Vodič kroz proračun 2016. godinu

OPĆINA FUŽINE

VODIČ ZA GRAĐANE

PRORAČUN OPĆINE FUŽINE ZA 2016. GODINU

○ Općina Fužine nalazi se u sastavu Primorsko-goranske županije

○ Područje Općine Fužine obuhvatilo je 5 statistički samostalnih naselja i to:

➢ Belo selo ➢ Benkovac Fužinski ➢ Slavica ➢ Lič ➢ Vrata o Područje Općine Fužine obuhvaća prostor o

86,34 km² na kopnu ( oko 2,4 % ukupne površine Primorsko-goranske županije)

OPĆINA FUŽINE

OPĆENITO O PRORAČUNU

OPĆINA FUŽINE

Što je Proračun?○ Proračun je jedan od najvažnijih

dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave

○ Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu

○ Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12)

Kako se donosi proračun?

➢ Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave

➢ Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine

➢ Ako se proračun ne donese u roku: ➢ Privremeno financiranje ➢ Raspuštanje Općinskog vijeća ➢ Prijevremeni izbori za Općinsko vijeće i

načelnika

Sadržaj Proračuna➢ OPĆI DIO=> Račun prihoda i rashoda i Račun

financiranja sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama

➢ POSEBNI DIO=> sastoji se od plana rashoda i izdataka koji se financiraju iskazanih po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima

➢ OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA=> obrazloženje pojedinih programa unutar upravnih odjela i proračunskih korisnika

➢ PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA=> je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

Važno je znati!○ Jedno od najvažnijih načela proračuna je da

isti mora biti uravnotežen=> ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda

Na što se troši općinski novac?

PRIHODI OD IMOVINE

ISKLJUČIVO NA KAPITALNA ULAGANJA

Na što se troši općinski novac?

KOMUNALNI DOPRINOS

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

IZGRADNJA GROBLJA

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Na što se troši općinski novac?

KOMUNALNA NAKNADA

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Na što se troši općinski novac?

NENAMJENSKI PRIHODI

JAVNE POTREBE

MATERIJALNI RASHODI OPĆINE

POKRIĆE NEOSTATAKA KOMUNALNIH PRIHODA

Rashodi proračuna po namjeni

○ Zadani (zakonske obveze JLS )

➢ Predškolski odgoj ➢ Socijalna skrb i zdravstvo ➢ Javne potrebe u sportu i

kulturi ➢ Protupožarna i civilna

zaštita ➢ Komunalno gospodarstvo

(održavanje i gradnja objekata)

➢ Zaštita okoliša ➢ Prostorno planiranje ➢ Materijalni rashodi i plaće

○ Fakultativni rashodi (osiguranje dodatnih standarda u javnim potrebama

➢ Sufinanciranje rada udruga ➢ Održavanje manifestacija od lokalnog

značaja ➢ Briga o djeci i starijima ➢ Srednje školsko i visoko obrazovanje ➢ Dodatni programi u predškolskom

odgoju i osnovno školsko obrazovanje

○ Rashodi Proračuna zadani (obvezni) i fakultativni

Da li se proračun može mijenjati?

○ Proračun nije “statičan” akt već se, sukladno Zakonu, može i mijenjati tijekom proračunske godine “rebalans” . Procedura izmjena Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno, “rebalans” predlaže načelnik , a donosi ga Općinsko vijeće.

○ Proračun se objavljuje u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na Internet stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr

PRORAČUN OPĆINE FUŽINE ZA 2016. GODINU

SAŽETAK

○ CILJ Stabilnost Proračuna Općine i izvršenje svih planiranih investicija

○ Rashodi planirani u skladu s proračunskim mogućnostima

• Osiguravanje sredstava za redovno funkcioniranje Općine • Zadržavanje dostignutih standarda te svih kvalitetnih projekata i

aktivnosti u okviru dodatnih programa predškolskog odgoja, osnovno školskog i srednje školskog obrazovanja (sufinanciranje nabavke udžbenika, stipendije učenicima, studentima, asistenti u nastavi)

• Zadržavanje gotovo svih standarda i prava u okviru socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva

• Osiguranje sredstva za kapitalne investicije kao i obveze po osnovi danih jamstava za ranije započete investicije

PRORAČUN ZA 2016. GODINU

PRORAČUN ZA 2016.

1)PRIHODI POSLOVANJA = 11.417.788,50 kn

2)PRIHODI OD IMOVINE = 1.380.100,00 kn

3)PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE = 640.000,00 kn

4)PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA = 8.128.750,00 kn

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda i primitaka Proračuna

PRIHODI POSLOVANJA 11.417.788,50

PRIHODI OD POREZA 3.400.000,00

PRIHODI OD POMOĆI 3.140.000,00

PRIHODI OD IMOVINE 1.380.100,00

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI 3.189.688,50

OSTALI PRIHODI 238.000,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 640.000,00

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 620.000,00

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE 20.000,00

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 8.128.750,00

PRILJNENE OTPLATE GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 125.000,00

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 8.003.750,00

UKUPNO 20.186.538,50

PRORAČUN ZA 2016.○ PRIHODI I PRIMICI

PRORAČUN ZA 2016. RASHODI I IZDACI

1) RASHODI POSLOVANJA = 7.651.866,50 kn 2) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

IMOVINE = 11.004.050,00 kn 3) IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMOVA = 1.530.622,00 kn

Plan rashoda i izdataka ProračunaRASHODI POSLOVANJA 7.651.866,00

RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.190.448,00

MATERIJALNI RASHODI 4.079.057,50

FINANCIJSKI RASHODI 131.000,00

SUBVENCIJE 83.000,00

POMOĆI 394.230,00

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 201.600,00

OSTALI PRIHODI 1.571.831,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINE 11.004.050,00

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 455.000,00

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 9.359.050,00

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA 1.190.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 1.530.622,00

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.410.622,00

UKUPNO 20.186.538,50

PRORAČUN ZA 2016.○ RASHODI I IZDACI

PRORAČUN ZA 2016.○ RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 887.168,00

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI 1.232.200,00

PREDŠKOLSKI ODGOJ 378.230,00

GRAĐANI I KUĆANSTVA 236.900,00

KULTURA 290.720,00

SPORT 330.850,00

ŠKOLSTVO 161.000,00

POLITIČKE STRANKE 12.000,00

OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI 198.444,00

VATROZAŠTITA 134.000,00

TURIZAM 449.500,00

POLJOPRIVREDA 121.500,00

OBJEKTI 2.188.350,00

CESTE 5.589.250,00

JAVNA RASVJETA 488.700,00

PRORAČUN ZA 2016.○ RASHODI I IZDACI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

GROBLJA 330.000,00

JAVNE POVRŠINE 446.500,00

ZAŠTITA OKOLIŠTA 228.000,00

VODOOPSKRBA I ODVODNJA VODA 251.875,00

OSTALE KOMUNALNE USLUGE 2.467.872,00

PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 459.250,00

KAPITALNA ULAGANJA PREDŠKOLSKI ODGOJ 4.300.000,00

UKUPNO 20.186.538,50