View
233
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
PLANI I INTEGRITETIT Komuna e Gjakovës
2015 – 2016
Mars 2015
Plani i integritetit
Komuna e Gjakovës
2015 – 2016
Mars 2015
PËRMBAJTJA
MIRËNJOHJE Error! Bookmark not defined.
SHKURTESAT ......................................................................................................................... 5
DEKLARATA E INTEGRITETIT ................................................................................................... 6
PLANI PËR INTEGRITET ........................................................................................................... 9
OBJEKTIVI STRATEGJIK I: Përforcimi i rezistencës ndaj cënimit të integritetit ................... 14
OBJEKTIVI STRATEGJIK II: Procese me integritet në komunë ............................................. 20
OBJEKTIVI STRATEGJIK III: Komunikimi efektiv dhe përfshirja e bashkëpunëtorëve ........... 37
PLANI I VEPRIMIT ................................................................................................................ 41
MIRËNJOHJE
Grupi punues i Komunës së Gjakovës:
Dokumenti është hartuar me mbështetje nga Agjencia Kundër Korrupsionit dhe Ekipi i Projektit të UNDP-së Mbështetje përpjekjeve kundër korrupsionit në Kosovë (SAEK).
Plani i Integritetit për Komunën e Gjakovës (2015)
SHKURTESAT
AKK
FERMA
IKAP
ISO
MBNJ
ZHBNJ
OSHC
PLANI
SAEK
SDC
SMI
TI
UNDP
DEKLARATA E INTEGRITETIT
Për komunitetin tonë
Për qytetarët tonë:
Për stafin tonë:
Për institucionin tonë
PLANI PËR INTEGRITET
strategjik operacional
rezultatet e një procesi gjithëpërfshirës të planifikimit të integritetit dhe vlerësimit të rrezikut
identifikiminvlerësimin
Planin e Veprimit
Monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit
sistem të menaxhimit të integritetit
OBJEKTIVAT STRATEGJIKE, LINJAT E AKTIVITETEVE DHE MASAT
tre fushat kryesore
OBJEKTIVI STRATEGJIK I: Forcimi i rezistencës ndaj shkeljeve të integritetit, dhe rritja e efikasitetit, efektivitetit dhe transparencës së sistemit tërësor të menaxhimit komunal përmes përmirësimit të menaxhimit të funksionit të rrezikut të integritetit dhe përmirësimit të praktikave të menaxhimit të integruar
Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse
1.1. Përmirësimi i menaxhimit të funksionit të rrezikut integriteti përmes planifikimit të brendshëm të integritetit si praktikë e qëndrueshme dhe zhvillimit dhe zbatimit progresiv të një sistemi funksional të menaxhimit të integritetit
Arsyeshmëria:
planifikojë të zbatohet
ndërmarrë veprime
Masat:
dijeni
përgjegjësinë dhe autoritetin funksionin e përmbushjes së integritetit
të zhvilluar rregulla të brendshme në fushat kryesore të parandalimit të integritetit: deklarimi i interesit, angazhimet jashtë punës, deklarimet e pasurive, dhuratave dhe mikpritjes
sigurohet nivel i mjaftueshëm i njohjes mbi konfliktin e interesit, angazhimet jashtë punës,
deklarimet e pasurive, dhuratave dhe mikpritjes Regjistër i dhurata
rezultatet e hetimeve
brendshëm dhe i jashtëm relevant për SMI,
raportim konfidencial
Rivlerësimi i rreziqeve të integritetit në intervale të planifikuara dhe sipas nevojës
monitorim performancës së integritetit të
1.1.8.
1.2. Integrimi progresiv i aspekteve të SMI në sistemin e menaxhimit të cilësisë është zbatuar për ta optimizuar performancën e integritetit, nxitur fokusin tek konsumatorët dhe për kufizimin efektiv të mundësive për shkelje të integritetit
Arsyeshmëria:
përcjellë
Masat:
regjistër i plotë dhe gjithëpërfshirës i proceseve të Të mbulohen të gjitha proceset kryesore strategjike, operacionale dhe të mbështetjes
procedura
t’iu komunikohen
Organogrami
përshkrimet e vendeve të punës
tregues adekuatë të performancës
Statuti të shërbimit për klientët e Komunës së Gjakovës.
tërë stafi të jetë në dijeni
Të integrohen informatat kthyese nga përdoruesit e shërbimeve në operacione
autoritetin, rolet dhe përgjegjësitë
rishikimit të menaxhimit të integritetit me
1.3. Avancimi i mëtejmë i sistemit të menaxhimit të realizuar në Komunën e Gjakovës përmes mbulimit adekuat të rreziqeve të lidhura me sigurinë e informacionit Arsyeshmëria:
Masat:
krijohet dhe zbatohet në faza Plani i Veprimit për Sigurimin e Informacionit në Komunën e Gjakovës
eventeve të duhura të ngritjes së kapaciteteve dhe vetëdijesimit
OBJEKTIVI STRATEGJIK II:
Mundësimi i mjedisit të brendshëm për të mbështetur proceset komunale të shëndosha nga aspekti i integritetit, përmes kontrolleve të optimizuara të integritetit në nivel të procesit strategjik dhe operacional dhe ndërtimit/forcimit të kapaciteteve, njohurive dhe aftësive lokale në menaxhimin e integritetit
Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse
2.1. Rritja e rezistencës ndaj shkeljeve të integritetit përmes fuqizimit të kontrolleve operacionale të integritetit në proceset kyçe me rrezik të latë të menaxhimit dhe mbështetjes
Kuvendi Komunal Arsyeshmëria:
deputetët e Kuvendit Komunal.
Kabineti i Kryetares së Komunës Arsyeshmëria:
një sistem koherent dhe i strukturuar i koordinimit
sistem digjital i komunikimit të brendshëm
sistem elektronik menaxhimit të dokumenteve
komunikimi me klientët
Sistemi i menaxhimit financiar. Regjistrimi dhe menaxhimi i aseteve Arsyeshmëria:
Masat:
procedura gjithëpërfshirëse të brendshëm për menaxhimin e buxhetit
mbikëqyrja e jashtme
Prokurimi publik Arsyeshmëria:
Masat:
transparencë optimale
përdorimit të të gjitha mundësive njohurinë, aftësitë dhe
integritetin e
specifikimeve të tenderit
udhëzimet e brendshme zinxhir të qartë të përgjegjësisë
ndarjen e duhur të detyraveraportim të brendshëm
kontrollet e cilësisë mbi zbatimin e
Menaxhimi dhe zhvillimi i burimeve njerëzore Arsyeshmëria:
proceset e rekrutimit dhe përzgjedhjesprocedure të brendshme
sistemi elektronik për rekrutimin
databazë e kandidatëvestandardet minimale të transparencës
funksionimin e komisioneve përzgjedhëse
mbi menaxhimin e orarit të punës:
menaxhimit të udhëtimeve zyrtare;
sistemi aktual i shpërblimeve
sistemi aktual i vlerësimit të stafit
matjes së kënaqshmërisë së stafit
sistemi aktual i menaxhimit të trajnimeve
trajnime adekuate profesionale të stafit që punon në Departamentin e Burimeve Njerëzore
planifikimin integritetit dhe menaxhimin e rrezikut
Auditimi i brendshëm
Arsyeshmëria:
rishikohet rrjedha e procesit
rishikohet procedura ekzistues operative
përshkrimet e vendeve të punës
kapacitetet e njësive dhe të rritet profesionalizmi i ekipit të auditimit
rritjen e stimulimeve të punës për
kontrolle operative të integritetit
sistemi i komunikimit
të rritet përdorimi i auditimeve të rastit
rritet kontrolli mbi zbatimin e gjetjeve/rekomandimeve të auditimit
të vlerësohet efektiviteti i sistemit të auditimit të brendshëm
2.2. Përmirësimi i rezistencës organizative ndaj shkeljeve të integritetit në proceset operacionale me rrezik të lartë përmes kontrolleve të optimizuara të integritetit
Arsyeshmëria:
Të përgjithshme
të rritet numri i shërbimeve publike elektronike
one stop shop
Shërbimet publike
rishikohet rrjedha e procesit
procedurat ekzistuese operativeplanet e punës për t’i përcaktuar qartas
procedurat për lëshimin e lejeve për shërbimet përkatëse
përshkrimet e vendeve të punës
një sistem i strukturuar i raportimit të rregullt periodik
hapësira
minimizohen mundësitë e kontakteve të drejtpërdrejtazbatohet ndarja e detyrave
2.2.9. prioriteteve, në bazë të kritereve dhe procedurave të qarta Sistemi Kombëtar të Monitorimit të Referencave të Ofruesve të Shërbimeve
Të sigurohet që përshkrimet teknike për projekte të hartohen qartas dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse
Të rritet profesionalizmi i
kontrollet dhe inspektimi i aplikimit të vendimeve për
Kadastri
organogrami i Të
riorganizohet procesi i rrjedhës së punës
burime adekuate njerëzore në funksionin e kadastrit trajnime adekuate profesional
Kod specifik i Sjelljes
sistem i realizueshëm i skanimit dhe arkivimit profesional
2.2.20. mekanizmat e kontrollit të brendshëm, d.m.th. në zyra të pranimit-recepcion, regjistrimin dhe çregjistrim të hipotekave
Inspektimet
Të përmirësohet i tërë menaxhimi i funksionit të inspektimit
Të rishikohen procedurat e brendshme për të mbuluar funksionin e inspektimit
profesionalizmi i
2.2.26. organogrami. ad hok.
monitorimi dhe
Planifikimi hapësinor
.2.2.30. Të zhvillohen procedura të brendshme/kritere të qarta të duhura që trajtojnë
rreziqet kryesore të integritetit në procesin e planifikimit urban dhe rural dhe parandalojnë vendimet subjektive
2.2.31. Të fuqizohet sistemi i planifikimit, të institucionalizohet planifikimi afatmesëm për t’i lidhur prioritetet dhe për të parandaluar vendimet ad hok
2.2.32. Për vendimet me vlerë të lartë të futen kontrolle specifike operacionale, d.m.th. të krijohen komisione si organe vendimtare apo organe të tjera të kontrollit.
2.2.33. Të fuqizohen mekanizmat e kontrollit, p.sh. kontrollet ad hok në baza të mostrave dhe pas nxjerrjes së auditimeve përcjellëse
2.2.34. Të rritet transparenca e planifikimit urban dhe rural.
Zhvillimi lokal ekonomik dhe bujqësia
Të rishikohet rrjedha e procesit
procedurë adekuate e brendshme kritere të qarta
. Të fuqizohet sistemi i planifikimit
. .
Arsimi
Të rishikohen procedurat operacionale
procedurë për rindërtimin urgjent të shkollave
rekrutimin e stafit të ri në
ndryshime e plotësime në rregulloret përkatëse
Përdorimi dhe zhvillimi i tokës
procedura të brendshme/kritere të qarta
sistemi i planifikimit
mekanizmat e kontrollit
Licencimi i shërbimeve dhe hapësirave lokale, përfshirë ato që kanë të bëjnë me argëtimin, aktivitetet kulturore dhe të zbavitjes, ushqimin, akomodimin, tregjet, shitësit ambulantë (në rrugë), transportin publik lokal dhe taksitë
procedura të brendshme/kritere të qarta të duhura
mekanizmat e kontrollit
Banimi publik
politikë e banimit
Të rishikohet procedura për menaxhimin e kontraktuesve aktivë në rindërtimin e banesave komunale
Drejtoria për politika ekonomike
Aranzhimet për siguri fizike
fuqizimit të kontrolleve të sigurisë fizike
OBJEKTIVI STRATEGJIK III:
Përmirësimi i mjedisit të jashtëm për të përforcuar dhe zgjeruar aspektet e integritetit në proceset e modernizimit dhe reformës duke përmirësuar bashkërendim me qytetarët, bizneset dhe aktorëve të tjerë të rëndësishëm, komunikimit të strukturuar dhe efektiv; promovimi i transparencës dhe angazhimi i palëve të interesit; shpërndarja e praktikave të mira dhe angazhimi i përbashkët Linjat e aktivitetit dhe masat përkatëse 3.1. Ndërtimi/fuqizimi i mekanizmave të konsultimeve dhe komunikimit me aktorët kyçë
të jashtëm në agjendën e integritetit Arsyeshmëria:
Të mundësohet pjesëmarrja e aktorëve lokalë në proceset komunale të vendimmarrjes strategjike dhe normative, si dhe në monitorimin dhe mbikëqyrjen e politikave komunale
3.1.1. konsultimeve me aktorët e jashtëm në zhvillimin e strategjive, rregulloreve dhe buxhetit komunal Politikë të përfshirjes së aktorëve kyçë në punën e komunës
konsultimet me aktorët përkatës
themelimi i grupeve teknike të punës të menaxhimit të rrezikut
Koordinimi/komunikimi me grupet kyçe të palëve të interesit
në strategjinë e komunikimit të jashtëm
bashkëpunim të synuar
përfshirje konstruktive të shoqërisë civile lokale, bizneseve dhe mediave
Rrjetit Lokal të Integritetit
Linja telefonike ndihmëse kundër korrupsionit
linje të sigurt telefonike kundër korrupsionit
3.2. Promovimi i transparencës si mjet thelbësor për rritjen e llogaridhënies dhe mbikëqyrjen e jashtme të Komunës
Arsyeshmëria:
Qendrën e Informacionit
Stacion të Transparencës
sistem i strukturuar për përditësim të rregullt të faqes së internetit të institucionet
ofrohen trajnime të shkathtësive të TI-së
PLAN
I I V
EPRI
MIT
Obj
ektiv
at st
rate
gjik
e
Ve
prim
i/m
asat
Një
sia
përg
jegj
ëse
N
jësi
a ko
ordi
nues
e/
palë
t par
tner
e të
inte
resi
t
Af
ati p
ër zb
atim
Tr
egue
sit e
suks
esit
Ko
sto
finan
ciar
e dh
e bu
rimi i
fina
ncim
it
OBJ
EKTI
VI S
TRAT
EGJIK
1
Forc
imi i
rezis
tenc
ës n
daj s
hkel
jeve
të in
tegr
itetit
, dhe
rritj
a e
efik
asite
tit, e
fekt
ivite
tit d
he tr
ansp
aren
cës s
ë sis
tem
it të
rëso
r të
men
axhi
mit
kom
unal
për
mes
për
mirë
simit
të m
enax
him
it të
funk
sioni
t të
rrez
ikut
të in
tegr
itetit
dhe
për
mirë
simit
të p
rakt
ikav
e të
men
axhi
mit
të in
tegr
uar
Ve
prim
i/m
asat
Një
sia
përg
jegj
ëse
N
jësi
a ko
ordi
nues
e/
palë
t par
tner
e të
inte
resi
t
Af
ati p
ër zb
atim
Tr
egue
sit e
suks
esit
Kost
o fin
anci
are
dhe
burim
i i fi
nanc
imit
OBJ
EKTI
VAT
STRA
TEGJ
IKE
2 M
undë
simi i
mje
disit
të b
rend
shëm
për
të m
bësh
tetu
r pro
cese
t kom
unal
e të
shën
dosh
a ng
a as
pekt
i i in
tegr
itetit
, për
mes
kon
trol
leve
të
optim
izuar
a të
inte
grite
tit n
ë ni
vel t
ë pr
oces
it st
rate
gjik
dhe
ope
raci
onal
dhe
ndë
rtim
it/fo
rcim
it të
kap
acite
teve
, njo
huriv
e dh
e af
tësiv
e lo
kale
në
men
axhi
min
e in
tegr
itetit
Vepr
imi/
mas
at
N
jësi
a pë
rgje
gjës
e
N
jësi
a ko
ordi
nues
/pa
lët p
artn
ere
të
inte
resi
t
Af
ati p
ër zb
atim
Tr
egue
sit e
suks
esit
Kost
o fin
anci
are
dhe
burim
i i fi
nanc
imit
OBJ
EKTI
VI S
TRAT
EGJIK
3
Përm
irësim
i i m
jedi
sit të
jash
tëm
për
të p
ërfo
rcua
r dhe
zgj
erua
r asp
ekte
t e in
tegr
itetit
në
proc
eset
e m
oder
nizim
it dh
e re
form
ës p
ërm
es
bash
këre
ndim
it të
për
mirë
suar
me
qyte
tarë
t, bi
znes
et d
he a
ktor
ët e
të tj
erë
kyçë
, kom
unik
imit
të s
truk
turu
ar d
he e
fekt
iv; p
rom
ovim
it të
tr
ansp
aren
cës d
he a
ngaz
him
it të
pal
ëve
të in
tere
sit; s
hpër
ndar
jes s
ë pr
aktik
ave
të m
ira d
he a
ngaz
him
it të
për
bash
kët
Ve
prim
i
Inst
ituci
oni
përg
jegj
ës
In
stitu
cion
i ko
ordi
nues
Af
ati p
ër zb
atim
Tr
egue
sit e
suks
esit
Kost
o fin
anci
are
dhe
burim
i i fi
nanc
imit
Recommended