndikator Output : 208,765,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku
Tersusunnya Perwako
Penjabaran APBD
Indikator Outcome
Jumlah Perda tentang
Penjabaran APBD
1.20.17.008 Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Indikator Output : 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku
Tersusunnya Perda
Perubahan APBD Kota
Padang dan Nota
Keuangan APBD
Indikator Outcome :
Jumlah Perda tentang
Perubahan APBD
34
36
35
Untuk Penyediaan
Data dan Informasi
Capain Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja DPKA
33Untuk Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Untuk Penyediaan
Data dan Nilai Aset
Tersusun Buku
Standar Satuan
Harga
37
38
Untuk Penyediaan
Dokumen
Penjabaran APBD
sebagai Dasar
Pelaksanaan
Pembangunan
Tersedianya
Videotron Kota
Padang
Tersusun Buku
Perda Penjabaran
APBD
Tersusun Buku
Perda Perubahan
APBD
Tersedia Data dan
Informasi Capain
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
DPKA
Tersedianya
Dokumen
Perubahan APBD
sebagai Dasar
Pelaksanaan
Pembangunan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 118
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.20.17.009
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Indikator Output : 298,447,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku
39
Untuk
Penyediaan
Dokumen
Perubahan
APBD sebagai
Dasar
Pelaksanaan
Pembangunan
Tersusun Buku
Perwako
Perubahan
APBD
Tersusunnya Perwako
Penjabaran Perubahan
APBD Kota Padang
Tahun 2014
Indikator Outcome :
Jumlah Perwako
Perubahan APBD
1.20.17.010
Penyusunan Ranperda
Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Indikator Output : 234,822,400.00 200 Buku 234,000,000.00 200 Buku 234,000,000.00 200 Buku 234,000,000.00 200 Buku 234,000,000.00 200 Buku 234,000,000.00 200 Buku
Tersusunnya Ranperda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Tahun 2013
Indikator Outcome :
Jumlah Dokumen Perda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Tahun 2013
1.20.17.011
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Indikator Output : 154,073,000.00 200 Buku 150,000,000.00 200 Buku 150,000,000.00 200 Buku 150,000,000.00 200 Buku 150,000,000.00 200 Buku 150,000,000.00 200 Buku
Tersusunnya Peraturan
Walikota tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
APBD Tahun 2013Indikator Outcome :
Jumlah Dokumen
Perwako Rincian
Penjabaran
Pertanggungjawaban
APBD Tahun 2013
1.20.17.019Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
Sumber Pendapatan Daerah.Indikator Output : 862,156,200.00 100% 860,000,000.00 100% 860,000,000.00 100% 860,000,000.00 100% 860,000,000.00 100% 860,000,000.00 100%
Terlaksananya
Pengawasan Pajak
Daerah
Indikator Outcome :
Peningkatan Penerimaan
Daerah Daerah dan
Terdatanya Objek Pajak
Baru
1.20.17.022 Cek Fisik Barang Daerah Indikator Output : 112,153,000.00 100% 134,665,000.00 100% 134,665,000.00 100% 134,665,000.00 100% 134,665,000.00 100% 134,665,000.00 100%
Terlaksananya Cek Fisik
terhadap Barang Daerah
Indikator Outcome :
Meningkatnya Akurasi
Keberadaan dan Kondisi
Barang Daerah
1.20.17.029Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak
DaerahIndikator Output : 218,395,000.00 100% 244,172,000.00 100% 244,172,000.00 100% 244,172,000.00 100% 244,172,000.00 100% 244,172,000.00 100%
Terlaksananya Sosialisasi
kepada Wajib Pajak,
Petugas Pajak dan
Kolektor
Indikator Outcome :
untuk
Peningkatan
Akurasi
Keberadaan dan
Kondisi Barang
Daerah
Terlaksana Cek
Fisik Barang
Daerah
Pajak dan Objek
Pajak Baru
40
41
42
43
44
Pemahaman
Pemabayaran Pajak
secara On Line
Wajib Pajak,
Petugas Pajak dan
Kolektor
Tersusun Buku
Pertanggungjawaba
n APBD
Tersusun Buku
Perwako Penjabaran
Pertanggungjawaba
n APBD
Acuan dalam
Menetapkan Terget
Penerimaan Daerah
Adanya Bahan
Evaluasi
Pelaksanaan APBD
Adanya Bahan
Evaluasi
Pelaksanaan APBD
Untuk Peningkatan
Pemahaman Tata
cara Pembayaran
Pajak secara On
Line oleh Wajib
Pajak, Petugas
Pajak dan Kolektor
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 119
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Peningkatan
Pemahaman Tata cara
Pembayaran Pajak
secara On Line oleh
Wajib Pajak, Petugas
Pajak dan Kolektor
1.20.17.032 Penatausahaan Keuangan Indikator Output : 998,581,400.00 100% 909,252,400.00 100% 909,252,400.00 100% 909,252,400.00 100% 909,252,400.00 100% 909,252,400.00 100%
Terlaksananya
Penatausahaan
Keuangan
Indikator Outcome :
Tertibnya Administrasi
Pengelolaan Keuangan
1.20.17.033 Pembinaan Administrasi Keuangan Indikator Output : 268,606,000.00 100% 349,491,500.00 100% 349,491,500.00 100% 349,491,500.00 100% 349,491,500.00 100% 349,491,500.00 100%
Tertib Administrasi
Keuangan
Indikator Outcome :
Tertibnya Administrasi
Keuangan Daerah
1.20.17.034 Penghapusan Aset Indikator Output : 122,578,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100%
Terlaksananya
Penghapusan Aset
Indikator Outcome
Ada Data dan Nilai Aset
1.20.17.036 Pengendalian dan Penyusunan DPA Indikator Output : 320,362,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku
Tersusunnya DPA SKPD
Kota Padang
Indikator Outcome :
Jumlah DPA SKPD Kota
Padang
1.20.17.037Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh
Duta PajakIndikator Output : 143,143,000.00 100% 170,752,050.00 100% 170,752,050.00 100% 170,752,050.00 100% 170,752,050.00 100% 170,752,050.00 100%
Terlaksananya Pemlihan
Duta Pajak dan
Sosialisasi oleh Duta
Pajak
Indikator Outcome :
Peningkatan
Pengetahuan Pajak
1.20.17.038 Penyelesaian TPTGR Pemko Padang Indikator Output : 40,648,200.00 100% 111,910,000.00 100% 111,910,000.00 100% 111,910,000.00 100% 111,910,000.00 100% 111,910,000.00 100%
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan
Penyelesaian Tindak
Lanjut TPTGR
Indikator Outcome :
Terselesaikannya
Kerugian Barang dan
Uang di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang
1.20.17.040 Penertiban dan Pembongkaran Reklame Indikator Output : 250,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100%
Terlaksananya
Penertiban Reklame
Indikator Outcome :
Tertatanya Pemasangan
Reklame di Kota Padang
1.20.17.043 Monitoring dan Validasi Data Aset Indikator Output : 159,615,000.00 100% 186,230,000.00 100% 186,230,000.00 100% 186,230,000.00 100% 186,230,000.00 100% 186,230,000.00 100%
Terlaksananya Data
Aset Pemko Padang
Indikator Outcome :
Ada Data dan Nilai Aset
di Lingkungan Pemko
Padang
1.20.17.044Monitoring dan Evaluasi
Pajak/RetribusiIndikator Output : 398,792,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100%
Terlaksananya
Penghapusan
Barang Daerah
52
47
51
50
48
Untuk Penataan
Reklame secara
Tertib
45
46
untuk Peningkatan
PAD Kota Padang
Untuk Penyediaan
Data dan Nilai Aset
Untuk Penyediaan
data Aset Pemko
Padang
49
44
Tersusun DPA SKPD
Tersedia Data Aset
SKPD Pemko Padang
Terpilih Duta Pajak
dan Sosialisasi oleh
Duta Pajak
Terselesaikan TPTG
Pemko Padang
Tertibnya
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan
Untuk Tertibnya
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan
Untuk Penetapan
Proses Penyelesaian
Kerugian Daerah
secara Tepat dan
Benar sesuai Aturan
Tertata Reklame di
Kota Padang
Tertibnya
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan
Untuk Penyediaan
Dokumen
Pelaksanaan
Dokumen
Untuk Tertibnya
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 120
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
53
Untuk
Peningkatan
Penerimaan Pajak
dan Retribusi
Pemko Padang
Peningkatan
Penerimaan Pajak
oleh Wajib
Pajak/wajib
Retribusi
Tercapainya Penerimaan
Pajak dan Retribusi
Pemko Padang
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Penerimaan Pajak dan
Retribusi Pemko Padang
1.20.17.045Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak,
Retribusi dan PBBIndikator Output : 354,865,000.00 100% 372,000,000.00 100% 372,000,000.00 100% 372,000,000.00 100% 372,000,000.00 100% 372,000,000.00 100%
Terlaksananya
Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan
Indikator Outcome :
Meningkatnya Pajak
Bumi dan Bangunan
Kota Padang
1.20.17.046Percepatan Pencapaian Target Penerimaan
PBBIndikator Output : 2,832,483,000.00 100% 2,832,000,000.00 100% 2,832,000,000.00 100% 2,832,000,000.00 100% 2,832,000,000.00 100% 2,832,000,000.00 100%
Terealisasinya
Penerimaan PBB
Indikator Outcome :
Peningkatan Pencapain
PBB Tepat Waktu
1.20.17.047Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan
BangunanIndikator Output : 1,524,682,500.00 100% 1,544,500,000.00 100% 1,544,500,000.00 100% 1,544,500,000.00 100% 1,544,500,000.00 100% 1,544,500,000.00 100%
Terlaksananya
Penunjang Pelaksanaan
Pajak Bumi dan
Bangunan
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pelaksanaan Pajak Bumi
dan Bangunan
1.20.17.052Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan
Ditukarguling ( Ruislag)Indikator Output : 53,100,000.00
Terlaksananya Kajian
Bangunan yang
Ditukarguling (Ruislag)
Indikator Outcome :
Data dan Buku Kajian
Bangunan yang
Ditukarguling (Ruislag)
1.20.17.054Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan
Bangunan Indikator Output : 1,991,678,000.00 100% 1,946,000,000.00 100% 1,946,000,000.00 100% 1,946,000,000.00 100% 1,946,000,000.00 100% 1,946,000,000.00 100%
Terlaksananya
Pemutakhiran Data
Pajak Bumi dan
Bangunan
Indikator Outcome :
Peningkatan Kualitas
Data Pajak Bumi dan
Bangunan yang Akurat
1.20.17.062Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada
Pelaksanaan APBD Kota PadangIndikator Output : 331,887,000.00 100% 412,193,000.00 100% 412,193,000.00 100% 412,193,000.00 100% 412,193,000.00 100% 412,193,000.00 100%
Terlaksananya
Rekonsiliasi Data Belanja
Pegawai
Indikator Outcome :
Meningkatnya Kualitas
Data Belanja Pegawai
yang Akurat
1.20.17.063
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data
Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota
Padang
Indikator Output : 367,136,000.00 100% 673,606,000.00 100% 673,606,000.00 100% 673,606,000.00 100% 673,606,000.00 100% 673,606,000.00 100%
Terlaksananya
Rekonsiliasi Penerimaan
dan Pengeluaran
Indikator Outcome :
55
Peningkatan
Penerimaan PBB
56
60
58
59
54
57
Untuk Pengkajian
Bangunan yang
Ditukarguling
(Ruislag)
Untuk Peningkatan
Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan
Teraelisasi
Penerimaan PBB
Tersedia Data Pajak
Bumi dan Bangunan
oleh Petugas DPKA
Data Belanja
Pegawai oleh SKPD
Pemko Padang
Terlaksanaya Kajian
Bangunan yang akan
Ditukarguling
Tersedia Sarana
Penunjang PBB
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran oleh
Petugas DPKA
Untuk Peningkatan
Kualitas Rekonsiliasi
Data Penerimaan dan
Pengeluaran yang
Akurat
Untuk Pemutakhiran
Data PBB yang
Akurat
Penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
Untuk Peningkatan
Kualitas Data
Belanja Pegawai
yang Akurat
Untuk Peningkatan
Penerimaan PBB
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 121
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya Kualitas
Data Penerimaan dan
Pengeluaran yang Akurat
1.20.17.070 Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah Indikator Output : 199,382,000.00 100% 209,351,000.00 100% 209,351,000.00 100% 209,351,000.00 100% 209,351,000.00 100% 209,351,000.00 100%
Laporan Administrasi
Keuangan pada SKPD-
SKPD
Indikator Outcome :
Tertibnya Pengelolaan
Keuangan pada SKPD di
Lingkungan Pemko
Padang
1.20.17.076 Pemutakhiran Data Pajak Daerah Indikator Output : 129,503,100.00 100% 135,900,000.00 100% 135,900,000.00 100% 135,900,000.00 100% 135,900,000.00 100% 135,900,000.00 100%
Terlaksananya Target
Reklame
Indikator Outcome :
Meningkatnya Kualitas
Susunan Data Reklame
1.20.17.078Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan
Keuangan DaerahIndikator Output : 66,050,500.00 100% 133,687,500.00 100% 133,687,500.00 100% 133,687,500.00 100% 133,687,500.00 100% 133,687,500.00 100%
Terlaksananya Asistensi
/Konsultasi Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Kemampuan SKPD
dalam Penyusunan
Laporan Keuangan
1.20.17.079 Penilaian Aset Daerah Indikator Output : 338,185,000.00 - - - - - - - - - - -
Terlaksananya Penjualan
dan Pemindahtanganan
Aset
Indikator Outcome :
Meningkatnya Kualitas
Data dan Nilai Aset
1.20.17.081 Pemindahtanganan Aset Indikator Output : 150,210,000.00 100% 232,705,000.00 100% 232,705,000.00 100% 232,705,000.00 100% 232,705,000.00 100% 232,705,000.00 100%
Terlaksananya Penjualan
dan Pemindahtanganan
Aset
Indikator Outcome :
Meningkatnya Kualitas
Data dan Nilai Aset
1.20.17.082 Penyusunan Laporan Aset Indikator Output : 247,032,500.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100%
Terlaksananya
Sinkronisasi Data Aset
yang ada di masing2
SKPD di Lingkungan
Pemko Padang
Indikator Outcome :
Terdapatnya Buku
Laporan Aset yang
Akurat
1.20.17.084 Finalisasi Perda APBD Indikator Output : 80,964,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku
Terlaksananya
Penyusunan Buku Perda
APBD
Indikator Outcome :
Jumlah Buku Perda
APBD
Terlaksananya
Monitoring
Pelaksanaan Keuangan
oleh Petugas DPKA
67Untuk
Penyusunan
Buku Perda
APBD
65
64
62
63
61
66
Untuk Penyusunan
Laporan Aset Pemko
Padang
Terlakasana
Asistensi Laporan
Keuangan pada
SKPD Pemko Padang
Penjjualan Aset di
SKPD Pemko Padang
Penjjualan Aset dan
Pemindahtanganan
Aset di SKPD Pemko
Padang
Tersusun Laporan
Aset SKPD Pemko
Padang
Tersusun Buku
Perda APBD
Tersusun Data
Reklame oleh
Petugas DPKA
Untuk Penyusunan
Data Reklame
Untuk Penyediaan
Data da Nilai Aset
Untuk Tertibnya
Administrasi
Pengelolaan
Keuangan SKPD
Untuk Penyediaan
Data da Nilai Aset
Untuk peningkatan
Pengetahuan dan
Kemampuan SKPD
Dalam Penyusunan
Laporan Keuangan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 122
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
68
Untuk
Peningkatan
SDM Aparatur
Sosialisasi
Perpajakan
pada SKPD
Pemko Padang
1.20.17.086
Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara
Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang
Indikator Output : 141,015,000.00 150
Orang 140,374,700.00
150
Orang 140,374,700.00 150 Orang 140,374,700.00
150
Orang 140,374,700.00
150
Orang 140,374,700.00 150 Orang
Terlaksanaya Sosialisasi
Perpajakan untuk
Bendahara Pengeluaran
di Lingkungan Pemko
Padang
Indikator Outcome :
Meningkatnya
pengetahuan aparatur
yang memahami
Perpajakan di
Lingkungan Pemko
Padang
1.20.17.093 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Indikator Output : 6,494,363,000.00
120
Orang
Pgrs Brg
6,356,000,000.00
120
Orang
Pgrs Brg
6,356,000,000.00 120 Orang
Pgrs Brg 6,356,000,000.00
120
Orang
Pgrs Brg
6,356,000,000.00
120
Orang
Pgrs Brg
6,356,000,000.00 120 Orang
Pgrs Brg
Diasuransikannya
Keadaan dan Bangunan
Milik Pemerintah Kota
Padang
Indikator Outcome :
Terjaminnya Keberadaan
Aset Pemko Padang
1.20.17.094Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi
dan Bangunan Indikator Output : 408,270,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100%
Terlaksananya
Pemungutan PBB di Kota
Padang
Indikator Outcome :
Tercapainya
Pemungutan PBB di Kota
Padang
1.20.17.101 Informasi Pajak Daerah Indikator Output : 369,076,400.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100%
Terlaksananya Sosialisasi
Pajak dan Retribusi
Daerah
Indikator Outcome :
Menyebarnya Informasi
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
1.20.17.102Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahIndikator Output : 17,537,500.00
Tersusunnya Rancangan
Peraturan KDH tentang
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Indikator Outcome :
Tersedianya Rancangan
Peraturan KDH tentang
Pajak Daerah dan
retribusi Daerah
1.20.17.103Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD Indikator Output : 208,605,000.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku
Terlaksananya
Penyusunan Buku
Perwako Penjabaran
APBD
Indikator Outcome :
Jumlah Buku Perwako
Penjabaran APBD
1.20.17.105Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan
Barang Milik DaerahIndikator Output : 47,650,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100%
69
70
73
71
Untuk Penyusunan
Buku Perwako
Penjabaran APBD
Untuk Penyebaran
Informasi Pajak
Daerah dan
Retribusi Daerah
Tersusun Buku
Perwako Penjabaran
APBD
Terlaksananya
Asuransi Barang
Daerah SKPD Pemko
Padang
Terlaksananya
Pemugutan PBB
Petugas Pajak,
Kolektor
Tersedia Informasi
Pajak bagi Wajib
Pajak/Retribusi
Tersedia Informasi
Pajak bagi Wajib
Pajak/Retribusi
Untuk Pengamanan
Aset Pemko Padang
Untuk Peningkatan
Pemungutan PBB
72
Untuk Pedoman
Pengelolaan Pajak
Daerah dan
Retribusi Daerah
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 123
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
74
Penyesuaian/Si
nkronisasi
RKBMD dan
RKPBMD
Terlaksananya
Sinkronisasi
RKBMD dan
RKPBMD
Terlaksananya Data
Sinkronisasi RKBMD dan
RKPBMD
Indikator Outcome :
Sinkronisasi RKBMD dan
RKPBMD sebagai Dasar
Penyusunan
1.20.17.107 Validasi Piutang PBB Indikator Output : 893,792,000.00 - - - - - - - - - - -
Terlaksananya Laporan
Data Tunggakan PBB
Indikator Outcome :
Data Piutang PBB yang
Valid
1.20.05.17Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kota PadangIndikator Output : 100% 141,080,000.00 100% 141,080,000.00 100% 141,080,000.00 100% 141,080,000.00 100% 141,080,000.00 100%
Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Kota Padang
Indikator Outcome :
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota
Padang
1.20.05.108
Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah
Kota Padang sesuai dengan Permendagri
No.64 tahun 2013 dan Sosialisasi
Kebijakan Akuntansi
Indikator Output : 188,102,000.00
Terlaksananya Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Daerah Kota Padang
Indikator Outcome :
Buku Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Daerah Kota Padang
- - -
VII 1.20.23Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi 3,312,292,000.00 2,610,450,000.00 2,610,450,000.00 2,610,450,000.00 2,610,450,000.00 2,610,450,000.00
1.20.23.04Pengembangan Sistem Pajak On Line dan
ImplementasiIndikator Output : 753,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00 100%
Terlaksananya Kegiatan
Pengembangan Sistem
Pajak On Line
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Penerimaan Pajak dan
Retribusi Pemko Padang
1.20.23.09
Instalasi dan Implementasi Sistem
Informasi Manajemen Gaji PNS (
SIM Gaji PNS )
Indikator Output : 300,000,000.00 100% 252,000,000.00 100% 252,000,000.00 100% 252,000,000.00 100% 252,000,000.00 100% 252,000,000.00 100%
Implementasi SIM Gaji
PNS di seluruh SKPD di
Lingkungan
Pemerintahan Kota
PadangIndikator Outcome :
Meningkatnya kecepatan
dan ketepatan dalam
pembuatan Daftar Gaji
dan Laporan Gaji PNS di
Lingkungan Pemerintah
Kota Padang
1.20.23.10 SIPKD/SIKD Indikator Output : 296,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang
75
Peningkatan
Kuallitas Data
Piutang PBB
Terlaksananya
Laporan Data
Tunggakan PBB
Untuk Peningkatan
Pencapaian
Keuangan SKPD
Pemko Padang
78
77
PeningkatanPenerim
aan Pajak dan
Retribus Pemko
Padang
Pengembangan
Sistem Pajak On
Line oleh Petugas
DPKA
Tersusun Laporan
Keuangan SKPD
Pemko Padang
Untuk Peningkatan
Pencapaian
Keuangan SKPD
Pemko Padang
76
Tersusunnya
Kebijakan Akuntansi
Pemko Padang
79
Untuk Peningkatan
SDM Aparatur dalam
pembuatan Daftar
Gaji dan Laporan
Gaji PNS di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Padang
Terlaksananya
Implementasi SIM
Gaji PNS di seluruh
SKPD di Lingkungan
Pemerintahan Kota
Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 124
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
80
Untuk Peningkatan
Pengetahuan dan
Kemampuan SKPD
dalam Mengelola
Keuangan Daerah
SKPD Pemko
PadangTerlaksananya Kegiatan
SIPKD / SIKD
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Kemampuan SKPD
dalam Mengelola
Keuangan Daerah
1.20.23.11 Indikator Output : 147,889,000.00 100% 141,085,000.00 100% 141,085,000.00 100% 141,085,000.00 100% 141,085,000.00 100% 141,085,000.00 100%
Terlaksananya
Peningkatan Sumber
Daya Pengelolaan
Barang Daerah
Indikator Outcome :
Tersedianya Pengelolaan
Sumber Daya Barang
Daerah Pemko Padang
1.20.23.12Pemeliharaan/Pengembangan Website
DPKAIndikator Output : 15,100,000.00 100% 17,365,000.00 100% 17,365,000.00 100% 17,365,000.00 100% 17,365,000.00 100% 17,365,000.00 100%
Informasi
Pajak/Retribusi
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Penerimaan Pajak/
Retribusi
1.20.23.14 Pemeliharaaan Jaringan Aplikasi Indikator Output : 1,555,730,500.00 100% 1,300,000,000.00 100% 1,300,000,000.00 100% 1,300,000,000.00 100% 1,300,000,000.00 100% 1,300,000,000.00 100%
Terpeliharanya Jaringan
Aplikasi
Indikator Outcome :
Kelancaran Jaringan
Aplikasi
1.20.23.15 Assement Pengelola Pendapatan Daerah Indikator Output : 44,572,500.00
Adanya Kajian
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Indikator Outcome :
Meningkatnya
Pendapatan Daerah
1.20.23.16 Pengadaan Sistem Arsip Digital Indikator Output : 200,000,000.00
Terlaksananya Kegiatan
Pengadaan Sistem Arsip
Digital DPKA Kota
Padang
Indikator Outcome :
Tersedianya Sistem
Kearsipan melalui
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
TOTAL 36,290,976,530.00 30,358,629,400.00 30,709,729,400.00 30,996,599,400.00 31,297,659,400.00 31,614,769,400.00
83Untuk Kelancaran
Jaringan Aplikasi
Untuk Sinkronisasi
Kebutuhan Jumlah
Pengelola
Pendapatan Daerah
pada DPKA Kota
Padang
Untuk Peningkatan
Sumber Daya
Pengelolaan Barang
Daerah
Terpelihara Jaringan
Aplikasi oleh Petugas
DPKA
Terlaksananya
SIMDA Barang Milik
Daerah
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik
Daerah/Sistem Informasi Manajemen
Barang Milik Daerah ( SIMDA BMD )
Pengelola
Pendapatan Daerah
82
Terlaksananya
Pengembangan
Website oleh
Petugas DPKA
81
Sistem Arsip Digital
84
85
Untuk Peningkatan
Penerimaan
Pajak/Retribusi
Untuk Kelancaran
Sistem Arsip melalui
Pemanfaatan
Teknolgi Informasi
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 125
Recommended