View
220
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA IUIPHHK PK ERMAH MUDAH
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PK Ermah Mudah
b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. 04/IU-IPHHK/IX/2009 tanggal 10 September 2009
c. Produk : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 2.000 m3/Tahun
d. Alamat Pabrik : Jl K.H. Ahmad Dahlan No. 3 Desa Jenang Kec. Majenang, Cilacap
e. Alamat Kantor : Jl K.H. Ahmad Dahlan No. 3 Desa Jenang Kec. Majenang, Cilacap
f. Email : -
g. Pengurus Perusahaan : HJ. Siti Marhati
h. Management Representatif : Masdar Mimi Waluyo
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
20 Juni 2017
Kantor PK Ermah
Mudah
Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
20 - 21 Juni 2017
Kantor dan Industri
PK Ermah Mudah
Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan
sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan
Penutupan
21 Juni 2017
Kantor PK Ermah
Mudah
Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Pengambilan
Keputusan
Samarinda,
10 Juli 2017
a. PK Ermah Mudah dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. Memberlakukan Kembali Status S-LK PK Ermah Mudah, dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun terhitung tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 15 Maret 2021.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1. : Usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan perubahan terakhir
M
PK Ermah Mudah merupakan perusahaan
perorangan yang tidak berbadan hukum. PK
Ermah Mudah dapat menunjukkan identitas
sebagai unit usaha yang memiliki izin yang
sah dalam bentuk KTP atas nama HJ. Siti
Marhati.
Sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan,
identitas KTP pemilik perusahaan tidak
mengalami perubahan
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam izin industri M
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari
SIUP No. 664/11.07/PK/IV/2007 tanggal 29
April 2014 dirubah menjadi SIUP Mikro nomor
503/11.07.92.003/MK.DB/01/2016 tanggal 13
Januari 2016. Data dan informasi yang
tercantum dalam SIUP sesuai dengan
kegiatan usaha yang dijalankan serta masih
berlaku.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri) M
PK Ermah Mudah dapat menunjukkan
dokumen HO yaitu Keputusan Bupati Gresik
No. 503.02/066/437.74/2014 tanggal 18
November 2014. Data dan informasi yang
tercantum dalam HO sesuai dengan kegiatan
usaha yang dijalankan serta masih berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
PK Ermah Mudah dapat menunjukkan
dokumen Tanda Daftar Perusahaan
Perusahaan Perorangan No.11.08.5.16.03542
tanggal 29 April 2014, yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap.
Data dan informasi yang tercantum dalam
TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang
dijalankan serta masih berlaku.
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
Terdapat dokumen NPWP 06.511.248.4-
522.000, dan Surat Keterangan Terdaftar
369/WPJ.23/KP.0203/2005 yang diterbitkan
oleh Departemen Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor
Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah II,
Pelayanan Pajak Cilacap.
9 (sembilan) digit terakhir NPWP sesuai
dengan dokumen legalitas perusahaan
lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/
DPLH/ SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang
setara)
M
Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPPL) telah disetujui /mendapat
rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Cilacap 27 Januari
2015
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
M
PK Ermah Mudah dapat menunjukkan
dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan No. 04/IU-IPHHK/IX/2009 tanggal 10
September 2009 yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten
Cilacap (A.n. Bupati Cilacap)
Jenis Produksi : Kayu Gergajian
Kapasitas Produksi: 2.000 m3/th
Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi
yang dijalankan sesuai dengan izin yang
diberikan.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK M
Sumber bahan baku yang tercantum pada
RPBBI Tahun 2016 dan RPBBI tahun 2017
berupa kayu bulat dari hutan hak/hutan
rakyat dari Kabupaten Cilacap.
Pelaporan RPBBI Tahun 2016 11 Januari
2016 dengan bukti tanda terma dari Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Cilacap.
Pelaporan RPBBI Tahun 2017 tgl 31 Januari
2017 dengan bukti tanda terima dari Kepala
Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VI
Purwokerto.
2. Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yag memliki izin yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.2.1.
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai
importir
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
3. Indikator 1.2.2. : Importir memiliki sistim uji tuntas (due diligence) importir
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.2.2.
Panduan/pedoman/
prosedur pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan sistem uji
tuntas (due diligence)
importir
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
4. Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.3.1
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PK Ermah Mudah tidak melakukan kegiatan
sertifikasi secara kelompok.
2 Internal audit
pembentukan kelompok N/A
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
B. PRINSIP 2
1. Indikator 2.1.1 : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di PK Ermah Mudah telah dilengkapi dengan
dokumen dokumen jual beli yang sah berupa
Bukti pembayaran dan nota pembelian.
Seluruh dokumen penerimaan Nota Angkutan
kayu bulat telah dielngkapi dengan nota
pembelian.
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
N/A
PK Ermah Mudah dalam periode audit Maret
2016 s/d Mei 2017) tidak menerima dan
mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu blat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Seluruh bahan baku yang diterima PK Ermah
Mudah telah terdapat tanda terima kayu bulat
dari penjual/yang menyerahkan kayu bulat
yang. Tanda terima ini telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan
rakyat telah didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah berupa nota
angkutan. Hal tersebut telah sesuai dengan
peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI nomor : P.21/MenLHK-II/2015
yang telah dicabut dan digantikan dengan
peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI nomor :
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016.
Volume penerimaan bahan baku pada periode
Maret 2016 s.d. Mei 2017 sebesar 3.780,0945
Selama periode 1 tahun terakhir yang
seluruhnya telah dilengkapi nota angkutan.
Hasil uji petik menunjukkan tidak ada
perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume
penerimaan bahan baku yang tercantum di
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dalam dokumen angkutan dibandingkan
dengan LMKB menunjukkan kesesuaian.
Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKG-R
teregister dan masih berlaku. Perusahaan
tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keternagan (berita acara
dari petugas kehutanan
atau aparat
desa/kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
dari kayu lelang, serta DKP
N/A
PK Ermah Mudah dalam kurun waktu Maret
2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan
menggunakan kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
N/A
PK Ermah Mudah dalam kurun waktu Maret
2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan
menggunakan kayu limbah industri.
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
PK Ermah Mudah menggunakan bahan baku
kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor.
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6
menyatakan bahwa Nota Angkutan berlaku
dan melekat sebagai DKP.
Tersedia prosedur pemeriksaan DKP serta
personel yang bertanggung jawab dalam
pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari
pemasok.
Pengecekan DKP yang dilakukan setiap bulan
terhadap jumlah DKP yang diterima dari
pemasok, pengecekan dilakukan secara
sampling. Pengecekan yang dilakukan adalah
pengecekan identitas pemilik (KTP) bukti
kepemilikan lahan, seketsa arela tebangan,
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nota Angkutan, jenis kayu dan volume kayu.
Pengecekan telah didokumentasikan dalam
laporan pengecekan DKP yang ditandatangani
oleh penanggungjawab DKP.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A
Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dari
hutan rakyat pada PK Ermah Mudah telah
menerbitkan DKP.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung
RPBBI
N/A
PK Ermah Mudah merupakan IUIPHHK yang
seluruh bahan bakunya berasal dari hutan
hak/kayu rakyat sehingga tidak diwajibkan
memiliki dokumen pendukung RPBBI.
2. Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal
dari sumber yang sah
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
2 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
3 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
4 2.1.2.d
Invoice N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
5 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
6 2.1.2.f N/A PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Bukti pembayaran bea
masuk (bila kena bea
masuk)
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
7 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
8 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ditemukan kegiatan impor
bahan baku.
3. Indikator 2.1.3 : Unit usaha menerapakan sistem penelusuran kayu
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan
kayu dan hasil produksi M
Informasi ketelusuran penggunan bahan baku
pada PK Ermah Mudah berdasakan pada
laporan harian yang mencatat asal asul bahan
baku yang digunakan (nomor dokumen
angkutan) dan dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
2 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan
M
Produksi kayu gergajian selama periode Maret
2016 s.d. Mei 2017 sebesar 2.379,2084 m3
dengan rata-rata rendemen 61,55 %, Laporan
produksi telah sesuai dengan laporan LMK.
Terdapat hubungan yang logis antara input-output.
3 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
M IUIPHHK PK Ermah Mudah menerangkan
bahwa kapasitas izin produksi per tahun untuk
kayu gergajian sebesar 2.000 m3/th. Realisasi
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produksi yang diizinkan produksi kayu gergajian tidak melebihi dari
kapasitas yang diizinkan dan belum belum
melebihi 30 % dari kapasitas Izin.
4 2.1.3.d
Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelalng
dipisahkan
N/A
PK Ermah Mudah dalam kurun waktu Maret
2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
5 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu M
Data atau informasi termuat pada dokumen
laporan mutasi kayu telah sesuai dengan laporan
pendukungnya. Laporan mutasi kayu beserta
dokumen pendukung telah dilaporkan kepada
DLHK Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah VI Purwokerto.
4. Indikator 2.1.4 : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
PK Ermah Mudah tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
2 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
N/A
PK Ermah Mudah tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
3 2.1.4.c
Berta acara serah terima
kayu yang dijasakan
N/A
PK Ermah Mudah tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
4 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk N/A
PK Ermah Mudah tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa
lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
5 2.1.4.e
Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
N/A
PK Ermah Mudah tidak melakukan proses
pengolahan produk melalui jasa dengan pihak
lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
C. PRINSIP 3
1. Indikator 3.1.1 : Unit usaha menggunakan dokumen hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan
yang sah M
Penjulan lokal kayu gergajian periode Maret
2016 s/d Mei 2017 PK Ermah Mudah hanya
menjual produk veneer hasil dari produksi
kayu bulat yang seluruhnya berasal dari
produksi sendiri, penjulan kayu gergajian
dalam periode tersebut sebanyak 2373,951 m3
2. Indikator 3.2.1 : Pengapalan kau olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor
untuk produk yang dihasilkan.
2 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor
untuk produk yang dihasilkan.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Barang (PEB)
3 3.2.1.c
Packing List (P/L) N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor
untuk produk yang dihasilkan.
4 3.2.1.d
Invoice N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor
untuk produk yang dihasilkan.
5 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor
untuk produk yang dihasilkan.
6 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
dokumen V-Legal
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor
untuk produk yang dihasilkan.
7 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor
untuk produk yang dihasilkan.
8 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor
untuk produk yang dihasilkan.
9 3.2.1.i
Dokumen lain yang
relavan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
N/A
PK Ermah Mudah tidak terdaftar sebagai
perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor
untuk produk ang dihasilkan.
3. Indikator 3.3.1 : Implementasi tanda V-Legal
NO. Nomor & Judul NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
VERIFIER
1 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
PK Ermah Mudah membubuhkan tanda V-Legal
(094-LVLK-010-IDN) pada dokumen angkutan.
Perusahaan tidak menggunakan bahan baku
kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dan
tidak membubuhkan tanda V-Legal pada
produk kayu lelang.
Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi
ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014,
Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan
Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan
pada tempat yang mudah terlihat dengan
ukuran yang proposional, sehingga tanda
V-Legal dan informasi pelengkapnya terbaca
dengan mudah.
D. PRINSIP 4
1. Indikator 4.1.1 : Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
PK Ermah Mudah telah memiliki SOP K3,
dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan
mengendalikan cara bekerja secara aman
serta bekerja secara sehat guna menjaga
keselamatan dan kesehatan karyawan.
Memiliki penanggung jawab K3 berdasarkan
surat penunjukan dari pimpinan perusahaan
tanggal 3 Januari 2016 atas nama Bapak Reni
Nur Bambang
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
PK Ermah Mudah telah menyediakan
peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD).
APAR berjumlah 3 tabung yang berfungsi
dengan baik dan terdistribusi lokasi Sawmill
dan Gudang.
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
APD telah digunakan oleh pekerja sesuai
bagiannya,
Jalur evakuasi telah dipasang dan terlihat jelas
pada setiap tempat strategis di lokasi pabrik,
juga terdapat “Titik Kumpul” evakuasi.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
Tidak terdapat kecelakaan kecelakaan kerja.
PK Ermah Mudah memiliki dokumentasi
Rekapitulasi Laporan Kecelakaan Kerja yang
berisi tanggal kejadian, nama dan jabatan
pekerja, uraian kecelakaan dan katagori
kecelakaan.
PK Ermah Mudah telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan
membuat SOP K3, memasang rambu-rambu
K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai
pertolongan pertama pada kecelakaan. PK
Ermah Mudah memperhatikan keselamatan
dan kesehatan kerja karyawan dengan
menanggung seluruh biaya pengobatan dan
perawatan akibat kecelakaan kerja.
2. Indikator 4.2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.2.1.
Seriikat kerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
kerja
M
PK Ermah Mudah memberikan kebebasan
kepada karyawannya untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang
dibuktikan dengan surat pernyataan terbaru
tanggal 03 Januari 2017 yang ditandatangani
oleh pimpinan PK Ermah Mudah (Hj. Siti
Marhati). Kebijakan tersebut telah
disosialisasikan oleh manajemen kepada para
karyawan.
gJ,i TrusUndo certiflcation
i
RESUME VLK
3. Indikator 4.2.2: Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau PeraturanPerusahaan (PP) yang mengatur hak - hak pekerja untuk IUIPHHK
atau IUI yano memoekeriakan karvawan > 10
Indikator 4.2.3: Tidak anak dibawah umur diluar ketentuan
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
nda,10 Jdi2AI7PT Trustindo Prima Karya
4.2.2.
Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak - hakpekerja
Karyawan PK Ermah Mudah berjumlah 9 orangsehingga tidak berkewajiban untuk membuatKKB dAn PP.
Dari daftar karyawan data bulan Mei 2017berjumlah 9 (sembilan) orang Dengan umurterrnuda 33 tahun dengan tugas sebagaigrader.
4.2.3.
Pekerja yang masihdibawah umur ')
Recommended