View
218
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2017 .................................................................................. 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah ...................................................... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah ................................................................... 30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................. 32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 46
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 47
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................... 47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah ....................... 47
3.3 Program dan Kegiatan ............................................................ 59
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 78
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat
Daerah Dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d
Tahun 2017 ............................................................................... 6
Tabel 2.2 Pencapaian Kenerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar .. 28
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Blitar ............................................................................... 33
Tabel 3.1 Tujuan, Indikator tujuan dan Formula Perhitungan ................. 48
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah ......................... 49
Tabel 3.3 Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Tahun 2018 .............................................................................. 53
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar ........ 60
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karenanya
Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan
program dan kegiatan berpedoman kepada Renja Sekretariat Daerah yang
merupakan opersionalisasi dari RKPD. Renja Sekretariat Daerah ini
digunakan sebagai acuan oleh bagian-bagian di lingkungan Sekretariat
daerah dalam melaksanakan kegiatan.
Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja
Sekretariat Daerah Kota Blitar mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat:
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan
kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian
kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud
dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja
PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya
dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program
dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi
dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.
Untuk dapat mewujudkan Tujuan dalam melaksanakan Sasaran
dan Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kota Blitar menyusun
Rencana Kerja Tahun 2018.
1.2 Landasan Hukum
Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2018 berdasarkan pada:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun
2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun
2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 3
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah;
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai
panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2017,
dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun
2018.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:
1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018;
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun
anggaran 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN Merupakan penjelasan dan
gambaran umum mengenai renja
Sekretariat Daerah meliputi:
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2017
Memuat hasil evaluasi pelaksanaan
pada tahun sebelumnya:
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD
Tahun Lalu dan Capaian
Renstra PD
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan
Awal RKPD
2.5 Penalaahan Usulan Program
dan Kegiatan
BAB III TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN
KEGIATAN
Menguraikan:
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan
Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja
Sekretariat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP Menyajikan catatan penting yang
harus mendapat perhatian serta
kaidah-kaidah dalam pelaksanaan
juga rencana tindak lanjut
penyusunan rencana kerja
Sekretariat Daerah
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan Capaian
Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah penjabaran
perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat
dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan keuangan.
Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri
merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur.
Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah pada tahun 2016
dan perkiraan capaian kinerja pada tahun 2017 akan sangat
mempengaruhi perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.
Realisasi kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2016 secara umum sudah
tercapai dengan baik, namun terdapat beberapa target yang tidak tercapai,
namun hal ini bukan dikarenakan factor internal tetapi faktor eksternal.
Diantaranya adalah terkait dengan perubahan peraturan perundang-
undangan yang lebih atas yang mengakibatkan terdapat pasal dalam
Peraturan Daerah Kota Blitar yang harus dibatalkan.
Selain adanya target yang tidak tercapai namun tidak sedikit
targetkinerja pada tahun 2016 yang melampaui dari yang telah ditetapkan.
Terlampauinya beberapa target kinerja diantarnya adalah semakin
solidnya kerjasama antara unsur-unsur didalam OPD maupun kerjasama
serta koordinasi dengan OPD lainnya. Gambaran lengkap dari evaluasi
capaian RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH & RENJA SEKRETARIAT
DAERAH sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut
ini:
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 6
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH S/D TAHUN 2017
1. Bagian Tata Pemerintahan
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target kinerja
hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Persentase Fasilitasi Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
100 % - 100 100 100 100 100 100
Persentase jumlah kader/pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan
95 % - - - - - - -
Persentase OPD yang menyusun LKjiP sesuai aturan yang berlaku
100 % - - - - - - -
Jumlah OPD yang berada pada zona kuning dan hijau
28 OPD - - - - - - -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah OPD yang menyusun LKjiP tepat waktu
28 OPD - 25 25 100 21 21 75
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 7
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target kinerja
hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun
3 Jenis - 3 3 100 3 3 100
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun selama satu Tahun
3 Jenis - 3 3 100 3 3 100
Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain
9 kegiatan - 4 4 100 5 5 56
Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI
2 kegiatan - 2 2 100 2 2 100
Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah
jumlah koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas Otonomi Daerah
8 koordinasi
- 4 4 100 6 6 75
Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti peningkatan Kapasitas
120 Orang - - - - 120 120 100
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah
Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan
857 Orang - - - - - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 8
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target kinerja
hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisas
i
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi , pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional
3 kegiatan - - n/a n/a 3 3 100
Evaluasi Kelurahan Berhasil Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, dan propinsi
2 kali - - n/a n/a 2 2 100
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
3 kali - - n/a n/a - - -
Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan
Refreshing teknis dan entry data profil kelurahan
21 kelurahan - 21 n/a n/a 21 21 100
Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur
Jumlah OPD yang memiliki KBK 28 20 - 30 20 67 21 21 75
PenyusunanStandarisasiKetatalaksanaan
Jumlah OPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan
28 OPD - 20 18 90 21 21 75
Jumlah OPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan
28 OPD - 20 18 90 21 21 75
Jumlah OPD yang Hasil survey
IKM nya berpredikat baik 28 OPD - 22 18 82 23 23 82
Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO Jumlah OPD yang ber-ISO 8 OPD - 6 6 100 7 7 88
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 9
2. Bagian Hukum dan Organisasi
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan
100 % - 100 99,71 99,71 100 100 100
Presentase Fasilitasi Bantuan Hukum 100 % - 100 100,00 100 100 100 100
Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
100 % - 100 100,00 100 100 100 100
Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah
10 buah - 10 27,00 270 10 10 100
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah
15 kali - 15 15,00 100 15 15 100
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
3 kali - 1 3,00 300 2 2 67
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 10
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
10 buah - 13 6,00 46 10 10 100
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
60 buah - 60 89,00 148 60 60 100
Penyusunan Surat Keputusan Walikota
Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
750 buah - 750 573,00 76 750 750 100
Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan
Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang terfasilitasi
3 Kali - 3 2,00 67 3 3 100
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDIHukum Online;
1 Paket - 1 0,00 0 1 1 100
Tersedianya Buku Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Daerah.
4 Jenis Buku - 4 4,00 100 4 4 100
Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
4 kali - 4 7,00 175 4 4 100
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5 kali - 5 4,00 80 5 5 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 11
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun
28 Dokumen - 1 1,00 100 1 1 4
Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan
Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
1 rekomendasi - 2 2,00 100 2 2 200
Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Jumlah Rencana kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
2 kebijakan - 2 28,00 1.400 - - -
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja
- kebijakan - 2 - 0 2 2 100
Penyusunan evaluasi jabatan
Persentase jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N
80 % - 30 30,00 100 40 40 50
Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial
Persentase jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N
85 % - 75 19,72 26 77 77 91
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 12
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Penyusunan Analisa Beban Kerja
Persentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N
85 % - 75 75,00 100 77 77 91
Penyusunan Analisis Jabatan
Persentase jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N
100 % - 70 70,00 100 80 80 80
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 13
3. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN
Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya
80 % - 15 15 100 25 25 31
Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan
jumlah kegiatan yang terealisasi 10 kegiatan - 9 9 100 9 9 90
Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an
Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina 10 Jenis - 10 10 100 10 10 100
Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama
Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi
10 Unit - - -
- - -
Jumlah Pengajar Agama yang terfasilitasi
1770 Orang - - -
- - -
PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
100 % - 100 100 100 100 100 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 14
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Fasilitasi koordinasi, konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan
Jumlah Peserta rapat urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
180 Orang - 180 180 100 180 180 100
Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial
Jumlah penerima bantuan sosial keagamaan dan kemasyarakatan
50 Penerima - 11 11 100 20 20 40
Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin
Jumlah dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun
15 Dokumen - 15 15 100 15 15 100
Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Serta Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah Dokumen Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Serta Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun
2 Dokumen - - - - 1 1 50
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 15
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi
Jumlah peserta rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID
110 Orang - - - - 110 110 100
Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok (bulanan)
12 bulan - 12 0 0 12 12 100
Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (semester 1 dan 2)
2 Jenis - 2 0 0 2 2 100
Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan, Pengembangan Koperasi, UMKM, Dan Sarana Perekonomian Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah
3 kali - 2 0 0 3 3 100
Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak
5 kali - 4 0 0 4 4 80
Jumlah laporan hasil kegiatan 1 Jenis - 1 0 0 1 1 100
Buku profil potensi ekonomi 1 buah - 1 0 0 1 1 100
Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD
Jumlah pembinaan manajemen dan teknis BUMD
2 kegiatan - 2 0 0 2 2 100
Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD
2 buah - 2 0 0 2 1 50
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 16
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- kali - - - - 3 3 100
PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI
Perumusan Kebijakan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT
3 jenis - 3 0 0 3 3 100
Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai
300 Orang - 300 300 100 300 300 100
Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai
Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan dari Dana Cukai
10 OPD - - 0 0% 10 10 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 17
4. Bagian Umum
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase pelayanan administrasi perkantoran yg terpenuhi
100 % - 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan FO
4 jenis - 4 4 100 4 4 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yg terpenuhi 49 jenis - 49 49 100 49 49 100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg terpenuhi
41 jenis - 41 41 100 41 41 100
Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yg tersedia
29 jenis - 29 29 100 29 29 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Plakat, cinderamata dan PIN yg tersedia
Plakat 200 buah - - - - 150 150 75
Cinderamata 200 buah - - - - 150 150 75
PIN Bung Karno 750 buah - - - - 750 750 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 18
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga yg tersedia
40 buah - 40 40 100 40 40 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan/referensi 2 jenis - 2 2 100 2 2 100
Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase tersedianya makanan dan minuman
85 % - 80 75 93,75 80 80 94
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Persentase terlaksananya perjalanan dinas
85 % - 80 75 93,75 80 80 94
Penyediaan Jasa Perkantoran
Jumlah tenaga pengemudi 64 orang - 48 48 100 48 48 75
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik
100 % - 100 100 100 100 100 100
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
12 unit - 12 12 100 11 11 92
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
8 unit - 8 8 100 8 8 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Persentase terpeliharanya rumah dinas
80 % - 80 78 97,5 80 80 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 19
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Persentase terpeliharanya gedung kantor
80 % - 80 75 93,75 80 80 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase terpeliharanya kendaraan dinas
80 % - 80 75 93,75 80 80 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
80 % - 80 70 87,5 80 80 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase terpeliharanya perlalatan gedung kantor
80 % - 80 75 93,75 80 80 100
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Rasio aparatur memperoleh fasilitas 100 % - 100 100 100 100 100 100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah aparatur yg memperoleh fasilitasi
12 orang - 12 12 100 12 12 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA
Persentase jumlah dokumen keuangan yg tersusun
- - - - - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 20
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun
6 dokumen - 9 9 100 - - -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase jumlah dokumen keuangan yg tersusun
100 % - 100 100 100 100 100 100
Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun
6 dokumen - - - - 6 6 100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Persentase meningkatnya kapasitas SKPD
100 % - 100 100 100 100 100 100
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti
4 even - 4
4
100 4 4 100
Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
Jumlah informasi program SKPD yg terpenuhi
6 bagian - 1
1
100 6 6 100
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Persentase peningkatan mutu pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah
100 % - 100 100 100 100 100 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 21
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja
Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran kegiatan s/d tahun
2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah
Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi
2 Orang - 2 2 100 2 2 100
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
100 % - 100 100 100 100 100 100
Fasilitasi Kunjungan Kerja Antar Pemerintah Daerah
Jumlah Plakat,cinderamata dan PIN yg tersedia
Plakat 0 buah - 150 150 100 - - -
Cinderamata 0 buah - 150 150 100 - - -
PIN Bung Karno 0 buah - 750 750 100 - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 22
5. Bagian Humas dan Protokol
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
Persentase Pemberitaan Kegiatan Pembangunan di Media Massa
80 % - - - - - - -
Persentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan
78 % - - - - - - -
Pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintahan daerah
jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah:
90 % - - - - - - -
Foto 3000 lembar - 3960 3510 89 4000 4000 133
Video 3 film - 3 3 100 3 3 100
Spanduk 70 buah - 70 70 100 70 70 100
Joglo 15 unit - 15 10 67 15 15 100
Baliho 18 unit - 31 24 77 18 18 100
mini Banner 40 buah - 26 26 100 40 40 100
Umbul-umbul 40 buah - - - - 40 40 100
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
jumlah aparatur yang memperoleh bimtek tentang kehumasan
180 Orang - 270 240 89 180 180 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 23
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Jumlah jumpa pers dan publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah:
Jumpa Pers 2 kegiatan - 2 2 100 2 2 100
Media Radio 539 siar - 370 - - 539 539 100
Media Televisi 52 siar - 63 - - 52 52 100
Media Cetak 315 terbit - 404 - - 315 315 100
Media digital 1 tayang - 0 - - 1 1 100
Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun
350 Naskah - 320 - - 325 325 93
Penataan acara kedinasan pemerintah daerah
jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi
5 kegiatan - 5 5 100 5 5 100
Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah
Jumlah penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi
30 penerimaan
- 30 26 87 30 30 100
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi untuk penyelenggaraan Bimtek Keprotokolan dan Rakor Forum Keprotokolan
2 kegiatan - 2 1 50 2 2 100
Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Jumlah Kegiatan Hari Besar yang dapat difasilitasi
1 kegiatan - 7 5 71 1 1 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 24
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (HUMAS)
Persentase pemberitaan dan publikasi luar ruang tentang kegiatan yang bersumber DBHCHT
80 % - 62 62 100 65 65 81
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
Jumlah publikasi yang dapat difasilitasi melalui media televisi, radio, cetak spanduk dan baliho:
Media Radio 900 siar - - - - 900 900 100
Media Televisi 1800 siar - - - - 1800 1800 100
Media Cetak 89 terbit - - - - 89 89 100
Spanduk 9 unit - - - - 9 9 100
Baliho 3 unit - - - - 3 3 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 25
6. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)
PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan
90 % - - - - - - -
Persentase rumusan Kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan
95 % - - - - - - -
Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Jumlah OPD yang pelaksanaan penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dibagi seluruh SKPD x 100%
55 OPD - 9 9 100 18 18 33
Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah
jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana yang terdokumentasi
10 Dokumen - 10 34 340 10 10 100
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah
jumlah pedoman yang tersusun 1 Jenis - 1 2 200 1 1 100
pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
Jumlah personil yang memperoleh informasi mekanisme administrasi pembangunan
240 Orang - 240 264 110 240 240 100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 26
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021
Realisasi target
kinerja hasil program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun 2015
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan
PD Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan (2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
Tahun 2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
Tingkat Capaian
(%)
fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
jumlah peserta rapat perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan
1050 Orang - 1050 850 81 1050 1050 100
PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement
94 % - 90 97 108 90 90 96
Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan
98 Paket Lelang/ Seleksi
- 90 117 130 90 90 92
Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah personil/organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan kapasitas
140 Orang - 100 130 130 130 130 93
Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
98 dokumen - 90 106 118 90 90 92
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 27
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
Faktor Penghambat :
1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi.
2. Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk Hukum
Lainnya.
3. Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan.
4. Kurang tepatnya fungsi Setda yang masih mengerjakan sebagian fungsi
lini.
5. Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan
keprotokolan yang baru.
6. Kurangnya Pembinaan terhadap admin e-monev.
7. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai
dengan potensi lokal.
Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut diatas adalah:
1 . Peningkatan Kompetensi Staf melalui berbagai pelatihan, diklat, dan
bimtek.
2 . Peningkatan Sinkronisasi Produk Hukum utamanya sebelum
melahirkan produk hukum daerah.
3. Peningkatan Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan.
4. Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Setda melalui Perda Kelembagaan
dan Peraturan Wali Kota tentang Tupoksi.
5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi kehumasan dan
keprotokolan.
6. Peningkatan kompetensi admin e – monev.
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2018 dapat
dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan
dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa
mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang
lebih baik. Adapun Capaian kinerja sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini:
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 28
Tabel 2.2
Pencapaian Kenerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Blitar
NO. INDIKATOR SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra
Sekretariat Daerah
Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Persentase tempat ibadah yang
terfasilitasi
- - 5% 10% 26% 32% 11% 11% 26% 32%
2 Persentase jumlah pengajar agama
yang terfasilitasi
- - 85% 90% 95% 100% 100% 100% 95% 100%
3 Persentase Produk Hukum yang tidak
dibatalkan baik oleh Pemerintah
Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan di bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan
- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Nilai SAKIP Setda minimal B
- - B B B B CC B B B
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 29
NO. INDIKATOR SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra Sekretariat Daerah
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
8 Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement
- - 90% 90% 91% 92% 96% 96% 96% 96%
9 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
layanan surat menyurat dan arsip
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
10 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
layanan administrasi keuangan
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
11 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumah tanggaan
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
12 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
layanan sarana dan prasarana
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
13 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan
keprotokolan
- - baik baik baik baik baik baik baik baik
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota
Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.
Isu–isu strategis dimaksud antara lain:
1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah yang terdiri
dari 6 Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di
bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di internal
Sekretariat Daerah.
2. Belum terwujudnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya air,
listrik dan telepon, dikarenakan masih tergabung area Kantor
Sekretariat dengan Badan, Dinas dan Kantor lain, sehingga sulit untuk
mengendalikan/mengontrol penggunaannya.
3. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan
kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan
pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan
terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.
4. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk
mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media
yang dapat di akses masyarakat.
5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai
salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi
manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis
daerah.
6. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian
Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah dirasa
kurang optimal karena belum dapat menjangkau ke seluruh OPD,
kedepan diperlukan formula yang lebih efektif dan efisien.
7. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada
peningkatan kinerja.
8. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang
tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala
dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang
komprehensif dan berkelanjutan.
9. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan
Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional.
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 31
10. Perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya Undang –
undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan humas dan
protokol harus segera menyesuaikan diri.
11. Perlunya adaptasi dan sosialisasi keprotokolan secara berkelanjutan
kepada seluruh pemangku kepentingan.
12. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan
No
Isu – Isu Strategis
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Dinamika Regional /
Lokal
Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Trend
Pemerintahan
Dunia yang
mengarah pada
isu
desentralisasi
dan perluasan
otonomi daerah
Berlakunya
Undang-
Undang
Nomor 23
Tahun 2014
dan PP Nomor
18 Tahun
2016
Penyesuaian
Struktur
Organisasi dan
Tata Kerja
Pemerintah
Daerah
Sekretariat Daerah
sebagai unsur staf
dan perumus
kebijakan Kepala
Daerah harus
mampu melahirkan
kebijakan yang
sesuai dengan
peraturan
perundangan
sekaligus sesuai
dengan karakteristik
potensi lokal
2 Berlakunya
Masyarakat
Ekonomi ASEAN
(MEA)
mengharuskan
adanya
kebijakan
daerah tentang
ekonomi lokal
Pengarusutam
aan ekonomi
Kreatif melalui
Badan
Ekonomi
Kreatif
Berkembangny
a ekonomi
kreatif tanpa
meninggalkan
ekonomi
kerakyatan
Sekretariat Daerah
perlu mencari format
ekonomi ekonomi
kreatif tanpan
meninggalkan
ekonomi kerakyatan
yang tepat dan
sesuai dengan
sumber daya lokal
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 32
No
Isu – Isu Strategis
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Dinamika
Regional /
Lokal
Lain-lain
3 Perkembangan
teknologi
informasi
yang
memberikan
kecepatan
layanan data
Adanya
kemudahan
dalam
akses dan
pengambilan
data yang
terintegrasi
Perkembangan
pelaksanaan
kegiatan pada
satu SKPD
menjadi
informasi bagi
SKPD lainnya
Diharapkan dengan
terwujudnya
pelaksanaan sistem
informasi manajemen
pemerintah daerah
akan memudahkan
penyusunan program
berikutnya sekaligus
pelaporannya
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam Rancangan Awal RKPD, Sekretariat Daerah merupakan
salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung prioritas
pembangunan dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih
baik. Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi pengkoordinasian
penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah serta pelayanan administratif bagi perangkat daerah
dalam mendukung prioritas dimaksud, memerlukan program dan kegiatan
yang implementatif. Oleh karenanya untuk memperoleh hasil yang optimal
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada
Sekretariat Daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal
RKPD Tahun 2018 Kota Blitar Sebagaimana tabel 2.2 berikut ini :
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 33
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KOTA BLITAR
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tepat waktu
100 % 2.098.328.750 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Bagian Tata Pemerintahan
Prosentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tepat waktu
100 % 2.098.328.750
Prosentase jumlah kader/ pengurus yang aktif dalam lembaga
kemasyarakatan kelurahan
92 % Prosentase jumlah kader/ pengurus yang aktif dalam lembaga
kemasyarakatan kelurahan
92 %
Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu
tepat waktu
Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu
tepat waktu
Prosentase OPD yang melaksanakan Standar pelayanan
85 % Prosentase OPD yang melaksanakan Standar pelayanan
85 %
1 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Bagian Tata
Pemerintahan
Jumlah OPD yang
menyusun LKjIP tepat waktu
29 OPD 393.224.350 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Bagian Tata
Pemerintahan
Jumlah OPD yang
menyusun LKjIP tepat waktu
29 OPD 393.224.350
2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun
6 Jenis
257.486.500 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun
6 Jenis 257.486.500
3 Fasilitasi/ pembentukan
kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan
Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain
4 kegiatan
331.593.300 Fasilitasi/ pembentukan
kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan
Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain
4 kegiatan
331.593.300
4 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah
5 koordinasi
155.297.200 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah
5 koordinasi
155.297.200
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 34
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
5 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
3 kegiatan
267.101.600 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
3 kegiatan
267.101.600
Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota dan
propinsi
2 kegiatan
Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota dan
propinsi
2 kegiatan
Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan
21 kelurahan
Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan
21 kelurahan
6 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan Mitra Pemerintah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan
3 kegiatan
535.148.200 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan Mitra Pemerintah
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan
3 kegiatan
535.148.200
Jumlah Pertisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota,
propinsi dan nasional
3 kegiatan
Jumlah Pertisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota,
propinsi dan nasional
3 kegiatan
7 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP
29 OPD 158.477.600 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan
Bagian Tata Pemerintahan
Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP
29 OPD 158.477.600
Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan
peraturan
24 OPD Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan
peraturan
24 OPD
Jumlah OPD yang Hasil survey IKM nya berpredikat baik
26 OPD Jumlah OPD yang Hasil survey IKM nya berpredikat baik
26 OPD
II PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Bagian Hukum dan Organisasi
Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan
100 % 1.585.561.200 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Bagian Hukum dan Organisasi
Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan
100 % 1.585.561.200
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 35
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Presentase kasus yang memperoleh Bantuan Hukum
100 % Presentase kasus yang memperoleh Bantuan Hukum
100 %
Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
100 % Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
100 %
1 Kajian Peraturan
Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Bagian Hukum
dan Organisasi
Jumlah Kajian
Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
3 kali 100.150.000 Kajian Peraturan
Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Bagian Hukum
dan Organisasi
Jumlah Kajian
Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
3 kali 100.150.000
2 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
Bagian Hukum
dan Organisasi
Jumlah Peraturan
Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
10 buah 90.953.700 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
Bagian Hukum
dan Organisasi
Jumlah Peraturan
Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
10 buah 90.953.700
3 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
60 buah 86.683.200 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
60 buah 86.683.200
4 Penyusunan Surat
Keputusan Walikota
Bagian Hukum
dan Organisasi
Jumlah Keputusan
Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
750 buah 20.524.800 Penyusunan Surat
Keputusan Walikota
Bagian Hukum
dan Organisasi
Jumlah Keputusan
Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
750 buah 20.524.800
5 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang terfasilitasi
3 Kali 627.344.000 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang terfasilitasi
3 Kali 627.344.000
6 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan
Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar
2 Jenis
137.763.500 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan
Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar
2 Jenis 137.763.500
7 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
6 kali 144.659.100 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
6 kali 144.659.100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 36
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
8 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6 kali 93.251.900 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6 kali 93.251.900
9 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan
reformasi Birokrasi
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota
Blitar hasil reviu yang disusun
1 Dokumen
46.493.000 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan
reformasi Birokrasi
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota
Blitar hasil reviu yang disusun
1 Dokumen
46.493.000
10 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
1 Kajian
52.769.000 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
1 Kajian 52.769.000
11 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi
SKPD/Unit Kerja
2 Kebijakan
56.435.000 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi
SKPD/Unit Kerja
2 Kebijakan
56.435.000
12 Penyusunan standar jabatan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N
300 jabatan
128.534.000 Penyusunan standar jabatan
Bagian Hukum dan Organisasi
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N
300 jabatan
128.534.000
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan
yang dihitung pada tahun ke-N
300 jabatan
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan
yang dihitung pada tahun ke-N
300 jabatan
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N
300 jabatan
Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N
300 jabatan
III PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA
DAN KEBUDAYAAN
Bagian Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi
pemeluknya
87 % 5.472.500.000 PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA
DAN KEBUDAYAAN
Bagian Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi
pemeluknya
87 % 5.472.500.000
1 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan
jumlah kegiatan yang terealisasi
10 kegiatan
1.772.500.000 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan
jumlah kegiatan yang terealisasi
10 kegiatan
1.772.500.000
2 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an
Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina
10 Jenis
500.000.000 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an
Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina
10 Jenis 500.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 37
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
3 Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama
Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi
10 Unit 3.200.000.000 Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama
Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi
10 Unit 3.200.000.000
Jumlah Pengajar Agama yang terfasilitasi
1760 Orang
Jumlah Pengajar Agama yang terfasilitasi
1760 Orang
IV PROGRAM DUKUNGAN
PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Perekonomian
dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
100 % 880.071.350 PROGRAM DUKUNGAN
PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagian Perekonomian
dan Kesejahteraan Rakyat
Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
100 % 880.071.350
1 Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat
Jumlah rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan
4 kali 150.000.000 Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat
Jumlah rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan
4 kali 150.000.000
2 Fasilitasi Koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan bantuan pelayanan sosial keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah proposal yang diverifikasi
20 proposal
50.000.000 Fasilitasi Koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan bantuan pelayanan sosial keagamaan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah proposal yang diverifikasi
20 proposal
50.000.000
3 Fasilitasi Koordinasi
dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan Sosial
Bagian
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan
kebijakan dibidang kesejahteraan sosial
5 rum
usan kebijakan
156.000.000 Fasilitasi Koordinasi
dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan Sosial
Bagian
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan
kebijakan dibidang kesejahteraan sosial
5 rumus
an kebijakan
156.000.000
4 Penyusunan Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan
2 Dokumen
72.250.000 Penyusunan Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan
2 Dokumen
72.250.000
5 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID
5 kali 137.657.200 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID
5 kali 137.657.200
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 38
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok (bulanan)
12 bulan
Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok (bulanan)
12 bulan
Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (semester 1 dan 2)
2 Jenis
Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (semester 1 dan 2)
2 Jenis
6 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan, Pengembangan Koperasi, UMKM,
Dan Sarana Perekonomian Daerah
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah
7 kali 204.525.650 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan, Pengembangan Koperasi, UMKM,
Dan Sarana Perekonomian Daerah
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah
7 kali 204.525.650
Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak
4 kali Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak
4 kali
Jumlah laporan hasil kegiatan
1 Jenis
Jumlah laporan hasil kegiatan
1 Jenis
7 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal
dan BUMD
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD
2 kegiatan
109.638.500 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal
dan BUMD
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD
2 kegiatan
109.638.500
Jumlah dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD
2 buah
Jumlah dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD
2 buah
V PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN
DIBIDANG CUKAI
Bagian Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Blitar
87 % 443.014.300 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN
DIBIDANG CUKAI
Bagian Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Blitar
87 % 443.014.300
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 39
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
1 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai
300 Orang
333.000.000 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai
300 Orang 333.000.000
Jumlah publikasi pada media massa:
Jumlah publikasi pada media massa:
Media Radio 900 siar
Media Radio 900 siar
Media Televisi 1800 siar
Media Televisi 1800 siar
Media Cetak 89 terbit
Media Cetak 89 terbit
Spanduk 9 unit
Spanduk 9 unit
Baliho 3 unit
Baliho 3 unit
2 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Cukai
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang dievaluasi
10 OPD 110.014.300 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Cukai
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang dievaluasi
10 OPD 110.014.300
VI PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Bagian Umum Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran
100 % 10.627.679.450 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Bagian Umum Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran
100 % 10.627.679.450
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Bagian Umum Jumlah rekening yang terbayarkan:
1.068.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Bagian Umum Jumlah rekening yang terbayarkan:
1.068.000.000
Telepon 37 rek Telepon 37 rek
Listrik 12 rek Listrik 12 rek
Internet 4 rek Internet 4 rek
Air 1 rek Air 1 rek
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
49 jenis 49.572.100 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
49 jenis 49.572.100
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 40
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian Umum Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
41 jenis 100.628.200 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian Umum Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
41 jenis 100.628.200
4 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang
tersedia
29 jenis 99.986.900 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang
tersedia
29 jenis 99.986.900
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
121.160.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
121.160.000
Plakat 150 buah Plakat 150 buah
Cinderamata 150 buah Cinderamata 150 buah
PIN 750 buah PIN 750 buah
6 Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Bagian Umum jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor yang tersedia
40 jenis 80.786.000 Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Bagian Umum jumlah jenis peralatan
rumah tangga kantor yang tersedia
40 jenis 80.786.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Umum Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
2 jenis 49.920.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bagian Umum Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
2 jenis 49.920.000
8 Penyediaan
Makanan dan Minuman
Bagian Umum Jumlah paket makanan
dan minuman yang tersedia
43 pake
t
927.355.000 Penyediaan
Makanan dan Minuman
Bagian Umum Jumlah paket makanan
dan minuman yang tersedia
43 paket 927.355.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Bagian Umum Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
190 kali 1.267.564.350 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Bagian Umum Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti
190 kali 1.267.564.350
10 Penyediaan Jasa Perkantoran
Bagian Umum Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
48 orang
1.297.209.400 Penyediaan Jasa Perkantoran
Bagian Umum Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
48 orang 1.297.209.400
11 Pembangunan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah gedung kantor yang terbangun
2 unit 660.000.000 Pembangunan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah gedung kantor yang terbangun
2 unit 660.000.000
12 Pengadaan Mobil Jabatan
Bagian Umum Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi
2 unit 1.460.000.000 Pengadaan Mobil Jabatan
Bagian Umum Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi
2 unit 1.460.000.000
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
5 jenis 179.566.400 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi
5 jenis 179.566.400
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 41
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
5 jenis 19.227.800 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi
5 jenis 19.227.800
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Bagian Umum Jumlah jenis pemeliharaan rumah dinas
3 jenis 900.646.300 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Bagian Umum Jumlah jenis pemeliharaan rumah dinas
3 jenis 900.646.300
16 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
3 gedu
ng
1.403.248.800 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah gedung kantor
yang terpelihara
3 gedun
g
1.403.248.800
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Bagian Umum Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
17 unit 709.930.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Bagian Umum Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
17 unit 709.930.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
3 jenis 159.950.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang terpelihara
3 jenis 159.950.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
3 jenis 72.928.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Bagian Umum Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara
3 jenis 72.928.200
VII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT DAERAH
Bagian Umum Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota
100 % 214.836.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PERANGKAT DAERAH
Bagian Umum Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota
100 % 214.836.000
1 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Bagian Umum Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti
5 even 75.000.000 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
Bagian Umum Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti
5 even 75.000.000
2 Penyebarluasan Informasi
Program/Kegiatan SKPD
Bagian Umum Jumlah penyebarluasan informasi
program/kegiatan PD
6 bagian
100.000.000 Penyebarluasan Informasi
Program/Kegiatan SKPD
Bagian Umum Jumlah penyebarluasan informasi
program/kegiatan PD
6 bagian 100.000.000
3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Bagian Umum Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia
5 jenis 39.836.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Bagian Umum Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia
5 jenis 39.836.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 42
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
VIII PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Bagian Umum Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100 % 46.651.400 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Bagian Umum Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100 % 46.651.400
1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Bagian Umum Jumlah jenis dokumen yang tersusun
4 jenis 46.651.400 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Bagian Umum Jumlah jenis dokumen yang tersusun
4 jenis 46.651.400
IX PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Umum Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah
100 % 5.000.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Umum Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah
100 % 5.000.000.000
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah
Bagian Umum Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi
25 Jenis
5.000.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah
Bagian Umum Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi
25 Jenis 5.000.000.000
X PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase Pemberitaan positif kegiatan
Pembangunan di Media Massa
75 % 4.847.561.300 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
Bagian Humas dan Protokol
Prosentase Pemberitaan positif kegiatan
Pembangunan di Media Massa
75 % 4.847.561.300
Prosentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan
80 % Prosentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan
80 %
1 Pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah
Bagian Humas dan Protokol
jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:
83 % 197.000.000 Pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah
Bagian Humas dan Protokol
jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:
83 % 197.000.000
Foto 3000 lembar Foto 3000 lembar
Video 3 film Video 3 film
Spanduk 70 buah Spanduk 70 buah
Joglo 15 unit Joglo 15 unit
Baliho 18 unit Baliho 18 unit
mini Banner 40 buah mini Banner 40 buah
Umbul-umbul 40 buah Umbul-umbul 40 buah
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 43
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
2 Penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa:
1.948.000.000 Penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa:
1.948.000.000
Jumpa Pers 2 kegiatan
Jumpa Pers 2 kegiatan
Media Radio 539 siar Media Radio 539 siar
Media Televisi 52 siar Media Televisi 52 siar
Media Cetak 315 terbit Media Cetak 315 terbit
Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun
330 Naskah
Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun
330 Naskah
3 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah kegiatan kedinasan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan
5 kegiatan
2.479.061.300 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah kegiatan kedinasan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan
5 kegiatan
2.479.061.300
4 Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja antar pemerintah daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi
30 penerimaan
98.500.000 Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja antar pemerintah daerah
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi
30 penerimaan
98.500.000
5 Fasilitasi Pelaksanaan Even Daerah dan Hari
Besar Nasional
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah Kegiatan even daerah yang dapat difasilitasi
1 kegiatan
125.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Even Daerah dan Hari
Besar Nasional
Bagian Humas dan Protokol
Jumlah Kegiatan even daerah yang dapat difasilitasi
1 kegiatan
125.000.000
XI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100 % 70.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100 % 70.000.000
1 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
Bagian
Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
1 Dok
umen
20.000.000 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
Bagian
Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah jenis dokumen
yang tersusun
1 Doku
men
20.000.000
2 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
6 Dokumen
50.000.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah jenis dokumen yang tersusun
6 Dokumen
50.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 44
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
XII PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan
60 % 560.000.000 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan
60 % 560.000.000
1 Penyelenggaraan pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah
Bagian Pembangunan
dan Layanan Pengadaan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4 Dokume
n
430.000.000 Penyelenggaraan pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah
Bagian Pembangunan
dan Layanan Pengadaan
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4 Dokumen
430.000.000
2 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
jumlah pedoman yang tersusun
1 Jenis
80.000.000 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
jumlah pedoman yang tersusun
1 Jenis 80.000.000
3 fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi pelaksanaan pembangunanan
10 Kebijakan
50.000.000 fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi pelaksanaan pembangunanan
10 Kebijakan
50.000.000
XIII
PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Pembangunan dan Layanan
Pengadaan
Prosentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui e-procurement
97 % 880.694.700 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Pembangunan dan Layanan
Pengadaan
Prosentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui e-procurement
97 % 880.694.700
1 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan
96 Paket Lelang/ Seleksi
557.099.700 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan
96 Paket Lelang/ Seleksi
557.099.700
2 Penguatan
Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
Bagian
Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Personil yang
mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
70 Orang 272.115.000 Penguatan
Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa
Bagian
Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Jumlah Personil yang
mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
70 Orang 272.115.000
Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Kelompok Kerja
30 Orang Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Kelompok Kerja
30 Orang
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 45
NO.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Jumlah Personil yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja
30 Orang Jumlah Personil yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja
30 Orang
3 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan
Pengadaan
Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
96 dokumen
51.480.000 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Bagian Pembangunan dan Layanan
Pengadaan
Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
96 dokumen
51.480.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 terdapat
beberapa kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah, namun
Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat pada saat pelaksanaan
Musrenbang di Kecamatan tersebut telah direncanakan untuk
dilaksanakan pada tahun 2018. Sehingga tidak diperlukan kegiatan baru
untuk mengakomodir usulan dari masyarakat pada Musrenbang Tahun
2018
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 47
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018, telah
disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan
pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang
berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan
kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana
pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti
lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan
sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat
dengan rencana daerah.
Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data
dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan
kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan
penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai
masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan
penyelesaian permasalahan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;
Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan
berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance)
lembaga dan pegawai.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
Dalam menentukan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah
tidak boleh terlepas dari tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis
Sekretariat Daerah. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana
kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 48
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan
rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk
mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.
Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya
dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran bagian-bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Blitar yang didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada
tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Tujuan, Indikator tujuan dan Formula perhitungan
NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN
1 Meningkatnya kemakmuran
tempat ibadah
Prosentase tempat ibadah aktif
Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat
ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah
aktif : 1. Digunakan untuk
ibadah wajib secara rutin.
2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara
rutin 3. Mempunyai
kepengurusan yang terstruktur dan aktif.
Rasio pengajar ilmu
agama dengan jumlah penduduk
Jumlah pengajar agama /
Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama
formal dan non formal x 100%
2 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)
Nilai hasil evaluasi
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Pemerintah Kota Blitar
Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)
Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 49
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET
1 Meningkatnya
kemakmuran tempat ibadah
sebagai aktualisasi nilai-nilai religius
dalam kehidupan bermasyarakat
Persentase tempat
ibadah aktif
Jumlah tempat ibadah
aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x
100%
Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk
ibadah wajib secara rutin.
2. Digunakan untuk tempat pengajaran
ilmu agama secara rutin,
3. Mempunyai
kepengurusan yang terstruktur dan
aktif.
Peningkatan peran
serta pemerintah dalam mewujudkan
kemakmuran tempat ibadah
1. Persentase
tempat ibadah yang terfasilitasi
Jumlah tempat
ibadah yang terfasilitasi / Jumlah
Tempat Ibadah yang ada x 100%
26%
Rasio pengajar
ilmu agama dengan jumlah penduduk
Jumlah pengajar
agama / Jumlah penduduk Kriteria pengajar
agama adalah guru agama formal dan non
formal
2. Persentase
pengajar agama yang terfasilitasi
Jumlah pengajar
agama yang terfasilitasi/jumlah pengajar agama x
100%
95%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 50
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET
2 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Nilai
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota
(Nilai SAKIP)
Nilai hasil evaluasi
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Pemerintah Kota Blitar
1. Terwujudnya
harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan
Produk Hukum yang sesuai
dengan Peraturan Perundang
undangan, kebutuhan masyarakat dan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Persentase Produk
Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi
maupun oleh Pemerintah Pusat
Jumlah Peraturan
Perundang-undangan Daerah yang tidak
dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan
Perundang-undangan Daerah
yang sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan
diatasnya x 100 %
100%
2. Meningkatkan tertib administrasi
Pemerintahan
1. Persentase rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan di bidang
Pemerintahan Umum
Jumlah rumusan kebijakan pemerintahan
Umum yang menjadi kebijakan dibagi
jumlah seluruh rumusan x 100%
100%
2. Persentase
rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan
di bidang Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rumusan
kebijakan perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat yang menjadi kebijakan dibagi
jumlah seluruh rumusan x 100%
100%
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 51
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET
3. Persentase
rumusan kebijakan yang menjadi
kebijakan di bidang
Administrasi Pembangunan
Jumlah rumusan
kebijakan Administrasi Pembangunan yang
menjadi kebijakan dibagi jumlah
seluruh rumusan x 100%
100%
4. Nilai SAKIP Setda minimal B
LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota
Blitar
B
Nilai Evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintah Kota
Blitar (Nilai LPPD)
Nilai Hasil Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Kota Blitar
(Nilai LPPD)
3. Terwujudnya Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa yang
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
Persentase pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
melalui e-procurement
Jumlah pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui e-procurement
dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang
diumumkan melalui SIRUP x 100 %
91%
4. Terwujudnya
kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat,
arsip, administrasi keuangan, kerumah
tanggaan, sarana dan prasarana serta
keprotokolan
1. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat
dan arsip
Hasil survey
kepuasan masyarakat, SKPD dan instansi terkait
terhadap pelayanan surat menyurat, dan
arsip
baik
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 52
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN FORMULA
PERHITUNGAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET
2. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) sarana dan prasarana
Hasil survey
kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda)
terhadap layanan sarana dan
prasarana aparatur
baik
3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan
administrasi keuangan
Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian
di lingkungan Setda) terhadap layanan
administrasi keuangan
baik
4. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan kerumah
tanggaan
Hasil survey
kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan
Tamu Daerah) terhadap layanan
kerumah tanggaan
baik
5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)) layanan
kehumasan dan keprotokolan
Hasil Survey kepuasan masyarakat
terhadap layanan kehumasan dan
keprotokolan
baik
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 53
Tabel 3.3
Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN
1 Peningkatan peran serta
pemerintah
dalam mewujudkan
kemakmuran tempat ibadah
1. Prosentase tempat ibadah
yang
terfasilitasi
26% PROGRAM PENINGKATA
N NILAI-NILAI
AGAMA DAN KEBUDAYAA
N
Fasilitasi peringatan hari-
hari besar
keagamaan
2. Prosentase
jumlah pengajar
agama yang
terfasilitasi
95% Fasilitasi
kegiatan pengembangan
tilawatil qur'an
Fasilitasi Tempat
Ibadah dan Pengajar Agama
2 Terwujudnya
harmonisasi dan
Sinkronisasi Rancangan
Produk Hukum
yang sesuai dengan
Peraturan Perundang
undangan, kebutuhan
masyarakat dan
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah
Prosentase
Produk Hukum yang tidak
dibatalkan baik oleh
Pemerintah
Provinsi maupun oleh
Pemerintah Pusat
100% PROGRAM
PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN
Kajian Peraturan
Perundang-undangan
Daerah terhadap ppu yang baru,
lebih tinggi dari
keserasian antar peraturan
perundang-undangan
daerah
Penyusunan Rancangan
Peraturan
Daerah
Penyusunan Rancangan
Peraturan Walikota
Penyusunan
Surat Keputusan Walikota
Fasilitasi
Bantuan Hukum Kedinasan
Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Penyuluhan
Peraturan Perundang-
Undangan
Fasilitasi
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 54
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
Fasilitasi
penyusunan dan pelaksanaan
reformasi Birokrasi
Penyusunan
Naskah
Akademis bidang kelembagaan
Fasilitasi
Monitoring dan Evaluasi
Kelembagaan Perangkat
Daerah
Penyusunan
standar jabatan
3 Meningkatkan tertib
administrasi Pemerintahan
1. Prosentase rumusan
kebijakan yang menjadi
kebijakan di bidang
Pemerintahan Umum
100% PROGRAM PENERAPAN
TATA KELOLA PEMERINTAH
AN YANG BAIK
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Pemerintah
Daerah
Penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Fasilitasi/ pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan
pelayanan publik
Koordinasi Peningkatan
Kualitas Otonomi Daerah
Peningkatan
Kapasitas Kecamatan dan
Kelurahan
Fasilitasi
Peningkatan Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan Mitra Pemerintah
Penyusunan
Standarisasi
Ketatalaksanaan
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 55
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
2. Prosentase
rumusan kebijakan yang
menjadi kebijakan di
bidang Perekonomian
dan
Kesejahteraan Rakyat
100% PROGRAM
DUKUNGAN PELAYANAN
PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Fasilitasi
koordinasi dan perumusan
kebijakan bidang keagamaan
Fasilitasi
Koordinasi, monitoring
evaluasi dan pelaporan
bantuan pelayanan sosial
keagamaan
Fasilitasi
Koordinasi dan perumusan
kebijakan bidang kesejahteraan
Sosial
Penyusunan
Kajian Bidang Sosial
Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi dalam
pengendalian inflasi
Perumusan
Kebijakan, koordinasi,
monitoring dan evaluasi di
bidang
perindustrian dan
perdagangan, Pengembangan
Koperasi, UMKM, Dan Sarana
Perekonomian Daerah
Perumusan
Kebijakan,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi dibidang penanaman
modal dan BUMD
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 56
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
PROGRAM
SOSIALISASI KETENTUAN
DIBIDANG CUKAI
Penyampaian
informasi ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang cukai
kepada
masyarakat dan pemangku
kepentingan
Pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan ketentuan
peraturan
perundang-undangan di
bidang Cukai
3. Prosentase rumusan
kebijakan yang menjadi
kebijakan di
bidang Administrasi
Pembangunan
100% PROGRAM DUKUNGAN
LAYANAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNA
N
Penyelenggaraan pengendalian
dan evaluasi pembangunan
daerah
penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis
administrasi pembangunan
daerah
fasilitasi dan
koordinasi pelaksanaan
pembangunan daerah
4. Nilai SAKIP
SETDA minimal B
B PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
Penyusunan Perencanaan
Kegiatan dan Anggaran
4 Terwujudnya
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
yang sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
Prosentase
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
melalui e-procurement
91% PROGRAM
DUKUNGAN LAYANAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
Fasilitasi
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 57
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
Penguatan
Personil/Organisasi Pendukung
Pengadaan Barang/Jasa
Fasilitasi
Pendokumentasi
an Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
5 Terwujudnya kualitas
layanan tertib administrasi
surat
menyurat, arsip,
administrasi keuangan,
kerumah tanggaan,
sarana dan prasarana
serta
keprotokolan
1. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan
surat
menyurat dan arsip
baik PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Penyediaan
Makanan dan Minuman
Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Jasa
Perkantoran
2. Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM) layanan sarana dan
prasarana
baik Pengadaan Mobil
Jabatan
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 58
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATA
N KAPASITAS PERANGKAT
DAERAH
Fasilitasi Keperansertaan
Pada Even Daerah dan Hari
Besar Nasional
Penyebarluasan
Informasi Program/Kegiata
n SKPD
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
3. Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) layanan
administrasi keuangan
baik PROGRAM PENINGKATA
N PENGEMBAN
GAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
4. Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM) layanan kerumah
tanggaan
baik PROGRAM
PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH
Fasilitasi
Penyelenggaraan Tugas Pimpinan
Daerah
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 59
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN
5. Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM) layanan kehumasan
dan keprotokolan
baik PROGRAM
PENINGKATAN PELAYANAN
KEHUMASAN DAN
KEPROTOKOLAN
Pendokumentasi
an kegiatan pimpinan daerah
Penyebarluasan informasi
kegiatan pimpinan daerah
Penataan acara
kedinasan pemerintah
daerah
Fasilitasi
penerimaan kunjungan kerja
antar pemerintah daerah
Fasilitasi
Pelaksanaan Even Daerah dan
Hari Besar
Nasional
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang
hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja
dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-
interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara
kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang
relevan. Dalam Rancangan Awal RKPD pada Sekretariat Daerah terdapat
27 Program Prioritas dan 5 Program Rutin, sedangkan berdasarkan analisa
kebutuhan pada Sekretariat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan
Sasaran OPD menetapkan sebanyak 10 Program dan 82 Kegiatan. Adapun
program dan kegiatan–kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar
diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.4 berikut ini:
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 60
Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Blitar
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 01 02 01 05 PROGRAM
PENERAPAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK
Prosentase Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang tepat waktu
Bagian
Tata
Pemerintahan
100 % 2.098.328.750 DAU 100 % 2.203.245.188
Prosentase jumlah kader/
pengurus yang aktif dalam
lembaga kemasyarakatan kelurahan
92 % 93 %
Penyusunan LKjIP Kota
Blitar tepat waktu
tepat
waktu
tepat
waktu
Prosentase OPD yang
melaksanakan Standar
pelayanan
85 % 90 %
4 01 02 01 05 13 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja Pemerintah
Daerah
Jumlah OPD yang
menyusun LKjIP tepat waktu
Bagian
Tata Pemerinta
han
29 OPD 393.224.350 DAU 29 OPD 412.885.568
4 01 02 01 05 16 Penyusunan
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah Jenis Dokumen
Pelaporan yang disusun
Bagian
Tata
Pemerintahan
6 Jenis 257.486.500 DAU 6 Jenis 270.360.825
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 61
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 01 05 04 Fasilitasi/
pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan
pelayanan publik
Jumlah kerjasama yang
dilaksanakan dengan
Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi
lain
Bagian
Tata
Pemerintahan
4 kegia
tan
331.593.300 DAU 4 kegiat
an
348.172.965
4 01 02 01 05 09 Koordinasi Peningkatan
Kualitas Otonomi
Daerah
jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan
kualitas Otonomi Daerah
Bagian Tata
Pemerinta
han
5 koordinasi
155.297.200 DAU 6 koordinasi
163.062.060
4 01 02 01 05 11 Peningkatan
Kapasitas Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan
pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
Bagian
Tata Pemerinta
han
3 kegia
tan
267.101.600 DAU 3 kegiat
an
280.456.680
Jumlah Lomba kelurahan
berhasil tingkat kota dan
propinsi
2 kegia
tan
2 kegiat
an
Jumlah kelurahan yang
melaksanakan entry/updating data profil
kelurahan
21 kelur
ahan
21 kelur
ahan
4 01 02 01 05 06 Fasilitasi
Peningkatan
Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan Mitra
Pemerintah
Jumlah pelaksanaan
peningkatan peran lembaga
kemasyarakatan
Bagian
Tata
Pemerintahan
3 kegia
tan
535.148.200 DAU 3 kegiat
an
561.905.610
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 62
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Jumlah Pertisipasi lomba
BBGRM tingkat kota,
partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional,
pencanangan BBGRM tk
kota, propinsi dan nasional
3 kegia
tan
3 kegiat
an
4 01 02 01 05 18 Penyusunan Standarisasi
Ketatalaksanaan
Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP
Bagian Tata
Pemerinta
han
29 OPD 158.477.600 DAU 29 OPD 166.401.480
Jumlah OPD yang telah
melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan
peraturan
24 OPD 24 OPD
Persentase Hasil survey IKM
OPD yang berpredikat baik
90 % 94 %
4 01 02 02 06 PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN
Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan
Bagian Hukum
dan
Organisasi
100 % 1.585.561.200 DAU 100 % 1.664.839.260
Presentase kasus yang memperoleh Bantuan
Hukum
100 % 100 %
Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
100 % 100 %
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 63
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 02 06 06 Kajian Peraturan
Perundang-
undangan Daerah terhadap ppu yang
baru, lebih tinggi
dari keserasian antar peraturan
perundang-
undangan daerah
Jumlah Kajian Peraturan
Perundang-undangan
Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian
antar peraturan perundang-
undangan daerah
Bagian
Hukum
dan Organisasi
3 kali 100.150.000 DAU 3 kali 105.157.500
4 01 02 02 06 14 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Peraturan Daerah
yang sesuai dengan Peraturan diatasnya
Bagian
Hukum dan
Organisasi
10 buah 90.953.700 DAU 10 buah 95.501.385
4 01 02 02 06 16 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Walikota
Jumlah Peraturan Walikota
yang sesuai dengan
Peraturan diatasnya
Bagian
Hukum
dan Organisasi
60 buah 86.683.200 DAU 60 buah 91.017.360
4 01 02 02 06 18 Penyusunan Surat
Keputusan
Walikota
Jumlah Keputusan
Walikota yang sesuai
dengan Peraturan diatasnya
Bagian
Hukum
dan Organisasi
750 buah 20.524.800 DAU 750 buah 21.551.040
4 01 02 02 06 01 Fasilitasi Bantuan
Hukum Kedinasan
Jumlah Bantuan Hukum
Kedinasan Yang terfasilitasi
Bagian
Hukum dan
Organisasi
3 Kali 627.344.000 DAU 3 Kali 658.711.200
4 01 02 02 06 08 Publikasi Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah produk hukum
daerah yang
didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH
Kota Blitar
Bagian
Hukum
dan Organisasi
2 Jenis 137.763.500 DAU 2 Jenis 658.711.200
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 64
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 02 06 13 Penyuluhan
Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Penyuluhan
Peraturan Perundang-
Undangan
Bagian
Hukum
dan Organisasi
6 kali 144.659.100 DAU 6 kali 151.892.055
4 01 02 02 06 05 Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan
Bagian
Hukum
dan Organisasi
6 kali 93.251.900 DAU 6 kali 97.914.495
4 01 02 02 06 04 Fasilitasi penyusunan dan
pelaksanaan
reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan
dokumen RB Kota Blitar
hasil reviu yang disusun
Bagian Hukum
dan
Organisasi
1 Dokumen
46.493.000 DAU 1 Dokumen
48.817.650
4 01 02 02 06 12 Penyusunan
Naskah Akademis
bidang kelembagaan
Jumlah rekomendasi yang
menjadi kebijakan
mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi
Bagian
Hukum
dan Organisasi
1 Kajia
n
52.769.000 DAU 1 Kajia
n
55.407.450
4 01 02 02 06 03 Fasilitasi
Monitoring dan
Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Jumlah Kebijakan
penyelarasan tugas pokok
fungsi SKPD/Unit Kerja
Bagian
Hukum
dan Organisasi
2 Kebij
akan
56.435.000 DAU 2 Kebij
akan
59.256.750
4 01 02 02 06 10 Penyusunan
standar jabatan
Jumlah jabatan yang telah
memiliki standar anjab
yang dihitung pada tahun ke-N
Bagian
Hukum
dan Organisasi
300 jabat
an
128.534.000 DAU 450 jabat
an
134.960.700
Jumlah jabatan yang telah
memiliki standar kelas dan
nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N
300 jabat
an
450 jabat
an
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 65
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Jumlah jabatan yang telah
memiliki standar ABK yang
dihitung pada tahun ke-N
300 jabat
an
450 jabat
an
4 01 02 03 11 PROGRAM PENINGKATAN
NILAI-NILAI AGAMA
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi
pemeluknya
Bagian Perekono
mian dan
Kesejahteraan
Rakyat
87 % 5.472.500.000 DAU 90 % 5.746.125.000
4 01 02 03 11 02 Fasilitasi
peringatan hari-
hari besar keagamaan
jumlah kegiatan yang
terealisasi
10 kegia
tan
1.772.500.000 DAU 10 kegiat
an
1.861.125.000
4 01 02 03 11 01 Fasilitasi kegiatan pengembangan
tilawatil qur'an
Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina
10 Jenis 500.000.000 DAU 10 Jenis 525.000.000
4 01 02 03 11 03 Fasilitasi Tempat
Ibadah dan
Pengajar Agama
Jumlah Tempat Ibadah
yang terfasilitasi
10 Unit 3.200.000.000 DAU 10 Unit 3.360.000.000
Jumlah Pengajar Agama
yang terfasilitasi
1760 Orang 1765 Orang
4 01 02 03 07 PROGRAM
DUKUNGAN
PELAYANAN PEREKONOMIAN
DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Persentase Pelayanan
Administrasi di Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
Bagian
Perekono
mian dan Kesejahte
raan
Rakyat
100 % 880.071.350 DAU 100 % 924.074.918
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 66
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 03 07 01 Fasilitasi
koordinasi dan
perumusan kebijakan bidang
keagamaan
Jumlah rapat koordinasi
penyusunan kebijakan
urusan keagamaan
Bagian
Perekono
mian dan Kesejahte
raan
Rakyat
4 kali 150.000.000 DAU 4 kali 157.500.000
4 01 02 03 07 02 Fasilitasi Koordinasi,
monitoring evaluasi
dan pelaporan
bantuan pelayanan sosial keagamaan
Jumlah proposal yang diverifikasi
Bagian Perekono
mian dan
Kesejahte
raan Rakyat
20 proposal
50.000.000 DAU 20 proposal
52.500.000
4 01 02 03 07 07 Fasilitasi
Koordinasi dan
perumusan
kebijakan bidang kesejahteraan
Sosial
Jumlah rumusan kebijakan
dibidang kesejahteraan
sosial
Bagian
Perekono
mian dan
Kesejahteraan
Rakyat
5 rumu
san
kebij
akan
156.000.000 DAU 5 rumu
san
kebija
kan
163.800.000
4 01 02 03 07 08 Penyusunan Kajian
Bidang Sosial Kemasyarakatan
Jumlah Kajian Bidang
Sosial Kemasyarakatan
Bagian
Perekonomian dan
Kesejahte
raan Rakyat
2 Doku
men
72.250.000 DAU 2 Doku
men
75.862.500
4 01 02 03 07 04 Perumusan Kebijakan,
koordinasi,
monitoring dan evaluasi dalam
pengendalian inflasi
Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level
meeting TPID
Bagian Perekono
mian dan
Kesejahteraan
Rakyat
5 kali 137.657.200 DAU 5 kali 144.540.060
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 67
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Jumlah pelaksanaan monev
harga kebutuhan pokok
(bulanan)
12 bulan 12 bulan
Jumlah laporan
pelaksanaan tugas TPID
(semester 1 dan 2)
2 Jenis 2 Jenis
4 01 02 03 07 06 Perumusan Kebijakan,
koordinasi,
monitoring dan evaluasi di bidang
perindustrian dan
perdagangan,
Pengembangan Koperasi, UMKM,
Dan Sarana
Perekonomian Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran /
promosi daerah
Bagian Perekono
mian dan
Kesejahteraan
Rakyat
7 kali 204.525.650 DAU 7 kali 214.751.933
Jumlah publikasi di media
periklanan, surat kabar,
radio dan televisi serta
publikasi cetak
4 kali 4 kali
Jumlah laporan hasil
kegiatan
1 Jenis 1 Jenis
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 68
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 03 07 05 Perumusan
Kebijakan,
koordinasi, monitoring dan
evaluasi dibidang
penanaman modal dan BUMD
Jumlah kegiatan
pembinaan manajemen dan
teknis BUMD
Bagian
Perekono
mian dan Kesejahte
raan
Rakyat
2 kegia
tan
109.638.500 DAU 2 kegiat
an
115.120.425
Jumlah dokumen kajian /
produk kebijakan
pengembangan BUMD
2 buah 2 buah
4 01 02 03 13 PROGRAM
SOSIALISASI KETENTUAN
DIBIDANG CUKAI
Persentase Penyerapan
Anggaran DBHCHT Kota Blitar
Bagian
Perekonomian dan
Kesejahte
raan
Rakyat
87 % 443.014.300 DBHC
HT
90 %
4 01 02 03 13 02 Penyampaian informasi
ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang
cukai kepada
masyarakat dan pemangku
kepentingan
Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai
Bagian Perekono
mian dan
Kesejahteraan
Rakyat
300 Orang
333.000.000 DBHCHT
300 Orang
349.650.000
Jumlah publikasi pada
media massa:
Media Radio 900 siar
900 siar
Media Televisi 1800 siar
1800 siar
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 69
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Media Cetak 89 terbit
89 terbit
Spanduk 9 unit
9 unit
Baliho 3 unit
3 unit
4 01 02 03 13 01 Pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan di bidang Cukai
Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang
dievaluasi
Bagian Perekono
mian dan
Kesejahteraan
Rakyat
10 OPD 110.014.300 DBHCHT
10 OPD 115.515.015
4 01 02 04 01 PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran
Bagian Umum
100 % 10.627.679.450 DAU 100 % 9.926.063.423
4 01 02 04 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang
terbayarkan
Bagian
Umum
1.068.000.000 DAU 1.121.400.000
Telepon 37 reken
ing
37 reken
ing
Listrik 12 reken
ing
12 reken
ing
Air 1 rekening
1 rekening
Internet 4 rekening
4 rekening
4 01 02 04 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia
Bagian Umum
49 jenis 49.572.100 DAU 49 jenis 52.050.705
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 70
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 04 01 06 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakan dan penggandaan
yang tersedia
Bagian
Umum
41 jenis 100.628.200 DAU 41 jenis 105.659.610
4 01 02 04 01 07 Penyediaan Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan
yang tersedia
Bagian Umum
29 jenis 99.986.900 DAU 29 jenis 104.986.245
4 01 02 04 01 08 Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang
tersedia
Bagian
Umum
121.160.000 DAU 127.218.000
Plakat 150 buah 150 buah
Cinderamata 150 buah 150 buah
PIN 750 buah 750 buah
4 01 02 04 01 09 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang
tersedia
Bagian Umum
40 jenis 80.786.000 DAU 40 jenis 84.825.300
4 01 02 04 01 10 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Bagian
Umum
2 jenis 49.920.000 DAU 2 jenis 52.416.000
4 01 02 04 01 11 Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah paket makanan dan
minuman yang tersedia
Bagian
Umum
43 paket 927.355.000 DAU 43 paket 973.722.750
4 01 02 04 01 12 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
regional dan nasional yang
diikuti
Bagian Umum
190 kali 1.267.564.350 DAU 190 kali 1.330.942.568
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 71
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 04 01 15 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah tenaga pelayanan
perkantoran non PNS yang
tersedia
Bagian
Umum
48 orang 1.297.209.400 DAU 48 orang 1.362.069.870
4 01 02 04 01 17 Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terbangun
Bagian Umum
2 unit 660.000.000 DAU 2 unit 693.000.000
4 01 02 04 01 18 Pengadaan Mobil Jabatan
Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor
yang terpenuhi
Bagian Umum
2 Unit 1.460.000.000 DAU 1 unit 300.000.000
4 01 02 04 01 20 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang
terpenuhi
Bagian
Umum
5 jenis 179.566.400 DAU 5 jenis 188.544.720
4 01 02 04 01 21 Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang terpenuhi
Bagian
Umum
5 jenis 19.227.800 DAU 5 jenis 20.189.190
4 01 02 04 01 34 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Jumlah jenis pemeliharaan
rumah dinas
Bagian
Umum
3 jenis 900.646.300 DAU 3 jenis 945.678.615
4 01 02 04 01 23 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara
Bagian
Umum
3 gedu
ng
1.403.248.800 DAU 3 gedu
ng
1.473.411.240
4 01 02 04 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara
Bagian Umum
17 unit 709.930.000 DAU 17 unit 745.426.500
4 01 02 04 01 26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang terpelihara
Bagian
Umum
3 jenis 159.950.000 DAU 3 jenis 167.947.500
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 72
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 04 01 27 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
terpelihara
Bagian
Umum
3 jenis 72.928.200 DAU 3 jenis 76.574.610
4 01 02 04 01 30 Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhab
Bagian
Umum
- - DAU 1 paket 100.000.000
4 01 02 04 02 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS PERANGKAT
DAERAH
Tingkat partisipasi
perangkat daerah dalam
agenda kota
Bagian
Umum
100 % 214.836.000 DAU 100 % 225.577.800
4 01 02 04 02 04 Fasilitasi
Keperansertaan Pada Even Daerah
dan Hari Besar
Nasional
Jumlah even daerah dan
hari besar nasional yg diikuti
Bagian
Umum
5 even 75.000.000 DAU 5 even 78.750.000
4 01 02 04 02 05 Penyebarluasan Informasi
Program/Kegiatan
SKPD
Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan
PD
Bagian Umum
6 bagian
100.000.000 DAU 6 bagian
105.000.000
4 01 02 04 02 07 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya
yang tersedia
Bagian Umum
5 jenis 39.836.000 DAU 5 jenis 41.827.800
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 73
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 04 03 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan
aturan
Bagian
Umum
100 % 46.651.400 DAU 100 % 48.983.970
4 01 02 04 03 02 Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun
Bagian
Umum
4 jenis 46.651.400 DAU 4 jenis 48.983.970
4 01 02 04 08 PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Persentase pemenuhan
pelayanan Kedinasan
KDH/WKDH
Bagian
Umum
100 % 5.000.000.000 DAU 100 % 5.250.000.000
4 01 02 04 08 01 Fasilitasi Penyelenggaraan
Tugas Pimpinan
Daerah
Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah
yang terfasilitasi
Bagian Umum
25 Jenis 5.000.000.000 DAU 25 Jenis 5.250.000.000
4 01 02 05 09 PROGRAM
PENINGKATAN PELAYANAN
KEHUMASAN DAN
KEPROTOKOLAN
Prosentase Pemberitaan
positif kegiatan Pembangunan di Media
Massa
Bagian
Humas dan
Protokol
75 % 4.847.561.300 DAU 78 % 4.685.689.365
Prosentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai
standar keprotokolan
80 % 85 %
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 74
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 05 09 06 Pendokumentasian
kegiatan pimpinan
daerah
jumlah dokumentasi
kegiatan pimpinan daerah:
Bagian
Humas
dan Protokol
83 % 197.000.000 DAU 87 % 206.850.000
Foto 3000 lembar 3000 lembar
Video 3 film 3 film
Spanduk 70 buah 70 buah
Joglo 15 unit 15 unit
Baliho 18 unit 18 unit
mini Banner 40 buah 40 buah
Umbul-umbul 40 buah 40 buah
4 01 02 05 09 08 Penyebarluasan
informasi kegiatan
pimpinan daerah
Jumlah jumpa pers dan
publikasi kegiatan
pimpinan daerah pada media massa:
Bagian
Humas
dan Protokol
1.948.000.000 DAU 1.641.150.000
Jumpa Pers 2 kegiatan
2 kegiatan
Media Radio 539 siar 539 siar
Media Televisi 52 siar 52 siar
Media Cetak 315 terbit 315 terbit
Jumlah Naskah Sambutan
pimpinan Daerah yang
disusun
330 Nask
ah
335 Nask
ah
4 01 02 05 09 04 Penataan acara
kedinasan pemerintah daerah
Jumlah kegiatan kedinasan
yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan
Bagian
Humas dan
Protokol
5 kegia
tan
2.479.061.300 DAU 5 kegiat
an
2.603.014.365
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 75
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 05 09 02 Fasilitasi
penerimaan
kunjungan kerja antar pemerintah
daerah
Jumlah penerimaan tamu
daerah yang terfasilitasi
Bagian
Humas
dan Protokol
30 pener
imaa
n
98.500.000 DAU 30 pener
imaa
n
103.425.000
4 01 02 05 09 01 Fasilitasi
Pelaksanaan Even Daerah dan Hari
Besar Nasional
Jumlah Kegiatan even
daerah yang dapat difasilitasi
Bagian
Humas dan
Protokol
1 kegia
tan
125.000.000 DAU 1 kegiat
an
131.250.000
4 01 02 06 03 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan
aturan
Bagian
Pembangu
nan dan Layanan
Pengadaan
100 % 70.000.000 DAU 100 % 73.500.000
4 01 02 06 03 01 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
PD
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun
Bagian
Pembangunan dan
Layanan
Pengadaan
1 Doku
men
20.000.000 DAU 1 Doku
men
21.000.000
4 01 02 06 03 03 Penyusunan
Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran
Jumlah jenis dokumen yang
tersusun
Bagian
Pembangunan dan
Layanan
Pengadaan
6 Doku
men
50.000.000 DAU 6 Doku
men
52.500.000
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 76
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 06 10 PROGRAM
DUKUNGAN
LAYANAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
Persentase OPD Kategori
tertib administrasi
pembangunan
Bagian
Pembangu
nan dan Layanan
Pengadaan
60 % 560.000.000 DAU 70 % 588.000.000
4 01 02 06 10 04 Penyelenggaraan
pengendalian dan evaluasi
pembangunan
daerah
Jumlah Dokumen Laporan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Bagian
Pembangunan dan
Layanan
Pengadaan
4 Doku
men
430.000.000 DAU 4 Doku
men
451.500.000
4 01 02 06 10 03 penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis
administrasi
pembangunan
daerah
jumlah pedoman yang
tersusun
Bagian
Pembangunan dan
Layanan
Pengadaan
1 Jenis 80.000.000 DAU 1 Jenis 84.000.000
4 01 02 06 10 01 fasilitasi dan koordinasi
pelaksanaan
pembangunan daerah
Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi
pelaksanaan
pembangunanan
Bagian Pembangu
nan dan
Layanan Pengadaan
10 Kebijakan
50.000.000 DAU 10 Kebijakan
52.500.000
4 01 02 06 12 PROGRAM DUKUNGAN
LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Prosentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui e-
procurement
Bagian Pembangu
nan dan
Layanan Pengadaan
97 % 880.694.700 DAU 98 % 924.729.435
RENCANA KERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 77
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
Sumb
er Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 06 12 01 Fasilitasi
Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Paket Pengadaan
Barang/Jasa melalui
Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan
Bagian
Pembangu
nan dan Layanan
Pengadaan
96 Paket
Lelang
/ Seleksi
557.099.700 DAU 97 Paket
Lelang
/ Seleksi
584.954.685
4 01 02 06 12 02 Penguatan
Personil/Organisasi Pendukung
Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah Personil yang
mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang/Jasa
Bagian
Pembangunan dan
Layanan
Pengadaan
70 Oran
g
272.115.000 DAU 70 Oran
g
285.720.750
Jumlah Personil yang
mengikuti Bimbingan Teknis Kelompok Kerja
30 Oran
g
30 Oran
g
Jumlah Personil yang mengikuti Peningkatan
Kapasitas Kelompok Kerja
30 Orang
30 Orang
4 01 02 06 12 03 Fasilitasi
Pendokumentasian
Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah dokumen
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Bagian
Pembangu
nan dan Layanan
Pengadaan
96 doku
men
51.480.000 DAU 97 doku
men
54.054.000
Recommended