View
228
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
Visi :
Misi Pertama :
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
3
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Kualitas Kinerja dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dan Demokratis dengan MengutamakanPelayanan Kepada Masyarakat
6
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
4 5
Misi Pertama Halaman 1 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
1 2 7 81 1 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
1 Pengadaan Lahan 1.1 Tersedianya lahan yangtelah dibebaskan
100% Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR500,000,000
2 Pengamanan Lahan 1.2 Tersedianya lahan yangtidak bersengketa
100% 487,500,000
987,500,0002 Program Peningkatan
Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
2.1 Tersedianya Buku LaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah Kab.OKU TIMUR
100% Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR 500,000,000
500,000,0002 3 Program Peningkatan
Pelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah
1 Rapat Koordinasi PejabatPemerintah Daerah
3.1 Terciptanya Koordinasi yangterkait dengan Dinas terkait
100% Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR 500,000,000
2 Monitoring, EvaluasiPemilu
3.2 Terciptanya Pemilu yangAman dan Damai
100%100,000,000
600,000,0003 Meningkatkan Kinerja
dan disiplin pejabatstruktural
4 Program PeningkatanSistem PengawasanInternal dan PengendalianPelaksanaan KebijakanKDH
1 Penilaian Kinerja CamatSe-Kabupaten OKUTIMUR
4.1 Terciptanya Disiplin KerjaAparatur Pemerintahan
100% Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR 1,900,000,000
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
TOTAL PROGRAM
3
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
6
SKPD
4 5Tingkat Kecukupanpenyediaan tanah untukPemerintah Daerah danProsentase Sektor yangtelah menyampaikanLaporanPenyelenggaraanPemerintahan tepatwaktu
Mengkoordinasikanpenyusunan program danpetunjuk teknispembinaan bidangPemerintahan sertamemantau pelaksanaanPemilu
Misi Pertama Halaman 1 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
2 Monitoring WilayahKecamatan
4.2 Terciptanya WilayahKecamatan yang Aman dandamai
100%740,000,000
2,640,000,0004 Prosentase tanah
Pemerintah Kabupatenyang bersertifikat danprosentase penyelesaiansengketa tanahPemerintah Kabupaten
5 Program MengintensifkanPenanganan PengaduanMasyarakat
1 PenyelesaianPermasalahanPertanahan di Kab. OKUTIMUR
5.1 Memperkecil danmenampung pengaduanmasyarakat
100% Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR750,000,000
2 Sertifikasi Tanah / LahanPemerintah Daerah
5.2 Tersedianya Tanah / LahanPemerintah Daerah yangsudah bersertifikasi
100%2,000,000,000
2,750,000,0005 Meningkatkan penataan
daerah terhadap wilayahadministrasi antar daerah
6 Program Penataan DaerahOtonomi Baru
1 Fasilitasi PercepatanPenyelesaian Tapal BatasWilayah AdministrasiAntar Daerah
6.1 Meningkatnya danberkembangnya wilayahkerja Kecamatan
100% Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR 2,150,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 2 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5 Meningkatkan penataandaerah terhadap wilayahadministrasi antar daerah
6 Program Penataan DaerahOtonomi Baru
1 Fasilitasi PercepatanPenyelesaian Tapal BatasWilayah AdministrasiAntar Daerah
6.1 Meningkatnya danberkembangnya wilayahkerja Kecamatan
100% Bagian TataPemerintahan Setda
OKU TIMUR 2,150,000,000
2 Pembakuan NamaRupabumi
6.2 Terdaftarnya nama-namarupa bumi Kab. OKU TIMURdi Tingkat Nasional danInternasional
100%
450,000,000
3 Pembentukan Kabupatendan Kecamatan
6.3 Terbentuknya Kabupatendan Kecamatan baru
100%2,350,000,000
4,950,000,000
1 PenyelenggaraanPemerintahan Desa danKelurahan yang optimal
1 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
1 Verifikasi & PenelitianKelengkapan AdministrasiBakal Calon Kepala Desa
1.1 Verifikasi & PenelitianKelengkapan AdministrasiBakal Calon Kepala Desa
100% Bagian PemerintahanDesa dan Kelurahan
148,000,000
2 Fasilitasi PelantikanKepala Desa
1.2 Fasilitasi Pelantikan KepalaDesa
100% 213,000,000
3 Fasilitasi dan PerubahanStatus Desa danKelurahan
1.3 Fasilitasi dan PerubahanStatus Desa dan Kelurahan
100%5,000,000
4 Verifikasi dan PenelitianKelengkapan Usul Sekdesmenjadi PNS
1.4 Verifikasi dan PenelitianKelengkapan Usul Sekdesmenjadi PNS
100%10,000,000
5 Fasilitasi PeresmianAnggota BPD
1.5 Fasilitasi PeresmianAnggota BPD
100% 200,000,000
576,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 2 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
2 Peningkatan KapasitasAparatur PemerintahanDesa/Kelurahan
1 Pembinaan Program KerjaDesa terhadap AparaturPemerintahan Desa
2.1 Pembinaan Program KerjaDesa terhadap AparaturPemerintahan Desa
100% Bagian PemerintahanDesa dan Kelurahan 325,000,000
2 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
2.2 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
100%182,000,000
507,000,0003 Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan KeuanganDesa/Kelurahan
1 Fasilitasi dan AdministrasiKegiatan Belanja BantuanKeuangan Kepada Desadan Kelurahan
3.1 Fasilitasi dan AdministrasiKegiatan Belanja BantuanKeuangan Kepada Desadan Kelurahan
100% Bagian PemerintahanDesa dan Kelurahan
129,121,700
129,121,7004 Peningkatan Disiplin
Aparatur1 Pengadaan Ikat Pinggang
Korpri Bagi PerangkatDesa
4.1 Pengadaan Ikat PinggangKorpri Bagi Perangkat Desa
100% Bagian PemerintahanDesa dan Kelurahan 90,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 3 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Peningkatan DisiplinAparatur
1 Pengadaan Ikat PinggangKorpri Bagi PerangkatDesa
4.1 Pengadaan Ikat PinggangKorpri Bagi Perangkat Desa
100% Bagian PemerintahanDesa dan Kelurahan 90,000,000
90,000,000
1 Terpenuhinyapenyelenggaraan hukum
1 Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1 penyediaan barangcetakan dan pengadaan
1.1 Tersedianya barang cetakandan penggandaan
100% Bagian Hukum
225,000,000
2 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
1.2 Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
100%75,000,000
300,000,0002 Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur1 sosialisasi peraturan
perundang-undangan2.1 Tersosialisasinya peraturan
perundang-undangan100% Bagian Hukum
550,000,000
2 Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
2.2 Terlaksananya Bimbinganteknis implementasiperaturan perundang-undangan
100%
438,001,500
988,001,5003 Peningkatan sistem
pengawasan internal danpengendalian kepaladaerah
1 Penanganan kasus padawilayah pemerintahandibawahnya
3.1 Tertangananinya kasuspada wilayah pemerintahandibawahnya
100% Bagian Hukum
1,125,600,000
1,125,600,000TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 3 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
4 Program penataanperaturan perundang-undangan
1 koordinasi kerjasamapermasalahan peraturanperundang-undangan
4.1 Terjalinnya koordinasikerjasama permasalahanperaturan perundang-undangan
100% Bagian Hukum
150,000,000
2 penyusunan rencana kerjarancangan peraturanperundang-undangan
4.2 Tersusunnya rencana kerjarancangan peraturanperundang-undangan
100%
375,000,000
3 Publikasi peraturanperundang-undangan
4.3 Terpublikasinya peraturanperundang-undangan
100%
250,000,000
775,000,000
1 MeningkatkanPengetahuan danPemahaman SumberDaya Aparatur
1 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
1 Sosialisasi Peraturan-peraturan yg berkaitan dgPengadaan barang danjasa serta jasa konstruksi(Perpres No. 54 Tahun2010)
1.1 Menambah pengetahuandan pemahaman mengenaiperaturan-peraturan yangberkaitan denganpengadaan barang/jasa jugajasa-jasa konstruksi
100% Bagian AdministrasiPembangunan
625,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 4 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
1 MeningkatkanPengetahuan danPemahaman SumberDaya Aparatur
1 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
1 Sosialisasi Peraturan-peraturan yg berkaitan dgPengadaan barang danjasa serta jasa konstruksi(Perpres No. 54 Tahun2010)
1.1 Menambah pengetahuandan pemahaman mengenaiperaturan-peraturan yangberkaitan denganpengadaan barang/jasa jugajasa-jasa konstruksi
100% Bagian AdministrasiPembangunan
625,000,000
2 Pelatihan dan UjianSertifikasi PengadaanBarang dan Jasa
1.2 Penambahan PNS yangmemiliki sertifikatPengadaaan Barang danJasa
100%
650,000,000
1,275,000,0002 Menyempurnakan data
pembangunan yangdilaksanankan
2 Program Peningkatanpengembangan SistemLaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Penyusunan Bahan/DataPelaksanaan Proyek-Proyek PembangunanFisik/Non Fisik
2.1 didapatnya datapembangunan di Kab.OKUT
100% Bagian AdministrasiPembangunan 510,000,000
510,000,0003 Memberikan Data HPS
Guna dijadikan AcuanSKPD
3 Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
1 Penyusunan AnalisaStandard Harga Satuan
3.1 Menjadi Acuan bagi SKPDdalam penetapan hargabarang
100% Bagian AdministrasiPembangunan 450,000,000
450,000,0004
MeningkatkanPengawasan TerhadapPelaksanaan
4 Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKDH
1 PengendalianPelaksanaanPembangunan, Monitoringdan Evaluasi PelaksanaanPembangunan
4.1 Terkendinya pelaksanaanpembangunan
100% Bagian AdministrasiPembangunan
250,000,000
250,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 4 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
1 Penyusunan RaperdaOrganisasi PerangkatDaerah dan PeraturanBupati tentang Tupoksi
1 Program PenataanPeraturan Perundang-undangan
1 Penyusunan Perda danPerbup
1.1 Tersedianya RancanganPeraturan Daerah danPeraturan Bupati
100% Bagian Organisasidan Tata Laksana 250,000,000
250,000,0002 Peningkatan Disiplin dan
Kinerja Aparatur
2 Program Pembinaan danPengembangan SumberDaya Aparatur
1 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
2.1 Tercipatanya Aparatur yangdisiplin dan berdedikasi
100% Bagian Organisasidan Tata Laksana 125,000,000
125,000,0003 Meningkatkan Kapasitas
Sumber Daya AparaturPemerintahan
3 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
1 Pelatihan dan Pendidikan 3.1 Tercipatanya KualitasSumber Daya AparaturPemerintahan
100% Bagian Organisasidan Tata Laksana 125,000,000
125,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 5 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
125,000,000
1 Penyelenggaraan rumahtangga kepaladaerah/wakil kepaladaerah
1 Pelayanan administrasiperkantoran
1 Penyediaan SuratMenyurat
1.1 Tersedianya Surat Menyurat 100% Bagian RumahTangga
430,000,000
2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
1.2 Terseidanya JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
100%750,000,000
3 Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan
1.3 Terseidanya Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan
100%525,000,000
4 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
1.4 Terseidanya BarangCetakan dan Penggandaan
100%1,680,000,000
5 Penyediaan Makan danMinum
1.5 Terseidanya Makan danMinum
100% 7,350,000,000
10,735,000,0002 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
1 PemeliharaanRutin/Berkala RumahJabatan
2.1 TerpeliharanyaRutin/Berkala RumahJabatan
100% Bagian RumahTangga 880,000,000
2 PemeliharaanRutin/Berkala MobilJabatan
2.2 TerpeliharanyaRutin/Berkala Mobil Jabatan
100%4,200,000,000
3 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan RumahJabatan/Dinas
2.3 TerpeliharanyaRutin/Berkala PerlengkapanRumah Jabatan/Dinas
100%
700,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 5 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
4 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanRumah Jabatan/Dinas
2.4 TerpeliharanyaRutin/Berkala PeralatanRumah Jabatan/Dinas
100%620,000,000
6,400,000,0003 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian
Dinas BesertaPerlengkapannya
3.1 Tersedainya Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
100% Bagian RumahTangga 1,600,000,000
1,600,000,000
1 Reorientasi danrevitalisasi pelayanankepada masyarakat
1 Pelayanan administrasiperkantoran
1 Penyediaan administrasiperkantoran
1.1 Terselenggaranyaadministrasi perkantoran
100% Bagian Umum28,116,450,000
28,116,450,0002 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur2 Penyediaan sarana dan
prasarana aparatur2.1 Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur100% Bagian Umum 9,787,500,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 6 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Peningkatan sarana danprasarana aparatur
2 Penyediaan sarana danprasarana aparatur
2.1 Tersedianya sarana danprasarana aparatur
100% Bagian Umum 9,787,500,000
9,787,500,0003 Peningkatan Pelayanan
Kedinasan KepalaDaerah/wakil KepalaDaerah
3 Pelaksanaan pelayanankedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3.1 Terlaksanya pelayanankedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100% Bagian Umum
14,591,240,000
14,591,240,000
1 Mengoptimalkanpemanfaatan sumberdaya dan pedoman kerjasesuai dangan tupoksisetiap bidang dalampelayanan terhadapcostumers
1 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
1 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
1.1 Terlaksananya pengadaankendaraan dinas
100% Bagian PerlengkapanSekretariat Daerah
12,500,000,000
2 Pengadaan perlengkapangedung kantor
1.2 Terlaksananya pengadaanperlengkapan gedung kantor
100%9,000,000,000
3 Pengadaan peralatangedung kantor
1.3 terlaksanany pengadaanmoubelair
100% 7,000,000,000
4 Pengadaan peralatanrumah jabatan/dinas
1.4 Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan
100%2,500,000,000
31,000,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 6 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
2 Mengoptimalkan Kinerjaaparatur daerah sebagaipenunjang peningkatanpelayanan kinerjaaparatur daerah
2 Peningkatan DisiplinAparatur Daerah
1 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
2.1 Terlaksananya pengadaanpakaian dinas besertaperlengkapannya
100% Bagian PerlengkapanSekretariat Daerah
12,500,000,000
12,500,000,0003 Melaksanakan
penyusunan laporan-laporan keuangan daerahdalam rangkapeningkatan kinerjasatuan kerja danpertanggung jawabananggaran.
3 PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Pelaksanaan pelaporankeuangan akhir tahun
3.1 Terlaksananya penyusunanpelaporan keuangan akhirtahun
100% Bagian PerlengkapanSekretariat Daerah
125,000,000
125,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 7 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
1 MeningkatkanPengetahuan danPemahamanSumberdaya Aparatur
1 Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
1 Pemdidikan dan PelatihanNormal
1.1 meningkatnya pengetahuandan pemahaman tentangkehumasan dankeprotokolan
100% Bagian Humas danProtokol
710,000,000
710,000,0002 Mengkoordinasikan
penyusunan program danpetunjuk teknispembinaan sertamemantau pemberianbantuan, pelantikan danpengembangan kegiatan
2 Peningkatan PelayananKedinasan KepalaDaerah/wakil KepalaDaerah
1 Rapat koordinasi unsurMuspida
2.1 Terlaksananya rapatkoordinasi unsur Muspida
40% Bagian Humas danProtokol
1,165,000,000
2 Rapat koordinasi pejabatpemerintah daerah
2.2 terlaksananya rapatkoordinasi pejabatpemerintah daerah
100%2,132,500,000
3 Rapat koordinasi denganpemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya
2.3 Terlaksananya rapatkoordinasi denganpemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya
100%
3,500,000,000
4 Penyebarluasaninformasi/liputanpembangunan daerahmelalui media cetak(Advertorial/iklan
2.4 Terlaksananyapenyebarluasaninformasi/liputanpembangunan daerahmelalui media cetak(Advertorial/iklan
100%
5,765,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 7 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
5 Penyebarluasaninformasi/liputanpembangunan daerahmelalui radio
2.5 Terlaksananyapenyebarluasaninformasi/liputanpembangunan daerahmelalui radio
100%
250,000,000
6 Penyebarluasaninformasi/liputanpembangunan daerahmelalui televisi
2.6 Terlaksananyapenyebarluasaninformasi/liputanpembangunan daerahmelalui televisi
100%
1,070,000,000
13,882,500,000
1 Meningkatkan SumberDaya Manusia di KantorSekretariat DPRD
1 Peningkatan Sumber DayaAparatur
1 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
1.1 Meningkatnya PengetahuanPegawai Sekretariat DPRDMengenai PeraturanPerundang-Undangan
70% Sekretariat DPRD 1,296,750,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 8 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
1 Meningkatkan SumberDaya Manusia di KantorSekretariat DPRD
1 Peningkatan Sumber DayaAparatur
1 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
1.1 Meningkatnya PengetahuanPegawai Sekretariat DPRDMengenai PeraturanPerundang-Undangan
70% Sekretariat DPRD 1,296,750,000
1,296,750,0002 Memantapkan Peran
DPRD Kabupaten OKUTIMUR Sebagai badanLegislatif sekaligus IkutSerta Mewujudkan Visidan Misi Kabupaten OKUTIMUR
2 Peningkatan KapasitasLembaga PerwakilanDaerah
1 Pembahasan Raperda 2.1
Jumlah Perda yang diHasilkan Dalam KurunWaktu 1 (satu) Tahun
80% Sekretariat DPRD 5,705,625,000
2 Rapat - Rapat AlatKelengkapan Dewan
2.2 Terbinanya Hubungan YangBaik Antara AlatKelengkapan DPRD DenganMitra Kerja DPRD
80% 554,727,500
3 Rapat - Rapat Paripurna 2.3 Terpenuhinya PelaksanaanKegiatan Rapat - RapatParipurna Yang Mengambilatau Tidak MengambilKeputusan
80% 2,413,625,000
4 Reses 2.4 Terserapnya AspirasiMasyarakat Sebagai BahanMasukan DalamPenyusunan RAPBDKabupaten
90% 8,394,300,000
5 Kunjungan KerjaPimpinan dan AnggotaDPRD Dalam Daerah
2.5 Terlaksananya KunjunganKerja Pimpinan dan AnggotaDPRD Dalam Daerah
75% 4,890,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 8 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
6 Peningkatan KapasitasPimpinan dan AnggotaDPRD
2.6 Terlaksananya KegiatanPeningkatan KapasitasPimpinan dan AnggotaDPRD Dalam RangkaMeningkatkan SDM AnggotaDPRD Sekaligus MencariTambahan Bahan Referensidalam Pelaksanaan Tugassebagai Badan Legislatif
90% 8,282,000,000
7 Penyusunan Pokok -Pokok Pikiran
2.7 Tersusunnya Pokok - PokokPikiran DPRD Yang AkanFormulasikan Dalam BentukUsul Inisiatif DPRD
60% 1,755,000,000
8 Penyusunan ProgramKerja DPRD
2.8 Tersusunya Program KerjaKegiatan Yang Akan DiLaksanakan Oleh Anggotaserta Alat KelengkapanDPRD Dalam Kurun Waktu1 (satu) Tahun
60% 102,930,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 9 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
8 Penyusunan ProgramKerja DPRD
2.8 Tersusunya Program KerjaKegiatan Yang Akan DiLaksanakan Oleh Anggotaserta Alat KelengkapanDPRD Dalam Kurun Waktu1 (satu) Tahun
60% 102,930,000
32,098,207,500
1 Memantapkan danmeningkatkanmanajemen pemrintahyang bersih, berwibawadan bebas korupsi kolusidan nepotisme (KKN)
1 Program peningkatansistem pengawasaninternal dan pengendalianpelaksanaan kebijakanKDH
1 Pelaksanaan pengawasaninternal secara berkala
1.1 80% Inspektorat Daerah
647,372,000
2 Penanganan kasuspengaduan dilingkunganpemerintah daerah
80%132,171,000
3 Tindak Lanjut hasiltemuan pengawasan
1.2 80%
47,240,000
4 Koordinasi pengawasanyang lebih komprehensif
1.353,146,000
5 Evaluasi berkala temuanhasil pengawasan
1.3 Terciptanya kondisiTUPOKSI DIBALEKA yangefektif dan efesien.
52,142,000
932,071,000
Terciptanya kondisiTUPOKSI desa yang efektifdan efesien.
Terciptanya kondisiTUPOKSI kecamatan yangefektif dan efesien.
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 9 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
2 Mewujudkan aparaturpengawasan yangprofesional
2 Program peningkatanprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
1 Pelatihan pengembangantenaga pemeriksa danaparatur pengawasan
2.1 Terwujudnya pendidikan,pelatihan dan bimbinganteknis aparat.
75% Inspektorat Daerah
228,940,000
2 Pelatihan teknispengawasan 131,199,000
360,139,0003 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber DayaAparatur
1 Pendidikan dan pelatihanformal
1.1 Meningkatnya kompetensiaparatur pengawasan
100%56,322,000
776,600,0004 Program Peningkatan
Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
1 Penyusunan Laporan danCapaian Kinerja daniktisar Realisasi KinerjaSKPD
1.1 Terwujudnya informasikinerja dan keuangan
100% Inspektorat Daerah
20,909,968
2 Penyusunan PelaporanPrognosis RealisasiAnggaran
42,125,190
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 10 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Penyusunan PelaporanPrognosis RealisasiAnggaran
42,125,190
3 Penyusunan PelaporanAkhir Tahun 117,702,030
4 Evaluasi LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) SKPD
373,245,100
553,982,2885 Program Peningkatan dan
PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
1 Reviu Laporan KeuanganDaerah
1.1 Terlaksananya kegiatanReviu di SKPD Kab. OKUTIMUR
100% Inspektorat Daerah
90,508,108
90,508,1086 Program Penataan dan
Penyempurnaan KebijakanSistem ProsedurPengawasan
1 Penyusunan KebijakanSistem ProsedurPengawasan
1.1 Terwujudnya kebijakansistem dan prosedurpengawasan
100% Inspektorat Daerah
90,508,108
90,508,108
1 Mengoptimalkanpenerimaan PendapatanAsli Daerah yang berasaldari pajak dan retirbusidaerah
1 Peningkatan danPengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
1 Intensifikasi danekstensifikasi sumberpendapatan daerah(Rakor PBB dan PAD)
1.1 Terselenggaranyakoordinasi pengelolaanpenerimaan PBB antarinstansi/pihak terkait
30instansi
Dinas PendapatanDaerah
141,625,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 10 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
2 Pengadaan sisteminformasi obyek pajak danrettribusi daerah
1.2 Tersedianya sisteminformasi obyek pajak danrettribusi daerah
100% 3,750,000,000
3 Pencanangan bulan baktiPBB
1.3 Pencanangan bulan bahktiPBB di kecamatan yangtelah lunas PBB sebelumjatuh tempo
1 kec. 217,250,000
4 Penyampaian SPPT PBB 1.4 Terselenggaranyapenyampaian SPPT PBB 100% 291,126,250
5 Intensifikasi PBB 1.5 Intensifikasi PBB diKecamatan dalam wilayahKab. OKUT
20 kec. 442,250,000
6 Akurasi data pajak danretribusi daerah
1.6 Pelaksanaan akurasi datapajak & retribusi daerah 20 kec. 1,000,000,000
7 Study potensi peningkatanpenerimaan PBB ke Kab.Lain
1.7 Pelaksanaan study potensipeningkatan peneriman PBB 100% 286,747,200
8 Penyuluhan pajak danretribusi daerah
1.8 Penyuluhan kepada aparatdesa dan kecamatantentang pajak & retribusidaerah
750 org 141,625,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 11 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
7 Study potensi peningkatanpenerimaan PBB ke Kab.Lain
1.7 Pelaksanaan study potensipeningkatan peneriman PBB 100% 286,747,200
8 Penyuluhan pajak danretribusi daerah
1.8 Penyuluhan kepada aparatdesa dan kecamatantentang pajak & retribusidaerah
750 org 141,625,000
6,270,623,450
1 Pengelolaan keuangandaerah
1 Program peningkatan danpengembanganpengelolaan keuangandaerah
1 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangAPBD
1.1 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangAPBD 100% BPAKD 792,500,000
2 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran APBD
1.2 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaran APBD
100% 602,500,000
3 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangperubahan APBD
1.3 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangperubahan APBD
100% 793,750,000
4 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangPenjabaran PerubahanAPBD
1.4 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangPenjabaran PerubahanAPBD
100% 793,750,000
5 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
1.5 Penyusunan rancanganperaturan daerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
100% 515,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 11 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
6 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
1.6 Penyusunan rancanganperaturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
100% 428,000,000
7 penyusunan sisteminformasi pengelolaankeuangan daerah
1.7 penyusunan sisteminformasi pengelolaankeuangan daerah
100% 1,872,500,000
8 Penyusunan KUA danPPAS
1.8 Penyusunan KUA dan PPAS 100% 454,750,000
6,252,750,000
1 Pengelolaan AsetDaerah
1 Program PeningkatanSarana dan Prasarana
1 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
1.1 Tesedianya peralatangedung kantor 100%
Badan PengelolaAset Daerah 300,000,000
2 Kegiatan PembangunanGedung Kantor (GrahaAsset)
1.2 Tersedianya gedung asetdaerah 100% 5,000,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 12 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Kegiatan PembangunanGedung Kantor (GrahaAsset)
1.2 Tersedianya gedung asetdaerah 100% 5,000,000,000
2 Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan KeuanganDaerah
1 Peningkatan ManajemenAsset Daerah/Barang
2.1 Meningkatnya manajemenaset daerah 100%
Badan PengelolaAset Daerah 5,300,000,000
2 Pengadaan SistemJaringan Asset Daerah
2.2 Tersedianya sistem jaringanaset daerah 100% 2,000,000,000
3 Revaluasi/Apraisal AssetDaerah
2.3 Terevaluaisnya aset daerah 100% 1,250,000,000
13,850,000,000
1 Meningkatkan pelayananaparatur untukmendorong terciptanyapelayanan kepada
1 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS
1 Pemulangan pegawaiyang pensiun
1.1 Tersedianya dana bantuanbagi PNS yang memasukimasa pensiun
100%Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah 600,000,000
600,000,0002 Memberikan kesempatan
kepada aparaturpemerintah untukmengembangkankeahlian danketerampilan
2 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
1 Pendidikan dan pelatihanformal
2.1 Tersedianya dana untukkontribusi mengikuti diklat-diklat
100%
Badan Kepegawaiandan Diklat Daerah
364,000,000
2 Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
2.2 Tersedianya saranapeningkatan pengetahuanbagi TKS
100% 440,000,000
3 Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calonPNS Daerah
2.3 Terlaksananya Pendidikandan Pelatihan Prajabatanbagi Calon PNS
100% 7,430,399,830
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 12 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
4 Pendidikan dan pelatihanstruktural bagi PNSDaerah
2.4 Tersedianya dana untukkontribusi mengikuti DiklatKepemimpinan Tk. II danTk. III
100% 952,272,000
9,186,671,8303. Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur1 Seleksi penerimaan Calon
PNS3.1 Terselenggaranya seleksi
penerimaan calon PNS 100%Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah 4,358,000,000
2 Penempatan PNS 3.2 Terselenggaranyapengangkatan danpelantikan CPNS menjadiPNS
100% 280,000,000
3 Penataan sistemadministrasi kenaikanpangkat PNS dankenaikan gaji berkala
3.3 Tersedianya sistemadministrasi kenaikanpangkat PNS dan kenaikangaji berkala yang baik
100% 392,018,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 13 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Penataan sistemadministrasi kenaikanpangkat PNS dankenaikan gaji berkala
3.3 Tersedianya sistemadministrasi kenaikanpangkat PNS dan kenaikangaji berkala yang baik
100% 392,018,000
4 Pembangunan/pengembangan SIMPEG
3.4 Tersedianya jaringanSIMPEG 100% 400,000,000
5 Pembangunan/pengembangan Sistem AdministrasiPelayanan Kepegawaian(SAPK)
3.5 Tersedianya jaringan danaplikasi SAPK 100% 225,000,000
6 Penyusunan instrumenanalisis jabatan PNS
3.6 Terlaksananya analisisjabatan PNS 100% 740,980,000
7 Pemberian penghargaanbagi PNS yangberprestasi
3.7 Tersedianya penghargaanbagi PNS yang berprestasi 100% 385,212,250
8 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplinPNS
3.8 Terlaksananya penanganankasus-kasus pelanggarandisiplin PNS 100% 200,000,000
9 Penyampaian LaporanHarta KekayaanPenyelenggara Negara(LHKPN)
3.9 Tersedianya saranaPenyampaian Laporan HartaKekayaan PenyelenggaraNegara (LHKPN)
100% 140,000,000
10 Pemberian bantuan tugasbelajar dan ikatan dinas
3.10 Tersedianya bantuan bagiPNS tugas belajar 100% 469,340,000
11 Pemberian bantuanpenyelenggaraanpenerimaan Praja IPDN
3.11 Terselenggaranya seleksipenerimaan calon PrajaIPDN
100% 120,000,000
12 Penyelenggaraan diklatteknis, fungsional dankepemimpinan
-
Misi Pertama Halaman 13 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
Diklat Kepemimpinan Tk.IV
3.12 Terwujudnya peserta diklatyang lulus dan memilikikompetensi
100% 1,800,000,000
- Diklat Teknis bagi Camatdan Calon Camat
3.13 Terwujudnya peserta diklatyang lulus dan memilikikompetensi dalam bidangpemerintahan kecamatan
100% 1,200,000,000
- Diklat Teknis bagiSekretaris Desa
3.14 Terwujudnya peserta diklatyang lulus dan memilikikompetensi dalam bidangkesekretariatan desa
100% 900,000,000
- Diklat Fungsional CalonKepala Sekolah
3.15 Terwujudnya peserta diklatyang lulus dan memilikikompetensi dalam halmemimpin dan mengelolasekolah
100% 1,200,000,000
- Diklat Teknis PengadaanBarang dan JasaPemerintah
3.16 Terwujudnya peserta diklatyang lulus dan memilikikompetensi dalam bidangpengadaan barang dan jasapemerintah
100% 600,000,000
Misi Pertama Halaman 14 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
- Diklat Teknis PengadaanBarang dan JasaPemerintah
3.16 Terwujudnya peserta diklatyang lulus dan memilikikompetensi dalam bidangpengadaan barang dan jasapemerintah
100% 600,000,000
- Diklat Teknis PengelolaanKeuangan Daerah
3.17 Terwujudnya peserta diklatyang lulus dan memilikikompetensi dalam bidangpengelolaan keuangandaerah
100% 600,000,000
13 Monitoring, evaluasi danpelaporan AdministrasiTenaga honorer
3.18 Terlenggaranyaperpanjangan SPK TKS 100% 105,860,600
14 Pendataan Pegawai,pembuatan DUK dan bukukecil pegawai
3.19 Tersedianya DUK dan datapegawai 100% 128,000,000
14,244,410,850
1 Memantapkan peranserta Pemerintahsebagai fasilitator dalamperbaikan SystemAdministrasi Kearsipan
1 Perbaikan System Adm.Kearsipan
1 Pengumpulan Data 1.1 Terpenuhinya perlengkapanAdministrasi Kearsipan
100% Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah 10,000,000
2 Pengklasifikasian Data 1.2 TerpenuhinyaPengklasifikasian Data
100% 10,000,000
3 Pengadaan SaranaPenyimpanan
1.3 Terpenuhinya PengadaanSarana Penyimpanan
100% 15,000,000
35,000,000TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 14 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
2 Memantapkan peranserta pemerintah sebagaifasilitator dalamPenyelamatan danPelestarianDokumen/Arsip Daerah
2 Penyelamatan danPelestarian Dokumen/ArsipDaerah
1 Pengadaan SaranaPengolahan danpenyimpanan Arsip
2.1 Terpenuhinya Penyelamatandan PelestarianDokumen/Arsip Daerah
100% Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah 10,000,000
2 Pendataan dan PenataanDokumen/ Arsip Daerah
2.2 Terpenuhinya Pendataandan PenataanDokumen/Arsip Daerah
100%10,000,000
3 PenduplikasianDokumen/Arsip dalambentuk Informatika
2.3 TerpenuhinyaPenduplikasianDokumen/Arsip dalambentuk Informatika
100%
10,000,000
30,000,0003 Memantapkan peran
serta pemerintah sebagaifasilitator dalamPeningkatan KualitasPelayanan Informasi.
3 Peningkatan KualitasPelayanan Informasi
1 Penyusunan danPenertiban NaskahSumber Arsip
3.1 Peningkatan KualitasPelayanan Informasi
100% Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah 10,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 15 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Memantapkan peranserta pemerintah sebagaifasilitator dalamPeningkatan KualitasPelayanan Informasi.
3 Peningkatan KualitasPelayanan Informasi
1 Penyusunan danPenertiban NaskahSumber Arsip
3.1 Peningkatan KualitasPelayanan Informasi
100% Kantor Arsip danPerpustakaan
Daerah 10,000,000
2 Penyediaan SaranaLayanan Informasi Arsip
3.2 Terpenuhinya PenyediaanSarana Layanan InformasiArsip
100%15,000,000
3 Sosialisasi/PenyuluhanKearsipan di lingkunganInstansiPemerintah/Swasta
3.3 Sosialisasi/PenyuluhanKearsipan di lingkunganInstansi Pemerintah/Swasta
100%
80,000,000
105,000,000
1 Optimalisasiperencaanaanpembangunan daerah
1 Program PengembanganData/ Informasi
1 Penyusunan FropileDaerah
1.1 Tersedianaya profil daerah 100% Badan PerencanaanPembangunan
Daerah 260,000,000
2 Penyusunan OKU TIMURdalam angka tahun 2010
1.2 Tersedianya data hasilpembangunan
100%624,000,000
3 Penyusunan indekspembangunan manusia(IPM)
1.3 Tersusunnya buku IPM Kab.OKU TIMUR
100%520,000,000
4 Penyusunan buku PDRB 1.4 Tersusunnya buku PDRBKab. OKU TIMUR
100% 546,000,000
5 Updating data websiteKab. OKU Timur
1.5 Tersedianya data hasilpembangunan pada websitedaerah
100%520,000,000
6 Penyusunan pencapaianMDGs OKU TIMUR
1.6 Tersusunnya pencapaianMDG's
100% 100,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 15 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
7 Penyusunan Data Sparsial Tersusunnya data spasial 150,000,000
8 Pembuatan SistemInformasi ManajemenPembangunan Evaluasi,PengendalianPembangunan danPengumpulan DataKinerja
Tersedianya sisteminformasi manajemenpembangunan, evaluasi danpengendalian pembangunan 200,000,000
2,920,000,0002 Program Kerjasama
Pembangunan1 Koordinasi kerjasama
pembangunan antardaerah
2.1 Terjalinnya kerjasama antardaerah
100% Badan PerencanaanPembangunan
Daerah500,000,000
2 Fasilitasi kerjasamadengan dunia usaha/lembaga
2.2 Terselenggaranya fasilitasikerjasama dengan duniausaha
100%425,000,000
3 Pilot proyect Biofuel jarakpagar
2.3 Terselenggaranya pilotproject biofuel jarak pagar
100% 5,000,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 16 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Pilot proyect Biofuel jarakpagar
2.3 Terselenggaranya pilotproject biofuel jarak pagar
100% 5,000,000,000
4 Penegasan wilayahperbatasan
2.4 Semekin jelasnya bataswilayah
100% 1,050,000,000
6,975,000,0003 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah1 Penyusunan RKPD 3.1 Tersusunnya dokumen
perencanaan daerahtahunan
100% Badan PerencanaanPembangunan
Daerah457,882,500
2 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
3.2 TerselenggaranyaMusrenbang RKPD
100% 1,526,275,000
3 Koordinasi PenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah
3.3 Tersusunnya LAKIP Kab.OKU TIMUR
100%610,510,000
4 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ)
3.4 Tersusunua LKPJ Kab. OKUTIMUR
100%
488,408,000
5 Pembinaan dan EvaluasiProgram/ KegiatanPembangunan Daerah
3.5 Terpantaunya hasil programkegiatan SKPD
100%610,510,000
6 Sosilisasi penyusunanRPJM
3.6 Tersosialisasinya RPJMD20010-2015
100% 100,000,000
7 Penyusunan RPJMKabupaten OKU TIMUR
3.7 Tersedianya dokumenperencanaan lima tahunan(2015-2020)
100%300,000,000
4,093,585,500
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 16 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
4 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
1 Penyusunan Masterplanpenanggulangankemiskinan
4.1 Tersusunnya masterplanPenanggulngan kemiskinan
100% Badan PerencanaanPembangunan
Daerah 150,000,000
2 Penyusunan MasterplanMinapolitan
4.2 Tersusunnya masterplanagropolitan
100%150,000,000
3 Penyusunan MasterplanBidang Penelitian
4.3 Tersusunnya masterplanbidang Penelitian
100%50,000,000
4 Penyusunan MasterplanMDGs Kab. OKU TIMUR
4.4 Tersusunnya masterplanMDGs
100%200,000,000
5 Penyusunan MasterplanPemanfaatan Rawa
4.5 Tersusunnya masterplanpemanfaatan rawa
100%300,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 17 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5 Penyusunan MasterplanPemanfaatan Rawa
4.5 Tersusunnya masterplanpemanfaatan rawa
100%300,000,000
850,000,0005 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah danSumber Daya Alam
1 Pendamping WISMP 5.1 Terselenggaranyapendampingan dana WISM
100% Badan PerencanaanPembangunan
Daerah457,882,500
2 Pendamping PAMSIMAS 5.2 Terselenggaranyapendampingan danaPAMSIMAS
457,882,500
915,765,0006 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayahstrategis dan CepatTumbuh
1 Penyusunan MasterplanAgropolitan
6.1 Tersusunnya masterplanAgropolitan
100% Badan PerencanaanPembangunan
Daerah 350,000,000
350,000,0007 Program Perencanaan
Sosial Budaya1 Penyusunan Masterplan
Pendidikan7.1 Tersusunnya masterplan
bidang Pendidikan100% Badan Perencanaan
PembangunanDaerah 350,000,000
2 Penyusunan MasterplanKesehatan
7.2 Tersusunnya masterplanbidang Kesehatan
100% 350,000,000
700,000,0008 Program Perencanaan
Pembangunan DaerahRawan Bencana
1 Penyusunan Peta RawanBencana
8.1 Tersusunnya peta rawanbencana
100% Badan PerencanaanPembangunan
Daerah 350,000,000
350,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 17 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
1 Penyusunan Tata RuangWilayah
1 Program PerencanaanTata Ruang
1 Rencana Tata RuangKawasan Agropolitan
1.1 Tersusunnya RTRWkawasan Agropolitan
100% Badan PerencanaanPembangunan
Daerah 300,000,000
2 Penyusunan Perda tataRuang
Tersusunnya perda RTRWKabupaten
100% 1,500,000,000
3 Sharing PenyusunanRTRW Kabupaten OKUTIMUR
Tersusunnya revisi RTRWKabupaten
100%100,000,000
4 Penyusunan RUTRKecamatan SemendawaiBarat
Tersusunnya RUTRKecamatan SemendawaiBarat
100%265,000,000
5 Penyusunan RUTRKecamatan Buay Madang
Tersusunnya RUTRKecamatan SemendawaiBarat
100%265,000,000
6 Penyusunan RUTRKecamatan BP. Peliung
Tersusunnya RUTRKecamatan BP Peliung
100% 265,000,000
Misi Pertama Halaman 18 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Penyusunan RUTRKecamatan BP. Peliung
Tersusunnya RUTRKecamatan BP Peliung
100% 265,000,000
7 Penyusunan RUTRKecamatan Madang SukuI
Tersusunnya RUTRKecamatan Madang Suku I
100%265,000,000
8 Penyusunan RUTRKecamatan Madang SukuII
Tersusunnya RUTRKecamatan Madang Suku II
100%265,000,000
9 Penyusunan RUTRKecamatan Madang SukuIII
Tersusunnya RUTRKecamatan Madang Suku III
100%265,000,000
10 Penyusunan RUTRKecamatan BelitangMadang Raya
Tersusunnya RUTRKecamatan BelitangMadang Raya
100%265,000,000
11 Penyusunan RUTRKecamatan Belitang Jaya
Tersusunnya RUTRKecamatan Belitang Jaya
100%265,000,000
12 Penyusunan RUTRKecamatan BP. BangsaRaja
Tersusunnya RUTRKecamatan BP Bangsa Raja
100%265,000,000
13 Revisi RUTR KecamatanMartapura
Tersusunnya revisi RUTRKecamatn Martapura
100% 265,000,000
4,550,000,000TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 18 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
2 Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan RencanaDetail tata ruang Kawasan
2.1 Tersusunnya RTRWkawasan
Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang 12,000,000,0002 Survey dan Pemetaan 3,000,000,000
15,000,000,000TOTAL PROGRAM
Misi Pertama Halaman 19 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015Misi Pertama Halaman 19 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Kualitas Kinerja dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dan Demokratis dengan MengutamakanPelayanan Kepada Masyarakat
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
Misi Pertama Halaman 20 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
9 10
APBD OKU TIMURPemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Misi Pertama Halaman 20 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 21 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURPemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 21 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 22 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURPemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 22 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
Misi Pertama Halaman 23 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 23 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 24 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 24 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURPemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 25 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 25 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 26 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 26 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
Misi Pertama Halaman 27 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 27 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 28 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 28 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 29 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
Misi Pertama Halaman 29 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 30 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
PemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 30 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURPemerintahanUmum
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 31 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURUrusanKepegawaian
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 31 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 32 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 32 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 33 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan Kearsipan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 33 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 34 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
UrusanPerencanaanPembangunan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 34 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 35 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 35 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 36 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 36 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMUR
Urusan Tata Ruang
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 37 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 37 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
APBD OKU TIMURUrusan Tata Ruang
APBD OKU TIMUR
Misi Pertama Halaman 38 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015Misi Pertama Halaman 38 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
Visi :
Misi Kedua :
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
3 4 5 6
NO KEBIJAKAN PROGRAM
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Ekonomi Pertanian Masyarakat
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
Misi Kedua Halaman 39 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
1 2 7 81 1 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani1 Pendampingan kegiatan
PLA1.1 Terselenggaranya kegiatan
PLA dgn baik 100%Dinas Tanaman
Pangan danHortikultura
1,500,000,000
2 Pendampingan kegiatanPUAP
1.2 Terselenggaranya kegiatanPUAP/GP4GB dgn baik 100% 1,500,000,000
3 Peningkatan kemampuankel. Tani dan kebunpercontohan
1.3 Terlaksananya penilaiankelas kelompok tani danMeningkatnya produksi
100% 5,625,000,000
4 Mimbar sarasehanPendampingan keg.GP4GB
1.4 Terlaksananya mimbarsarasehan
100% 2,970,000,000
11,595,000,0002 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan1 Pengembangan kawasan
komoditi buah-buahan dankomoditi sayur-sayuran
2.1 Bertambahnya kawasankomoditi buah-buahan dansayur-sayuran 100%
Dinas TanamanPangan danHortikultura 5,544,870,000
2 Sosialisasi UU No.41,Sertifikasi lahan danPenyusunan databaseprod.pangan
2.2 SDM yg paham ttg UU No.41 dan lahan yg bersertifikat 100% 3,037,367,000
3 Budidaya komoditihortikultura sesuai anjuran
2.3 Terlaksananya penerapanGAP/SOP untuk komoditidurian dan cabe
100% 500,000,000
4 Pemanfaatan lahanpekarangan
2.4 Tersedianya tanaman obat-obatan dan sayur-sayuran 100% 250,000,000
KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
Meningkatkan kualitasdan sumber DayaManusia di bidangPertanian, pembinaanpertanian dan muatanteknologi sehingga timbulsinergisme dalam setiapgerakan kegiatanpembangunan sub sektortanaman pangan danhortikultura
TOTAL PROGRAM
3 4 5 6
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
KERANGKA ANGGARAN
Misi Kedua Halaman 39 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
5 Pengadaan alat danmesin pertanian, ubinantanaman pangan
2.5 Mpercepat prsespengolahan hasilTersedianya provitaskomoditi TP
100% 1,450,000,000
6 Pembangunan JalanProduksi (DAK)
2.6 Transportasi lancar 100% 9,685,520,000
7 Administrasi DAK 2.7 Terlaksananya kegiatanDAK 100% 475,000,000
8 OPL Jagung, kc tanah &kedelai pengadaan sumurbor
2.8 Peningkatan produksikomoditi TP 100% 5,850,000,000
9 Terlaksananya panen rayadan gelar teknologi
2.9 Memberikan informasi daninovasi teknologi kepadapetani
100% 915,765,000
10 Pembinaan KWT pd homeindustri dan pengadaanbibit obat-obatan dantanaman hias
2.1 Meningkatnya mutu panganolahan
100% 1,250,000,000
Misi Kedua Halaman 40 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
10 Pembinaan KWT pd homeindustri dan pengadaanbibit obat-obatan dantanaman hias
2.1 Meningkatnya mutu panganolahan
100% 1,250,000,000
11 Pengembangan danpemeliharaan kawasanagrowisata
2.11 TrselenggranyaPengembangan danPemeliharaan Kawasanagrowisata
100% 1,125,000,000
12 Demplot/demarea padihibrida dan DemareaBudidaya hemat air
2.12 Peningkatan produksi100% 1,425,000,000
13 Peningkatan & rehabJITUT, JUT dan JalanProduksi (Adhock)Bertambahnya sentrahortikultura
2.13 Peningkatan IP danProduksi lancarnyatransportasi 100% 61,741,615,000
14 Diversifikasi pangan 2.14 Peningkatan pendapatan 100% 1,250,000,00015 Penilaian kel.tani PNS
berprestasi2.15 Termotivasinya kelompok
tani dan pegawai 100% 1,000,000,000
95,500,137,0003 Program Peningkatan
Pemasaran HasilPertanian/Perkebunan
1 Promosi produk unggulandaerah (Pameran)
3.1 Dikenalnya produk unggulandaerah 100%
Dinas TanamanPangan danHortikultura
2,000,000,000
2 Terselenggaranyasosialisasi pemasaran dankemitraan
3.2 Meningkatnya pendapatanpetani 100% 1,250,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 40 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
3 Terselenggaranyasosialisasi kualitas produkolahan dan bantuan modalutk kel. Tani
3.3 Menambah daya tarikkonsumen
100% 1,250,000,000
4,500,000,0004 Program Peningkatan
Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
1 Studi banding 4.1 Terlatihnya petani/kel.tanipenangkar 100%
Dinas TanamanPangan danHortikultura
1,250,000,000
2 Pegadaan alsin pertanian 4.2 Tersedianya alat dan mesinpertanian 100% 2,300,000,000
3 Pemeliharaan/Pemupukanpada tan. cabe, duriandan bunga kol Kulturjaringan
4.3 Terpeliharanya tanaman,meningkatnya produksi danpopulasi buah-buahan 100% 2,110,000,000
4 Budidaya komoditihortikultura sesuai denganteknologi anjuran
4.4 Terlaksananya penerapanGAP/SOP untuk komoditipisang
100% 1,250,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 41 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Budidaya komoditihortikultura sesuai denganteknologi anjuran
4.4 Terlaksananya penerapanGAP/SOP untuk komoditipisang
100% 1,250,000,000
5 Pengawasan peredaranpupuk dan Abdi bakti tani
4.5 Pengawasan Pupuk danPestisida 100% 650,000,000
6,310,000,0005 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/Perkebunan
1 Penyediaan SaranaProduksi
5.1 Tersedianya saranaproduksi 100%
Dinas TanamanPangan danHortikultura
3,495,000,000
2 Penyediaan bibit 5.2 Tersedianya Bibit 100% 2,950,000,000
6,445,000,0006 Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
1 PENAS XIII dan PENASXIV
6.1 Terselenggaranya PENASXIII dan PENAS XIV 100%
Dinas TanamanPangan danHortikultura
3,000,000,000
3,000,000,000
1 Meningkatkanpemantapan ketahananpangan yang meliputiakses ketersediaandistribusi dan konsumsipangan
1 Program peningkatankesejahteraan petani
1 Pelatihan petani danpelaku agribisnis
1.1 Meningkatnya kemampuandan kesejahteraanmasyarakat sertatercapainya kondisiketersediaan distribusi dankonsumsi pangan yangmantap
80% Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan300,000,000
2 Peningkatan kemampuanlembaga petani 340,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 41 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
3 Penyuluhan danpendampingan petani dapelaku agribisnis
1,750,000,000
4 Peningkatanteknologipertanian/perkebunan
1,000,000,000
3,390,000,0002 Program peningkatan
ketahanan pangan1 Pemanfaatan pekarangan
ntuk pengembanganpangan
Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan250,000,000
2 Peyusunan databasepotensi produk pangan 320,000,000
3 Analisis dan penyusunanpola konsumsi dan suplaypangan 240,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 42 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Analisis dan penyusunanpola konsumsi dan suplaypangan 240,000,000
4 Alisis ratio jumlahpenduduk terhadap jumlahkebutuhan pangan 320,000,000
6 Kajian rantai pasokan danpemasaran pangan 260,000,000
9 Pemanfaatan pekaranganntuk pengembanganpangan
250,000,000
10 Pemanfaatan dan analisisakses pangan masyarakat 180,000,000
11 Pemanfaatan dan analisisharga pangan pokok 180,000,000
12 Penanganan pasca panendan pengolahan hasilpertanian
60,000,000
13 Pengembangan cadanganpangan 200,000,000
14 Pengembangan desamandiri pangan 300,000,000
15 Pengembangan lumbungpangan desa 180,000,000
16 Pengembangan modeldistribusi pangan yangefisien
1,000,000,000
17 Pengembangan sisteminformasi pasar 800,000,000
18 Peningkatan mutu dankeamanan pangan 340,000,000
Misi Kedua Halaman 42 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
19 Koordinasi kebijakanperbesaran 1,000,000,000
20 Koordinasi perumusankebijakan pertanahan daninstruktur pertanian danpedesaan
200,000,000
21 Penelitian danpengembangan sumberdaya pertanian
560,000,000
22 Penelitian danpengembangan teknologibudidaya
600,000,000
23 Penelitian danpengembangan teknologidan pasca panen
500,000,000
24 Penyusunan sumberpangan alternatif 320,000,000
25 Peenlitian pengembanganpemasran hasil produksipertaian/perkebunan 520,000,000
Misi Kedua Halaman 43 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
24 Penyusunan sumberpangan alternatif 320,000,000
25 Peenlitian pengembanganpemasran hasil produksipertaian/perkebunan 520,000,000
26 Penelitian danpengembanganpemasaran hasil produksipertanian perkebunan
600,000,000
27 Penyuluhan pemasaranproduksi pertanian/perkebunan gunamenghindari daritengkulak , sistem ijon
360,000,000
28 Pengolahan informasipermintaan pasar atashasil produksi pertanian/perkebunan
480,000,000
29 Penyuluhan kwalitas danteknis pemasarankemasan hasil produksipertanian/ perkebunanyang akan dipasarkan
320,000,000
30 Penelitian danpengembangan teknologipertanian/ perkebunantepat guna
500,000,000
Misi Kedua Halaman 43 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
31 Pengadaan sarana danprasarana teknologipertanian/ perkebunantepat guna
800,000,000
32 Pemeliharaan rutin/berkala sarana/ teknologipertanian/ perkebunantepat guna
240,000,000
33 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/ perkebunantepat guna
240,000,000
34 Penelitian danpengembanganpemasaran hasil produksipeternakan
400,000,000
35 Pengolahaninformasipermintaan hasilpasar atas hasil produksidi peternakan masyarakat
2,250,000,000
Misi Kedua Halaman 44 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
35 Pengolahaninformasipermintaan hasilpasar atas hasil produksidi peternakan masyarakat
2,250,000,000
36 Penyuluhan distribusipemasaran atas hasilpeternakan
125,000,000
37 Pengawsan perdaganganhasil ternak antar daerah 250,000,000
38 Laporan berkala kondisipangan daerah 450,000,000
39 Lomba di bidang pangan3B pangan olahan 100,000,000
40 Koordinasi dewanketahanan pangankabupaten OKU TMUR
1,125,000,000
16,820,000,0003 Program peningkatan
pemasaran hasil produksipertanian/ perkebunan
1 Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunan unggulandaerah
Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan 300,000,000
300,000,0004 Program pemberdayaan
penyuluh pertaian/perkebunan
1 Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian/ perkebunan
Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan750,000,000
2 Peningkatankesejahteraan penyuluhpertanian/ perkebunan
320,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 44 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
3 Penyuluhan danpendampingan bagipenyuluh pertanian/perkebunan
118,000,000,000
119,070,000,0005 Program pengembangan
SDM pertanian dankelembagaan petani
1 Penataan luh desa Badan PelaksanaPenyuluhan dan
Ketahanan Pangan675,000,000
2 Pemberdayaan BP3K 250,000,0003 Benah kelompok tani/
identifikasi organisasi 750,000,000
4 Penumbuhan GAPOKTA/pengembangan usaha tanimodel 125,000,000
5 Komisi penyuluhan 250,000,0006 Peghargaan peningkatan
motivasi kelompok yangberhasil
250,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 45 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Peghargaan peningkatanmotivasi kelompok yangberhasil
250,000,000
7 Forum pemilihan petanian,perikanan dan kehutanan 1,500,000,000
8 Latihan dasar penyuluhpertanian, perikanan dankehutanan
500,000,000
9 Deskriminasi (inovasitehknologi) 400,000,000
10 Pembinaan pola karierpenyuluh ( seminar,lokakarya, temutehknologi)
250,000,000
11 penyusunan danpenyebaran pedoman danmateri penyuluhanpertanian
200,000,000
12 Sosialisasi peraturanperundang-undanganbidang penyuluhan
100,000,000
5,250,000,000
1 Ekstensifikasi danIntensifikasi sektorperkebunan dankehutanan.
1 Program PeningkatanProduksi Pertanian danPerkebunan
1 Pengembangan karetrakyat
1.1 Pengembangan karet rakyat 1.000.000Batang
Dinas Kehutanan danPerkebunan 24,900,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 45 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
2 Pengembangan Kakao,Lada dan Kelapa Sawit
1.2 Pengembangan Kakao,Lada dan Kelapa Sawit
LahanProduktif 2,250,000,000
27,150,000,0002 Program Peningkatan
Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
1 Pembuatan Enteres Karet 2.1 Pembuatan Enteres Karet 10 Ha Dinas Kehutanan danPerkebunan 1,750,000,000
2 Pembuatan Bibit Karet 2.2 Pembuatan Bibit Karet 10 Ha 1,750,000,0003 Penghinjauan Turus jalan
perkantoran dan sekolah2.3 Penghinjauan Turus jalan
perkantoran dan sekolah75 Km
4,000,000,000
4 Pengembangan HutanKota
2.4 Pengembangan Hutan Kota 5 Ha 2,500,000,000
5 Pengendalian PenyakitBPB Lada
2.5 Pengendalian Penyakit BPBLada
BPB 750,000,000
6 Pengendalian JAP 2.6 Pengendalian JAP JAP 5,000,000,0007 Peremajaan Karet Rakyat 2.7 Peremajaan Karet Rakyat 250 Ha 4,500,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 46 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
7 Peremajaan Karet Rakyat 2.7 Peremajaan Karet Rakyat 250 Ha 4,500,000,000
8 Peremajaan Kakao 2.8 Peremajaan Kakao 250 Ha 4,500,000,0009 Pembuatan Jalan
Produksi2.9 Pembuatan Jalan Produksi 250 Km 2,500,000,000
10 Penertiban perambahhutan di OKU TIMUR
2.1 Penertiban perambah hutandi OKU TIMUR
WilayahOKUT 450,000,000
11 Penetapan tapal bataskawasan kehutanan danperkebunan di OKUTIMUR
2.11 Penetapan tapal bataskawasan kehutanan danperkebunan di OKU TIMUR
WilayahOKUT 750,000,000
12 Pengadaan pendanaanoperasional PolisiKehutanan OKU TIMUR
2.12 Pengadaan pendanaanoperasional PolisiKehutanan OKU TIMUR
6 Unit100,000,000
28,550,000,0003 Program Pemberdayaan
PenyuluhPertnian/Perkebunan
1 Pelatihan budidaya karet 3.1 Pelatihan budidaya karet SDMPetani
Dinas Kehutanan danPerkebunan 1,500,000,000
2 Pelatihan budidayaKakao, Kopi dan Lada
3.2 Pelatihan budidaya Kakao,Kopi dan Lada
SDMPetani 1,000,000,000
3 Peluang InvestasiKehutanan danPerkebunan
3.3 Peluang InvestasiKehutanan dan Perkebunan
SDM450,000,000
4 Pembuatan data statistikdan pelaporan
3.4 Pembuatan data statistikdan pelaporan
SDM 250,000,000
3,200,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 46 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
4 Program RehabilitasiHutan dan Lahan
1 Peningkatankelembagaan dansumberdaya manusiakehutanan danperkebunan
4.1 Pemeliharaan TanamanKehutanan di Kawasan KTM
Wil KTM Dinas Kehutanan danPerkebunan
-
2 Pemeliharaan TanamanKehutanan di KawasanKTM
4.2 Pemeliharaan TanamanKehutanan di kawasanHutan Kota
WILHutaNKota
750,000,000
3 Pemeliharaan TanamanKehutanan di kawasanHutan Kota
4.3 Pembibitan TanamanKehutanan
Wil OKUTimur 500,000,000
4 Pembibitan TanamanKehutanan 1,250,000,000
2,500,000,000
1 Peningkatan produksihasil perikanan danpeternakan
1 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitTernak
1 Pendataan masalahpeternakan
1.1 Terdatanya masalahmasalah peternakan
100% Dinas Peternakandan Perikanan 150,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 47 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
1 Peningkatan produksihasil perikanan danpeternakan
1 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitTernak
1 Pendataan masalahpeternakan
1.1 Terdatanya masalahmasalah peternakan
100% Dinas Peternakandan Perikanan 150,000,000
2 Pemeliharaan kesehatandan pencegahan penyakitmenular ternak
1.2 Meningkatnya kesehatanternak
100%2,000,000,000
3 Perlindungan keamanannproduk peternakan
1.3 Terlindungnya keamananproduk ternak
100%500,000,000
4 Pengembanganpenyediaan sarana danprasarana peternakan
1.4 Tersedianya saranaprasarana peternakan 1,500,000,000
5 Monotoring, evaluasi danpelaporan 50,000,000
4,200,000,0002 Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan1 Pembangunan sarana dan
prasarana pembibitanternak
2.1 Tersedianya sarana danprasarana pembibitan ternak
100% Dinas Peternakandan Perikanan 1,500,000,000
2 Pembibitan danperawatan ternak 2,500,000,000
3 Penyuluhan pengelolaanbibit ternak yangdidistribusikan kepadamasyarakat
200,000,000
4 Penyuluhan kualitas gizidan pakan ternak 200,000,000
5 Pengembangan agribisnispeternakan 2,500,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 47 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
6 Monitoring, evaluasi danpelaporan 50,000,000
6,950,000,0003 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil ProduksiPeternakan
1 Pembangunan sarana danprasarana pasar produksihasil peternakan
3.1 Tersedianya sarana danprasarana pasar produksihasil peternakan
100% Dinas Peternakandan Perikanan 1,250,000,000
2 Promosi atas hasilproduksi peternakanunggulan daerah
150,000,000
3 Penyuluhan pemasaranproduksi hasil peternakan 200,000,000
4 Pengolahan informasipermintaan pasar atashasil produksi peternakanmasyarakat
150,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 48 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Pengolahan informasipermintaan pasar atashasil produksi peternakanmasyarakat
150,000,000
5 Penyuluhan distribusipemasaran atas hasilproduksi peternakanmasyarakat
200,000,000
6 Penyuluhan kualitas danteknis kemasan hasilproduksi peternakan yangakan dipasarkan
200,000,000
7 Monitoring, evaluasi danpelaporan 50,000,000
2,200,000,0004 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan1 Pengembangan sarana
dan prasarana balai benihikan
4.1 Tersedianya saranaprasarana pembenihan ikan
100% Dinas Peternakandan Perikanan 17,916,250,000
2 Pengembangan saranadan prasaranaUPR/HSRT
15,070,000,000
3 Pengembangan saranadan prasarana kawasanbudidaya air tawar
39,050,000,000
4 Pengembangan saranadan prasarana UPP 756,250,000
5 Monitoring, evaluasi &pelaporan 50,000,000
6 Pengembangan partisifasimasyarakat dalamperumusan program dankebijakan layanan publik
Dinas Peternakandan Perikanan
250,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 48 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
7 Monitoring, evaluasi danpelaporan 50,000,000
73,142,500,0005 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap1 Pengembangan Sarana
dan Prasarana ProduksiPerikanan Tangkap
5.1 Tersedianya Sarana danPrasarana ProduksiPerikanan Tangkap
100% Dinas Peternakandan Perikanan 250,000,000
2 Pendampingan padaKelompok NelayanPerikanan Tangkap
125,000,000
375,000,0006 Program Optimalisasi
Pengolahan danPemasaran ProduksiPerikanan
1 Penyediaan/rehabilitasisarana dan prasaranapengolahan
6.1 Tersedianya sarana danprasarana pengolahanperikanan
100% Dinas Peternakandan Perikanan 1,000,000,000
2 Penyediaan/rehabilitasisarana dan prasaranapeningkatan mutu melaluipenerapan sistem rantaidingin
500,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 49 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Penyediaan/rehabilitasisarana dan prasaranapeningkatan mutu melaluipenerapan sistem rantaidingin
500,000,000
3 Penyediaan/rehablitasisarana dan prasaranapemasaran
1,500,000,000
4 PengembanganPengolahan danPembinaan Mutu HasilPerikanan
1,345,000,000
4,345,000,0007 Program Pemberdayaan
Masyarakat dalamPengawasan danPengendalian SumberdayaPerikanan
1 Pengembangan danPelestarian Sumberdaya
Dinas Peternakandan Perikanan
1,000,000,000
2 PengembanganKelembagaan danSumberdaya Manusia
250,000,000
1,250,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 49 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
8 Program PengembanganSistem PenyuluhanPerikanan
1 Pendidikan dan pelatihanpetani bidang Peternakandan Perikanan
Dinas Peternakandan Perikanan 1,500,000,000
2 Penyediaan Sarana danPrasarana PenyuluhanPerikanan
1,250,000,000
2,750,000,000TOTAL PROGRAM
Misi Kedua Halaman 50 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015Misi Kedua Halaman 50 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
SumberPendanaan
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Perekonomian Daerah yang Berbasis pada Pengembangan Ekonomi Pertanian Masyarakat
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
Misi Kedua Halaman 51 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
9 10
APBD OKU TIMURUrusan Pertanian
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Misi Kedua Halaman 51 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 52 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 52 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 53 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan Pertanian
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 53 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 54 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 54 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 55 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 55 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 56 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 56 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 57 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
UrusanPerkebunan danKehutanan
Misi Kedua Halaman 57 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 58 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 58 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURUrusan Peternakandan Perikanan
Misi Kedua Halaman 59 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMURUrusan Peternakandan Perikanan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 59 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 60 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 60 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 61 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 61 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedua Halaman 62 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015Misi Kedua Halaman 62 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
Visi :
Misi Ketiga :
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
3 4 5 6
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahtera
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
INDIKASI KEGIATAN
Misi Ketiga Halaman 63 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
1 2 7 81 Mendorong Peningkatan
jumlah dan perbaikankualitas lembaga PAUD
1 Program Pendidikan AnakUsia Dini
1 PembinaanPenyelenggaraan PAUD20 Kecamatan
1.1 Meningkatnya APK PAUD 40% Dinas PendidikanNasional 3,223,492,800
2 Lomba Kreativitas AnakPAUD
1.2 Meningkatnya APM PAUD 45%121,200,000
3 Peringatan Hari AnakNasional (HAN)
1.3 Bertambahnya partisipasimasyarakat dalam perlindungananak
70%183,153,000
3,527,845,8002 Menjamin kepastian
memperoleh layananpendidikan dasar bermutudan berkesetaraan
2 Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
1 Penyelenggaraan KejarPaket A setara SD
2.1 Meningkatnya AMH 10.00% Dinas PendidikanNasional
189,258,100
2 Penyelenggaraan Kejarpaket B setara SMP
2.2 Berkurangnya APS jenjang SMP 15%433,462,100
3 Ujian Nasional PendidikanKesetaraan Paket A dan B
2.3 Terselenggaranya Ujian Paket Adan B
90%396,831,500
4 Ujian Akhir Sekolah(UAS)SD
2.4 Terselenggaranya UAS SD 99%1,813,214,700
5 Seleksi Pembina danpelatih Olimpiade tingkatSD
2.5 Tersedianya Pelatih OlimpiadeSD
30%134,312,200
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
3 4 5 6
SKPD
TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 63 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
6 Olimpiade IPA Tingkat SDkabupaten/Kota
2.6 Terpilihnya Peserta OlimpiadeIPA SD
25%382,789,770
7 Olimpiade MatematikaTingkat SDKabupaten/Kota
2.7 Terpilihnya Peserta OlimpiadeMatematika SD
25%449,945,870
8 Seleksi Siswa BerprestasiTingkat SD
2.8 Terpilihnya Peserta siswaberprestasi SD
25%48,352,392
9 Pembuatan Master SoalUjian Sekolah
2.9 Tersedianya soal ujian sekolahyang valid
98%335,780,500
10 Kegiatan PelaksanaanAkreditasi Sekolah SD/MI
2.1 Presentasi sekolah berakreditasiB
80%772,295,150
11 Seleksi FLS2N SMPtingkat kabupaten
2.11 terseleksinya FLS2N SMPtingkat kabupaten
60%122,102,000
12 Pengiriman FLS2N SMPke provinsi
2.12 Peserta FLS2N SMPberkompetitif
80%122,102,000
13 Lomba pidato bahasainggris tingkat SMP
2.13 Terpilihnya peserta lomba pidatobahasa inggris tingkat SMP
80%120,880,980
Misi Ketiga Halaman 64 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
13 Lomba pidato bahasainggris tingkat SMP
2.13 Terpilihnya peserta lomba pidatobahasa inggris tingkat SMP
80%120,880,980
14 Seleksi Olimpiade tingkatSMP
2.14 Terpilihnya peserta olimpiadetingkat SMP
25%107,449,760
15 Pelatihan Olimpade SMPkabupaten
2.15 Terbinanya peserta olimpiadetingkat SMP
80%201,468,300
16 Pengadaan MeubilerSekolah (SD,SMP)
2.16 Meningkatnya sarana moubilerSD, SMP
90%8,428,090,550
17 Rehabilitasi gedung SD(DAK) dan Penunjangadmimistrasi DAK
2.17 Meningkatnya sarana danprasarana dan peningkatan mutupendidikan
80%82,736,315,200
18 Penambahan RuangKelas Baru ( RKB )
2.18 Bertambahnya ruang belajar 80%15,292,793,808
19 Rehabilitasi sedang/beratraung kelas SMP
2.19 Persentase ruang belajar yanglayak
90%6,125,495,918
20 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) jenjangSD/MI/SDLB danSMP/MTs serta pesantrenSalafiyah dan SatuanPendidikan Non-Islamsetara SD dan SMP
2.2 terpenuhinya bantuanoperasional sekolah jenjangpendidikan dasar
90%
19,479,484,388
21 Penyembangan materibelajar mengajar danmetode pembelajarandengan menggunakanteknologi informasi dankomunikasi
2.21 Meningkatnya motivasi belajarmelalui teknologi, informasi, dankomunikasi
40%
1,990,345,629
Misi Ketiga Halaman 64 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
22 Pengiriman pesertaOlimpiade SMP keprovinsi
2.22 terkirimnya peserta yangberkompeten dalam olimpiadeSMP ke provinsi
90%67,156,100
23 Dana Pendampingpembangunan SMP
2.23 bertambahnya satuanpendidikan SMP
20%3,572,704,520
143,322,631,4353 Menjamin ketersediaan dan
keterjangkauan layananpendidikan menengah yangbermutu, relevan danberkesetaraan
3 Program PendidikanMenengah
1 Pelaksanaan Ujian PaketC setara SMA
3.1 Terlaksananya Ujian Paket Csetara SMA
75% Dinas PendidikanNasional
122,102,000
2 Penyelenggaraan Kejarpaket C setara SMA
3.2 persentase putus sekolahmenurun
40%537,248,800
3 Pengiriman FLS2N SMAke provinsi
3.3 Terkirimnya FLS2N SMA keprovinsi
85%91,576,500
TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 65 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Pengiriman FLS2N SMAke provinsi
3.3 Terkirimnya FLS2N SMA keprovinsi
85%91,576,500
4 Pengiriman Kontingen LPISMP, SMA tingkatProvinsi
3.4 terbentuknya LPI tingkat SMP,SMA tingkat Kabupaten
60%244,204,000
5 Kurikulum Tingkat SatuanPendidina(KTSP )
3.5 terserapnya Kurikulum TingkatSatuan Pendidikan (KTSP )
98%456,661,480
6 Pelaksanaan UjianPraktik,SMP/MTs,SMA/MAdan SMK Negeri danSwasta
3.6 terlaksananya kompetensi UjianPraktik,SMP/MTs,SMA/MA danSMK Negeri dan Swasta
100%
691,707,830
7 Lomba debat bahasainggris tingkat SMA danSMK
3.7 Persentase Peserta debatbahasa inggris tingkat SMA danSMK
60%80,587,320
8 Pelaksanaan UjianSekolah
3.8 Terlaksananya Ujian Sekolah 100%2,632,519,120
9 Ujian Kompetensi tingkatSMK
3.9 terlaksananya Ujian Kompetensitingkat SMK
100%899,891,740
10 Seleksi Olimpiyade SMATk Kabupaten
3.10 Terpilihnya Olimpiyade SMA TkKabupaten
80%167,890,250
11 Pembinaan OlimpiyadeSMA Tk Kabupaten
3.11 Terbinanya peserta olimpiadeTK SMA
80%503,670,750
12 Pengiriman OlimpiyadeSMA ke provinsi
3.12 terkirimnya peserta OlimpiadeSMA ke provinsi
90%167,890,250
13 Dana Pendampingpembangunan SMA danSMK
3.13 bertambahnya satuanpendidikan SMA
20%9,569,744,250
14 Pengadaan MeubilerSekolah (SMA/SMK)
3.14 Bertambahnya sarana MeubilerSekolah (SMA/SMK)
25%2,484,775,700
Misi Ketiga Halaman 65 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
15 Penyediaan BantuanOperasional ManajememMutu (BOMM)
3.15 Mningkatnya pelayanan optimalmanajemen mutu tingkat SMA,SMK, MA
72%78,858,530,087
16 Pengembangan metodebelajar dan mengajardengan menggunakanteknologi informasi dankomunikasi
3.16 Tersedianya sarana danprasarana TIK serta muatanpembelajaran berbasis TIK
20%
398,611,747
17 Pembinaan Minat, bakat,Kreatifitas dan prestasisiswa (Debat bahasainggris, olimpiade SLTAdan pembinaan KIR)
3.17 Meningkatnya kompetensi debatbahasa inggris, olimpiade SLTA,dan KIR
40%
1,805,756,511
99,713,368,3364 Penguatan dan perluasan
pendidikan non-formal daninformal untuk mengurangidisparitas antara gender
4 Program Pendidikan NonFormal
1 Kegiatan lomba JamborePTK-PNF Kabupaten
4.1 Meningkatnya kompetensi PTK-PNF
40% Dinas PendidikanNasional
135,312,200
TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 66 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Penguatan dan perluasanpendidikan non-formal daninformal untuk mengurangidisparitas antara gender
4 Program Pendidikan NonFormal
1 Kegiatan lomba JamborePTK-PNF Kabupaten
4.1 Meningkatnya kompetensi PTK-PNF
40% Dinas PendidikanNasional
135,312,200
2 Pengiriman lombaJambore PTK-PNF keProvinsi
4.2 Peserta PTK-PNFberkompetensi yang kompetitif
20%91,576,500
3 Pengiriman Lomba PORPNF ke provinsi
4.3 Terkirimnya peserta POR PNFke provinsi
40%122,102,000
4 Pembinaan LKP tingkatkabupaten
4.4 Terbinanya LKP tingkatkabupaten
60%152,627,500
5 Peringatan Hardiknas 4.5 terlaksananya Hardiknas 90% 122,102,0006 Dana sharing/pendmping
SKB4.6 Tersedianya Gedung SKB 20%
610,510,000
7 Pembinaan Minat, Bakat,Kreatifitas dan prestasisiswa O2SN SMP TKkabupaten
4.7 meningkatnya kualitas AtletO2SN Tingkat SMP/MTs
50%
503,670,750
8 TC O2SN 4.8 Terbinanya atlet O2SN 80% 134,312,2009 Pengiriman Kontingen
O2SN SMP TingkatProvinsi
4.9 terkirimnya Kontingen O2SNSMP Tingkat Provinsi
60%503,670,750
10 Pembinaan Minat, Bakat,Kreatifitas dan prestasisiswa O2SN SD TKkabupaten
4.10 meningkatnya kualitas AtletO2SN Tingkat SD
45%
537,248,800
11 Pengiriman KontingenO2SN SD TingkatProvinsi
4.11 terkirimnya Kontingen O2SN SDTingkat Provinsi
60%302,202,450
Misi Ketiga Halaman 66 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
12 Pembinaan Minat, Bakat,Kreatifitas dan prestasisiswa O2SN SMA TKkabupaten
4.12 meningkatnya kualitas AtletO2SN Tingkat SMA
60%
772,295,150
13 Pengiriman KontingenO2SN SMA TingkatProvinsi
4.13 terkirimnya Kontingen O2SNSMA Tingkat Provinsi
80%644,698,560
14 Pembinaan Minat, Bakat,Kreatifitas dan prestasisiswa O2SN SMK TKkabupaten
4.14 meningkatnya kualitas AtletO2SN Tingkat SMK
772,295,150
15 Pengiriman KontingenO2SN SMK TingkatProvinsi
4.15 terkirimnya Kontingen O2SNSMK Tingkat Provinsi 644,698,560
16 Seleksi paskibraka 4.16 terpilihnya anggota PaskibraKabupaten
90%167,890,250
17 Kursus PembinaanPramuka Tingkat Lanjutan
4.17 tersedianya pembina yangbersertifikat mahir lanjutan
20%302,202,450
Misi Ketiga Halaman 67 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
17 Kursus PembinaanPramuka Tingkat Lanjutan
4.17 tersedianya pembina yangbersertifikat mahir lanjutan
20%302,202,450
18 Latihan Kepemimpinansiswa LKS
4.18 Meningkatnya kompetensikepemimpinan siswa
25%167,890,250
19 PengembanganPenyelengaraan KegiatanPemuda Produktif
4.19 BerkembangnyaPenyelengaraan KegiatanPemuda Produktif
25%
167,890,250
20 Penyelenggaraan STQ TkSD, SMP. SMA, SMK seKab.OKU TIMUR
4.20 terselenggaranya STQ TkSD,SMP.SMA,SMK seKab.OKU TIMUR
90%
537,248,800
21 Lomba Gugus Tingkat SD 4.21 Terpilihnya Gugus SDPercontohan
30%302,202,450
22 Lomba SekolahBerbudaya Lingkungan(SBL) Tingkat SD
4.22 Termotivasinya SekolahBerbudaya Lingkungan (SBL)
80%402,936,600
23 Seleksi Audisi SeniTingkat SMA
4.23 terpilihnya peserta Audisi SeniTingkat SMA
40%141,027,810
8,238,611,4305 Mendorong peran serta
masyarakat dalammengentaskan buta aksara
5 Program Pendidikan LuarBiasa
1 Mengikuti kegiatan hariaksara internasional
5.1 Menurunnya buta aksaramasyarakat
20% Dinas PendidikanNasional 201,468,300
2 Pendataan jumlah butahuruf danpenyelenggaraan kejarpaket A buta huruf
5.2 Menurunnya jumlah buta aksaramelalui paket A
20%
214,899,520
416,367,820TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 67 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
6 Menjamin ketersediaan danketerjangkauan pendidikanorang dewasa, pendidik, dantenaga kependidikanberkelanjutan danberkesetaraan, bermutu danrelevan dengan kebutuhanmasyarakat
6 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaPendidikan
1 Seleksi Guru BerprestasiTingkat SD
6.1 Meningkatnya motivasikompetensi guru berprestasiTingkat SD
60% Dinas PendidikanNasional
194,752,690
2 Pelaksanaan SertifikasiGuru / Pengawas
6.2 Meningkatnya kompetensi guru /pengawas
60%183,153,000
3 Pengusulan PAK Guru /Pengawas / Penilik
6.3 Kelancaran administrasipelayanan perkantoran dalampengusulan kenaikan pangkat
80%
305,255,000
4 Program penyetaraan S1guru SD,SMP dan SMA
6.4 Meningkatnya mutu pendidik SD,SMP dan SMA
60%3,492,117,200
Misi Ketiga Halaman 68 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Program penyetaraan S1guru SD,SMP dan SMA
6.4 Meningkatnya mutu pendidik SD,SMP dan SMA
60%3,492,117,200
5 Pendidikan dan PelatihanPengawas TK/SD
6.5 meningkatkan kompetensipengawas TK/SD
60%658,129,780
6 Lomba Kreatifitas guru TKdan SD
6.6 Meningkatnya kreatifitas guruTK/SD
60%268,624,400
7 Pelatihan ManajemenKepala Sekolah SD
6.7 Meningkatnya kompetensiKepala Sekolah SD
60%1,678,902,500
8 Diklat Manajemen KepalaSekolah SMP/SMA
6.8 meningkatkan kemampuanKepala Sekolah SMP/SMA
60%483,523,920
9 Seleksi guru dan siswaberprestasi
6.9 Terpilihnya guru dan siswaberprestasi
40%161,174,640
10 Program Pendidikan S.2bagi Guru RSBI
6.10 Meningkatnya kompetensi Gurusekolah RSBI
40%488,408,000
11 Pendidikan lanjutan bagipendidik untuk memenuhistandar kualifikasi
6.11 meningkatkan kualitas pendidikyang sesuai standar kualifikasi
25%
2,555,793,276
12 Pengembangan sistempenghargaan danperlindungan terhadapprofesi guru
6.12 Meningkatnya sistempenghargaan dan perlindunganterhadap profesi guru
40%
350,044,456
13 Seleksi pembinaan danpelatihan Olimpiyade TkSMA
6.13 terlaksananya pembinaan danpelatihan Olimpiyade Tk SMA
80%268,624,400
11,088,503,261TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 68 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
7 Penyempurnaan sistempenyelenggaraan ujiannasional dan pengawasanujian nasional untuk seluruhjenjang pendidikan
7 Program ManajamenPelayanan Pendidikan
1 Rehab KantorUPTD,Kantor Diknas,danpemagaran satelit internet
7.1 Tersedianya gedung KantorUPTD,Kantor Diknas yang layak
40% Dinas PendidikanNasional
141,027,810
2 Pembangunan KantorUPTD
7.2 Tersedianya gedung KantorUPTD
50%268,624,400
3 Pendataan PendidikanKab.OKU TIMUR
7.3 Tersedianya data pendidikan 92%2,854,134,250
4 Pembangunan KantorUPTD
4 Tersedianya gedung KantorUPTD
50%3,022,024,500
5 Penyusunan RencanaKerja Anggaran DinasPendidikan Nasional
5 Terealisasinya penyusunanRKA Dinas PendidikanNasional
90%
181,321,470
6 Pendataan PendidikanKab.OKU TIMUR
6 Tersedianya data pendidikan 92%355,927,330
Misi Ketiga Halaman 69 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Pendataan PendidikanKab.OKU TIMUR
6 Tersedianya data pendidikan 92%355,927,330
7 Pelaksanaan evaluasihasil kinerja bidangpendidikan
7 tersedianya soal-soal yang validdalam pelaksanaan UAS,UASBN.
98%
5,829,200,183
12,652,259,943
1 Pengembangan budayabaca
1 Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
1 Pemasyarakatan minatdan kebiasaan membacauntuk medorongterwujudnya masyarakatpembelajar
1.1 Meningkatnya minat bacamasyarakat
100%
Kantor Arsip danPerpustakaan Daerah
32,675,000
2 Penyediaan bahanpustaka PerpustakaanUmum Daerah
1.2 Terseidanya perpustakaanumum daerah 100% 209,405,250
242,080,250
1 Meningkatkan kualitasdan produktifitas pemudayang sejalan denganupaya meningkatkan
1 Peningkatan Peran SertaKepemudaan
1 Pembinaan OrganisasiKepemudaan
1.1 Jumlah organisasikepemudaan yang dibina
10Organisas
i
Kantor Pemuda danOlahraga 300,000,000
2 Pendidikan dan PelatihanDasar Kepemimpinan 2,894,800,000
3 Fasilitas Aksi Bhakti sosialKepemudaan 480,000,000
4 Pembinaan PemudaPelopor 362,500,000
4,037,300,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 69 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
2 Peningkatan UpayaPenumbuhanKewirausahaan danKecakapan Hidup pemuda
1 Pelatihan Kewirausahaanbagi Pemuda
2.1 Jumlah kelompok/organisasiKepemudaan yg dibina
4Organisas
i
Kantor Pemuda danOlahraga
240,000,000
2 Pelatihan Keterampilanbagi pemuda 240,000,000
480,000,0003 Program Pengembangan
Kebijakan dan ManajemenOlahraga
1 Peningkatan mutuorganisasi tenagakeolahragaan
3.1 Jumlah organisasi Olahragayang dibina
18Cabang
Olahraga
Kantor Pemuda danOlahraga
700,000,000
700,000,0004 Pembinaan dan
pemasyarakatan Olahraga1 Pelaksanaan identifikasi
bakat dan potensi pelajardalam olahraga
4.1 Jumlah olahraga yangdigalakkan
5 cabangOlahraga
Kantor Pemuda danOlahraga 300,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 70 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Pembinaan danpemasyarakatan Olahraga
1 Pelaksanaan identifikasibakat dan potensi pelajardalam olahraga
4.1 Jumlah olahraga yangdigalakkan
5 cabangOlahraga
Kantor Pemuda danOlahraga 300,000,000
2 Pelaksanaan identifikasidan pengembanganolahraga unggulan daerah
4.2 Jumlah cabang olahragayang berprestasi
12 cabangOlahraga
300,000,000
3 Pembibitan danpembinaan olahragawanberbakat
480,000,000
4 Pembinaan cabangolahraga prestasi ditingkat daerah
660,000,000
5 Peningkatan kesegaranjasmani dan rekreasi 320,000,000
6 Penyelenggaraankompetisi olahraga 520,000,000
7 Pemassalan olahraga bagipelajar, mahasiswa danmasyarakat
640,000,000
8 Pemberian penghargaanbagi insan olahraga yangberdedikasi danberprestasi
219,950,000
9 Pengembangan olahragarekreasi 311,480,000
10 Peningkatan jumlah dankualitas serta kompetisipelatih, peneliti, praktisidan teknisi olahraga
300,000,000
Misi Ketiga Halaman 70 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
11 Pembinaan olahraga yangberkembang dimasyarakat
1,262,001,000
5,313,431,000
1 Meningkatkan pelayanandi bidang tenaga kerjadan transmigrasi sertameningkatkan kualitasdan produktiifitas tenaga
1 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
1 Sosialisasi norma kerjadan K3
1.1 Terciptanya keselamatankerja 100%
Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi 275,000,000
2 Sosialisasi Jamsostek 1.2 Terjaminnya kesejahteraantenaga kerja 100% 100,000,000
3 Sosialisasi upah minimumprovinsi / sektoral
1.3 Terpenuhinya kesejahteraantenaga kerja 100% 175,000,000
4 Monitoring / surveykebutuhan hidup layak
1.4 Tersedianya data harga KHL 100% 200,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 71 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Monitoring / surveykebutuhan hidup layak
1.4 Tersedianya data harga KHL 100% 200,000,000
5 Sosialisasi pembentukanTriparfit dan Bipafit
1.5 Terciptanya komunikasitenaga kerja, perusahaandan pemerintah yangsemakin komunikatif
100% 275,000,000
6 Pengawasan tenaga kerjaasing
1.6 Tertib tenaga kerja asing 100% 200,000,000
7 Sosialisasi tata carapenyusunan PeraturanPerusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama(PKB)
1.7 Tersedianya PeraturanPerusahaan dan PerjanjianKerja Bersama pada setiapperusahaan
100% 275,000,000
1,500,000,0002 Program Peningkatan
Kualitas dan ProduktifitasTenaga Kerja
1 Sosialisasi TKIpenyuluhan
2.1 Peningkatan pemahamancalon tenaga kerja ke luarnegeri
100%Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi 214,000,000
2 Pelatihan menjahit 2.2 Usaha mandiri mampumengisi lapangan kerja 100% 314,000,000
3 Informasi pasar kerja 2.3 Penempatan tenaga kerjaterdaftar dan penganggur 100% 239,000,000
767,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 71 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
1 Meningkatkan tertibadministrasikependudukan secaraefektif, terpadu, terarah,akurat, lengkap dandinamis
1 Program penataanadministrasikependudukan
1 Pembangunan danpengoperasian SIAKsecara terpadu
1.1 Tertib administrasikependudukan
70% Dinas Kependudukandan Catatan Sipil
1,820,000,000
2 Pelatihan tenagapengelola SIAK 180,000,000
3 Implementasi sistimAdministrasiKependudukan(membangun,updatingdan pemeliharaan)
420,000,000
4 Pembentukan danpenataan sistem KoneksiNIK
280,000,000
5 Koordinasi pelaksanaankebijakan kependudukan 271,500,000
Misi Ketiga Halaman 72 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5 Koordinasi pelaksanaankebijakan kependudukan 271,500,000
6 Pengolahan dalampenyusunan laporaninformasi kependudukan
320,000,000
7 Penyediaan informasiyang dapat di aksesmasyarakat
250,000,000
8 Peningkatan pelayananpublik dalam bidangkependudukan
910,000,000
9 Pengembangan databasekependudukan 250,000,000
10 Penyusunan kebijakankependudukan 80,000,000
11 Peningkatan kapasitasaparat kependudukan dancatatan sipil
240,000,360
12 Sosialisasi kebijakankependudukan 300,000,270
13 Peningkatan kapasitaskelembagaankependudukan
280,000,000
14 Pemutahiran databasekependudukan (PEMILUKADA)
1,460,000,000
7,061,500,630TOTAL PROGRAM
Misi Ketiga Halaman 72 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
SumberPendanaan
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahtera
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
Misi Ketiga Halaman 73 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
9 10
APBD OKU TIMUR
Urusan Pendidikan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Misi Ketiga Halaman 73 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 74 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 74 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 75 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 75 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 76 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 76 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 77 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 77 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 78 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 78 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 79 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
UrusanPerpustakaan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURUrusan Pemudadan Olahraga
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 79 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 80 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 80 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan TenagaKerja
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 81 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 81 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
UrusanKependudukan danCatatan Sipil
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 82 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Ketiga Halaman 82 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
Visi :
Misi Kelima :
( Rp )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Sarana Prasarana Infrastruktur Daerah
3 4 5 6
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
Misi Kelima Halaman 83 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
1 2 7 81 1 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan1 Perencanaan
Pembangunan Jalan1.1 Meningkatnya akurasi
perenca- naanpembangunan jalan
100% Dinas PekerjaanUmum Bina Marga 16,323,000,000
2 Survey Kontur Jalan danJembatan
1.2 Meningkatnya akurasiperenca- naanpembangunan jalan
100%8,161,500,000
3 Pembangunan Jalan 1.3 Meningkatnya Panjang Jalandalam kondisi mantap
20 KM
408,075,000,000
4 PerencanaanPembangunan Jembatan
1.4 Meningkatnya akurasiperenca- naanpembangunan jembatan
100%
1,360,320,000
5 Pembangunan jembatan 1.5 Bertambahnya JumlahJembatan dalam kondisimantap
20 Bh34,008,000,000
467,927,820,0002 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan danJembatan
1 Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
2.1 Meningkatnya akurasiperenca-naan rehab/pemeljalan
65% Dinas PekerjaanUmum Bina Marga 14,962,800,000
2 Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
2.2 Meningkatnya akurasiperenca-naan rehab/pemeljembatan
65%1,088,200,000
3 Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
2.3 Meningkatnya Panjang Jalandalam kondisi mantap
70%374,070,000,000
TOTAL PROGRAM
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
Mendorong peningkatanketerkaitan kegiatanekonomi di wilayahperkotaan dan perdesaansecara sinergis dalamsuatu sistem wilayahpengembangan ekonomidengan meningkatkansarana dan prasaranatransportasi dengandukungan pos dantelekomunikasi
3 4 5 6
SKPD
Misi Kelima Halaman 83 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
4 Rehabilitasi /pemeliharaan Jembatan
2.4 Bertambahnya JumlahJembatan dalam kondisimantap / permanen
75%27,205,000,000
417,326,000,0003 Program Inspeksi Kondisi
Jalan dan Jembatan1 Inspeksi Jalan 3.1 Meniingkatnya kemampuan
penyajian data jalan secaraup todate
30% Dinas PekerjaanUmum Bina Marga 2,213,000,000
2 Inspeksi Jembatan 3.2 Meniingkatnya kemampuanpenyajian data jembatansecara up todate
30%
833,000,000
3,046,000,0004 Program Tanggap Darurat
Jalan dan Jembatan1 Rehabilitasi Jalan Dalam
Kondisi Tanggap Darurat4.1 Meningkatnya kemampuan
penanganan Jalan yangrusak akibat bencana
80% Dinas PekerjaanUmum Bina Marga 12,500,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 84 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Program Tanggap DaruratJalan dan Jembatan
1 Rehabilitasi Jalan DalamKondisi Tanggap Darurat
4.1 Meningkatnya kemampuanpenanganan Jalan yangrusak akibat bencana
80% Dinas PekerjaanUmum Bina Marga 12,500,000,000
2 Rehabilitasi JembatanDalam Kondisi TanggapDarurat
4.2 Meningkatnya kemampuanpenanganan Jembatan yangrusak akibat bencana
80%7,500,000,000
20,000,000,0005 Program Sistem Informasi /
Database Jalan danJembatan
1 Penyusunan SistemInformasi / DatabaseJalan
5.1 Tersusunnya SistemInformasi / Database Jalan
90% Dinas PekerjaanUmum Bina Marga 1,387,000,000
2 Penyusunan SistemInformasi / DatabaseJembatan
5.2 Tersusunnya SistemInformasi / DatabaseJembatan
90%1,387,000,000
2,774,000,0006 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaKebinamargaan
1 Pembangunan GedungWorkshop
6.1 Tersedianya Sarana danPrasarana Kebinamargaan
65% Dinas PekerjaanUmum Bina Marga 2,500,000,000
2 Pembangunan GedungLabotariumKebinamargaan
2,500,000,000
3 Pengadaan Alat-alat Berat 32,500,000,000
37,500,000,000
1 Pembangunan Sarana danPrasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedungkantor
1.1 TerlaksananyaPembangunan Sarana danPrasarana Pemerintah
100% Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang125,000,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 84 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
1 Pembangunan FasilitasUmum
1.2 TerlaksananyaPemeliharaan Sarab\na danPrasarana Pemerintah
100% Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang75,000,000,000
200,000,000,0002 Program Pembangunan
Infrastruktur Desa1 Pembangunan Jalan dan
Jembatan perdesaan2.1 Terlaksananya
pembangunan jalan danjembatan perdesaan
100% Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang35,000,000,000
35,000,000,0003 Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1 Pembangunan drainase /gorong-gorong
3.1 Terlaksananyapembangunan salurandrainase/gorong-gorong
100% Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang35,000,000,000
35,000,000,0004 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku1 Pembangunan Sarana
dan Prasarana Air Bersih4.1 Terlaksananya
pembangunan air bersihuntuk masyarakat
100% Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang25,000,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 85 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku
1 Pembangunan Saranadan Prasarana Air Bersih
4.1 Terlaksananyapembangunan air bersihuntuk masyarakat
100% Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang25,000,000,000
25,000,000,0005 Program Lingkungan
Sehat Perumahan1 Penataan Lingkungan dan
Permukiman5.1 Terpenuhinya penataan
lingkungan permukimanyang memadai
100% Dinas PekerjaanUmum Cipta Karya
dan Tata Ruang25,000,000,000
25,000,000,000
1 Meningkatkanpembangunaninfrastruktur bidangpengairan secara terpadu
1 Prog.Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1 Rehabilitasi/PemeliharaanJalan Inspeksi
1.1 Terlaksananyarehabilitasi/pemeliharaanjalan
100% Dinas PekerjaanUmum Pengairan
6,000,000,000
6,000,000,0002 Prog.Pengembangan dan
pengelolaan jaringanpengairan lainnya
1 Perencanaan dan Disain 2.1 Tercapainya optimalisasifungsi jaringan irigasi yangtelah dibangun
100% Dinas PekerjaanUmum pengairan 42,000,000,000
2 Optimalisasi FungsiJaringan Irigasi -
3 Pembangunan Reservoar 2.2 Tersedianya PenampunganAir/Cekdam/Reservoar
100%-
42,000,000,0003 Prog.Pengendalian banjir 1 Normalisasi Saluran
Sungai/Pembuang3.1 Terlaksananya pembersihan
dan pengerukan sungai/kali100% Dinas Pekerjaan
Umum pengairan 2,280,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 85 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
2 Pembangunan PerkuatanTebing
3.2 TerlaksananyaPembangunan Bronjong danKrib Sungai
100%-
2,280,000,000
1 Mendorong peningkatanketerkaitan kegiatanekonomi diwilayahperkotaan dan pedesaan
1 Pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan
1 Sosialisasi kebijaksanaandi bidang perhubungan
1.1 Prosentase masyarakatyang memiliki pengetahuandi bidang lalu lintas
100% Dinas Perhubungan
300,000,000
2 Pembangunan gedungaula dan messperhubungan
1,200,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 86 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Pembangunan gedungaula dan messperhubungan
1,200,000,000
1,500,000,0002 Peningkatan pelayanan
angkutan1 Pengendalian disiplin
angkutan umum di jalan2.1 Prosentase pengemudi
kendaraan angkutan yangmemenuhi standarpelayanan angkutan umum
100%
250,000,000
2 Pengumpulan dan analisadata base pelayanan jasaangkutan
2.2 Tingkat pemenuhankebutuhan akan personilyang berkualitas
100%200,000,000
3 Kegiatan pemilihan AKUT( Awak Kendaraan UmumTeladan)
500,000,000
4 Patroli wilayah 500,000,0005 Pam hari besar dan hari
keagamaan 250,000,000
6 Penyuluhan pengemudida pengusaha angkutanumum
450,000,000
2,150,000,0003 Pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan1 Pembangunan terminal
tipe B kota baru martapura3.1 Penyediaan kapasitas/ daya
tampung trminal penumpang100% Dinas Perhubungan
11,839,039,000
2 Pembangunan terminaltipe B gumawang belitangmadang raya
3.2 Prosentase kendaraanumum yang memanfaatkanterminal
100%11,877,540,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 86 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
3 Pembangunan halte 1,200,000,000
24,916,579,0004 Peningkatan dan
pengamanan lalu lintas1 Pengadaan traffic light
tenaga surya4.1 Prosentase persimpangan
jalan yang telah memilikitrafe light
100% Dinas Perhubungan1,477,440,000
2 Pengadaan warning lighttenaga surya
4.2 Prosentase persimpanganjalan yang telah memilikiwarning light
100%1,473,000,000
3 Pengadaan pagarpengaman jalan (guardrill)
4.3 Prosentase jalan yang telahtersedia guandrail
100%1,989,000,000
4 Pengadaan marka danpaku jalan
4.4 Prosentase jalan yangtelahada marka dan paku jalan
100%1,352,146,000
5 pengadaan deliniator 4.5 Prosentase yang telahtersedia deliniator
100% 800,000,000
6 Pengadaan RPPJ 4.6 Prosntase jalan yang telahtersedia RPPJ
100% 916,665,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 87 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Pengadaan RPPJ 4.6 Prosntase jalan yang telahtersedia RPPJ
100% 916,665,000
7 Pengadaan rambu rambujalan
4.7 Prosentase jalan yang telahtersedia rambu rambu
100%556,915,000
8 Pengadaan ZOSS( Zona SelamatkanSekolah)
4.8 Prosentase jalan yang telahmemiliki ZOSS
100%750,000,000
9 Pengadaan pintuperlintasan kereta api 819,600,000
10,134,766,0005 Peningkatan kelaikan
pengoperasian ranmor1 Pembangunan balai
pengujian ranmor roda 2dan roda 4
5.1 Peyediaan kapasitas/kemampuan pengujianranmor
100% Dinas Perhubungan2,136,176,000
2 Pengadaan kelengkapanalat uji
5.2 Prosentase kendaraanumum yang memanfaatkanbalai pengujian
100%
2,236,620,000
4,372,796,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 87 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
1 Mengembangkan danmenerapkan teknologiinformasi dan komunikasidalam penyebaraninformasi yang efektif danefisien kepada seluruhinstansi dan masyarakat.
1 Program PengembanganKomunikasi, Informasi danMedia Massa
1 Pengadaan Alat Studiodan Komunikasi
1.1 Terpenuhinya daya jangkausiaran radio, tersedianya alatpromosi, pengadaan alatstudio dan komunikasi
75% Kantor Informasi danKomunikasi
850,000,000
850,000,0002 Memperluas kesempatan
memperoleh pendidikandan keterampilan bidangkomunikasi daninformasi.
2 Program FasilitasiPeningkatan SDM bidangKomunikasi dan Informasi
1 Pelatihan SDM dalambidang Komunikasi danInformasi
2.1 Terselenggaranyapeningkatan SDM bidangkomunikasi dan informasi
60% Kantor Informasi danKomunikasi
65,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 88 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Memperluas kesempatanmemperoleh pendidikandan keterampilan bidangkomunikasi daninformasi.
2 Program FasilitasiPeningkatan SDM bidangKomunikasi dan Informasi
1 Pelatihan SDM dalambidang Komunikasi danInformasi
2.1 Terselenggaranyapeningkatan SDM bidangkomunikasi dan informasi
60% Kantor Informasi danKomunikasi
65,000,000
65,000,0003 Memantapkan peran
pemerintah dalammenyampaikan informasi
3 Program KerjasamaInformasi dengan MasMedia
1 Penyebarluasan InformasiPembangunan Daerah
3.1 Terpenuhinyapenyebaluasan informasipembangunan daerah
80% Kantor Informasi danKomunikasi 1,394,000,000
2 Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
3.2 Terselenggaranya acarapercakapan dan wacana
85%
100,000,000
3 Penyebarluasan Informasiyang bersifat Penyuluhanbagi Masyarakat
3.3 Menginformasikan PERDAOKU Timur melalui papanpengumuman
85%
1,753,250,000
3,247,250,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kelima Halaman 88 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
SumberPendanaan
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Sarana Prasarana Infrastruktur Daerah
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
Misi Kelima Halaman 89 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
9 10
APBD OKU TIMURUrusan PekerjaanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Misi Kelima Halaman 89 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 90 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURUrusan PekerjaanUmum
Misi Kelima Halaman 90 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 91 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan PekerjaanUmum
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 91 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
UrusanPerhubungan
APBD OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 92 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 92 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 93 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 93 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
Urusan komunikasidan Informasi
APBD OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 94 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kelima Halaman 94 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
Visi :
Misi Keempat :
( Rp ) SumberPendanaan
1 2 7 8 9 101 Menjamin Kelestarian
Lingkungan Hidup1 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat1 Persentase penduduk
yang memiliki aksesterhadap air minumberkualitas
1.1 Persentase penduduk yangmemiliki akses terhadap airminum berkualitas 67%
Dinas Kesehatan
1,813,950,000 APBD OKU TIMUR
Urusan Kesehatan
2 Persentase kualitas airminum yang memenuhisyarat
1.2 Persentase kualitas airminum yang memenuhisyarat
100% 1,612,400,000 APBD OKU TIMUR
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
4 5 6
NO KEBIJAKAN PROGRAM
3
Misi Keempat Halaman 95 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Persentase kualitas airminum yang memenuhisyarat
1.2 Persentase kualitas airminum yang memenuhisyarat
100% 1,612,400,000 APBD OKU TIMUR
3 Persentase pendudukyang menggunakanjamban sehat
1.3 Persentase penduduk yangmenggunakan jamban sehat 75% 1,612,400,000 APBD OKU TIMUR
4 Jumlah desa yangmelaksanakan SanitasiTotal Berbasis Masyarakat(STBM)
1.4 Jumlah desa yangmelaksanakan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat(STBM)
100% 1,410,850,000 APBD OKU TIMUR
6,449,600,0002 Pemberantasan
Kemiskinan danKelaparan
2 Program Perbaikan GiziMasyarakat
1 Persentase balita giziburuk yang mendapatperawatan
2.1 Persentase balita gizi burukyang mendapat perawatan 100%
Dinas Kesehatan1,249,610,000 APBD OKU TIMUR
2 Persentase balitaditimbang berat badannya(D/S)
2.2 Persentase balita ditimbangberat badannya (D/S) 70% 524,030,000 APBD OKU TIMUR
3 Persentase Bayi0-6 bulandengan ASI Eksklusif
2.3 Persentase Bayi0-6 bulandengan ASI Eksklusif 100% 403,100,000 APBD OKU TIMUR
4 Persentase bayi 6-59 blnmendapat kapsul vit.A
2.4 Persentase bayi 6-59 blnmendapat kapsul vit.A 90% 241,860,000 APBD OKU TIMUR
2,418,600,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 95 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
3 Menurunkan AngkaKematian Anak
3 Program PeningkatanPelayanan KesehatanAnak Balita
1 Cakupan pelayanankesehatan bayi
3.1 Cakupan pelayanankesehatan bayi 95%
Dinas Kesehatan604,650,000 APBD OKU TIMUR
2 Cakupan pelayanankesehatan anak balita
3.2 Cakupan pelayanankesehatan anak balita 90% 1,813,950,000 APBD OKU TIMUR
3 Persentase bayi usia 0-12yg mendapat imunisasidasar lengkap
3.3 Persentase bayi usia 0-12 ygmendapat imunisasi dasarlengkap
100% 1,523,718,000 APBD OKU TIMUR
4 Persentase ketersediaanobat dan vaksin
3.4 Persentase ketersediaanobat dan vaksin 100% 44,341,000,000 APBD OKU TIMUR
48,283,318,0004 Menurunkan Angka
Kematian Ibu4 Program Peningkatan
Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak
1 Persentase ibu bersalinyang ditolong oleh tenagakesehatan terlatih(cakupan PN)
4.1 Persentase ibu bersalin yangditolong oleh tenagakesehatan terlatih (cakupanPN)
90%
Dinas Kesehatan
362,790,000 APBD OKU TIMUR
2 Persentase ibu hamil yangmendapatkan pelayananantenatal (cakupankunjungan kehamilan keempat (K4))
4.2 Persentase ibu hamil yangmendapatkan pelayananantenatal (cakupankunjungan kehamilan keempat (K4))
90% 685,270,000 APBD OKU TIMUR
3 Persentase cakupanpeserta KB aktif(Contraceptive prevalenceRate = CPR)
4.3 Persentase cakupan pesertaKB aktif (Contraceptiveprevalence Rate = CPR) 70% 362,790,000 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 96 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Persentase cakupanpeserta KB aktif(Contraceptive prevalenceRate = CPR)
4.3 Persentase cakupan pesertaKB aktif (Contraceptiveprevalence Rate = CPR) 70% 362,790,000 APBD OKU TIMUR
4 Persentase yang tidakterpenuhi kebutuhan alkon(Unmet need)
4.4 Persentase yang tidakterpenuhi kebutuhan alkon(Unmet need)
90% 282,170,000 APBD OKU TIMUR
5 Persentase persalinanpada anak remaja
4.5 Persentase persalinan padaanak remaja 60% 362,790,000 APBD OKU TIMUR
6 Presentase Puskesmasrawat inap yang mampumelaksanakan PelayananObstetrik NeonatalEmergensi dasar(PONED)
4.6 persentase PuskesmasRanap mampu PONED
100% 6,046,500,000 APBD OKU TIMUR
7 Presentase RSkabupaten/ kota yangmelaksanakan PelayananObstetrik NeonatalEmergensi Komprehensif(PONEK)
4.7 Persentase RS Kabupatenmampu PONEK
100% 6,046,500,000 APBD OKU TIMUR
8 Persentase Bumil yangmendapat 90 tabelt Fe
4.8 Persentase Bumil yangmendapat 90 tabelt Fe 90% 282,170,000 APBD OKU TIMUR
14,430,980,000TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 96 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
5 Pengendalian Penyakit 5 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit
1 Jumlah kasus TB per100.000 penduduk
5.1 Jumlah kasus TB per100.000 penduduk 224/1000
Dinas Kesehatan1,813,950,000 APBD OKU TIMUR
2 Persentase kasus baru TBParu (BTA positif) yangditemukan
5.2 Persentase kasus baru TBParu (BTA positif) yangditemukan
80% 362,790,000 APBD OKU TIMUR
3 Persentase kasus baru TBParu (BTA positif) yangdisembuhkan
5.3 Persentase kasus baru TBParu (BTA positif) yangdisembuhkan
88% 2,700,770,000 APBD OKU TIMUR
4 Prevalensi kasus HIV 5.4 Prevalensi kasus HIV < 0.5 201,550,000 APBD OKU TIMUR5 Persentase penduduk 15
tahun ke atas menurutpengetahuan tentang HIVdan AIDS
5.5 Persentase penduduk 15tahun ke atas menurutpengetahuan tentang HIVdan AIDS
95% 604,650,000 APBD OKU TIMUR
6 Jumlah orang yangberumur 15 tahun ataulebih yang menerimakonseling dan testing HIV
5.6 Jumlah orang yang berumur15 tahun atau lebih yangmenerima konseling dantesting HIV
90% 604,650,000 APBD OKU TIMUR
7 Persentasekabupaten/kota yangmelaksanakanpencegahan penularanHIV sesuai pedoman
5.7 Persentase kabupaten/kotayang melaksanakanpencegahan penularan HIVsesuai pedoman
100% 524,030,000 APBD OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 97 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
7 Persentasekabupaten/kota yangmelaksanakanpencegahan penularanHIV sesuai pedoman
5.7 Persentase kabupaten/kotayang melaksanakanpencegahan penularan HIVsesuai pedoman
100% 524,030,000 APBD OKU TIMUR
8 Penggunaan kondompada kelompok hubunganseks berisiko tinggi(berdasarkan pengakuanpemakai)
5.8 Penggunaan kondom padakelompok hubungan seksberisiko tinggi (berdasarkanpengakuan pemakai)
65% 483,720,000 APBD OKU TIMUR
12 Persentase kasus diare 5.9 Persentase kasus diare 100% 846,510,000 APBD OKU TIMUR13 Persentase kasus campak 5.10 Persentase kasus campak 80% 1,813,950,000 APBD OKU TIMUR
14 Angka penemuan kasusMalaria per 1.000penduduk
5.11 Angka penemuan kasusMalaria per 1.000 penduduk < 5/1000
Dinas Kesehatan1,088,370,000 APBD OKU TIMUR
11,044,940,0006 Kesehatan Komunitas 6 Program Pengadaan,
Peningkatan danPerbaikan SaranaPrasaranaPuskesmasi/Pustu danJaringannya
1 Persentase Puskesmasberfungsi baik
6.1 Persentase Puskesmasberfungsi baik
100%
Dinas Kesehatan
7,820,140,000 APBD OKU TIMUR
2 Jumlah Puskesmas yangmempunyai peralatanstandar
6.2 Jumlah Puskesmas yangmempunyai peralatanstandar
100% 10,077,500,000 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 97 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
3 Jumlah Kecamatanminimal memiliki 2puskesmas yangmenyelenggarakan upayakesehatan perkotaan
6.3 Jumlah Kecamatan minimalmemiliki 2 puskesmas yangmenyelenggarakan upayakesehatan perkotaan 100% 604,650,000 APBD OKU TIMUR
4 Jumlah Kecamatanminimal memiliki 3puskesmas yangmenyelenggarakan upayakesehatan olahraga
6.4 Jumlah Kecamatan minimalmemiliki 3 puskesmas yangmenyelenggarakan upayakesehatan olahraga 100% 362,790,000 APBD OKU TIMUR
5 Cakupan Kecamatan yangmemiliki minimal 2puskesmasmenyelenggarakan yankestradisional
6.5 Cakupan Kecamatan yangmemiliki minimal 2puskesmasmenyelenggarakan yankestradisional
100% 362,790,000 APBD OKU TIMUR
6 Jumlah Puskesmas santunusia lanjut
6.6 Jumlah Puskesmas santunusia lanjut 100% 604,650,000 APBD OKU TIMUR
7 Jumlah Kecamatan yangmemiliki minimal 2Puskesmas yangmenyelenggarakanprogram indera
6.7 Jumlah Kecamatan yangmemiliki minimal 2Puskesmas yangmenyelenggarakan programindera
100% 443,410,000 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 98 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
7 Jumlah Kecamatan yangmemiliki minimal 2Puskesmas yangmenyelenggarakanprogram indera
6.7 Jumlah Kecamatan yangmemiliki minimal 2Puskesmas yangmenyelenggarakan programindera
100% 443,410,000 APBD OKU TIMUR
20,275,930,0007 Kemitraaan pelayanan
kesehatan7 Program Kemitraan
Peningkatan PelayananKesehatan
1 Persentase Kecamatanyang minimal mempunyai4 puskesmas yang telahmelaksanakan upayakesehatan kerja
7.1 Persentase Kecamatan yangminimal mempunyai 4puskesmas yang telahmelaksanakan upayakesehatan kerja
100%
Dinas Kesehatan
362,790,000 APBD OKU TIMUR
2 Persentase Kecamatandengan sarana kesehatan(RS, Laboratorium,Gudang Farmasi DinasKesehatan) Pemerintahtelah menerapkankesehatan kerja
7.2 Persentase Kecamatandengan sarana kesehatan(RS, Laboratorium, GudangFarmasi Dinas Kesehatan)Pemerintah telahmenerapkan kesehatan kerja
100% 362,790,000 APBD OKU TIMUR
3 Cakupan kunjunganneonatal pertama (KN1)
7.3 Cakupan kunjunganneonatal pertama (KN1) 90% Dinas Kesehatan 846,510,000 APBD OKU TIMUR
1,572,090,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 98 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
1 Menjadikan RSUD OKUTimur sebagai RSandalan bagi masyarakatOKU Timur.
1 Pelayanan pengobatankepada masyarakat secaragratis bagi(Jamsoskes,Jamkesmasdan Askes )
1 Biaya tindakan 1 Pengobatan gratis 1.1 Terlayaninya seluruh kasuspenyakit tanpa dipungutbiaya 80%
Rumah Sakit UmumDaerah
46,716,435,000 APBD OKU TIMUR
Urusan Kesehatan
2 Pengadaan fasilitassarana 625,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Penyediaan makan danminum pasien 3,900,000,000 APBD OKU TIMUR
51,241,435,0002 Melayani pasien secara
Prima agar mendapatkankepuasan
2 Program Obat danPerbekalan Kesehatan
1 Pengadaan alkes habispakai
1 Pelayanan Prima 2.1 Meningkatnya jumlahkunjungan 10% 10%
Rumah Sakit UmumDaerah 9,865,520,000 APBD OKU TIMUR
2 Pengadaan obat-obatan2 7,500,000,000 APBD OKU TIMUR3 Jasa Medis dan
Paramedis 5,360,000,000 APBD OKU TIMUR
22,725,520,0003 Menjadikan Rumah Sakit
sebagai pusat rujukandalam Kab.OKU Timur
3 Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Rumah Sakit
1 Pengadaan saranaakreditasi RS
1 Meningkatkan kualitasSDM
3.1 Adanya Medis danparammedis untuk mengikutidklat BCLS.ATLS danperawat mahir lainnya.
5%
Rumah Sakit UmumDaerah
405,000,000 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 99 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 Menjadikan Rumah Sakitsebagai pusat rujukandalam Kab.OKU Timur
3 Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Rumah Sakit
1 Pengadaan saranaakreditasi RS
1 Meningkatkan kualitasSDM
3.1 Adanya Medis danparammedis untuk mengikutidklat BCLS.ATLS danperawat mahir lainnya.
5%
Rumah Sakit UmumDaerah
405,000,000 APBD OKU TIMUR
2 Pendidikan standartketenagaan
3.2 Kasus yang datang dariberbagai kecamatan dalamwilayah OKU Timur
90% 1,150,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Fasilitas tenaga dokterspesialis 175,000,000 APBD OKU TIMUR
4 Diklat tenaga medis danparamedis 325,000,000 APBD OKU TIMUR
1 Pemeliharaan Mobilambulan
1 Informasi dan pelaporan Rumah Sakit UmumDaerah 325,000,000 APBD OKU TIMUR
2 Pemeliharaan MobilJenazah 325,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Advertorial 150,000,000 APBD OKU TIMUR4 Pengadaan saran dan
prasarana kantor 2,224,005,000 APBD OKU TIMUR
5,079,005,000
1 Tercapainya Keluarga yangBerkualitas
1 Program KB 1 Penyediaan pelayanan KBdan ikon bagi kel miskin
1.1 Tersedianya alkon danPelayanan KB
40% Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera722,751,542 APBD OKU TIMUR
Urusan KeluargaBerencana
2 Pelayanan KB 1.2 Terlaksananya SosialisaiProgram KB Sampai Ke DaerahPedesaan
80%60,440,490 APBD OKU TIMUR
3 Pembinaan KB 1.3 Terlaksananya KegiatanMasyarakat Sadar PentingnyaKeluarga Berkualitas
70%
1,144,964,475 APBD OKU TIMUR
4 Pengadaan sarana mobilMUPEN (DAK)
1.4 Pengadaan Sarana Mobil Mupen( DAK )
100%4,012,271,720 APBD OKU TIMUR
5 Analisa dan evaluasiprogram KB
1.5 terlaksananya Analisa danEvaluasi Progam KB danBerjalan dengan baik
100%439,743,558 APBD OKU TIMUR
6,380,171,785
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 99 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
2 Tepenuhinya PPM (Perkiraan PermintaanMasyarakat )
2 Program pelayanankontrasepsi
1 Pengadaan alatkontrasepsi dan peralatanmedis
2.1 Terpenuhinya PPM 25% Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera 1,303,377,609 APBD OKU TIMUR
2 Pelayanan KB medisoperasi
2.2 Terpenuhinya Pelayanan Kontap 90%1,093,734,448 APBD OKU TIMUR
2,397,112,0573 Tercapainya Peningkatan
Peran Serta MasyarakatDalam Pelayanan KB / KRMandiri
3 Pembinaan peran sertamasyarakat dalampelayanan KB/KR yangmandiri
1 Pengelolaan data daninformasi program KB
3.1 Terlaksananya KegiatanPemutakhiran Data KeluargaTahun 2010
84% Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera 826,075,931 APBD OKU TIMUR
826,075,9314 Tercapainya Perkembangan
Pusat Informasi danKonseling KRR
4 Program pengembanganpusat pelayanan informasidan konseling KRR
1 Penyediaan pusatpelayanan informasikonseling
4.1 Tersedianya Pusat Pelayananyang Representatif bagiMasyarakat
80% Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera 451,780,700 APBD OKU TIMUR
2 Pengadaan public adresuntuk penyuluh KB dilapangan
4.2 Terlaksananya Penyuluhan KBdi Lapangan dengan Lancar
90%
274,729,500 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 100 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Pengadaan public adresuntuk penyuluh KB dilapangan
4.2 Terlaksananya Penyuluhan KBdi Lapangan dengan Lancar
90%
274,729,500 APBD OKU TIMUR
3 Pengadaan notebookdalam rangka pencatatanpelaporan secara online
4.3 Terlaksananya Pencatatan danPelaporan secara On line
70%
1,282,071,000 APBD OKU TIMUR
2,008,581,2005 Tersedianya Tenaga
Pendamping Kelompok BinaKeluarga yang Handal
5 Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga
1 Pembinaan tenagapendamping keluarga binakeluarga yang handaldisetiap kecamatan
5.1 Meningkatkan KemampuanTenaga Pendamping BinaKeluarga
70% Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera 396,830,500 APBD OKU TIMUR
396,830,5006 Terpenuhinya Bahan
Informasi TentangPengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak
6 Program pengembanganbahan informasi tentangpengasuhan anak danpembinaan tumbuhkembang anak
1 Pengumpulan bahaninformasi tentang pengashanak dan pemb.umbuhkembang anak
6.1 Terhimpun dan TersedianyaInformasi yang Akurat TentangPengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak
60% Badan KeluargaBerencana dan
Keluarga Sejahtera 393,778,950 APBD OKU TIMUR
393,778,950
1 Peningkatanpemberdayaanmasyarakat dalampengelolaan lingkunganhidup
1 Pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1 Penyediaan prasaranadan sarana pengelolaanpersampahan
1.1 Tersedianya tempatpembuangan sampah (TPS),pengelolaan limbah rumahtangga, pemanfaatan limbahorganik menjadi biogas
80% Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah 165,000,000 APBD OKU TIMUR
Urusan lingkunganHidup
2 Pengembangan teknologipersampahan 750,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Bimbingan teknispersampahan 100,000,000 APBD OKU TIMUR
1,015,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 100 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
2 Mengembangkanpengawasan danpengendalianpemanfaatan dibidangpengelolaan lingkunganhidup
2 Pengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup
1 Pemantauan kualitaslingkungan
2.1 Tersedianya media informasilingkungan hidup, laporanSLHD, databasepemantauan kualitaslingkungan
60% Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah 350,000,000 APBD OKU TIMUR
2 Koordinasi penilaian kotasehat/adipura 1,750,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidanglingkungan hidup
405,000,000 APBD OKU TIMUR
4 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup
60,000,000 APBD OKU TIMUR
5 Pengembangan produksiramah lingkungan 600,000,000 APBD OKU TIMUR
6 Koordinasi penyusunanAMDAL 240,000,000 APBD OKU TIMUR
7 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengendalian lingkunganhidup
100,000,000 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 101 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
7 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengendalian lingkunganhidup
100,000,000 APBD OKU TIMUR
3,505,000,0003 Meningkatnya upaya
pelestarian dibidanglingkungan hidup
3 Perlindungan dankonservasi sumber dayaalam
1 Konservasi sumber dayaair dan pengendaliankerusakan sumber-sumberair
3.1 Tersedianya sekretariatpengendalian kebakaranhutan, peta rawan dampak
60% Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah 960,000,000 APBD OKU TIMUR
2 Peningkatan konservasidaerah tangkapan air dansumber-sumber air
550,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Pengendalian dampakperubahan iklim 1,900,000,000 APBD OKU TIMUR
4 Pengembangan data daninformasi lingkungan
Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah 275,000,000 APBD OKU TIMUR
5 Penguatan jejaringinformasi lingkungan pusatdan daerah
580,000,000 APBD OKU TIMUR
6 Penyusunan data SDAdan Neraca Sumber DayaHutan (NSDH)
300,000,000 APBD OKU TIMUR
7 Pengujian kadar polusilimbah padat dan cair
Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah 200,000,000 APBD OKU TIMUR
8 Pembangunan tempatpembuangan bendapadat/cair yangmenimbulkan polusi
1,750,000,000 APBD OKU TIMUR
9 Pemetaan kawasan rawankebakaran hutan
Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah 250,000,000 APBD OKU TIMUR
10 Koordinasi pengendaliankebakaran hutan 250,000,000 APBD OKU TIMUR
7,015,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 101 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
4 Pelaksanaanpembangunanberkelanjutan yangberwawasan lingkungan,berdasarkan standar
4 Pengelolaan ruang terbukahijau
1 Penataan RTH 4.1 Tersedianya Ruang terbukahijau pada titik pantauadipura, taman rekreasipada bantaran sungai
40% Badan PengendalianDampak Lingkungan
Daerah 350,000,000 APBD OKU TIMUR
2 Pemeliharaan RTH 375,000,000 APBD OKU TIMUR3 Pengembangan taman
rekreasi 1,700,000,000 APBD OKU TIMUR
2,425,000,000
1 Terselenggaranyaadministrasi perkantoranyang prima
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1 Penyedia JasaAdministrasi Keuangan
1.1 Tersedianya jasaadministrasi keuangan
100% Dinas Kebersihan,Keindahan dan Pasar
10,427,500,000 APBD OKU TIMUR
Urusan lingkunganHidup
10,427,500,0002 Meningkatnya sarana
prasarana aparatur2 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
1 Pengadaaan KendaraanDinas/Operasional
2.1 Terseidanya kendaraandinas/operasional
100% Dinas Kebersihan,Keindahan dan Pasar 5,150,930,000 APBD OKU TIMUR
1 Pemeliharaanrutin/Berkala kendaraandinas/operasional
2.2 Terpeliharanya kendaraanoprasional
100%4,603,760,000 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 102 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
1 Pemeliharaanrutin/Berkala kendaraandinas/operasional
2.2 Terpeliharanya kendaraanoprasional
100%4,603,760,000 APBD OKU TIMUR
9,754,690,0003 Meningkatnya disiplin
aparatur3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan3.1 Meningkatnya disiplin
aparatur100% 252,400,000 APBD OKU TIMUR
252,400,0004 Terpenuhinya sarana
prasarana pengelolaanpersampahan
4 Program PengembanganKinerja PengelolanPersampahan
1 Penyediaan saranaprasarana pengelolaanpersampahan
4.1 Terpenuhinya saranaprasarana pengelolaanpersampahan
100%
2,319,920,000 APBD OKU TIMUR
2,319,920,0005 Tertaatnya dan
terpeliharanya RTH5 Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)1 Pemelihraan RTH 5.1 Taman Kota yang terawat 100% 4,809,360,000 APBD OKU TIMUR
4,809,360,0006 Terpenuhinya sarana dan
prasarana infrastrukturperdesaan
6 Progeram PembangunanInfrastruktur Perdesaan
1 Rehabilitasi PasarPerdesaan
6.1 Pasar desa yang dibangun 100%4,753,235,000 APBD OKU TIMUR
4,753,235,0007 Tersedianya Rancanagan
peraturan perundnag-undangan
7 Program PentaaanPeraturan Perundangan-Undnagan
1 Penyusunan RencanaKerja RancanaganPeraturan Perundang-Undnagan
7.1 Rancanangan PERDA 100%
140,000,000 APBD OKU TIMUR
140,000,000
1 Keserasian KebijakanPeningkatan KualitasAnak dan Perempuandan PenguatanKelembagaanPerngarusutamaanGender dan Anak
1 Program KeserasianKebijakan PeningkatanKualitas Anak danPerempuan
1 Pelaksanaan Sosialisasiterkait dengan KesetaraanGender, PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
1.1 Terlaksananya SosialisasiGerakan Sayang ibu
100% BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah 550,000,000 APBD OKU TIMUR
UrusanPemberdayaanPerempuan
550,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 102 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
2 Memasukan DimensiGender dalam SeluruhProses dan TahapanPembangunan
2 Program PenguatanKelembagaanPengaarusutamaanGender dan Anak
1 PengembanganPeraturan Per-UU-anPemberdayaanPerempuan
2.1 Berkembangnya organisasimasyarakat, kinerja jejaringkerja dan kelompok-kelompok ekonomi produktifperempuan
100% BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah 270,000,000 APBD OKU TIMUR
2 PelaksanaanPengembangan PusatPelayanan TerpaduPemberdayaanPerempuan
2.2 Terlaksananya Fasilitasipengembangan pusatpelayanan terpadupemberdayaan perempuandan anak (P2TP2A)
355,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Peningkatan KapasitasSDM Perempuan Kab.OKU Timur
2.3 Terlaksananya Peningkatankapasitas dan jaringankelembagaanpemberdayaan perempuandan anak
100%
370,000,000 APBD OKU TIMUR
995,000,0003 Mengupayakan
Penghapusan TindakKekerasan TerhadapPerempuan dan Anakserta Penegakan HAM
3 Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuan
1 Pelatihan bagi Pelatih(TOT) SDM Pelayanandan PendampinganKorban KDRT
3.1 Terlaksananya PelatihanSDM Pelayanan danPendampingan KDRT
BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah
535,000,000 APBD OKU TIMUR
535,000,000TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 103 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
535,000,0004 Meningkatkan peran
serta danMemberdayakanPerempuan dalamPembangunan Nasional
4 Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Genderdalam Pembangunan
1 Pembinaan OrganisasiPerempuan
4.1 Terlaksananya Pembinaanorganisasi perempuan
100% BagianPemberdayaan
PerempuanSekretariat Daerah
354,590,000 APBD OKU TIMUR
2 Penyuluhan bagi IbuRumah Tangga dalammembangun keluargasejahtera
4.2 Terlaksananya PelatihanKeterampilan untukMeningkatkanKesejahteraan Keluarga
815,000,000 APBD OKU TIMUR
1,169,590,000
1 Penyelenggaraanrehabilitasi sosial
1 Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
1 Penanganan masalahmasalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat dan kejadian luarbiasa
Tersedianya bahan panganuntuk korban bencana alam
70% Dinas KesejahteraanSosial
145,000,000 APBD OKU TIMUR
Urusan Sosial
145,000,0002 Memberikan
perlindungan sosial2 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, KomunikasiAdat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah
1 Pelatihan ketrampilan danpraktek belajar kerja parapenyandang cacat daneks trauma
Meningkatnya taraf hiduppenyandang cacat
95% Dinas KesejahteraanSosial 600,000,000 APBD OKU TIMUR
2 Pembangunan sarana danprasarana alat bantu parapenyandang cacat dantrauma
380,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Peningkatan ketrampilantenaga pelatih danpendidik
350,000,000 APBD OKU TIMUR
4 Pendamping dan bantuanjatah hidup panti asuhandan panti jompo 195,000,000 APBD OKU TIMUR
1,525,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 103 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
3 Memberikanperlindungan sosial
3 Pembinaan anak terlantar 1 Pelatihan ketrampilan danpraktek belajar kerja bagianak terlantar
Meningkatnya ketrampilananak terlantar
95% Dinas KesejahteraanSosial 600,000,000 APBD OKU TIMUR
600,000,0004 Penyelengaraan
kelembagaankesejahteraan sosial
4 PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
1 Pemberdayaan hari haribesar bersejarah
Terlaksananya hari besarbersejarah
90% Dinas KesejahteraanSosial 600,000,000 APBD OKU TIMUR
600,000,000
1 PNPM merupakan salah satuupaya pemerintah untukmendorong akselerasipenurunan kemiskinan danpengangguran serta integrasi
1 Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan
1 Implemtasi sistemPembangunan partisipatif(Cost Sharing PNPM)
Terpenuhinya dalammewujudkan program nasionalPemberdayaan Masyarakat 80%
Dinas PemberdayaanMasyrakat Desa 27,187,500,000 APBD OKU TIMUR
UrusanPemberdayaanMasyarakat
2 Workshop/ Bintek RISPNPM Mandiri Perdesaan
Meningkatkan kemampuanmasyarakat dalammerencanakan danmelaksanakan program PNPMMandiri Perdesaan
70% 750,000,000 APBD OKU TIMUR
3 PenyelenggaraanPembangunan Desamelalui TMMD/AMMD
Terpenuhnya Sarana danPrasarana Desa 100% 2,750,000,000 APBD OKU TIMUR
4 Peningkatan KapasitasLembaga Adat KabupatenOKU Timur
Prosentase Peningkatan peranLembaga Adat 80% 975,000,000 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 104 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Peningkatan KapasitasLembaga Adat KabupatenOKU Timur
Prosentase Peningkatan peranLembaga Adat 80% 975,000,000 APBD OKU TIMUR
5 Penguatan PeranLembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM)
Prosentase Peningkatan peranLembaga PemberdayaanMasyarakat
80% 975,000,000 APBD OKU TIMUR
6 Fasilitasi RaskinMasyarakat Desa melaluiSosialisasi danTransportasi Raskin
Tercapainya Distribusi BerasMiskin ke Rumah TanggaSasaran 100% 3,874,071,000 APBD OKU TIMUR
36,511,571,0002 Memantapkan peran
Pemerintah sebagaifasilitator dan Mediatordalam peningkatan kapasitasaparatur Pemerintah Desa
2 Peningkatan danPartisipasi Masyarakatdalam Membangun Desa
1 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan MasyarakatDesa (Musrenbangdes)
Tercapainya rencanapembangunan desa
80%
Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa
1,500,000,000 APBD OKU TIMUR
2 Pembinaan kelompokMasyarakat PembangunanDesa melalui lomba Desa
Terlaksananya Lomba Desa
100% 553,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Pemberian StimululanPembangunan Desa(ADD)
Meningkatnya PartisipasiMasyarakat dalam MembangunDesa
100% 3,750,000,000 APBD OKU TIMUR
4 Peningkatan peran sertadan partisipasifmasyarakat dalampembangunan (DesaBinaan)
Prosentase terbangunnyafasilitas Desa Binaan
80% 3,039,625,000 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 104 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
5 Workshop / BintekPAMSIMAS 750,000,000 APBD OKU TIMUR
6 Pengembangan Badanusaha milik desa danpasar desa
Terlaksananya PembangunanPedesaan yang dananyabersumber dari BantuanKeuangan Pemprov SumateraSelatan
100% 1,250,000,000 APBD OKU TIMUR
7 Fasilitasi KemitraanSwasta, Ekonomi MikroKecil dan Menengah diPedesaan
Meningkatnya PerananLembaga Ekonomi Pedesaandalam Rangka MeningkatkanKesejahteraan Masyarakat
70% 750,000,000 APBD OKU TIMUR
11,592,625,0003 Peningkatan Peran
Perempuan di Perdesaan1 Pembinaan Perempuan di
Pedesaan dalam BidangUsaha Ekonomi Produktif(P2WKSS)
Terlaksananya P2WKSS
100%
Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa 396,650,000 APBD OKU TIMUR
396,650,0003 Pengembangan
Teknologi Tepat Gunadalam membantumeningkatkan kemapuanekonomi perdesaan
4 Pengembangan Data/Informasi Perdasaan
1 Ketrampilan UsahaIndustri Kerajinan danPameran TTG
Keikutsertakan dalam PameranTTG tingkat Provinsi danNasional
100%
Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa
1,975,150,000 APBD OKU TIMUR
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 105 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 PengembanganTeknologi Tepat Gunadalam membantumeningkatkan kemapuanekonomi perdesaan
4 Pengembangan Data/Informasi Perdasaan
1 Ketrampilan UsahaIndustri Kerajinan danPameran TTG
Keikutsertakan dalam PameranTTG tingkat Provinsi danNasional
100%
Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa
1,975,150,000 APBD OKU TIMUR
2 Pendataan Profil Desa Terlaksananya PenyusunanProfil Desa 100% 1,375,000,000 APBD OKU TIMUR
3 Lomba Warung TekniligiDesa (Wartegdes)
Terwujudnya teknologi desayang dapat dilombakan padatingkat provinsi dan nasional 90% 750,000,000 APBD OKU TIMUR
4 Workshop/ Bintek TTG Meningkatkan kemampuanmasyarakat dalam menciptakanteknologi tepat guna pedesaan 70% 750,000,000 APBD OKU TIMUR
4,850,150,000TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 105 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp ) SumberPendanaan
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARANNO KEBIJAKAN PROGRAM
1 Program Pembinaan danPenyuluhan
1 Penyuluhan bahayanarkoba terhadapmasyarakat desasemester I
BNK
228,746,100 APBD OKU TIMUR
Urusan Kesehatan
2 Penyuluhan bahayanarkoba terhadapmasyarakat desasemester II
BNK
228,746,100 APBD OKU TIMUR
3 Penyuluhan bahayanarkoba terhadapSLTA/Sederajat
BNK228,746,100 APBD OKU TIMUR
4 Penyuluhan bahayanarkoba terhadapSLTP/Sederajat
BNK228,746,100 APBD OKU TIMUR
5 Sosialisasi Undang-undang No 35 Tahun 2009tentang Narkotikaterhadap pegawai diKabupaten OKU TIMUR
BNK
45,431,100 APBD OKU TIMUR
6 Penyuluhan BahayaNarkoba terhadapMahasiswa dikabupatenOKU TIMUR
BNK
180,000,000 APBD OKU TIMUR
Misi Keempat Halaman 106 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Penyuluhan BahayaNarkoba terhadapMahasiswa dikabupatenOKU TIMUR
BNK
180,000,000 APBD OKU TIMUR
7 Sosialisasi Undang-undang No 35 Tahun 2009tentang Narkotikaterhadap Masyarakat
BNK
85,000,000 APBD OKU TIMUR
8 Penyediaan jasaAdvetorial
BNK 150,000,000 APBD OKU TIMUR
9 Pemberdayaan GerakanSiswa Anti Narkoba(GESAN)
BNK135,000,000 APBD OKU TIMUR
10 Pemilihan Duta AntiNarkoba tingkat Pelajar
BNK 160,000,000 APBD OKU TIMUR
1,670,415,500TOTAL PROGRAM
Misi Keempat Halaman 106 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
Visi :
Misi Keenam :
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahtera
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
Meningkatkan dan Mendorong Investor dalam Rangka Berinvestasi di Kabupaten OKU TIMUR Guna Mendorong Percepatan Pertumbuhan Investasi danPerekonomian Masyarakat
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
3 4 5 7
Misi Keenam Halaman 107 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
1 2 7 81 Meningkatkan
Pengawasan danPembinaan terhadappengusahaPertambangan;
1 Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan;
1 Monitoring dan EvaluasiKegiatan Penambangan diKab. OKU TIMUR.
1.1 Meningkatnya Pengawasandan Evaluasi terhadapPerusahaan Pertambangan. 75%
Dinas Pertambangandan Energi
250,000,000
2 Pengawasan ProduksiBahan Tambang Batuandi Wil. OKU TIMUR;
160,000,000
3 Pengawasan ProduksiKP/PKP2B/KK di Wil.OKU TIMUR;
160,000,000
4 Pengawasan danpembinaan K3KP/PKP2B/KK di Wil.OKU TIMUR;
160,000,000
5 Pengawasan danpembinaan lingkunganKP/PKP2B/KK di Wil.OKU TIMUR;
160,000,000
890,000,0002 Pengawasan dan
Penertiban kegiatan rakyatyang berpotensi merusaklingkungan;
1 Pengawasan danPenertiban KegiatanPertambangan Rakyat.
Dinas Pertambangandan Energi 250,000,000
250,000,0003 Pembinaan dan
Pengembangan BidangKetenagalistrikan;
1 Pemasangan JaringanListrik Perdesaan;
3.1 Ratio Elektrifikasi Desa;100%
Dinas Pertambangandan Energi 30,000,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
3 4 5 7
Misi Keenam Halaman 107 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
2 Pengadaan LampuPenerangan Jalan;
3.2 Ratio Jalan negara danProvinsi yang dipasangLampu Jalan;
70% 7,500,000,000
3 Pemetaan danPenomoran LampuPenerangan Jalan di Wil.OKU TIMUR;
100,000,000
4 Penyuluhan HematEnergi; 75,000,000
5 Inventarisasi PenggunaanTenaga Listrik di WilayahOKU TIMUR; 150,000,000
6 Inventarisasi PenggunaanGenset di Wil. OKUTIMUR;
100,000,000
7 Study Desain danRancang BangunPembangkit ListrikTenaga Mulut Tambang;
100,000,000
Misi Keenam Halaman 108 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
7 Study Desain danRancang BangunPembangkit ListrikTenaga Mulut Tambang;
100,000,000
8 Penyusunan PERDAKetenagalistrikan; 50,000,000
9 Pemetaan Jaringan Listrikyang dibangunmenggunakan danaAPBN, APBD danSwadaya.
75,000,000
38,150,000,0004 Pengembangan Geologi,
SDM dan PertambanganUmum;
1 Pemanfaatan Air BawahTanah;
4.1 Prosentase Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari sektor
Pertambangan dan Energi.
80%
Dinas Pertambangandan Energi 10,000,000,000
2 Inventarisasi dan EvaluasiSumur Bor yang dibayardari Dana APBD, APBNdan Swasta;
330,000,000
3 Pemetaan WilayahPotensi Bahan TambangBatuan di Wil. OKUTIMUR;
200,000,000
4 Pemetaan WilayahPotensi Bahan TambangBatuan di pesisir sungaiKomering;
50,000,000
5 Penyusunan RAPERDAPertambangan Umum; 50,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Keenam Halaman 108 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
6 Penyusunan RAPERDAAir Bawah Tanah; 50,000,000
7 Penyusunan RAPERDAAir Permukaan. 50,000,000
10,730,000,0005 Pembinaan dan
Pengembangan BidangMinyak dan Gas Bumi.
1 Pemanfaatan BIOGAS; Dinas Pertambangandan Energi 350,000,000
2 Inventarisasi SumurTua; 50,000,000
3 Monitoring dan EvaluasiHET Minyak dan Gas; 100,000,000
4 Survey Energi baru danterbarukan;
5.1 Meningkatnya SumberEnergi Baru terbarukan. 5% 125,000,000
5 Study Desain danRancang BangunPembangkit ListrikTenaga Panas Bumi;
100,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Keenam Halaman 109 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
5 Study Desain danRancang BangunPembangkit ListrikTenaga Panas Bumi;
100,000,000
6 Inventarisasi SPBU, Agendan Pangkalan MinyakTanah serta DistributorLPG.
50,000,000
775,000,000
1 Mengembangkan dayatarik usaha koperasi,UKM dan PenanamanModal untuk mendukungperekonomian daerah
1 Program penciptaan iklimusaha, usaha kecilmenengah yang kondusif,
1 Fasilitas kemudahanformalisasi badan usahakecil menengah
1.1 Bertambah banyak minatinvestor untuk menanamkanmodal di Kabupaten OKUTimur 80%
Dinas KoperasiUsaha Kecil
Menengah danPenanaman Modal
1,000,000,000
1,000,000,0002 Meningkatkan
kelembagaan danorganisasi koperasi danUKM untuk mewujudkanekonomi kerakyatan
2 Program pengembangankewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah
1 Pendirian unitpenanganan pengaduan
2.1 Bertambahnya pengetahuanpengelola usaha dibadangUKM 80%
Dinas KoperasiUsaha Kecil
Menengah danPenanaman Modal
900,000,000
900,000,0003 Meningkatkan
kelembagaan danorganisasi koperasi danUKM untuk mewujudkanekonomi kerakyatan
3 Program pengembangansistem pendukung usahabagi usaha mikro, kecil,menengah
1 Pengkajian dampakregulasi/kebijakannasional
3.1 Program pengembangansistem pendukung usahabagi usaha mikro, kecil,menengah dengan kegiatandan keragaan
80%
Dinas KoperasiUsaha Kecil
Menengah danPenanaman Modal
750,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keenam Halaman 109 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
2 Pengembangan jaringaninfrastruktur Usaha KecilMenengah
3.2 Berkembangnya jaringaninfrastruktur UKM 80% 650,000,000
3 Fasilitas PengembanganUsaha Kecil Menengah
3.3 Berkembangnya fasilitasUKM 80% 2,000,000,000
4 Fasilitas permasalahanproses produksi usahakecil menengah
3.4 Terfasilitasinya masalah-masalah dalam prosesproduksi usaha
80% 600,000,000
4 Pemberian fasilitaspengamanan KawasanUsaha Kecil Menengah
3.5 Terwujudnya keamanankawasan UMKM 80% 1,750,000,000
5 Memfasilitasi peningkatankemitraan investasi usahakecil menengah denganperusahaan asing
3.6 Terfasilitasinya kemitraaninvestasi antara LembagaUMKM dengan Perusahaanasing
80% 1,000,000,000
6 Memfasilitasi peningkatankemitraan usaha bagiusaha mikro kecilmenengah
3.7 Terwujudnya kemitraan yangbaik antar lembaga UMKM 80% 1,000,000,000
Misi Keenam Halaman 110 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Memfasilitasi peningkatankemitraan usaha bagiusaha mikro kecilmenengah
3.7 Terwujudnya kemitraan yangbaik antar lembaga UMKM 80% 1,000,000,000
7 Fasilitas pengembangansarana promosi hasilproduksi
3.8 Terpromosinya produk-produk hasil produksi 80% 1,000,000,000
8 Pelatihan kewirausahaan 3.9 Berkembangnya jiwakewirausahaan masyarakatOKUT
80% 1,500,000,000
9 Koordinasi denganpemerintah bagi Usahamikro kecil menengah
3.10 Terwujudnya koordinasiyang baik antara Pemerintahdan Lembaga UMKM 80% 1,250,000,000
10 Pengembangan saranapemasaran produk usahamikro kecil menengah
3.11 Berkembangnya pemasaranproduk usaha UMKM 80% 3,000,000,000
11 Peningkatan jaringankerjasama antar lembaga
3.12 Meningkatnya kerjasamaantar lembanga 80% 750,000,000
12 Penyelenggaraanpembinaan industri rumahtangga, industri kecil danindustri menengah
3.13 Tumbuhnya industri rumahtangga, industri kecil danMenengah 80% 1,500,000,000
13 Penyelenggaraan promosiproduk usaha mikro kencilmenengah
3.14 Terpromosinya produk-produk UMKM 80% 2,000,000,000
Misi Keenam Halaman 110 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
14 Pengembangan kebijakandan program peningkatanekonomi lokal
3.15 Berkembangnyaperekonomian lokal 80% 1,500,000,000
20,250,000,0004 Meningkatkan promosi
dan kerjasama investasi4 Program peningkatan
kualitas kelembagaankoperasi
1 Koordinasi pelaksanaankebijakan dan programpembangunan koperasi
4.1 Meningkatnya klasifikasiyang ada 80%
Dinas KoperasiUsaha Kecil
Menengah danPenanaman Modal
1,500,000,000
2 Peningkatan sarana danprasarana pendidikan danpelatihan perkoperasian
4.2 Terciptanya SDM pengelolaKoperasi yang baik 80% 1,500,000,000
3 pembangunan sisteminformasi perencanaanpengembanganperkoperasian
4.3 Terciptanya Koordinasilembaga koperasi dalammeningkatkan pertumbuhan 80% 1,500,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Keenam Halaman 111 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
3 pembangunan sisteminformasi perencanaanpengembanganperkoperasian
4.3 Terciptanya Koordinasilembaga koperasi dalammeningkatkan pertumbuhan 80% 1,500,000,000
4 sosialisasi prinsip-prinsippemahamanperkoperasian
4.4 Meningkatnya kerjasamakoperasi yang bertambahpendapatannya dari bidangusahanya
80% 1,250,000,000
5 Pembinaan, pengawasan,dan penghargaankoperasi berprestasi
4.5 Terbinanya koperasi yangberprestasi 80% 1,750,000,000
6 Peningkatan danpengembangan jaringankerjasama usaha koperasi
4.6 Meningkatnya danberkembangnya jaringankerjasama usaha koperasi 80% 1,000,000,000
7 Penyebaran model-modelpola pengembangankoperasi
4.7 Meningkatnya pemahamantentang pola-polapengembangan koperasi
80% 1,000,000,000
8 Rintisan penerapanteknologisederhana/manajemenmodern pada jenis usahakoperasi
4.8 Meningkatnya penerapanteknologi dan manajemenmodern pada usahakoperasi
80% 1,000,000,000
10,500,000,0005 Memberikan kesempatan
kepada aparatur untukmengembangkankeahlian danketerampilan
5 Program peningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi
1 Penyusunan kebijakaninvestasi bagipembangunan fasilitasinfrastruktur
5.1 Meningkatnya investor diOKU Timur
80%
Dinas KoperasiUsaha Kecil
Menengah danPenanaman Modal
1,250,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Keenam Halaman 111 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
2 Memfasilitasi dankoordinasi kerjasamadibidang fasilitasinfrastruktur
5.2 Terpasilitasi danterkoordinasinya kerjasamadi bdng fasilitas infrastruktur 80% 1,250,000,000
3 Penyusunan cetak biru(Master Plan)pengembanganpenanaman modal
5.3 tersusunya buku cetak biruPengembangan penanamanmodal 80% 1,500,000,000
4 Pengembangan sisteminformasi penanamanmodal
5.4 Terciptanya sistem informasipenanaman modal 80% 1,500,000,000
5 Penyusunan sisteminformasi penanamanmodal di daerah
5.5 Adanya sistem informasipenanaman Modal di daerah 80% 1,500,000,000
6 Penyederhanaan prosedurperijinan dan peningkatanpelayanan penanamanmodal
5.6 Terciptanya pelayananperijinan tentangpenanaman modal yangefektif dan efisien
80% 1,500,000,000
Misi Keenam Halaman 112 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
6 Penyederhanaan prosedurperijinan dan peningkatanpelayanan penanamanmodal
5.6 Terciptanya pelayananperijinan tentangpenanaman modal yangefektif dan efisien
80% 1,500,000,000
7 Penyelenggaraanpameran investasi
5.7 teselenggaranya pameraninvestasi 80% 3,000,000,000
8 Pemberian insentifinvestasi di wilayahtertinggal
5.8 adanya insentif investasi diwilayah tertinggal 80% 2,500,000,000
14,000,000,000
1 Pengembangan danPembinaan SektorIndustri
1 Pengembangan industrikecil dan menengah
1 Fasilitas bagi industri kecildan menengah terhadappemanfaatan sumberdaya
1.1 Tumbuhnya Industri Kecildan Menengah 60%
Dinas Perindustriandan Perdagangan 425,000,000
2 Pelatihan/ BimbinganTekhnis Industri 80% 150,000,000
575,000,0002 Peningkatan kemampuan
teknologi Industri1 Pembinaan Kemampuan
Tehnologi Industri2.1 Meningkatnya Kemampuan
Tekhnologi Industri 50%Dinas Perindustriandan Perdagangan 300,000,000
2 Pengembangan danPelayanan TehnologiIndustri
80% 300,000,000
600,000,0003 Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial1 Penyedia Sarana
Informasi yang dapatdiakses Masyarakat
3.1 Terswedianya Sentra-sentraIndustri Potensial 80%
Dinas Perindustriandan Perdagangan 485,000,000
485,000,000TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keenam Halaman 112 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun TransisiINDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
2 Pengembangan/Pembinaan SektorPerdagangan
4 Perlindungan Konsumendan PengamananPerdagangan
2 Pengawasan PeredaranBarang dan Jasa
4.1 Terlindunganya Konsumendari Beredarnya Barang/Jasa yangIlegal,Kadaluarsa,tidak Halaldll
80%
Dinas Perindustriandan Perdagangan
225,000,000
225,000,0005 Peningkatan Efesiensi
Perdagangan DalamNegeri
1 Pameran/ Promosi ProdukUnggulan Daerah
5.1 Meningkatnya EfisiensiPerdagangan 80%
Dinas Perindustriandan Perdagangan 500,000,000
2 Pengembangan Pasardan Distribusi Barang/Produk
2,500,000,000
3 Peningkatan Sistem danJaringan InformasiPerdagangan
250,000,000
4 Fasilitas Pengadaan pasarMurah/ Operasi Pasar 500,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keenam Halaman 113 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Fasilitas Pengadaan pasarMurah/ Operasi Pasar 500,000,000
3,750,000,000
1 Peningkatan sektorperekonomian
1 Program pelayananadministrasi perkantoran
1 Penyediaan barangcetakan dan pengadaan
1.1 Tersedianya barang cetakandan penggandaan 100%
Bag. perekonomiansetda. Kab.OKU
Timur245,000,000
245,000,0002 Program kapasitas sumber
daya aparatur1 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan izinusaha
2.1 Terselenggaranyasosialisasi perundangan iziusaha
100%Bag. perekonomian
setda. Kab.OKUTimur
375,399,200
375,399,2003 Program pengembangan
industri kecil danmenengah
1 Fasilitas kerjasamakemitraan industri mikro,kecil dan menengahdengan swasta
3.1 Terjalinnya kerjasamakemitraan 100%
Bag. Perekonomiansetda. Kab.OKU
Timur 150,500,000
150,500,0004 Program peningkatan
sistem pengwasan internaldan pengendalianpelaksanan kebijakan KDH
1 Pelakasanaanpengawasan internalsecara berkala.
4.1 Terlaksanaya pengawasaninternal berkala
100%
Bag. perekonomiansetda. Kab.OKU
Timur 283,575,000
283,575,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Keenam Halaman 113 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
SumberPendanaan
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahtera
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
Meningkatkan dan Mendorong Investor dalam Rangka Berinvestasi di Kabupaten OKU TIMUR Guna Mendorong Percepatan Pertumbuhan Investasi danPerekonomian Masyarakat
Misi Keenam Halaman 114 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
9 10
APBD OKU TIMUR
UrusanPertambangan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Misi Keenam Halaman 114 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 115 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 115 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 116 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan Koperasi,Usaha KecilMenengah
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 116 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 117 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 117 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 118 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 118 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 119 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
UrusanPerindustrian danPerdagangan
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 119 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 120 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURUrusanPerekonomian
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Keenam Halaman 120 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
Visi :
Misi Ketujuh :
( Rp )
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Pertumbuhan Daerah-Daerah Baru Khususnya Wilayah Cepat Tumbuh, Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertinggal
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
4 5 6
NO KEBIJAKAN PROGRAM
3
Misi Ketujuh Halaman 121 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
1 2 7 81 Pengembangan daerah
Kota Terpadu Mandiri1 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi1 Pengerahan dan fasilitas
perpindahan sertapenempatan (Danapendamping translok 50KK Desa Tanjung Kukuh)
1.1 Peserta Translok 50 KK 100 Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi
3,070,000,000
2 Pembinaan lanjutan (T+2)transmigrasi lokal sisipan35 KK Desa TanjungKukuh
1.2 Peserta Translok 35 KK 100
205,000,000
3 Pemerataan tanah dikawasan KTM Belitang
1.3 Lokasi Transmigrasi di DesaTJ. Kukuh
100 1,725,000,000
4 Pembangunan Jembatanpipa besi di pemukimantransmigrasi
1.4 1 Unit 1001,800,000,000
6,800,000,000TOTAL PROGRAM
KERANGKA ANGGARAN
SKPD
KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
4 5 6
NO KEBIJAKAN PROGRAM
3
Misi Ketujuh Halaman 121 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
SumberPendanaan
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Pertumbuhan Daerah-Daerah Baru Khususnya Wilayah Cepat Tumbuh, Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertinggal
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
Misi Ketujuh Halaman 122 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
9 10
APBD OKU TIMUR
UrusanTransmigrasi
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Misi Ketujuh Halaman 122 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
Visi :
Misi Kedelapan :
( Rp )
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahtera
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
3 4
NO KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Beragama bagi Masyarakat
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
5 6
Misi Kedelapan Halaman 123 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
1 2 7 81 Mengkoordinasikan
penyusunan program danpetunjuk teknispembinaan serta
1 Program PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah / WakilKepada Daerah
1 Pelaksanaan KegiatanSafari Ramadhan
1.1 Terlaksananya KegiatanSafari Ramadhan
100% BagianKesejahteraan
Rakyat SekretariatDaerah
1,500,000,000
2 Pelaksanaan KegiatanPemberangkatan danPenjemputan JamaahCalon Haji
1.2 Terlaksananya KegiatanFasilitasi PeningkatanKetaqwaan Jamaah CalonHaji
20%
2,250,000,000
3,750,000,0002 Meningkatkan
pengetahuan danwawasan sertapemahaman masyarakatmelalui kegiatansosialisasi, pembinaandan penyuluhan.
2 Program Pengembangandan Keserasian KebijakanPemuda
` Pelaksanaan KegiatanMTQ/ STQ
2.1 Terlaksananya Kegiatan MTQ/STQ
100% BagianKesejahteraan
Rakyat SekretariatDaerah 1,250,000,000
1,250,000,000
SKPD
3 4
TOTAL PROGRAM
NO KEBIJAKAN PROGRAM
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
TOTAL PROGRAM
5 6
Misi Kedelapan Halaman 123 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
NO KEBIJAKAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
3 Meningkatkan pelayananaparatur untukmendorong terciptanyapelayanan kepadamasyarakat sesuaidengan standar masing-masing jenis pelayanan
3 Program PenataanPeraturan Perundang-undangan
1 Pelaksanaan KegiatanSosialisasi danPembinaan
3.1 Terlaksananya KegiatanSosialisasi dan Pembinaan
100% BagianKesejahteraan
Rakyat SekretariatDaerah 2,500,000,000
2,500,000,0004 Meningkatnya kecintaan
masyarakat terhadapseni budaya islam sertatimbulnya rasakebersamaan untukmelaksanakan ibadahkepada Tuhan YME.
4 Program PengembanganNilai Budaya
1 Pelaksanaan FestifalRebana
4.1 Terlaksananya KegiatanFestifal Rebana
100% BagianKesejahteraan
Rakyat SekretariatDaerah 2,000,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kedelapan Halaman 124 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Meningkatnya kecintaanmasyarakat terhadapseni budaya islam sertatimbulnya rasakebersamaan untukmelaksanakan ibadahkepada Tuhan YME.
4 Program PengembanganNilai Budaya
1 Pelaksanaan FestifalRebana
4.1 Terlaksananya KegiatanFestifal Rebana
100% BagianKesejahteraan
Rakyat SekretariatDaerah 2,000,000,000
2,000,000,000
1 Memberdayakanorganisasi sosialkeagamaan dankemasyarakatan dalam
1 Pengembangan NilaiBudaya
1 InventarisPerbendaharaan Naskahkuno, Prasasti
1.1Berkembangnya kekayaanbudaya daerah 80%
Badan Pariwisata danSeni Budaya 250,000,000
2 Pengadaan BarangInventaris Studio 120,000,000
3 Pengadaan Alat Kesenian 500,000,000
4 Pembinaan Sanggar danKelompok Kesenian 250,000,000
1,120,000,0002 Pengelolaan Kekayaan
Budaya1 Lomba Biduk Tradisional 2.1 Meningkatnya kerjasama
pengelolaan kekayaanbudaya
80%Badan Pariwisata dan
Seni Budaya 200,000,000
2 Lomba Perahu Hias/motorAir/Rakit Tradisional 200,000,000
3 penyuluhan sadar wisata 300,000,0004 Pemilihan Bujang Gadis
OKU TIMUR 400,000,000
5 Pelatihan danPengembangan ObjekWisata dan Hotel
300,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kedelapan Halaman 124 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
NO KEBIJAKAN PROGRAM
INDIKASI KEGIATAN
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
INDIKATOR KELUARAN
6 Panggung Hiburan Rakyat 160,000,000
1,560,000,0003 Pengelolaan Keragaman
Budaya Daerah1 Lomba Cipta Lagu Daerah 3.1 Berkembangnya keragaman
budaya daerah 80% Badan Pariwisata danSeni Budaya 100,000,000
2 Lomba Tari Dan LaguDaerah 220,000,000
3 Mengikuti Lomba DanFestival Dalam Daerah 760,000,000
4 Mengikuti Lomba DanFestival Luar Daerah 360,000,000
1,440,000,0004 Program kerjasama
pengelolaan kekayaanbudaya
1 Fasilitasi PengembanganKemitraan Dengan LSMdan Perusahaan Swasta
4.1Meningkatnyapengembangan nilai budaya 80%
Badan Pariwisata danSeni Budaya 800,000,000
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kedelapan Halaman 125 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Program kerjasamapengelolaan kekayaanbudaya
1 Fasilitasi PengembanganKemitraan Dengan LSMdan Perusahaan Swasta
4.1Meningkatnyapengembangan nilai budaya 80%
Badan Pariwisata danSeni Budaya 800,000,000
2 Pengembangan danPenguatan, Informasi danData Base.
400,000,000
3 Pengembangan SDMdiBidang Kebudayaan danPariwisata bekerjasamadengan Lembaga lainnya
500,000,000
4 Fasilitasi PembentukanForum Komunikasi antarPelaku Industri Pariwisatadan Budaya
400,000,000
2,100,000,000TOTAL PROGRAM
Misi Kedelapan Halaman 125 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
SumberPendanaan
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahtera
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Beragama bagi Masyarakat
Misi Kedelapan Halaman 126 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
9 10
APBD OKU TIMUR
UrusanKesejahteraanRakyat
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Misi Kedelapan Halaman 126 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedelapan Halaman 127 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMURUrusan Pariwisata,Seni dan Budaya
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedelapan Halaman 127 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedelapan Halaman 128 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kedelapan Halaman 128 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Visi :
Misi Kesembilan :
( Rp )
NO KEBIJAKAN
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
PROGRAM INDIKATOR KELUARAN
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Kualitas Keamanan dan Ketentraman Masyarakat dalam Rangka Mendorong Terciptanya Pertumbuhan Perekonomian Daerah danMasyarakat
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
5 63 4
Misi Kesembilan Halaman 129 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
1 2 7 81 1 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur1.1 Terdidiknya anggota Satpol
PP80% 1 Diklatsar Pol PP Satuan Polisi
Pamong Praja 870,000,000
870,000,0002 Peningkatan Keamanan
dan KenyamananLingkungan
2.1 Terlaksananya operasi rutinpenegakan Perda
80% 1 Pelaksanaan PatroliRutin 750,000,000
750,000,0003 Pemeliharaan Kantrantib -
mas dan PencegahaanTindak Kriminal
3.1 Meningkatnya kondisikeamanan dan rendahnyatingkat kejahatan
60% 1 Kerjasama dengan AparatKeamanan
3,000,000,000
3,000,000,000
1 Memantapkan peranpemerintah sebagaifasilisator dan mediatoryang kredibel dan adildalam menjaga dan
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
1.1 Pelayanan Masyarakat 100% Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
30,979,671,867
30,979,671,867TOTAL PROGRAM
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KELUARAN SKPD
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
TOTAL PROGRAM
Memelihara danMenyelenggarakanKetentraman danKetertiban UmumMenegakan PeraturanDaerah dan KeputusanKepala Daerah
5 63 4
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kesembilan Halaman 129 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KELUARAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
2 Program PeningkatanSarana PrasaranaAparatur
2.1 Penyiapan SaranaPrasarana yang Cukup
100% Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
1,220,000,002
2.2 Penyiapan SaranaPrasarana yang Cukup
100% 1,091,250,000
2,311,250,0023 Program disiplin Aparatur 3.1 Disiplin Aparatur 100% Badan Kesatuan
Bangsa danPerlindunganMasyarakat
6,837,339,461
6,837,339,4614 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber DayaAparatur
4.1 SDM yang Handal 100% Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
4,496,455,758
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kesembilan Halaman 130 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
4 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
4.1 SDM yang Handal 100% Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
4,496,455,758
4.2 Penyiapan SDM yangmengerti UU
100% 355,596,802
4.3 Penyiapan SDM yangpaham UU
100% 2,387,471,003
7,239,523,5635 Program Peningkatan
Keamanan danKenyamanan Lingkungan
5.1 Tercipta kondisi yangkondusip, aman dannyaman
100% Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
1,239,999,998
5.2 Tersedia aparat keamanan 100% 3,333,750,0005.3 Terpelihara keamanan 100% 2,528,000,002
7,101,750,0006 Program Pengembangan
wawasan Kebangsaan6.1 Tercipta toleransi dan
kerukunan100% 1 Pemahaman Toleransi
dan kerukunanBadan Kesatuan
Bangsa danPerlindunganMasyarakat
440,283,883
6.2 Tercipta rasa solidaritas dimasyarakat
100% 2 Menciptakan Rasasolidaritas masyarakat 645,677,776
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kesembilan Halaman 130 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KELUARAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
6.3 Tercipta kesadaranmasyarakat
100% 3 Menciptakan Kesadaranmasyarakat 645,677,866
6.4 Tercipta aparat sishankamra 100% 4 Menjaga AparatSishamkamra 323,843,549
2,055,483,0747 Program Kemitraan
Pengembangan WawasanKebangsaan
7.1 Tercapai upaya peningkatanwawasan kebangsaan
100% 1 Meningkatkan wawasankebangsaan
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
323,843,549
7.2 Tersalur aspirasimasyarakat
100% 2 Aspirasi Masyarakat 323,843,549
647,687,0988 Program Pendidikan Politik
Masyarakat8.1 Tercipta masyarakat yang
mengerti politik100% 1 Monitoring & Koordinasi
pelaksanaan PemiluPresiden, Pil Gub, Bupatidan Pilkada
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
227,846,907
TOTAL PROGRAM
TOTAL PROGRAM
Misi Kesembilan Halaman 131 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
8 Program Pendidikan PolitikMasyarakat
8.1 Tercipta masyarakat yangmengerti politik
100% 1 Monitoring & Koordinasipelaksanaan PemiluPresiden, Pil Gub, Bupatidan Pilkada
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
227,846,907
8.2 Terakomodasinya aspirasipolitik
100% 2 Fasilitasi Mendorongberfungsinya Ormas 70,189,171
8.3 Fasilitas dan Media upayapeningkatan pengetahuanketrampilan masyarakat
100%2,750,000,000
8.4 Fasilitas berbagai forumkemasyarakatan dalampengembangan wacanasospol untuk meningkatkanpemahaman akanpentingnya persatuan dankesatuan bangsa
100%
1,375,000,000
4,423,036,0789 Program Pencegahan Dini
dan PenanggulanganKorban Bencana Alam
9.1 Tertanganinya kebutuhantanggap darurat
100% 1 Penanganan tanggapdarurat
Badan KesatuanBangsa danPerlindunganMasyarakat
1,061,946,087
9.2 Prosentase terbangunnyafasilitas evakuasi
100% 2 Prosentase terbangunnyafasilitas evakuasi 3,850,908,937
9.3 Sampras 100% 3 Sampras 1,995,000,000
TOTAL PROGRAM
Misi Kesembilan Halaman 131 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KELUARAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
9.4 Mengkoordinir satuanpelaksana penanggulanganbencana dan PenangananBencana Kebakaran
100%
625,000,000
9.5 Pelatihan Satuan PelaksanaBencana Kebakaran
100%1,000,000,000
9.6 Pengadaan SaranaPrasarana Kantor
100% 1,095,000,000
9.7 Pembentukan dan PelatihanSatlak Bencana Kebakaran
100%625,000,000
9.8 Pembentukan PusatPengendalian Operasi(PUSDALOPS)Penanggulngan BencanaKebakaran
100%
500,000,000
Misi Kesembilan Halaman 132 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
9.8 Pembentukan PusatPengendalian Operasi(PUSDALOPS)Penanggulngan BencanaKebakaran
100%
500,000,000
9.9 Sosialisasi dan PenangananBencana Kebakaran
100%1,021,230,000
11,774,085,024
1 1 Program Pencegahan Dinidan PenanggulanganKorban Bencana Alam
1.1 Tersedianya standarisasipenanggulangan bencana
90% 1 Pembuatan danpenyusunan standaroperasional dan prosedurtetap penanggulanganbencana
BadanPenanggulanganBencana Daerah 36,630,600
1.2 Terlaksananya pembuatanpeta daerah rawan bencana
80% 2 Pembuatan peta rawanbencana/ masterplanpengendalian bencana
1,831,530,000
1.3 Tersedianya bahansosialisasi kesiap siagaanpenanggulangan bencana
85% 3 Pembuatan brosur, lefletdan foster ksiapsiagaanpenanggulangan bencana 122,102,000
1.4 Terlaksananya penelitiankarakteristik daerah rawanbencana
90% 4 Penelitian karateristikbencana 305,255,000
1.5 Tertsedianya sarana,prasarana kewaspadaan diriterhadap bencana
75% 5 Pembuatan danpenempatan sistemkewaspadaan diniterhadap bencana
610,510,000
Menetapkan peranpemerintah sebagaifasilitator dan mediatoryang krdibel da adildalam menjaga danmemelihara kenyamanandan ketertiban dalammasyarakat
TOTAL PROGRAM
Misi Kesembilan Halaman 132 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KELUARAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
1.6 Terlaksananya pelatihanbagi masayarakat daerahrawan bencana
80% 6 Pelatihan kesiapsiagaanbagi masyarakat daerahrawan bencaa
488,408,000
1.7 Terlaksananyapenanggulangan bencana
90% 7 Simulasi penanggulanganbencana 915,765,000
1.8 Terlaksananyapenanggulangan bencana
80% 8 Gladi lapanganpenanggulangan bencana 915,765,000
1.9 Terlaksananya penyediaansistem informasipenanggulangan bencana
90% 9 Pelatihan kesiapsiagaanpetugas 915,765,000
1.10 Terlaksananya pelatihankesiapsiagaan bagi petugasdaerah rawan bencana
85% 10 Pelatihan kesiapsiagaanpetugas didaerah rawanbencana 488,408,000
1.11 Terlaksananyapelatihanbencana
90% 11 Pelatihan peningkatanketerampilan petugaspenanggulangan bencana
BadanPenanggulanganBencana Daerah 488,408,000
Misi Kesembilan Halaman 133 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
1.11 Terlaksananyapelatihanbencana
90% 11 Pelatihan peningkatanketerampilan petugaspenanggulangan bencana
BadanPenanggulanganBencana Daerah 488,408,000
1.12 Terlaksananya penyediaankebutuhan dasar bagikorban bencana
80% 12 Penyediaan kebutuhandasar bagi korbanbencana
5,016,100,000
1.13 Tersedianya dana siap pakaidalam penanggulanganbencana
85% 13 Penyediaan danakontijensi siap pakai 5,016,100,000
1.14 Tersedianya kegiatanpenyelamatan dan evakuasibagi korban bencana
70% 14 Penyelamatan danevakuasi korban bencana 3,052,550,000
1.15 Tersedianya peralatan,sarana penanggulanganbencana
75% 15 Pengadaan peralatan dansarana pendukungpenyelanggaraanpenanggulangan bencana
BadanPenanggulanganBencana Daerah 3,052,550,000
1.16 Tersedianya biayaoperasional penangananpengungsi
80% 16 Operasional penangananbencana dan pengungsi 1,831,500,000
1.17 Tersdianya data kejadianbencana
90% 17 Asesmen tanggap daruratbencana 385,622,000
1.18 Terbangunnya kembalirumah tinggal korbanbencana
90% 18 Bantuan rehabilitasirumah tempat tinggalkorban bencana
BadanPenanggulanganBencana Daerah
6,105,100,000
Misi Kesembilan Halaman 133 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
( Rp )
NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR KELUARAN
INDIKASI KEGIATAN
SKPD
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi
KERANGKA ANGGARAN KERANGKA REGULASI
1.19 Tersedianya bantuan usahabagi korban bencana
80% 19 Bantuan pemilihan usahakorban bencana 3,052,550,000
1.20 Terlaksananya penataanfasilitas sosial dan fasilitasumum di wilayah bencana
90% 20 Peningkatan fasilitassosial dan fasilitas umumdi wilayah bencana
Badanpenanggulanganbencana daerah 6,105,100,000
40,735,718,600
5 Program PemberantasanBahaya PenyalahgunaanNarkoba
1 Monitoring Daerah/tempatrawan penyalahgunaanNarkoba Triwulan I
BNK
74,939,500
2 Monitoring Daerah/tempatrawan penyalahgunaanNarkoba Triwulan II
BNK76,889,500
TOTAL PROGRAM
Misi Kesembilan Halaman 134 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
2 Monitoring Daerah/tempatrawan penyalahgunaanNarkoba Triwulan II
BNK76,889,500
3 Monitoring Daerah/tempatrawan penyalahgunaanNarkoba Triwulan III
BNK72,389,500
4 Monitoring Daerah/tempatrawan penyalahgunaanNarkoba Triwulan IV
BNK72,389,500
5 Operasi Anti NarkobaTriwulan I
BNK 56,005,000
6 Operasi Anti NarkobaTriwulan II
BNK 60,505,000
7 Operasi Anti NarkobaTriwulan III
BNK 56,005,000
8 Operasi Anti NarkobaTriwulan IV
BNK 60,505,000
9 Pelaksanaan Test Urinebagi Aparatur Desa dikabupaten OKU TIMUR
BNK80,000,000
10 Pelaksanaan Test Urinebagi Pegawai di KabupatenOKU TIMUR
BNK80,000,000
11 Pengendalian penyebarandan Zat Adiktif lainnya
BNK 36,000,000
12 Pemusnahan Barang BuktiNarkoba
BNK 45,000,000
770,628,000TOTAL PROGRAM
Misi Kesembilan Halaman 134 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURTAHUN 2010 - 2015
Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang Mandiri dan Madani Berbasis Pada Ekonomi Pertanian Menuju Kabupaten yang Cerdas, Sehat danSejahteraMeningkatkan Kualitas Keamanan dan Ketentraman Masyarakat dalam Rangka Mendorong Terciptanya Pertumbuhan Perekonomian Daerah danMasyarakat
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
Misi Kesembilan Halaman 135 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
9 10
APBD OKU TIMURUrusan Keamanandan Ketertiban
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan KesatauanBangsa dan Politik
Keterangan( Fungsi )
( Sub Fungsi )
Misi Kesembilan Halaman 135 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
Urusan KesatauanBangsa dan Politik
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan KesatauanBangsa dan Politik
APBD OKU TIMUR
Urusan KesatauanBangsa dan Politik
Misi Kesembilan Halaman 136 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
Urusan KesatauanBangsa dan Politik
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan KesatauanBangsa dan Politik
APBD OKU TIMURAPBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 136 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 137 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 137 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
Misi Kesembilan Halaman 138 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
UrusanPenanggulanganBencana
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 138 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 139 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 139 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
SumberPendanaan
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan SatuTahun Transisi Keterangan
( Fungsi )( Sub Fungsi )
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Urusan Keamanandan Ketertiban
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 140 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Misi Kesembilan Halaman 140 dari 140 HalamanMatrik Program Lima Tahunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2010 - 2015
Recommended